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O
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SIN CATEGORA Y
SIN CLASE
CATEGORIZADOS
Y CON CLASE
Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo. Jr. Beln s/n Conjunto Monumental de Beln . Telef. 822997 11
Desarrollo Turstico - Asistencia Tcnica y Capacitacin en la Regin Cajamarca.
Fuente: MITINCI - Cajamarca
Respecto a los restaurantes, aquellos que no cuentan con ninguna categora suman 342 empresas (92%) y
aquellas que s cuentan con alguna categora son 30 empresas (8%). Tal como se aprecia, en la Figura N 06, es
muy difcil que se pueda garantizar un servicio eficiente y de calidad contando con un 92% de empresas sin
ninguna categora, considerando que esta se adquiere luego de una evaluacin de diversos indicadores, incluidos
la calidad en la prestacin del servicio.
FIGURA N 06
CLASIFICACIN DE LOS RESTAURANTES -
REGIN CAJAMARCA
SIN
CATEGORA
92%
CON
CATEGORA
8%
Fuente: MITINCI Cajamarca
Los restaurantes que s cuentan con alguna categora, se distribuyen de la siguiente manera: el 57% de ellos
disponen de la categora Un Tenedor, el 10% Dos Tenedores y el 33% Tres tenedores.
FIGURA N 07
CATEGORA DE LOS RESTAURANTES DE LA
REGIN CAJAMARCA
UN TENEDOR
57%
DOS
TENEDORES
10%
TRES
TENEDORES
33%
Fuente: MITINCI - Cajamarca
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2.2 Definicin del Problema y sus Causas
Del anlisis del diagnstico, de las conversaciones entabladas con las asociaciones involucradas en el turismo y
de la informacin obtenida de los planes estratgicos institucionales, se identifica el problema central y se lo
define de la siguiente manera:
Problema Central:
Deficiente Calidad en la Prestacin de Servicios Tursticos en la Regin Cajamarca .
Causas:
Las causas que originan el problema identificado son:
Baja calificacin del personal de servicios tursticos.
Inadecuada infraestructura de servicios tursticos
Dbil conduccin gerencial y organizacional de las empresas de servicios tursticos.
A) Baja calificacin del personal de servicios tursticos
La conciencia turstica es una mezcla de reconocimiento a la importancia del turismo; visualizacin de las
oportunidades que ofrece; valoracin de la delicadeza moral con que debe ser asumido; digna profesionalizacin
de la funcin; extensin del humano comportamiento de acogida y servicio; revaloracin del patrimonio cultural y
natural de la regin.
Si analizamos todos estos parmetros que estn relacionados a la identidad cultural y conciencia turstica, se
concluye que a pesar del avance de las comunicaciones y actividades relacionadas a este aspecto, todava an la
poblacin en general y todos los actores comprometidos con el turismo presentan ciertas limitaciones para
entender sobre identidad cultural y conciencia turstica, lo que repercute en una deficiente atencin de los
servicios tursticos.
Segn una encuesta realizada por MINCETUR a fines de diciembre del ao 2002 en los distritos de Cajamarca y
Baos del Inca, de un total de 1505 trabajadores que laboran en 445 empresas relacionadas a servicios tursticos,
slo el 25% contaban con especializacin en el servicio que prestan; esto nos indica que las empresas requieren
de personal calificado para mejorar la calidad de los servicios.
B) Inadecuada infraestructura de servicios tursticos.
Uno de los aspectos que influye negativamente en la prestacin de los servicios est referido a la existencia de
una inadecuada infraestructura de servicios tursticos, esta caracterstica se hace ms notable en los
establecimientos que se ubican en el resto de provincias de la regin Cajamarca, donde la mayora de
hospedajes lo constituyen casonas que han sido adecuadas y no cumplen los requisitos mnimos para su
categorizacin.
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En el caso de los establecimientos que se ubican en la ciudad de Cajamarca y Baos del Inca, la mayora han
mejorado su infraestructura razn por la cual se cuenta con un importante nmero de establecimientos sobre todo
de hospedaje con clase y categora.
C) Dbil conduccin gerencial y organizacin de la empresas de servicios tursticos
Los empresarios del sector turismo presentan limitaciones en la organizacin y manejo de sus empresas, pues la
mayor parte de ellos no tienen formacin acadmica superior y menos sobre la especialidad de turismo. Su
debilidad se caracteriza porque muchas veces slo se concretizan a brindar un determinado servicio de acuerdo a
su criterio personal, no son asequibles a la capacitacin, para ellos es perder dinero y tiempo .
De persistir el problema central; es decir, si no se ejecutara el proyecto, las consecuencias mediatas e inmediatas
seran:
Efectos:
Los efectos identificados son:
Poca afluencia turstica por falta de servicios de calidad.
Infraestructura turstica ociosa.
Cierre de empresas por poca demanda de servicios.
Disminucin de los puestos de trabajo.
A continuacin presentamos las causas, los efectos y el problema central resumidos en el rbol de causas y
efectos.
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RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
DEFICIENTE DESARROLLO
TURSTICO EN LA REGION
CAJAMARCA
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Disminuyen Puestos de
trabajo
Infraestructura Turstica
ociosa
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
Cierre de empresas por
poca demanda de servicios.
Poca afluencia de turistas por
falta de servicios de calidad
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTE CALIDAD EN LA
PRESTACIN DE SERVICIOS
TURISTICOS EN LA REGION
CAJAMARCA
CAUSA DIRECTA
Inadecuada Facilitacin de
Servicios Tursticos.
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Baja calificacin del personal
de servicios tursticos
Inadecuada infraestructura de
servicios tursticos.
