LMD Osinergmin

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(1) Para el caso de documentos externos, si no corresponde, se puede omitir el nmero de revisin
(2) El tiempo de retencin slo corresponde para registros
PROCESO:
Responsable de la Actualizacin:
Gerencia / Oficina:
TEM Cdigo
PROCESO:
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Nombre del Documento/Registro
Cdigo
Revisin
Fecha
Fsica Electrnica
12/4/2012 12:09
Tiempo Retencin
(2)
PROCESO:
Responsable de la Actualizacin: Fecha Actualizacin:
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Actualizar
: F1-SIG-PG-01
: 09
: 03 Jun 08
12/4/2012 12:09
Disposicin Final
PROCESO:
Fecha Actualizacin:
Cdigo
Revisin
Fecha
Fsica Electrnica
1 ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario -- -- Archivos SE Pgina WEB-SIG --
2 ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos -- -- Archivos SE Pgina WEB-SIG --
3 ISO 9004:2009 Enfoque de Gestin de la Calidad -- -- Archivos SE Pgina WEB-SIG --
4 ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental - Requisitos -- -- Archivos SE Pgina WEB-SIG --
5 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional -- -- Archivos SE Pgina WEB-SIG --
6 SA 8000: 2001 Sistema de Gestin de Responsabilidad Social -- -- Archivos SE Pgina WEB-SIG --
7 ISO 19011:2002 Directrices de Auditoras Internas -- -- Archivos SE Pgina WEB-SIG --
8 ISO 17021:2006 Normas de Entidades Certificadoras -- -- Archivos SE Pgina WEB-SIG --
9 Certificado PE09/00014 Certificado del SGC-OSINERGMIN ISO 9001:2000 -- -- Archivos SE Pgina WEB-SIG Vigencia
1 MSIG Manual del Sistema Integrado de Gestin 10/17/2012 25 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
1 RISTT Reglamento Interno de SST 5/21/2012 2 Archivos SE Pgina WEB-SIG --

Fecha Actualizacin:
2/14/2013
Gerencia / Oficina: Secretaria Ejecutiva - Oficina de Planeamiento y Control de Gestin
TEM Cdigo Nombre del Documento/Registro
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin (1)
Ubicacin
Tiempo
Retencin (2)
PROCESO:
Normas Internacionales de Gestin
Manual del Sistema Integrado de Gestin
Procedimientos Generales del SIG
Reglamento Interno de SST-RISST
1 SIG-PG-01 Documentacin, Revisin y Mejora del SIG 10/17/2012 7 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
1 F01-SIG-PG-01 Determinacin de Objetivos y Metas del SIG 10/17/2012 7 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
2 F02-SIG-PG-01 Programas de Gestin SIG 10/17/2012 7 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
3 F03-SIG-PG-01 Evaluacin de Objetivos y Metas del SIG 10/17/2012 7 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
4 F04-SIG-PG-01 Acta de Revisin por la Direccin 10/17/2012 7 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
5 F05-SIG-PG-01 Programa Anual de Auditora 10/17/2012 7 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
6 F06-SIG-PG-01 Plan de Auditoria Interna 10/17/2012 7 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
7 F07-SIG-PG-01 Obervaciones de Auditoria 10/17/2012 7 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
8 F08-SIG-PG-01 Informe de Auditoria Interna 10/17/2012 7 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
9 F09-SIG-PG-01 Seguimento de SACP de Auditorias 10/17/2012 7 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
10 F10-SIG-PG-01 Propuesta de Proyectos de Mejora 10/17/2012 7 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
11 F11-SIG-PG-01 Informe Final de Proyectos de Mejora 10/17/2012 7 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
12 F12-SIG-PG-01 Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva - SACP 10/17/2012 7 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
13 F13-SIG-PG-01 Resumen de Estado de SACP 10/17/2012 7 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
2 SIG-PG-02 Elaboracion de Cartas de Servicio 7/19/2011 1 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
3 SIG-PG-03 Planificacin del SGS-SGA 12/21/2012 2 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
3.1. IT1-SIG-PG-03 Instructivo para OR y OD 10/31/2012 1 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
4 SIG-PG-04 Sistemas de Emergencias del SGS-SGA 12/27/2012 4 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
F1-SIG-PG-04 Plan de emergencias /Plano de evacuacin 12/27/2012 4 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
FORMATOS DEL SIG-PG-04
F2-SIG-PG-04 Gua Telefnica de emergencias / cuerpo de emergencias 12/27/2012 4 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
F3-SIG-PG-04 Programa para simulacros de emergencias 12/27/2012 4 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
F4-SIG-PG-04 Evaluacin de simulacros de emergencias 12/27/2012 4 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
F5-SIG-PG-04 Informe de Simulacros de Emergencia 12/27/2012 4 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
I1-SIG-PG-04 Atencin de emergencias 10/31/2012 2 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
F1-I1-SIG-PG-04 Resultado y acciones de la respuesta ante emergencias 10/31/2012 2 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
F2-I1-SIG-PG-04 Amenazas por llamada telefnica 10/31/2012 2 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
I2-SIG-PG-04 Atencin de primeros auxilios 10/31/2012 3 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
F1-I2-SIG-PG-04 Reporte de atencin de primeros auxilios 10/31/2012 3 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
F2-I2-SIG-PG-04 Lista de verificacin de botiqun de primeros auxilios 10/31/2012 3 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
I3-SIG-PG-04 Atencin de emergencias y primeros auxilios en OR y OD 10/31/2012 0 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
5 SIG-PG-05 Comunicaciones Internas y Externas del SGS-SGA 2/22/2011 1 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
6 SIG-PG-06 Desarrollo Estandarizado de Procesos 4/23/2010 0 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
F1-SIG-PG-06 Mapa de Procesos 4/23/2010 0 Archivos SE Pgina WEB-SIG
F2-SIG-PG-06 Ficha de Determinacin del Proceso 4/23/2010 0 Archivos SE Pgina WEB-SIG
F3-SIG-PG-06 Ficha de Indicadores del Proceso 4/23/2010 0 Archivos SE Pgina WEB-SIG
7 SIG-PG-07 Atencin de Reclamaciones por Servicios Brindados por OSINERGMIN 6/6/2011 0 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
8 SIG-PG-08 Controles Operacionales del SGS-SGA 2/14/2013 3 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
INSTRUCTIVOS DEL SIG-PG-04
F01-SIG-PG-08 Anlisis seguro de trabajo (AST) 2/14/2013 4 Archivos SE Pgina WEB-SIG
F02-SIG-PG-08 Orden de Trabajo 2/14/2013 0 Archivos SE Pgina WEB-SIG
8.1 IT1-SIG-PG-08 Control operacional para proveedores continuos 2/14/2013 3 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
8.2 IT2-SIG-PG-08 Control operacional para proveedores eventuales 2/14/2013 3 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
8.3 IT3-SIG-PG-08 Inspecciones rutinarias e innopinadas 10/31/2012 0 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
F01- I03- SIG-PG-08 Inspecciones del SGS-SGA 2/14/2013 3 Archivos SE Pgina WEB-SIG
8.4 IT4-SIG-PG-08
Investigacin de Accidentes, Incidentes, Emergencias y Enfermedades
Ocupacionales
10/31/2012 3 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
F01- I04- SIG-PG-08 Reporte de accidente/incidente/emergencia 10/31/2012 3
F02- I04- SIG-PG-08 Investigacin de accidente/incidente/emergencia 10/31/2012 3
F3- I04- SIG-PG-08 Estadstica de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 10/31/2012 3
8.5 IT5-SIG-PG-08 Ecoeficiencia y gestin de residuos slidos 2/14/2013 1 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
8.6 IT6-SIG-PG-08 Trasegado de muestras de combustibles 11/8/2011 3 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
8.7 IT7-SIG-PG-08 Manipulacin de surtidores decomisados 11/8/2011 4 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
8.8 IT8-SIG-PG-08 Control operacional en oficinas regionales 2/14/2013 1 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
9 SIG-PG-09 Satisfaccin de grupos de inters externos 5/18/2012 0 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
10 SIG-PG-10 Metolodga del sistema de indicadores 12/14/2012 0 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
1 -- Plan Estrategico -- -- Archivos SE Pgina WEB-SIG -
2 -- Plan Operativo -- -- Archivos SE Pgina WEB-SIG --
5 -- Indicadores de Gestin Institucional -- -- Archivos SE Pgina WEB-SIG --
6 -- Determinacin de Metas -- -- Archivos SE Pgina WEB-SIG --
Registros Externos
2 SGS-PE-02 Comit Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-CASTT 6/23/2009 2 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
F1-SGS-PE-02 Acta de Reunin del CASST 6/23/2009 2 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
4 SGS-PE-04 Uso de Equipos de proteccion Personal 8/27/2010 0 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
F1-SGS-PE-04 Entrega de Equipos de Proteccion Personal 8/27/2010 0 Archivos SE Pgina WEB-SIG --
FORMATOS DEL SGS-PE-04
DOCUMENTOS DEL SGS-SGA
Isaac Maguia Soriano
DOCUMENTOS EXTERNOS SGS-SGA: disponbles en la pginas WEB-SIG
: F1-SIG-PG-01
: 09
: 03 Jun 08
--
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Archivo SE
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Fecha Actualizacin:
2/14/2013
Secretaria Ejecutiva - Oficina de Planeamiento y Control de Gestin
Disposicin Final
PROCESO:
Normas Internacionales de Gestin
Manual del Sistema Integrado de Gestin
Procedimientos Generales del SIG
Reglamento Interno de SST-RISST
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INSTRUCTIVOS DEL SIG-PG-04
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Registros Externos
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DOCUMENTOS DEL SGS-SGA
DOCUMENTOS EXTERNOS SGS-SGA: disponbles en la pginas WEB-SIG
TEM Cdigo Nombre del Documento/Registro Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin (1)
Fsica Electrnica
Tiempo
Retencin (2)
Disposicin
Final
Documentos Externos
1 - Plan Operativo-Presupuesto-GFE - -
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/Publico/2.
htm
- -
2 - Fichas de plan de Accin GFE - - -
htm
- -
3 - Tpo Prod PAAC - -
htm
- -
1 GFE-PC Plan de la Calidad 11/18/2011 14 -
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-
lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
- -
Procedimiento y Formatos -
1 GFE_PE_01 Comunicacin Interna 9/28/2010 08 -
- -
2 F1_GFE_PE_01 Asignacin de Recursos Humanos al SGC-GFE 6/13/2008 06 -
- -
3 F2_GFE_PE_01 Lista de Asistencia 6/13/2008 06 -
- -
1 GFE_PE_02 Control de Dispositivos de Seguimiento y Medicin 9/9/2010 08 -
- -
2 F1_GFE_PE_02 Determinacin del Seguimiento y Medicin del SGC-GFE 6/30/2008 04 -
- -
3 F2_GFE_PE_02
Determinacin de los Dispositivos de Seguimiento y
Medicin
6/30/2008 04 -
- -
4 F3_GFE_PE_02
Programa De Calibracion / Verificacion De Dispositivos De
Seguimiento Y Medicion
6/30/2008 04 -
-
5 F4_GFE_PE_02
Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento
y Medicin
6/30/2008 04 -
- -
1 GFE_PE_03 Comunicacin con el Cliente 8/7/2007 04 -
- -
2 F1_GFE_PE_03 Atencin de quejas del cliente 8/7/2007 04 -
- -
1 GFE_PE_04 Satisfaccin del Cliente 9/7/2011 10 -
- -
2 F1_GFE_PE_04 Encuesta de Percepcin del cliente Interno 11/3/2010 07 -
- -
3 F3_GFE_PE_04 Tratamiento de la Percepcin del Cliente 6/13/2008 01 -
- -
4 F4-GFE-PE-04
Encuesta de Percepcin de la persona natural o jurdica
con medida dispuesta
11/12/2008 00 -
- -
5 F5-GFE-PE-04 Encuesta de trabajadores del Sector 11/10/2010 00 -
- -
1 GFE_PE_07 Preservacin del Producto 11/18/2008 06 -
- -
2 F1_GFE_PE_07 Inventario - Registro 6/6/2008 04 -
- -
3 F2_GFE_PE_07 Boleta de Pedido de Documentos 6/6/2008 04 -
- -
4 F3_GFE_PE_07 Inventario de Registros Ambientales 6/6/2008 00 -
- -
1 - Determinacin de Objetivos y metas del SIG - -
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe.h
tm
01 ao Se elimina
2 - Propuesta de Proyecto de Mejora - -
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS
SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALES-
GFE\6.Proyectos de Mejora
01 ao Se elimina
3 - Informe Final del Proyecto de Mejora - -
GFE\6.Proyectos de Mejora
01 ao Se elimina
4 - Observaciones de la Auditora - - -
GFE\4.Auditorias Internas
01 ao Se elimina
5 - Informe de Auditora Interna - - -
GFE\4.Auditorias Internas
01 ao Se elimina
6 - Acta de Revisin por la Direccin - - -
GFE\7.Revisin por la Direccin\Actas del CGC-GFE
01 ao Se elimina
7 -
Informe de Gestin del SIG (incluye Evaluacin de OEC y
Informe de estado de SACP)
- - -
GFE\8.Anlisis de Datos
01 ao Se elimina
Registros de Procedimientos Especficos de la GFE
8 - Acuerdo de Partes - - -
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\1.DOCUMENTOS
SGC\5.Acuerdo de Partes\ALFE
indefinida Se elimina
9 - Asignacin de Recursos Humanos al SGC-GFE - - -
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-
GFE\2.ESPECIFICOS-GFE\1.Comunicacin
Interna\Asignacin de Recursos Humanos SGC-GFE.pdf
ltimo registro -
12 - Percepcin del Cliente Interno - - -
SGC\1.REGISTROS-GFE\2.ESPECIFICOS-
GFE\4.Satisfaccin del Cliente\
01 ao Se elimina
13 - Percepcin de la Concesionaria - - -
01 ao Se elimina
13 - Percepcin de la Usuario - - -
01 ao Se elimina
14 - Inventario - Registro - -
Carpeta del
Administrador de
Archivo - GFE
- 01 ao Se elimina
15 - Boleta de Pedido de Documentos - -
Carpeta del
Administrador de
Archivo - GFE
- 0 ao Se elimina
16 - Bases del Proceso de seleccin de empresas supervisoras
Archivo de J.
Manuico
05 aos
Se mantiene 10
aos
17 - Evaluacin Curricular de Supervisores - -
Archivo de J.
Manuico
- 05 aos
Se mantiene 10
aos
18 - Ficha de Calificacin de Competencias de Supervisores - -
Archivo de J.
Manuico
- 05 aos
Se mantiene 10
aos
19 - Hoja de Calificacion del Desempeo - -
Archivo de J.
Manuico
- 05 aos
Se mantiene 10
aos
20 - Calificacion Promedio del Desempeo de Supervisores - -
Archivo de J.
Manuico
- 05 aos
Se mantiene 10
aos
Registros Externos
21 - Declaracin Jurada Ficha Tcnica de Personas Naturales - -
Archivo de J.
Manuico
- 05 aos
Se mantiene 10
aos
Documentos Externos
01 Decreto Ley N 25844 Ley de Concesiones Elctricas 19.11.1992 - -
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe
neral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-
1830&tipoDoc=PDF
- -
02 D.S. N 009_93_EM Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas 2/25/1993 -
1831&tipoDoc=PDF
- -
03 D.S. N 054-2001-PCM
Reglamento General del Organismo Supervisor de la
Inversin en Energa.
