Materia:

Gestin
Ingenieril







Prctica:

Procedimientos - Control interno
Reporte - Indicadores de Gestin







Ing. en Sistemas de Informacin

Carrera: I.S.I.
Materia: Gestin Ingenieril

Versin 03.02 - 2 -
PRCTICA: PROCEDIMIENTOS - CONTROL INTERNO

Ejercicio 1- VENTAS CTA CTE

Una compaa comercial efecta operaciones de ventas al contado y ha puesto en vigencia
una modalidad de lnea crediticia con operaciones en cuenta corriente para incrementar el
volumen de facturacin.
Los pedidos de los clientes son formulados en el sector RECEPCION, si son operaciones de
contado en formulario original para el cliente, y si prefieren lnea crediticia, los pedidos son
formulados en 3 ejemplares, el original para el cliente, el duplicado se enva a CREDITOS y el
restante se archiva temporariamente en el sector emisor.
Para efectuar operaciones en cualquiera de las modalidades, los clientes deben figurar en un
archivo administrado por RECEPCION, que puede ser consultado en los otros sectores,
cuando lo necesiten.
El sector CONTABLE semanalmente actualiza un almacn con toda la operatoria de cuenta
corriente, el mismo puede ser consultado por otros sectores.
CREDITOS analiza: si la historia del cliente no se encuentra se emite un requerimiento de
prepago a RECEPCION, si el cliente existe entonces se debe calcular la frecuencia promedio
del pedido (cantidad promedio de pedidos mensuales de los ltimos 3 meses) y adems
calcular el saldo total vencido. Si la frecuencia promedio es > = 5 el cliente se considera
Regular, y si la antigedad del saldo ms antiguo es <de 60 das, el crdito se considera apto
y se emite una aprobacin a RECEPCION.
Si el saldo vencido es de 60 o ms das, se emite un requerimiento de prepago que se enva
a RECEPCION.
Si el cliente no es Regular y el saldo vencido es >=60 das, se genera un requerimiento de
prepago.
Para todas las frecuencias <a 5, pero con operaciones de montos promedio mensuales >a $
10.000 se contina, caso contrario, se rechaza y se comunica a RECEPCION.
El duplicado del pedido se archiva definitivamente en CREDITOS.
El da 1/12 el sector ALMACENES registra un stock de 4500u valuadas a $ 5 c/u.
El 3 /12 se produce un ingreso de materiales de 5000u a un costo de $ 2 c/u.
El 7/12 se produce un egreso de 9000u.
El rea de CREDITOS desea imponer un lmite crediticio de $ 12000 a todos los clientes.

Se solicita:
1) Construir el cursograma del proceso, aplicando normas de graficacin.
2) Indicar los datos mnimos y necesarios de los Pedidos de los clientes.
3) Especificar el proceso de aprobacin o rechazo de un pedido, por parte de CREDITOS.
Considerar el nuevo lmite crediticio. Existen pedidos aprobados pero pendientes de
despacho por $ 4000. El saldo impago asciende a $ 2000 . Se debe determinar el monto
del pedido a autorizar.
4) Disear un formato para el sector ALMACENES que permita determinar por da y por
artculo los movimientos de stock. Debe mostrar el ltimo precio promedio ponderado a
que estn valuadas las existencias. PPP= Monto total en $ / cantidad de unidades. El
artculo es nico. Indicar saldo final en unidades y en $$$.
5) Determinar la documentacin mnima y necesaria, para que CONTABLE ejecute su
operatoria.
6) Disear una poltica adecuada a ser aplicada por RECEPCION con todas las
comunicaciones que le son enviadas por CREDITOS.

Carrera: I.S.I.
Materia: Gestin Ingenieril

Versin 03.02 - 3 -
Ejercicio 2- ADMINISTRACIN DE PRODUCTOS TERMINADOS

El relevamiento del sistema de administracin de productos terminados indica que al
concluirse una orden de produccin en la planta productiva, los productos pasan al sector
Almacenes, donde se debe actualizar el registro correspondiente en funcin de las cantidades
ingresadas y proceder al movimiento fsico en depsitos y estantes.
En las operaciones fsicas de almacenamiento se efectan tareas de recuento de unidades
(auditora) contra los registros.
El proceso de despacho implica la emisin de un remito en dos ejemplares y la actualizacin
de los registros, los productos salen con el remito original al destinatario quedando en su
poder el remito duplicado se archiva provisoriamente en el sector.
Hay un archivo de Productos que contiene: cdigo de producto, categora de producto,
descripcin, costo unitario, stock de unidades y en $, depsito de localizacin y estante de
ubicacin, punto de pedido, entrada y salida de unidades y cdigo de cliente.
El sistema utiliza el criterio de valuacin de inventarios PPP: Precio promedio ponderado. Al
producirse la recepcin de artculos devueltos por los clientes, ingresan normalmente a la
misma localizacin fsica, procediendo a su registro.
El sistema administra un archivo de Clientes, con todos sus datos.
Al concluir cada mes de operaciones, se determina el nuevo punto de pedido ( es un proceso
de clculo), que se incorpora al archivo respectivo.
Las necesidades de stock permiten generar un requerimiento de produccin en un ejemplar
original que se enva al Sector Productivo. Dicho formulario contiene fecha de emisin,
cantidad de unidades, y cdigo de artculo.
Cuando los artculos ingresan, en funcin de la importancia relativa que tienen dentro del
conjunto, se los categoriza en a, b o c. Si el artculo a ingresar presenta un coeficiente de
inmovilizacin entre 100% y no menor de 75% es a, si el coeficiente es menor a 75% y no
menor a 35% es b. Los artculos con coeficiente menor a 35% son c.
Hay una correlacin entre cdigo de artculo y categora de artculo que se mantiene, es decir
que al categorizar un artculo se puede volver a codificar el artculo.