Dbil conduccin gerencial
de las empresas de servicios
tursticos
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2.3 Objetivo del Proyecto
Con la finalidad de revertir el problema identificado se ha determinado el siguiente Objetivo Central del Proyecto:
Objetivo Central:
MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS TURSTICOS EN LA REGION
CAJAMARCA
Objetivo Central
Los objetivos especficos identificados son los siguientes:
A) Calificar al personal de servicios tursticos:
Crear conciencia sobre la importancia del turismo.
Elevar sus conocimientos en el rea que se desempean.
B) Mejorar la conduccin gerencial de las empresas
Elevar sus conocimientos sobre administracin
Mejorar los procesos productivos de la empresa.
Sobre la base del rbol de causas efectos hemos construido el rbol de objetivos o rbol de medios fines,
que muestra la situacin positiva que se produce cuando se soluciona el problema central, el cual presentamos a
continuacin:
Problema Central
MEJORAR LA CALIDAD EN LA
PRESTACIN DE SERVICIOS
TURSTICOS EN LA REGION
CAJAMARCA
DEFICIENTE CALIDAD EN LA
PRESTACIN DE SERVICIOS
TURSTICOS EN LA REGION
CAJAMARCA
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RBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LTIMO
DESARROLLO TURSTICO EN LA
REGIN CAJAMARCA
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Se incrementan los
puestos de trabajo
Infraestructura turstica ocupada
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO
Empresas funcionando por
incremento de la demanda
Se incrementa la afluencia de
turistas por servicios de calidad
OBJETIVO CENTRAL
MEJORAR LA CALIDAD EN LA
PRESTACIN DE SERVICIOS
TURSTICOS EN LA REGIN
CAJAMARCA
MEDIO PRIMER NIVEL
Adecuada facilitacin de oferta
de servicios tursticos.
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada calificacin en el
personal de los servicios
tursticos
Adecuada infraestructura de
servicios tursticos
Eficiente nivel Gerencial de
las empresas de servicios
tursticos
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Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos
alternativos que permitan alcanzar el objetivo central. Para ello presentamos el rbol de medios fundamentales y
acciones:
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Acciones a Ejecutar
Medio Fundamental 1:
Adecuada calificacin en
el personal de los servicios
tursticos
Medio Fundamental 2:
Adecuada infraestructura
de servicios tursticos.
Medio Fundamental 3:
Eficiente nivel Gerencial de las
empresas de servicios
tursticos.
Acciones:
Sensibilizacin a prestadores de
servicios
Capacitacin bsica a prestadores
de servicios.
Capacitacin tcnica especializada
para prestadores de servicios.
Acciones:
Asistencia tcnica a
prestadores de servicios en
adecuacin de ambientes.
Acciones:
Asistencia tcnica a
prestadores de servicios
tursticos en mejora de
procesos de prestacin de
servicios.
Asistencia Tcnica en
Gestin Administrativa
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
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2.4 Alternativas de Solucin
Del rbol de objetivos se han identificado 03 Medios Fundamentales, los cuales han sido presentados en el rbol
de medios fundamentales y acciones. Se han propuesto acciones para cada medio fundamental y de las
combinaciones de stas se han planteado 02 alternativas, cuya implementacin va a permitir alcanzar el objetivo
central identificado; stas son:
ALTERNATIVA 1
ADECUADA CALIFICACIN EN EL PERSONAL Y EFICIENTE NIVEL GERENCIAL DE LAS EMPRESAS DE
SERVICIOS TURSTICOS .
Acciones
Sensibilizacin a prestadores de servicios tursticos : Consiste en la elaboracin de material grfico
(afiches, folletos, artculos periodsticos, etc.) y la elaboracin de material televisivo (spots), para ser
difundidos a nivel regional entre los empresarios del sector turismo y tambin de poblacin en general
como beneficiarios indirectos.
Capacitacin bsica dirigida a prestadores de servicios tursticos : En este componente se realizar cursos
con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del turismo y establecer las bases sobre la gestin
del servicio del turismo .
Capacitacin tcnica dirigida a prestadores de servicios : Se realizar cursos relacionados a la actividad
que se desarrolla en establecimientos de hospedaje, restaurantes, agencias de viaje, servicios conexos,
etc.
Asistencia tcnica a prestadores de servicios tursticos en gestin administrativa y especializacin de
procesos productivos y de servicio: Consiste en asistir tcnicamente a las diferentes empresas del sector,
tanto en la organizacin de procesos de operacin y procesos productivos y de servicio; para lo cual a
cada empresa beneficiaria se le har un breve diagnstico para luego determinar en que reas se debe
concretizar la asistencia.
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ALTERNATIVA 2
ADECUADA CALIFICACIN EN EL PERSONAL DE LOS SERVICIOS TURSTICOS Y ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS TURSTICOS .
Acciones
Capacitacin tcnica especializada a prestadores de servicios tursticos : Consiste en la ejecucin de
cursos de alta especializacin en los diferentes rubros y temas (hotelera, restaurante, cocina, pisos, bar,
costos, marketing, etc.) en donde la caracterstica principal es que se debe de contar con personal y
directivos con un buen conocimiento del servicio que viene ofreciendo.
Asistencia tcnica a prestadores de servicios tursticos en adecuacin de ambientes : Consiste en asistir
tcnicamente a las diferentes empresas del sector, en la adecuacin de sus ambientes para una buena
prestacin de sus servicios; para lo cual a cada empresa beneficiaria se le har un breve diagnstico sobre
el estado de su local y equipamiento, luego se determinar en que zonas se debe concretizar las mejoras
que contribuyan a un buen servicio.
