Manual de Calidad

Mxico
DOCUMENTO: MXO MN-001
REVISIN 4
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2011
PGINA 1 DE 5

LA INFORMACIN EN ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL.
LAS COPIAS IMPRESAS NO ESTN CONTROLADAS. RECURRIR AL MANUAL ON LINE PAR A ENCONTRAR LA VERSIN VIGENTE


















ANEXO C
NDICE DE PROCEDIMIENTOS



























Manual de Calidad
Mxico
DOCUMENTO: MXO MN-001
REVISIN 4
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2011
PGINA 2 DE 5

LA INFORMACIN EN ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL.
LAS COPIAS IMPRESAS NO ESTN CONTROLADAS. RECURRIR AL MANUAL ON LINE PAR A ENCONTRAR LA VERSIN VIGENTE

P01 - Desarrollo de Negocios
MXO P1-1 Gerencia de Relaciones con el Cliente Rev. 0 15/01/10
MXO P1-2 Evaluacin Posicionamiento de Oportunidades Rev. 0 15/01/10
MXO P1-4.1 Gerenciamiento y mitigacin del riesgo Rev. 0 15/01/10
MXO P1-4.2 Seguros, garantas y Cartas de Crdito del Proyecto Rev. 0 15/01/10
MXO P1-5 Estrategia de captura y de ejecucin Rev. 0 15/01/10
MXO P1-6.1 Gerenciamiento del Desarrollo de la propuesta Rev. 0 15/01/10
MXO P1-6.2
Desarrollo y aprobacin de la fijacin de precios
para la propuesta de seleccin Rev. 0 15/01/10
MXO P1-6.4
Estrategia de gerenciamiento de la ejecucin del
proyecto para la propuesta Rev. 0 15/01/10
MXO P1-6.5 Estrategia de Ejecucin del diseo para la propuesta Rev. 0 15/01/10
MXO P1-6.11 Revisin final de propuesta Rev. 0 15/01/10
MXO P1-7.1 Respuesta del Cliente Rev. 0 15/01/10
MXO P1-7.3 Cierre del seguimiento Rev. 0 15/01/10
MXO P1-7.4 Informes del Cliente Rev. 0 15/01/10
MXO P1-8 Negociacin y Ejecucin del Contrato Rev. 0 15/01/10
P02 - Planificacin y Configuracin del Proyecto
MXO P2-01
Configuracin del Proyecto en Sistema
Administrativo Rev. 1 10/06/2010
MXO P2-03 Constitucin del equipo de direccin del proyecto Rev. 0 15/01/2010
MXO P2-04
Definicin y alineacin de los objetivos del proyecto
con el cliente Rev. 0 15/01/2010
MXO P2-5.2 Establecer el sistema de Earned Value Rev. 0 15/01/2010
MXO P2-5.3 Generacin del sistema de manejo de cambios Rev. 1 14/06/2010
MXO P2-5.4
Establecer el programa base del proyecto (target
schedule, lnea base) Rev. 0 15/01/2010
MXO P2-06 Establecer el plan de ejecucin del proyecto Rev. 0 15/01/2010
MXO P2-07 Constitucin y organizacin del equipo del proyecto Rev. 0 15/01/2010
MXO P2-08 Establecer el plan administrativo del proyecto Rev. 0 15/01/2010
P03 - Administracin del Proyecto
MXO P3-1.2
Implementar, monitorear y revisar el plan de
ejecucin del Proyecto y el plan Administrativo del
Proyecto PEP y PAP Rev. 0 15/01/2010
MXO P3-1.3 Informe de estado del proyecto - Interno Rev. 0 15/01/2010
MXO P3-1.4 Informe de estado del proyecto - Externo Rev. 0 15/01/2010
MXO P3-02 Manejo del equipo del proyecto Rev. 0 15/01/2010
MXO P3-4.1 Manejo y control de los cambios del proyecto Rev. 0 15/01/2010
MXO P3-05
Manejo del plan de aseguramiento y control de
calidad del proyecto Rev. 0 15/01/2010
MXO P3-09 Pro-Active Value Engineering Solutions (PAVES) Rev. 0 15/01/2010
MXO P3-10.1 Comunicacin del proyecto Rev. 0 15/01/2010