Se solicita:
1. Construir el cursograma aplicando las normas de graficacin.
2. A qu sector deben pasar y qu proceso debe efectuarse con los productos concluidos,
correspondientes a cada O.P.?
3. En caso de observar diferencias entre el resultado del recuento y las existencias
registradas, cmo se procede?
4. El despacho de materiales ha generado observaciones por parte de Almacenes, se aduce
a procedimientos. J ustifique.
5. De acuerdo al PPP que adopta el sistema, cmo quedan valuadas las existencias?
Explicitar y ejemplificar.
6. Al producirse la recepcin de artculos por devolucin de clientes, a qu costo se ingresan
al inventario?
7. Indicar las tres variables a contemplar para la determinacin del punto de pedido.
8. Se han observado en oportunidades faltantes debido aparentemente a atrasos en
produccin y a seguimiento de artculos. Se estima que la falta de control es inherente a
procedimientos e informacin. J ustificar-




Carrera: I.S.I.
Materia: Gestin Ingenieril

Versin 03.02 - 4 -
Ejercicio 3- GESTIN DE INSUMOS

La Organizacin comercializa <Insumos >para la Industria Qumica_Farmacutica.
Los Insumos se caracterizan por ser productos de alto valor tecnolgico, por tal motivo
el proceso comercial lo gestionan 04 vendedores especializados, este perfil es el que
les permite otorgar la calidad.
Los Insumos se caracterizan por presentar atributos propios que implican: color,
viscosidad y humedad , todos necesarios para completar la calidad del mismo.
Los vendedores perciben comisiones mensuales, las mismas se calculan en funcin de
las ventas generadas y de otros tems.
El perodo bajo anlisis es de 01 mes. Los Insumos presentan un cdigo secuencial.
Cuando los Clientes efectan un Pedido en el Sector VENTAS, se presentan en el
sector por rden de llegada y se emite una Nota de Venta por triplicado con Nro.
secuencial : el original se entrega al Cliente , el duplicado se almacena
temporariamente en el sector , el triplicado se enva al rea de FACTURACIN, este
sector puede consultar un Almacn que contiene los % de comisin que perciben los
vendedores , estos valores soportan modificaciones permanentemente, teniendo una
vigencia determinada.
Si las Ventas son mayores de 50 u y la cobranza del vendedor esta comprendida entre
el 80 % y el 100 % de sus operaciones, se percibe una comisin del 5% sobre las
ventas totales., esta comisin se reduce al 2.5 % si la cobranza es <del 80 % de sus
operaciones y mayor igual del 60 %. El proceso utiliza los almacenes de: Atributos de
Insumos e Insumos este ltimo hace referencia a los Stock disponibles. Facturacin
administra un archivo de Cobranzas.
La comercializacin se realiza en recipientes plsticos de 01 Litro. Los vendedores son
04, y se identifican por un nmero correlativo. La N. de Venta debe mencionar con
precisin el tipo de insumo y la cantidad necesaria. Los vendedores que han facturado
valores mayores de 30 u y menores o iguales de 50 u, perciben el 3 % siempre que su
cobranza al menos sea el 60 % de sus operaciones. Las ventas por valores hasta 30 u
perciben un 2 % de comisin para cualquier porcentual de cobranzas generadas. Para
cobranzas inferiores al 60 % perciben el 2 % salvo indicacin.
Luego del Proceso de Facturacin, el Vendedor responsable de la operacin debe
emitir un Informe de Garanta en dos ejemplares, este documento garantiza que el
Insumo rena los requisitos de calidad establecidos como Normas, este proceso se
perfecciona con la consulta correspondiente y se efecta sobre el ejemplar F2.
El total de Insumos comercializados durante el ltimo mes asciende a 2500 u.
Si los requisitos no se cumplen se emite en original un Informe de No Gta invalidando
el proceso.
Cada Factura debe incluir 01 solo Insumo y hasta 150 unidades del mismo.
La validacin de la calidad de Cliente es anterior al proceso de emisin de la N. de
Venta, por tal motivo el interesado debe informar su cdigo de Cliente, en caso de no
serlo ingresa sus datos personales: apellido, nombre, domicilio, Te, e-mail si dispone,
tipo y Nro. de Documento o cuit , si ingresa este ltimo , debe ingresar tambin su
situacin tributaria : todos necesarios para adquirir la calidad de Cliente.
Los atributos de viscosidad y humedad dependen del color del insumo, se registran 07
colores distintos con su correspondiente cdigo de identificacin. Se administran 50
Carrera: I.S.I.
Materia: Gestin Ingenieril

