Proyecto Bibliotecas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERIA DE PROYECTOS I

ANEXO SNIP 05 A
CONTENIDOS MINIMOS-PERFIL PARA DECLARAR LA VIABILIDAD DEL
PROYECTO
Parte I
1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente resumen, del estudio de factibilidad, contempla los aspectos
siguientes:
A. Nombre del Proyecto de Inversin Publica
La denominacin del proyecto est relacionada fundamentalmente con el
objetivo de obtener un servicio de calidad por parte de la biblioteca, as
como de un espacio de difusin cultural para la poblacin universitaria.
Complementariamente alcanza tambin a la comunidad, dada la insercin
de la universidad en su entorno social. Por lo tanto, la denominacin del
proyecto es la siguiente:
" CONSTRUCCION BIBLIOTECA COMUNAL EN EL BARRIO
URUBAMBA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

B. Objetivos del proyecto
Facilidad de acceso al servicio bibliotecario en el barrio Urubamba

C. Balance de oferta y demanda de los bienes y servicios del PIP
Como se puede observar existe un brecha negativa en las visitas anuales
que se realizan los alumnos a la sala de lectura frente a la capacidad de
atencin de la biblioteca central ubicado en el campus universitario de la
UNC. Este dficit se calcula para el ao 2018 en -799 984 visitas, dada la
oferta que brindara la biblioteca en una situacin optimizada.

Asimismo, existe una brecha negativa en las visitas anuales que realizan
los docentes a la sala de lectura frente a la capacidad de atencin de la
biblioteca central. este dficit se calcula para el ao 2018 en -33 519
visitas.

A su vez, la brecha negativa para la poblacin beneficiaria directa
(alumnos y docentes de la UNC) de -528 032 para el ao 2018 con
relacin al servicio de actividades culturales, se debe a una brecha de
visitas no atendidas puesto que la oferta de este servicio es cero.

D. Anlisis tcnico del PIP
El proyecto consiste en la implementacin de una edificacin con un uso
destinado a ser de una bibliotecal. El planeamiento cumple con los


requisitos de flexibilidad, extensibilidad, seguridad y economa necesarios
para la prestacin de servicios requerido, junto a la aplicacin de
estndares modernos. Comprende cuatro componentes: Infraestructura,
Equipamiento, Capacitacin y Gestin.

Los beneficios que generara el proyecto en el mediano plazo, seran los
siguientes:
Fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes del barrio
Urubamba, mejorando sus posibilidades de desarrollo profesional y
personal.
Fortalecimiento de las capacidades de los docentes del barrio en
mencion.
Asimismo, la Municipalidad cuenta con la capacidad tcnica y financiera
para ejecutar el presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se
sugiere licitar y/o adjudicar pblicamente la ejecucin de la obra dentro del
marco de la transparencia y rendicin de cuentas de la Municipalidad

E. Costos del PIP
Los costos de inversin del proyecto asciende a un monto de s/. 165,258
nuevos soles. Los costos de construccin de la Biblioteca comunal
asciende a s/. 94,100, para implementacin de biblioteca s/. 44,864, para
obras complementarias s/. 12,649, estudios definitivos (Exp. Tcnico) s/.
6,823 y para supervicion y liquidacin de obra a s/. 6,822.

F. Beneficios del PIP
Nmero de los Beneficiarios Directos:
847 (N de personas)
Caractersticas de los Beneficiarios Directos:
Los beneficiarios directos se ubican y son moradores del Barrio
Urubamba principalmente estudiantes de los niveles primario, secundario y
superior.

G. Resultados de la evaluacin social
El indicador de efectividad est determinado por el nmero de
beneficiarios directos que utilizaran los servicios de la biblioteca y centro
cultural a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. El proyecto
plantea beneficiar a 847 usuarios (N de personas ).
El indicador de costo efectividad, solo considera a la poblacin beneficiaria
directa (alumnos y docentes), ascendiendo a s/.195..1097 por usuario
beneficiado.
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad
civil y por haberla priorizado dentro de su presupuesto participativo


H. Sostenibilidad del PIP
El proyecto requiere del integro financiamiento de la Municipalidad
Nacional de Cajamarca para su sostenibilidad a largo plazo.
La Municipalidad cuenta con la capacidad tcnica y financiera para
ejecutar el presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere
licitar y/o adjudicar pblicamente la ejecucin de la obra dentro del marco
de la transparencia y rendicin de cuentas de la Municipalidad

I. Impacto Ambiental
Del resultado de las matrices de impacto ambiental, se desprenden las
siguientes conclusiones
El impacto sobre el factor aire y agua se considera negativo por la
presencia de nuevos residentes que aumentaran el consumo de recursos
naturales. Sin embargo, hay que sealar que la planta de tratamiento de
aguas residuales previa mitigara dichos impactos pues los efluentes
residuales (desages) sern tratados, recuperaciones y utilizados para
riego de las reas verdes.
El impacto sobre la flora y la fauna se considera positivo debido a que el
proyecto tiene previsto la implementacin y mantenimiento de reas
verdes significativas.
En conclusin, el presente proyecto no tiene impacto ambiental
considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes
del ecosistema, como del medio fsico natural, el medio biolgico. Sin
embargo tendr impacto en el medio social, puesto que promover y
dinamizar las actividades comerciales, culturales

J. Organizacin y Gestin
La organizacin estar orientada a un manejo central por personal
asignado a las labores tcnicas y administrativas para los servicios que
brindara la biblioteca , siendo responsable de desarrollar los procesos de
planeamiento y operacin.

K. Plan de Implementacin
El plan de implementacin del proyecto contempla:
La construccin y equipamiento de la biblioteca, se realizara en un plazo
de 3 meses.
La realizacin de obras complementarias, se realizara en un plazo de2
mese.
La supervisin y liquidacin de la obra ser en 5 meses.

L. Marco lgico
Ver anexos del trabajo



2. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto

La denominacin propuesta del proyecto est relacionada a la obtencin
de un servicio informacin acadmico de calidad, as como de un espacio
de difusin cultural para la poblacin del barrio Urubamba
primordialmente. Dichos servicios requieren de determinados
componentes que garanticen el cumplimiento del objetivo. Por lo tanto la
denominacin del proyecto es la siguiente:
CONSTRUCCION BIBLIOTECA COMUNAL EN EL BARRIO
URUBAMBA, PROVINCIA DE CAJ AMARCA CAJAMARCA
El barrio Urubamba est inmersa en un rea de expansin urbana de la
ciudad de Cajamarca. Se ubica a la altura del Jr. Vicente pita cuadra 1 del
barrio Urubamba, Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca.

2.2 Localizacin

El terreno designado para el proyecto denominado CONSTRUCCION
BIBLIOTECA COMUNAL EN EL BARRIO URUBAMBA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA CAJAMARCA se sita en el Jr. Vicente pita cuadra 1 del
barrio Urubamba, Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca.

Cabe sealar que las vas de acceso detalladas, permiten que la
biblioteca tengan una fcil accesibilidad interna como externa, de los
pobladores del Barrio y tambien de barrios aledaos.

La localizacin del terreno es idnea ya que se encuentra en el cenro del
Barrio permitiendo a todos los habitantes una cercania adecuada con
respecto de todos los jirones del barrio en mencion; asimismo, esta
situacin permitir brindar el aislamiento acstico necesario a travs de la
creacin de un rea de proteccin acstica, lo que se logra circundando la
edificacin con reas verdes y rboles.



Ubicacin de Amrica del Sur en el mundo
Sudamrica o Amrica del Sur, subcontinente de Amrica cuya extensin
es de 17.819.100 km
2
y que abarca el 12% de la superficie terrestre.
Atraviesa la lnea ecuatorial y el trpico de Capricornio. Se une con
Centroamrica, en el norte, por el istmo de Panam. Sudamrica tiene una
longitud de 7.400 km, desde el mar Caribe, en el norte, hasta el cabo de
Hornos, en el sur. En su punto ms ancho abarca 4.830 km, entre el cabo
de San Roque, en el extremo ms oriental, en el ocano Atlntico, y punta
Parias en el ocano Pacfico.

Ubicacin del Per en Amrica del Sur:
Repblica ubicada en la regin occidental de Amrica del Sur, que limita al
norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia, al
sur con Chile y al oeste y suroeste con el ocano Pacfico. La superficie
total de su territorio, islas incluidas, es de 1.285.216 km. Es el tercer pas
ms grande de Amrica del Sur, despus de Brasil y Argentina



Ubicacin del departamento de Cajamarca en el Per:
Cajamarca se encuentra ubicada en el norte del Per. Limita por el norte con la
repblica de Ecuador, por el sur con La Libertad, por el este con Amazonas y
por el oeste con Piura y Lambayeque. Cajamarca tienen una extensin de
33,248 Km
2
, con una poblacin de 1'332,483 habitantes.



Ubicacin de la provincia de Cajamarca en el departamento de Cajamarca:
El lmite ms importante del departamento de Cajamarca est marcado hacia el
este por la cuenca del Maran que lo separa del departamento de Amazonas.
Cajamarca, se encuentra a 7748 de Latitud Sur 782848 de Longitud Oeste
y ubicado a 2750 m.s.n.m.

Ubicacin del distrito de Cajamarca en la provincia de Cajamarca:
La zona en estudio se encuentra ubicada en el barrio Urubamba,.

Zona de emplazamiento del proyecto


2.3 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
La unidad formuladora est representada por el pliego Municipalidad
provincial de Cajamarca, a travs del equipo tcnico de formulacin de
proyectos.

UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Provincial de Cajamarca
Sector Gobiernos Locales.
Pliego Municipalidad Provincial de Cajamarca
Telfono ( 076 ) - 599350
Direccin Av. Alameda de los Incas - Complejo "Qhapac an
rea Oficina de proyectos de inversin
Persona Responsable de Ing. CECILIA RODRIGUEZ BOCANEGRA
Formular
Persona Responsable de la Eco. FERNANDO CABANILLAS TORRES
Unidad Formuladora:

La unidad ejecutora tambin est representada por el pliego de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca, siendo el sector Gobiernos locales

UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Provincial de Cajamarca
Sector Gobiernos Locales.
Nombre Municipalidad Provincial de Cajamarca
Telfono ( 076 ) 599350
Direccin Av. Alameda de los Incas - Complejo "Qhapac an
Persona Responsable de: Ing. MANUEL TABERA BURGOS
la unidad ejecutora
Cargo Jefe del rea tcnica



2.4 Participacin de los involucrados
La funcin de la Biblioteca es dar la facilidad de acceso a la obtencin de
informacin como de documentacin bsica para la educacin de sus
estudiantes, cuyo efecto es fundamental para promover y fomentar el
desarrollo de capacidades. Las mismas que procuran un mejor
desenvolvimiento de las personas al interior de la sociedad y permiten
contar con mejores perspectivas para afrontar los retos que plantea el
proceso de desarrollo socio econmico para la comunidad en general.

Desde la perspectiva del desarrollo regional, uno de los principales
actores sociales involucrados de esta propuesta son las escuelas,
institotos, bibliotecas;, por la importancia de su rol para generar
capacidades humanas y sustentar la promocin de procesos de desarrollo
sostenibles.

Los beneficiarios directos se ubican y son moradores del Barrio Urubamba
principalmente estudiantes de los niveles primario, secundario y superior
Para el desarrollo del proyecto y la ejecucin del mismo es necesaria la
participacin activa y decidida de las autoridades locales y de la poblacin
(beneficiarios).

La participacin de LA POBLACIN, como principales beneficiarios,
consistir en brindar la informacin necesaria para los diferentes estudios
en la etapa de elaboracin del proyecto, apoyo como mano de obra local
en la etapa de ejecucin del proyecto, teniendo en cuenta que esta ser
cuidadosamente seleccionada y se utilizar teniendo en cuenta las
necesidades fsicas de la misma, cubriendo cada una de las partes
constructivas con personal especializado segn sea el caso, de manera
que en todo momento se aprecie el orden que denote su buena ejecucin.
En los casos necesarios se responsabilizara del pago de las tarifas por el
consumo de energa elctrica en la etapa de operacin y mantenimiento.

Los beneficiarios debern tener conocimiento y adquirir conciencia de los
problemas actuales y de las alternativas del proyecto de inversin pblica,
as como relacionadas a la generacin al servicio de energa elctrica, el
uso de las aguas del territorio ocupado por ellos, impacto socio ambiental
y econmico; haciendo nfasis que este tipo de proyectos requieren de un
pago por consumo que debe ser asumido por los beneficiarios.

La municipalidad provincial de Cajamarca ser la encargada de elaborar
el proyecto en su nivel de perfil para lo cual deber coordinar
constantemente con Soluciones Prcticas y con los pobladores, asimismo
se encargara de la ejecucin del proyecto; supervisar y controlar los
trabajos a travs de un Supervisor de Obra, quien estar encargado de


velar directa y permanentemente por la correcta ejecucin de la obra y el
cumplimiento del contrato, asimismo es el que exigir el cumplimiento de
las metas de acuerdo a normas vigentes en el pas..

Grafico 2.4.1: Identificacin de los principales involucrados internos

Por otro lado, la prestacin de un servicio de calidad mediante la
implementacin de una biblioteca central, adecuada a las necesidades
reales de la poblacin estudiantil, se proyecta bajo una caracterstica
abierta hacia otros centros de formacin, justificando de esta manera la
definicin y orientacin de la propuesta, y logrando la identificacin de los
diversos grupos de inters.

Grfico N 2.4.2: Identificacin de los Principales Involucrados Externos y Beneficiarios

Elaboracin: Equipo Consultor

Unidad formuladora:
Municipalidad
Provincial de
Cajamarca
Interesado
Interno:
Habitantes de
Urubamba
Interesado Enterno:
Habitantes de otros
barrios aledaos
Unidad Ejecutora:
Municipalidad Provincial
de Cajamarca
Beneficiarios
internos:
Estudiantes de
Urubamba
Beneficiarios Externos:
Comunidad en General

Centros Educativos
Bsicos, Tcnicos y
Superiores de otros barrios
Instituciones y
Organizaciones
Culturales


Finalmente, los beneficiarios directos estn representados, principalmente
por la poblacin estudiantil, as como de otros centros de formacin
superior de la localidad, puesto que la ejecucin de una propuesta como
la presente, contribuir de manera directa en la mejora de las condiciones
en que se desarrollan las actividades educativas. Todo ello, considerando
que la facilidad de acceso a los servicios de la biblioteca coadyuvara a la
mayor consulta de informacin a travs de medios diversos.

Cuadro N 2.4.3: Matriz de Involucrados

Involucrados Intereses Limitaciones Conflictos Acciones
Barrio
Urubamba
Fortalecer la
formacin cientfica
y humanstica de la
poblacin estudiantil
Escasez de recursos
para el mejoramiento
de servicios bsicos
relacionados a la
formacin de la
poblacin estudiantil
No presenta -Acciones de
fortalecimiento de la
formacin de los
estudiantes
Unidad
formuladora:
Municipalidad
Provincial de
Cajamarca

Preparacin de los
estudios de pre
inversin
(proyectos),
orientados al
fortalecimiento de
las capacidades
institucionales
Escasez de recursos
humanos calificados
No presenta Acciones
necesarias para
asegurar la
viabilidad de los
proyectos
Unidad
ejecutora:
Municipalidad
Provincial de
Cajamarca
Ejecutar los
estudios de pre
inversin declarados
viables, conforme a
los lineamientos
establecidos
Falta de
oportunidades de los
recursos
presupuestales para
ejecutar los
proyectos
No presenta Administrar los
proyectos de
inversin en sus
etapas de
elaboracin de los
estudios definitivos
y ejecucin de la
obra.
Centros
Educativos
bsicos de
otros barrios
Utilizar la
herramienta que
ofrece la Biblioteca
Ausencia de recursos
en su propio Bario
No presenta Acciones de
formacin
estudiantil

Estudiantes de
el Barrio
Urubamba
Contar con un
servicio de
biblioteca moderno,
en condiciones
adecuadas y
cmodas
-Falta recursos para
la adquisicin de
material bibliogrfico
y otras fuentes de
informacin
-

No presenta Apoyar
proactivamente el
desarrollo de los
estudios de pre
inversin


Comunidad en
general
Disponer de un
servicio de consulta
bibliogrfica.
-Dificultad de acceso
a la consulta
bibliogrfica
-
No presenta Apoyar la ejecucin
del proyecto de
inversin

2.5 Marco de referencia

2.5.1. Antecedentes del Proyecto
La regin de Cajamarca se encuentra ubicada al norte del peru entre las
paralelas 430 y 730 de latitud sur y los meridianos 7747 y 7920 de
longitud oeste. La mayor parte de su territorio se encuentra por debajo de
los 3600m.s.n.m. limita por el norte con la republica de ecuador; por el
este, con las regiones de amazonas y la libertad; por el sur y el sureste,
nuevamente con la libertad, y por el oeste, con Lambayeque y Piura.
Cajamarca est constituida por 13 provincias: Cajamarca, Cajabamba,
Celendn, Chota, Contumaza, Cutervo, Hualgayoc, Jan, san Ignacio, san
marcos, san miguel, san pablo, santa cruz.

