Anlisis de Riesgos

Sistema parking park

Control y anlisis de riesgo
A continuacin se describe el anlisis de riesgos, teniendo en cuenta los procesos identificados
en el sistema de parking park, tales como, Solicitud de parqueo, Verificacin de disponibilidad
de cupos, Cobro de tarifas, Entrega de tiquete y asignacin de parqueo, Informar al cliente
tarifas y ubicacin






1. Solicitud de parqueo )

ANALISIS DE RIESGOS No. #1
ESCENARIOS
DE RIESGOS
- Estado del automotor a registrar.
- Presencia del supervisor asignado por parking park.
- Rpido diligenciamiento de automotores para evitar colas en la
entrada.
ACTIVIDADES
SUJETAS A
CONTROL
- Atencin eficaz y especfica al dueo del automotor.
- Aplicar revisin de seguridad al automotor(prevenir problemas
legales)
REAS DE
IMPACTO
- Experiencia del cliente al solicitar un cupo.
- Seguridad total de los automotores que ingresan.


RIESGOS

AMENAZAS

CAUSAS DE RIESGO
Errores y
omisiones
Colas en la entrada Inasistencia del supervisor o auxiliar
Emergencia que requiera la presencia del
supervisor en otro lugar
Colas en la
entrada
Inconformidad de los
clientes.
Conducta irregular del
supervisor
Personal no calificado para la rpida
atencin
Presencia de automotores no calificados
para recibir el servicio de parqueo.
Clientes problemticos.
Interrupcin
del proceso
de solicitud
Interrupcin del
proceso de solicitud
Disturbios civiles y/o desastres naturales

CONTROLES
EXISTENTES
Control de acceso a travs de barra de acceso
Contratacin de supervisores con eficiencia.

CONTROLES
SUGERIDOS
Capacitacin peridica en atencin al cliente y manipulacin de
procesos al personal laboral.
Bayas que definan la razn social y aspectos caractersticos del
servicio de parqueo.







2. Verificacin de disponibilidad de cupos

ANALISIS DE RIESGOS No. #2
ESCENARIOS
DE RIESGOS
- Estado de cada piso del edificio
- Revisin de la cantidad de lugares disponibles por piso
- Ambiente de parqueo
ACTIVIDADES
SUJETAS A
CONTROL
- Proceso de revisin.
- Almacenamiento de los carros en el parqueadero.
- Disponibilidad de cupos segn el tipo de vehculo que lo solicite

REAS DE
IMPACTO
- Planilla de disponibilidad de cada piso del edificio.
- Ingresos de vehculos al parqueadero.
- Congestin de vehculos.


RIESGOS

AMENAZAS

CAUSAS DE RIESGO
Errores y
omisiones
Error al determinar la
disponibilidad de cupos
de parqueo
Mala revisin del personal encargado
No distinguir el tipo de carro que solicita el
parqueo
Informacin
errnea
Asignar un lugar de
parqueo inexistente.
Confusin de cantidad de disponibilidad

Desprestigio
del lugar de
parqueo
Asignar un lugar de
parqueo en malas
condiciones.
Falta de aseo a cada piso del edificio
Falta de mantenimiento del edificio
Demora en la
verificacin
Realizar la verificacin
de disponibilidad de
cupos en un tiempo
muy extenso
Agotamiento del empleado
Falta de herramientas necesarias para la
supervisin

CONTROLES
EXISTENTES
Planilla de disponibilidad de cupo de parqueo.
Seguridad y mantenimiento de las reas de parqueo
Contratacin de personal eficiente para el cargo de revisin de
disponibilidad de cupos de parqueo.
Verificar el tipo de vehculo que requiere el cupo para realizar la
revisin de cupos de manera eficiente.
CONTROLES
SUGERIDOS
Aplicar metodologas que ayuden la revisin inmediata de
disponibilidad de cupos.
Ampliar las zonas de parqueo mas utilizadas para afianzar
Utilizacin del software para revisin de disponibilidad