La implementacin de acciones de ambas alternativas permitirn alcanzar el Objetivo Central, ya que la
asistencia tcnica y capacitacin del recurso humano se plantea en ambos casos. Adems, ambas alternativas
tienen la capacidad fsica y tcnica de llevarse a cabo, muestra relacin con el objetivo central y estn de acuerdo
con las competencias de la institucin ejecutora.
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2.4.1 CRONOGRAMA DE ACCIONES AMBAS ALTERNATIVAS
CUADRO N 03: ALTERNATIVA 1
ACTIVIDADES AOS
1 2 3 4 Y 5
1. ADQUISICIN DE EQUIPO
2.- SENSIBILIZACIN
2.1 Difusin masiva
2.2 Difusin a travs de medios de comunicacin
3.- CAPACITACIN
3.1 Capacitacin en sensibilizacin
3.2 Capacitacin en conocimientos bsicos
3.3 Capacitacin tcnica por tipo de servicio
4.- ASISTENCIA TCNICA
4.1 Gestin Administrativa y Produccin de servicios
5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
6.- OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO N 04: ALTERNATIVA 2
AOS ACTIVIDADES
1 2 3 4 Y 5
1. ADQUISICIN DE EQUIPO
2.- CAPACITACIN
2.1 Cursos sobre capacitacin tcnica especializada
por tipo de servicio.
3.- ASISTENCIA TCNICA
3.1 En adecuacin de ambientes
4.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
6.- OPERACIN Y MANTENIMIENTO
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III. FORMULACION Y EVALUACIN DEL PROYECTO
3.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
3.1.1 DEMANDA DE ASISTENCIA TCNICA
En la regin Cajamarca existen importantes gremios, entre ellos:
La Asociacin de Hoteles, Restaurantes y afines - AHORA Cajamarca.
La Cmara Regional de Turismo CARETUR Cajamarca.
La Asociacin de Guas Operadores Tursticos AGOTURC.
La Asociacin de Agencias de Viaje y Turismo filial Cajamarca APAVIT.
Los Comits de Promocin y Desarrollo Turstico de algunas provincias y distritos del mbito regional.
Estos gremios e instituciones han planteado la necesidad de ser atendidos mediante acciones de capacitacin y
asistencia tcnica, en los diferentes servicios tursticos que se oferta tal como: establecimientos de hospedaje,
restaurantes y agencias de viaje y turismo.
Uno de los problemas que afectan la demanda de asistencia tcnica a nivel regional, est referido a los altos
costos por curso y/o asistencia tcnica. CENFOTUR Cajamarca tiene un tarifa de S/. 500.00 por persona por
curso tcnico especializado de 30 a 50 horas y algunas empresas tienen tarifas que van desde los S/. 1000 a
1200 soles por asistencia tcnica, esto hace imposible la demanda del servicio por parte de los empresarios que
en su mayora son micro empresas. Utilizando la informacin de la encuesta realizada en el MITINCI en el ao
2002, estimaremos la poblacin afectada, atendida y objetivo. Del total de empresas existentes, slo el 28%
contaba con personal calificado y del total de personal que laboraba en estas empresas, slo el 25% era
calificado. Utilizaremos estos mismos porcentajes, bajo el supuesto que stos han permanecido constantes hasta
hoy.
CUADRO N 05
DETERMINACIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE
RUBRO ASISTENCIA TCNICA
EMPRESAS
REGISTRADAS
ATENDIDOS NO ATENDIDOS
(28%)
571 160 411
CUADRO N 06
DETERMINACIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE
RUBRO CAPACITACIN
EMPRESAS
REGISTRADAS
PERSONAL ATENDIDOS (25%) NO ATENDIDOS
571 2000 500 1500
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3.2 ANLISIS DE LA OFERTA
3.2.1 OFERTA DE ASISTENCIA TECNICA
La oferta de servicios de asistencia tcnica en la regin es limitada, actualmente slo a nivel de la ciudad de
Cajamarca se cuenta con algunas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que ofrecen este
servicio, entre ellas podemos citar a: CENFOTUR, Saavedra & Garca Asesores, Programa Per Emprendedor,
IFC, Recursos S.A., sin embargo estos servicios se ven limitados porque los beneficiarios tienen que asumir el
100% del costo del servicio. Asimismo segn informacin obtenida slo CENFOTUR y Saavedra & Garca
Asesores ofertan servicios exclusivos para empresas tursticas, el resto de instituciones su mayor oferta de
servicios est dirigida a otros sectores tal como agroindustria, artesana, servicios en general, etc.
La oferta con proyecto est en funcin de las limitaciones presupuestales de la Institucin Ejecutora. El
presente proyecto tiene como meta brindar asistencia tcnica a 150 empresas de servicios tursticos de la regin,
capacitacin a 1000 trabajadores y sensibilizacin a 2000 personas involucradas en la prestacin de servicios
tursticos.
3.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA
De acuerdo al anlisis de la oferta de los servicios de consultora y demanda por parte de los empresarios, se
deduce que existe una demanda insatisfecha principalmente por los costos que implica tanto la capacitacin
como la asistencia tcnica a las empresas de servicios tursticos. En tal sentido, es muy importante que el
Gobierno Regional asuma su papel de promotor mediante la puesta en marcha de proyectos de asistencia tcnica
y capacitacin para propiciar en el empresariado de servicios tursticos la elevacin de la calidad en la atencin
de acuerdo a estndares internacionales.
Asimismo, es necesario crear conciencia en el empresariado sobre la necesidad de capacitar constantemente al
personal que labora en actividades de servicio turstico, para mantener un buen nivel de servicio para satisfacer a
los usuarios y turistas. Se prev que luego de la ejecucin del proyecto, un buen porcentaje de los empresarios
entendern la importancia de la asistencia tcnica en la mejora del servicio prestado.