Asimismo, tiene como actividades econmicas relevantes a la ganadera
de vacunos y ovinos, la actividad forestal y el turismo. La ciudad de
Cajamarca fue declarada por la OEA Patrimonio Histrico y Cultural de las
Amricas, en Noviembre 1986.

De acuerdo con los resultados del censo de poblacin y vivienda del ao
2005, la poblacin de Cajamarca se estim 1359 023 habitantes, los
cuales el 50.19% representa el total de la poblacin masculina y el
49.81% el total de la poblacin femenina.

Tabla 2.5.1: Poblacin Cajamarca censo de poblacin y vivienda 2005
Provincia Hombre mujer Total por
Provincia

Cajamarca 136 208 49.09% 141 235 50.91% 277.443 20.41%
Cajabamba 37 286 49.72% 37 702 50.26% 74 988 5.52%
Celendn 44 088 49.53% 84 054 50.82% 165 411 12.17%
contumaza 16 539 51.04% 15 867 48.96% 32 406 2.38%
Cutervo 72 521 50.88% 70 012 49.12% 142 533 10.49%
Hualgayoc 45 839 48.73% 48 237 51.27% 94 076 6.92%
Jan 92 661 51.56% 87 038 48.44% 179 699 13.22%
San Ignacio 67 654 53.05% 59 869 46.95% 127 523 9.38%
San marcos 25 979 50.23% 25 738 49.77% 51 717 3.81%
San miguel 27 875 49.34% 28 622 50.66% 56 497 4.16%
San pablo 11 648 49.54% 11 865 50.46% 23 513 1.73%
Santa cruz 22 340 50.53% 21 871 49.47% 44 211 3.25%


Resumen 681 995 50.19% 677 028 49.81% 1 359 023 100.0%

Generalidades de la zona de estudio
Se ha previsto la ejecucin del proyecto CONSTRUCCION BIBLIOTECA
COMUNAL EN EL BARRIO URUBAMBA, PROVINCIA DE CAJAMARCA -
CAJAMARCA, financiado por la municipalidad provincial de Cajamarca
para la realizacin de dicho proyecto.

La zona urbana donde se ubica el local materia del presente estudio es en
el Jr. Vicente Pita y en el cual encontramos que viene funcionando el
comedor popular en condiciones aceptables de funcionamiento, por otro
lado la construccin de un segundo piso que pueda ser utilizado como
Biblioteca Comunal para estudiantes de primaria, secundaria y superior
los cuales son moradores del Barrio Urubamba; el cual redundara
grandemente en elevar el aspecto cultural y educativo de dicha poblacin
estudiantil.

La edificacin actual (primer piso) tiene una antigedad de 05 aos, fue
construida para uso de comedor con una demanda de 30 personas.

El proyecto se justifica porque sus beneficios cubren eficientemente la
demanda del servicio educativo y cultural, satisfaciendo la necesidad de
los usuarios del barrio Urubamba, con una infraestructura bibliotecaria
adecuada, logrando bienestar y mejores condiciones de estudio en el rea
de influencia del proyecto.

Esta Administracin Municipal teniendo en cuenta las causas, y queriendo
dar una solucin al problema ha tomado la decisin de hacer realidad este
proyecto.

Generalidades de la Situacin Negativa
La base para la propuesta del proyecto est relacionada al reforzamiento
de la capacidad formativa de los nios y adolescentes para producir
profesionales competitivos y vinculados al desarrollo cultural. Para tal
objetivo, se busca promover la obtencin de los medios e instrumentos
necesarios que permitan el mejoramiento de las herramientas educativas
y formativas tanto de los estudiantes principalmente, como de los
estudiantes de formacin bsica, de la comunidad.

La proyeccin del proyecto a travs de la implementacin de su
bibliotecal y el fortalecimiento de los elementos de difusin de la cultura, la
tecnologa y el conocimiento hacia la comunidad, requiere de las
condiciones fsicas materiales y logsticas que garanticen una adecuada
accesibilidad a los servicios que brinde.


2.5.2. Marco Normativo
La base legal sobre la que se sustenta la ejecucin del estudio de pre
inversin est asociada a lo siguiente:

A. Ley de presupuestos publico
Disposiciones complementarias
Dcimo tercera.- Para efectos de la aplicacin del sistema nacional de
inversin pblica, as como para la coordinacin en materia
presupuestal durante el proceso de programacin y formulacin
presupuestaria, las universidades pblicas que constituyen pliegos
presupuestos, conforman un sector a cargo de la asamblea nacional de
rectores, en el marco de la normativa vigente.
B. Ley de contrataciones y adquisidores del estado
En el artculo N 2 inciso que se incluye en el mbito de aplicacin de la
ley a las universidades publicas

C. Ley del sistema nacional de inversin publica
Artculo 2- mbito de aplicacin de la ley
2.1. Quedan sujetas a lo dispuesto en la presente ley todas las
entidades y empresas del sector pblico no financiero incluidas en el
reglamento, que ejercen proyectos de inversin pblicos

3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual

1. FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO:

A. DETERMINANTE PRINCIPAL
El determinante central del proyecto est vinculado al enriquecimiento
y al fortalecimiento de las capacidades y formacin acadmica de los alumnos
de los colegios ubicados en el Barrio de Urubamba, mediante el mejoramiento
de los elementos de apoyo y complementacin acadmica par la formacin de
los alumnos, as como para los docentes.

B. DETERMINANTE SECUNDARIO
Por extensin, el proyecto es un beneficio para la comunidad estudiantil
de la localidad, extendiendo sus beneficios a las personas de diferentes
centros educativos.



a) El rea de influencia y rea de estudio

2. ZONA Y POBLACION AFECTADA
La zona de influencia del proyecto ha sido determinada como la
Provincia de Cajamarca y la cual subdividimos en dos reas:

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA
AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

De esta manera el rea de influencia directa est determinada por el rea que
enfrenta de manera directa y cercana a la situacin negativa que el proyecto
propone solucionar.

Va dirigido al mejoramiento de los elementos de apoyo y complementacin
acadmica para la formacin de los estudiantes del barrio, tanto nios como
adolescentes De acuerdo a esto el rea de influencia directa seria el
barrio Urubamba.

As mismo La poblacin en general de la provincia de Cajamarca
conforma el conjunto del rea de Influencia Indirecta, ya que se podran
beneficiar de una biblioteca para nios y adolescentes, as como para el
adulto mayor

Dado que la poblacin interna (alumnos) visita con mucha mayor
frecuencia los servicios de la Biblioteca que la poblacin externa ( adultos),
para poder comparar la cobertura total del proyecto entre ambas poblaciones,
es necesario determinar el nmero de visitas anuales promedio de cada
poblacin. En este sentido se tiene que en promedio los nios y adolescentes
realizan 385 visitas al ao, mientras que la poblacin externa solo realizan 11
visitas al ao. Considerando estos parmetros se determina la poblacin
beneficiara directa representa un 88% para alumnos del barrio y un 12% para
la poblacin externa

3. CARACTERISITICAS SOCIO ECONOMICAS Y CULTURALES DE LA
POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA.

A. EVOLUCION DE LA ECONOMIA REGIONAL

En el periodo comprendido entre 1995 y 2006, Cajamarca ha venido
experimentando un crecimiento econmico sostenido equivalente a un
promedio anual del 6.6%, el cual se acenta a raz de la dinmica minera
y de los servicios asociados.
Dicho ritmo es incluso superior al del PBI nacional que en el mismo
lapso lo hizo en 4.2%



B. ASPECTOS ECONOMICOS DE LA POBLACION

Considerando la distribucin de la PEA, constituida por personas de 15
aos a mas, segn niveles de ocupacin. Cajamarca presenta una fuerza
de trabajo constituida por 845.828 personas al 2005, de las cuales el
99.1% se encuentra ocupada y el 8.9% en condicin de desocupacin.
Aclarando que el conjunto que conforma la PEA. Que trabaja en una
actividad econmica, sea o no en forma remunerada

El ingreso promedio de la PEA ocupada por la estructura del mercado,
segn cifras de la encuesta nacional de hogares para el ao 2005, indica
que la PEA ocupada tanto en la mediana y gran empresa tienen el mayor
ingreso de la zona, con un saldo promedio de 1248.3 S/. menor en 33.4%
al promedio nacional, seguido del sector pblico con 1053.6 S/. Tambin
inferior en 17.3 % al promedio del pas.

En menor medida se presenta en los sectores de microempresa e
independientes

C. PRODUCCION AGRICOLA Y PECUARIA
Dentro de la regin, la provincia de Cajamarca ostenta el mayor
porcentaje de tierra destinada a la agricultura 28%.

La regin muestra especializacin en ganadera vacuna. Actividad que
domina por completo el mbito pecuario. Mientras esta actividad
vacuna tiene alcance nacional la de ovinos, porcinos y caprinos se
destina fundamentalmente al mercado regional del norte peruano.

El principal objetivo de la ganadera vacuna en la regin es la
produccin de leche, estimulada principalmente por la empresa Nestl-
Per en su planta de Cajamarca INCALAC

Entre los valles con mayor potencial lechera se encuentran. Cajamarca,
Encaada, Sucre y Conde bamba, de ellos sobresale Cajamarca que
aporta el 50% de los 160,000 lts. Diarios
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PERU (%) -0.4 4.8 12.8 8.6 2.5 6.9 -0.7 0.9 3 0.2 5.2 3.9 5.2 6.4 8
CAJAMARCA (%) -0.4 14.3 22.2 7.7 5.7 10.1 2.3 3.8 5.4 2.6 8.1 6.4 7.4 9.3 10.9
-5
0
5
10
15
20
25
%

D
E

C
R
E
C
I
M
I
E
N
T
O

Evolucin Economica - Peru vs Cajamarca


D. ACTIVIDAD MINERA
El mbito de influencia del proyecto, cobra una especial importancia
porque esta regin se ubica las principales reservas de oro y cobre. A
esto se suma que en la zona cuenta con recurso de antimonio,
Carbono, Fierro, Mercurio, Molibdeno, Plomo, Plata, Zinc y metales
radiactivos, as como tambin recursos no metlicos como sal , caliza,
caoln y cal.

E. ACTIVIDAD TURISTICA
Cajamarca, constituye una regin clave desde el punto de vista de
desarrollo turstico del pas. Debido a que cuenta con numerosos
recursos. Restos arqueolgicos. Arquitectura colonial, Folklore,
adems de paisajes, adems de sus Festividades religiosas
costumbristas. Se incrementaran las visitas de turistas

F. NIVELES DE POBREZA
Segn las encuestas hechas por FONCODES del ao 2005 tenemos
que hay una alta concentracin de provincias en las categoras pobre,
muy pobre y pobres extremos y una participacin muy baja en las
categoras aceptable y regular como en los siguientes grficos



G. VIAS DE COMUNICACIN
La estructura Vial del {mbito del proyecto responde al eje sur de
desarrollo donde existe un grupo de vas troncales que unen sus
principales ciudades, siendo esas las siguientes:

Pacasmayo Cajamarca
Cajamarca San Marcos Cajabamba
Cajamarca Celendn
Cajamarca-Bambamarca

El resto del sistema vial de la subregin consiste en algunos Kilmetros
de carretera sin afirmar y en un gran nmero de trochas carrozables, es
decir, caminos vecinales que llevan a las localidades del interior. Estas
ltimas no reciben ningn tipo de mantenimiento y son muy difciles de
transitar. Sobre todo en temporadas de lluvia

En cuanto al transporte areo, se cuenta con un solo aeropuerto,
ubicado en la ciudad de ya pista ha sido mejorada para aeronaves de
mayor fuselaje en viajes diarios a la ciudad de Lima

b) Los bienes o servicios en los que intervendr el PIP


3.2. Definicin del problema y sus causas

4. GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA
MODIFICAR

ANALISIS DE LAS BIBLIOTECAS

A. SERVICIOS
Las bibliotecas de la UNC, imparten servicios de lectura y Prestamos a
domicilio en un horario de atencin que oscila de 7 am a 2:45 pm, con
excepcin de la escuela de post grado y la biblioteca central que atienden
en 2 turnos de 7 am a 7 pm.

Los servicios que brindan las bibliotecas no se han modificado ni
actualizado en el tiempo de servicio, ante la creciente necesidad de
manejo de herramientas y fuentes de informacin ms verstiles y
modernas, lo cual limita la formacin de los estudiantes y el trabajo de
investigacin

Entre los factores que dan origen a la situacin actual tenemos:
Una insuficiente infraestructura y tecnologa para la generacin de
servicios.
La ausencia de un plan de de desarrollo y gestin de la Biblioteca

B. INFRAESTRUCTURA
Las bibliotecas presentan serias limitaciones en su infraestructura,
originando una insuficiencia de reas para el desarrollo de las actividades
de atencin. Archivos y reas de lectura

A su vez se hallan en malas condiciones de conservacin y
mantenimientos. Encontrndose en ambientes que no renen las
condiciones de confort y seguridad para la consulta e investigacin,
careciendo de factores bsicos como son, ubicacin, imagen del edificio y
orientacin, ubicacin por reas, control de ruidos, flujos de circulacin
claros, acondicionamiento ambiental incluyendo iluminacin, ventilacin,
temperatura, entre otros.

Esto es debido a que la mayora de estos ambientes han sido destinados
para el dictado de clases, razones por las cuales carecen de aspectos
funcionales relevantes que permitan potenciar los servicios de una
biblioteca moderna

A esto se aade la falta de espacios fsicos en el campus de la UNC, para
el desarrollo de actividades de carcter cultural, orientadas a la
satisfaccin de las necesidades de la poblacin del rea de influencia del
proyecto.

C. EQUIPAMIENTO



En todo el sistema de bibliotecas existen 40 computadoras, un 50% de las
bibliotecas tienen 1 computadora el resto tienen entre 3-8. La escuela de
Post grado posee 7 y la biblioteca central tienen 6.

La estantera cubre momentneamente las necesidades en forma
ajustada, asimismo se aprecia que el mobiliario es anticuado.

D. INFRAESTRUCURA DE SERVICIOS BASICOS

Acceso a Telefona
Existen limitaciones desde los puestos de trabajo de las bibliotecas,
para establecer comunicacin telefnica. Determinando que la
comunicacin entre las bibliotecas sea totalmente restringida. Las
carencias mencionadas son graves por la alta necesidad de
comunicacin interna y externa que tiene toda biblioteca

Acceso a Internet
El acceso a internet en las Bibliotecas es muy lento o inaccesible
debido a limitaciones en el ancho de banda de la infraestructura de
telecomunicaciones que posee la UNC. Lo que restringe el uso de
servicios en lnea sin costo y de alto valor de informacin para las
diversas especialidades

E. RECURSOS HUMANOS
La biblioteca Central cuenta con 12 trabajadores a su cargo: 2
profesionales y 10 tcnicos
En las bibliotecas especializadas con algunas excepciones solamente hay
1 encargado y 1 auxiliar para el turno de la tarde, el 1 realiza funciones
de ingresos y procesos tcnicos y el 2 solamente de atencin al pblico

3.3. Objetivo del proyecto

5. OBJETIVO GENERAL:

El objetivo del proyecto es solucionar el problema central antes descrito en
este sentido. Partiendo del problema central tenemos:

ADECUADOS SERVICIOS QUE PERMITAN EL ACCESO A LA
CONSULTA DE INFORMACION Y AL INTERCAMBIO CULTURAL DE LA UNC

6. OBJETIVO ESPECIFICOS
Directos
Infraestructura fsica adecuada y debidamente equipada.
Eficiencia en la gestin de los servicios.
Fortalecimiento del Intercambio cultural entre la universidad y la
comunidad.
Indirectos


Infraestructura moderna y funcional.
Adecuado equipamiento con programa de mantenimiento predictivo y
correctivo.
Implementacin de un programa de formacin de capacidades y
competencias.
Implantacin de un sistema de gestin de los servicios.
Generacin de espacios para la promocin de la cultura.
Elaboracin de programas de difusin e integracin cultural.

3.4. Alternativas de Solucin

7. INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
Si bien se han ejecutado diferentes esfuerzos aislados para la mejora
de los servicios que brinda la biblioteca, mediante la adquisicin de
libros, implementacin de fichero computarizado entre otros. Estos no
han sido suficientes para configurarse en una intervencin integral que
soluciones el problema de servicio

Respecto a la actual situacin de la infraestructura destinada al
funcionamiento de la biblioteca central. En aos precedentes. La UNC
culmin con la refaccin de los ambientes. A la fecha estos resanes
presenta resquebrajaduras del piso y cielo raso.

Con relacin a la disponibilidad de una infraestructura adecuada para el
desarrollo de las actividades de expresin artstica y cultural. No se han
adoptado acciones previas para afrontar las necesidades existentes, y
que en todo caso. Hubiera facilitado la integracin de las iniciativas de
las diferentes facultades en beneficio de la comunidad universitaria.

4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto:
En este mdulo se realizara el anlisis de la demanda y oferta de los bienes y
servicios que el proyecto intervendr para la poblacin beneficiaria directa (alumnos
y docentes de la UNC) primordialmente. Una vez conocidos estos valores se
realizara el balance Demanda-Oferta con el objetivo de identificar el dficit del
servicio que atender el proyecto para as dimensionarlo y costearlo a precios de
mercado y sociales, identificar los beneficios de las alternativas, realizando la
evaluacin social mediante los anlisis de sensibilidad, sostenibilidad, impacto
ambiental. Dicho anlisis permitir seleccionar la mejor alternativa.
4.1.- Horizonte del Proyecto



El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos asegurando la operatividad y
mantenimiento del mismo en condiciones normales de los servicios.