3. Informar al cliente tarifas y ubicacin

ANALISIS DE RIESGOS No. #3
ESCENARIOS
DE RIESGOS
- verificacin de disponibilidad de cupos errnea.
- Ingreso de datos del automotor al sistema.
- Disponibilidad del software de registro de automotores.
ACTIVIDADES
SUJETAS A
CONTROL
- Justificacin de la tarifa al cliente.
- Manipulacin del software a travs del supervisor.
REAS DE
IMPACTO
- La entrega de tiquete con informacin correcta
- Reporte de autos que ingresaron al parqueadero en fechas
especificas


RIESGOS

AMENAZAS

CAUSAS DE RIESGO
Informacin
errnea al
cliente de las
tarifas que se
manejan o
costos
excesivos
Intereses personales de
ingresos monetarios
ilcitos por parte del
supervisor.
Confusiones en las
tarifas por parte de
gerencia.
Error humano.
Intereses particulares


Informacin
errnea con
respecto a la
ubicacin del
automotor
Posibles daos fsicos en
la estructura del edificio
del parqueadero
falla en el manual de procedimientos
fallas en el software
Ingreso de
datos errneos
del automotor
al sistema de
facturacin
Fallas en la
capacitacin del
personal encargado
del software.
Modificaciones y uso
indebido del software.
Mala observacin y
solicitud de datos por
parte del supervisor
Fallas en el hardware
que se manipula
Fallas de tipo hardware o software,
Error humano.
Falla de capacitacin
Perdida de
informacin
No utilizar el software
Escribir los datos en
documentos externos
Hurto de informacin
valiosa.
Fallas u omisiones con la manipulacin
maliciosa del software
Continuidad e la corriente elctrica.




CONTROLES
EXISTENTES
Planilla de tarifas por horas utilizadas por automotor.
Planilla de ubicacin.
CONTROLES
SUGERIDOS
Manejar contraseas de usuarios para el software.
Mantenimiento preventivo frecuente del hardware y los sistemas
aliados a el.
Uso de cmaras por piso el parqueadero.



4. Entrega de tiquete y asignacin de parqueo

ANALISIS DE RIESGOS No. #4
ESCENARIOS
DE RIESGOS
- Entrega del tiquete y ubicacin del auto en el edificio
ACTIVIDADES
SUJETAS A
CONTROL
- Proceso de asignacin de piso y lugar de parqueo.
- Entrega de tiquete al dueo del vehculo prximo a ingresar
- Coherencia entre el tiquete asignado y vehculo a ingresar

REAS DE
IMPACTO
- Tiquetes entregados
- Ingresos de vehculos al parqueadero.
- Congestin de vehculos.


RIESGOS

AMENAZAS

CAUSAS DE RIESGO
Errores de
asignacin
Error al asignar el
tiquete de ingreso

Mala revisin del vehculo a ingresar
Error al ubicar el vehculo en el piso del
parqueadero
Prdida de
clientes
Ofrecer un mal servicio
a la hora de asignar el
tiquete y ubicacin.
Demora en el proceso.
Personal no capacitado.
mala atencin al cliente.
Desventaja
competitiva
Generar congestin o
caos, a la hora de
asignar los tiquetes y
ubicacin de parqueo
Asignar tiquete a una hora diferente a la
real.
Retener mucho a un vehculo mientras se
le asigna su ubicacin.
Dar una ubicacin que no este disponible
a un vehculo.
Perdida del
tiquete
Perdida del tiquete
asignado.
Inseguridad en el parqueadero.
Despiste del conductor.




CONTROLES
EXISTENTES
Identificar el tipo de vehculo que desea ingresar y hacer una
correcta asignacin de tiquetes.
Confirmar los datos de propiedad del vehiculo
Seguridad en las reas de parquero.
Contratacin de personal eficiente.