Versin 03.02 - 5 -
Insumos distintos, pero que pueden tener el mismo color. El proceso de facturacin
implica consultar los 2 almacenes, actualizar si corresponde y emitir 03 ejemplares de
Factura con el correspondiente Formato de comisin en original. El Formato de
Comisin se entrega al vendedor para su control. El Informe de Garanta original se
despacha con el Insumo al Cliente y la copia se almacena temporariamente hasta ser
retirado por personal de calidad, a igual que el Informe de No Gta.
La Factura original al Cliente, el duplicado se almacena en el sector definitivamente y
el triplicado es retirado por personal de calidad oportunamente. La nueva factura es
secuencial y actualiza Facturacin.
Referencias: .NV. Nota de Venta / .IG. Informe de Gta. / .F. Factura / .ING. Informe de No
Gta. .FC. Formato de Comisin.

Se solicita
1) Graficar el Proceso de Negocio, utilizando Cursograma.
2) Expresar recomendacin acerca de los aspectos de temporalidad de emisin de Facturas.
3) Mediante un .DD. los datos mnimos y necesarios del Almacn: Atributos de Insumos. Se
debe indicar la / s Clave / s candidatas.
4) Mediante un .DD. los datos mnimos y necesarios referidos a los Insumos que debe
incorporar una Factura.
5) Observe, y si corresponde analice alguna mejora referida a la Poltica de Comisiones.
6) Se ha observado que los distintos Insumos no experimentan la misma Demanda. Se
desea detectar el nivel de <Inmovilizacin >de los Insumos. El anlisis se pretende que
abarque el ltimo trimestre de Gestin: Disee algn mecanismo que permita identificar
esa .Informacin. y analice el contenido de la misma.
7) Cmo se debera proceder en caso de no haber insumos?
8) Qu mejoras propondra?























Carrera: I.S.I.
Materia: Gestin Ingenieril

Versin 03.02 - 6 -
Ejercicio 4- PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIN
La Empresa desea optimizar los procesos relacionados con el ordenamiento del Plan
de Produccin. La actividad principal es la provisin de Herrera de Obra a la Ind. de la
Construccin.
El Relevamiento de los Procesos de Negocios <Octubre >indica que los Productos
incluyen: Herrera de Hierro / Herrera de Aluminio / Herrera de Madera y se codifican
por tipo de Material.
Es deseable que las Materias Primas lleguen a la Empresa en el momento que se
requieren para el proceso de fabricacin y que los productos terminados se concluyan
cuando se deban cumplir las entregas a los clientes.
Solo se opera mediante Pedidos y para optimizar los procesos se ha implementado un
Plan General de Produccin <PGP >.
Los Pedidos son recibidos diariamente en RECEPCIN en un ejemplar original
provista por la Ca. El .PGP. se compone de 2 Planes: Plan de Requerimientos de
Materiales <PRM >y Plan de Requerimiento de Produccin <PRP >.
La Empresa opera solo con Clientes y en el proceso no est previsto el ingreso de
nuevos Clientes. Cada Cliente posee un Lmite Crediticio.
Al ser recepcionados los Pedidos, se efectan los controles respectivos y a su vez se
debe verificar que la fecha solicitada de terminacin de los trabajos sea compatible con
la duracin Standard de fabricacin del tipo de Producto. Si el Pedido es rechazado en
esta instancia se devuelve al Cliente con la Observacin. Si es aprobado se actualiza
el Almacn de Pedidos y se le otorga un Nro. Secuencial, se emite una Hoja de
Trabajo con igual Nro. al del Pedido , para el relevamiento en Obra y se archiva el
Pedido temporariamente.
Luego del relevamiento fsico, la H. de Trabajo es procesada en PLANEAMIENTO DE
LA PRODUCCIN utilizando los datos de Costos de Materiales para clculo y procede
a:
Si el Producto es de Hierro, los Mts. lineales solicitados no pueden ser menores a 100
Mts., si fuesen menores, solo se aprueba si posee componente artstico y no es menor
al 50 % del total del metraje: sino es rechazado.
Si el Producto es de Aluminio, los Mts. lineales solicitados no pueden menores a 80
Mts., si fuesen menores, solo se aprueba si posee componente artstico y no es menor
al 60 % del total del metraje; sino es rechazado.
Las H. de Trabajo aprobadas contienen los Montos Presupuestados de los Trabajos.
Si el Producto es de Madera, los Mts2. solicitados no pueden ser menores a 120 Mts2.;
si los trabajos en este material son en FibraFacil stos son aprobados. Si fuese Roble,
este componente debe ser al menos el 50 % del total del Metraje
2
de lo contrario es
rechazado.
Todas las H. de Trabajo rechazadas se almacenan transitoriamente en el sector, las
aprobadas actualizan el Almacn respectivo que permite generar el .PRM. y .PRP.,
luego las H.T se almacenen definitivamente.
Los Pedidos rechazados en todas las instancias ascienden a 250 mensuales. <P +HT
>. El .PRM. contiene los materiales y cantidades necesarias para cada Producto, a su
vez fija la fecha en que se deben disponer los mismos , considerando que estos deben
estar disponibles en PRODUCCIN 24 horas antes del comienzo del proceso fabril.
Carrera: I.S.I.
Materia: Gestin Ingenieril