5/8/2001 - -
1221&tipoDoc=PDF
- -
04
Resolucin Directoral
N 015-2004-EM/DGE
Establece Sectores de distribucin tpicos para el
perodo noviembre 2005-octubre 2009
4/14/2004 - -
1673&tipoDoc=PDF
- -
05
Resolucin Directoral
N 028-2008-EM/DGE
Establece Sectores de distribucin tpicos para el
perodo noviembre 2009-octubre 2013
9/10/2009 - -
1817&tipoDoc=PDF
- -
06
Resolucin OSINERGMIN N
205-2009-OS/CD
Reglamento de Supervisin de las Actividades
Energticas y Mineras
10/9/2029 - -
1821&tipoDoc=PDF
- -
07
Resolucin
N 078-2007-OS/CD
Procedimiento de Supervisin de la Operatividad del
Servicio de Alumbrado Pblico
3/1/2007 - -
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Nuevo-
Proced-AP.PDF
- -
08
Resolucin OSINERG
N 157-2005-OS/CD
Clasificacin de los Sistemas de Distribucin Elctrica y
Factores de Ponderacin del VAD de Empresas
Distribucin Elctrica para el periodo 01 de noviembre de
2005 al 31 de octubre de 2009
6/30/2005 - -
219.doc&tipoDoc=doc
- -
09
179-2009-OS/CD
Clasificacin de los Sistemas de Distribucin Elctrica
Fijacin de las Tarifas de Distribucin Elctrica
Periodo noviembre de 2009 - octubre de 2013
10/14/2009 - -
1818&tipoDoc=PDF
- -
10
Resolucin Ministerial
N 013-2003-EM/DM
Norma Tcnica de Alumbrado de Vas Pblicas en Zonas
de Concesin de Distribucin
1/14/2003 - -
1016.doc&tipoDoc=doc
- -
11
Resolucin N 011-2004-
OS/CD
Procedimiento de Fiscalizacin y Subsanacin de
Deficiencias en Instalaciones de Media Tensin y
Subestaciones de Distribucin Elctrica por Seguridad
Pblica
1/20/2004 - -
- -
12
OS/CD
Aprueban la Tipificacin de Infracciones y Escala de
Multas
y Sanciones de OSINERG
2/14/2003 - -
925.doc&tipoDoc=doc
- -
13
OS/CD
Modifican el Anexo 5 de la Escala de Multas y Sanciones
de la Gerencia de Fiscalizacin Elctrica,
correspondiente a la tipificacin de sanciones por
incumplimiento del "Procedimiento de Supervisin de la
Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico"
2/14/2010 - -
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Anexo
%205.pdf
- -
14
OS/CD
Modificacin del Procedimiento aprobado con Resolucin
N 011-2004-OS/CD
6/24/2005 - -
- -
15 RM N. 366-2001- EM/VME Cdigo Nacional de Electricidad - Suministro 7/27/2001 - -
1025&tipoDoc=WORD
- -
16 R.M. N 161-2007-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Elctricas 4/18/2007 - -
1206&tipoDoc=PDF
- -
17 -
Manual del Usuario: "Software del Proceso de
Fiscalizacin de la Seguridad Pblica - Sistema
Seleccin de Muestras"
- 01 -
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS
SGC\4.REGISTROS-UD\3.Seguridad Pblica
MT\Generales - SP
- -
18 -
Manual del Usuario: "Mdulo Verificador de Informacin
de Fiscalizacin de Distribucin"
- 01 -
MT\Generales - SP
- -
19 -
Manual del Usuario: "Sistema de Actualizacin de
Informacin - FISDIS"
- 02 -
MT\Generales - SP
- -
20 -
Manual del Usuario: "Sistema de Supervisin de
Deficiencias en Instalaciones Elctricas de Media
Tensin"
- 01 -
MT\Generales - SP
- -
- - Registros de Procedimientos Generales - - - - - -
01 -
Datos del Resultado del SYM del Proceso y
Producto_AP(AAAA- Pp)
- - -
\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\2.Medicin
01 ao Eliminacin
02 -
Datos del Resultado del SYM del Proceso y del
Producto_SP(AAAA- Sp)
- - -
\\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\4.MEDICION-UD\3.Seguridad Pblica MT\9.Base de Datos SYM
01 ao Archivo
03 -
Datos del Resultado del SYM del Proceso y del
Producto_BT(AAAA)
- - -
\\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\4.MEDICION-UD\4.Seguridad Pblica BT\9. Base de Datos SYM
01 ao Archivo
04 -
Informe de Resultado de los Procesos de la Unidad de
Distribucin y Alumbrado Pblico (AAAA- Tp)
- - -
\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\2.Medicin\4.GeneralesUD\Informes de Resultado del Proceso
01 ao Eliminacin
- - Registros de Procedimientos Especficos de la GFE - - - - - -
01 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia - -
Archivo GFE-UDAP-
SP
\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\4.Generales-
UD\5.ListaAsistencia
01 ao Eliminacin
02 F4-GFE-PE-02
y Medicin
- - -
\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\4.Generales-UD\5.Control Dispositivos SYM
ltimo registro -
03 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la Percepcin del Cliente - - Informe de Resultados del Proceso 01 ao Eliminacin
04 F1-GFE-PE-07 Inventario - Registro - -
Archivo GFE-UDAP-
SP
- 01 ao Eliminacin
05 -
Acta de Verificacin del Funcionamiento de la Aplicacin
"Seleccin de Muestras para la Supervisin de la
Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico"
- - -
\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\4.Generales-
UD\2.ActasFuncionamiento
ltimo registro -
06 -
Acta de Verificacin del Funcionamiento del Software del
"Proceso de Fiscalizacin de la Seguridad Pblica -
Sistema Seleccin de Muestras"
- -
Archivo GFE-UDAP-
SP
- ltimo registro -
07 -
Acta de Verificacin del Funcionamiento del Software
"Proceso de Fiscalizacin de Instalaciones de Baja
tensin - Sistema Seleccin de Muestras"
- -
Archivo GFE-UDAP-
SP
- ltimo registro -
08 -
"Modulo Validador de Informacin de Fiscalizacin de
Distribucin Pblica" y Ampliacin
- -
Archivo GFE-UDAP-
SP
- ltimo registro -
09 -
"Sistema de Actualizacin de Informacin - FISDIS"
- -
Archivo GFE-UDAP-
SP
- ltimo registro -
- - Procedimientos e Instructivos (Supervisin de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico) - - -
01 GFE-UDAP-PE-01
Supervisin de la Operatividad del Servicio de Alumbrado
Pblico
9/28/2012 15 -
- -
Ubicacin
CGC-GFE
Unidad de Distribucin
02 I1-GFE-UDAP-PE-01 Seleccin de Muestras 9/28/2012 11 -
- -
03 I2-GFE-UDAP-PE-01 Inspeccin de Campo 9/28/2012 13 -
- -
04 I3-GFE-UDAP-PE-01 Elaboracin del Informe de Supervisin 9/28/2012 13 -
- -
05 I4-GFE-UDAP-PE-01 Elaboracin de Informe Tcnico 9/28/2012 11 -
- - Formatos (Supervisin de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico) - - -
01 F4-GFE-UDAP-PE-01
Lista de Verificacin del Informe de Supervisin de la
Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico
10/31/2012 08 -
- -
02 F5-GFE-UDAP-PE-01 Lista de Validacin del Informe Tcnico 10/31/2012 10 -
- -
- -
Registros (Supervisin de la Operatividad del Servicio de
Alumbrado Pblico)
- - - - - -
01 - Datos del Resultado del SYM del Proceso y Producto - - - \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\2.Medicin 02 aos Archivo
02 -
Pblico
(memorando de la GFE a la Unidad)
- - - SIGED - -
03 -
BDAPSED.CON
(remitido por la concesionaria)
- - - Sistema BPM - -
04 -
Invitacin para Participacin en la Seleccin de Muestras
(oficio a concesionaria)
- - -
SIGED
Informe de Supervisin de la Operatividad del Servicio
de AP
- -
05 -
P078-AA-Ss-CON_Invitacin para Participacin en la
Seleccin de Muestras
(correo electrnico de CP a concesionaria)
- - -
de AP
- -
06 - Muestras Principales - - -
Sistema BPM
de AP
- -
07 - Muestras Alternativas - - -
Sistema BPM
de AP
- -
08 - Acta de Seleccin de Muestras - - -
Sistema BPM
de AP
- -
09 -
Remisin de Acta de Seleccin de Muestras
(oficio a concesionaria) (cuando corresponda)
- - - SIGED - -
10 -
Datos del Valor Nuevo de Reemplazo - VNR (GART-
OSINERGMIN)
- - -
\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\1.Servicio
AP\0.Generales
04 aos Archivo
11 - Planos de Distribucin de UAP/SED - - -
de AP
- -
12 -
Inicio de la Supervisin de la Operatividad del Servicio de
Alumbrado Pblico
- - -
SIGED
de AP
- -
13 -
P078-AA-Ss -CON_Inicio de la Supervisin de la
(correo electrnico de CP a Concesionaria)
- - -
de AP
- -
14 - Acta de Instalacin para Inicio de la Supervisin - - -
de AP
- -
15 - Acta de Inspeccin IFAP - - -
de AP
- -
16 -
Informe de Supervisin de la Operatividad del Servicio de
Alumbrado Pblico
- - -
SIGED
Sistema BPM
- -
17 -
Presentacin del Informe de Supervisin de la
(Carta de Supervisor)
- - -
de AP
- -
Operatividad del Servicio de AP
- - - \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\1.Servicio AP 02 aos Archivo
19 -
Remisin de Informe de Supervisin de la Operatividad
del Servicio de AP
- - - SIGED - -
20 -
Descargos de la concesionaria
(cuando corresponda)
- - - SIGED o Sistema BPM - -
21 - Informe Tcnico - - - SIGED - -
22 F5-GFE-UDAP-PE-01 Lista de Validacin del Informe Tcnico - - - \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\1.Servicio AP 02 aos Archivo
23 -
Recomendacin de Inicio de Procedimiento
Administrativo Sancionador
(memorando de la Unidad a Asesora Legal de la GFE)
- - - SIGED - -
24 -
Resultados de la Supervisin de la Operatividad del
Servicio de AP
(oficio a la concesionaria) (cuando corresponda)
- - - SIGED - -
- - Procedimiento e Instructivos (Supervisin de la Atencin de Denuncias de Alumbrado Pblico) - -
01 GFE-UDAP-PE-02
Supervisin de la Atencin de Denuncias de Alumbrado
Pblico
9/28/2012 16 -
- -
02 I1-GFE-UDAP-PE-02 Inspeccin de Campo 9/28/2012 11 -
- -
03 I2-GFE-UDAP-PE-02 Elaboracin del Informe de Supervisin 9/28/2012 13 -
- -
- - Formatos (Supervisin de la Atencin de Denuncias de Alumbrado Pblico) - - -
Lista de Verificacin del Informe de Supervisin de
Denuncias del Servicio de Alumbrado Pblico
10/31/2012 08 -
- -
- -
Registros (Supervisin de la Atencin de Denuncias de
Alumbrado Pblico)
- - -
01 - Datos del Resultado del SYM del Proceso y Producto - - - \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\2.Medicin 02 aos Archivo
02 -
Pblico
(memorando de la GFE a la Unidad)
- - - SIGED - -
03 -
Presentacin del Supervisor para la Supervisin de
Atencin de Denuncias del Servicio de Alumbrado Pblico
- - - SIGED - -
04 - Acceso a RHD de concesionarias - - -
\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\2.Denuncias
AP
ltimo registro Eliminacin
05 - RHD_CON_AAAAMMDD - - - Sistema BPM - -
06 -
P078-AA-Tt -CON_RHD al DD/MM/AAAA
(correo electrnico de Supervisor a Concesionaria con
copia a CP)
- - -
Sistema BPM
Informe de Supervisin de la Atencin de Denuncias de
Alumbrado Pblico
- -
07 -
RHD_CON_AAAA_Tt
(RHD del Trimestre)
- - -
Sistema BPM
- -
08 - Acta de Inspeccin ADAP - - -
Alumbrado Pblico
- -
09 -
Alumbrado Pblico
- - -
SIGED
Sistema BPM
- -
10 -
Presentacin del Informe de Supervisin de la Atencin
de Denuncias de Alumbrado Pblico
(Carta del Supervisor)
- - -
Alumbrado Pblico
- -
Atencin de Denuncias de AP
- - -
AP
02 aos Archivo
12 -
Remisin del Informe de Supervisin de la Atencin de
Denuncias de AP
- - - SIGED - -
13 -
Descargos de la concesionaria
- - - SIGED o Sistema BPM - -
14 - Informe Tcnico - - - SIGED - -
15 F5-GFE-UDAP-PE-01 Lista de Validacin del Informe Tcnico - - -
AP
02 aos Archivo
16 -
Administrativo Sancionador
(memorando de la Unidad a Asesora Legal de la GFE)
- - - SIGED - -
17 -
Resultados de la Supervisin de la Atencin de
Denuncias de AP
(oficio a la concesionaria) (cuando corresponda)
- - - SIGED - -
1 GFE-UDAP-PE-03
Supervisin de las Instalaciones de Distribucin Elctrica
por Seguridad Pblica
6/30/2009 07 Archivo GFE-UDAP
- -
2 I1-GFE-UDAP-PE-03 Seleccin de Muestra de Supervisin 7/9/2008 05 Archivo GFE-UDAP
- -
3 I2-GFE-UDAP-PE-03 Ejecucin de Inspeccin de Campo 11/24/2008 06 Archivo GFE-UDAP
- -
4 I3-GFE-UDAP-PE-03 Elaboracin del Informe de Supervisin 10/5/2009 08 Archivo GFE-UDAP
- -
5 I4-GFE-UDAP-PE-03 Elaboracin del Informe Tcnico 7/9/2008 05 Archivo GFE-UDAP
- -
1 F3-GFE-UDAP-PE-03 Cronograma de Inspeccin de Campo 4/1/2008 03 Archivo GFE-UDAP
- -
2 F5-GFE-UDAP-PE-03 Acta de Inspeccin MT 3/2/2009 04 Archivo GFE-UDAP
- -
3 F6-GFE-UDAP-PE-03 Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin 4/1/2008 04 Archivo GFE-UDAP
- -
4 F7-GFE-UDAP-PE-03 Lista de Verificacin del Informe de Supervisin 10/5/2009 07 Archivo GFE-UDAP
- -
5 F8-GFE-UDAP-PE-03 Lista de Validacin del Informe Tcnico 7/9/2008 04 Archivo GFE-UDAP
- -
6 F9-GFE-UDAP-PE-03 Cronograma de Inspeccin de Campo Ejecutado 4/1/2008 01 Archivo GFE-UDAP
- -
7 F10-GFE-UDAP-PE-03 Acta de Inspeccin BT 3/6/2009 01 Archivo GFE-UDAP
- -
8 F11-GFE-UDAP-PE-03 Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin BT 7/9/2008 0 Archivo GFE-UDAP
- -
01
Plan Operativo Anual
- -
Archivo GFE-UDAP-
SP
02 Base de Datos de la Concesionaria - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
03 Valor Nuevo de Reemplazo VNR de la GART (MT) - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
04 Metas de subsanacin de Deficiencias de MT y BT. - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
05 Valor Nuevo de Reemplazo VNR de la GART (BT) - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
06 Acuerdo de Partes GFE-AP
- -
\\srvapp01\UDAP\3-
SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\3.Normas
07 Solicitud de ampliacin de plazo para presentar descargos (cuando corresponda) - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
08 Descargos de la Concesionaria - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
01 Datos del resultado del SYM del proceso y producto - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\MEDICION
02
Cronograma Anual de Supervisin del cumplimiento de
metas en MT y BT y la confiabilidad de la base de datos
deficiencias en las instalaciones de MT.
- -
Archivo GFE-UDAP-
SP
03 Base Datos Verificada en MT - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
04 Resumen de Instalaciones en MT - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
05 Resultado de Verificacin en MT - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
06 Deficiencias de las Metas en MT subsanadas. - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
07
Designacin de Supervisor por Concesionaria MT (correo electrnico)
- -
\\srvapp01\UDAP\3-
SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\9.Correo
Electronico
08 Designacin de Supervisor por Concesionaria BT (correo electrnico)
- -
\\srvapp01\UDAP\3-
Electronico
09 Resumen de Instalaciones en BT - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
10 Designacin para representar a OSINERGMIN en el proceso de Seleccin de Muestras (memorando/opcional)
- -
Archivo GFE-UDAP-
SP
11 Invitacin para Participacin en la Seleccin de Muestras (Oficio) - - Archivo GFE \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
12 Muestra de Supervisin MT- Metas.
- -
Informe de
Supervisin
\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
13
Muestra de Supervisin MT- Confiabilidad.