CONTROLES
SUGERIDOS
Verificar que la hora de ingreso este acorde con la asignada en el
tiquete.
Capacitar al personal encargado de dicha labor sobre el tipo de
carros que ingresan y su respectiva asignacin dentro del
parqueadero.

5. Salida del automotor

ANALISIS DE RIESGOS No. #5
ESCENARIOS
DE RIESGOS
- Devolucin del tiquete al supervisor.
- Salida de informacin (autorizacin de salida del vehiculo).
ACTIVIDADES
SUJETAS A
CONTROL
- Verificacin de datos del automotor.
- Estado de salida del automotor.
- Cobro efectivo del valor de la tarifa segn las condiciones del
servicio.
- Entrega de factura legal.
REAS DE
IMPACTO
- Satisfaccin del servicio recibido por el cliente.
- Legalidad de la finalizacin del proceso de facturacin.
- Legalidad en la salida del vehculo.


RIESGOS

AMENAZAS

CAUSAS DE RIESGO
Prdida de
cupn de
parqueo del
automotor

Inseguridad, fcil
acceso externo al
cupn.

Vigilancia ineficiente
Prdida o
sobrecostos
monetarios.

Aplicar tarifas erradas
de cobro.

Error humano.
Mala digitacin al ingresar las horas de
parqueo para obtener la factura.



CONTROLES
EXISTENTES
Revisar que el cupn entregado por el usuario sea el mismo
que se le entreg al ingresar el automotor.



CONTROLES
SUGERIDOS
Invertir en la seguridad de cada piso del parking park
Capacitar al personal




Polticas de seguridad

Nivel de Seguridad Organizativo
Dentro de este nivel de seguridad se establece el marco formal de seguridad que debe
sustentar el departamento de seguridad del parqueadero parking park, incluyendo
servicios y/o contrataciones.

Se recomienda que parqueadero parkin park, establezca un comit de seguridad, que
vigile el cumplimiento de la normatividad dentro de la infraestructura del parqueadero y
propicie el entorno necesario para gestionar la seguridad del sistema.

Dicho comit debe velar por el cumplimiento de la normatividad y para ello se debe
enfocar en funciones tales como:

Elaboracin de planes de seguridad
Velar por la seguridad de los vehculos que se encuentran en el parqueadero
Cumplimiento de polticas.
Aplicacin de sanciones aquellos vehculos y/o personal que no acate el
reglamento del parqueadero.
Capacitacin del personal de seguridad.
Gestionar y coordinar esfuerzos, por crear un plan de contingencia, que d
solucin a problemas de seguridad dentro del parqueadero. Orientando al
personal la forma o mtodos necesarios para salir avante ante cualquier
eventualidad que se presente.
Informar sobre problemas de seguridad a los administrativos del parqueadero.
Poner especial atencin a los vehculos que ingresan al parqueadero y hacer
una correcta revisin de lo que lleva por dentro.
El comit de seguridad estar conformado por dos vigilantes en cada piso del
parqueadero adems del personal encargado en la entrada y salida del
sistema.




Excepciones de Responsabilidad
En algunas ocasiones el personal puede estar exento de responsabilidad, o de seguir
algunas de las polticas enumeradas en este documento, debido a la responsabilidad de
su cargo, o a situaciones no programadas.


Control de Activos
Cada uno de los miembros pertenecientes a la seguridad del sistema parking park, velar
por la salvaguarda de los activos fsicos (vehculos, activos externos que posean los
vehculos, entre otros) y activos de informacin (reportes de seguridad, informe de
eventualidades que se presenten durante el servicio).


Seguridad Ligada al Personal

Referente a contratos
Se entregar al contratado, toda la documentacin y material fisico necesaria
para ejercer sus labores dentro del parqueadero, en el momento en que se d por
establecido su contrato laboral.

En caso de estar en periodo de renovacin de contrato, el empleado deber
abstenerse de realizar funciones inherentes al cargo que ha venido desarrollando.