Versin 03.02 - 7 -
Para tal fin consulta el almacn de Proveedores y solicita el pedido por E. Mail, luego
enva el PRM a Produccin. El PRP es enviado tambin a Produccin; ambos Planes
permiten controlar la llegada efectiva de materiales. Se controlan tipo y cantidades de
materiales y fecha de llegada, a partir de la misma el PRP fija la fecha de comienzo y
finalizacin de los trabajos, permitiendo a su vez ir agendando el avance de los
mismos y detectar desvos.
Los Planes contienen el mismo Nro. de las H. de Trabajo.
Las H. de Trabajo pueden contener trabajos de los tres tipos de Productos.
No todos los Trabajos son concluidos de acuerdo al Standard.
Al concluirse un Proceso Fabril, se agenda en los Planes, se actualiza en Trabajos
Concluidos y se almacenan definitivamente los Planes en el sector.
Referencias: P: Pedido. HT . Hoja de Trabajo.

Se solicita :
1) Graficar el Cursograma del Proceso de Negocio especificado.
2) Mediante un .DD. los 06 datos mnimos y necesarios del .PRM.
3) Mediante un .DD. todos los datos correspondientes a una Hoja de Trabajo
aprobada.
4) Cual es el Factor que atenta contra la bsqueda rpida de las .HT. rechazadas.
Proponer mejora.
5) Sugiera mejoras en mencionado proceso.



























Carrera: I.S.I.
Materia: Gestin Ingenieril

Versin 03.02 - 8 -
Ejercicio 5- GESTIN DE RRHH
El siguiente Proceso de Negocio muestra las actividades relativas a la Administracin
del Personal que opera en la Planta Productiva. El Personal de Fbrica ingresa a la
Planta en el sector de INGRESO, registrando su Tarjeta Magntica personal. El
Sistema registra su Nro. de Legajo , fecha y hora de ingreso en el Archivo de
Ingresos_Egresos .<este proceso tambin se cumple al egresar >
Los Dptos. puede autorizar semanalmente a determinados operarios para desarrollar
Horas_Extras en sus sectores, estas tareas no son registradas en el sector Ingreso,
sino que el que lo autoriza lo registra en una entidad Hs_extras, indicando adems la
fecha y horas autorizadas del operario.
Cada agente posee un cuil. asociado a su nombre.
Los DPTOS. PRODUCTIVOS son ocho y se identifican por un cdigo, que asocia un
nombre y una descripcin.
Los operarios desarrollan sus actividades siempre en el mismo Dpto.
Los Dptos. de la Planta diariamente a las 17.00 hs., con la informacin recibida de los
correspondientes operarios a travs de nota, emiten el Parte de Ausencias, en el
mismo se indican los operarios que en el siguiente da laboral tendrn ausencias con
aviso. El original se enva a PERSONAL para actualizar el archivo maestro y luego
almacena temporariamente ; la copia se archiva provisoriamente en el sector junto con
las notas.
La Planta opera en dos turnos que administra cada Dpto, esto indica que puede
suspender el turno o incorporarlo de acuerdo a sus necesidades.
Los motivos de ausencia implican: con aviso, por vacaciones anuales y sin aviso. La
cantidad de das de vacaciones y el % de antigedad a percibir, depende de la
antigedad del agente en la Planta.
Los operarios reciben la notificacin de sus vacaciones anuales en su Dpto. de trabajo,
normalmente se procede a comunicar en los primeros das de comienzo del perodo
legal de vacaciones, la misma consiste en un comprobante para el interesado y la
copia que se archiva junto con el Parte de Ausencias. Las fechas asignadas son
establecidas por cada Dpto.
La Planta posee caractersticas que hacen que con menos de 30 operarios los Dptos.
no pueden operar : Un anlisis de comportamiento histrico de ausentismo indica que
los ltimos 06 meses : se produjeron un 40 % de ausencias de 6 operarios, un 35 % de
ausencias de 4 operarios y un 25 % de ausencias de 2 operarios, no hubo ausencias
mayores a las indicadas.
Al concluir cada quincena, INGRESO genera una Planilla de asistencia en original con
los datos por Dpto, este formato se enva al sector LIQUIDACIONES y procede : Si la
asistencia es perfecta se abona un Plus del 10 % +el Salario mnimo., si acredita
hasta 3 inasistencias con aviso por mes se abona Plus del 8 % +Salario mnimo.,
siendo del 5 % en los otros casos + Sal. Mnimo. Si el operario ha gozado de
vacaciones anuales solo liquida Salario mnimo. Las ausencias sin aviso implican el
descuento de los das de ausencia.
Al concluir la quincena igualmente los Dptos emiten un Informe de Hs. Extraordinarias
en original que es enviado a Liquidaciones, estas horas al ser liquidadas estn por
fuera del rgimen de Plus. Ambos documentos se almacenan definitivamente en el
Carrera: I.S.I.
Materia: Gestin Ingenieril