Tabla N 4.1:
ACTIVIDADES POR ETAPAS EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO Y
PERIODO DE DURACIN

ETAPAS DEL PROYECTO
UNIDAD DE
TIEMPO
CANTIDAD
DE TIEMPO
PRE-INVERSIN
Elaboracin del Perfil das 25
INVERSIN
Elaboracin del expediente Tcnico MES 1
Ejecucin del Proyecto MES 8
POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento AOS 10

4.2. Anlisis de la Demanda
4.2.1. Caractersticas de la demanda
A. Poblacin estudiantil
La poblacin estudiantil de la universidad nacional de Cajamarca en el ao 2006
ascendi a 6 916 correspondiente a estudiantes de pre grado y 219 a estudiante de
post grado, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N 4.2.1 Poblacin estudiantil por facultad de la UNC 2006
Facultades Alumnos %

Pre grado 6 697 96.83%

Medicina Humana 275 3.97%

Agrcolas y Forestales 1353 19.56%

Ciencias Veterinarias 455 6.58%

Zootecnia 208 3.00%

Derecho y CCPP 301 4.36%

Ciencias Sociales 214 3.10%

CECA 971 14.04%


Ingeniera Civil 1272 18.40%

Educacin 777 11.23%

Ciencias de la Salud 871 12.59%

Post grado 219 3.17%

Total 6916 100%

NOTA: Poblacin estudiantil de pre grado distribuida por facultad en base a la estructura porcentual del ao
2005
Fuente: memoria institucional de la UNC 2005

En relacin al lugar de origen de los estudiantes. En el ao 2005, el mayor nmero de
alumnos provino del departamento de Cajamarca representando el 80.3% siguiendo
en orden el departamento de la libertad con 6.9% y en tercer lugar el departamento de
lima con 5.2%; respecto al ingreso familiar promedio de los estudiantes universitarios,
este se situ en el rango de s/.500 a s/.750, asimismo se observ que el 93% son
dependientes econmicamente de los padres.
Servicios demandados
La poblacin estudiantil como parte de sus actividades de formacin acadmica hace
uso de los servicios de biblioteca de la UNC, tanto de las bibliotecas especializadas-
satlites que se encuentran ubicadas en las facultades, como de los servicios de
biblioteca central.
Con la finalidad de conocer las caractersticas de la demanda de la poblacin
estudiantil del servicio de bibliotecas y centro cultural se realiz el ao 2007 una
encuesta a los alumnos de la UNC, tomando como base una muestra tcnica
estratificada de 152 estudiantes segn el peso por facultad(los resultados hallados en
la presente encuesta servirn para la proyeccin de la preferencia y hbitos de uso de
los servicios de la poblacin total).
La encuesta estuvo compuesta por 14 preguntas las cuales comprendan cuatro
grandes secciones:
Intencin y frecuencia de uso de la biblioteca.
Intencin y posible frecuencia de uso de los servicios que no se brindan y son
requeridos por la poblacin estudiantil.
Apreciaciones de los alumnos en relacin a la prestacin de servicios.
Intencin y frecuencia de asistencia a actividades culturales.
Con base en los resultados de la encuesta, se obtuvo que el 96% de los alumnos
utilizan regularmente los servicios de biblioteca, mientras el 4% no son usuarios
efectivos.
Tabla N4.2.2: Porcentaje de la poblacin estudiantil de la UNC que hace uso de los servicios de biblioteca


Uso de los servicios %

si 96%

No 4%

Total 100%

Fuente: Resultados de la encuesta realizada de la UNC.
Entre los servicios brindados, el 89% de la poblacin usuaria efectiva manifest hacer
uso de las salas de lectura, con una frecuencia promedio de 3 veces a la semana y
con una permanencia media de 2.5 horas por cada vez que asisten a la sala de
lectura.
Tabla N 3.1.3: frecuencia de uso permanente sala de lectura
Tipo de servicio % N de Veces X semana Hora X vez

Prstamo interno 89% 3 2.5

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de la UNC.
De acuerdo a las visitas de campo realizadas a la UNC, se observa que la mayora de
las bibliotecas ofrecen solo los servicios de sala de lectura y prstamo externo, pese a
que los alumnos requieren contar con servicios complementarios parta desarrollar de
manera satisfactoria su formacin profesional.
Segn las necesidades y preferencias de la poblacin estudiantil los servicios que en
la actualidad no brindan las bibliotecas pero son necesarias de implementar, se
encuentran asociadas a salas de hemeroteca, salas de trabajo grupal, audiovisuales,
y consulta en internet. La preferencia de la poblacin estudiantil por cada uno de estos
servicios se observa en la siguiente tabla:

Tabla N 4.2.3: Tipo de servicio que solicitan los alumnos de la UNC.
Tipo de Servicio %

Sala de servicio internet 80%

Audio visuales 75%

Salas de trabajo grupal(8 personas) 69%

hemeroteca 37%
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los estudiante de la UNC.
Como se apreciar, el servicio que presenta una mayor incidencia e importancia son
las salas de internet; seguido de los servicios se obtuvo los siguientes resultados:
Tabla N4.2.4: Frecuencia de Uso y Permanencia Servicios Requeridos


Tipo de servicio N Veces X Semana Cantidad horas X vez
Audio visuales 0.5 1

hemeroteca 1 1

Salas de trabajo grupal(8 personas) 5 2

Salas de servicio de internet 1 1

Correccin de los resultados de la encuesta realizada a los alumnos
Se pueden notar que los servicios con mayor frecuencia de uso a la semana son las
de salas de trabajo grupal, siguiendo a continuacin los servicios de salas de internet,
hemeroteca y audiovisuales.
En relacin a las horas de permanencia en cada uno de los servicios este se mantiene
constante para todos en una hora, salvo el uso de las salas de trabajo en el cual la
permanencia se estima en 2 horas por cada vez que se hace un servicio.
Poblacin docente
La poblacin docente en el ao 2006 ascendi a 553 profesionales, siendo la facultad
de ciencias de la salud la que concentro el mayor nmero de docentes, cerca del
26.5%, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla N 4.2.5: Docentes por facultades de la UNC 2006
Facultades Docentes %

Medicina Humana 46 8.40%

Agrcolas y Forestales 58 10.40%

Ciencias Veterinarias 33 6.00%

zootecnia 14 2.60%

Derecho y CCPP 28 5.10%

Ciencias Sociables 23 4.20%

CECA 48 8.60%

Ingeniera Civil 80 14.40%

Educacin 77 13.90%

Ciencias de la Salud 147 26.50%

Total 553 100.0%

Nota: Poblacin docente distribuida por facultad en base a la estructura porcentual del ao
2005.
Fuente: memoria institucional de la UNC.



Servicios demandados
Con la finalidad de conocer las caractersticas de la demanda de los docentes por los
servicios de biblioteca central, se realiz una encuesta el ao 2007 tomando como
base una muestra tcnica de 78 docentes; segn el peso por facultad. Los resultados
hallados servirn para la proyeccin de la preferencia y hbitos de uso de los servicios
de la poblacin total.
La encuesta estuvo compuesta por 17 preguntas, comprendiendo cinco grandes
secciones:
Intencin y frecuencia de uso de los servicios de biblioteca
Intencin y posible frecuencia de uso de los servicios que no permitan y son
requeridos por la poblacin docente
Apreciaciones de los docentes respecto a la prestacin de servicio
Caractersticas de las fuentes de informacin utilizacin por los docentes
Intencin y frecuencia de asistencia a actividades culturales
En base a los resultados encontrados se obtuvo que el 98% de los docentes hacen
uso frecuente de los servicios que brindan las bibliotecas.
Tabla N 4.2.6 Porcentaje de los docentes de la UNC que hacen uso de los servicios de biblioteca

Uso de los servicios %

Si 98%
No 2%
Total 100%
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los docentes de la UNC
Entre los servicios que ofrece la biblioteca, los usuarios efectivos manifestaron que el
57% utilizaba las salas de lectura con una frecuencia de 2.1 veces a la semana con
una permanencia promedio en el recinto de 2.7 horas, frecuencias que en ambos
casos resultaron menores a las de los alumnos.
Tabla N 4.2.7: asistencia a la semana y horas de uso al dia de la sala de lectura
Tipo de servicio % N de veces X semana Hora x vez
Prstamo interno 57% 2.1 2.7
Fuente: resultados de la encuesta realizada a los docentes de la UNC
En promedio, el nmero de libros que componen la bibliografa bsica de los docentes
es de 5 libros, de los cuales solo el 27% de ellos se encuentran disponibles en las
bibliotecas y el 67% de manera parcial.
Tabla N 4.2.8: disponibilidad del material bibliogrfico bsico de los docentes en las bibliotecas
de la UNC
Disponibilidad de los materiales Frecuencia %


Si 21 27%
No 5 6%
Parcialmente 52 67%
Total 78 100%
Fuente: resultados de la encuesta realizada a los docentes de la UNC
Al igual que la poblacin estudiantil, los estudiantes de la UNC manifestaron la
necesidad de contar con servicios adicionales.
En la siguiente tabla se muestran los servicios adicionales siguientes:
Tabla N 4.2.9: tipo de servicio que solicitan los docentes de la UNC
Tipo de servicio %
Salas de servicio internet 69%
Audio visuales 63%
hemeroteca 59%
Fuente: resultados de las encuestas realizada a los docentes de la UNC
Se puede observar nuevamente que los servicios de salas de internet se mantienen
como el primer servicio dentro de los requerimientos de la poblacin docente, es
seguido por audiovisuales y hemeroteca; el orden de preferencia de los servicios se
mantiene, en comparacin al descrito por los alumnos.
4.2.2. Estimacin de la demanda
De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a la poblacin estudiantil y a los
docentes como beneficiarios directos, se observ que la demanda se encontraba
orientada a dos tipos de servicios:
Servicio de bibliotecas
Difusin de actividades culturales
En esta seccin se estimara la demanda en cada uno de los servicios, de acuerdo a la
estructura metodolgica siguiente:
Identificacin de la poblacin efectiva: Poblacin que accede de manera
frecuente y efectiva a los servicios y ser considerado como parte de la
poblacin objetivo del proyecto.
Frecuencia de uso del servicio: Cuantificacin de la demanda real de la
poblacin objetivo en una unidad de tiempo.
Horas promedio de uso cada vez que acceden al servicio: Identificacin de la
demanda del servicio de manera simultnea, como base para el
dimensionamiento de las reas en cada uno de los servicios

A. Demanda del Servicio de Biblioteca
a.1 Poblacin estudiantil
Tipo de Poblacin


Para estimar la poblacin efectiva, se ha identificado y cuantificado la poblacin
referencial y potencial del servicio a prestar, teniendo en cuenta el rea de influencia
del proyecto y las caractersticas de la poblacin demandante.
Tabla N4.2.10: Poblacin Estudiantil Referencial, Potencial y Efectiva del Servicio de
Biblioteca 2006
Poblacin N de personas %
Poblacin referencial 6 916 100%
Poblacin potencial 6 916 100%
Poblacin efectiva 6 664 96%
A efecto de la determinacin de cada tipo de poblacin, se han utilizado los criterios
siguientes:
Poblacin referencial: Poblacin perteneciente al rea de influencia del
proyecto relacionado al servicio de biblioteca, en este caso la poblacin
referencial sern los estudiantes universitarios de las 10 facultades de la
UNC y la escuela de post grado.
Poblacin potencial: Poblacin perteneciente al rea de influencia del
proyecto que adems es considerada como posible demandante de servicios
del proyecto. Se considera la poblacin total universitaria de las 10 facultades
de la UNC y de la escuela de post grado, considerada como la potencia
usuaria de servicios.
Poblacin efectiva: La poblacin efectiva de pregrado que hace uso de los
servicios de biblioteca de manera frecuente y efectiva, representan el 96% de
la poblacin estudiantil. Asimismo, la poblacin de post grado por la mayor
exigencia acadmica se considera que el 100% de esta poblacin har uso
de los servicios de biblioteca.
A partir de la identificacin de la poblacin efectiva y la informacin presentada
en la seccin anterior, se calculara la demanda simultnea en cada uno de los
servicios a brindar. El clculo de la demanda semanal, mensual y anual, se
obtendr a partir de la proyeccin de los resultados obtenidos en el clculo de
las visitas simultneas.
Demanda de Sala de Lectura
En la actualidad, los usuarios efectivos del servicio de biblioteca solo tienen acceso a
sala de lectura y de manera complementaria al prstamo externo de material
bibliogrfico.
Segn la informacin obtenida en la encuesta realizada a los alumnos, la demanda de
la sala de lectura presenta las siguientes caractersticas:


Los usuarios de las salas de lectura representan el 89% de la poblacin
efectiva la cual asciende a 5 927alumnos (pre grado y post grado) del ao
2006.
La frecuencia de visitas a la sala de lectura es de 3 veces a la semana
considerando que en la semana la biblioteca funciona de lunes a viernes las
visitas realizadas al da por alumno se estima en 0.6 veces:
Frecuencia de visitas al da: 3/5=0.6
Al multiplicar las veces que utiliza un alumno la sala de lectura en un da por la
cantidad de alumnos que hacen uso del servicio. Obtenemos el nmero de
visitas al da, la cual asciende a 3556 visitas
Visitas al da: 5 927x0.6=3 5556 visitas
Teniendo en cuenta que cada alumno permanece en la sala de lectura
alrededor de 2.5 horas al da, en un horario de 12 horas se infiere que la
rotacin en el uso de servicio es de 4.8 veces al da.
Rotacin: 12/2.5= 4.8 veces al da
Dividiendo la cantidad de alumnos que hacen uso del servicio en un da (3556
alumnos) entre la rotacin, obtenemos las visitas simultaneas a la sala de
lectura ascendiendo a 741 estudiantes.
Puestos de trabajo fsico (visitas simultaneas): 3 556/4.8=741 estudiantes
Para el clculo de las visitas semanales, mensuales y anuales se extienden los
resultados obtenidos en las visitas simultneas:
Para las visitas semanales se considera que la biblioteca ofrece sus servicios 5
veces a la semana de lunes a viernes:
Visitas semanales: 3 556x5=17 780 visitas
Para el mes se considera que cada mes presenta 4 semanas:
Visitas mensuales: 17 780x4=71 120 visitas
En sntesis el balance de oferta y demanda se refleja en las ecuaciones siguientes:
HDS=X alumnos*3 visitas/alumno *2.5 horas/visita
HOS=NPL*12 horas/da*5 das
HDS: horas demandadas semanalmente por la poblacin
HOS: capacidad de oferta de la biblioteca expresada en horas
NPL: nmero de puestas fsicas de lectura
Igualando HDS=HOS para determinar el nmero de puestos requeridos
X- alumnos *3visitas/alumno*2.5 horas/visita=NPL*12horas/da*5dias
Reemplazando los datos obtenidos tenemos:
5 927x3x2.5=NPLX12X5


Lo cual, despejando NPL nos da un resultado de 741 puestos de trabajo fsico o
visitas simultneas.
En la tabla siguiente se presenta la cantidad de visitas anuales realizadas en la sala
de lectura.
Tabla N4.2.11: visitas de los estudiantes pre grado y post grado a las salas de lectura 2006
Ao 2006
Tipo de servicio Visitas
simultaneas
Visitas al da Visitas a la
semana
Visitas al mes Visitas al ao
Sala de lectura 741 3 556 17780 71 120 853 440
Elaboracin: Equipo consultor
Poblacin Docente
Tabla N4.2.12: Poblacin Referencial, Potencial y Efectiva del Servicio de biblioteca para
los docentes 2006
Poblacin N de personas %

Poblacin referencial 553 100%

Poblacin potencial 553 100%

Poblacin efectiva 537 97%


Para los docentes se ha identificado cada tipo de poblacin conforme a los
siguientes criterios:
Poblacin referencial: Poblacin perteneciente al rea de influencia del
proyecto relacionado al servicio de biblioteca, en este caso los docentes de
las 10 facultades de la UNC, los cuales ascienden a 553
Poblacin potencial: Poblacin perteneciente al rea de influencia del
proyecto que adems es considerada como posible demandante de servicios
del proyecto. En este caso el total de los docentes universitarios de las 10
facultades de la UNC los cuales ascienden a 553
Poblacin efectiva: los docentes que hacen uso de manera frecuente y
efectiva de los servicios de biblioteca, el cual asciende a 537 y representa el
97% de los docentes.
A partir de la identificacin de la poblacin efectiva, se calcula el nmero de
docentes que hacen uso de manera simultnea de los servicios prestados.


Para ello se deber contar con la siguiente informacin:
Nmero de docentes que harn uso de servicios de sala de lectura
Numero de rotaciones al dia de cada grupo demandante
Horario de atencin en el cual presta servicio
Las horas promedio de permanencia de los docentes en el recinto.
El determinacin de la demanda en la semanal, mes y ao, se obtendr a partir de la
proyeccin de los resultados obtenidos en el clculo de las visitas simultneas.