CUADRO N 07
DETERMINACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO
RUBRO ASISTENCIA TCNICA
EMPRESAS
REGISTRADAS
ATENDIDOS NO ATENDIDOS OBJETIVO
(28%)
571 160 411 150
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CUADRO N 08
DETERMINACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO
RUBRO CAPACITACIN
EMPRESAS
REGISTRADAS
PERSONAL ATENDIDOS (25%) NO ATENDIDOS OBJETIVO
571 2000 500 1500 1000
3.4 COSTOS
3.4.1 COSTOS SITUACIN SIN PROYECTO
a) COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
El proyecto estar dirigido a quienes no tienen acceso a los servicios de asistencia tcnica y capacitacin. Por lo
tanto, en la situacin sin proyecto , no se consideran costos de operacin y mantenimiento.
3.4.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
a) COSTOS DE INVERSIN
Los costos de inversin de la Alternativa 1 ascienden a S/. 323 418,00 nuevos soles y de la Alternativa 2, a S/.
339 606,00 nuevos soles. En los cuadro N 09 y N 10, se detallan los costos de inversin para las dos
alternativas a precios privados.
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CUADRO N 09
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 1)
AOS
ACTIVIDADES Unidad de MedidaCANT. P.U. S/ PAR.
2004 2005
COSTO TOTAL
PROYECTO
2006
1 Programa de sensibilizacin. 16,300 16,300 - 32,600
1.1. Difusin masiva -
. Trpticos Millar 10 800 8,000 4,000 4,000 - 8,000
. Afiches Millar 10 1,500 15,000 7,500 7,500 - 15,000
1.2. Difusin medios de comunicacin - - -
. Artculos periodsticos Artculo 36 100 3,600 1,800 1,800 - 3,600
. Spot tursticos Spot 12 500 6,000 3,000 3,000 - 6,000
2 Programa de Capacitacin. 40,000 40,000 40,000 120,000
Cursos sobre sensibilizacin Curso 12 2,000 24,000 8,000 8,000 8,000 24,000
Cursos sobre conocimientos bsicos Curso 12 2,000 24,000 8,000 8,000 8,000 24,000
Cursos especializados Curso 36 2,000 72,000 24,000 24,000 24,000 72,000
3 Asistencia Tcnica 40,000 40,000 40,000 120,000
Asistencia Tcnica en Gestin Administrativa y Produccin de Servicios Empresa 150 800 120,000 40,000 40,000 40,000 120,000
4 Equipos 11,100 - - 11,100 -
. Proyector Multimedia Equipo 1 5,500 5,500 5,500 - - 5,500
. Equipo Cmputo Lap Top Unidad 1 3,500 3,500 3,500 - - 3,500
. Cmara Fotogrfica Digital Unidad 1 1,600 1,600 1,600 - - 1,600
- Ecran Unidad 1 500 500 500 - - 500
SUB TOTAL 107,400 96,300 80,000 283,700
Expediente Tcnico 0 0 0 0
Gastos Generales (10%) 10740 9630 8000 28370
Imprevistos (2%) 2148 1926 1600 5674
Supervisin (2%) 2148 1926 1600 5674
TOTAL 122436 109782 91200 323418
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CUADRO N 10
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 2)
AOS
ACTIVIDADES
Unidad de
Medida CANT. P.U. S/ PAR.
2004 2005 2006
COSTO TOTAL
PROYECTO
1. Programa de Capacitacin. 45,600 45,600 45,600 136,800
Cursos Capacitacin Tcnica
Especializada Curso 36 3,800 136,800 45,600 45,600 45,600 136,800
2. Asistencia Tcnica 50,000 50,000 50,000 150,000
Asistencia Tcnica en Adecuacin de
ambientes Empresa 150 1,000 150,000 50,000 50,000 50,000 150,000
3. Equipos 11,100 - - 11,100
. Proyector Multimedia Equipo 1 5,500 5,500 5,500 - - 5,500
. Equipo Cmputo Lap Top Unidad 1 3,500 3,500 3,500 - - 3,500
. Cmara Fotogrfica Digital Unidad 1 1,600 1,600 1,600 - - 1,600
- Ecran Unidad 1 500 500 500 - - 500
SUB TOTAL 106,700 95,600 95,600 297,900
Expediente Tcnico - - - -
Gastos Generales (10%) 10,670 9,560 9,560 29,790
Imprevistos 2,134 1,912 1,912 5,958
Supervisin 2,134 1,912 1,912 5,958
TOTAL 121,638 108,984 108,984 339,606
Desarrollo Turstico - Asistencia Tcnica y Capacitacin en la Regin Cajamarca.
b) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto estarn dados por aquellos
desembolsos que realice la Asociacin de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA), para mantener el
proyecto. Esta asociacin, en coordinacin con la Direccin de Comercio Exterior y Turismo, tendr la
responsabilidad de canalizar y monitorear futuras acciones de capacitacin y asistencia tcnica hacia las
empresas de servicios tursticos. En cuanto a los costos de operacin y mantenimiento despus del primer
ao de ejecucin, para las dos alternativas est estimado en S/. 10,800.00 anuales durante el horizonte del
proyecto, correspondiente a los gastos que realizar la Asociacin de Hoteles, Restaurantes y Afines en los
siguientes rubros: Pago de alquileres, pago de servicios y adquisicin de bienes de consumo (material de
escritorio) para apoyar las acciones del proyecto.