Manual de Calidad
Mxico
DOCUMENTO: MXO MN-001
REVISIN 4
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2011
PGINA 3 DE 5

LA INFORMACIN EN ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL.
LAS COPIAS IMPRESAS NO ESTN CONTROLADAS. RECURRIR AL MANUAL ON LINE PAR A ENCONTRAR LA VERSIN VIGENTE

MXO P3-13 Manejo y Control del programa Rev. 0 15/01/2010
MXO P3-14.1 Manejo del presupuesto del proyecto Rev. 0 15/01/2010
MXO P3-14.4
Manejar un estimado al completar (EAC) del
proyecto Rev. 0 15/01/2010
MXO P3-14.5
Implementacin del sistema Earned Value del
proyecto Rev. 0 15/01/2010
MXO P3-16.1 Cierre del proyecto Rev. 0 15/01/2010
MXO P3-16.2 Informe final del proyecto Rev. 0 15/01/2010
MXO P3-16.3 Evaluacin del proyecto Rev. 0 15/01/2010
P04 - Diseo y Consultora
MXO P4-01 Arranque del diseo Rev. 0 15/01/2010
MXO P4-02 Gerenciamiento del diseo Rev. 0 15/01/2010
MXO P4-03
Preparar y coordinar los documentos entregables
del proyecto Rev. 0 15/01/2010
MXO P4-04 Revisin de constructabilidad y operabilidad Rev. 0 15/01/2010
MXO P4-05 Evaluacin tcnica de ofertas Rev. 0 15/01/2010
MXO P4-07.1 Servicios durante la construccin - visitas a obra Rev. 0 15/01/2010
MXO P4-07.2
Servicios durante la construccin - registro y
marcado de dibujos y documentos Rev. 0 15/01/2010
MXO P4-08 Chequeo y autorizacin Rev. 1 26/05/2010
MXO P4-10 Aprobacin de Herramientas de Software de diseo Rev. 0 15/01/2010
MXO P4-11 Automatizacin del diseo y estndares de CAD Rev. 0 15/01/2010
MXO P4-13 Guas y procedimientos de la disciplina Rev. 0 15/01/2010
MXO P4-15 Cierre del diseo Rev. 0 15/01/2010
P05 - Procuracin
MXO P5-01 Manejo del proceso de procuracin Rev. 2 22/03/2011
MXO P5-02 Requisicin de Compra Rev. 4 22/03/2011
MXO P5-03 Precalificacin y evaluacin de proveedores Rev. 3 22/03/2011
MXO P5-07.1 rdenes de Compra


Rev. 4 22/03/2010
P06 - Construccin
MXO P6-1 Plan de construccin del proyecto (PCP) Rev. 0 15/01/2010
MXO P6-2.1
Traslado del equipo de supervisin de obra al sitio
del proyecto Rev. 0 15/01/2010
MXO P6-2.2 Infraestructura y logstica del sitio de la obra Rev. 0 15/01/2010
MXO P6-2.3 Traslado a obra de contratistas y subcontratistas Rev. 0 15/01/2010
MXO P6-3 Permisos de construccin Rev. 0 15/01/2010
MXO P6-5.1 Administracin del equipamiento de la construccin Rev. 0 15/01/2010
MXO P6-5.2 Administracin de herramientas menores Rev. 0 15/01/2010
MXO P6-5.3 Administracin de consumibles Rev. 0 15/01/2010
MXO P6-6 Gestin de contratistas Rev. 0 15/01/2010

Manual de Calidad
Mxico
DOCUMENTO: MXO MN-001
REVISIN 4
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2011
PGINA 4 DE 5

LA INFORMACIN EN ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL.
LAS COPIAS IMPRESAS NO ESTN CONTROLADAS. RECURRIR AL MANUAL ON LINE PAR A ENCONTRAR LA VERSIN VIGENTE