- -
Informe de
Supervisin
14 Muestra de Supervisin Principal BT
- -
Informe de
Supervisin
15
Muestra de Supervisin Alternativa BT(opcional)
- -
Informe de
Supervisin
16 Acta de Seleccin de Muestra
- -
Archivo GFE-UDAP-
SP
17 Resultado de la Seleccin de Muestra (Oficio/opcional) - - Archivo GFE \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
18 Cargo de Entrega de Informacin - Muestra de Supervisin
- -
Archivo GFE-UDAP-
SP
19 Base de Datos de Inspeccin - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
20 Planos de Supervisin
- -
Informe de
Supervisin
21
Cargo de Entrega de Informacin BDI
- -
Archivo GFE-UDAP-
SP
22 Base de Datos de Inspeccin y Planos de Supervisin (Correo electrnico)
- -
\\srvapp01\UDAP\3-
Electronico
23 F3-GFE-UDAP-PE-03 Cronograma de Inspeccin de Campo. - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
24 Presentacin del Supervisor para la Inspeccin de Campo (Oficio) - - Archivo GFE \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
Formatos (Supervisin de las Instalaciones de Distribucin Elctrica por Seguridad Pblica)
Registros (Supervisin de las Instalaciones de Distribucin Elctrica por Seguridad Pblica)
Registros de Entrada
Registros del Proceso
Procedimientos e Instructivos (Supervisin de las Instalaciones de Distribucin Elctrica por Seguridad Pblica)
25
Acta de Inicio de Inspeccin de Campo
- -
Informe de
Supervisin
26 Remisin de la Base de Datos de Inspeccin (Avance) - (correo electrnico), para MT - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
27 Base de Datos de Inspeccin (BDI_Ss_AA_Con(Fecha de Avance), para MT) - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
28 Avance de la Inspeccin de Campo BT (Fecha de Avance) - (correo electrnico) - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
29
F5-GFE-UDAP-PE-03 Acta de Inspeccin MT.
- -
Informe de
Supervisin
30 F10-GFE-UDAP-PE-03 Acta de Inspeccin BT.
- -
Informe de
Supervisin
31 F6-GFE-UDAP-PE-03 Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin MT. - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
32 F11-GFE-UDAP-PE-03 Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin BT. - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
33 F9-GFE-UDAP-PE-03 Cronograma de Inspeccin de Campo Ejecutado. - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
34 Acta de Finalizacin de Inspeccin de Campo
- -
Informe de
Supervisin
36 Presentacin del Informe de Supervisin (Carta) - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
37
Lista de Verificacin del Informe de Supervisin.
- -
Informe de
Supervisin
38 Remisin del Informe de Supervisin (Oficio) - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
39
Cargo de Entrega de Informacin (Cuando corresponda-No conformidades)
- -
Archivo GFE-UDAP-
SP
40 Informe Tcnico. - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
41 Lista de Validacin del Informe Tcnico. - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
42 Solicitud de ampliacin de plazo para remitir descargos al informe de supervisin (oficio/opcional) - - Archivo GFE \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
43 Resultados de la Evaluacin de los Descargos al Informe de Supervisin (Oficio) - - Archivo GFE \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
44 Recomendacin de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador (memorando) - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
Documentos Externos
1
Decreto Ley N 25844 Ley de Concesiones Elctricas 19.11.1992 - -
\\srvapp01\UDAP\3-
- -
2
D.S. N009_93_EM Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas 2/25/1993 -
\\srvapp01\UDAP\3-
- -
3
D.S. N 054-2001-PCM
Inversin en Energa.
5/8/2001 - -
\\srvapp01\UDAP\3-
- -
4
Resolucin OSINERG N 205-
2009-OS/CD
Energticas y Mineras de Osinergmin
11/4/2009 - -
\\srvapp01\UDAP\3-
- -
5
RM N. 366-2001- EM/VME Cdigo Nacional de Electricidad - Suministro 2001 7/27/2001 - -
\\srvapp01\UDAP\3-
- -
6
RM N. 214-2011-MEM/DM Cdigo Nacional de Electricidad - Suministro 2011 4/29/2011
\\srvapp01\UDAP\3-
7
R.M. N 161-2007-MEM/DM
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las
Actividades Elctricas
4/18/2007 - -
\\srvapp01\UDAP\3-
- -
8
- Plan Operativo Anual de la Unidad Anual -
Carpeta del Jefe de
Unidad
9
Resolucin OSINERGMIN
N 021-2010-OS/CD
Procedimiento para la Supervisin de la Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades
Elctricas
3/1/2007 - -
\\srvapp01\UDAP\3-
- -
Documentos Externos
1 R.M. N 496-2005-MEM-DM
Norma DGE Contraste del Sistema de Medicin de
Energa Elctrica
05/12/2005 - -
1493&tipoDoc=PDF
- -
2
2008-OS/CD
Procedimiento para la Supervisin de la Contrastacin de
Medidores de Energa Elctrica.
09/01/2009 - -
1692&tipoDoc=PDF
3
2009-OS/CD
11/4/2009 - -
2650&tipoDoc=PDF
- -
4
2011-OS/CD
Fijacin de valores mximos del presupuesto de la
conexin y del cargo mensual de reposicin y
mantenimiento de conexin aplicables a usuarios finales
del servicio pblico de electricidad
11/08/2011 - -
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2011/OSI
NERGMIN%20No.153-2011-OS-CD.pdf
- -
5 - Plan Operativo Anual Anual -
Carpeta del Jefe de
Unidad
- - -
6 - Manual de Uso del SISUFACC - - -
http://portalgfe.osinerg.gob.pe/SESSION/JPage?page=s
ession.gui.login
- -
7
2003-OS/CD
Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y
Sanciones de OSINERG.
14/02/2003 - -
925&tipoDoc=WORD
- -
8
2004-OS/CD
Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones por
incumplimiento de procedimiento de Supervisin y
Fiscalizacin de Contrastacin yo Verificacin de
Medidores de Electricidad.
05/08/2004 - -
931&tipoDoc=WORD
- -
9
2005-OS/CD
Modificacin del Anexo 6 de la Escala de Multas y
Sanciones por incumplimiento de procedimiento de
Supervisin y Fiscalizacin de Contrastacin y/o
Verificacin de Medidores de Electricidad
29/11/2005 - -
1659&tipoDoc=WORD
- -
10 -
Procesamiento y Anlisis de la Informacin Comercial de
las Empresas de Electricidad (GART-OSINERG)
Trimestral - -
http://srvgart07.osinerg.gob.pe/Publicaciones/PanelPubli
caciones.aspx?Tema=GART&Despliegue=T
- -
11 D.S.N 002-2008-EM
Modificatoria de la Norma Tcnica de Calidad de los
Servicios Elctricos
08/01/2008 - -
1339&tipoDoc=PDF
- -
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento
GFE-UCO-PE-01
1 GFE_UCO_PE_01 Supervisin del Contraste de Medidores 9/1/2012 20
Carpeta del Jefe de
Unidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html
#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-
sgc%2FGFE.html%3F1
- -
2 I1_GFE_UCO_PE_01
Validacin/Verificacin de la Informacin de Contrastes
de Medidores
5/25/2012 19
Carpeta del Jefe de
Unidad
sgc%2FGFE.html%3F1
- -
3 I2_GFE_UCO_PE_01
Seleccin de Muestras para la Supervisin de Contrastes
de Medidores
5/25/2012 16
Carpeta del Jefe de
Unidad
sgc%2FGFE.html%3F1
- -
4 I3_GFE_UCO_PE_01
Inspeccin de Contraste, Reemplazo y Cambio de
Medidores
9/1/2012 18
Carpeta del Jefe de
Unidad
sgc%2FGFE.html%3F1
- -
5 I4_GFE_UCO_PE_01 Elaboracin de Informe de Supervisin P680 8/8/2012 14
Carpeta del Jefe de
Unidad
sgc%2FGFE.html%3F1
- -
6 I5_GFE_UCO_PE_01 Elaboracin de Informe de Tcnico P680 9/1/2012 13
Carpeta del Jefe de
Unidad
sgc%2FGFE.html%3F1
- -
Formatos - Procedimiento GFE-UCO-PE-01
3 F3_GFE_UCO_PE_01 Acta de Instalacin de Supervisin, F3-GFE-UCO-PE-01 20/02/2009 05
Carpeta del Jefe de
Unidad
sgc%2FGFE.html%3F1
- -
5 F5_GFE_UCO_PE_01
Acta de Inspeccin de Contrastes de Medidores, F5-GFE-
UCO-PE-01
21/05/2009 06
Carpeta del Jefe de
Unidad
sgc%2FGFE.html%3F1
- -
6 F6_GFE_UCO_PE_01
Acta de Inspeccin de Cambios de Medidores, F6-GFE-
UCO-PE-01
21/05/2009 06
Carpeta del Jefe de
Unidad
sgc%2FGFE.html%3F1
- -
7 F7_GFE_UCO_PE_01
Acta de Inspeccin de Reemplazos de Medidores, F7-
GFE-UCO-PE-01
21/05/2009 06
Carpeta del Jefe de
Unidad
sgc%2FGFE.html%3F1
- -
8 F8_GFE_UCO_PE_01
Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin de
Contraste, Reemplazo y Cambio de Medidores, F8-GFE-
UCO-PE-01
21/05/2008 06
Carpeta del Jefe de
Unidad
sgc%2FGFE.html%3F1
- -
9 F9_GFE_UCO_PE_01
Lista de Verificacin de Informe de Supervisin, F9-GFE-
UCO-PE-01
11/10/2011 08
Carpeta del Jefe de
Unidad
sgc%2FGFE.html%3F1
- -
10 F10_GFE_UCO_PE_01
Lista de Validacin de Informe Tcnico, F10-GFE-UCO-
PE-01
11/10/2011 07
Carpeta del Jefe de
Unidad
sgc%2FGFE.html%3F1
- -
Programa Anual de Supervisin del Procedimiento de
Contraste de Medidores
21/12/2010 01
Carpeta del Jefe de
Unidad
sgc%2FGFE.html%3F1
- -
12 F12_GFE_UCO_PE_01 Relacin de Usuarios Orientados 01/10/2012 01
Carpeta del Jefe de
Unidad
sgc%2FGFE.html%3F1
- -
Registros de Entrada al Proceso
1. Desarrollo
1 - Plan Operativo Anual - -
Carpeta del Jefe de
Unidad
SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161
FACTURACION\Registros\RE-01 Plan Operativo Anual
1 ao se elimina
2 -
Anexo1_680 (Informacin del Total de Medidores de
Energa Base de Datos).
- - - PORTAL GFE - SISUFACC 1 ao
Se mantiene 10
aos
3 -
Base de datos de medidores contrastados por NTCSE
(Unidad de Calidad)
- - -
SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RE-23
1 ao
Se mantiene 10
aos
2. Validacin del programa Semestral de Contrastes
4 -
Procesamiento y Anlisis de la Informacin Comercial de
las Empresas de Electricidad (GART-OSINERG)
- - -
2 aos se elimina
5 -
Nmero de contraste de medidores a efectuar por
NTCSE Urbana y Rural (Oficio/Correo electrnico
Unidad de Calidad)
- - -
1 ao
Se mantiene 10
aos
6 -
Programa Semestral de Contrastes, que contiene:
Anexo2_680 - LMP (Base de Datos/Concesionaria)
Anexo2_680 - LMA (Base de Datos/Concesionaria)
Se mantiene 10
aos
7 -
Solicitud de Modificacin del Anexo2_680 Semestre
Ao (Oficio Concesionaria)
- - -
1 ao
Se mantiene 10
aos
3. Seleccin de Muestras
8 -
Programa Semanal de Contrastes, que contiene:
Anexo3_680 - LSMP (Base de Datos/Concesionaria).
Anexo3_680 - LSMA (Base de Datos/Concesionaria).
Se mantiene 10
aos
9 -
Reportes Semanales de Resultados, que contiene
Anexo41_680 - (Reporte Semanal de Contrastes de
Medidores -Base de Datos/Concesionaria).
Anexo42_680-(Reportes Semanales de Reemplazos de
Medidores - Base de Datos/Concesionaria).
Se mantiene 10
aos
4. Inspeccion de Campo
10 - Base de Datos del VNR - (GART-OSINERGMIN) - - -
Ultimo registro -
5. Verificacin de Resultados de Contraste y/o
Reemplazos y Cambios
11 -
Presentacin del Informe Semestral de Resultados
(oficio/Concesionaria)
- - - PORTAL-SIGED 1 ao
Se mantiene 10
aos
12 -
Informe Semestral de Resultados, que contiene:
Anexo51_680 (Resultados de Contraste de Medidores
Consolidados - Base de datos) o
Anexo52_680 (Resultados de Reemplazo de Medidores
Consolidados - Base de datos)
Anexo53_680 (Resultados de Cambios de Medidores
Consolidados - Base de datos).
Se mantiene 10
aos
6. Elaboracin del Informe Tcnico
13 -
Solicitud de ampliacin de plazo para entrega de
descargos (oficio opcional/Concesionaria)
Se mantiene 10
aos
14 - Descargos de la Concesionaria (oficio/Concesionaria) - - - PORTAL-SIGED 1 ao
Se mantiene 10
aos
1. Desarrollo
1 F11-GFE-UCO-PE-01
Contraste de Medidores.
- - -
SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-04
1 ao Se elimina
2 -
Diseo de Sticker a emplearse durante la campaa de
contrastes correspondiente al Ao (Ao en nmeros) -
Medidores de Energa Elctrica - Resolucin N 680-
2008-OS/CD (oficio).
- - Archivo de la GFE
1 ao
Se mantiene 10
aos
3 -
Inicio Supervisin de la Contrastacin de Medidores de
Energa Elctrica, Resolucin del Consejo Directivo N
680-2008-OS/CD - N de Semestre-Ao (oficio).
1 ao
Se mantiene 10
aos
4 -
Nuevo Supervisor del Procedimiento para la Supervisin
de la Contrastacin de Medidores de Energa Elctrica
Procedimiento N 680-2008 OS/CD - N de Semestre-
Ao (oficio opcional).
1 ao
Se mantiene 10
aos
Unidad de Comercializacin
5 -
Remisin del Oficio de Inicio de Supervisin Semestre-
Ao (correo electrnico).
- - -
1 ao Se elimina
6 -
Incumplimiento de Entrega de Informacin del Total de
Medidores de Energa Instalados- N de Semestre Ao
Cdigo Concesionaria (oficio opcional).
1 ao
Se mantiene 10
aos
2. Validacin del Programa Semestral de Contrastes
7 -
Incumplimiento de Entrega de Informacin del Programa
Semestral de Contrastes de Medidores N de Semestre-
Ao (oficio opcional)
1 ao
Se mantiene 10
aos
3. Seleccin de Muestras
8 -
Muestra Semanal de Contrastes y Reemplazos (Base de
Datos)
Se mantiene 10
aos
9 - Muestra Semanal de Cambios (Base de Datos). - - - PORTAL GFE - SISUFACC 1 ao
Se mantiene 10
aos
4. Inspeccin de Campo
10 F3-GFE-UCO-PE-01 Acta de Instalacin de Supervisin - -
Informe de
supervisin
PORTAL-SIGED 1 ao
Se mantiene 10
aos
11 F5-GFE-UCO-PE-01 Acta de Inspeccin de Contrastes de Medidores - -
Informe de
supervisin
PORTAL-SIGED 1 ao
Se mantiene 10
aos
12 F6-GFE-UCO-PE-01 Acta de Inspeccin de Cambios de Medidores - -
Informe de
supervisin
PORTAL-SIGED 1 ao
Se mantiene 10
aos
13 F7-GFE-UCO-PE-01 Acta de Inspeccin de Reemplazos de Medidores - -
Informe de
supervisin
PORTAL-SIGED 1 ao
Se mantiene 10
aos
14 F8-GFE-UCO-PE-02
Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin de
Contraste, Reemplazo y Cambio de Medidores
- - -
1 ao Se elimina
15 F12-GFE-UCO-PE-01 Relacin de Usuarios Orientados - - -
1 ao Se elimina
5. Verificacin de Resultados de Contraste y/o
Reemplazos
16 -
Incumplimiento de la Entrega del Informe Semestral de
Resultados - N de Semestre-Ao (oficio opcional)
1 ao
Se mantiene 10
aos
6. Elaboracin del Informe de Supervisin -
17 -
Informe de Supervisin de la Contrastacin de Medidores
de Energa Elctrica.
