FOR-ADF-SIS-003

INTEROC S.A.

FORMULARIO ESPECIFICACIN
DE REQUERIMIENTOS DE
SOFTWARE



Organizacin y Mtodos

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CONTENIDO
1. DESCRIPCIN DEL TEMPLATE ............................................................................ 2
2. DATOS GENERALES DEL REQUERIMIENTO ...................................................... 2
3. DESCRIPCIN DEL REQUERIMIENTO ................................................................. 2
4. ALCANCE DEL REQUERIMIENTO ........................................................................ 3
5. DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS COMPONENTES O MDULOS Y DE LAS
INTERFASES AFECTADAS ........................................................................................ 13
6. REFERENTES INVOLUCRADOS ......................................................................... 13
7. PLAN DE TRABAJO ESTIMADO .......................................................................... 13
8. RESUMEN NECESIDAD DE RECURSOS DEL NEGOCIO .................................. 14
9. PRODUCTOS ESPERADOS ................................................................................ 14
10. NECESIDADES DE CAPACITACIN ................................................................... 14
11. ANLISIS SITUACIN ACTUAL ........................................................................... 14
12. SOLUCIN PROPUESTA..................................................................................... 14
12.1 DIAGRAMAS DE FLUJO ...................................................................................... 14
13. VIGENCIA DE LA PROPUESTA ........................................................................... 15
14. INFORMACIN ADICIONAL ................................................................................. 15
15. APROBACIONES ................................................................................................. 15
16. CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO ................................................. 16







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1. DESCRIPCIN DEL FORMULARIO ESTANDAR

Este entregable se confecciona en el Manual de Procedimiento Solicitud de requerimiento de
cambio al sistema PRO-ADF-SIS-002 para realizar el anlisis de impacto del requerimiento de
cambio y su planificacin detallada.
Debe respetarse la estructura del template estndar. El rea O&M es la nica que puede realizar
modificaciones.
La versin final de este documento deber estar respaldada por el mail de conformidad del
Negocio.

2. DATOS GENERALES DEL REQUERIMIENTO

Ttulo Inconsistencias en Devoluciones SAP
Usuario solicitante Diana Tern
Cargo del usuario Jefe de Costos
Fecha de solicitud 18/11/2013
rea afectada Logstica, Contralora
Responsable del rea Jorge Vera
Analista Carlos Ortega

3. DESCRIPCIN DEL REQUERIMIENTO

Se requiere corregir los incidentes suscitados al momento de generar devoluciones en SAP



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4. ALCANCE DEL REQUERIMIENTO

1. Devolucin ZBOM: No contabiliza el ingreso de la devolucin con el movimiento 651 (EM) sino
con el movimiento 601 (SM)


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2. Lote Inspeccin QM: El sistema no registra el ingreso de la devolucin en el almacn DV01 sino
en el PV01, y permite el traspaso de stock, a pesar de existir un lote de inspeccin tipo 06-
Devoluciones de clientes generado en QA32:


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3. Devoluciones: Si dentro de la devolucin existe algn lote que no tenga existencia en el
inventario, el sistema no dejar procesar esa entrega por devolucin. Esto ocurre porque el
sistema est realizando una verificacin de existencia. Al tratarse de una devolucin el sistema no
debera realizar la verificacin de stock. Esto pasa para las clases de devolucin ZDEV y ZKR. En el
ambiente 120 se realizaron dos prueba una con una ZDEV y otra con una ZKR
ZKR 84000077- Devolucin Consignacin con BOMS y Servicio

ZRR 84000076 Devolucin con BOMS

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4. Devoluciones que resta inventario: Al realizar una devolucin de un producto BOMS con la
clase ZDEV, el sistema procesa la entrega y genera la salida de inventario, sin embargo en vez de
que la mercadera ingrese al inventario, esta se est restando como si se tratara de una venta.
ZDEV 84000078 Devolucin de BOMS

5. No se registra la devolucin en consignacin: Al generar una devolucin de BOMS en
consignacin, no se ven reflejados los materiales devueltos en el stock del cliente.
Inventario antes de la devolucin



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Entrega Devolucin

Kardex

Inventario despus de la contabilizacin de la devolucin

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6. Clases ZDEV y ZKR: Se debe revisar la configuracin de las clases de devolucin porque al
parecer la parametrizacin no es la correcta.
7. Devolucin - Movimiento de Stock 651: El sistema al momento de generar el movimiento 651,
derivado de la entrega asociada una orden tipo ZDEV, no registra un asiento contable de
devolucin de stock que identifique el centro de beneficio (CeBe) de la organizacin de venta
quien demand el retorno del inventario.