CUADRO N 11
COSTOS OPERACIN MANTENIMIENTO (AMBAS ALTERNATIVAS)
PRECIOS PRIVADOS
Cantidad Costo Unitario Meses Total
Alquiler 1 500 12 6000
Servicios a Terceros 1 300 12 3600
Bienes de consumo 1 100 12 1200
TOTAL ANUAL 10800
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3.4.3 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
a) COSTOS DE INVERSIN
Para expresar los precios privados a sociales se han aplicado los correspondientes factores de conversin. La
inversin para la Alternativa 1 asciende a S/. 286 150,00 nuevos soles y para la Alternativa 2, a
S/. 302 555,00 nuevos soles.(Ver Cuadros N 12 y 13)
b) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales para ambas alternativas ascienden a S/. 9 076,00
nuevos soles. (Ver Cuadro N 14)
Desarrollo Turstico - Asistencia Tcnica y Capacitacin en la Regin Cajamarca.
CUADRO N 12
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 1)
AOS
ACTIVIDADES
Unidad de
Medida CANT. P.U. S/ PAR.
2004 2005
COSTO TOTAL
PROYECTO
2006
1 Programa de sensibilizacin. 13,697 13,697 0 27,395
1.1. Difusin masiva
. Trpticos Millar 10 672 6,723 3,361 3,361 0 6,723
. Afiches Millar 10 1,261 12,605 6,303 6,303 0 12,605
1.2. Difusin medios de comunicacin
. Artculos periodsticos Artculo 36 84 3,025 1,513 1,513 0 3,025
. Spot tursticos Spot 12 420 5,042 2,521 2,521 0 5,042
2 Programa de Capacitacin. 35,714 35,714 35,714 107,143
Cursos sobre sensibilizacin Curso 12 1,786 21,429 7,143 7,143 7,143 21,429
Cursos sobre conocimientos bsicos Curso 12 1,786 21,429 7,143 7,143 7,143 21,429
Cursos especializados Curso 36 1,786 64,286 21,429 21,429 21,429 64,286
3 Asistencia Tcnica 35,714 35,714 35,714 107,143
Asistencia Tcnica en Gestin Administrativa y
Produccin de Servicios Empresa 150 714 107,143 35,714 35,714 35,714 107,143
4 Equipos 9,328 0 0 9,328
. Proyector Multimedia Equipo 1 4,622 4,622 4,622 0 0 4,622
. Equipo Cmputo Lap Top Unidad 1 2,941 2,941 2,941 0 0 2,941
. Cmara Fotogrfica Digital Unidad 1 1,345 1,345 1,345 0 0 1,345
- Ecran Unidad 1 420 420 420 0 0 420
SUB TOTAL 94,454 85,126 71,429 251,008
Expediente Tcnico 0 0 0 0
Gastos Generales 9445 8513 7143 25101
Imprevistos 1889 1703 1429 5020
Supervisin 1889 1703 1429 5020
TOTAL 107677 97044 81429 286150
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CUADRO N 13
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 2)
AOS
ACTIVIDADES
Unidad de
Medida CANT. P.U. S/ PAR.
2004 2005 2006
COSTO TOTAL
PROYECTO
1 Programa de Capacitacin. 40,714 40,714 40,714 122,143
Cursos capacitacin Tcnica
especializada Curso 36 3,393 122,143 40,714 40,714 40,714 122,143
3 Asistencia Tcnica 44,643 44,643 44,643 133,929
Asistencia Tcnica en Adecuacin de
ambientes Empresa 150 893 133,929 44,643 44,643 44,643 133,929
4 Equipos 9,328 0 0 9,328
. Proyector Multimedia Equipo 1 4,622 4,622 4,622 0 0 4,622
. Equipo Cmputo Lap Top Unidad 1 2,941 2,941 2,941 0 0 2,941
. Cmara Fotogrfica Digital Unidad 1 1,345 1,345 1,345 0 0 1,345
- Ecran Unidad 1 420 420 420 0 0 420
SUB TOTAL 94,685 85,357 85,357 265,399
Expediente Tcnico 0 0 0 0
Gastos Generales 9468 8536 8536 26540
Imprevistos 1894 1707 1707 5308
Supervisin 1894 1707 1707 5308
TOTAL 107941 97307 97307 302,555
Desarrollo Turstico - Asistencia Tcnica y Capacitacin en la Regin Cajamarca.
CUADRO N 14
COSTOS OPERACIN MANTENIMIENTO (AMBAS ALTERNATIVAS)
PRECIOS SOCIALES
Cantidad Costo Unitario Meses Total
Alquiler 1 420 12 5042
Servicios a Terceros 1 252 12 3025
tiles escritorio 1 84 12 1008
TOTAL ANUAL 9076
3.4.4 COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se presentan en los flujos de costos, que se adjuntan en los anexos. (Ver Formatos
1 al 4). El Valor Actual de los Costos, al 14%, se presentan a continuacin:
CUADRO N 15
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
P. PRIVADOS 320 380 332 566
VACT
P. SOCIALES 281 904 294 616
3.5 BENEFICIOS
La ejecucin del proyecto, posibilitar la obtencin de los beneficios siguientes:
- Contribuye al desarrollo del turismo a nivel regional.
- Se eleva el nivel de atencin a los turistas, incrementndose el grado de satisfaccin de los
mismos.
- Actualizacin y mejoramiento de 1,000 trabajadores, logrando con ello prestadores de servicio
turstico, con nivel de competencia laboral. Las empresas incrementan el nmero de
trabajadores capacitados del 25 al 75%.
- Se da asistencia tcnica a 150 empresas de servicios tursticos y se incrementa el nmero de
empresas con personal capacitado del 28 al 54%.
- 2,000 trabajadores de servicios tursticos sensibilizados en la importancia del turismo, la
prestacin de servicios y la conservacin de los recursos naturales y culturales.