- - Archivo de la GFE PORTAL-SIGED 1 ao
Se mantiene 10
aos
18 F9-GFE-UCO-PE-01 Lista de Verificacin de Informe de Supervisin - - -
1 ao Se elimina
19 -
Remisin de No Conformidades al Informe de Supervisin
(Memorando/correo electrnico).
- - -
1 ao Se elimina
20 -
Remisin del Informe de Supervisin de la Contrastacin
de Medidores de Energa Elctrica -Semestre - Ao
(oficio)
- - Archivo de la GFE PORTAL-SIGED 1 ao
Se mantiene 10
aos
7. Elaboracin del Informe Tcnico
21 -
Ampliacin de fecha, para presentacin descargos de
supervisin de Contraste de Medidores N de Semestre-
Ao (Oficio / Opcional).
1 ao
Se mantiene 10
aos
22 - Informe Tcnico (Cuando corresponda) - -
Carpeta UC-
Contraste de
Medidores
PORTAL-SIGED 1 ao
Se mantiene 10
aos
23 F10-GFE-UCO-PE-01 Lista de Validacin de Informe Tcnico - - -
1 ao Se elimina
24 -
Administrativo Sancionador a Entidad xxx por
Incumplimiento al Procedimiento para la Supervisin de la
Contrastacin de Medidores de Energa Elctrica
correspondiente al xxx (Periodo de Supervisin)
(Memorando)
Se mantiene 10
aos
25 -
Remisin del Informe Tcnico sin Inicio de Procedimiento
Administrativo Sancionador (Oficio Opcional)
Se mantiene 10
aos
Registros de Procedimientos Generales
1 - Datos del Resultado de SYM del Proceso y Producto - - -
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION
SGC\5.MEDICION-UC\8.Registros del SYM del Proceso
y Producto
1 ao Se elimina
2 - Informe de Resultados del Proceso - -
Carpeta del Jefe de
Unidad
SGC\5.MEDICION-UC\7.Informe de Resultados del
Proceso-UC
1 ao Se elimina
3 F04-SIG-PG-01 Solicitud de accin correctiva/preventiva -SACP - -
Carpeta del Jefe de
Unidad
- 1 ao Se elimina
Registros de Procedimientos Especficos GFE
1 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia - - -
SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RV-03
01 ao Se elimina
2 F4-GFE-PE-02
y Medicin
- - -
SGC\5.REGISTROS-UC\3.Generales-UC\5.Control
Dispositivos SYM
ltimo registro -
3 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la Percepcin del Cliente - - -
01 ao Se elimina
4 F1-GFE-PE-07 Inventario - Registro - -
Carpeta del Jefe de
Unidad
- 02 aos Se elimina
5 - Acta de Validacin del Software - - -
ltimo registro -
- -
Documentos Externos del Procedimiento de
Supervisin de la Facturacin, Cobranza, Atencin al
Usuario, Cortes y Reconexiones
1 Decreto Ley N 25844 Ley de Concesiones Elctricas 11/19/1992 - -
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG
eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-
1830&tipoDoc=PDF
- -
1831&tipoDoc=PDF
- -
3 Ley N 26734 Ley del Organismo Supervisor de Inversin en Energia 12/31/1996 - -
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/buscarNormaPo
rtal.htm
- -
4 Ley N 27332
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Inversin Privada en los Servicios Pblicos
7/29/2000 - -
rtal.htm
- -
5 D.S. N 054-2001-PCM
Inversin en Energa.
5/8/2001 - -
rtal.htm
- -
6
2009-OS/CD
11/4/2009 - -
rtal.htm
- -
7
2009-OS/CD
Procedimiento para la Supervisin de la Facturacin,
Cobranza y Atencin al Usuario
8/10/2004 - -
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normat
iva/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion%20
Electrica/RCD.047.2009.OS.CD.pdf
- -
8
2005-OS/CD
Procedimiento de Supervisin del Cumplimiento de las
normas sobre corte y reconexin del servicio pblico de
electricidad
7/13/2005 - -
rtal.htm
- -
9
Directiva OSINERGMIN N
671-2007-OS/CD
Procedimiento Administrativo de Reclamos de los
Usuarios de los Servicios Pblicos de Electricidad y Gas
Natural (vigente desde el 01.03.08)
11/9/2007 -
- -
10
2011-OS/CD
8/11/2011 - -
- -
11
OS/CD
Fijacin de los Importes Mximos de Corte y Reconexin
aplicables a usuarios finales del Servicio Pblico de
Electricidad.
8/18/2011 - -
Electrica/Res%20159-2011-OS-CD.pdf
- -
12
OS/CD
Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicacin de las
Tarifas a Usuario Final.
10/14/2009 - -
- -
13
OS/CD
Modifican el Anexo N 8. de la Escala de Multas y
Sanciones de la Gerencia de fiscalizacion Elctrica
(correspondiente al procedimiento N 047-2009-OS/CD)
7/26/2011 - -
934.doc&tipoDoc=doc
- -
14
OS/CD
Modificacin de la Resolucin N 028-2003-OS/CD,
Incorporacin del Anexo N 12. Escala de Multas y
Sanciones por incumplimiento del procedimiento N 161-
2004-OS/CD.
7/26/2007 - -
1269.pdf&tipoDoc=pdf
- -
15 Ley N 27510
Ley que crea el Fondo de Compensacin Social Elctrica
y modificatorias.
8/28/2001 - -
1679&tipoDoc=PDF
- -
16 Ley N 28749 Ley General de Electrificacin Rural 5/30/2006 - -
- -
17
Decreto Supremo N 025-2007-
EM
Reglamento de la Ley N 28749, Ley General de
Electrificacin Rural
5/3/2007 - -
- -
18 D.S. N 020-97- EM.
Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos
(NTCSE).
10/11/1997 - -
1010&tipoDoc=WORD
- -
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-02
1 GFE_UCO_PE_02
Supervisin de la Facturacin, Cobranza, Atencin al
Usuario, Cortes y Reconexiones
5/15/2012 13 -
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#se
des-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
- -
2 I1_GFE_UCO_PE_02
Seleccin de Muestras Para la Supervisin de la
Facturacin, Cobranza, Atencin al Usuario, Cortes y
Reconexiones
5/15/2012 11 -
- -
3 I2_GFE_UCO_PE_02
Determinacin de Indicadores de Gestin para la
Supervisin de la Facturacin
5/20/2010 08 -
- -
4 I3_GFE_UCO_PE_02
Supervisin de la Cobranza
5/25/2011 09 -
- -
5 I4_GFE_UCO_PE_02
Supervisin de la Atencin al Usuario
1/13/2009 07 -
- -
6 I5_GFE_UCO_PE_02
Supervisin del corte y reconexin
5/20/2010 04 -
- -
7 I6_GFE_UCO_PE_02 Elaboracin de Informe de Supervisin 5/15/2012 10 -
- -
8 I7_GFE_UCO_PE_02 Elaboracin de Informe de Tcnico 5/15/2012 12 -
- -
1 F3_GFE_UCO_PE_02
Cronograma de Presentacin de Informes de Supervisin
P047/P161
23/05/2011 01 -
- -
2 F4_GFE_UCO_PE_02
Facturacin, Cobranza, Atencin al Usuario, Cortes y
Reconexiones
18/12/2009 05 -
- -
3 F5_GFE_UCO_PE_02
Cronograma Mensual de Supervisin - Ao, F5-GFE-UCO-
PE-02
13/08/2008 03 -
- -
4 F6_GFE_UCO_PE_02
Muestra Semestral de Recibos de Electricidad, F6-GFE-
UCO-PE-02
28/12/2010 04 -
- -
5 F7_GFE_UCO_PE_02
Muestra Mensual de Recibos de Electricidad, F7-GFE-
UCO-PE-02
13/08/2008 03 -
- -
6 F8_GFE_UCO_PE_02
Cronograma Semestral de Recoleccin de Recibos de
Electricidad, F8-GFE-UCO-PE-02
13/08/2008 03 -
- -
7 F9_GFE_UCO_PE_02
Muestra de Expedientes de Nuevos Suministros y
Modificacin de Existentes y Expedientes de Reclamos
Comerciales, F9-GFE-UCO-PE-02
15/05/2012 04 -
- -
8 F10_GFE_UCO_PE_02
Acta de Instalacin de Supervisin, F10-GFE-UCO-PE-
02
28/12/2010 04 -
- -
9 F11_GFE_UCO_PE_02 Acta de Inspeccin, F11-GFE-UCO-PE-02 13/09/2010 05 -
- -
Reporte de Certificacin - Indicador DTA, F12-GFE-UCO-
PE-02
23/07/2010 06 -
- -
Lista de Verificacin del Informe de Supervisin, F14-
GFE-UCO-PE-02
14/01/2011 04 -
- -
Lista de Validacin del Informe Tcnico, F15-GFE-UCO-
PE-02
14/01/2011 06 -
- -
Cantidad de Cortes y Reconexiones, F16-GFE-UCO-PE-
02
28/12/2010 02 -
- -
Muestra N XY de Cortes y Reconexiones, F17-GFE-
UCO-PE-02
11/08/2008 01 -
- -
Registros - Procedimiento GFE-UCO-PE-02
1 - Plan Operativo Anual - - -
UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RE-01 Plan
Operativo Anual
2 aos Se elimina
2 - Base de Datos de Usuarios - GART. - - -
UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RE-02 Base
Datos Usuarios-GART
2 aos Se elimina
3 - Oficinas de Atencin al Usuario - - - http://portalgfe.osinerg.gob.pe 2 aos Se elimina
4 - Base de Reclamos y de solicitudes de conexiones. - - - http://portalgfe.osinerg.gob.pe 2 aos Se elimina
5 - Cantidad de Cortes Realizados. - - - http://portalgfe.osinerg.gob.pe 2 aos Se elimina
6 - Relacion de cortes programados. - - - http://portalgfe.osinerg.gob.pe 2 aos Se elimina
7 -
Descargos de la concesionaria al Informe de
Supervisin.
- - - http://siged.osinerg.gob.pe - -
1 -
Designacin del Coordinador del Proceso y del
Supervisor Asistente (memorando)
- - -
UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-01
Designacion de CP y SA
2 aos Se elimina
2 -
Designacin de Concesionarias a Supervisar
(memorando)
- - -
Designacion de Concesionarias a Supervisar
2 aos Se elimina
3 -
Cronograma de Presentacin de Informes de
Supervisin, F3-GFE-UCO-PE-02
- - -
Cronograma de Presentacion de Informes F3-GFE-UCO-
PE-02
2 aos Se elimina
4 -
Programa Anual de Supervisin del P047/P161-Ao, F4-
GFE-UCO-PE-02
- - -
Programa Anual de Supervision F4-GFE-UCO-PE-02
2 aos Se elimina
5 -
Oficio de Inicio para la Supervisin Comercial en
aplicacin del Procedimiento N 047-2009-OS/CD y N
161-2005-OS/CD, sobre Facturacin Cobranza, Atencin
al Usuario, Cortes y Reconexiones"
- - -
UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-05 Oficio
de Inicio de Supervision Comercial
2 aos Se elimina
6 -
Cronograma Mensual de Supervisin F5-GFE-UCO-PE-
02
- - -
Cronograma Mensual F5-GFE-UCO-PE-02
2 aos Se elimina
7 -
Muestra Semestral de Recibos de Electricidad, F6-GFE-
UCO-PE-02
- - -
Muestra semestral de recibos F6-GFE-UCO-PE-02
2 aos Se elimina
8 -
Muestra Mensual de Recibos de Electricidad-Semestre-
Ao, F7-GFE-UCO-PE-02
- - -
Muestra mensual de recibos F7-GFE-UCO-PE-02
2 aos Se elimina
9 -
Cronograma Semestral de Recoleccin de Recibos de
Electricidad - Tarifa BT5B-Semestre-Ao, F8-GFE-UC-
02
- - -
UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-09 Crono
semestral de recoleccion de recibos F8-GFE-UCO-PE-02
2 aos Se elimina
10 -
Muestra Trimestral de Expedientes de Nuevos
Suministros y Modificacin de Existentes y Expedientes
de Reclamos Comerciales, F9-GFE-UCO-PE-02
- - -
Muestra Trimestral de expedientes F9-GFE-UC-PE-02
2 aos Se elimina
11 -
Cantidad de cortes y reconexiones - semestre-ao, F16-
GFE-UCO-PE-02
- - -
Cantidad de cortes y reconexiones F16-GFE-UCO-PE-02
2 aos Se elimina
12 -
Muestra N xy de cortes y reconexiones semestre -
ao, F17-GFE-UCO-PE-02
- - -
Muestra cortes y reconexiones F17-GFE-UCO-PE-02
2 aos Se elimina
13 - Acta de Instalacin de Supervisin, F10-GFE-UC-PE-02 - -
Informe de
supervisin
- - -
14 - Acta de Inspeccin, F11-GFE-UCO-PE-02 - -
Informe de
supervisin
- - -
15 -
Reporte de Certificacin - Indicador DTA, F12-GFE-UCO-
PE-02.
- -
Informe de
supervisin
- - -
16 - Oficio de Remisin del Informe de Supervisin - - - http://siged.osinerg.gob.pe - -
17 - Informe de Supervisin - - Archivo
Informe Supervisin
6 meses Archivo
18 -
GFE-UCO-PE-02
- - -
UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-18 Lista
Verificacion de Informe de Sup. F14-GFE-UC-PE-02
3 meses Se elimina
19 - Informe Tcnico - - - http://siged.osinerg.gob.pe - -
20 -
PE-02
- - Archivo de la Unidad
UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-20 Lista
Valid. Inf. Tecnico F15-GFE-UCO-PE-02
3 meses Se elimina
21 - Remisin de No Conformidades al Informe Tcnico - - -
Remision No Conform. Inf. Tecnico
3 meses Se elimina
- Registros de Procedimientos Especficos GFE
1 -
Lista de Asistencia - Entrenamiento y Sensibilizacin de
Personal - Difusin de Procedimientos e Instructivos -F2-
GFE-PE-01
- - -
UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPE-01 Lista
de Asistencia
01 ao Se elimina
2 - Tratamiento de la Percepcin del Cliente - - -
UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPE-02
Tratamiento Percepcion cliente
01 ao Se elimina
3 -
Sistema receptor de informacin y seleccin de
muestras.
- - -
UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPE-03
Sistema de Seleccion de Muestras
se mantiene
ltimo
actualizado
Se elimina
1 -
SACPs (Acciones Correctivas y Preventivas / Auditorias
Internas - Hallazgos)
- - -
UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPG-01
SACP
01 ao Se elimina
2 -
Determinacin y Programacin de Objetivos Especficos
de la Calidad
- - -
Determinac Objet Especif de la Calidad
01 ao Se elimina
3 - Evaluacin de Objetivos Especficos de la Calidad - - -
Evaluacion de Objet Especif de la Calidad
01 ao Se elimina
UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPG-04 SyM
del Proceso y Producto
02 aos Se elimina
5 -
Informe de Resultado del Proceso - Unidad de
Fiscalizacin Comercial
- - -
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\5.MEDICION-
UC\7.Informe de Resultados del Proceso-UC
02 aos Se elimina
1830&tipoDoc=PDF
- -
1831&tipoDoc=PDF
- -
03
2009-OS/CD
11/4/2009 - -
1821&tipoDoc=PDF
- -
04 Ley N 26734 Ley del Organismo Supervisor de Inversin en Energia 31.12.1996 - -
- -
05 Ley N 27332
7/29/2000 - -
1160&tipoDoc=PDF
- -
06 D.S. N 054-2001-PCM
Inversin en Energa.