Versin 03.02 - 9 -
sector.
Liquidacin genera un listado en original de salarios de la quincena con los datos
obtenidos y monto total discriminado por Dpto y dos ejemplares de recibo de sueldo,
esta informacin queda registrada en el archivo de Remuneraciones. El Listado de
Salarios +Recibo duplicado se almacenan en forma transitoria en el sector y el Recibo
original se entrega al interesado, el mismo es utilizado para percibir su salario, este
proceso no se describe en la gestin.
El sector Personal administra un archivo maestro de RRHH, en el mismo se gestionan
los datos de todo el personal de la Planta , este almacn es consultado por
Liquidaciones para efectuar su proceso.
Ref: TM=Tar.Magntica / PLA =Planilla de asistencia / PA =Parte de ausencias / CV
=Comprobante de vacaciones / IHE =Informe de Hs. Extras / LS =Listado de salarios
/ R =Recibo .

Se solicita :
1) Construir el Cursograma del Proceso de Negocio de <Gestin de RRHH >
2) Mediante un DD : Indicar los datos mnimos y necesarios que contiene el Listado
de Salarios.
3) Determinar el nmero mnimo de operarios que debe garantizar cada Dpto. para
permitir la operatoria normal de los mismos. <justificar >
4) Se han detectado liquidaciones de Hs. Extras no consistentes con las tareas o la
evolucin de los trabajos. Analizar motivos y recomendar soluciones.
5) Mediante un DD de los 07 datos mnimos y necesarios que administra el Archivo de
<Ingresos_Egresos >
6) Recomendar si estima conveniente alguna observacin referida a la poltica de
Plus.
7) Indicar los 08 datos mnimos y necesarios del Comprobante de Vacaciones.
8) Observe si hay algn aspecto a mejorar.



















Carrera: I.S.I.
Materia: Gestin Ingenieril

Versin 03.02 - 10 -
Ejercicio 6- GESTIN DE SEGUROS

La Ca. de Seguros .SA. procura mejorar sus procesos en general, teniendo como
objetivo suministrar una rpida atencin a sus Clientes asociados y optimizar los
clculos referidos a los Costos de las Primas. La Ca opera en tres Rubros: Automotor,
Agro. y Seguros de Caucin. Se denomina Pliza al documento escrito en el cual
constan las condiciones del Contrato de Seguro pactado. Se denomina Prima al
precio del seguro o contraprestacin que establece la Ca.
El Proceso de Negocio bajo anlisis intenta destacar los aspectos relevantes de la
operatoria del Seguro Automotor. Los vehculos asegurados conforman un parque de
<1000 >.
El interesado que solicita contratar un Seguro se presenta en PRODUCCIN donde
debe manifestar como dato relevante el ao del Modelo del vehculo : Si el Modelo
tiene ms de 05 aos de antigedad se exige una Inspeccin Tcnica de verificacin :
si la Inspeccin no es aprobada se rechaza la solicitud del Interesado , si se aprueba
se debe consultar el Almacn de <Planes de Seguro >, en el mismo se establecen las
caractersticas de los distintos Planes que comprenden : Seguro Obligatorio de
Responsabilidad Civil. <SORC >/ Sorc +Cobertura de Cristales / Sorc +Cobertura de
Neumticos / Sorc +Prdida Parcial por Robo, Incendio o Accidente / Sorc +Prdida
Total por Robo, Incendio o Accidente / Sorc +Prdida Parcial por Granizo.
Los distintos Planes estn codificados y asocian una descripcin.
Luego de la consulta el Interesado se decide por un Plan determinado, en esa
instancia se emiten dos ejemplares de Pliza, un ejemplar original para el Interesado y
una copia que se almacena en Produccin, adems se emiten 6 ejemplares de cuotas
con sus respectivos vencimientos que son entregados al Interesado.
La Pliza tiene vigencia a partir del pago del primer vencimiento que el interesado
abona en el Sector FINANZAS momento de actualizacin de Pagos de Clientes e
intervencin de la 1 Cuota.
El Seguro es de renovacin Semestral, al vencimiento de la 6ta cuota el valor de la
Prima (renovada) puede ser el mismo o sufrir modificaciones, depende de la
operatoria. En el ltimo Semestre se registraron 50 siniestros. Todos los Planes
pueden ser contratados con o sin Servicios Adicionales.
Una Pliza esta asociada a un nico vehculo y a un nico Cliente.
Los Servicios Adicionales comprenden: Asistencia de Remolque y / o Asistencia
Mecnica y /o Asistencia de Gomera y se encuentran codificados asociando una
breve descripcin.
La emisin de la Pliza implica la actualizacin del respectivo almacn de Plizas
Emitidas, los datos relevantes corresponden a: Nro. de Pliza , Datos Personales ,
Datos del Vehculo, Datos del Plan , Datos de Vigencia de la Pliza y Datos de
Servicios Adicionales.
La descripcin de los Servicios adicionales implica la definicin de las caractersticas
del Service y el nmero de asistencias sin cargo mensuales, este dato depende del
tipo de Plan.
Si un Cliente de la Ca. debe solicitar asistencia por una emergencia, se debe
comunicar mediante .TE. o por Mail al Sector PRODUCCIN, debe informar el tipo de
emergencia , tipo de vehculo, localizacin del vehculo y Nro. de Pliza. Con esta
Carrera: I.S.I.
Materia: Gestin Ingenieril