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3.6 EVALUACION SOCIAL
A. Metodologa Costo/Efectividad
Para la evaluacin del proyecto se utilizar la metodologa Costo/Efectividad, ya que no es posible
aplicar la metodologa Costo/Beneficio por las siguientes razones:
a) No se puede cuantificar monetariamente la mejora de la calidad en la prestacin de los servicios
tursticos que se lograra gracias al programa de asistencia tcnica y capacitacin. An cuando se
podra suponer que esta mejora en la calidad traera consigo incremento en ventas, no es posible
estimar con precisin este incremento debido a que las empresas beneficiarias del proyecto tanto del
servicio de hospedaje, restaurantes y agencias de viaje, son empresas con estructuras homogneas;
es decir, no es posible una estimacin de su estructura de costos y fuentes de ingresos acertada.
Adems, en la mejora econmica de una empresa turstica intervienen otros factores a favor del
turismo, entre ellos mejoramiento de vas de comunicacin que permita ampliar la oferta de nuevos
circuitos y rutas tursticas para incrementar la afluencia turstica y el periodo de permanencia de los
turistas.
b) Las empresas beneficiarias y los trabajadores van ha recibir una capacitacin y asistencia tcnica
que va ha permitir elevar sus conocimientos y habilidades, esto se traduce en una mejora de la
atencin de los servicios tursticos que se puede medir al finalizar el proyecto mediante encuestas en
donde se pueda analizar cualitativamente la satisfaccin del usuario o cliente.
c) Al finalizar el proyecto se va ha elevar el nmero de personas capacitadas y el nmero de empresas
asistidas tcnicamente, siendo necesario concientizar al empresario para que contine este proceso
de capacitacin por su propia cuenta y las empresas tengan sostenibilidad en cuanto a calidad en el
servicio ofertado.
Para llevar a cabo un anlisis costo-efectividad, es necesario definir el indicador de efectividad del proyecto, el
mismo que estar en funcin del servicio que se va a ofrecer.
3.6.1 INDICADORES DE EFECTIVIDAD
A continuacin presentamos los principales indicadores de efectividad identificados para el proyecto, vlido
para ambas alternativas:
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CUADRO N 16
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Indicadores Tipos de proyectos y lneas
de Accin Corto plazo Mediano plazo
Porcentaje de trabajadores y
empresarios que labora en
establecimientos de servicios
concientizados sobre turismo.
N campaas informativas y
de difusin. Programas de Sensibilizacin
N personas sensibilizadas
en materia de turismo
Porcentaje de trabajadores y
empresarios que labora en
establecimientos de servicios con
conocimientos bsicos sobre turismo y
aspectos.
Programa de Capacitacin N de personas capacitadas
Porcentaje de trabajadores y
empresarios capacitados que aplica los
conocimientos aprendidos.
N de empresas asistidas
tcnicamente
Programa Asistencia Tcnica
Clientes y/o usuarios muestran
satisfaccin por el servicio recibido.
ratio Para determinar el valor costo-efectividad del presente proyecto, se ha utilizado, para las dos
alternativas, los siguientes indicadores:
N de Empresas asistidas tcnicamente.
N de personas capacitadas.
Por lo tanto, la obtencin del Costo / Efectividad del proyecto se detalla en los cuadros siguientes:
CUADRO N 17
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ASISTENCIA TCNICA)
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VACT S/. 320.380 S/. 332.566
IE 150 150
C/E 2136 2217
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CUADRO N 18
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ASISTENCIA TCNICA)
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VACT S/. 281.904 S/. 294.616
IE 150 150
C/E 1879 1964
El ratio costo /efectividad para asistencia tcnica segn el Cuadro N 18, indica que la alternativa 1 es ms
econmica con un C/E = S/. 1879.00, correspondiente a una adecuada calificacin en el personal y eficiente
nivel gerencial de las empresas de servicios tursticos, frente a la alternativa 2, cuyo ratio C/E = S/. 1964
referido a la adecuada calificacin en el personal de los servicios tursticos e infraestructura de servicios
tursticos.
CUADRO N 19
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (CAPACITACIN)
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VACT S/. 320.380 S/. 332.566
IE 1000 1000
C/E 320 333
CUADRO N 20
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (CAPACITACIN)
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VACT S/. 281.904 S/. 294.616
IE 1000 1000
C/E 282 295
El ratio costo /efectividad para capacitacin segn el Cuadro N 20, indica que la alternativa 1 es ms
econmica con un C/E = S/. 282,00, frente a la alternativa 2, cuyo C/E = S/. 295,00 soles por capacitado.
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3.7 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Se ha considerado como variables inciertas a los costos de inversin y los de operacin y mantenimiento.
Para ello se ha tomado al Valor Actual de los Costos, que incorpora ambos costos, y se ha establecido rangos
de variacin desde 10% hasta 50%. Los resultados se muestran a continuacin:
CUADRO N 21
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ASISTENCIA TCNICA
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Variacin Costos VACT IE C/E(Alt 1) VACT IE C/E (Alt 2)
0% 281.904 150 1879 294.616 150 1964
10% 310.094 150 2067 324.078 150 2161
20% 341.104 150 2274 356.486 150 2377
30% 375.214 150 2501 392.134 150 2614
40% 412.735 150 2752 431.348 150 2876
50% 454.009 150 3027 474.483 150 3163
GRFICO N 08
ANLISIS SENSIBILIDAD
(Asistencia Tcnica)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0% 10% 20% 30% 40% 50%
VARIACIN EN LOS COSTOS
S
O
L
E
S
/
B
E
N
E
F
I
C
I
A
D
O
C/E(Alt 1)
C/E (Alt 2)
La sensibilidad en este proyecto se ha medido a travs del cambio en los costos, el mismo que est
directamente relacionado con los costos de inversin y de operacin y mantenimiento. Se observa el
comportamiento del ratio costo/efectividad para el indicador asistencia tcnica, que ante posibles variaciones
en el costo, la curva correspondiente a la alternativa 2 se aleja ligeramente de la curva correspondiente a la
alternativa 1, hacindose ms costosa.