Demanda de Sala de Lectura
Los usuarios de las salas de lectura representan el 57% de la poblacin
efectiva la cual asciende a 305 docentes.
La frecuencia de visitas a la sala de lectura es de 2.1 veces a la semana, es
decir que un docente asiste aproximadamente .4 veces en un da
Al multiplicar el nmero de veces que hace uso un docente de la sala de lectura
en un da por la cantidad de docentes que hacen uso del servicio, obtenemos el
nmero de visitas al da, aproximadamente 126 docentes
Tomando en cuenta que cada docente, permanece en la sala de lectura
alrededor de 2.7 horas al da, en un horario de 12 horas se infiere que la
rotacin en el uso de servicio es de 4.5 veces al da.
Dividiendo la cantidad de docentes que hacen uso del servicio en un da entre
la rotacin, obtenemos las visitas simultaneas a la sala de lectura se estima en
28 docentes.
Para el clculo de las visitas semanales, mensuales y anuales se extienden los
resultados obtenidos en las visitas simultneas:
En la tabla siguiente se presenta la cantidad de visitas anuales realizadas en la sala
de lectura.
Tabla N4.2.11: visitas de los docentes a las salas de lectura 2006
Ao 2006

Tipo de servicio Visitas
simultaneas
Visitas al
da
Visitas a la
semana
Sala de lectura 28 126 632 2 527
30 327

4.2.3. Proyecciones de la Demanda
A. Demanda del Servicio de Biblioteca


a.1 Poblacin Estudiantil
A continuacin se presenta la evolucin da la poblacin estudiantil ( pre grado y post
grado de la UNC desde el ao 1997-2006)
Tabla N 4.2.12. Evolucin de la poblacin estudiantil 1997-2006
Poblacin 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pobl. Estud.
pre grado
6 054 6 165 6 331 6 122 6 092 5 706 5 341 6 055 6 576 6 697
Pobl.estud.
post grado
n.r n.r n.r n.r n.r n.r 103 184 191 219
Total
poblacin
6 054 6 165 6 331 6122 6 092 5 706 5 444 6 239 6 767 6 916
Nota: A partir del ao 2003 se considera la poblacin de estudiantes de post grado
Fuente: memoria institucional de la UNC

Para estimar las proyecciones de poblacin estudiantil de pregrado, se considera la
tasa de crecimiento promedio anual del 1% correspondiente al periodo 1997-2006

Las proyecciones de poblacin de post grado, considera a partir del ao 2008 una
tasa de crecimiento promedio anual de 2.6%, la cual determina una poblacin de
877 estudiantes para dicho ao. Cabe sealar que para este fin, se ha tomado como
base un estudio especfico relacionado al estudio de mercado de la escuela de post
grado de la UNC realizado el ao 2007 en la ciudad de Cajamarca.
La tabla siguiente muestra las proyecciones de estudiantes de pregrado y postgrado,
correspondiente al periodo 2007-2018.

Tabla N 4.2.13: proyeccin de la poblacin estudiantil 2007-2018
Poblacin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pobl. Estud.
pre grado
6764 6832 6900 6969 7039 7109 7180 7252 7324 7398 7472 7546

Pobl.estud.
post grado
241 877 899 921 945 969 995 1021 1049 1078 1108 1137

Total
poblacin
7005 7709 7799 7890 7984 8078 8175 8273 8373 8476 8580 8683

Elaboracin: equipo consultor

Sobre la base de la poblacin estudiantil se ha efectuada las proyecciones de la
poblacin efectiva, considerando el porcentaje de uso de la biblioteca. De acuerdo al
estudio de mercado realizado a los estudiantes de pregrado, el 96% de esta
poblacin estara acudiendo a la biblioteca de la UNC, siendo esta la poblacin
efectiva para dicho segmento estudiantil. Respecto a los estudiantes de postgrado,
por la mayor exigencia acadmico que implica, y de acuerdo a opinin de experto, el
100% de los estudiantes estara acudiendo a las instalaciones de la biblioteca para


realizar diversas actividades relacionadas con la parte acadmica, indicador que se
considera como vlida para las proyecciones de este segmento estudiantil.

La tabla siguiente presenta las proyecciones de poblacin efectiva de ambos
segmentos estudiantiles para los aos 2007 al 2018.

Tabla N 4.2.13: proyeccin de la poblacin efectiva del servicio de biblioteca 2007-2018
Poblacin % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pobl. Estud.
pre grado
96% 6500 6565 6630 6697 6764 6831 6900 6969 7038 7109 7180 7252

Pobl.estud.
post grado
100% 241 877 899 921 945 969 995 1021 1049 1078 1108 1137

Total
poblacin
efectiva
6 741 7442 7529 7618 7709 7800 7895 7990 8087 8187 8288 83

88

La poblacin efectiva de los servicios de biblioteca puede desagregarse en cinco tipos de
servicios demandados: sala de lectura, audiovisuales, hemeroteca, salas de trabajo y salas
de internet, de acuerdo al porcentaje de participacin recogida de la encuesta del estudio
de mercado.
La tabla siguiente presenta las proyecciones de poblacin estudiantil efectiva del servicio
de sala de lectura para los aos 2007 al 2018.
Tabla N 4.2.14: Proyeccin de los usuarios de los servicios de sala de lectura 2007-2018
Tipo
de
servicio
% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sala de
lectura
89% 6003 6 628 6705 6785 6866 6947 7031 7116 7203 7291 7381 7471

a.2. Docentes
De acuerdo a la informacin UNC, la evolucin de la poblacin docente desde el ao 1997
al ao 2006 no ha sufrido mayor variacin, siendo su tasa de crecimiento promedio anual
de 1%. En la tabla siguiente se muestra la evolucin de dicha poblacin:
Tabla N4.2.15: evolucin de los docentes 1997-2006
Poblacin 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



Docentes 539 560 524 543 555 496 456 552 548 553

Fuente: Memoria institucional de la UNC
Sobre la base de la tasa de crecimiento promedio anual de la poblacin docente, se
proyecta la cantidad de docentes de formaran parte de las UNC desde el ao 2007 al ao
2018, tal como se presenta en la tabla siguiente:
Tabla N 4.2.16: Proyeccin de los docentes 2007-2018
Poblacin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Docentes 559 564 570 575 581 587 593 599 605 611 617 623

Sobre la base de las proyecciones de poblacin docente, se proyecta la poblacin efectiva
considerando que el 97% de las docentes estara acudiendo a las instalaciones de la
biblioteca para realizar diversas actividades relacionadas con la parte acadmica y de
investigacin, de acuerdo a la informacin recogida del estudio de mercado realizado en la
UNC el ao 2007. La tabla siguiente presenta las proyecciones de poblacin efectiva de
docentes al ao 2018.

Tabla N 4.2.17: Proyeccin de la poblacin efectiva del servicio de biblioteca 2007-
2018
Tabla N 4.2.14: Proyeccin de los usuarios de los servicios de sala de lectura 2007-2018
Tipo
de
servicio
% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Poblacin
docente
efectiva
97% 542 548 553 559 564 570 576 582 587 593 599 605

4.3.- ANLISIS DE OFERTA
4.3.1 Caractersticas Generales de la Oferta
A. Infraestructura de la Universidad Nacional de Cajamarca
La universidad nacional de Cajamarca se encuentra ubicada en el rea de expansin
urbana de la ciudad de Cajamarca, dentro de la zona intangible del valle de Cajamarca,
segn resolucin de alcalda N Mp/0541-87-ACPC, a la altura del km. 2 362 y 2 710 de la


carretera que conduce al distrito de baos del inca, distrito, provincia y departamento de
Cajamarca. La propiedad es encuentra inscrita en el registro de SUNARP, mediante ficha
de inscripcin N 85983.
La universidad nacional de Cajamarca fue creada en el ao 1963, habindose construido
bajo la concepcin arquitectnica de la poca, a travs de pabellones cuyas alturas varan
principalmente entre 1 y 5 niveles con techos a dos aguas con remate de teja y algunos
techos planos.
El terreno tiene rea prescrita de 30.935Has. Cuyos linderos son por el norte (frente) la
carretera Cajamarca- baos del inca con 926.54ml, por el sur con propiedad dela Sra. Flora
Tern Vda. De Celis en tres tramos con 103.79ml, 91.17ml y 104.48ml respectivamente y la
Va de Evitamiento sur con 357.13ml y por el oeste con la propiedad del Sr. Pedro
Mendoza pajares con 738.15ml y por el oeste en tres tramos con 105.67ml, 151.10ml y
133.75ml respectivamente.
A la fecha la UNC ocupa un total de 34.1142Has, segn informacin secundaria recogida
en la UNC, encontrndose en litigio un rea de 3.1792Has.
La universidad cuenta con 10 facultades, con las escuelas correspondientes:

Cuadro N4.3.1: Facultades y Escuelas de la UNC
FACULTADES ESCUELAS
FAC. CIENCIAS AGRARIAS Agronoma
Ingeniera forestal(Cajamarca y Jan )
Ingeniera ambiental(Celendn)
Ing. En industrial Alimentarias (Cajamarca y
Cajabamba)
Ing. de Agro negocios (Hualgayoc)

FAC. CIENCIAS ECONOMICAS Contabilidad(Cajamarca y chota)
Economa
Administracin

FAC. EDUCACION Educacin

FAC. CIENCIAS DE LA SALUD Obstetricia
Enfermera (Cajamarca, Jan y Chota)

FAC. MEDICINA HUMANA

FAC. INGENIERIA Ingeniera Civil (Cajamarca y Jan)
Ingeniera de Sistemas
Ingeniera Geolgica
Ingeniera Hidrulica


FAC. CIENCIAS VETERINARIAS Medicina Veterinaria

FAC. CIENCIAS SOCIABLES Sociologa
Turismo y Hotelera

FAC. DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS Derecho

FAC. ZOOTECNIA Zootecnia

Fuente: Memoria institucional de la UNC
B.- Ubicacin y Accesos
De acuerdo al plano de zonificacin de la ciudad de Cajamarca, la ciudad universitaria se
encuentra ubicada en la denominada zona intangible, es decir rea de valle colindante
con el casco urbano, con restricciones de construccin. Al lado sur de la misma se
encuentran viviendas de uno y dos niveles de altura, las cuales han sido incorporadas al
casco urbano.
Cuenta con 6 accesos: Dos ingresos vehiculares sobre la carretera a baos del inca,
ingreso peatonal principal sobre la misma va, un ingreso secundario por la parte posterior
del campus universitario y dos accesos sobre la va de evitamiento.
Dentro de la ciudad universitaria se tienen diferentes vas de interconexin siendo las
siguientes:
Av. Universitaria
Av. Independencia
Av. Proyeccin social
Av. Integracin
Av. Lateral derecha
Av. Produccin
Av. Prolongacin proyeccin social
Adicionalmente se encuentran las vas peatonales como :
Av. De la cultura
Vas internas
C.- Servicios de Biblioteca de la UNC
La UNC cuenta en la actualidad con 13 bibliotecas, 1 central, 10 bibliotecas
especializadas, 1 de post grado y una con sede en Jan.
Tabla N 4.3.2: Bibliotecas de la UNC
Bibliotecas N de bibliotecas

Biblioteca central 1



Biblioteca especializadas por facultades 10

Biblioteca de post grado 1

Total 12

Usuarios
El mayor uso de las bibliotecas corresponde a estudiantes y docentes de la propia
universidad, y en menor grado a investigaciones.
Servicios
Entre los servicios que imparten las bibliotecas corresponden se tienen en general los
servicios de lectura y prstamo a domiciliario. En su mayora las bibliotecas tienen
horarios de atencin que corresponden al horario administrativo de la UNC, DE 7:00am a
2:45p.m a excepcin de la escuela de post grado y la biblioteca central, que atienden en
2 turnos hasta las 7:00p.m.
4.3.2. Estimacin de la Oferta
A. Biblioteca Central
a.1. Oferta Central
La biblioteca central brinda solo 2 tipos de servicio: el de prstamo de biblioteca de
bibliografa interno y prstamo externo, el primero se realiza a travs del uso de las salas
de lecturas el cual posee un rea efectiva de 480 m 2. El horario de atencin de la
biblioteca es de lunes a viernes de 7:00am-7:00pm. Dando as 12 horas efectivas de
atencin.
Tabla N 4.3.3: Caractersticas del Servicio de Biblioteca
Biblioteca Tipos de servicios Horario Horas de atencin rea (m2)
central
Sala de lectura
7:00am-7:00pm 12 480
Prstamo a domicilio
Para determinar la capacidad de atencin de la oferta actual de la biblioteca central se
tom en cuenta las horas efectivas de atencin que brinda al pblico usuario 12 horas
efectivas, y el equipamiento del mobiliario existente para los servicios de la sala de
lectura y trabajo grupal, a cual consta de:
9 mesas individuales
29 mesas grupales de 4 personas
11 mesas de lectura de 6 personas


Esta situacin muestra que la oferta de la biblioteca central en la situacin actual esta
representa por una capacidad de 191 alumnos presentes de manera simultnea. Tal
como se aprecia en la siguiente tabla:
Tabla N4.3.4: Capacidad de Atencin de la Biblioteca Central Actual

Capacidad
Mobiliario de la sala de lectura N de alumnos

9 meses individuales 9

29 mesas grupales de 4 personas cada uno 116

11 mesas de lectura de 6 personas cada uno 66

N de alumnos 191

a.2. Oferta Optimizada
Para determinar la oferta optimizada del proyecto se considera solo a la biblioteca central
de la UNC, dado que el diagnostico situacional de bibliotecas realizado mediante
evaluacin tcnica especializada, muestra que las instalaciones e infraestructura de las
bibliotecas especializadas NO son las adecuadas para brindar servicios de biblioteca, de
acuerdo a los estndares necesarios requeridos para su cabal funcionamiento.
La oferta optimizada de la biblioteca central es aquella que se puede lograr utilizando de
manera ptima los recursos existentes. Luego de realizar mejoras relacionadas al
aprovechamiento del mobiliario existente y a la reubicacin de reas, se obtendra una
mayor capacidad de atencin de la biblioteca tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla N 4.3.5: Capacidad de atencin de la biblioteca central optimizada

Capacidad
rea de lectura(m2)
480

rea de lector(m2)
2

N de alumnos
240

Como se observa con uso apropiado de los recursos existentes, la biblioteca central llega a
ampliar su capacidad de atencin al da de manera simultnea en 240 alumnos solo para
que el rea destinada a sala de lectura, cabe mencionar que la sala de lectura es utilizada
tanto por alumnos como por docentes.
Finalidad, la oferta optimizada total del proyecto (capacidad de atencin total de la
biblioteca) para alumnos y docentes se estima en 276 480 visitas al ao.


Tabla N 4.3.6: oferta optimizada total: capacidad de atencin de la biblioteca a alumnos y docentes

Ao 2006
Tipo de servicio
Visitas
simultaneas

Visitas al da
Visitas a la
semana
Sala de lectura 240 1 152 5 760 23 040

276 480
a.3. Proyeccin de la Oferta Optimizada
Para proyectar la oferta de los servicios de la biblioteca central se plantea que la oferta del
servicio y la capacidad de atencin se mantienen constantes a lo largo del horizonte del
proyecto, teniendo de esta manera:
Tabla N 4.3.7: Proyeccin de la capacidad de atencin de las visitas, alumnos y docentes 2007-2018
Tipo de servicio
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sala de lectura
alumnos
275 826

275 826 275 826 275 826 275 826 275 826 275 826 275 826 275 826 275 826 275 826 275 826

sala de lectura
docentes
654 654

654 654 654 654 654

654 654 654 654 654

Total capacidad de
atencin visitas
anuales
276 480 276 480 276 480 276 480 276 480 276 480 276 480

276 480 276 480 276 480 276 480 276 480


4.4. Balance Demanda - Oferta
4.4.1. Biblioteca
El balance demanda-oferta se realizara considerando las visitas anuales por tipo de
servicio que realizaran los usuarios (alumnos docentes) frente a la capacidad de
atencin de la biblioteca central, (99.76% para los alumnos y 0.24% para los docentes,
calculado sobre la base de la participacin porcentual de la relacin entre la cantidad de
usuarios y visitas). La estructura de clculo se presenta en la tabla siguiente:
Tabla N 4.4.1: Participacin de la Capacidad de Atencin de las Visitas, Alumnos y Docente
Descripcin Cantidad Visitas Total Parte %

Alumnas
Docentes
7 709
564
954 404
30 936
7 357 131.251
17 451.697
99.76%

0.24%

Total 8 273 985 341 7374 582.949 100.00%


A continuacin se presentan los balances de demanda- oferta de los servicios de la
biblioteca, los cuales se realizara de manera separada para el alumnado y los docentes:
A. Balance Demanda Oferta Alumnos

Tabla N 4.4.2: Balance de sala de lectura 2007-2018

Balance Sala de Lectura
Aos Oferta Demanda Brecha

2007 275 826 864 489 -588 663

2008 275 826 954 404 -678 579

2009 275 826 965 645 -689 820

2010 275 826 976 970 -701 144

2011 275 826 988 637 -724 563

2012 275 826 1000 389 -736 659

2013 275 826 1012 485 -748 842

2014 275 826 1024 668 -761 371

2015 275 826 1037 196 -774 116

2016 275 826 1049 942 -712 811

2017 275 826 1062 907 -787 081

2018 275 826 1075 809 -799.984

Como se puede observar existe una brecha negativa en las visitas anuales que realizan los
alumnos a la sala de lectura frente a la capacidad de atencin de la biblioteca central. Este
dficit se calcula para el ao 2018 en -799 984 visitas que no son atendidas, dadas la
oferta que brindara la biblioteca en una situacin optimizada.
B. Balance Demanda Oferta Docentes

Tabla N 4.4.2: Balance de sala de lectura 2007-2018


2007 654 30 630 -29 976


2008 654 30 936 -30 282

2009 654 31 246 -30 591

2010 654 31 558 -30 904

2011 654 31 874 -31 220

2012 654 32 193 -31 538

2013 654 32 514 -31 860

2014 654 32 840 -32 185

2015 654 33 168 -32 514

2016 654 33 500 -32 845

2017 654 33 835 -33180

2018 654 34 173 -33 519
Para el servicio de internet tambin existe una brecha de visitas no atendidas, la cual
para el ao 2018 equivale a 33 519 visitas.