Versin 03.02 - 11 -
informacin se debe validar la vigencia de la Pliza, si la cuota de cobertura mensual
ha sido abonada, si el Plan contempla el tipo de emergencia y si la asistencia esta
dentro del nmero sin cargo. Si alguna de las validaciones no son aprobadas se le
hace saber al Cliente, la nica condicin que puede solventar el Cliente mediante el
Pago del Service es en el caso que estuviese excedido el Nro. de asistencias sin
cargo. Para esta ltima situacin se pregunta y si est de acuerdo con el monto a
abonar se prosigue como si no hubiera problemas informando adems lo acordado.
Si no se presentan problemas de cobertura, se emite un <Mail >al rea de AUXILIO,
este emite un Parte de Servicio con Nro secuencial en dos ejemplares mediante
consulta al Almacn .Auxilio. El original es para entregar al Cliente_Usuario y la copia
intervenida por el Cliente de conformidad, la debe reintegrar el Asistente al sector
Auxilio donde se archiva transitoriamente.
Una Solicitud de Asistencia puede ser cancelada, comunicando la novedad al rea de
Produccin (este evento no se debe graficar.)
El Sector .Produccin puede consultar todos los archivos a excepcin del Almacn
.Auxilio.
Referencias: .P. Pliza / .C. Cuota / .PS. Parte de Servicio / .

Se solicita :
1) Construir el Cursograma del Proceso de Negocio: Gestin de Seguros. Aplicar
Normas de Graficacin.
2) Indicar mediante un DD los datos mnimos y necesarios referidos a las 06 Cuotas.
Puede ser que todas las cuotas no tengan el mismo valor.
3) Un Dato importante para el clculo del valor de la .Prima del Seguro Standard. es el
referido a la Probabilidad de ocurrencia del Siniestro. A tales efectos se solicita
calcular el Indicador que mida la Frecuencia Siniestral.
4) Mediante un DD indicar los datos mnimos y necesarios del Parte de Servicios.
5) De acuerdo al valor obtenido en el punto .3. y considerando que el < Costo
Promedio Semestral de Siniestro de la Ca >es de $ 20.000. Determinar el valor de
la Prima, a adicionar, de un Seguro Standard Semestral. A su vez determinar el
Valor de .1. Cuota Mensual: Prima Semestral / 6 Valor Cuota.
6) Se ha observado en repetidas oportunidades, que al llegar la asistencia al lugar
solicitado, el inconveniente ya ha sido superado. En estas oportunidades se haba
comunicado la cancelacin correspondiente. Como podra mejorar el sistema para
evitar estas situaciones que generan costos funcionales innecesarios para la Ca.
7) Indicar alguna mejora o falla que puede observarse en mencionado proceso.











Carrera: I.S.I.
Materia: Gestin Ingenieril

Versin 03.02 - 12 -
Ejercicio 7- GESTIN DE PAOL DE REPUESTOS

El Paol de Repuestos: Comprende todas las actividades de atencin de Repuestos
para el mantenimiento de una Ca. de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad.
El Proceso de Negocio pretende optimizar los tiempos de atencin, relacionados con el
mantenimiento de las unidades, lograr niveles de stock aceptables y procurar una Red
de Proveedores confiable con costos accesibles para el Taller.
La Ca. presta servicio mediante .05. lneas con recorridos Urbanos y algunas con
conexiones a Localidades del Gran Rosario.
Un anlisis parcial del Proceso indica que todo requerimiento de un Repuesto , se
genera mediante un Formato de Orden de Reparacin con nmero secuencial en dos
ejemplares, el original se administra en el sector PAOL y el duplicado se devuelve
conformado al sector TALLERES que es el que haba iniciado el requerimiento,
almacenndose definitivamente. El Sector Paol analiza la viabilidad de la reposicin
en consistencia con las especificaciones tcnicas de la necesidad de acuerdo a los
desperfectos mencionados en la Orden. Toda Orden de Reparacin puede incluir un
solo Repuesto que corresponde a un solo Rubro es decir aplicado a una sola
necesidad , pero del mismo puede incluir ms de .1. unidad en funcin del desperfecto.
Deben hacer mencin a la Lnea e Interno.
Si la reposicin no es viable, la Orden de Reparacin original es devuelta al Sector
Talleres, con las precisiones tcnicas que impiden proveer el Repuesto y se almacena
provisoriamente. Todos los Repuestos del Paol estn codificados, asociando una
descripcin, actualmente se administran 500 cdigos diferentes.
Durante el ltimo mes se han observado pedidos por 1500 .u. de repuesto.
Si la reparacin es viable, se procede a consultar la disponibilidad del / los repuestos
solicitados en el Almacn <Repuestos_en_Stock >, si est disponible se procede a la
actualizacin y se procede a la bsqueda fsica del mismo en el ordenamiento del
Paol , luego de la misma se coloca el / los repuestos en Lnea de espera, hasta su
retiro por Personal del Taller en fecha aleatoria, en esta instancia la OR original se
almacena transitoriamente en el Sector.
Si el Repuesto no est disponible: esta instancia puede ser motivada por dos
eventos el repuesto no se encuentra, por faltantes propios del Stock / o es una
Pieza que no se logra localizar en el Mercado. En el primero de los casos, se procede
a enviar E.Mail al nico proveedor de la pieza en cuestin para su provisin, mediante
consulta al Almacn Proveedores, se mantiene la .OR original temporariamente hasta
la llegada del Repuesto.
Un Proveedor puede suministrar distintos Repuestos.
Si la Pieza presenta faltas en el Mercado, se emite una Orden de Fabricacin en
original para la construccin del Repuesto en el Taller, se adjunta la OR original.
Las .05. lneas se identifican con los nmeros: 100. 200. 300. 400. y 500. Cada Lnea
dispone de 15 unidades para brindar el servicio. Las Unidades se identifican por un
Nmero de Interno Secuencial Progresivo, Ejemplo: Lnea 100. 101. 102 .. Lnea
200. 201. 202.y as sucesivamente.
Si el Repuesto se debe comprar: El proceso indica que se deben solicitar tantas
unidades del mismo en funcin de la demanda histrica .
Carrera: I.S.I.
Materia: Gestin Ingenieril