El empleado
La informacin procesada por el empleado es exclusiva del parking park, al igual
que toda la informacin referente al sistema.






Capacitacin de Usuario
El personal de parking park, ser capacitado en seguridad y dems funciones que
deban ejercer, de acuerdo al rea operativa y en funcin de las actividades que se
presenten. Se deben tomar todas las medidas de seguridad necesarias, antes de
realizar una capacitacin a personal ajeno o propio de la institucin.





Respuestas a incidentes y Anomalas de Seguridad
El personal de seguridad deber elaborar un documento donde deba explicar las
anomalas que se presenten en situaciones contraproducentes a la seguridad y
explicarlo detalladamente en una reunin ante el personal administrativo.

Cualquier situacin anmala y contraria a la seguridad deber ser documentada,
para posterior revisin con el objetivo de verificar la situacin y dar una respuesta
congruente y acorde al problema, ya sea sta en el mbito legal o cualquier situacin
administrativa.



Nivel de Seguridad Lgica

Control de Accesos
Cualquier peticin de informacin, servicio o accin proveniente de un determinado
usuario, se deber efectuar siguiendo los canales de gestin formalmente
establecidos por el parqueadero, para realizar dicha accin. No dar seguimiento a
esta poltica implica:

Negar por completo la ejecucin de la accin o servicio.


Informe completo dirigido al comit administrativo, el mismo ser realizado
por la persona a la cual le es solicitado el servicio.

Sanciones aplicables por autoridades de nivel superior, previamente
discutidas con el comit administrativo del parking park.


Responsabilidades del Usuario
El personal encargado de la vigilancia en cada piso del parqueadero es responsable
exclusivo de mantener a salvo tanto los vehculos que se encuentran bajo su
responsabilidad como las pertenencias de los usuarios.

Los vehculos del usuario son personales e intransferibles, en ningn momento deben
ser utilizadas por personal ajeno al que le fue asignada.

Evitar, dar a conocer informacin de los vehculos que ingresan al parqueadero a
terceros ajenos a la seguridad del parking park.




El cupn debe ser entregado al usuario desde el mismo momento en que le es
asignado el lugar de parqueo, ni antes ni mucho despus.


Nivel de Seguridad Fsica

Resguardo De Los Equipos

El ingreso al rea de parqueo debe ser controlado. El personal encargado debe
atender las solicitudes de los usuarios, en el lugar asignado para ello. Slo es
permitido el paso hacia instalaciones internas cuando el servicio solicitado as lo
requiera.

Se prohbe el ingreso de personas en estado de embriagues, sin importar, el cargo
que estas desempeen, ya sean usuarios o personal del parqueadero.

Es totalmente prohibido, salvo autorizacin o supervisin expresa de la Divisin
administrativa, la intervencin fsica de terceros sobre las instalaciones del parking
park.



Controles Fsicos Generales
Se deben establecer los periodos de mantenimiento que se le deben realizar al
edificio.

Cada empleado, miembro del sistema parking park, velara por la correcta
salvaguarda de la informacin y de los vehculos que ingresan.

Al finalizar con la jornada laboral es necesario que cada empleado verifique el estado
en que se encuentra el parqueadero y espere la llegada del personal que le
remplazar.

Se debe efectuar una revisin peridica de los vehculos y el lugar donde estn
asignados.


Nivel de Seguridad Legal

Ningn empleado puede usar informacin del parking park para asuntos distintos a
las funciones que se le han autorizado.

Bajo ninguna circunstancia se pueden usar las instalaciones para actividades
diferentes a las que se debe utilizar.




Ningn personal del parqueadero puede participar en negociaciones o
transacciones financieras usando informacin privada o permitiendo el mal uso de
esa informacin, para posteriormente lograr beneficios privados.

Utilizar la jornada laboral o cualquier tiempo de la misma para realizar
trabajos personales u otros ajenos a sus deberes y responsabilidades.