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Al desarrollarse el movimiento 651, el stock asociado a dicho pedido de devolucin, deber trasladarse
el inventario al almacn DV01, con el tipo de stock especial Devoluciones, y generarse el lote de
inspeccin de calidad correspondiente.
8. Devolucin - Movimiento de Stock 632: El sistema al momento de generar el movimiento 632,
derivado de la entrega asociada una orden tipo ZKA, no registra un asiento contable de devolucin de
stock que identifique el centro de beneficio (CeBe) de la organizacin de venta quien demand el
retorno del inventario.



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Al desarrollarse el movimiento 632, el stock asociado a un retiro de consignacin, deber trasladarse el
inventario al almacn DV01, con el tipo de stock especial Devoluciones, y generarse el lote de
inspeccin de calidad correspondiente.
5. DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS COMPONENTES O MDULOS Y DE LAS
INTERFASES AFECTADAS

1. Mdulo MM
2. Mdulo SD

6. REFERENTES INVOLUCRADOS

1. N/A

7. PLAN DE TRABAJO ESTIMADO

TAREA FECHA DE FIN
ESFUERZO ESTIMADO EN
HORAS HOMBRE
Planificacin
Anlisis
Diseo
Desarrollo
Pruebas(unitarias, integrales,
de usuario)

Implantacin
Capacitacin
Documentacin

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Soporte
Otros

8. RESUMEN NECESIDAD DE RECURSOS DEL NEGOCIO

RECURSOS TAREA
HS
ESTIMADAS
FECHA
INICIO
FECHA FIN
Diana Teran Revisor Reporte
Alfredo Armijos Revisor Reporte
Carlos Ortega Revisor Reporte
9. PRODUCTOS ESPERADOS
Las devoluciones deben procesarse sin problemas, tanto para las devoluciones
normales como las de consignacin, sin importar que sean materiales normales o
BOMS.
10. NECESIDADES DE CAPACITACIN

RECURSOS/CARGO
CONTENIDO DE LA
CAPACITACIN
HS
ESTIMADAS
FECHA
INICIO
FECHA
FIN
N/A N/A N/A N/A N/A

11. ANLISIS SITUACIN ACTUAL
Las devolucin no se estn procesando correctamente, en algunos casos restan inventario y en
otros no se pueden realizar por falta de stock, esto trae muchos problemas con los clientes,
vendedores, el rea logstica y contabilidad.

12. SOLUCIN PROPUESTA
Realizar un nueva parametrizacin de las clases de devolucin, tomando en cuenta todos los
inconvenientes presentados hasta el da de hoy.

12.1 DIAGRAMAS DE FLUJO

a. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INFORMACIN

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N/A

b. DIAGRAMA DEL PLANO DE LA DATA
N/A

13. VIGENCIA DE LA PROPUESTA

N/A

14. INFORMACIN ADICIONAL
Funcionalidades fuera de alcance
Definiciones pendientes
Alertas (warnings)
Supuestos
Comentarios y consideraciones de
la estimacin

Riesgos Problemas legales por la falta de informacin en el Reporte

15. APROBACIONES

a. CONFORMIDAD DEL ALCANCE Y CRONOGRAMA
RESPONSABLES FIRMAS
Usuario
Jefe Departamental
Gerente De Sistemas
Contralor
Auditor Interno
Control De Versiones

b. CONFORMIDAD DEL PRODUCTO IMPLEMENTADO
RESPONSABLES FIRMAS
Usuario
Jefe Departamental
Gerente De Sistemas
Contralor

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Auditor Interno
Control De Versiones

16. CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO INSTANCIADO

c. VERSIN d. FECHA e. DESCRIPCIN f. RESPONSABLE
g. 1.0 h. i. Documento aprobado j.
k. 0.1 l. m. Revisin del Aprobador n.
o. 0.01 p. q. Revisin de los involucrados r. Silvia Benitez
s. Marcia Mite
t. 0.001 u. 18/11/2013 v. Creacin del documento w. Fabiola Cerezo

17. CONTROL DE VERSIONES DEL TEMPLATE
x. VERSIN y. FECHA z. DESCRIPCIN aa. RESPONSABLE
1.1 18/08/2011 Actualizacin del formato:
Se agreg en la seccin 2, el campo Analista
Se agreg la seccin 16, para control de
versiones del documento
La antigua seccin 16, pas a ser seccin 17
bajo el nombre de Control de Versiones del
Template
Se actualiz el pie de pgina el campo
Elaborado por a Template Elaborado por
William Murillo
1.0 30/03/2011 Documento aprobado Erick Manchego
0.1 30/03/2011 Revisin del Aprobador Erick Manchego
0.05 17/03/2011 Revisin de los involucrados Laura Bellagamba
0.04 18/03/2011 Revisin de los involucrados Edwin Lpez
0.03 22/03/2011 Revisin de los involucrados Carlos Ortega
0.02 23/03/2011 Revisin de los involucrados Freddy Agusto
0.01 22/03/2011 Revisin de los involucrados Cesar Campos
Sabrina Valencia
0.001 19/01/2011 Creacin del documento Sabrina Valencia