Versin 03.02 - 13 -
Si la Demanda Trimestral del Repuesto tiene el comportamiento 15 u <Repuesto <o =
25 u se solicitan 20 unidades.
Si la Demanda : 05 u <Repuesto <o =15 u se solicitan 10 unidades.
Si la Demanda : 1 <o =Repuesto <o =5 se solicitan 01 unidad. Los Rubros de
Repuestos son .05. y estn codificados, comprenden : Rodamientos / Mecnica /
Electrnica / Carrocera / Varios . Dentro de cada Rubro se presenta un Nro. variable
de Repuesto. El cdigo de Rubros corresponde a : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 de acuerdo al
ordenamiento alfabtico y dentro del Rubro, los Repuesto se identifican de manera
secuencial. Ej: 1.1 , 1.2 , 1.3 / 2.1 , 2.2 , y as sucesivamente.
Semanalmente el sector Talleres enva un Informe en original al Paol, que comprenda
todos los Repuestos utilizados, con fecha de colocacin, Lnea, Interno, datos del
responsable tcnico de la operacin y observaciones de colocacin, este ltimo campo
de datos asume: ptima o regular.
Se han observado en el ltimo mes .90. oportunidades en las cuales no se pudo probar
la consistencia tcnica entre la necesidad del Repuesto y el mismo.
El envo semanal del Informe del Sector Talleres no se debe incluir en la graficacin
del Proceso de Negocio.
Referencias: .OR. Orden de Reparacin / .OF. Orden de Fabricacin.

Se solicita :
1) Graficar el Proceso de Negocio < Gestin de Paol de Repuestos > . Aplicar
Normas de Graficacin.
2) Mediante un .DD. Diccionario de Datos: exprese los datos mnimos y necesarios de
una Orden de Reparacin.
3) Expresar mediante un .DD un Informe Mensual de repuestos utilizados por Rubro y
cdigo de Repuesto con cantidades de cada tipo y Total General. El ordenamiento
en Rubro es el que corresponde.
4) Se analiza el comportamiento de un .Item. referido a su Demanda. Durante el ao
anterior la misma ha tenido durante los .4. trimestres la siguiente conducta: 15 u <
Demanda <o =25 u , por lo tanto las Compras se ajustaron a ese desempeo.
5) La Demanda Real observada a fn de ao, indica 100 u anuales. Determinar el
nmero de unidades a adquirir para el prximo Trimestre para afrontar la Demanda
futura y a su vez satisfacer necesidades insatisfechas.
6) Expresar datos mnimos y necesarios mediante .DD. del Informe Semanal que
enva Talleres al Sector Paol. En una reparacin se pueden incluir ms de una
unidad de repuesto.
7) De acuerdo al Proceso de Negocio analizado. Determinar cual es la Clave
Candidata del Almacn Proveedores. Analizar.
8) Recomendar si fuese necesaria alguna mejora, respecto a la disposicin final de
los Repuestos solicitados por el Taller.






Carrera: I.S.I.
Materia: Gestin Ingenieril

Versin 03.02 - 14 -
PRCTICA REPORTES

Del ejercicio 3:
1) Generar mediante un .DD. un Reporte Gerencial Mensual sobre las comisiones de los
vendedores. Debe informar los vendedores, indicando las comisiones % en orden
progresivo y a su vez mostrar el valor nominal de las mismas. Se completa con los
respectivos totales y total general, con sus % respectivos los parciales.

2) Generar un Reporte_Mensual <DD >: referido a los Informes de No Gta. Debe hacer
referencia a la Factura necesaria, ordenada secuencialmente y a los Insumos respectivos.
Debe mostrar toda la informacin de inters que permita sacar conclusiones estadsticas y
de inters Gerencial. Puede ser expresado como muestra de datos.