Tabla N 4.4.3: balance de sala de audio visuales 2007-2018


2007 0 66 087 -66 087

2008 0 66 748 -66 748

2009 0 67 415 -67 415

2010 0 68 089 -68 089

2011 0 68 770 -68 770

2012 0 69 458 -69 458

2013 0 70152 -70 152



2014 0 70 854 -70 854

2015 0 71 562 -71 562

2016 0 72 278 -72 278

2017 0 73 001 -73 001

2018 0 73 731 -73 731

En el servicio de audiovisuales existe una brecha negativa de 73 731 visitas no
atendidas para el ao 2018.
4.4.2. Centro Cultural
A. Actividades Culturales
el balance demanda- oferta del centro cultural se realizara considerando las visitas
anuales de la poblacin beneficiaria directa(estudiantes, docentes de la UNC) por las
vas actividades que demandaran del centro (conferencias, audiciones, teatro,
conciertos, recitales de poesa, exposicin de pinturas, entre muchas otras) y en funcin
a sus respuestas por el grado de preferencia y demanda por un centro cultural, del
trabajo de campo realizado.
Balance Demanda- Oferta
Tabla N4.4.4: balance de actividades culturales

Aos Balance por nmero de vistas
Oferta Demanda Brecha
Alumnos Docentes Alumnos Docentes total Alumnos Docentes Total
2007 0 0 424243 1909 426152 -424243 -1909 -426152
2008 0 0 466864 1930 468794 -466864 -1930 -468794
2009 0 0 472334 1948 474282 -472334 -1948 -474282
2010 0 0 479813 1968 479813 -477845 -1968 -479813
2011 0 0 485506 1987 485506 -483519 -1987 -485506
2012 0 0 491243 2007 491243 -489236 -2007 -491243
2013 0 0 497144 2028 497144 -495116 -2028 -497243
2014 0 0 503086 2047 503086 -501039 -2047 -503086
2015 0 0 509196 2069 509196 -507127 -2069 -509196
2016 0 0 513319 2090 515409 -513319 -2090 -515409
2017 0 0 519616 2120 521736 -519616 -2120 -521736
2018 0 0 525886 2146 528032 -525886 -2146 -528032
Elaboracin: Equipo Consultar


La brecha negativa -528 032 para el ao 2018 con la relacin al servicio de actividades
culturales se explica porque existe una brecha de demanda por visitas a servicios no
atendidas, ya que la oferta optimizada que se brinda en la universidad por este servicio
en la actualidad, es cero.
Complementariamente, la poblacin adulta de la ciudad de Cajamarca, podr acceder a
los servicios que brinde el centro cultural en funcin al programa anual de extensin
social que elabore la universidad, y segn la disponibilidad de los ambientes, cuya
prioridad como es lgico estar centrada en satisfacer la demanda de servicios de la
poblacin beneficiaria directa, es decir alumnos y docentes de la UNC.
4.4.3. Composicin de la Poblacin Usuario o Beneficiada
La poblacin beneficiaria se define como aquel conjunto de personas, alumnos y
docentes, que reciben los beneficios de los proyectos durante el horizonte de vida del
mismo.
Para determinar la cantidad de beneficiarios del horizonte, partiremos identificando el
stock de la poblacin estudiantil en el ao previo al inicio del horizonte del proyecto
deducida de los estudiantes que egresan y se retiran dicho ao, con lo cual obtenemos
un stock inicial al cual se le aadir los nuevos ingresantes durante cada ao del
horizonte del proyecto. A continuacin se muestran los clculos de poblacin beneficiaria
correspondiente al periodo 2009-2018 para alumnos y docentes, poblacin que ah sido
utilizada en el clculo de visitas demandadas en el clculo de balances de oferta y
demanda. Esta poblacin beneficiaria se utilizara en el clculo del indicador de costo
efectividad.

Tabla N 4.4.5: Poblacin Beneficiada de Alumnos de la Biblioteca y Centro Cultural

Aos
Descripcin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Poblacin efectiva
ao A
Egresos retiros
B
Saldo de poblaos
anteriores C
=(A+B)
Ingresos D
POBLACIONDEL
AO E=C+D

7442
7442

1407

6035

1495

7529
7529

1424

6105

1512

7618
7618

1439

6178

1530

7709
7709

1457

6252

1549

7800
7800

1473

6327

1567

7895
7895

1491

6403

1586

7990
7990

1508

6561

1625

8187
8087

1526

6561

1625

8187
8187

1544

6642

1645

8288
8285

1565

6723

1665

8388
Saldo pob
beneiciada

6035



Nuevas
beneficiados

1495

1512

1530

1549

1567

1586

1606

1625

1645

1665
Total beneficiados 7529 9042 10572 12121 13688 15274 16880 18505 20150 21816

Tabla N 4.4.6: Poblacin Beneficiaria de Docentes de la Biblioteca y Centro Cultural

Aos
Descripcin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Poblacin efectiva
ao A
Egresos retiros
B
Saldo de poblaos
anteriores C
=(A+B)
Ingresos D
POBLACIONDEL
AO E=C+D

548
548

-

548

5

553
553

-

553

6

559
559

-

559

6

564
564

-

564

6

570
570

-

570

6

576
576

-

576

6

582
582

-

582

6

587
587

-

587

6

593
593

-

593

6

599
599

-

593

600
Saldo pob
beneiciada
Nuevas
beneficiados

548

5

6

6

6

6

6

6

6

6

Total beneficiados 553 559 564 570 576 582 587 593 599 600

En resumen, la poblacin que se beneficiara directa e indirectamente de los servicios e
instalaciones de la UNC, se presenta desagregada por tipo de usuario en la siguiente
tabla

Tabla N 4.4.7: Poblacin beneficiaria directa e indirecta de la biblioteca y centro cultural
Aos
Descripcin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Alumnos de pre grado y post grado
Saldo de poblacin
estudiantil
6035
Nuevos ingresantes
beneficiados
1495 1512 1530 1549 1567 1586 1606 1625 1645 1665
Total poblacin
estudiantil beneficiada
21815
Docentes

Saldo inicial poblacin
docente
548
Nuevos ingresantes
beneficiados
5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Total poblacin 605


Poblacin colegio urrelo

Saldo inicial poblacin 1746
Nuevos ingresantes
beneficados
37 38 39 40 41 41 43 43 44 45
Total poblacin
2157
Poblacin infantil nios de 03-14aos

infantil
50616
Nuevos ingresantes
beneficiados
607 615 622 630 637 645 652 660 668 676
Total de poblacin
beneficiada
57029
Poblacin adulta

adulta
21544
Nuevos ingresantes
beneficiarios
259 262 265 268 271 274 278 281 284 288
Total poblacin
24273
Poblacin adulta mayor

adulta mayor
16233
Nuevos ingresantes
beneficiados
195 197 199 202 204 207 209 212 214 217
Total poblacin
18289
Total poblacin
beneficiada
124 169

Conclusiones del Balance Demanda-Oferta
Como se puede observar en los resultados del anlisis del balance demanda-oferta
realizado de la cantidad de visitas realizadas por la poblacin beneficiaria directa
estudiantil y docente, existe una demanda insatisfecha en los servicios de la biblioteca;
por audiovisuales, salas de internet, hemerotecas, salas de trabajo grupal, este ultimo
para la poblacin estudiantil.
Dicha situacin responde a la carencia de espacios libres fsicos dentro de la actual
infraestructura de las bibliotecas, as como a la ausencia del equipamiento requerido
para su adecuada prestacin


En el caso del servicio de sala de lectura, si bien este brinda actualmente, existe una
demanda no atendida dentro de la poblacin estudiantil, en una situacin en la cual la
oferta del servicio no se encuentra optimizada.
En el caso del desarrollo de las actividades culturales, si bien la universidad las realiza
fuera del campus universitario, por las condiciones en la cual se desarrollan no llegan a
cubrir de manera satisfactoria la demanda requerida por la poblacin beneficiaria directa
estudiantil y docente principalmente; por ello la brecha del servicio viene determinada
por su demanda.
Frente a esta situacin el presente proyecto busca cubrir el dficit de la demanda no
atendida por los actuales servicios, en funcin de las necesidades de la poblacin
beneficiaria directa por las caractersticas de los servicios demandados y los estndares
normativos y funcionales establecidos para la prestacin de servicios.

4.5. Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin

4.5.1. Caractersticas del proyecto

El proyecto busca brindar las condiciones ptimas para la prestacin para la prestacin
del servicio de biblioteca y la actividad cultural, respectivamente, de acuerdo a los
estndares que exige la educacin superior.
El proyecto consta de cuatro componentes:
1. Infraestructura
2. Equipamiento
3. Capacitacin
4. Gestin
Los cuales se describen a continuacin:

A. Infraestructura
En el componente infraestructura se contempla la construccin de ambientes
acadmicos y administrativos que cumplan las condiciones de confort y
funcionalidad segn los estndares de calidad. A continuacin, se presentan las
metas fsicas del componente infraestructura para la alternativa seleccionada:

Cuadro 4.5.1: metas fsicas del componente infraestructura
Ambientes Alternativa Seleccionada
Acadmicos

Bibliotecas
01. rea de bsqueda electrnica referencias con 30
computadoras
02.
03. Mesones de informes, prstamo y devolucin


Sala de lectura de ciencias puras y aplicadas

12 salas de trabajo en grupo

Sala de lectura de ciencias humanas


Sala de lectura post grado


01 hemeroteca

02 centros de fotocopiado

02 bateras de SSHH hombres y mujeres alumnos

01 mediateca (audiovisuales)

02 laboratorios de internet

01 sala de lectura catedrticos


01 centros de fotocopiado

02 bateras de SSHH hombres y mujeres docentes

02 bateras de SSHH hombres y mujeres personal

04 cuartos de limpieza y botadores

Servicios Comunes

rea de depsito de libros

01 rea de deposito

Cafetera

rea de atencin, barra

Cocina

SSHH hombres y mujeres

Depsito de alimentos secos y refrigerados

rea de disposicin de residuos

Servicios generales

Almacn general con rea de despacho

Vestidores y SSHH personal hombres y mujeres

Taller de mantenimiento

Sala de mquinas, tableros, grupo electrgeno


01 cuarto de equipos de aire acondicionado

02 casetas de vigilancia con SSHH

01 cuarto de limpieza y botadero

reas Comunes

01 recepcin de informes

01 secretaria

01 archivo y material de oficina

01 sala de reuniones de la direccin

01 oficina de direccin con SSHH incorporado

01 centro de cmputo- servidor

01 central telefnica

01 rea de control de cmaras

01 oficina de coordinacin administrativa y marketing

01 jefatura de servicios de referencia e informacin

01 jefatura de servicios de referencia de informacin

01 sala de reuniones

01 oficina de gestin documental

01 jefatura de desarrollo de colecciones

01 oficina de coordinacin de centro cultural

02 bateras de SSHH hombres y mujeres.

01 rea de tarjeteros

reas Comunes

Centro cultural

Telfonos pblicos

Guardarropas

Estacionamientos

De extensin

rea de extensin cultural

Hall de ingreso

03 salas de usos mltiples

SSHH y vestidores para ensayos hombres y mujeres

01 sala de exposiciones

01 depsito de arte


01 foyer

01 auditorio para 500 personas

01 rea de proyeccin

02 bateras de SSHH hombres y mujeres

01 rea de atencin de servicios

03 sala de video conferencias

01 sala de lectura de nios

02 bateras de SSHH nios hombres y mujeres

01 sala de lectura adulto mayor

01 control exterior

Fuente: Programa Arquitectnico
Como se puede observar la alternativa seleccionada se presenta como la mejor
dado que la unificacin de las bibliotecas especializadas en una sola edificacin,
permite la disminucin del rea construida, evitndose la construccin de manera
repetida de algunos ambientes
B. Equipamiento
El presente proyecto contempla el equipamiento de todos los ambientes tanto
acadmicos, de extensin como administrativos y de servicios para el ptimo
desarrollo de las actividades programadas. El equipamiento contemplado para
la alternativa seleccionada est constituido por cuatro tipos de partidas, cuya
descripcin de metas fsicas es la siguiente:

Tabla 4.5.2 metas fsicas del equipamiento alternativa seleccionada

Tipo de equipamiento Metas fsicas

Equipo informtico y tecnolgico 674

Equipo mecnico 67

Mobiliario 3 607

Total 4 348

Fuente: Elaboracin del equipo consultor

Asimismo, se plantea la implementacin de paquetes de software, los cuales
se detallan en la siguiente tabla:



Tabla N 4.5.3: metas fsicas de la implementacin de software

Tipo de software
Unidad de medida Cantidad Mdulos

Software sabini
librisuite
Licencias 1 Mdulos de
catalogacin de
libros, circulacin,
autorizacin y
consultas

Software sabini
librisuite
Licencias 1 Mdulo de
catalogacin de otros
materiales
Total

2
Fuente: Elaboracin Equipo Consultor

4.6. Costos a Precios de Mercado

4.6.1. Estimacin del Monto de Inversin

En esta seccin determinaremos los costos a precios de mercados
relacionados a la inversin, as como los costos generados en la operacin y
mantenimiento en el horizonte de evaluacin para la alternativa propuesta:
construccin y equipamiento de la biblioteca central y centro cultural
Se presenta a continuacin, el cuadro consolidado de los costos de inversin
como de operacin y mantenimiento y su posterior detalle adjunto.
Resumen de costos de inversin
Los costos de inversin del proyecto consolidado ascienden a s/. 29 197 922.
El monto de inversin se encuentra compuesto por la implementacin de los
activos fijos y nominales, el primero de ellos representa el 86.9% del monto de
inversin en los cuales se considera los rubros de obras civiles, equipamiento
y reposicin de material bibliogrfico; los activos nominales representan el
13.1% del monto de inversin y considerando las partidas de capacitacin,
estudios, patentes y un margen de seguridad de 2.6%.
Tabla N4.6.1: Estructura de la inversin
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA INVERSION TOTAL

Rubros c/Impuesto s/soles Estructura

Activos fijos 25 379 553 86.9%

Obras civiles 20 866 308 71.5%

Equipamiento general 3 035 043 10.4%



Equipamiento
electromagntico
100 000 0.3%
Mobiliario 757 555 2.6%

Reposicin de Mat,
Bibliogrfico
620 648 2.1%
Activos Nominales
(Pre-Operacin )
3 818 369 13.1%
Gastos de capacitacin 37 373 0.1%

Gestin 707 800 2.4%

Estudios de pre y factibilidad 284 452 1.0%

Expediente tcnico 571 543 2.0%

Supervisin 1 043 315 3.6%

Patentes y licencias 412 500 1.4%

Marguen de seguridad 3%
Activos Fijos
761 387 2.6%
Total 29 197 922 100.0%

Infraestructura
La inversin en infraestructura asciende a s/. 20 866 307.92 y considera 10
183.93m2 de rea, lo cual incluye reas de circulacin y obras existentes.
Tabla N 4.6.2: Costos de Infraestructura

Descripcin
Costo directo Gastos
generales y
utilidad 10%
IGV 19% Total s7.

Estructuras
Arquitectura
Instalaciones
sanitarias
Instalaciones
elctricas

6 642 342
7 155 015
752 664

1390 626

664 234
715 502
75 266

139 063

1 388 249
1 495 398
157 307

290 641

8 694 826
9 365 915
985 237

1 820 330
Total 20 866 308

rea m2 10 187.93


4.6.2. Costos de Operacin y Mantenimiento

Biblioteca Central y Centro Cultural



Los costos de operacin y mantenimiento anuales del proyecto en su
horizonte de vida, ascienden a S/.926 989 y a S/.247 913 respectivamente.
Dichos costos incluyen los gastos que se incurrirn tanto en la unidad
operativa de la biblioteca central como en la del centro cultural.

Tabla N 4.6.3: costos de operacin en la situacin con proyecto
Concepto Unidad Total S/.
Remuneraciones Global 578 532

Servicios bsicos Global 55 000

tiles de oficina Global 48 000

Capacitaciones Global 25 328

Material bibliogrfico Global 124 130

Otros costos de operacin Global 96 000

Total 926 989


Los costos de operacin contemplan partidas tales como remuneraciones,
servicios bsicos, tiles de oficina, capacitacin y compra de material
bibliogrfico. Debido a la naturaleza del proyecto, los costos de operacin
sern mayores que la situacin sin proyecto.