08.05.2001 - -
1221&tipoDoc=PDF
- -
07
OS/CD
Procedimiento para la Supervisin del Cumplimiento de la
Normatividad sobre Contribuciones Reembolsables en el
Servicio Pblico de Electricidad
4/26/2007 - -
- -
08
OS/CD
Multas
2/14/2003 - -
925.doc&tipoDoc=doc
- -
09 Directiva N 001-96-EM/DGE
Contribuciones Reembolsables y su Devolucin a
Usuarios de Energa Elctrica - Resolucin Ministerial N
346-96-EM/VME
8/13/1996 -
- -
10
Resolucin Directoral N 018-
2002-EM/DGE
Procedimientos para la Elaboracin de Proyectos y
Ejecucin de Obras en Sistemas de Distribucin y
Sistemas de Utilizacin en Media Tensin en Zonas de
Concesin de Distribucin
9/26/2002 - -
- -
11
2007-OS/CD
7/26/2007 - -
1672&tipoDoc=PDF
- -
12
2004-OS/CD
Gua de Elaboracion del Valor Nuevo de Reemplazo
(VNR) de las Instalaciones de Distribucin Elctrica.
7/26/2007 - -
389&tipoDoc=PDF
- -
13
OS/CD
Normativa sobre Contribuciones Reembolsables en el
12/29/2010 - -
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/RES-
283-2010-OS-CD.pdf
- -
1 GFE_UCO_PE_03
Supervisin del Cumplimiento de la Normatividad sobre
Contribuciones Reembolsable en el Servisio Pblico de
Electricidad
2/1/2012 09 --
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%
2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic
o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-
sgc%2FGFE.html
- -
2 I1_GFE_UCO_PE_03 Seleccin de Muestras para la Supervisin 2/1/2012 06 --
sgc%2FGFE.html
- -
3 I2_GFE_UCO_PE_03
Supervisin del P-182
2/1/2012 07 --
sgc%2FGFE.html
- -
4 I3_GFE_UCO_PE_03 Elaboracin de Informe de Supervisin 3/6/2012 10 --
sgc%2FGFE.html
- -
5 I4_GFE_UCO_PE_03 Elaboracin de Informe Tcnico 9/12/2012 10 --
sgc%2FGFE.html
- -
1 F1_GFE_UCO_PE_03
Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de
Gestin de Calidad GFE.
30/01/2009 00 --
sgc%2FGFE.html
- -
2 F2_GFE_UCO_PE_03
Determinacin de Seguimiento y Medicin del Proceso y
Producto GFE.
30/01/2009 00 --
sgc%2FGFE.html
- -
3 F3_GFE_UCO_PE_03
Programa Anual de Supervisin del Cumplimiento de la
Servicio Pblico de Electricidad-Ao
30/01/2009 00 --
sgc%2FGFE.html
- -
4 F4_GFE_UCO_PE_03
Cronograma de Supervisin del Cumplimiento de la
Servicio Pblico de Electricidad-Ao
24/02/2012 04 --
sgc%2FGFE.html
- -
5 F5_GFE_UCO_PE_03
Muestra del Anexo N 2 del Procedimiento N 283-2010-
OS/CD
01/02/2012 03 --
sgc%2FGFE.html
- -
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-03 : Supervisin del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembolsables.
6 F6_GFE_UCO_PE_03
OS/CD
01/02/2012 04 --
sgc%2FGFE.html
- -
7 F7_GFE_UCO_PE_03
OS/CD
01/02/2012 03 --
sgc%2FGFE.html
- -
8 F8_GFE_UCO_PE_03 Acta de Instalacin de Supervisin 01/02/2012 05 --
sgc%2FGFE.html
- -
9 F9_GFE_UCO_PE_03 Acta de Inspeccin 06/08/2012 06 --
sgc%2FGFE.html
- -
10 F10_GFE_UCO_PE_03 Cdigo Libre -- -- -- -- - -
11 F11_GFE_UCO_PE_03 Lista de Verificacin del Informe de Supervisin 06/03/2012 02 --
sgc%2FGFE.html
- -
12 F12_GFE_UCO_PE_03 Lista de Validacin del Informe Tcnico 23/05/2012 05 --
sgc%2FGFE.html
- -
SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RE-01
1 ao se elimina
2 -
Bases de Datos segn el Anexo N 2, 3, 4 y 5 (pgina
Web de concesionaria)
- - -
Base de Datos Anexos
1 ao
Se mantiene 10
aos
3 -
Expedientes de Contribucin Reembolsable segn el
Anexo N 2, 3, 4 y 5 del P-283
- - - ----- 1 ao
Se mantiene 10
aos
4 -
descargos (oficio opcional)
- -
Solicitud Ampliacion de Plazo (oficio opcional)
2 aos
Se mantiene 10
aos
5 -
Supervisin.
Descargo de Concesionaria al Informe de Superv
2 aos
Se mantiene 10
aos
1 F1-GFE-UCO-PE-03
Enfoque de Procesos Especficos del SGC-GFE, F1-
GFE-UCO-PE-03
- - -
SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-01
Enfoque de Procesos Especficos (F1-GFE-UCO-PE-
03)
2 aos Se elimina
2 F2-GFE-UCO-PE-03
Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y
Producto del SGC-GFE, F2-GFE-UCO-PE-03
- - -
Determinacion del Seg y Medic (F2-GFE-UCO-PE-03)
2 aos Se elimina
3 -
Designacin de Concesionarias a Supervisar Ao
(memorando o correo electrnico)
- - -
Designacin de Concesionarias a Superv (memo o
email)
2 aos
Se mantiene 10
aos
4 F3-GFE-UCO-PE-03
Programa Anual de Supervisin del Cumplimiento de la
Servicio Pblico de Electricidad -Ao, F3-GFE-UCO-PE-
03
- - -
Programa Anual de Superv (F3-GFE-UCO-PE-03)
2 aos
Se mantiene 10
aos
5 -
Supervisin Comercial en aplicacin del Procedimiento
N 283-2010-OS/CD (oficio)
- - -
Supervision en aplicacin del Proced (oficio)
2 aos
Se mantiene 10
aos
6 -
Remisin del Programa Anual de Supervisin (correo
electrnico)
- - -
Remisin Prog Anual de Superv (email)
2 aos
Se mantiene 10
aos
7 -
Remisin de Oficio de Inicio de Supervisin (correo
electrnico)
- - -
Remisin de oficio de inicio de superv (email)
2 aos
Se mantiene 10
aos
8 -
Conformidad del Cronograma de Supervisin - mes - Ao
(correo electrnico)
- - -
Conformidad del Cronograma de Superv (correo)
2 aos
Se mantiene 10
aos
9 F4-GFE-UCO-PE-03
Cronograma de Supervisin mes - Ao, F4-GFE-UCO-
PE-03
- - -
Cronograma de Superv (F4-GFE-UCO-PE-03)
2 aos
Se mantiene 10
aos
10
F5-GFE-UCO-PE-03, F6-
GFE-UCO-PE-03, F7-GFE-
UCO-PE-03
Muestras anuales a supervisar segn el Anexo N 2 (F5-
GFE-UCO-PE-03), 3 (F6-GFE-UCO-PE-03) Y 5 (F7-GFE-
UCO-PE-03)
- -
Informe de
supervisin
Muestras anuales a superv segun anexos (F5, F6 y F7-
GFE-UCO-PE-03)
2 aos
Se mantiene 10
aos
11 F8-GFE-UCO-PE-03
Acta de Instalacin de la Supervisin, F8-GFE-UCO-PE-
03
- -
Informe de
supervisin
Acta de Instalacin de Superv (F8-GFE-UCO-PE-03)
2 aos
Se mantiene 10
aos
12 F9-GFE-UCO-PE-03 Acta de Inspeccin, F9-GFE-UCO-PE-03 - -
Informe de
supervisin
Acta de Inspeccin (F9-GFE-UCO-PE-03)
2 aos
Se mantiene 10
aos
13 F10-GFE-UCO-PE-03 Cdigo Libre - - - - - -
14 - Informe de Supervisin - - Archivo de la GFE
Informe de Supervisin
2 aos
Se mantiene 10
aos
15 F11-GFE-UCO-PE-03
GFE-UCO-PE-03
- - -
Lista de Verificac del Informe de Superv (F11-GFE-UCO-
PE-03)
2 aos
Se mantiene 10
aos
16 -
(memorando)
- - -
Remisin de No Conformidades al Informe de Superv
2 aos
Se mantiene 10
aos
17 - Remisin del Informe de Supervisin (oficio) - - -
Remisin de Informe de Superv (oficio)
2 aos
Se mantiene 10
aos
18 - Solicitud de ampliacin de plazo (oficio/opcional) - - -
Solicitud de ampliacin de plazo (oficio- opcional)
2 aos
Se mantiene 10
aos
19 - Informe Tcnico - - -
Informe Tcnico
2 aos
Se mantiene 10
aos
20 F12-GFE-UCO-PE-03.
PE-03
- - -
Lista de Validadc de IT (F12-GFE-UCO-PE-03)
2 aos
Se mantiene 10
aos
21 -
Administrativo Sancionador a (concesionaria) por
Incumplimiento al P-283 correspondiente al (ao de
supervisin) (memorando)
- - -
Recomendacin de IPS (memo)
2 aos
Se mantiene 10
aos
22 -
Remisin a Concesionaria del Informe Tcnico sin inicio
de procedimiento sancionador (oficio/opcional)
- - -
Remisin de IT sin IPS (oficio- opcional)
2 aos
Se mantiene 10
aos
1 F7-SGC-PG-03
SACs (I AIC-II AIC - Acciones Correctivas y
Preventicas/Auditorias Internas)
- - -
SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPG-01
SACP
01 ao Se elimina
2 F24-SGC-PG-08
de la Calidad-F24-SGC-PG-08
- - -
02 aos Se elimina
3 F25-SGC-PG-08
Evaluacin de Objetivos Especficos de la Calidad-F25-
SGC-PG-08
- - -
02 aos Se elimina
SyM del Proceso y Producto
02 aos Se elimina
5 -
Comercializacin
- - -
SGC\5.MEDICION-UC\7.Informe de Resultados del
Proceso-UC
02 aos Se elimina
1 F2-GFE-PE-01
GF2-PE-01
- - -
SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPE-01
Lista de Asistencia
01 ao Se elimina
02 ao Se elimina
3 - Sistema de Seleccin de Muestra PCR 1.0.1 - - -
Sistema de Seleccion de Muestras PCR
- -
4 F1-GFE-PE-03 Atencin de quejas del cliente interno - F1-GFE-PE-03 - - -
\\Srvapp01\g_sgc-cfe\2.REGISTROS
Atencion_de_quejas_del_cliente
01 ao Se elimina
5 F1-GFE-PE-07 Inventario - Registro - F1-GFE-PE-07 - - -
\\Srvapp01\g_sgc-cfe\2.REGISTROS
Inventario_Registro
01 ao Se elimina
Documentos Externos
1830&tipoDoc=PDF
- -
1831&tipoDoc=PDF
- -
03
2009-OS/CD
11/4/2009 - -
http://www.google.com.pe/url?sa=t&source=web&cd=2&
ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.osinerg.g
ob.pe%2FMarcoLegal%2Fdocrev%2FRO-205-2009-OS-
CD-CONCORDADO.pdf&ei=azkGTeeEMYH88AbU-
9TnAg&usg=AFQjCNGdhGB1bshnBhEfAGhHqPY5YoIZ
Uw
- -
04 Ley N 26734 Ley del Organismo Supervisor de Inversin en Energia 12/31/1996 - -
- -
05 Ley N 27332
7/29/2000 - -
1160&tipoDoc=PDF
- -
06 D.S. N 054-2001-PCM
Inversin en Energa.
5/8/2001 - -
1221&tipoDoc=PDF
- -
07
OS/CD
Procedimiento para la supervisin de los reintegros y
recuperos de energa elctrica en el servicio publico de
electricidad
4/26/2007 - -
- -
08
OS/CD
Multas
2/14/2003 - -
925.doc&tipoDoc=doc
- -
10 R.M. 571-2006-MEM/DM
Norma DGE "Reintegros y Recuperos de Energa
Elctrica"
12/2/2006 -
- -
11
OS/CD
Procedimiento para la supervisin de la contrastacin de
medidores de energa elctrica
1/9/2009 - -
- -
1 GFE_UCO_PE_04
Supervisin del Cumplimiento de la Normatividad sobre
Reintegros y Recuperos en el Servisio Pblico de
Electricidad
10/28/2010 02 -
sgc%2FGFE.html
- -
2 I1_GFE_UCO_PE_04 Seleccin de Muestras para la Supervisin 11/4/2010 01 -
sgc%2FGFE.html
- -
3 I2_GFE_UCO_PE_04
Supervisin del P-722
10/25/2012 02 -
sgc%2FGFE.html
- -
4 I3_GFE_UCO_PE_04 Elaboracin de Informe de Supervisin 10/25/2012 03 -
sgc%2FGFE.html
- -
5 I4_GFE_UCO_PE_04 Elaboracin de Informe Tcnico 5/5/2011 02 -
sgc%2FGFE.html
- -
Formatos - Procedimiento GFE-UCO-PE-04 1/27/2010 00 -
sgc%2FGFE.html
1 F1_GFE_UCO_PE_04
Gestin de Calidad GFE.
1/27/2010 00 -
sgc%2FGFE.html
- -
2 F2_GFE_UCO_PE_04
Producto GFE.
1/27/2010 00 -
sgc%2FGFE.html
- -
3 F3_GFE_UCO_PE_04
Programa Anual para la Supervisin de reintegros y
recuperos de energa elctrica en el servicio pblico de
electricidad
1/27/2010 00 -
sgc%2FGFE.html
- -
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-04 : Supervisin de los Reintegros y Recuperos de Energa Elctrica en el Servicio Pblico de Electricidad .
4 F4_GFE_UCO_PE_04
Cronograma para la supervision de reintegros y
electrcidad.
1/27/2010 00 -
sgc%2FGFE.html
- -
5 F5_GFE_UCO_PE_04
Muestra semestral de reintegros de energa elctrica del
anexo n 2 del procediemiento n 722-2007-OS/CD
1/27/2010 00 -
sgc%2FGFE.html
- -
6 F6_GFE_UCO_PE_04
Muestra semestral de recuperos de energa elctrica del
anexo n 2 del procediemiento n 722-2007-OS/CD
1/27/2010 00 -
sgc%2FGFE.html
- -
7 F7_GFE_UCO_PE_04
Muestra semestral de posibles reintegros de energa
elctrica del anexo n 5.1 del procedimiento n 680-2008-
OS/CD
1/27/2010 00 -
sgc%2FGFE.html
- -
8 F8_GFE_UCO_PE_04 Acta de Instalacin de la Supervisin 1/27/2010 00 -
sgc%2FGFE.html
- -
9 F9_GFE_UCO_PE_04 Acta de Inspeccin 1/27/2010 00 -
sgc%2FGFE.html
- -
10 F10_GFE_UCO_PE_04 Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin 1/27/2010 00 -
sgc%2FGFE.html
- -
11 F11_GFE_UCO_PE_04 Lista de Verificacin del Informe de Supervisin 10/13/2010 01 -
sgc%2FGFE.html
- -
12 F12_GFE_UCO_PE_04 Lista de Validacin del Informe Tcnico 1/27/2010 00 -
sgc%2FGFE.html
- -
1 - Plan Operativo Anual - -
Carpeta del Jefe de
Unidad
SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RE-01
1 ao se elimina
2 -
Bases de Datos de Reintegros y Recuperos segn el
Anexo N 2 del P-722, (pgina Web de concesionaria)
Base de Datos Anexo 2 del P722
1 ao
Se mantiene 10
aos
3 -
Base de Datos de Posibles reintegros de energa
elctrica, seleccionada del Anexo N 5.1 del P-680
Base de Datos Anexo 5.1 del P680
1 ao
Se mantiene 10
aos
4 -
Expedientes de Reintegros y Recuperos (P-722), segn
el Anexo N 2
- Archivo de la GFE
--------
2 aos
Se mantiene 10
aos
5 - Expedientes de Posibles Reintegros (P-680). - - Archivo de la GFE
--------
2 aos
Se mantiene 10
aos
6 -
descargos (oficio opcional)
-
Carpeta del Jefe de
Unidad
Solicitud Ampliacion de Plazo (oficio opcional)
2 aos
Se mantiene 10
aos
7 -
Supervisin.
