IM - MC Manual de Calidad PDF

TITULO DEL DOCUMENTO:
MANUAL DE CALIDAD

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IM - MC
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01
Aprobacin:
14/08/2013
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Sistema de Gestin de Calidad

DOC.
NIVEL 2
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Elabor:

_____________________
Coordinador de Calidad
Jorge Luis Quispe G.
Revis:

_________________________
Representante de la Direccin
Jos Luis Bravo C.
Aprob:

_________________________
Jos Luis Bravo C.

CAPITULO 1
INFORMACION GENERAL DEL MANUAL DE LA CALIDAD

1.1 PRESENTACION.

El presente manual establece los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad de
INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C.

Este es un documento del Sistema de Calidad, que proporciona los lineamientos que
se deben seguir para implementar efectivamente la Poltica de Calidad de
INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C., y que asegure la satisfaccin de nuestros
clientes.

Este manual ha sido elaborado principalmente para uso interno del personal de
INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C. sin embargo cuando la Gerencia General lo
determine, podr ser utilizado para fines externos como pueden ser clientes y
terceras partes, debiendo estos aceptar las condiciones de derecho de autor.

La edicin y el control del presente Manual de Calidad es responsabilidad de la
Gerencia General de INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C.

1.2 OBJETIVO.

Este manual describe el sistema de gestin de calidad de la Organizacin basado en
los requisitos de la Norma de Gestin de la Calidad ISO 9001 2008 con el fin de
facilitar la comprensin de los elementos del sistema, sus interacciones y la
localizacin de la documentacin asociada.

1.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

El sistema de gestin de calidad de INSTALACIONES MECANICAS SUR S.AC. Abarca los
procesos de Ingeniera, diseo, planeamiento de obra as como el procedimiento
general de operaciones de la organizacin.

1.4 POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA.

La poltica de calidad de la empresa es la declaracin escrita de la alta direccin de la
empresa en la que se comunica a toda la organizacin en la que se tiene la decisin de
mantener el esfuerzo para alcanzar la satisfaccin de los clientes y el cumplimiento de
los requisitos, que son prioridad en el desarrollo de las actividades operativas y
administrativas. La poltica de calidad esta comunicada de tal manera que se asegura

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su entendimiento a todos los niveles de la organizacin, con el fin de que las
actividades se realicen en este marco de referencia.

Esta poltica de calidad se publica en IM PL GP 001 Plan Anual de Calidad y en
publicaciones oficiales por parte del representante de la direccin.

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CAPITULO 2

PRESENTACIN DE INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C.

2.1. RESEA HISTORICA.

Establecida inicialmente en diciembre del ao 2001 como una empresa dedicada al
mantenimiento de plantas de almacenamiento de hidrocarburos, fue ampliando sus
servicios a travs de los aos, fabricando y montando estructuras metlicas, tanques
de almacenamiento, naves industriales, tuberas, fajas transportadoras, instalaciones
metalmecnicas y realizando diseos, ingeniera y ejecucin de proyectos llave en
mano; constituyndose en setiembre del 2005 como Instalaciones Mecnicas Sur SAC
y ubicando su oficina y taller principal en Mollendo, provincia de Islay, en Arequipa.

De all en adelante INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C. ha crecido de manera
sostenida adquiriendo mayores retos y responsabilidades con clientes, los que a su vez
con la presin del mercado requieren de servicios cada vez ms especializados y con
estndares de calidad ms altos.

Hoy nuestra empresa se muestra como una de las empresas lderes en los servicios
metalmecnicos en las zonas donde realiza sus operaciones, siendo el siguiente gran
paso para su fortalecimiento la implementacin y mejora continua de sus procesos a
travs de un sistema de gestin de calidad que nos permita mantener el ritmo de
crecimiento de los ltimos aos.

2.2. NUESTRA PROSPECTIVA.

VISIN.