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Desarrollo Turstico - Asistencia Tcnica y Capacitacin en la Regin Cajamarca.
CUADRO N 22
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
CAPACITACIN
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Variacin Costos VACT IE C/E(Alt 1) VACT IE C/E (Alt 2)
0% 281.904 1000 282 294.616 1000 295
10% 310.094 1000 310 324.078 1000 324
20% 341.104 1000 341 356.486 1000 356
30% 375.214 1000 375 392.134 1000 392
40% 412.735 1000 413 431.348 1000 431
50% 454.009 1000 454 474.483 1000 474
GRFICO N 09
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
(Capacitacin)
0
100
200
300
400
500
0% 10% 20% 30% 40% 50%
VARIACIN COSTOS
S
O
L
E
S
/
C
A
P
A
C
I
T
A
D
O
C/E(Alt 1)
C/E (Alt 2)
Muy similar al indicador anterior el comportamiento del ratio costo/efectividad para capacitacin es tambin
susceptible a posibles variaciones en el costo. De la grfica se puede apreciar que la curva correspondiente a
la alternativa 2 se aleja de la curva de la alternativa 1. Por lo tanto, de acuerdo al anlisis de sensibilidad, es la
alternativa 1 la que mejor se comporta ante variaciones de los costos, manteniendo su ventaja respecto a la
alternativa 2.
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Desarrollo Turstico - Asistencia Tcnica y Capacitacin en la Regin Cajamarca.
3.8 SOSTENIBILIDAD
La ejecucin del proyecto involucra tanto a instituciones pblicas y privadas que de una u otra forma
se encuentra ligadas al desarrollo del sector turismo, incluida la participacin directa y activa de los
empresarios del sector que son los actores principales del proyecto.
La sostenibilidad del proyecto se sustenta en el compromiso que asumen los empresarios que se
encuentran organizados en el Gremio de AHORA, quienes a travs de su institucin apoyarn las
actividades programadas durante la ejecucin del proyecto y velarn por la sostenibilidad del mismo
en los aos siguientes.
Asimismo, tanto los gremios como los Comits de Desarrollo Turstico de provincias y distritos
tendrn el soporte y asesoramiento de la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo, a
travs de la Direccin de Turismo, quien apoyar con los profesionales especialistas en el ramo.
El Gobierno Regional a travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico y la Direccin Regional de
Comercio Exterior y Turismo, participarn en el seguimiento y evaluacin de las actividades.
3.9 IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto conducir a producir un impacto positivo beneficioso en la conservacin de
los recursos naturales y culturales, mediante el Programa de Concientizacin Turstica.
Por otro lado el proyecto por su naturaleza no degradar el medio ambiente. El Gobierno Regional a
travs de la DIRCETUR, velar por el cumplimiento de la normatividad relacionada al respecto.
3.10 ELECCIN DE ALTERNATIVAS
Para la ejecucin del proyecto se ha seleccionado a la alternativa 1, tomando en consideracin el
anlisis costo efectividad y el anlisis de sensibilidad; as como, por los beneficios econmicos y
sociales descritos en el item 3.5, que se producirn como resultado de la ejecucin del proyecto que
coadyuvar a los objetivos del Plan Estratgico de Desarrollo 2003 2006, elaborado por el
Gobierno Regional de Cajamarca y las Polticas de la Direccin Regional de Comercio Exterior y
Turismo Cajamarca, cuyo objetivo principal es convertir a Cajamarca en un destino turstico
importante para el mercado nacional y extranjero con la mejora en la atencin de los servicios
tursticos.
Asimismo, la alternativa elegida se sustenta en la aplicacin de la poltica nacional y regional en
turismo, que establece que el estado debe establecer las condiciones bsicas para fomentar la
inversin privada; en este sentido se requiere diversificar la oferta turstica, mejorar los servicios
bsicos, elevar la calidad de atencin en servicios, entre otros, as como reforzar la organizacin
gremial.
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Desarrollo Turstico - Asistencia Tcnica y Capacitacin en la Regin Cajamarca.
3.11 MATRIZ DE MARCO LGICO
NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Turstico - Asistencia Tcnica y Capacitacin en la Regin Cajamarca
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN Empresas Tursticas con mejor solvencia
econmica.
Estudio ex ante y ex post. Polticas de apoyo y
estabilidad econmica. Desarrollo turstico de la Regin Cajamarca.
- Se incrementa el N de empresas con
personal capacitado del 28 al 54%.
Encuestas a nivel de
ingreso al inicio y trmino
del proyecto.
Empresarios tursticos
asumen una cultura de
calidad y toma de conciencia
y responsabilidad.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Propsito)
Calidad en la prestacin de servicios
tursticos en la Regin Cajamarca.
- 150 empresas asistidas tcnicamente.
- Se incrementa el nmero de
trabajadores capacitados del 25% al
75%.
- 1000 trabajadores calificados.
COMPONENTES - 100% de los trabajadores que prestan
servicios tursticos sensibilizados en
turismo (Se estima 2000 personas).
Programa de Sensibilizacin Informes de Seguimiento y
Evaluacin.
Empresarios tursticos, con
disposicin para el cambio. Programa de Capacitacin Tcnica Bsica.
Programa de Asistencia Tcnica - 1,000 personas que trabajan en
establecimientos de servicios tursticos
capacitadas.