Tabla N 4.6.4: costos de mantenimientos en la situacin con proyecto
Concepto Unidad Total S/.

Mante. Equip , general Global 110 693

Mante.Equip. electromecanico Global 2 919

Artculos de limpieza Global 12 000

Mante. Infraestructura Global 74 737

Total 247 913


Los costos de mantenimiento contemplan partidas tales como personal de
limpieza, mantenimiento de equipamiento informtico, de muebles y enseres,
artculos de limpieza y servicios de fumigacin, entre otros.
4.6.3. Flujos de Costos Incrementales
Costos en la Situacin Sin Proyecto
Los costos sin proyecto estn determinados por los costos de operacin y
mantenimiento del servicio que actualmente imparte la biblioteca central
relacionado a la consulta de informacin y los costos atribuidos a la
realizacin de actividades culturales. Dichos costos se muestran a
continuacin:
Tabla N 4.6.5: Costos de operacin en la situacin sin proyecto
Concepto Unidad Total


Servicios bsicos Global 22 236

tiles de oficina Global 16 089

Material bibliogrficos Global 100 000

Total S/.302 615

Elaboracin: Oficina General de Planificacin UNC
Los costos de mantenimiento en la situacin sin proyecto son menores a los
costos de la situacin con proyecto lo cual se debe a que en la situacin con
proyecto los costos en las partidas ya existentes se han incrementado
significativamente.

Tabla N 4.6.6: Costos de mantenimiento en la situacin sin proyecto
Concepto Unidad Total

Remuneraciones Global 12 754.00

Mante.Equipamiento Global 1 800.00

Artculos de limpieza Global 6 192.00

Total S/.20 746



4.6.4. Costos Incrementales
Para la definicin de los costos incrementales se ha considerado que los
costos de operacin y mantenimiento constantes a lo largo de la situacin con
y sin proyecto. Como podemos observar los costos incrementales en el primer
ao estn dados por el monto de inversin y los costos incrementales a partir
del ao 1 hasta el dcimo ao se dan por la diferencia entre los costos de
operacin y mantenimiento de la situacin con y sin proyecto. A continuacin
se presenta el cuadro de costos incrementales para las alternativas
consideradas

Tabla N 4.6.6: Flujo de Costos Incrementales
Rubro

Periodo
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A)Costos De
Inversin
27923246 180000 1094676



B) Costos de
operacin
926989 913211 926411 912799 922699 912799 922699 912799 922699 912799

Costos de
capacitacin
25328 11550 24750 11138 21038 11138 21038 11138 21038 11138

Otros 901661 901661 901661 901661 901661 901661 901661 901661 901661 901661

C) Mantenimiento 247913 247913 247913 247913 247913 247913 247913 247913 247913 247913

D) Total de costos
con
Proyecto (A+B+C)
27923246 1354902 1161125 1174325 1160712 2265288 1160712 1170612 1160712 1170612 1160.712

E) Costo de
Operacin y
302615 302615 302615 302615 302615 302615 302615 302615 302615 302615

Mantenimiento Sin
Proyecto
20746 20746 20746 20746 20746 20746 20746 20746 20746 20746
F) Total de Costos sin
Proyecto
323361 323361 323361 323361 323361 323361 323361 323361 323361 323361

G) Total costos

Incrementales (D-F) 27923246 1031541 837764 850964 837351 1941927 837351 847351 837351 847251 837351

Incluye: Remuneraciones servicios bsicos, tiles de oficina, material
bibliogrfico, otros costos de operacin (gestin)

4.7. Evaluacin Social
En el caso de la situacin con proyecto, a continuacin se perfilan las
bases de clculo de beneficiarios a precios de mercado referidos a los
ingresos propios que este puede generar en su etapa de operacin
normal.
Si bien el presente proyecto no tiene como objetivo central la generacin
de ingresos, se han identificado 5 fuentes generadoras de beneficios
monetarias relacionadas a los servicios de biblioteca, centro cultural y


cafetera, con la finalidad de que los ingresos percibidos por dichos
servicios se destinen a cubrir parte de los costos de operacin y
mantenimiento.

Entre las posibles fuentes de generacin de ingresos tenemos:

Cuadro N 4.7.1: Fuentes generadoras de ingresos
Fuentes generadoras de ingresos
Centro cultural
Alquiler del auditorio para eventos
Alquiler de la sala de videoconferencia
Biblioteca
Cobro de fotocopiado a los alumnos
Cobro de fotocopiado a los docentes
Cafetera
Alquiler de cafetera

Tabla N 4.7.2: Ingresos mensuales generados por el proyecto
Partidas Cantidad Unidad de
medida
Precio Total
Centro cultural
Alquiler del
auditorio
3 Veces 1000 3000
Alquiler de la sala
de
videoconferencia
3 Veces 2000 6000
Biblioteca
Cobro de
fotocopiado a los
alumnos (1% de
las visitas
mensuales)
6883 Hojas a
fotocopiar
0.10 688
Cobro de
fotocopiado a los
docentes(1% de
las visitas
mensuales)
258 Hojas a
fotocopiar
0.15 39
Cafetera
Alquiler de la
cafetera
1 Global 2500 2500
Total S/. 12 227

A continuacin se estiman los ingresos anuales percibidos a lo largo del
horizonte de evaluacin del proyecto para la alternativa 1 como para la
alternativa 2:

Tabla N 4.7.3: Ingresos anuales generados por el proyecto
Partidas
generadoras de
ingreso
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Centro cultural


Alquiler del
auditorio para
eventos
36000 36000 36000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000
Alquiler de la sala
de
videoconferencias
72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000
Biblioteca
Cobro de
fotocopiado a los
alumnos
8256 8339 8422 8506 8591 8677 8764 8852 8940 9834
Cobro de
fotocopiado a los
docentes
468 473 477 482 487 492 497 502 507 558
Cafetera
Alquiler de la
cafetera
30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Total 146724 146812 146899 146988 147078 147169 147261 147354 147447 148392
En la situacin sin proyecto se ha identificado que los servicios de biblioteca central
en la actualidad no generan ingresos
Tomando en cuenta los ingresos en la situacin con y sin proyectos, los ingresos
incrementales para ambas alternativas a lo largo del horizonte de evaluacin del
proyecto ascienden a S/. 146 724 para el ao 2008 y para el ao 2018 a S/.148 392
tal como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla N4.7.4: Ingresos incrementales anuales generados por el proyecto
Descripcin Aos

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Con proyecto 146724 146812 146899 146988 147078 147169 147261 147354 147447 148392

Sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficio 146724 146812 146899 146988 147078 147169 147261 147354 147447 148392


4.7.2. Evaluacin Econmica a Precios de Mercado
La evaluacin econmica a precios de mercado permite determinar cul es la
rentabilidad econmica para la universidad, de llevar a cada proyecto, para ello se
realizara la comparacin de los flujos de ingresos incrementales y de costos
incrementales.
La comparacin consiste en restar del flujo de ingresos incrementales el flujo de
costos incrementales para cada alternativa, de manera tal que podamos apreciar
cuales son los fondos netos en cada ao. Asimismo, se determinara el Valor Actual


Neto (VAN) de cada una de las alternativas propuestas, para lo que se considerara
como tasa de descuento el 11%.
En este caso, no ser necesario calcular una tasa interna de retorno (TIR), puesto
que la tasa interna de retorno requiere la existencia de flujos negativos y por lo
menos un flujo positivo. Adicionalmente, desde el punto de vista conceptual la tasa
calculada carecera de sentido econmico.

Tabla N 4.7.5: Evaluacin econmica a precios de mercado
Partidas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ingresos
increme
ntales
146724 146812 146899 146988 147078 1147169 147261 147354 147447

148392
Costos
pre
inversi
n e
inversi
n
increme
ntales
27923.246 180000 1094676
Costos
increme
ntales
0 851541 837764 850964 837351 847251 837351 847251 837351 847251 837351
Benefici
os netos
increme
ntales
27923246 884817 690952 704065 690363 1794849 690182 699990 689997 699804 688959
Benefici
os netos
descont
ados
(tasa
11%)
27 923.246 797133 560792 514806 454764 1065156 369000 337156 299408 273571 242641

VANP

-32 837 671

Como se puede apreciar, los ingresos incrementales no logran cubrir el 100% de
los costos incrementales que origina el proyecto a lo largo de su horizonte de
evaluacin, generando flujos netos negativos en los diez aos.
Al calcular el VAN del proyecto a una tasa de descuento del 11%, este asciende a
S/. -32 837 671 con un VAN negativo podemos concluir que el proyecto no es
rentable ante una evaluacin econmica a precios de mercado.

4.7.3. Costos de Operacin y Mantenimiento


A los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con y sin proyecto se le
aplicaron los factores de correccin en cada una de las partidas comprendidas.

Tabla N 4.7.3.1: Costos de operacin del proyecto a precios sociales
Concepto A precios privados S/ A precios sociales S/
Remuneraciones 578 532 544 783
Servicios bsicos 55 000 46 218
tiles de oficina 48 000 40 336
Capacitaciones 25 328 23 025
Material bibliogrfico 124 130 104 311
Otros costos de operacin
(gestin)
96 000 80 672
Total 926 989 839 346
Los costos de operacin a precios sociales ascienden a S/.839 346, en los que se
consideran las partidas tales como remuneraciones personal administrativo,
servicios bsicos, tiles de oficina, la capacitacin y la reposicin del material
bibliogrfico cuyos costos se consideran para el horizonte de evaluacin del
proyecto como constantes.
Tabla N 4.7.3.2: Costos de mantenimiento del proyecto a precios sociales
Mant equi. En seres 110 693 93 019
Mant. Mueb.enseres 2 919 2 453
Artculos de limpieza 12 000 10 084
Mant infraestructura 74 737 62 804
Total 247 913 215 924

Los costos de mantenimiento a precios sociales ascienden a S/.215 924 en los
que se consideran partidas tales como remuneraciones del personal de apoyo,
mantenimiento del equipamiento y mobiliario e infraestructura, como la compra de
artculos de limpieza.

Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
Tabla N 4.7.3.3: Costos de Operacin a Precios Sociales
Servicios bsicos 22 236 18 686
tiles de oficina 16 089 13 520
Material bibliogrfico 100 000 84 034
Total 302 615 270 672



Los costos de operacin a precios sociales ascienden a S/.270 672, en los que se
consideran las partidas tales como remuneraciones personal administrativo,
servicios bsicos, tiles de oficina, la capacitacin y la reposicin del material
bibliogrfico cuyos costos se consideran para el horizonte de evaluacin del
proyecto como constantes.

Tabla N 4.7.3.3: Costos de Mantenimiento a Precios Sociales
Mant equipamiento 1 800 1 513
Artculos de limpieza 6 192 5 203
Total 20 746 19 470

Los costos de mantenimiento a precios sociales ascienden a S/.19 470 en los que
se consideran partidas tales como remuneraciones del personal de apoyo,
mantenimiento del equipamiento y mobiliario e infraestructura, como la compra de
artculos de limpieza.

4.7.4. Flujo de Costos a Precios Sociales
Ya calculados los costos de inversin del proyecto como los costos de operacin
y mantenimiento en la situacin con y sin proyectos, se calcularan los flujos de
costos a precios sociales a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto,
como a su vez el Costo Actual Neto a Precios Sociales(VACSN).

Tabla N 4.7.4.1: Flujos de costos del proyecto a precios sociales

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Costos
totales
23598069 1206531 1042745 105475 1042370 1971266 1042370 1051370 104237
0
105137
0
104237
0
Benefici
os

123297 123371 123445 123519 123595 123671 123749 123827

123905 124699
Costos
netos
totales
23598069 1083233 919374

931300 918851 1847671 918699 927621 918543 927465
6
917671
Costos
netos
totales
descont
ados
23598069 975886

746184 680959 605275 1096503 491174 446797

398580 362569 323189
VACSN 29 725 184


El VACSN asciende a S/. 29 725 184, considerando una tasa de descuento social
del 11%


4.7. Evaluacin Social:

1. EVALUACION SOCIAL

En esta seccin se realizara la evaluacin social del proyecto, con la finalidad de
medir su contribucin al bienestar de la sociedad.

A. BENEFICIOS

Beneficios sociales

Los beneficios que generara el proyecto en el mediano plazo estarn dirigidos al
fortalecimiento de las capacidades de los alumnos de la UNC. Con la finalidad de
obtener, mayores posibilidades de desarrollos profesional y personal, al igual que de
acceso al mercado laboral. Buscando lograr que la comunidad tenga una mayor
acceso a las actividades de difusin artstica y cultural contribuyendo de esta manera
a su desarrollo social.

Para lograr esto, el proyecto plantea brindar una adecuada prestacin de los
servicios de biblioteca y difusin de actividades artsticas y culturales que permitan el
acceso a la consulta de informacin y al intercambio cultural con la comunidad. De
esta manera se contribuir en el corto plazo al logro de las siguientes metas:

Incremento de la utilizacin de los servicios de informacin y
difusin cultural,
Incremento de elementos motivadores para la la lectura,
investigacin y difusin cultural
Satisfaccin de las necesidades de informacin de la comunidad de
Cajamarca y de los estudiantes

B. METODOLOGIA DE EVALUACION

La metodologa de evaluacin a utilizar ser el de Costo- Efectividad ya que el
proyecto generara beneficios que no se cuantifican en trminos monetarios

INDICADORES

Indicador de efectividad: llamado as por definir los objetivos y metas del PIP,
representando los resultados inmediatos del proyecto. De esta manera tenemos la
comparacin de Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto considerados
para el horizonte de Evaluacin del proyecto

Costos de Operacin
Concepto
Precios Privados
(S/.)
Precios Sociales
(S/.)
Remuneraciones
S/.
164,290.00
S/.
154,433.00
Servicios Bsicos
S/.
22,236.00
S/.
18,686.00


tiles de Oficina
S/.
16,089.00
S/.
13,520.00
Material
bibliogrfico
S/.
100,000.00
S/.
84,034.00
TOTAL
S/.
302,615.00
S/.
270,673.00
Costos de Mantenimiento
Concepto
Precios Privados
(S/.)
Precios Sociales
(S/.)
Remuneraciones
S/.
12,754.00
S/.
12,754.00
Mante.
Equipamiento
S/.
1,800.00
S/.
1,513.00
Articulos de
Limpieza
S/.
6,192.00
S/.
5,203.00
TOTAL
S/.
20,746.00
S/.
19,470.00

S/.-
S/.50,000.00
S/.100,000.00
S/.150,000.00
S/.200,000.00
S/.250,000.00
S/.300,000.00
S/.350,000.00
Precios Privados (S/.)
Precios Sociales (S/.)
COSTOS DE
OPERACION


Costos sociales

C. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Calculados los costos de inversin del proyecto como los cotos de O y M y coto
actual neto a precios sociales (VACSN)

Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

D. INDICADOR DE EFECTIVIDAD DEL PROYECTO

Para determinar el indicador de efectividad solo se ha considerado a la poblacin
que va ha resultar en forma efectiva y directa de los servicios de la biblioteca y del
S/.-
S/.5,000.00
S/.10,000.00
S/.15,000.00
S/.20,000.00
S/.25,000.00
Precios Privados (S/.)
Precios Sociales (S/.)
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Costos
Totales
S/.
23,598,06
9
S/.
1,206,531
S/.
1,042,745
S/.
1,054,745
S/.
1,042,370
S/.
1,971,266
S/.
1,042,370
S/.
1,051,370
S/.
1,042,370
S/.
1,051,370
S/.
1,042,370
Beneficios
S/.
123,297
S/.
123,371
S/.
123,445
S/.
123,519
S/.
123,595
S/.
123,671
S/.
123,749
S/.
123,827
S/.
123,905
S/.
124,699
Costos Netos
Totales
S/.
23,598,06
9
S/.
1,083,234
S/.
919,374
S/.
931,300
S/.
918,851
S/.
1,847,671
S/.
918,699
S/.
927,621
S/.
918,543
S/.
927,465
S/.
917,671
Costos Netos
Descontados
S/.
23,598,06
9
S/.
975,886
S/.
746,184
S/.
680,959
S/.
605,275
S/.
1,096,503
S/.
491,174
S/.
446,797
S/.
398,580
S/.
362,569
S/.
323,189
VACSN 29,725,184


centro cultural. En este sentido se considera la cantidad total de visitas realizadas y
usuarios beneficiarios de la poblacin interna del proyecto (alumnos y docentes)

Visitas Usuarios/beneficiarios
Total de visitas /
Usuarios anuales
28,064,388 22,421

E. INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD

Identificados el valor actual de los costos netos a precios sociales (VACS) y el
indicador de efectividad del proyecto calculamos el indicador de Costo Efectividad.
Tenemos

= 1,325.8

El costo Efectividad asciende a 1,325.8 nuevos soles por usuario, Esto representa
el costo en el que la sociedad incurre por la prestacin del servicio por cada usuario
beneficiario

4.8. Anlisis de Sensibilidad:

2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Se buscar determinar las variaciones que sufrir el ratio de Costo Efectividad, ante
los probables cambios en las variables costos y beneficios que el proyecto podra
experimentar a lo largo de su horizonte de evaluacin. Se ha identificado como
limites de variacin de las variables en un 20%.