EMPRESA EN CRECIMIENTO CON ESTANDARES DE EXCELENCIA, LIDERAZGO
NACIONAL Y RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

MISION.

REALIZAMOS INGENIERIA, FABRICACIN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO BUSCANDO LA SATISFACCION DEL CLIENTE Y GENERANDO
BIENESTAR Y DESARROLLO DE LOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIN

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2.3. ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIN.

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CAPITULO 3
TERMINOS Y DEFINICIONES

3.1 TERMINOS

La terminologa de la cadena de suministros utilizada en este Manual es la indicada a
continuacin:

Proveedor Organizacin Cliente

Esquema bajo el cual se determina el mapa de procesos de la organizacin
identificando claramente a cada uno de los actores mostrados en la cadena de
suministro.

3.2 DEFINICIONES

En este Manual se utilizan los trminos sobre calidad incluidos en la Norma:

ISO 9000:2005 Sistema de Gestin de la Calidad- Principios y Vocabulario.

Cualquier otro trmino no especificado en esta lista deber ser consultado a los
responsables de la elaboracin, revisin y aprobacin del presente documento y se
deber guardar registro de los mismos para la actualizacin de esta seccin del manual
de calidad.

3.3 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son
utilizados en el Sistema de Gestin de la Calidad de INSTALACIONES MECANICAS SUR
S.A.C.

ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos.
ISO 9000:2005 Sistema de Gestin de la Calidad Principios y Vocabulario.
Ver como referencia la lista de registros del procedimiento IM - PD SGC -001
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.

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CAPITULO 4
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C.

4.1 REQUISITOS GENERALES

INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C. ha establecido, documentado, implementado
y mantiene sus sistema de gestin de calidad mejorando continuamente su eficacia de
acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de Calidad
Requisitos.

INSTALACIONES MECANIAS SUR S.A.C. ha determinado los procesos necesarios
para el sistema de gestin de calidad y su aplicacin en la empresa estos
procesos son los que a continuacin se mencionan:

IM PD SGC 001 Control de documentos y registros.
IM - PD - SGC - 002 auditoras internas.
IM - PD - SGC - 003 acciones preventivas y correctivas.
IM - PD - SGC - 004 Control de producto No conforme.
IM PD I - 001 Ingeniera y planeamiento de obra.
IM PD O - 001 Procedimiento general de operaciones.
IM PD L - 001 Procedimiento de requerimiento, compra y entrega de
materiales, bienes y servicios.
IM PD L -001 Procedimiento evaluacin de proveedores.
IM - PD - C - 001 Procedimiento Control de Calidad del Producto

La secuencia e interaccin de los procesos listados se muestra en el mapa de
procesos adjunto a este documento en el anexo N 01.
La alta direccin a travs de la suscripcin del presente documento se ha
comprometido a otorgar los recursos necesarios para la operacin y
seguimiento de los procesos aqu mencionados.
Las responsabilidades para la medicin y anlisis ha quedado establecido en los
procedimientos as como en los documentos por encargo que la alta direccin
determine por conveniente.
La empresa ha tomado la decisin de implementar el sistema de gestin de
calidad como una herramienta que le permita alcanzar los objetivos de su plan
estratgico empresarial.
Los procesos que forman parte del sistema de gestin de calidad de INSTALACIONES
MECANICAS SUR S.A.C. se encuentran en concordancia con la norma ISO 9001:2008.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN.

INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C. declara cumplir con los requisitos de la
documentacin requerida por la Norma ISO 9001:2008, tal es as que:

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La poltica de calidad y los objetivos de calidad estn debidamente publicados y
difundidos a travs de toda la organizacin. Estos se publican en IM PL GP -001 Plan
Anual de Calidad y otras publicaciones oficiales.

El presente documento MANUAL DE CALIDAD es una declaracin expresa de
INSTALACIONES MECNICAS SUR en declaracin como compromiso en el logro de la
conformidad con la norma ISO 9001:2008.

INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C. ha establecido el procedimiento IM PD SGC
001 Control de documentos y registros para la conformidad con el punto 4.2.3 y 4.2.4
de la Norma ISO 9001:2008.

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RESONSABILIDAD DE LA DIRECCIN DE INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C.

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN.

La alta direccin se ha comprometido con el sistema de gestin de calidad
comunicando, a toda la organizacin sobre la importancia de satisfacer los requisitos
de nuestros clientes y el cumplimiento de aquellos que tienen injerencia legal directa
sobre las actividades de la empresa.

La alta direccin es responsable de revisar y otorgar la poltica de calidad, a travs de
la cual se determinaran los objetivos de la calidad, para que estos se establezcan de
forma adecuada asegurando la provisin de los recursos necesarios.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE.

En nuestro proceso IM PD I - 001 Ingeniera y planeamiento de obra, se determina
los pasos necesarios para la determinacin de los requisitos del cliente.

5.3 POLITICA DE CALIDAD.

INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C. a travs de su comit de calidad discute y
elabora la poltica de calidad, asegurndose de que sea adecuada al propsito de la
organizacin.

Esta poltica de calidad debe incluir los compromisos con los requisitos de los clientes
y de la mejora continua del sistema de gestin de calidad.

La alta direccin aprueba la poltica de calidad los que sern publicados
inmediatamente a travs del coordinador de aseguramiento de calidad de la empresa.

La alta direccin deber realizar una revisin anual a la poltica de calidad para evaluar
su idoneidad y aplicacin en la empresa, esto como mejora continua para la
organizacin.

5.4 PLANIFICACIN

5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD.

El comit de calidad elabora y discute los objetivos de calidad de forma anual para su
revisin y aprobacin por parte de la alta direccin.

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La alta direccin es la responsable de revisar y aprobar los objetivos de calidad, los
cuales son publicados en el IM PL C -001 Plan Anual de Calidad y son difundidos a
travs de toda la organizacin a travs de publicaciones oficiales.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN.

En reunin general de los integrantes ejecutivos de la empresa y/o representantes de
cada rea el representante de la direccin emitir una invitacin a la reunin para la
conformacin del comit de calidad el cual ser conformado por 06 miembros.

En forma definitiva el representante de la direccin y el coordinador de calidad son
miembros del comit de calidad.

La alta direccin ha nominado al gerente de proyectos de la empresa para ser el
representante de la direccin, quien es responsable de llevar a cabo la revisin por la
direccin la cual se dar de manera anual antes de cada 20 de diciembre del ao en
curso.

La revisin por la direccin deber ser llevada a cabo segn lo descrito en el punto
5.6 de la norma ISO 9001:2008.

Los resultados de la revisin por la direccin deber ser entregada al coordinador de
aseguramiento de calidad para que de ser el caso emprenda las acciones correctivas
y preventivas necesarias.

5.6 REVISION POR LA DIRECCIN.

La alta direccin realizar la revisin del sistema de gestin de calidad cada 16 de
diciembre de cada ao, esta revisin se llevar a cabo en funcin a los documentos de
entrada que pueden ser:

- Los resultados de las auditorias.
- La retroalimentacin del cliente.
- El desempeo de los procesos y la conformidad del producto.
- El estado de las acciones correctivas y preventivas.
- Las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas.
- Los cambios que pueden afectar al sistema de gestin de calidad.
- Las recomendaciones para la mejora.

En la revisin por la direccin se deber indicar todas las decisiones y acciones
tomadas, para la:

- Mejora de la eficacia del sistema.

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- Mejora de los productos y servicios.
- Cubrir con las necesidades de recursos para lograr la conformidad con el sistema.

El reporte de la revisin por la direccin quedar registrada en el registro IM - F - SGC
005 Formato reporte para la mejora continua y sus acciones en IM - F - SGC - 007 Formato
registro de accin.