En caso de una demanda (por daos y perjuicios, tutela, entre otras) presentada
por algn usuario, sta deber remitirse al jefe del parking park
























Anlisis de costos Parking Park

Como primer elemento de este anlisis tenemos al vigilante, pero cabe
aclara que como es un parqueadero 24 horas un solo vigilante no puede
cubrir todos los horarios por tal se hace necesaria la vinculacin de otro
vigilante, pues los esfuerzos humanos se vern significativamente reducidos
gracias a Software.
En la siguiente tabla se evidencian un anlisis detallado del costo que
representa un vigilante:



operacion
CONCEPTO % $
Salario Mnimo Legal para el 2012 100% 566.700
+ Contribucin al sistema general de pensiones 12% 68.000
+ Contribucin al sistema general de seguridad social en
salud
8.5% 48.200
+ Contribucin al sistema general de riesgos profesionales 0.52% 3.000
+ Subsidio de Transporte para el ao 2012 - 67.800
+ Subsidio Familiar (3% ICBF, 2% SENA, 4% Cajas de
Compensacin)
9.0% 51.000
= Costo Total mensual (Salario ms seguridad social) - 800.500
x12= Costo Total anual (Salario ms seguridad social) - 9.606.000
+ Total Anual Prima de Servicios (1/2 salario+ subsidio de
tranp.x semestre)
634.500
+ Total Anual Cesantas (1 salario ms intereses de 12%
anuales)
710.640
+ Vacaciones remuneradas (15 das) 50% 283.350
= Total Anual 11.234.490
/12= Total Mensual 936.207
/30= Total Diario 31.207
/8= Total hora 3.900
Como el recargo es del 35% sobre el valor ordinario diurno que devengue un
trabajador.
Rcn(recargo nocturno)=Total hora+ 0.35= 3900+0.35= $1365 es decir el turno
de noche recibe estas ganancias:

Operacin RCN Concepto RCN $ RCN
= Total Anual 15.163.200
/12= Total Mensual 1.263.600
/30= Total Diario 42.120
/8= Total hora 5.265

Por tal asumimos que al rotar sus turnos de forma equitativa reciben el valor
medio de cada anualidad tanto como ordinaria como nocturna, por tal
razn, a nivel de personal se incurre en un gasto anual de:
Gasto anual vigilantes: 11.234.490 + 15.163.200 = $26.397.690 anuales.


Costos en publicidad y carteles informativos acerca de los servicios de
parkin park:
Concepto Valor Valor Al ao detalles
Gastos de
diseador
$250.000 $250.000 Este coste se asume una
vez cada ao e incluso
a ms tiempo si
gerencia lo decidiera
Impresin de $90.000 x $180.000 Se imprimen dos



bayas a color paquetes paquetes de tras bayas
cada uno por efectos
de deterioro o perdida
Reparticin de
panfletos
publicitarios
$15.000 x da $360.000 15.000x24=360.000 es
decir se contrata a una
persona dos das por
mes para que reparta la
publicidad(este gasto
influir en las cuantas
solo hasta despus de
un ao cuando ya el
parqueadero posea
fama)
Total $790000




Costos de las nuevas tecnologas y sus implicaciones.

Concepto Valor total Cantidad detalles
Coste del software realizado $1.200.000 Representa un gasto
de una sola vez
Capacitacin del personal $300.000 4 clases Explicacin de uso
correcto y
mecanismos para
manipular el software
Adquisicin de cmaras de
vigilancia
$750.000 5 (a $150.000
cada una)
Una por piso para
una cobertura de
seguridad mayor
Mantenimiento preventivo
frecuente del hardware y
los sistemas aliados a el.

$180.000 3 vecces/ao $60.000x3=$180.000
Tres revisiones anuales
a el equipo central y
revison de recursos
informticos
Total $2.430.000

Con los aspectos contemplados hasta ahora un primer anlisis de costos arrojara
a periodo anual un gasto total de :
Costo anual total = $26.397.690 + $790.000 + $2.430.000= $29.617.690