Para la variable costos se presentaran las posibles variaciones en el monto de
inversin del proyecto, con un incremento de los costos totales en +20% y una
disminucin del 20%

Para las variaciones en la variable beneficios, se utilizara el indicador en efectividad
en el cual se realizan los posibles incrementos del +20% en de la cantidad de
beneficiarios de la poblacin directa (alumnos y docentes) que hacen uso del
servicio y una disminucin del -20%.

INDICADO
R
INVERSIO
N
BENEFICIO
S
INDICADOR INVERSIO
N
BENEFICIO
S
20% -20% CALCULAD
O
20% -20%
VACS 35 670 221 29 725 184 29 725 184 23 780 148 29 725 184
IE 22 421 17 937 22 421 22 421 26 905
CE 1 590.9 1 657.2 1 325.8 1 060.6 1 104.8



El resultado indica que ante posibles incrementos en el monto de inversin
manteniendo constante la cantidad de beneficiarios, el indicador de COSTO
EFECTIVIDAD, incrementa 1 590.9, por usuario.

Por el contrario la disminucin de los beneficiarios manteniendo constante la
inversin, se incrementa en 1 657.2

En ambos casos los costos en el que incurre la sociedad en la prestacin del servicio
por cada usuario efectuada se incrementan, siendo ms sensible a la disminucin de
los beneficiarios que al de los costos de inversin.

Concluimos que los costos en que se incurre por la prestacin del servicio en cada
beneficiario son ms sensibles antes las variaciones de la demanda y que los
umbrales de variacin permitidos estaran determinados en un 20%

4.9. Anlisis de Sostenibilidad:

3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El presente proyecto asegura su sostenibilidad a lo largo de su horizonte de
evaluacin tanto en la etapa de Inversin como en la etapa de post inversin, tal
como se muestra a continuacin:

a) Etapa De Inversin
La ejecucin del proyecto est asegurada, se cuenta con el financiamiento
correspondiente del monto de inversin, mediante recursos del canon minero que
fueron asignados al presupuesto de la UNC

Asimismo, la UE cuenta con los recursos humanos, tcnicos y financieros para llevar
a cabo la ejecucin del proyecto

b) Etapa De Post Inversin
La sostenibilidad del proyecto en relacin a la prestacin del servicio a lo largo de su
horizonte de vida, se encuentra asegurada, ya que los costos de operacin y
mantenimiento y la capacitacin a realizar anualmente, estarn cubiertos en un 25%
en promedio por la generacin de ingresos que el proyecto considera, tal como se
present en los flujos de ingresos

El 75% de los gastos de operacin y mantenimiento debern cubrirse con el
presupuesto corriente, el cual tendr que ser considerado por la UNC. En los
prximos ejercicios presupuestales

4.10. Impacto Ambiental

4. IMPACTO AMBIENTAL

El mtodo efectivo de efectuar el anlisis de impacto ambiental es pronosticar y
analizar los efectos que la ejecucin del proyecto puede causar en el rea de
influencia y especficamente en el comportamiento del ecosistema de su entorno.



De esta manera se evaluar si el proyecto producir algn efecto Positivo, Negativo
o neutro; empleando las siguientes variables:

El medio Fsico Natural
El factor Bitico
El medio socioeconmico
El medio paisajstico y cultural

Por lo tanto las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde este
punto de vista ambiental, dependern del componente que este afecte.

A. DESCRIPCIN DE LA LNEA BASE

A fin de establecer el impacto negativo ocasionado por la implementacin del
proyecto, se debe realizar un diagnostico situacional del medio fsico, y biolgico
mediante la recoleccin de informacin para evaluar los aspectos ambientales
significativos que tienen impactos ambientales negativos en la nueva construccin es
decir:

Medio fsico: Clima, geologa, descripcin de suelos, Clasificacin, capacidad de
uso de los suelos, calidad de aire y fuentes de ruido.

Diagnostico Situacional y medio biolgico que comprende: Calidad de agua, flora
natural y fauna

B. COMPONENTE FISICO

i. Clima
El clima del Dpto. de Cajamarca es seco, templado y soleado durante el da y frio
durante las noches, la temperatura media anual es de 13 C. Los meses de mayo
precipitacin son de octubre a marzo y los meses de estiaje son de abril a setiembre
regularmente.

ii. Geologa
La geologa de la zona, est conformada por un zcalo sedimentario de edad
secundaria intensamente plegado y fallado, en el cual se presentan unidades
litolgicas muy variadas de fsiles esencialmente marinas

La litologa de la zona presenta una gran heterogeneidad, pasando de fsiles lticos
sedimentarias (areniscas de grano diverso, calizas, limonitas, etc) a metamrficas
(pizarras, cuarcitas, etc.) e gneas extrusivas (brechas volcnicas de diferente
naturaleza, derrames adesiticas, etc.)

iii. Descripcin y Clasificacin de los Suelos

Los suelos son extremadamente variados en razn a la complejidad de sus
condiciones geolgicas, por ende para la construccin de la nueva edificacin se
tendr que evaluar sus caractersticas qumicas y fsicas a detalle



Son suelos de origen aluvial reciente, constituidos por depsitos recientes de los
diferentes ros y quebradas que atraviesan la zona. Se distribuyen sobre niveles de
terrazas y conos aluviales situados en la desembocadura de sus afluentes y
quebradas de rgimen torrencial

La topografa es poco accidentada, con excepcin de las laderas de ciertos conos
ubicados en la salida de quebradas de poco recorrido.
En general son suelos profundos, de textura y drenaje variable y accin acida de
5.5-6.7Ph o ligeramente alcalina de 7.5-8.3 ph

La capacidad de Uso de los suelos es de Clase II.
Presentan pocas limitaciones generalmente ligeras que reducen un tanto el margen
de eleccin de plantas o requieren moderadas prcticas de manejo.

iv. Calidad de Aire

La UNC, se encuentra ubicada en la zona Nor-Oeste de la ciudad de Cajamarca, La
calidad de aire dentro del rea de influencia y alrededores no se conoce a detalle por
la falta de monitoreo. Sin embargo al encontrarse rodeada de reas de cultivo en un
rea de expansin urbana se considera buena
v. Fuentes de Ruido
En el rea de influencia, las fuentes de ruido son principalmente las dos vas que lo
rodean: La va de Evitamiento y la carretera a baos del inca, con el respectivo
movimiento vehicular por la zona. No se monitorea los ruidos, sin embargo no se
aprecia un alto ndice de ruido en la zona.

C. COMPONENTES BIOLOGICOS

a. Calidad del Agua
El abastecimiento de agua potable se realiza a travs de pozos, Dentro del campus
universitario el agua se distribuye por sistema de red a todas las edificaciones de la
universidad

b. Flora y Fauna
Flora
La flora es variada, rica y nica En los valles de la zona existen grandes
extensiones de pastos naturales, adems existen eucaliptos y algunas otras plantas
silvestres como Eucalipto, Molle, Campanilla, Pino, Cedro, Jacaranda, Lanche,
Capul, Cucarda, etc.

En lneas generales, la produccin agrcola en el Valle de Cajamarca tiene como fin
principal el autoconsumo.

En la capital del departamento donde se ubica el terreno del proyecto, la flora es
usual para las ciudades urbanas. El rea del proyecto, no est afectada por tener
una flora muy pequea y no se observa un impacto visible.

Fauna
La zona tiene una diversidad variada, donde se puede notar la presencia de
animales nativos, como el quinde, lagartijas, cigarras, etc., y tambin la presencia de


animales
introducidos como
el hombre, como el
ganado bovino,
porcino, etc., a
continuacin una
lista de estos:

Nombre Comn
Nombre
cientfico
Casero donde se
encuentra
Aves
Picaflor o quinde Leucippus beari Valle Cajamarca
Gorrin o indio
pishgo
Pasaran cyanea Valle Cajamarca
Mamferos
Rata Rattus
norvegicus
Valle Cajamarca
Ratn Mus musculus Valle Cajamarca
Mamferos Domsticos
Vacunos Bos taurus
Valle Cajamarca
Oveja Ovis aries
Valle Cajamarca
Artrpodos (Insectos y Arcnidos)
Araa de chacra Aracnidus lipae Valle Cajamarca
Abejas Apis millefera Valle Cajamarca
Mosquitos Culex pippens Valle Cajamarca
Escarabajo o
caragay
Plotypleura
limbata
Valle Cajamarca
Grillo Guillus asimilys
Valle Cajamarca
Hormiga Solenepsis invicta Valle Cajamarca
Mariposa Lysandra
neviscens
Valle Cajamarca
Mosca Musca domestica Valle Cajamarca
Polilla Tineola bissellella Valle Cajamarca
Tarntula o
shangulay
Lycosa tarntula Valle Cajamarca
GUSANOS Y MOLUSCOS
Babosa o alicuya Arium rufus Valle Cajamarca
Caracol Helix pomatia Valle Cajamarca
Lombriz de tierra o
cushpin
Lombicus
terrestre
Valle Cajamarca


D. COMPONENTE SOCIAL
La poblacin del rea del proyecto est constituida principalmente por el alumnado,
profesores y personal administrativo de la UNC.

Como componente adicional se tienen a la poblacin de los alrededores que en los
ltimos aos se ha incrementado debido a la urbanizacin de las reas colindantes,
aunque an quedan amplias zonas de cultivo.

E. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LOS IMPACTOS

A fin de establecer y determinar los impactos ocasionados por el proyecto en los
aspectos sociales y ambientales, es necesario determinar detalladamente cada
etapa, actividad general y especfica, que se desarrolla en el proyecto..

Y ya que el presente es un estudio de pre inversin, es decir una aproximacin de
anlisis que permita una identificacin y valoracin de impactos iniciales, solo se
realizara una primera valoracin de los impactos.

Estos impactos se han empelado una matriz de Causa Efecto, o matriz de impacto
la cual permite interrelacionar la informacin de descripcin del proyecto y las
acciones que estas deben generar con la informacin de la lnea base

FASE

PRELIMINAR CONSTRUCCION OPERACIN

M
O
V
I
M
I
E
N
T
O

D
E

T
I
E
R
R
A
S

M
U
R
O
S

D
E

C
O
N
T
E
N
C
I
O
N

Y

O
T
R
O
S

O
B
R
A

C
I
V
I
L

-

C
A
S
C
O

O
B
R
A

C
I
V
I
L

-

I
N
S
T
A
L
A
C
I
O
N
E
S

Y

A
C
A
B
A
D
O
S

E
Q
U
I
P
A
M
I
E
N
T
O

O
C
U
P
A
C
I
O
N

D
E
L

I
N
M
U
E
B
L
E

F
U
N
C
I
O
N
A
M
I
E
N
T
O

D
E

E
Q
U
I
P
O
S

F
A
C
T
O
R
E
S

D
E
L

M
E
D
I
O

S
U
C
E
P
T
I
B
L
E
S

D
E

S
E
R

A
F
E
C
T
A
D
O
S

AIRE
Composicin atmosfrica
Nivel de ruido y vibraciones
AGUA
Consumo de agua
Calidad de agua superficial
SUELO
Caractersticas del suelo
Uso del suelo
PROCESOS
GEOFISICOS
Inestabilidad
Erosin
RESIDUOS
Generacin y disposicin de
residuos slidos
FLORA
Especies y comunidades
vegetales
FAUNA
Especies y poblaciones
animales
SOCIAL
Calidad y estilo de vida de la
poblacin
ECONOMICO Economa local
PAISAJE Modificaciones del paisaje


Alteraciones
importantes

Alteraciones poco
importantes

F. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Como consecuencia del estudio preliminar, se define el Plan de Manejo Ambiental, a
travs del cual se pueden recomendar las medidas de mitigacin y control ambiental
que eviten y minimicen los efectos sobre el entorno ambiental as como los que
produce el medio ambiente sobre la infraestructura del proyecto.

El plan de manejo ambiental estar concebido para realizarlas durante y despus de
las obras de construccin, con el fin de lograr una mejor y mayor vida til del
proyecto.

Durante la ejecucin de las obras se elaborara un plan de desvi de rutas alternas a
las vas donde se ejecutaran las obras, adicionalmente el contratista de la obra
deber considerar una sealizacin adecuada y oportuna de los trabajos con la
finalidad de no alterar el trfico peatonal y vehicular diario en la zona de trabajo.

a) Relacin con la Comunidad

Deber mantenerse informada a la comunidad y a las autoridades locales del rea
de influencia del proyecto sobre el desarrollo del proyecto y las actividades que se
realicen.

El constructor delimitar las reas a ser afectadas en cada predio, sealando
linderos, as como dejar perfectamente habilitados los accesos.

El personal que laborara en la obra, durante la ejecucin, deber reducir al mnimo
las perturbaciones.

b) Coordinaciones con gobiernos locales y otros

Se aplicara las normas sobre manejo de recursos: Ley General del Ambiente, Ley
Forestal y Fauna. Ley General de Aguas, entre otros,

c) Excavaciones Superficiales

Evitar o mitigar los impactos ambientales generados por las excavaciones, ruidos,
emisiones de gases y partculas, aporte de sedimentos a los cuerpos hdricos,
desestabilizacin de taludes, cambios en el uso del suelo, perturbar la fauna y riesgo
de accidentes, por lo que se deber considerar lo siguiente:

Est prohibido eliminar material hacia los bordes de carretera
a los ros o quebradas., ya que esto perjudicara el ambiente
paisajstico, destruye la vegetacin y contribuye a la erosin.



Los materiales de corte, debern ser transportados a los
botaderos ya establecidos, en caso de requerirse el
almacenamiento temporal de dicho material en la zona de
trabajo, se dispondr en un lugar que no corra riesgos de
contaminacin del suelo, de algn drenaje natural prximo y
deber ser retirado en el menor tiempo posible hacia el sitio
de la disposicin final

d) Canteras
La explotacin de la cantera se har adoptando un sistema que no produzca
excesivos desniveles, que haga imposible la total nivelacin de recomposicin del
rea afectada al final de la explotacin de la cantera.

Para minimizar la emisin de material particuado (polvo), durante el transporte del
material este deber ser cubierto por un manto hmedo para no afectar a las
personas, flora y fauna, campos de cultivo, vehculos, vivienda y otras instalaciones.

e) Botaderos
Para evitar la contaminacin de aguas, destruccin de suelos, recursos vegetales y
de fauna, se eliminara los excedentes de corte en botaderos.

Deber evitarse la colocacin de desmonte altos en lugares donde su presencia ser
notoria perjudicando el ambiente paisajista.

f) Proteccin de La Salud
No se eliminaran desechos cloacales a los causes de los ros, reas abiertas en la
UNC u otro, se utilizar necesariamente baos porttiles especiales (tipo Disal)

g) Educacin Ambiental
Se deber organizar charlas de educacin ambiental dirigidas a los trabajadores,
de manera que estos se tomen conciencia de la importancia que tiene la
proteccin de los recursos naturales en la zona del proyecto,

Los trabajadores sern preferentemente de la zona.

h) Maquinarias

Los patios de mquinas debern estar localizadas en forma aislada de cualquier
curso de agua. El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo
mvil y maquinaria, incluido lavado y cambio de aceites, deber realizarse de tal
manera que estas actividades no contaminen los suelos aguas, debiendo para dicho
fin utilizar los servicios especializados de la ciudad.



4.12. Plan de Implementacin

5. PLAN DE IMPLEMENTACIN

El plan de implementacin del proyecto contempla 3 etapas principales:

1. La construccin y Equipamiento de la Biblioteca Central y Centro
Cultural.
2. La adquisicin de equipos electromecnicos y especiales.
3. La capacitacin para el personal de supervisin del mantenimiento.

a. Actividades previstas
Las actividades del proyecto muestran la serie de operaciones que se realizarn en
forma continua y sin interrupciones., con tiempo determinables de iniciacin y
terminacin.

La TERCERA etapa del proyecto referida a la capacitacin para el personal de
supervisin del mantenimiento, se realizar durante todo el periodo de evaluacin
desde el ao 1 hasta el ao 10

b. Ruta Crtica del proyecto
La determinacin de la ruta crtica se realizar identificando cada una de las
actividades y componentes del proyecto que debe desarrollarse durante un tiempo
crtico y al costo ptimo. Estas son las actividades que limitaran la duracin del
proyecto, debiendo ser realizadas en los tiempo previstos para el tiempo de
implementacin del proyecto no se vea afectado.