Descargo de Concesionaria al Informe de Supervision
2 aos
Se mantiene 10
aos
1 -
Enfoque de Procesos Especficos del SGC-GFE, F1-
GFE-UCO-PE-0
- -
Carpeta del Jefe de
Unidad
SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-01
Enfoque de Procesos Especficos (F1-GFE-UCO-PE-
04)
2 aos Se elimina
2 -
Producto -GFE, F2-GFE-UCO-PE-04
- -
Carpeta del Jefe de
Unidad
Determinacion del SyM (F2-GFE-UCO-PE-04)
2 aos Se elimina
3 -
Designacin del Coordinador del Proceso Ao
(memorando)
- - -
Designacin de CP (memo)
2 aos
Se mantiene 10
aos
4 -
Designacin de los supervisores del Proceso y de
Concesionarias a Supervisar Ao (memorando o
correo electrnico)
- - -
Designacin de Concesionarias a Superv (memo o
email)
2 aos
Se mantiene 10
aos
5 -
Programa Anual de Supervisin de los Reintegros y
recuperos de Energa Elctrica en el Servicio Pblico de
Electricidad -Ao, F3-GFE-UCO-PE-04
- -
Carpeta del Jefe de
Unidad
Programa Anual de Superv (F3-GFE-UCO-PE-04)
2 aos
Se mantiene 10
aos
6 -
Supervisin Comercial en aplicacin del Procedimiento
N 722-2007-OS/CD (oficio)
Supervision en aplicacin del Procedimiento (oficio)
2 aos
Se mantiene 10
aos
7 -
Remisin del Programa Anual de Supervisin (correo
electrnico)
- - -
Remisin Prog Anual de Superv (email)
2 aos
Se mantiene 10
aos
8 -
Remisin de Oficio de Inicio de Supervisin (correo
electrnico)
- - -
Remisin de oficio de inicio de superv (email)
2 aos
Se mantiene 10
aos
9 -
Conformidad del Cronograma de Supervisin - mes - Ao
(correo electrnico).
- - -
Conformidad del Cronograma de Superv (correo)
2 aos
Se mantiene 10
aos
10 -
Cronograma de Supervisin mes - Ao, F4-GFE-UCO-
PE-04
- - -
Cronograma de Superv (F4-GFE-UCO-PE-04)
2 aos
Se mantiene 10
aos
11 -
Muestras semestrales a supervisar segn: Anexo N 2
(F5-GFE-UCO-PE-04 y F6-GFE-UCO-PE-04) y posibles
reintegros (F7-GFE-UCO-PE-04)
- - -
Muestras a superv segun anexos (F5, F6 y F7-GFE-
UCO-PE-04)
2 aos
Se mantiene 10
aos
12 -
Acta de Instalacin de la Supervisin, F8-GFE-UCO-PE-
04
- -
Informe de
supervisin
Acta de Instalacin de Superv (F8-GFE-UCO-PE-04)
2 aos
Se mantiene 10
aos
13 - Acta de Inspeccin, F9-GFE-UCO-PE-04 - -
Informe de
supervisin
Acta de Inspeccin (F9-GFE-UCO-PE-04)
2 aos
Se mantiene 10
aos
14 -
Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin, F10-GFE-
UCO-PE-04
- - -
Lista de Verificac de Acta de Inspecc (F10-GFE-UCO-
PE-04)
2 aos
Se mantiene 10
aos
15 - Informe de Supervisin - - Archivo de la GFE
Informe de Supervisin
2 aos
Se mantiene 10
aos
16 -
GFE-UCO-PE-04
- -
Carpeta del Jefe de
Unidad
Lista de Verificac del Informe de Superv (F11-GFE-UCO-
PE-04)
2 aos
Se mantiene 10
aos
17 -
(memorando)
- -
Carpeta del Jefe de
Unidad
Remisin de No Conformidades al Informe de Superv
(memo)
2 aos
Se mantiene 10
aos
18 - Remisin del Informe de Supervisin (oficio) - - Carpeta del CP
Remisin de Informe de Superv (oficio)
2 aos
Se mantiene 10
aos
19 -
Respuesta solicitud de ampliacin de plazo
(oficio/opcional)
- - Carpeta del CP
Respuesta a Solicitud de ampliacin de plazo (oficio-
opcional)
2 aos
Se mantiene 10
aos
20 - Informe Tcnico - -
Carpeta del Jefe de
Unidad
Informe Tcnico
2 aos
Se mantiene 10
aos
21 -
PE-04
- -
Carpeta del Jefe de
Unidad
Lista de Validac de IT (F12-GFE-UCO-PE-04)
2 aos
Se mantiene 10
aos
22 -
Administrativo Sancionador a (concesionaria) por
Incumplimiento al P-722 correspondiente al (ao de
supervisin) (memorando)
- -
Carpeta del Jefe de
Unidad
Recomendacin de IPS (memo)
2 aos
Se mantiene 10
aos
23 -
Remisin a Concesionaria del Informe Tcnico
(oficio/opcional).
- -
Carpeta del Jefe de
Unidad
Remisin de IT sin IPS (oficio- opcional)
2 aos
Se mantiene 10
aos
1 -
- -
Carpeta del Jefe de
Unidad
SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPG-01
SACP
01 ao Se elimina
2 -
- -
Carpeta del Jefe de
Unidad
02 aos Se elimina
3 -
Evaluacin de Objetivos Especficos de la Calidad-F25-
SGC-PG-08
- - -
02 aos Se elimina
SyM del Proceso y Producto
02 aos Se elimina
1 -
GFE-PE-01
- -
Carpeta del Jefe de
Unidad
SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPE-01
Lista de Asistencia
01 ao Se elimina
2 - Tratamiento de la Percepcin del Cliente - -
Carpeta del Jefe de
Unidad
02 ao Se elimina
3 - Sistema de Seleccin de Muestra PCR 1.0.0 - - -
Sistema de Seleccion de Muestras P_722
- -
1830&tipoDoc=PDF
- -
1831&tipoDoc=PDF
- -
08
D.S. N 135-99-EF y
modificatorias
Texto nico del Cdigo Tributario. 8/19/1999 -
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Nor
mativa/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion
%20Electrica/135-99-EF.pdf
- -
09
D.S. N 136-2002-PCM u otra
que lo sustituya
Establece disposiciones referidas a aportes de
empresas y entidades de los subsectores de
Elctricidad e Hidrocaburos.
12/26/2002 - -
%20Electrica/01-0-DS.136.2002.PCM.pdf
- -
10
2004-OS/CD
Procedimiento para la Supervisin de los Aportes a los
Organismos Normativos Fiscalizadores y Reguladores.
9/16/2004 - -
%20Electrica/05-0-RCD.275.2004.OS.CD.pdf
- -
11 Resolucin N 057-2006-EM
Procedimiento de Autoliquidacin de Aportes de
empresas del Subsector Electricidad.
9/30/2006 - -
%20Electrica/12-0-DS.057.2006.EM.pdf
- -
1 GFE_UCO_PE_05
Supervisin de los Aportes por Regulacin en el Sector
Elctrico
6/15/2012 02 --
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/
GFE/gfe125.htm
- -
2 I1_GFE_UCO_PE_05 Inspeccin en campo 6/15/2012 02 --
GFE/gfe125.htm
- -
3 I2_GFE_UCO_PE_05 Elaboracin de Informe de Supervisin 6/15/2012 02 --
GFE/gfe125.htm
- -
4 I3_GFE_UCO_PE_03 Elaboracin de Informe Tcnico 6/15/2012 02 --
GFE/gfe125.htm
- -
1 F1_GFE_UCO_PE_05 Programa Anual de Supervisin 9/21/2011 01 --
GFE/gfe125.htm
- -
2 F2_GFE_UCO_PE_05 Acta de Instalacin de la Supervisin 6/15/2012 02 --
GFE/gfe125.htm
- -
3 F3_GFE_UCO_PE_05 Acta de Inspeccin 6/15/2012 01 --
GFE/gfe125.htm
- -
4 F4_GFE_UCO_PE_05 Lista de Verificacin del Informe de Supervisin 6/15/2012 02 --
GFE/gfe125.htm
- -
5 F5_GFE_UCO_PE_05 Lista de Validadcin de Informe Tcnico 6/15/2012 02 --
GFE/gfe125.htm
- -
SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RE-
01 Plan Operativo Anual
1 ao se elimina
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-05 : Supervisin del Cumplimiento de la Normatividad sobre Aportes por Regulacin
2 -
Informacin solicitada por Oficio para la supervisin de
aportes
- - -
02 Informacin solicitada para la supervisin de
aportes
1 ao
Se mantiene 05
aos
3 -
descargos (carta opcional)
- - -
04 Solicitud de ampliacin de plazo para entrega
de descargos (opcional)
1 ao
Se mantiene 05
aos
4 -
Descargos de la Entidad Aportante al Informe de
Supervisin (carta opcional)
- -
05 Descargos de Entidad Aportante al Informe
de Supervisin (opcional)
1 ao
Se mantiene 05
aos
1 F1-GFE-UCO-PE-05 Programa Anual de Supervisin - - File Procedimiento
SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP-
01 Programa Anual de Supervisin (F1-GFE-UCO-
PE-05)
1 ao
Se mantiene 02
aos
2 F2-GFE-UCO-PE-05 Acta de Instalacin de la Supervisin - -
Informe de
supervisin
03 Acta de Instalacion de la Supervisin (F3-GFE-
UCO-PE-05)
2 aos
Se mantiene 05
aos
3 F3-GFE-UCO-PE-05 Acta de Inspeccin - -
Informe de
supervisin
04 Acta de Inspeccion (F4-GFE-UCO-PE-05)
2 aos
Se mantiene 05
aos
4 F4-GFE-UCO-PE-05 Lista de Verificacin del Informe de Supervisin - - File Procedimiento
05 Lista de Verificacion de Informe de
Supervisin (F5-GFE-UCO-PE-05)
1 ao
Se mantiene 02
aos
5 F5-GFE-UCO-PE-05 Lista de Validacin del Informe Tcnico - - File Procedimiento
06 Lista de Verificacion del Informe Tecnico (F6-
GFE-UCO-PE-05)
1 ao
Se mantiene 02
aos
6 -
Supervisin de los Aportes por Regulacin en el Sector
Elctrico (oficio)
- - -
07 Supervision de los Aportes Por Regulacion
(oficio)
1 ao
Se mantiene 02
aos
7 -
Informe de Supervisin de los Aportes por regulacin en
el Sector Elctrico (informe)
- - -
08 Informe de Supervision de los Aportes por
Regulacion (Informe)
2 aos
Se mantiene 05
aos
8 -
Remisin de No conformidades al informe de Supervisin
(memorando)
- - -
09 Remision de No Conformidades al Informe de
Supervision (memorando)
1 ao
Se mantiene 02
aos
9 - Remision del Informe de Supervision (Oficio) - -
Informe de
supervisin
10 Remision del Informe de Supervision (Oficio)
1 ao
Se mantiene 02
aos
10 -
Respuesta a ampliacion de plazo para entrega de
descargos (oficio-opcional)
- -
11 Respuesta a ampliacion de plazo para entrega
de descargos (oficio-opcional)
2 aos
Se mantiene 05
aos
11 Informe Tcnico - -
12 Informe Tecnico
2 aos
Se mantiene 05
aos
12
Acotacion de aportes realizados por Entidad Aportante
como resultado de supervision (memorando)
- - -
13 Acotacion de aportes (memorando)
- -
13 Remisin del Informe Tcnico (oficio/opcional)
14 Remision del Informe Tecnico (oficio-
opcional)
1 ao
Se mantiene 02
aos
1 F2-GFE-PE-01
GF2-PE-01
- - -
SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPE-
01 Lista de Asistencia
01 ao Se elimina
2 F4-GFE-PE-02
y Medicin
- - -
02 Programa de Mantenimiento de Equipos de
Seguimiento y Medicion
ltimo registro -
03 Tratamiento de la Percepcion del Cliente
02 aos Se elimina
4 F1-GFE-PE-07 Inventario - Registro - - -
04 Inventario - Registro
03 aos Se elimina
1 F7-SGC-PG-03
- - File Procedimiento
SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPG-
01 SACP
01 ao Se elimina
2 F24-SGC-PG-08
- - -
02 Determinac Objet Especif de la Calidad
02 aos Se elimina
04 SyMdel Proceso y Producto
2 aos Se elimina
4 -
Comercializacin
- - -
05 Informe de Resultado del Proceso - Unidad de
Comercializacin
02 aos Se elimina
Documentos Externos
1
2004-OS/CD, Escala de Multa
y su mofificatoria.
Supervisin del Registro de Interrupciones 4/18/2004 - -
http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/GFE/127.