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CAPITULO 6

GESTION DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIN DE RECURSOS.

INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C. otorga los recursos necesarios para
implementar y mantener el sistema de gestin de calidad y mejorar continuamente su
eficacia y aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus
equipos.

6.2 RECURSOS HUMANOS.

El rea de recursos humanos de INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C. ha
desarrollado el MANUAL DE OBLIGACIONES Y FUNCIONES (MOF), para cada uno de los
puestos de trabajo, en este documento se detallan las competencias necesarias para
cada puesto de trabajo.

6.3 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO.

INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C. tiene los ambientes de trabajo debidamente
acondicionados para el trabajo que realiza en sus instalaciones, respetando las normas
y leyes laborales y constructivas en sus instalaciones debidamente certificadas por el
estado peruano.

El ambiente de trabajo est debidamente sustentado por el rea de seguridad y salud
en el trabajo, quien realiza el monitoreo de los parmetros fsicos para lograr la
conformidad con las normas nacionales, todo ello en base al manual de seguridad y
salud en el trabajo en conformidad con la norma OHSAS 18001.

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CAPITULO 7

REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y LOS PROCESOS RELACIONADOS
CON EL CLIENTE.

A travs del presente documento INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C ha
desarrollado sus procedimientos coherentes con las etapas de planificacin y
realizacin del producto.

La planificacin y desarrollo del producto empieza con la aplicacin del procedimiento
IM - PD- I -001 Procedimiento ingeniera diseo y planeamiento de obra, en donde se
desarrollan las actividades de:

- Determinacin de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio.
- La revisin de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio.
- Y se determinan los canales de comunicacin oficial con el cliente.

7.2. DISEO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO.

INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C. al realizar productos y servicios diversos, en
varias disciplinas de la ingeniera, que atiende a otras empresas con estndares
propios, declara que adoptar los procedimientos de diseo y desarrollo que sus
clientes solicitan, as como los elementos de entrada del producto estos se detallan en
el procedimiento IM - PD- I -001 Procedimiento ingeniera diseo y planeamiento de
obra.

Las declaraciones de diseo y desarrollo por parte del cliente pueden relacionarse en
los documentos de especificaciones tcnicas de servicio, clusulas contractuales,
comunicaciones oficiales con los clientes segn sea el acuerdo tomado con el cliente.

En caso de no existir una declaracin expresa sobre los procesos de diseo y desarrollo,
INSTALACIONES MECANICAS SUR, establece que realizar comunicaciones directas con
el representante del cliente para cumplir con este requisito. Y mantendr registros
necesarios y acciones creativas necesarias para demostrar la conformidad con ente

7.3. RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO.

En el procedimiento IM - PD- I -001 Procedimiento ingeniera diseo y planeamiento
de obra, determina que el resultado del diseo y desarrollo del producto se establece
en el expediente de propuesta, diseo o fabricacin a entregar al cliente, con la debida
aprobacin del gerente de proyectos y la posterior aprobacin del cliente.

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De la misma forma en el procedimiento IM - PD- O -001 Procedimiento general de
operaciones e IM - PD - C - 001 Procedimiento Control de Calidad del Producto, se
establecen los pasos necesarios para el efectivo control de la fabricacin, construccin
y/o montaje y control de calidad del producto.

Todos estos procedimientos, IM - PD- I -001, IM - PD- I -001 e IM - PD - C 001
garantizan el cumplimiento de los criterios y pasos necesarios para lograr conformidad
con:

- La revisin del diseo y desarrollo.
- Verificacin del diseo y desarrollo.
- Validacin del diseo y desarrollo.
- Y el control de cambios del diseo y desarrollo.

7.4. COMPRAS.

INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C. a travs de su rea logstica ha desarrollado
los procedimientos, IM-PD-L-001 Procedimiento de requerimiento, compra y entrega
de materiales, bienes y servicios, y, IM-PD-L-002 Procedimiento de evaluacin de
proveedores en los cuales se detallan los requisitos y procesos necesarios para
determinar los:

- Detalles de la informacin de compras
- Y la verificacin de los productos comprados.