Del ejercicio 4:
3) Generar un Reporte que permita gerenciar la Mejora de la Calidad de los Plazos
vinculados al Proceso Fabril. Ordenar convenientemente.

4) Proponer un Reporte que permita a la Gerencia poder discriminar aspectos cualitativos y
cuantitativos de los rechazos de las .HT. +P.

Del ejercicio 5:
5) Generar un Reporte que muestre informacin Gerencial referida al desempeo del
ausentismo del personal en los distintos Dptos, correspondiente a 1 mes. Debera incluir
aspectos de control de gestin. Si se lo expresa como DD considerar que pueden no
presentarse ausencias.

Del ejercicio 6:
6) Mediante un .DD generar un Reporte Gerencial Semestral que muestre el Total de Plizas
consignando su Nro. y Titular. Total segn Planes. El % del Plan sobre el Total de Plizas
emitidas. Debe mostrar las Plizas rescindidas o anuladas por Plan indicando cantidad
nominal y % sobre el total de Plizas emitidas. Puede suceder que en .1. semestre,
algunas, todas o ninguna presenten anulaciones.

7) Generar un Reporte Mensual que muestre los Tipos de Servicios Adicionales ordenados
alfabticamente, indicando para cada uno de ellos la cantidad de servicios solicitados,
cantidad de servicios anulados, % de anulacin, cantidad de servicios prestados a cargo
del Cliente. Se debe indicar los totales por comportamiento del servicio y % cuando
corresponde. Cuantificar convenientemente.

Del ejercicio 7:
8) Generar un Reporte Gerencial Mensual DD que muestre: por Lnea, los tems de
repuestos solicitados cantidad de los mismos, expuestos por Rubro y los tems realmente
enviados a Taller. El ordenamiento en Lnea es progresivo y en Rubro es alfabtico. Debe
indicar el Nro. de Interno.

9) Generar un .Reporte Mensual. Exponer como muestra de datos, indicando para todas las
Lneas ordenadas secuencialmente, los repuestos utilizados por Rubros ordenados
alfabticamente. Se debe cuantificar para .02. Lneas, indicando Total por Rubro, Total por
Lnea y Total General.

Carrera: I.S.I.
Materia: Gestin Ingenieril

Versin 03.02 - 15 -
PRCTICA INDICADORES DE GESTIN

Del ejercicio 3:
Durante el perodo bajo anlisis, se presentaron en 150 oportunidades diversas situaciones
por las cuales no se reunan los atributos de calidad requeridos.

1. Formular un Indicador de medicin de rechazos, referidos a la Calidad. Considerar
valores mayores a un 2 % como Alarma, hasta un 2 % valores bajo control. Indicar en
que magnitud estn expresados los valores utilizados para el clculo. Analizar
brevemente.

Del ejercicio 4
2. Plantear un Indicador de rechazo de .HT. Considerar que fueron aprobadas
mensualmente 1500 .HT. Los valores menores <a 10 % Aceptable. Valores >o =a
10 % Crtico.

Del ejercicio 6
3. Suponemos que todas las Plizas emitidas, han sido contratadas con < Servicios
Adicionales >. Disear el Indicador de < Uso > de los Servicios Adicionales y
cuantificarlo de acuerdo a los valores que ha establecido en el punto .7. de Reportes

Del ejercicio 7
4. Disear un Indicador que mida los rechazos de pedidos de repuestos, por
inconsistencia del mismo. Todo valor igual o menor al 3 % Alarma Moderada. Mayor
al 3 % Alarma Crtica. Analizar.



























Carrera: I.S.I.
Materia: Gestin Ingenieril

Versin 03.02 - 16 -
ANEXOS

Reporte n1
En una empresa comercial donde una de las formas de ventas es en crdito (hasta 15
cuotas), el Gerente de la misma solicita que el ltimo da de cada mes se emita un reporte en
el cual se informe los futuros ingresos mensuales por crditos realizados. Tambin se desea
que el mismo figure las deudas por cuotas impagas teniendo en cuenta que con ms de 3
cuotas consecutivas impagas pasan al Sector de Deudores Morosos.
Confeccione un reporte segn lo pedido.

Reporte n2
El Gerente de Personal, ha observado un creciente ndice de inasistencia que normalmente
sucede en las cuatro (4) ltimas categoras de empleados (medio oficial, operario
especializado, operario y pen).
Por tal motivo, el gerente pide un informe sobre el comportamiento de las inasistencias de
dichas categoras, de los ltimos 6 meses y su incidencia en la produccin.



Indicadores
Consideremos que estamos analizando el desempeo de las ventas de la empresa SIGNOS
S.A. Como primera medida debemos establecer los indicadores que nos permita conocer en
que aspecto necesitamos mejorar,

1- En caso de tener que determinar el desempeo de la empresa.cmo estara conformado
dicho indicador?

2- Y si se desea conocer aspectos relacionados a los vendedores, qu indicadores elegira?

3- Supongamos que ahora deseamos saber respectos a los cobros, si aumenta o disminuye
la relacin de facturas impagas.

4- En cuanto a los clientes es importante conocer si los conservamos o no y tambin su
satisfaccin. cmo lo podemos indicar?

5- Indicadores de procesos, cuales seran?