htm
- -
2 - Manual del Usuario del equipo testigo - - -
\\srvapp01\UCSE\4. Procedimiento Supervisin
Registro de Interrupciones\6. Generales-UCS
- -
Procedimiento e Instructivos
1 GFE-UCS-PE-01 Supervisin del Registro de Interrupciones 2/22/2011 14 -
- -
2 I1-GFE-UCS-PE-01 Instalacin y Retiro de Equipos Testigos 2/22/2011 10 -
- -
3 I2-GFE-UCS-PE-01 Elaboracin del Informe de Supervisin 2/22/2011 11 -
- -
4 I3-GFE-UCS-PE-01 Elaboracin del Informe Tcnico 2/22/2011 11 -
- -
Formatos
1 F1-GFE-UCS-PE-01 Enfoque de Procesos Especficos 6/30/2008 05 -
- -
2 F2-GFE-UCS-PE-01
Producto
6/30/2008 05 -
- -
3 F3-GFE-UCS-PE-01 Programa Anual de instalacin de equipos testigo 12/29/2010 06 -
- -
4 F4-GFE-UCS-PE-01 Cronograma Mensual de Supervision 2/23/2011 06 -
- -
5 F5-GFE-UCS-PE-01. Constancia de Instalacin y Retiro de Equipo Testigo 2/23/2011 05 -
- -
6 F6-GFE-UCS-PE-01 Lista de Verificacin del Registro de Interrupciones 2/23/2011 05 -
- -
7 F7-GFE-UCS-PE-01 Lista de Verificacin del Informe de Supervisin 2/23/2011 10 -
- -
8 F8-GFE-UCS-PE-01 Lista de Validacin del Informe Tcnico 2/23/2011 07 -
- -
9 F9-GFE-UCS-PE-01 Constancia de Verificacin de Equipos Testigo 6/30/2008 02 -
- -
10 F10-GFE-UCS-PE-01 Constancia de Mantenimiento de Equipos Testigo 6/30/2008 01 -
- -
1 - Enfoque de Procesos Especficos - - - \\srvapp01\ucse 2 aos Se elimina
2 -
Producto - GFE
- - -
\\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICION-UCS
2 aos Se elimina
3 - Programa Anual de Supervisin de Interrupciones - - - \\srvapp01\ucse 2 aos Se elimina
4 - Cronograma Mensual de Instalacin y Retiro de Equipos - - -
\\srvapp01\ucse
2 aos Se elimina
7 -
Registro de Interrupciones del Equipo Testigo (BD
testigo)
- - -
\\srvapp01\ucse
2 aos Se elimina
8 - Lista de Verificacin del Registro de Interrupciones - - - \\srvapp01\ucse 2 aos Se elimina
9 - Lista de Verificacin del Informe de Supervisin - - - \\srvapp01\ucse 2 aos Se elimina
10 - Lista de Validacin del Informe Tcnico - - - \\srvapp01\ucse 2 aos Se elimina
11 - Constancia de Verificacin de Equipos Testigo - - - \\srvapp01\ucse 2 aos Se archiva
12 - Constancia de Mantenimiento de Equipos Testigo - - - \\srvapp01\ucse 2 aos Se elimina
13 -
Expediente de la Supervisin (Informe de Supervisin,
descargos de las entidades, Informe Tcnico)
- - - http://siged.osinerg.gob.pe/siged/login.action - -
Registro de Procedimientos Generales
1 - S y M del Proceso - - - \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICION-UCS2 aos Se elimina
2 - Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva - SACP - - - \\srvapp01\ucse 2 aos Se elimina
1 GFE-UCS-PE-02
Supervisin del Desempeo Esperado en la Media
Tensin
9/3/2012 04 -
- -
2 I1-GFE-UCS-PE-02 Instructivo Elaboracin del Informe de Supervisn 9/3/2012 02 -
- -
3 I2-GFE-UCS-PE-02 Instructivo Elaboracin del Informe Tcnico 9/3/2012 04 -
- -
Formatos
1 F1-GFE-UCS-PE-02
Gestion de Calidad
9/3/2012 03 -
- -
2 F2-GFE-UCS-PE-01
Producto
9/3/2012 03 -
- -
3 F3-GFE-UCS-PE-02 Lista de Vefiricacin de la Base de Datos Consolidada 9/3/2012 03 -
- -
4 F4-GFE-UCS-PE-02 Lista de Vefiricacin del Informe de Supervisin 9/3/2012 03 -
- -
Unidad de Calidad del Servicio
Supervisin del Registro de Interrupciones
Supervisin del Desempeo Esperado en la Media Tensin
- -
1 -
Gestion de Calidad - GFE
- - -
\\srvapp01\UCSE\3. Procedimiento Supervisin Desempeo Esperado MT\5. Generales UCS\1. Enfoque de procesos
2 aos Se elimina
2 -
Producto - GFE
- - -
\\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICION-UCS
2 aos Se elimina
3 - Lista de Vefiricacin de la Base de Datos Consolidada - - - \\srvapp01\ucse 2 aos Se elimina
4 - Lista de Vefiricacin del Informe de Supervisin \\srvapp01\ucse 2 aos Se elimina
5 - Lista de Validacin del Informe Tcnico - - - \\srvapp01\ucse 2 aos Se elimina
6 -
- Registro de Entrada al Proceso
1 - Base de Datos del Anexo 1 P-074 - - -
http://portalgfe.osinerg.gob.pe/SESSION/JPage?page=s
ession.gui.login
- -
1 - Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva - SACP - - - \\srvapp01\ucse 2 aos Se elimina
Documentos Externos
1 DS N 020-97-EM
(NTCSE) y sus modificatorias
10/11/1997 - -
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ
a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html
- -
2 DS N 002-2008-EM
Modifican la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios
Elctricos
1/9/2008 - -
3 DS N 037-2008-EM
Disposiciones Especiales Temporales en la aplicacin de la
7/9/2008 - -
4 DS N 015-2009-EM
Suspenden temporalmente efecto de la Norma Tcnica de
Calidad de los Servicios Elctrico, aprobada por Decreto
Supremo N 020-97-EM, en caso de congestin de
instalaciones de transmisin de electricidad
2/28/2009 - -
5 DS N 059-2009-EM
Modifican Decreto Supremo N 015-2009-EM, que
modifica la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios
Elctricos
8/22/2009 - -
6
OS/CD
Base Metodolgica para la aplicacin de la NTCSE 10/14/2008 - -
- -
7
OS/CD
Procedimiento para la Supervisin de la NTCSE y su BM 1/9/2009 - -
- -
8
Resolucin Ministerial N 496-
2005-MEM/DM
Norma Tcnica "Contraste del Sistema de Medicin de
Energa Elctrica" y sus modificatorias
12/14/2005 - -
- -
9
2012-MEM/DM
Procedimiento para la supervisin del numeral 3.5 de la
NTCSE
12/18/2012 - -
- -
10
EM
Disposiciones referidasaplicacin de la Norma Tcnica de
Calidad de los Servicios Elctricos Rurales
6/6/2012 - -
-
1 GFE-UCS-PE-03
Supervisin de la Calidad de Tensin, Suministro y
Precisin de la Medida, en las Empresas de Distribucin
8/5/2010 01 -
- -
2 I1-GFE-UCS-PE-03
Inspeccin de Campo para Indicadores VMRT, VLMT y
VMRC
8/5/2010 01 -
- -
3 I2-GFE-UCS-PE-03 Clculo de los Indicadores de Cumplimiento 8/5/2010 01 -
- -
5 I3-GFE-UCS-PE-03 Elaboracin del Informe de Supervisin 8/5/2010 01 -
6 I4-GFE-UCS-PE-03 Elaboracin del Informe Tcnico 8/5/2010 01 -
- -
Formatos
1 F1-GFE-UCS-PE-03
Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de Gestion
de Calidad
8/5/2010 01 -
- -
2 F2-GFE-UCS-PE-03
Producto:
8/5/2010 01 -
- -
3 F3-GFE-UCS-PE-03 Tamao de la Muestra para Supervisin Semestral 8/5/2010 01 -
- -
4 F4-GFE-UCS-PE-03 Programa Anual de Supervisin de la NTCSE y BM 8/5/2010 01 -
- -
5 F5-GFE-UCS-PE-03 Acta de Inspeccin para el Indicador VMRT 8/5/2010 01 -
- -
6 F6-GFE-UCS-PE-03 Acta de Inspeccin para el Indicador VLMT 8/5/2010 01 -
- -
7 F7-GFE-UCS-PE-03 Cronograma Mensual de Supervisin de la NTCSE 8/5/2010 01 -
- -
8 F8-GFE-UCS-PE-03
Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin para VMRT o
VLMT
8/5/2010 01 -
- -
9 F9-GFE-UCS-PE-03
Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin para el
Indicador VMRC
8/5/2010 01 -
- -
10 F11-GFE-UCS-PE-03 Acta de Inspeccin para el Indicador VMRC 8/5/2010 01 -
- -
11 F12-GFE-UCS-PE-03 Lista de Verificacin del Informe de Supervisin 8/5/2010 01 -
- -
- -
1 F1-GFE-UCS-PE-03 Enfoque de Procesos Especficos - - -
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE
y su BM\02. Enfoque de Procesos (F1)
- -
2 F2-GFE-UCS-PE-03
Producto
- - -
y su BM\03. Determinacin del SyM del Proceso y
Producto (F2)
- -
3 - Control de Envio del Anexo 1 de la BM - - -
y su BM\08. Control de envo del anexo 1 de la BM
- -
4 - Cantidad de Clientes y Caracteristicas de sus Instalaciones - - -
y su BM\09. Cantidad de clientes y caracterstica de
sus instalaciones
- -
5 F3-GFE-UCS-PE-03 Tamao de la Muestra para Supervisin Semestral - - -
y su BM\04. Tamao de la muestra (F3)
- -
6 F4-GFE-UCS-PE-01 Programa Anual de Supervisin de la NTCSE y BM - - -
y su BM\05. Programa Anual (F4)
- -
7 F7-GFE-UCS-PE-03 Cronograma Mensual de Supervisin de la NTCSE -
y su BM\07. Cronograma mensual (F7)
- -
8 - Control inspeccin de Campo - - -
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su
BM\06. Actas de inspeccin de campo
- -
9 F5-GFE-UCS-PE-03 Acta de Inspeccin para el Indicador VMRT - -
Informe de
Supervisin
y su BM\06. Actas de inspeccin de campo\Tensin
(F5)
- -
10 F6-GFE-UCS-PE-03 Acta de Inspeccin para el Indicador VLMT
Informe de
Supervisin
(F5)
- -
11 F11-GFE-UCS-PE-03 Acta de Inspeccin para el Indicador VMRC - -
Informe de
Supervisin
(F5)
- -
12 F8-GFE-UCS-PE-03
Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin para VMRT o
VLMT
- - -
(F5)
- -
13 F9-GFE-UCS-PE-03
Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin para el
Indicador VMRC
- - -
y su BM\06. Actas de inspeccin de campo\Contraste
(F6)
- -
14 -
Muestra semestral de Recibos de Elctricidad y Planillas
de Contraste (Oficio / Empresa Elctrica)
- - -
y su BM\06. Actas de inspeccin de campo\Contraste
(F6)
- -
15 - Informe de Supervisin - - -
y su BM\14. Informes de supervisin
- -
16 F12-GFE-UCS-PE-03 Lista de Verificacin del Informe de Supervisin - - -
- -
17 -
Remisin del Informe de Supervisin de la NTCSE (Oficio /
Empresa Elctrica)
- - -
- -
18 - Informe Tcnico - - -
y su BM\16. Informes Tcnicos
- -
19 F13-GFE-UCS-PE-03 Lista de Validacin del Informe Tcnico - - -
- -
20 -
Remisn de Informe Tecnico (Memorandum/ Cliente
Interno)
- - -
- -
21 - Remisn de Informe Tecnico (Oficio / Empresa Elctrica) - - -
- -
Registro de Entrada al Proceso
1 - Base de Datos de las Empresas Elctricas - - - Sistema Informatico SIRVAN - -
y su BM\01. Plan Operativo Anual
- -
3 Informe Consolidado - - -
y su BM\15. Informes consolidados
- -
4 - Descargos al Informe de Supervisin - - -
y su BM\15. Descargo del Informe de Supervisin
- -
1 - Datos del Resultado de SYM del Proceso y Producto - - - \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICION-UCS\3.Evaluacin de SYM\Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM
Se actualiza
permanentemente
-
2 - Informe de Resultados del Proceso - - - \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICION-UCS\Informe de Resultados P-686 - -
3 F04-SIG-PG-01 Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva - SACP - - - \\srvapp01\UCSE\SACP de la UCS - -
4 F7-SIG-PG-01 Observaciones de auditoria interna - - - \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALES-GFE\4.Auditorias Internas\2010\2da AIC\NTCSE UCS - -
Registro de Procedimientos Especficos
1 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia - - - \\srvapp01\UCSE\Capacitacin del Personal - -
2 F1-GFE-PE-02 Determinacin del Seguimiento y Medicin del SGC-GFE - -
Carpetas de
Registros - UCS
y su BM\17. Control Dispositivos SYM
Se actualiza
permanentemente
-
3 F2-GFE-PE-02
Medicin
- -
Carpetas de
Registros - UCS
Se actualiza
permanentemente
-
4 F3-GFE-PE-02
PROGRAMA DE CALIBRACIN / VERIFICACIN DE
DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
- -
Carpetas de
Registros - UCS
Se actualiza
permanentemente
-
5 F4-GFE-PE-02
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
- -
Carpetas de
Registros - UCS
Se actualiza
permanentemente
-
1 GFE-UCS-PE-05
Supervisin de la calidad de atencin telefnica en
empresas distribuidoras
12/20/2010 0 -
- -
2 I1-GFE-UCS-PE-05 Instalacin de los kits de grabacin 12/20/2010 0 -
- -
3 I2-GFE-UCS-PE-05 Evaluacin de los audios de las llamadas telefnicas 12/20/2010 0 -
- -
Formatos
1 F1-GFE-UCS-PE-05 Programa semestral de supervisin 12/20/2010 0 -
- -
2 F2-GFE-UCS-PE-05 Control de avance de la supervisin 12/20/2010 0 -
- -
3 F3-GFE-UCS-PE-05
Relacin de direcciones, usuarios y contraseas de
acceso
12/20/2010 0 -
- -
4 F4-GFE-UCS-PE-05 Actas de recoleccin de audios de las grabaciones 12/20/2010 0 -
- -
5 F5-GFE-UCS-PE-05 Registro de las llamadas testigo 12/20/2010 0 -
- -
6 F6-GFE-UCS-PE-05 Acta de validacin de supervisin de la evaluacin 12/20/2010 0 -
- -
7 F7-GFE-UCS-PE-05 Lista de verificacin del informe de supervisin 12/20/2010 0 -
- -
8 F8-GFE-UCS-PE-05 Lista de validacin del informe tcnico 12/20/2010 0
- -
1 - Programa semestral de supervisin - - - \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas 01 ao Se elimina
2 - Cronograma mensual de la supervisin - - - \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas 01 ao Se elimina
3 -
Relacin de direcciones, usuarios y contraseas de
acceso
- - -
\\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas
01 ao Se elimina
4 - Actas de recoleccin de audios de las grabaciones - - - \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas 01 ao Se elimina
5 - Registro de las llamadas testigo - - - \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas 01 ao Se elimina
6 - Acta de validacin de supervisin de la evaluacin - - - \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas 01 ao Se elimina
7 - Lista de verificacin del informe de supervisin - - - \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas 01 ao Se elimina
8 - Lista de validacin del informe tcnico - - - \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas 01 ao Se elimina
8 -
S y M del Proceso GFE-P-305 s2 2011 - - - \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas - -
1 - Solicitud de Accin Correctiva-Preventiva SACP - - - - 01 ao Se elimina
Asesora Legal de la GFE
Supervisin de la calidad de atencin de las llamadas telefnicas en empresas de distribucin
Aplicacin del Procedimiento Administrativo Sancionador a las Entidades del Sector Elctrico
Supervisin de la Calidad de Tensin, Suministro y Precisin de la Medida, en las Empresas de Distribucin
01
Norma Internacional
ISO 9001:2008
Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos 11/15/2008 - -
htm
- -
- -
- -
04
OS/CD
Multas
2/14/2003 - -
925.doc&tipoDoc=doc
- -
05
Resolucin de Consejo
Directivo N 233-2009-OS/CD
Reglamento del Procedimiento Administrativo
Sancionador
12/11/2009 - -
- -
07
Directivo N 0642-2007-
OS/CD
Determinan instancias competentes para el ejercicio de
la funcin sancionadora
10/31/2007 - -
2511&tipoDoc=PDF
- -
08 Ley N 26734
Ley del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa
y Minera
1/1/1997 - -
2499&tipoDoc=PDF
- -
09 D.S. N 054-2001-PCM
Inversin en Energa.
5/8/2001 - -
2497&tipoDoc=PDF
- -
10 ley N 28964
Ley que Transfiere Competencias de Supervisin y
fiscalizacin de las Actividades Mineras al OSINERG
1/24/2007 - -
- -
11 Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 4/10/2001 - -
2516&tipoDoc=PDF
- -
12 Decreto Legislativo N1029
Decreto Legislativo quer modifico algunos artculos de la
Ley N 27444
6/23/2008
1710&tipoDoc=WORD
13
Procedimiento de Fiscalizacin y subsanacin de
deficiencias en instalaciones de media tensin y
1/26/2004 - -
- -
14
Resolucin
N 078-2007-OS/CD
Procedimiento de Supervisin de la Operatividad del
3/1/2007 - -
- -
2
2008-OS/CD
Medidores de Energa Elctrica.
1/9/2009 - -
1692&tipoDoc=PDF
- -
16
OS/CD
Procedimiento para la Supervisin y Fiscalizacin de las
instalaciones de baja tensin y de conexiones elctricas
por seguridad pblico.