7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO.

Luego del IM - PD- I -001 Procedimiento ingeniera diseo y planeamiento de obra, las
actividades de la empresa recaen sobre el rea de operaciones el cual aplicar IM - PD-
O -001 Procedimiento general de operaciones, en paralelo el rea de calidad proceder
a aplicar IM - PD - C - 001 Procedimiento Control de Calidad del Producto estos tres
procedimientos establecen los lineamientos necesarios para:

- El control de la produccin y la prestacin del servicio.
- Validacin de los procesos de produccin y de la prestacin del servicio.
- La identificacin y trazabilidad.
- Conservacin de la propiedad del cliente y
- Preservacin del producto.

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7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

El rea de control de calidad es responsable de mantener los registros necesarios para
mantener los equipos de medicin calibrados, estos se llevaran a cabo segn las
recomendaciones del fabricante del equipo de medicin, y el responsable del rea de
control de calidad deber mantener registro de las fechas y cronograma de
calibraciones.

De la misma forma deber asegurarse que no se realicen mediciones con equipos NO
CALIBRADOS, o que tengan una fecha de calibracin vencida.

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CAPITULO 8

MEDICION ANALISIS Y MEJORA.

8.1. GENERALIDADES.

INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C. ha planificado e implementado los procesos
para realizar el seguimiento, medicin anlisis y mejora necesarios, para demostrar la
conformidad con los requisitos del producto, asegurarse de la conformidad del sistema
de gestin de calidad y su mejora continua y eficacia de la gestin de calidad.

8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN.

Con respecto a la satisfaccin de cliente el coordinador de calidad deber realizar
encuestas a los clientes sobre su percepcin con respecto al cumplimiento de los
requisitos. Tambin se debern mantener registros de las felicitaciones, anlisis de
prdidas de negocios entre otros similares.

INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C. ha determinado y establecido un
procedimiento de auditoras internas el cual se describe en IM - PD- SGC -002
Auditoras internas.

El coordinador de calidad deber acopiar la informacin de cada uno de los
procedimientos operativos y aquellos que mantengan indicadores de seguimiento,
esto con el fin de realizar el seguimiento y medicin de los procesos.

El IM - PD - C - 001 Procedimiento Control de Calidad del Producto realiza el
seguimiento de y medicin del producto.

8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.

La empresa ha desarrollado el IM - PD- SGC -004 Control de Producto no conforme, el
cual otorga las acciones necesarias el control, eliminacin liberacin y/o impedimento
de uso de los productos no conformes.

8.4. ANALISIS DE DATOS.

El coordinador de calidad es el responsable de otorgar el anlisis de los datos obtenidos
del desarrollo de las actividades del sistema de gestin de calidad, asimismo estos
datos son comunicados al comit de calidad para ser considerados en la elaboracin
del plan de calidad.

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8.5. MEJORA.

INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C. Ha declarado su poltica de calidad a travs de este
documento el cual se sustenta en el principio de mejora continua para los intereses de nuestra
organizacin.

La empresa ha desarrollado el IM - PD - SGC - 003 acciones preventivas y correctivas,
otorgando las acciones a tomar para prevenir y corregir las potenciales NO CONFORMIDADES
del sistema de gestin de calidad.
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ANEXO 01 MAPA DE PROCESOS

CONTROL DE CALIDAD
CLIENTES
PROCEDIMIENTO
DE INGENIERIA
PROCEDIMIENTO DE
OPERACIONES
PRODUCCIN PRODUCTO
CLIENTES
PROCEDIMIENTOS
DE LOGISTICA
PROVEEDORES
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008
ADMMINISTRACIN RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD
GERENCIA DE PROYECTOS
FLUJO DE PROCESOS
NIVEL DE COORDINACIN

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