SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se imlemente un
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo. Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo. Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurara la mejora continua. Se reconoce el desempeo del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevencin de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pblica o privada Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empata emtre empleador y trabajador y viceversa. Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo Existen mecanismos de reconocimeinto del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridada y salud en el trabajo Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores prdidas Se fomenta la participacin de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones Existe una politica documentada en matera de seguridad y salud en el trabajo, especifica y apropiada para la empresa, entidad pblica o privada. La poltica de seguridad y salud en el trabajo est firmada por la maxima autoridad de la empresa, entidad pblica o privada Los trabajadores conocen y estn comprometidos con lo establecido en la piltica de seguridad y salud en el trabajo Su contenido comprende: Compromiso de proteccin de todos los miembros de la organizacin. Cumplimiento de la normatividad Garanta de proteccin, participacin, consulta y participacin en los elementos del sistema de gestion de seguridada y salud en el trabajo por parte de los trabajadores y sus representantes. La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo. Integracin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Tarabajo con otros sistemas de ser el caso. Se tomas decisiones en base al anlisis de inspecciones, auditorias, informes de investigacin de accidentes, informe de estadisticas, avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. Empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones El empleador asume el liderazgo en la gestn de la seguridad y salud en el trabajo LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento Cumple II. Poltica de seguridad y salud ocupacional I. Compromiso e involucramientos Principios Poltica Direccin Liderazgo LINEAMIENTOS INDICADOR II. Poltica de seguridad y salud ocupacional Cumple CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento LINEAMIENTOS INDICADOR Cumple CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento Cumple El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestn de la seguridad y salud en el trabajo. Existen responsabilidades especficas en seguridad y salud en el trabajo de los noveles de mando de la empresa, entidad pblica o privada Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo. El Comit o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definicin de estimulos y sanciones. Competencia El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitacin en materia de seguridad y salud en el trabajo para que este asuma sus deberes con responsabilidad. SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones Se ha realizado una evaluacin inicial o estudio de linea base como diagnostico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirn de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. La planificacin permite: -Cumplir con normas nacionales -Mejorar el desempeo -Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos. Comprende estos procedimientos: -Todas las actividades -Todo el personal -Todas las instalaciones El empleador aplica medidas para: -Gestionar, eliminar y controlar riesgos. -Disear ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y mtodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador. -Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. -Modernizar los planes y programas de prevencin de riesgos laborales. -Mantener polticas de proteccin. -Capacitar anticipadamente al trabajador. SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones El empleador actualiza la evaluacin de riesgo una (1) vez al ao como mnimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daos. La evaluacin de riesgo considera: - Controles peridicos de las condicones de trabajao y de la salud de los trabajadores. -Medidas de prevencin. Los representantes de los trabajadores han participado en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicacin. Organizacin LINEAMIENTOS INDICADOR Cumple Liderazgo Diagnstico III. Planeamiento y aplicacin CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento Planeamiento para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. Planeamiento para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. LINEAMIENTOS INDICADOR Cumple Acciones a Tomar ante incumplimiento SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento Cumple Los objetivos se centran en el logo de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende: -Reduccin de riesgos de trabajo. -Reduccin de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. -La mejora continua de los procesos, la gestin del cambio, la preparacin y respuesta a situaciones de emergencia. -Definicin de metas, indicadores, responsabilidades. Seleccin de criterios de medicin para confirmar su logro. La empresa, entidad pblica o privada cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organizacin y estan documentados. SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Las actividades programadas estn relacionadas con el logro de los objetivos. Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento peridico. Se seala dotacin de recursos humanos y econmicos Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la funcin de procreacin del trabajador. SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo est constituido de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o ms trabajadores). Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores). El empleador es responsable de: - Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. -Actua para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo -Actua en tomar medidas de prevencin de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo. -Realiza los examenes mdicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al trmino de la relacin laboral. El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo Estructura y responsabilidades IV. Implementacin y operacin Objetivos Programa de seguridad y salud en el trabajo INDICADOR LINEAMIENTOS INDICADOR Cumple CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento LINEAMIENTOS Cumple CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento Cumple El empleador prev que la exposicin a agentes fsicos, qumicos, biolgicos, disergonmicos y psicosociales no generen dao al trabajador o trabajadora EL empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas dentro del centro de trabajo. SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones El empleador toma medidas para transmitir al trabajador informacin sobre riesgos en el centro de trabajo y las medidas de proteccin que corresponda. El empleador imparte la capacitacin dentro de la jornada de trabajo El costo de las capacitaciones es ntegramente asumido por el empleador Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitacin La capacitacin se imparte por personal competente y con experiencia en la materia. Se ha capacitado a los integrantes del comit de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo Las capacitaciones estn documentadas Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: -Al momento de la contratacin, cualquiera sea la modalidad o duracin. -Durante el desempeo de la labor. -Especfica en el puesto de trabajo o en la funcin que cada trabajador desempea, cualquiera que sea la naturaleza del vinculo, modalidad o duracin de su contrato. Cuando se produce cambios en las funciones que desempea el trabajador Cuando se produce cambios en las tecnologas o en los equipos de trabajo. En las medidas que permitan la adaptacin a la evolucin de los riesgos y la prevencin de nuevos riesgos. Para la actualizacin peridica de los conocimientos. Utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinas y equipos. Uso apropiado de los materiales peligrosos. SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones Medidas de prevencin Las medidas de prevencin y proteccin se aplican en el orden de prioridad: -Eliminacin de los peligros y riesgos. -Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas tcnicas o administrativas. -Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. -Programar la sustitucin progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, tcnicas medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningn riesgo para el trabajador. -En ltimo caso, facilitar equipos de proteccin personal adecuados, asegurndose que los trabajadores los uticilen y conserven en forma correcta. La empresa, entidad pblica o privada ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuacin La empresa, entidad pblica o privada revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma peridica El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan interumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. Estructura y responsabilidades Capacitacin LINEAMIENTOS INDICADOR Cumple CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento LINEAMIENTOS INDICADOR Preparacin y respuesta ante emergencias Cumple CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento Cumple SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiles de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: -La coordinacin de la gestin en prevencin de riesgos laborales. -La seguridad y salud de los trabajadores. -La verificacin de la contratacin de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador. -La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pblica o privada que destacan su personal. Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de proteccin en materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vnculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores. Los trabajadores han participado en: -La consulta, informacin y capacitacin en seguridad y salud en el trabajo. -La eleccin de sus representantes ante el Comit de seguridad y salud en el trabajo. -La conformacin del comit de seguridad y salud en el trabajo. -Reconocimeinto de sus representantes por parte del empleador. Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y organizacin del trabajo que repercuta en su seguridad y salud. Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organizacin SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones La empresa, entidad pblica o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada La empresa, entidad pblica o privada con 20 o ms trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. La empresa, entidad pblica o privada con 20 o ms trabajadores tiene un Libro del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca un nmero mnimo inferior). Los equipos a presin que posee la empresa entidad pblica o privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE. El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilizacin de ropas y/o equipos de trabajo o de proteccin personal representan riesgos especificos para la seguridad y salud de los trabajadores El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley El empleador no emplea a nios, ni adolecentes en actividades peligrosas El empleador evalua el puesto de trabajo que va a desempear un adolecente trabajador previamente a su incorporacin laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duracin de la exposicin al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias. LINEAMIENTOS Requisitos legales y de otro tipo V. Evaluacin normativa Contratistas, subcontratistas, empresa, entidad pblica o privada de servicios y cooperativas Consulta y comunicacin CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento INDICADOR Cumple CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento LINEAMIENTOS INDICADOR Cumple SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento Cumple SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones La empresa, entidad pblica o privada dispondr lo necesario para que: Las maquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo no contituyan una fuente de peligro. Se proporcione informacin y capacitacin sobre la instalacin, adecuada utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. Se proporcione informacin y capacitacin para el uso apropiado de los materiales peligrosos. Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaucin colocadas en los equipos y maquinarias estn traducido al castellano. Las informaciones relativas a las maquinas, equipos, productos, sustancias o tiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores. Los trabajadores cumplen con: Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerrquicos directo. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, as como los equipos de proteccin personal y colectiva No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y en caso de ser necesario capacitados. Cooperar y participar en el proceso de investigacin de los accidentes de trbajo, incidentes peligrosos otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. Velar por el cuidado integral individual y colectivo de su salud fsisca y mental. Someterse a examenes mdicos obligatorios. Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo. Comunicar al empleador situaciones que pongan o pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones fsicas. Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente. Concurrir a la capacitacin y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo. SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. La supervisin permite: Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo. Adoptar las medidas preventivas y correctivas El monitoreo permite la medicin cuantitativa y cualitativa apropiadas. Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. El empleador realiza exmenes mdicos antes, durante y al termino de la relacin laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolecentes) Los trabajadores son informados: A ttulo grupal, de las razones para los exmenes de salud ocupacional. A ttulo personal, sobre los resultados de los informes mdicos relativos a la evaluacin de su salud. Los resultados de los exmenes mdicos no son pasibles de uso para ejercer discriminacin Los resultados de los exmenes mdicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto LINEAMIENTOS Supervisin, monitoreo y seguimiento de desempeo Salud en el trabajo VI. Verificacin Requisitos legales y de otro tipo LINEAMIENTOS INDICADOR Acciones a Tomar ante incumplimiento INDICADOR Cumple CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento Cumple CUMPLIMIENTO SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento Cumple SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad fsica de los trabajadores y/o a la poblacin. Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditoras de seguridad y salud en el trabajo. Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para: Determinar las causas e imlementar las medidas correctivas. Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho. Determinar la necesidad modificar dichas medidas. Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. La empresa, entidad pblica o privada ha identificado las operaciones y actividades que estn asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas La empresa, entidad pblica o privada ha establecido procedimientos para el diseo del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organizacin del trabajo que incluye la adaptacin a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones Gestin del cambio Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, mtodo de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnolgicos, adaptndose las medidas de prevencin antes de introducirlos. Se cuenta con un programa de auditoras Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no conformidad, accin correctiva y preventiva Control de las operaciones Auditorias LINEAMIENTOS Investigacin de accidentes y enfermedades ocupacionales INDICADOR Cumple CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento LINEAMIENTOS INDICADOR Cumple CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento LINEAMIENTOS INDICADOR Cumple CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento Cumple El empleador realiza auditoras internas perodicas para comporbar la adecuada aplicacin del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo Las auditoras externas son realizadas por auditores independientes con la participacin de los trabajadores o sus representantes. Los resultados de las auditoras son comunicados a la alta direccin de la empresa, entidad pblica o privada. SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones La empresa, entidad pblica o privada establece y mantiene informacin en medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestin y su relacin entre ellos. Los procedimientos de la empresa, entidad pblica o privada, en la gestin de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan peridicamente. El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. Garantizar la comunicacin interna de la informacin relativa a la seguridad y salud en el trabajo antre los distintos niveles y caragos de la organizacin. Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada. El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o funcin del trabajador. El empleador ha: Facilitado al trabajador una copia del regalamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Capacitado al trabajador en referencia al contenido del regalamento interno de seguridad. Asegurado poner en prctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible. El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y slaud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o funcin, el primer da de labores. El empleador mantiene procedimientos para garantizar que: Se identifiquen, evaluen e incorporen an las especificaciones relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la organizacin de los requisitos de seguridad y salud. Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organizacin en materia de seguridad y saud en el trabajo antes de la adquisicin de bienes y servicios. Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados. SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones La empresa, entidad pblica o privada establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de verificacin. Este control asegura que los documentos y datos: Puedan ser facilmente localizados. Puedan ser analizados y verificados periodicamente. Esten disponibles en los locales. Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. Sean adecuadamente archivados. El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestin actualizados y a disposicin del trabajador referido a: Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigacin y la medidas correctivas. Registro de exmenes mdicos ocupacionales. Registro del monitoreo de agentes fsiscos, qumicos, biologicos, psicosociales y factores de riesgo disergonmicos. Auditorias Documentos Control de la documentacin y de los datos LINEAMIENTOS VII. Control de informacin y documentos LINEAMIENTOS INDICADOR Cumple CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento INDICADOR Cumple CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento Gestin de los registros SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento Cumple Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Registro de estadsticas de seguridad y salud. Registro de equipos de seguridad o emergencia. Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia. Registro de auditoras. SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones La empresa, entidada pblica o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a: Sus trabajadores Trabajadores de intermediacin laboral y/o tercerizacin. Beneficiarios bajo modalidades formativas. Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pblica o privada. Los registros mencionados son: Legibles e identificables. Permite su seguimiento. Son archivados y adecuadamente protegidos SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones La alta direccin: Revisa y analiza peridicamente el sistema de gestin para asegurar que es apropiada y efectiva. Las disposiciones adoptadas por la direccin para la mejora continua del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pblica o privada. Los resultados de la identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos. Los resultados de la supervisin y medicin de la eficiencia. La investigacin de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. Los resultados y recomendaciones de las auditorias y evaluaciones realizadas por la direcin de la empresa, entidada pblica o privada. Las recomendaciones del Comit de seguridad y salud o del Supervisor de seguridad y salud. Los cambios en las normas, La informacin pertinente nueva Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo. La metodologa de mejoramiento continuo considera: La identificacin de las desviaciones de las practicas y condiciones aceptadas como seguras. El establecimiento de estndares de seguridad. La medicin y evaluaci peridica del desempeo con respecto a los estndares de la empresa, entidad pblica o privada. La correccin y reconocimeinto del desempeo. SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones La investigacin y auditoras permiten a la direccin de la empresa, entidad pblica o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la poltica y objetivos del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo VIII. Revisin por la direccin LINEAMIENTOS INDICADOR Cumple CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento Gestin de los registros Gestin de los registros LINEAMIENTOS INDICADOR Cumple CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento Acciones a Tomar ante incumplimiento Gestin de la mejora continua Gestin de la mejora continua LINEAMIENTOS INDICADOR Cumple CUMPLIMIENTO SI NO Calificacin Evidencia de Cumplimiento / Observaciones LISTA DE VERIFICACIN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO Acciones a Tomar ante incumplimiento Cumple La investigacin de los accidentes, enfermedades acupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar: Las causas inmediatas (actos y condiciones subestndares) Las causas bsicas (factores personales y factores del trabajo) Deficiencia del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificacin de la accin correctiva pertinente. El empleador ha modificado las medidas de prevencin de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regmenes de intermediacin y tercerizacin, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independoente, siempre que estos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pblica o privada durante el desarrollo de las operaciones Gestin de la mejora continua Calificacin 0 10 20 30 VI. Verificacin VII. Control de informacin y documentos VIII. Revisin por la direccin TOTAL CRITERIOS DE VALORACIN SIGNIFICADO No han identificado ni desarrollado actividad alguna para cumplir este requisito Han identificado actividades para cumplir este requisito y se encuentran en desarrollo Han identificado las actividades para cumplir con este requisito y se han aprobado Han identificado las actividades para cumplir con este requisito, se han aprobado y se han implementado Evaluacin Puntaje obtenido Puntaje maximo I. Compromiso e involucramientos II. Poltica de seguridad y salud ocupacional III. Planeamiento y aplicacin IV. Implementacin y operacin V. Evaluacin normativa VI. Verificacin VII. Control de informacin y documentos VIII. Revisin por la direccin TOTAL 0 0 % Obtenido #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!