Informes de Seguimiento y
Evaluacin
Seguimiento y Evaluacin
Informes de Seguimiento y
Evaluacin
Empresarios y trabajadores
de servicios tursticos
dispuestos a elevar sus
conocimientos.
- 150 empresas de servicios tursticos
reciben asistencia Tcnica Informes de Seguimiento y
Evaluacin. - Supervisin constante.
ACTIVIDADES.
1.- Programa de Sensibilizacin - 10,000 Trpticos
1.1. Difusin masiva a los trabajadores de
servicios tursticos
- 10,000 afiches
- 36 campaas
1.2 Difusin a travs de medios de
comunicacin
- 12 spot tursticos
2.- Programa de Capacitacin - 12 cursos sobre sensibilizacin.
2.1 Cursos de capacitacin para
empresarios y personal que labora
empresas de servicios tursticos.
- 12 cursos sobre conocimientos
bsicos
- 36 cursos tcnicos.
3.- Programa de Asistencia Tcnica
3.1 Asistencia Tcnica en Gestin
Administrativa y Produccin de servicios
- 150 asistencias tcnicas.
4.- Seguimiento y Evaluacin - 12 informes trimestrales
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VI.- CONCLUSIN
Diversos estudios realizados en materia de turismo consideran como principal problema la falta de
sensibilizacin turstica, resistencia al cambio de paradigmas mentales, baja calidad y productividad de las
empresas de servicios tursticos.
La ejecucin del proyecto se orienta a reducir esta problemtica y la aplicacin de esta estrategia puede
replicarse en las otras regiones del pas; al finalizar el proyecto los empresarios tursticos estarn en
capacidad de emprender iniciativas de capacitacin y promocin turstica.
El proyecto contribuye en la capacitacin del recurso humano, pilar fundamental para prestar un servicio de
calidad en turismo, esto traer como consecuencia una mayor afluencia de turistas, ya que por cada turista
bien atendido segn la OMT genera que vengan 4 turistas ms y por cada turista mal atendido dejan de venir
8.
Segn la evaluacin Costo/ efectividad el proyecto generar que 150 empresas se asistan tcnicamente y se
pueda contar con alrededor de 1000 personas capacitadas.
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I. ANEXOS
Formatos de Flujos de Costos (Formatos del 1 al 4)
mbito de accin del proyecto.
Directorio de Empresas de Servicios Tursticos de la Regin.
Carta P/15 2004 AHORA-CAJ, remitida por la Asociacin de Hoteles,
Restaurantes y Afines AHORA Cajamarca.
Oficio N 303-2004 RE CAJ/DIRCETUR, en donde la Direccin Regional
de Comercio Exterior y Turismo Cajamarca, solicita a la Gerencia de
Desarrollo Econmico priorizar el proyecto.
Oficio N 318-2004 RE CAJ/DIRCETUR, en donde la Direccin Regional
de Comercio Exterior y Turismo Cajamarca, se compromete a apoyar el
sostenimiento del proyecto.
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ANEXOS
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FORMATO 1
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
AOS
RUBRO 0 1 2 3 4
Costo Total Inversin 122436 109782 91200
Costo Operacin y Mantenimiento (Sin Proyecto) 0 0 0 0 0
Costo Operacin y Mantenimiento (Con Proyecto) 10800 10800 10800 10800
Total Costos Incrementales 122436 120582 102000 10800 10800
S/. 320.380 Valor Actual de los Costos Totales
FORMATO 2
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
AOS
RUBRO 0 1 2 3 4
Costo Total Inversin 107677 97044 81429
Costo Operacin y Mantenimiento (Sin Proyecto) 0 0 0 0 0
Costo Operacin y Mantenimiento (Con Proyecto) 9076 9076 9076 9076
Total Costos Incrementales 107677 106119 90504 9076 9076
S/. 281.904 Valor Actual de los Costos Totales
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FORMATO 3
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
AOS
RUBRO 0 1 2 3 4
Costo Total Inversin 121638 108984 108984
Costo Operacin y Mantenimiento (Sin Proyecto) 0 0 0 0 0
Costo Operacin y Mantenimiento (Con Proyecto) 10800 10800 10800 10800
Total Costos Incrementales 121638 119784 119784 10800 10800
S/. 332.566 Valor Actual de los Costos Totales
FORMATO 4
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
AOS
RUBRO 0 1 2 3 4
Costo Total Inversin 107941 97307 97307
Costo Operacin y Mantenimiento (Sin Proyecto) 0 0 0 0 0
Costo Operacin y Mantenimiento (Con Proyecto) 9076 9076 9076 9076
Total Costos Incrementales 107941 106383 106383 9076 9076
S/. 294.616 Valor Actual de los Costos Totales
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MBITO DE ACCIN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrollar en el mbito de la regin Cajamarca, que involucra a las siguientes provincias:
PROVINCIAS SEDE DEL EVENTO OBSERVACIONES
Contumaz Yonn Tembladera
Chilete Provincias: San Pablo, San Miguel y
Contumaz
San Marcos San Marcos
Cajabamba Cajabamba
Celendn Celendn
Hualgayoc Bambamarca
Chota Chota
Santa Cruz Santa Cruz
Cutervo Cutervo
Jan Jan
San Ignacio San Ignacio
Cajamarca Cajamarca
POBLACIN BENEFICIARIA
La poblacin beneficiada directa, est conformada por los empresarios y trabajadores de servicios
tursticos y conexos, se beneficiar a 150 empresas de un total de 559, as mismo se capacitar a 1000
trabajadores de servicios tursticos y se concientizar a un total de 2000 personas que laboran en las
diferentes empresas del sector.
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