Por otra parte, si una actividad de la ruta crtica se retarda, las actividades que no se
estn en la ruta crtica tienen una cierta cantidad de holgura o margen de libertad,
que posibilita a estas actividades empezarse ms tarde, y permitir que el proyecto
como un todo se mantenga en programa

Finalmente este mecanismo enes una herramienta para controlar y monitorear el
progreso del proyecto.

c. Recursos necesarios para la Implementacin
La asignacin de recursos necesarios se realiza sobre la base de las actividades
previstas para el desarrollo e implementacin del proyecto. Los recursos que
requiere la realizacin del proyecto son de 4 tipos:

1. Tiempo
Considerando la magnitud del proyecto y sus actividades se debern realizar para su
implementacin, un tiempo estimado de 10 meses. Los tiempos previstos para las 3
fases son las siguientes:

1 etapa: Construccin y equipamiento de la biblioteca central y
centro cultural, desde el primer mes del ao cero hasta el octavo
mes del ao uno


2 etapa: La adquisicin de equipos electromecnicos y
especiales, desde el mes octavo del ao cero hasta el sexto mes
del ao uno
3 etapa: La capacitacin para el personal de supervisin del
mantenimiento desde el sexto mes del ao uno

2. Recursos humanos
Para poner en marcha el proyecto se debe disponer del personal adecuado y
capacitado para realizar las actividades y tareas previstas, se han considerado los
siguientes recursos: Capataz, Operario, Oficial, Pen, Tipgrafo, Soldador, etc.

3. Materiales
La asignacin de materiales necesarios se realiza sobre la base de la actividades
previstas para el desarrollo e implementacin del proyecto, como: Agregados,
tubera y accesorios, materiales para encofrados de madera y metlicos, etc.

4. Equipos y servicios
La asignacin de equipos y servicios necesarios se realiza sobre la base de las
actividades previstas para el desarrollo e implementacin del proyecto como.
Herramientas manuales
Camin Volquete
Maquinaria de operacin ( Winche elctrico, Sierra circular,
Cizalla elctrica, etc.)
Andamios metlicos
Compresora neumtica

Financiamiento
El presente proyecto cuenta con tres fuentes de financiamiento, las que son
expuestas a continuacin. Canon Minero para la etapa de inversin, los recursos
ordinarios de la UNC asi como los recursos que genere el proyecto para la etapa de
post inversin.

Horizonte de 10
aos
Equivalente
Anual

PARTIDAS MONTO S/. MONTO S/. FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Monto de inversin 29 197 922 2 919 792 Canon Minero
VP Costos de
Operacin,
Mantenimiento y
Capacitacin

6 006 974

600 697

Recursos de la
UNC e ingresos
del proyecto
Valor Corriente
Costos de
Operacin,
Mantenimiento y
Capacitacin

10 192 912

1 019 291

Recursos de la
UNC e ingresos
del proyecto


4.13. Organizacin y Gestin

6. ORGANIZACIN Y GESTION

RECUROS HUMANOS
Requerimiento De Recursos Humanos De La Biblioteca Y Centro Cultural
De acuerdo a la normatividad vigente, existen parmetros de clculo que nos
servirn de ayuda para determinar el requerimiento de los recursos humanos
necesarios tanto para la biblioteca como para el centro cultural como:

1 biblioteclogo cada 500 alumnos
1 asistente de biblioteca por cada 500 alumnos
1 biblioteclogo por cada biblioteca especializada

ACTUALIZACION Y CAPACITACION PERSONAL
Se elaborara un programa de educacin continua para profesionales y para
asistentes.

El personal profesional de la Biblioteca central debe actualizarse permanentemente
participando en foros virtuales de la especialidad, asistiendo a congresos ad hoc y
en general a eventos acerca de bibliotecas universitarias, tanto en el pas como en el
exterior.

Asimismo debe asistir a cursos cortos de especializacin y actualizacin dentro o
fuera del pas, Teniendo nfasis al procesamiento de recursos electrnicos de
biblioteca virtual, para lo cual los asistentes de la biblioteca pueden realizar
pasantas en otras bibliotecas a nivel nacional de probada calidad.

Se recomienda tambin mantener un programa bien estructurado de capacitacin
para el nuevo personal que ingrese.

4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

Matriz de Marco Lgico
Construccin y equipamiento de la biblioteca central y centro cultural de la
universidad nacional de Cajamarca
Resumen
ejecutivo
Indicadores Medios de
verificaci
n
Supuestos
Fin
Adecuada formacin
tcnica y humanstica
de la poblacin
estudiantil y
identidad cultural
regional
Contribucin al
desarrollo regional a
travs de la formacin
de capital humano
calificado
1.-Reporte de
profesionales
de la UNC que
participan en
las actividades
socioeconmic
as de la regin
Cajamarca
2.- Informe de
Se presenta un
escenario de
crecimiento y
estabilidad
macroeconmi
ca en el pas


evaluacin
socioeconmic
o de la regin
Cajamarca-
INEI
Propsito
Adecuados servicios
que permiten el acceso
a la consulta de
informacin y al
intercambio cultural en
la UNC
1.- Incremento del
100% en el flujo de
usuarios que utilizan
los servicios de la
biblioteca a a partir del
primer ao de
operacin
2.- El 80% de los
usuarios declaran
tener condiciones
favorables en materia
de informacin
acadmica para
realizar sus actividades
de formacin y
especializacin
profesional
3.- Incremento del
100% de las
actividades culturales
de la provincia de
Cajamarca
4.- El 80% de la
poblacin de la
provincia que participa
en actividades
culturales, se
encuentra en
actividades culturales,
se encuentra
satisfecha.
1.- Reporte de
consultas de
visitas de los
usuarios
2.- Encuestas
de opinin a los
usuarios
3.- Reporte de
actividades
culturales
1.- El tesoro
pblico
transfiere los
recursos
necesarios
para la
actualizacin
bibliogrfica
acorde con los
requerimientos
acadmicos
2.- los
promotores de
actividades
culturales
identifican a la
UNC como un
espacio de
desarrollo
acadmico y
cultural
Componentes
1.Infraestructura

2.Equipamiento
1.8235.60M2 de rea
construida:
4 193.20M2 para la
biblioteca central
2 162.60M2 para el
centro cultural,
distribuidas en 1
072.50M2
auditoria(incluye foyer)
y 1 089.50M2 en
ambientes para
difusin cultural
1.- Informe de
avance y de
conformidad de
obra por parte
de la oficina
general de
servicios
generales o del
rea
responsable
para la
conformidad de
obra.
Las empresas
contratistas de
obras cumplen
con los plazos
y condiciones
tcnicas
establecidas en
los contratos,
asegurando los
estndares de
calidad
exigibles.
1 674 equipos
informticos en
operacin
-499 equipos
informticos para la
biblioteca central
-100 equipos para el
centro cultural
-57 equipos para
administracin
-18 equipos para reas
comunes
2.- mobiliario nuevo en
un 100%, bajo
estructuras modulares,
funcionales y flexibles
3.- 01 auditorio
equipado con
1.- Facturas de
compra de
equipos y de
contratacin de
servicios, de la
oficina de
servicios
generales
2.- Inventario
patrimonial del
nuevo
equipamiento

3.- Reportes
del sistema de
informacin

4.- Encuestas
Las empresas
proveedoras de
bienes y
servicios
cumplen con
los plazos y
condiciones
tcnicas
establecidas en
los contratos,
asegurando los
estndares de
calidad
exigibles

Se cuenta con
la disposicin
de


capacidad para
albergar 500 personas
4.- 10 ambientes
equipados con
capacidad para
albergar 500 personas
5.- 100% de los
equipos en operacin
6.- 100% de los
usuarios acceden con
oportunidad a
informacin en lnea
peridicas a
usuarios
especialistas
en
bibliotecologa
y proveedores
de sistemas de
administracin
bibliotecaria
para participar
en la
capacitacin
requerida a la
medida por la
UNC.

3. Capacitacin 1. 48 personas que
laboran en la biblioteca
central, debidamente
capacitadas en
tcnicas de
administracin
bibliotecaria, con el
apoyo de sistemas de
informacin y
tecnologa de punta
2.- 100% alumnos de
pre grado y post grado,
capacitados en el uso
de sistemas de
bsqueda de
informacin
bibliogrfica, bajos los
sistemas establecidos
3.- 100% docentes de
pre grado y post grado
capacitados en el uso
de sistemas de
bsqueda de
informacin
bibliogrfica bajos los
sistemas establecidos
4.- 32 cursos y 33
talleres de
capacitacin, segn el
nivel de usuarios de
los servicios.

4.- Gestin 1.- Plan estratgico de
la biblioteca central y
centro cultural(01)
2.- Plan de sistemas
de informacin (01)
1. Documentos
de contratacin
de consultores,
administrados
por el rea de
servicios.
Se cuenta con
la disposicin
de
especialistas
en gestin y
gerencia
estratgica
para brindar
servicios
especializados
a la UNC

4.1 Plan de
mejoramiento continuo
de la gestin
4.2 Desarrollo de
sistemas de
informacin de
informacin de soporte
4.3. Desarrollo de
herramientas tcnicas
de gestin
4.4. Normalizacin
(directivas y
3.- 01 Servicios de
consultora plan de
desarrollo cultural(S/49
500)
4.- 03 Servicios de
consultora(2 manuales
de procesos y 1 de
normalizacin S/.148
500)
5.- Recursos
requeridos para el
funcionamiento

Contratos de
servicios
profesionales y
facturas de
compra de
equipos y
mobiliario

Cumplimiento
del
compromiso de
financiamiento
programado
para la
ejecucin del
proyecto.


procedimientos internos
de gestin)
4.5.- Coordinacin y
administracin del
proyecto
-01 Coordinador
(S/.5000 mes)
-01 Profesional
analista financiero
(S/3000mes)
-01 Profesional en
planeamiento y
seguimiento de
proyectos(S/3000 mes)
-01 Secretaria
(S/1500mes)
-04 Computadoras
personales (PCs)
(S/.12000)
-02 Impresoras lser
(S/3000)
-04 Escritorios
(S/2000)
-Materiales y tiles de
oficina (S/30000)

Otros
5.1. Elaboracin de
estudios de inversin
de pre inversin
5.2. Adquisicin de
patentes licencias
1. 01 Servicios de
consultora estudios de
pre inversin (S/.
284452)
2. 01 Contrato
adquisicin software
de administracin y
gestin de servicios de
biblioteca(S/.412500.0
0)
Contratos de
servicios
profesionales
Contrato
suscrito con
proveedor
Cumplimiento
de los
compromisos
de
financiamiento
programado
para la
ejecucin del
proyecto.

Conclusiones
El terreno para la implementacin de la biblioteca central y centro cultural de
la UNC presenta RIESGO BAJO ante los peligros de huaycos, contaminacin
ambiental y ecolgica y por planificacin y control urbano, presentado un
RIESGO MEDIO ante la posible aparicin de un sismo de alta intensidad.
Las autoridades universitarias debern tomar acciones inmediatas e
inmediatas a fin de seguir incorporando los procesos de simulacros y atencin
de emergencias por caso de sismos, a fin de disminuir lo riesgos posibles
para su poblacin

El presente proyecto es viable debido a que los indicadores de evaluacin son
favorables a la alternativa de solucin seleccionada " Construccin y
Equipamiento de la Biblioteca Central y Centro Cultural de la
Universidad Nacional de Cajamarca; Los costos de inversin del
proyecto consolidado asciende a un monto de s/. 29 197 922 nuevos soles.
Los costos de operacin y mantenimiento anuales del proyecto en su
horizonte de vida ascienden a s/. 926 989 y a s/. 247 913 respectivamente.



Corresponde al fin ltimo del rbol de objetivos, a cuyo logro se espera
contribuir con el proyecto. Los supuestos vinculados con esta fila son los que
aseguran la sostenibilidad del fin alcanzado.

La disminucin de riesgos est directamente relacionada con la minimizacin
de las vulnerabilidades.

Recomendaciones
Las autoridades universitarias debern prever que toda edificacin que se
construya dentro del campus universitario, cumpla con los estndares de
calidad y seguridad, de acuerdo a la normatividad vigente, es decir, deber
exigir ceirse estrictamente a las disposiciones del reglamento nacional de
edificaciones (RNE) en cuanto a las especificaciones tcnicas, condiciones
urbansticas, adecuado planeamiento y diseo de estructuras de acuerdo al
tipo de suelo en donde se encuentra asentado y a un criterio antissmico
Deber identificar las zonas de seguridad dentro de la nueva edificacin y
dentro de la universidad y actualizar peridicamente su plan de evacuacin
para casos de emergencia con asesoramiento de la oficina de defensa civil
del distrito
Las medidas de contingencias contemplan los riesgos por sismos, ocurrencia
de derrames de combustibles, lubricantes y/o elementos nocivos, accidentes
laborales, problemas tcnicos y sociables tanto para etapa de construccin
como de operacin del proyecto.
Las puertas y ventanas de toda construccin, preferentemente deben estar
dispuestos para que se aran hacia fuera de los ambientes, para facilitar una
pronta evacuacin en caso de sismo.
Debern realizarse la identificacin y sealizacin de reas seguras dentro y
fuera de las edificaciones, en las obras que se estn ejecutando en la UNC,
almacenes de materiales, etc.; as como, de las rutas de evacuacin directas
y seguras.



Anexos
MATRIZ DE RIESGOS
CUADRO N01: ESTRATO, DESCRIPCIN Y VALOR DE LAS ZONAS DE
PELIGRO

ESTRATO/NIVEL
DESCRIPCION O CARACTERISTICAS VALOR
PB
(Peligro Bajo )

Terrenos planos o con poca pendiente, roca y
suelo compacto y seco, con alta capacidad
portante
Terrenos altos no indudables, alejados por
barrancos o cerros deleznables. No amenazados
por peligros, como actividad volcnica,
maremotos, etc.
Distancia mayor a 500m desde el lugar del peligro
tecnolgico

1
<de 25%
PM
(Peligro Medio)

Suelo de calidad intermedia, con aceleraciones
ssmicas moderadas.
Inundaciones muy espordicas, con bajo tirante y
velocidad
De 300 a 500m. desde el lugar de peligro
tecnolgico

2
De 26% a
50%
PA
(Peligro Alto)

Sectores donde se esperan altas aceleraciones
ssmicas por sus caractersticas geotcnicas.
Sectores que son inundados a baja velocidad y
permanecen bajo agua por varios das
Ocurrencia parcial de la licuacin y suelos
expansivos
De 150 a 300m desde el lugar del peligro
tecnolgico
3
De 51% a
75%
PMA
(Peligro Muy
Alto)

Sectores amenazados por alud- avalanchas y
flujos repentinos de piedra y lodo(lloclla)
reas amenazadas por flujos piro plsticos o lava
Fondos de quebrada que nacen de la cumbre de
volcanes activos y sus zonas de deposicin
afectadas por flujo de lodo
Sectores amenazados por deslizamiento o
inundaciones a gran velocidad, con gran fuerza
4
De 76% a
100%


hidrodinmica y poder erosivo.
Sectores amenazados por otros peligros:
maremoto, heladas, etc.
Suelos con alta probabilidad de ocurrencia de
licuacin generalizada o suelos colapsables en
grandes proporciones
Menor de 150m desde el lugar del peligro
tecnolgico.

CUADRO N2: VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y ECOLOGICA

VARIABLE

Nivel de vulnerabilidad
VB VM VA VMA
<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100%
Condiciones
atmosfricas

Niveles de
temperatura al
promedio
normales
Niveles de
temperatura
ligeramente
superior al
promedio
normal
Niveles de
temperatura
superiores al
promedio
normal
Niveles de
temperatura
superiores
estables al
promedio
normal
Composicin y
calidad del aire
y del agua

Sin ningn
grado de
contaminacin
Con un nivel
moderado de
contaminacin
Alto grado de
contaminacin
Nivel de
contaminacin
no apto
Condiciones
ecolgicas

Conservacin
de los
recursos
naturales,
crecimiento
poblacional
planificado, no
se practica la
deforestacin
y
contaminacin
Nivel
moderado de
explotacin de
los recursos
naturales;
ligero
crecimiento de
la poblacin y
del nivel de
contaminacin
Alto nivel de
explotacin de
los recursos
naturales,
incremento de
la poblacin y
del nivel de
contaminacin
Explotacin
indiscriminada
de recursos
naturales;
incremento de
la poblacin
fuera de la
planificacin,
deforestacin
y
contaminacin



CUADRO N 3: VULNERABILIDAD INFRAESTRUCTURA
VARIABLE NIVEL DE VULNERABILIDAD
VB VM VA VMA
<25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100%
Material de
construccin
utilizados en
las viviendas
Estructura
sismo resistente
con adecuada
tcnica
constructiva(de
concreto o
acero)

Estructura de
concreto acero
o madera, sin
adecuada
tcnica
constructiva
Estructura de
adobe, piedra
o madera sin
refuerzos
estructurales
Estructuras de
adobe, caa y
otros de menor
cantidad
resistencia, en
estado
precario
Localizacin
de las
viviendas
Muy alejadas
5km
Medianamente
cerca 1-1.5km
Refuerzos
estructurales
Muy cercana
0.2-0km
Caracterstica
geolgicas,
calidad y tipo
de suelo
Zonas sin fallas
ni fracturas,
suelos con
buenas
caractersticas
geotcnicas
Zona
ligeramente
fracturada,
suelos de
mediana
capacidad
portante
Zona
mediamente
fracturada,
suelos con
baja
capacidad
portante
Zona muy
fracturada
fallada, suelos
colapsables
(relleno, mapa
fretica alta
con turba,
material
inoganico,etc)

Leyes
existentes
Con leyes
estrictamente
cumplidas
Con leyes
mediamente
cumplidas
Con leyes sin
cumplimiento
Sin ley

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