MXO P6-7.1
Gestin de la higiene, seguridad laboral y
medioambiente (HSE) Rev. 0 15/01/2010
MXO P6-7.2 Gestin de la vigilancia de la obra Rev. 0 15/01/2010
MXO P6-8.1 Inspecciones y pruebas en la construccin Rev. 0 15/01/2010
MXO P6-8.2 No conformidades en la construccin Rev. 0 15/01/2010
MXO P6-9.1
Administracin de las listas de trabajos pendientes
punch list Rev. 0 15/01/2010
MXO P6-9.2 Documentos del cierre de la construccin (closeout) Rev. 0 15/01/2010
MXO P6-9.3 Retiro del sitio de la obra Rev. 0 15/01/2010
S01 Seguridad, Higiene, Seguridad Patrimonial y Medio Ambiente (HSSE)
MXO HSE S1-1.1
Identificacin y anlisis de Peligros e Impactos
Ambientales Rev. 0 29/04/2011
MXO HSE S1-1.2 Presupuesto de HSE en Ofertas Rev.0 29/04/2011
MXO HSE S1-2.1 Capacitacin Rev.0 29/04/2011
MXO HSE S1-3 Implementacin de HSE Rev.0 29/04/2011
MXO HSE S1-1.4 Documentacin de HSE Rev.0 29/04/2011
MXO HSE S1-1.4.1 Observacin de Seguridad Rev.0 29/04/2011
MXO HSE S1-4.3 Auditoras de Gestin de HSE Rev.0 29/04/2011
MXO HSE S1-6 Revisin por la direccin y Mejora Continua Rev.0 29/04/2011
S02 - Administracin del Sistema de Calidad
MXO MN-001 Manual de Calidad Rev. 4 21/06/2011
Poltica de
Calidad Poltica de Calidad Rev. 1 18/03/2010
MXO S2-01 Entrevista a clientes Rev. 0 15/01/2010
MXO S2-02 Accin correctiva y accin preventiva (CAPA) Rev. 2 05/07/2010
MXO S2-03 Auditoria Interna Rev. 1 21/06/2011
MXO S2-04 Indicadores del sistema de gestin de la calidad Rev. 1 31/05/2010
MXO S2-5.1 Mejora continua Rev. 0 15/01/2010
MXO S2-5.2 Lecciones aprendidas Rev. 1 31/05/2010
MXO S2-06
Revisin del sistema de calidad por parte de la
direccin Rev. 0 15/01/2010
MXO S2-07 Documentacin y registros del sistema de calidad Rev. 3 10/12/2010
S03 - Administracin de Documentos
MXO S3-01 Administracin de documentos Rev. 2 17/11/2010
MXO S3-02
Recuperacin y almacenamiento de documentos
CLAVE Rev. 1 06/04/2011
MXO S3-03 Conservacin de documentos al cierre del proyecto Rev. 1 06/04/2011
MXO S3-04
Administracin de documentos del proveedor y/o
subcontratista Rev. 1 06/04/2011
S05 - RECURSOS HUMANOS (en proceso de Actualizacin de Nomenclatura)
MXO S4-HR-01 Reclutamiento y seleccin Rev. 0 15/01/2010
MXO S4-HR-02 Contratacin e induccin Rev. 1 02/06/2010

Manual de Calidad
Mxico
DOCUMENTO: MXO MN-001
REVISIN 4
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2011
PGINA 5 DE 5

LA INFORMACIN EN ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL.
LAS COPIAS IMPRESAS NO ESTN CONTROLADAS. RECURRIR AL MANUAL ON LINE PAR A ENCONTRAR LA VERSIN VIGENTE

MXO S4-HR-03 Evaluacin de desempeo Rev. 0 15/01/2010
MXO S4-HR-04 Administracin de sueldos y prestaciones Rev. 0 15/01/2010
MXO S4-HR-05 Plan de reconocimiento Rev. 0 15/01/2010
MXO S4-HR-06 Capacitacin Rev. 1 02/06/2010
MXO S4-HR-07 Terminaciones laborales Rev. 0 15/01/2010
S06 - IT / SISTEMAS (en proceso de Actualizacin de Nomenclatura)
MXO S4-IT-01 Automatizacin de la empresa Rev. 1 09/03/2011
MXO S4-IT-02 Respaldo y restauracin de archivos Rev. 1 09/03/2010