8/8/2006 - -
1292&tipoDoc=PDF
- -
17
OS/CD
Supervisin y Fiscalizacin del perfomance de los
Sistemas de Transmisin
3/6/2006 - -
1661&tipoDoc=WORD
18
Procedimiento para la Supervisin de la Operacin de
los Sistemas Elctricos
4/18/2004 - -
- -
19
Procedimiento para la Supervisin del Cumplimiento de
las Normas Vigentes sobre Corte y Reconexin del
Servicio Pblico
6/17/2005 - -
1083&tipoDoc=WORD
- -
20
OS/CD
4/26/2007 - -
1200&tipoDoc=PDF
- -
21
Resolucin OSINERG N
316_2005_OS/CD
Procedimiento para supervisar la verificacin de la
disponibilidad y el estado operativo de las unidades de
generacin del SEIN
9/27/2005 - -
- -
22
2009-OS/CD
Procedimiento para la Supervisin de la Facturacin,
Cobranza y Atencin al Usuario
8/10/2004 - -
- -
23
Procedimiento para supervisar la generacin en sistemas
elctricos aislados
7/1/2005 - -
1080&tipoDoc=WORD
- -
24
Supervisin del cumplimiento de los programas de
mantenimiento aprobado por el COES-SINAC
8/29/2006 - -
iva/3%20Normativa%20sobre%20Generacion%20Elect
rica/08-0-RCD.399.2006.OS.CD.pdf
- -
25
Procedimiento para la Supervisin de la Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades
Elctricas"
2/19/2010 - -
2007&tipoDoc=PDF
- -
26
Procedimiento para la supervisin de deficiencias en
seguridad en lneas de transmisin y en zonas de
servidumbre
9/14/2005 - -
1084&tipoDoc=WORD
- -
27
Procedimiento para supervisar la implementacin y
actuacin de los esquemas de rechazo automtica de
carga y generacin y su Exposicin de Motivos
8/14/2008 - -
- -
28
Procedimiento para la supervisin de la Norma Tcnica
de Calidad de los Servicios Elctricos y su Base
Metodolgica
1/9/2009 - -
1691&tipoDoc=PDF
- -
29
Procedimiento para la supervisin de reintegros y
12/8/2007 - -
- -
30
2007-MEM/DM.
4/13/2007 - -
1206&tipoDoc=PDF
- -
31 R.M. 571-2006-MEM/DM
Norma DGE "Reintegros y Recuperos de Energa
Elctrica"
12/2/2006 -
- -
1 GFE-ALFE-PE-01
Aplicacin del Procedimiento Administrativo Sancionador
a las Entidades del Sector Elctrico
10/15/2010 06
Carpeta Asesoria
Legal
- -
2 I1-GFE-ALFE-PE-01
Conservacin y manejo de los expedientes
sancionadores de la gerencia de fiscalizacin elctrica
11/15/2007 01
Carpeta Asesoria
Legal
- -
1 F3-GFE-ALFE-PE-01
Lista de Verificacin del Oficio de Inicio de
Procedimiento Sancionador
6/26/2009 02
Carpeta Asesoria
Legal
- -
2 F4-GFE-ALFE-PE-01
Lista de Validacin de la Resolucin de Sancin o
Archivamiento
6/26/2009 02
Carpeta Asesoria
Legal
- -
3 F5-GFE-ALFE-PE-01
Lista de Revisiones del Proyecto de
Sancin/Archivamiento
6/26/2009 01
Carpeta Asesoria
Legal
- -
1 F3-GFE-ALFE-PE-01
Lista de Verificacin del Oficio de Inicio de
Procedimiento Sancionador
- -
Carpeta Asesoria
Legal
01 ao Se elimina
2 F4-GFE-ALFE-PE-01
Lista de Validacin de la Resolucin de Sancin o
Archivamiento
- -
Carpeta Asesoria
Legal
01 ao Se elimina
3 F5-GFE-ALFE-PE-01
Lista de Revisiones del Proyecto de
Sancin/Archivamiento
- -
Carpeta Asesoria
Legal
01 ao Se elimina
1 - Informe Tcnico (memorando de JU-GFE) Expediente Legal - 8 meses Indefinido
2 - Descargo de la Entidad - - Expediente Legal - 8 meses Indefinido
3 -
Informe Tcnico de Descargo (memorando de JU-GFE)
- - Expediente Legal - 8 meses Indefinido
1 - Datos del Ressultado del SYM del proceso y producto - - -
SGC\9.MEDICION-AL\Aplicacin del Procedimiento
Sancionador
- -
2 - Devolucin del Informe Tcnico (memorando a JU-GFE) - -
Carpeta Secretaria
AL
- 1 ao Indefinido
3 - Oficio del Inicio del Procedimiento Sancionador - - Expediente Legal - 8 meses Indefinido
4 -
Remisin de Descargos de la Entidad (memorando a JU-
GFE)
- - Expediente Legal - 8meses Indefinido
5 -
Devolucin del Informe Tcnico de Descargos
(memorando a JU-GFE)
- -
Carpeta Secretaria
AL
1 ao Indefinido
6 - Informe Tncico de Descargos - - Expediente Legal 8 meses Indefinido
7 - Informe Legal - - Expediente Legal 8 meses Indefinido
8 - Remisin de Proyecto de Resolucin (memorando a GL) - - Expediente Legal 8 meses Indefinido
9 - Resolucin de Sancin o Archivamiento - - Expediente Legal 8 meses Indefinido
10 - Cdula de Notificacin(con cargo de recepcin) - - Expediente Legal 8 meses Indefinido
Carpeta de Asesora
Legal
- 1ao se elimina
2 F2-GFE-PE-04 Encuesta de Percepcin de la Concesionaria - - -
GFE\4.Satisfaccin del Cliente\2010\Entidades
- -
3 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la Percepcin del Cliente - -
Carpeta de Asesora
Legal
- 1ao se elimina
1 - Informe de Resultado del Proceso - -
Carpeta de Asesora
Legal
SGC\9.MEDICION-AL\Aplicacin del Procedimiento
Sancionador\Reportes del Proceso
1ao se elimina
01
Norma Internacional
ISO 9001:2008
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_
SE/5.Normas%20Internacionales%20de%20Gestion/2.IS
O%209001-2008%20Requisitos%20del%20SGC.pdf
- -
1830&tipoDoc=PDF
- -
03
Reglamento D.S. N 009-93-
EM
Reglamento D.S. N 09-93-EM (Art 169) 11/01/1994 - -
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/REGLACE.p
df
- -
04
Cdigo Civil, Decreto
Legislativo N 295
SECCION SEGUNDA - EFECTOS DE LAS
OBLIGACIONES /Art. 1315
14/11/1984 - -
1311&tipoDoc=PDF
- -
05
2001-EM/VME.
Cdigo Nacional de Electricidad Suministro 2001 27/07/2001 - -
1025&tipoDoc=WORD
- -
06
2007-MEM/DM.
13/04/2007 - -
1206&tipoDoc=PDF
- -
07 D.S. N 020-97- EM.
(NTCSE).
11/10/1997 - -
1010&tipoDoc=WORD
- -
08
Base Metodolgica de la
NTCSE.
Anexo N 03 17/11/1998 - -
1011&tipoDoc=WORD
- -
09
OS/CD
Directiva para la Evaluacin de las Solicitudes de
Calificacin de Fuerza Mayor para Instalaciones de
Transmisin y Distribucin. (P-010).
26/01/2004 - -
1075&tipoDoc=WORD
- -
10
OS/CD
Establecen precisin en la Valoracin de documentacin
probatoria requerida en la "Directiva para la Evaluacin
25/10/2007 - -
- -
11
OS/CD
Modifican la Directiva para la Evaluacin de las
Solicitudes de Calificacin de Fuerza Mayor para
instalaciones de Transmisin y Distribucin
25/11/2010 - -
iva/5%20Normativa%20sobre%20Distribucion%20Elect
rica/RCD.265-2010-OS-CD.pdf
12
PCM
Texto nico de Procedimientos Administrativos de
OSINERGMIN (TUPA) Anexo II.
25/04/2009 - -
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/TUP
A_GFE.xls
- -
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Ley%20Pro
cedimiento%20Administrativo%20General.pdf
- -
14 Ley N 27332
Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversin
Privada en los Servicios Pblicos
29/07/2000 - -
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LMOReg-
27332.pdf
- -
15
PCM
Reglamento General de OSINERGMIN 09/05/2001 - -
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/OSINERG-
DS054-2001.pdf
- -
16
OS/CD
Suspenden aplicacin del numeral 2.4.2 y del anexo 01
"Fenmenos Naturales" de la "Directiva pare la
Evaluacin de las Solicitudes de Calificacin de Fuerza
Mayor pare Instalaciones de Transmisin y Distribucin"
28/08/2007 - -
//srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral
.htm?_formAction=viewFile&filename=1236-
1314&tipoDoc=PDF
- -
17 SIG-PG-01 Documentacin, Revisin y Mejora del SIG 08/09/2009 01 - SIG-PG-1 - -
1 GFE-ALFE-PE-02
Calificacin de Solicitudes de Fuerza Mayor para
Instalaciones de Transmisin y Distribucin
31/10/2012 17 - GFE-ALFE-PE-02 - -
2 I1-GFE-ALFE-PE-02
Atencin de Reconsideraciones y Apelaciones -
Solicitudes de Fuerza Mayor
31/10/2012 17 - I1-GFE-ALFE-PE-02 - -
3 I2-GFE-ALFE-PE-02 Manejo de Expedientes Fsicos - Fuerza Mayor 31/10/2012 17 - I2-GFE-ALFE-PE-02 - -
1 F3-GFE-ALFE-PE-02 Control Mensual de Expedientes Observados al ST1 31/10/2012 17 - F3-GFE-ALFE-PE-02 - -
2 F4-GFE-ALFE-PE-02
Control y Validacin de Proyectos de Resolucin Fuerza
Mayor
31/10/2012 17 -
F4-GFE-ALFE-PE-02
- -
3 F5-GFE-ALFE-PE-02 Control Mensual Proveedores FM 31/10/2012 17 - F5-GFE-ALFE-PE-02 - -
4 F6-GFE-ALFE-PE-02 Verificacin del Clculo de Plazos 31/10/2012 17 - F6-GFE-ALFE-PE-02 - -
1 Solicitud FM - - Expediente FM - 45 das Indefinido
2 Documentacin Probatoria - - Expediente FM - 45 das Indefinido
3 Recursos de Reconsideracin - - Expediente FM - 45 das Indefinido
4 Recursos de Apelacin - - Expediente FM - 45 das Indefinido
1 F3-GFE-ALFE-PE-02 Control Mensual de Expedientes Observados al ST1 - -
Carpeta Registros -
Fuerza Mayor
- 6 meses se elimina
2 F4-GFE-ALFE-PE-02
Control y Validacin de Proyectos de Resolucin Fuerza
Mayor
- -
Carpeta Registros -
Fuerza Mayor
3 F5-GFE-ALFE-PE-02 Control Mensual Proveedores FM - -
Carpeta Registros -
Fuerza Mayor
4 F6-GFE-ALFE-PE-02 Verificacin del Clculo de Plazos - -
Carpeta Registros -
Fuerza Mayor
1 Base de Datos FM - - - Base de Datos FM Indefinido Indefinido
2 Expediente FM - -
En Proceso: C.P.
Resuelto: Archivo -
- 45 das Indefinido
3 Solicitud de Informe Tcnico - -
Expediente FM-
SIGED
- 45 das Indefinido
4 Informe Tcnico de FM - -
Expediente FM-
SIGED
- 45 das Indefinido
5 Memorando "Proyecto de Resolucin Fuerza Mayor" - -
Expediente FM-
SIGED
- 45 das Indefinido
6 Resolucin de FM - -
Expediente FM-
SIGED
- 7 das Indefinido
7
Cargo de Recepcin de Resolucin Calificacin de
Fuerza Mayor
- -
Expediente FM-
SIGED
- 45 das Indefinido
8
Remisin de Recursos de Apelacin - Fuerza Mayor
(Memorando),
- -
Expediente FM-
SIGED
- 45 das Indefinido
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-ALFE-PE-02
Formatos - Procedimiento GFE-ALFE-PE-02
Registros - Procedimiento GFE-ALFE-PE-02
Registro Entrada al Proceso
Registros del Procedimiento
Registros de procedimientos de la GFE
Registro de procedimientos Generales de Osinergmin
CALIFICACIN DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR CONCESIONARIAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION
Documentos Externos
Documentos Externos
Procedimiento
Formatos del Procedimiento
Registros
Carpeta Registros -
Fuerza Mayor
- 45 das se elimina
2 F2-GFE-PE-04 Encuesta de Percepcin de La Concesionaria - -
Carpeta Registros -
Fuerza Mayor
- 1ao se elimina
Carpeta Registros -
Fuerza Mayor
- 1ao se elimina
1 SIG-PG-08 Informe de Resultados del Proceso - - - INFORMES Y RESULTADOS 1ao se elimina
01
Norma Internacional
ISO 9001:2008
Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos 15/11/2008 - - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_ - -
- -
03
Reglamento D.S. N 009-93-
EM
Reglamento D.S. N 09-93-EM 11/01/1994 - -
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/REGLACE.p
df
- -
04 D.S. N 020-97- EM.
(NTCSE).
11/10/1997 - -
1010&tipoDoc=WORD
- -
05
Base Metodolgica de la
NTCSE.
Anexo N 03 17/11/1998 - -
1011&tipoDoc=WORD
- -
06
OS/CD
Procedimiento para Exoneracin de Compensaciones por
Interrupciones Programadas (P-106).
29/05/2010 - -
iva/4%20Normativa%20sobre%20Transmision%20Elec
trica/RCD-106-2010.pdf
- -
07
PCM
Texto nico de Procedimientos Administrativos de
OSINERGMIN (TUPA) Anexo II.
25/04/2009 - -
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/TUP
A_GFE.xls
- -
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Ley%20Pro
cedimiento%20Administrativo%20General.pdf
- -
09 Ley N 27332
Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversin
29/07/2000 - -
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LMOReg-
27332.pdf
- -
10
PCM
Reglamento General de OSINERGMIN 09/05/2001 - -
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/OSINERG-
DS054-2001.pdf
- -
11 SIG-PG-01 Documentacin, Revisin y Mejora del SIG 08/09/2009 01 - SIG-PG-1 - -
1 GFE-ALFE-PE-04
Procedimiento para Exoneracin de Compensaciones por
Interrupciones Programadas
31/10/2012 04 - GFE-ALFE-PE-04 - -
2 I1-GFE-ALFE-PE-04
Manejo de Expedientes - Exoneracin de
Compensaciones
31/10/2012 04 - I1-GFE-ALFE-PE-04 - -
1 F1-GFE-ALFE-PE-04
Control y Validacin de Proyectos de Resolucin
Exoneracin de Compensaciones
31/10/2012 04 - F1-GFE-ALFE-PE-04 - -
2 F3-GFE-ALFE-PE-04 Lista de Recursos entregados fuera de plazo 31/10/2012 04 - F3-GFE-ALFE-PE-04 - -
3 F4-GFE-ALFE-PE-04 Verificacin del Clculo de Plazos 31/10/2012 04 - F4-GFE-ALFE-PE-04 - -
4 F5-GFE-ALFE-PE-04 Control Mensual Proveedores EC 31/10/2012 04 - F5-GFE-ALFE-PE-04 - -
1 Solicitud EC - -
Expediente EC-
SIGED
- 10 das Indefinido
2 Recursos de Reconsideracin - -
Expediente EC-
SIGED
- 45 das Indefinido
3 Recursos de Apelacin - -
Expediente EC-
SIGED
- 45 das Indefinido
1 F1-GFE-ALFE-PE-04
Control y Validacin de Proyectos de Resolucin
Exoneracin de Compensaciones
- -
Carpeta Registros -
Exoneracin de
Compensaciones
2 F3-GFE-ALFE-PE-04 Lista de Recursos entregados fuera de plazo - -
Carpeta Registros -
Exoneracin de
Compensaciones
3 F4-GFE-ALFE-PE-04 Verificacin del Clculo de Plazos - -
Carpeta Registros -
Exoneracin de
Compensaciones
4 F5-GFE-ALFE-PE-04 Control Mensual Proveedores EC - -
Carpeta Registros -
Exoneracin de
Compensaciones
1 Base de Datos EC - - - Base de Datos FM Indefinido Indefinido
2 Expediente EC - -
En Proceso: C.P.
Resuelto: Archivo -
GFE
- Indefinido
3 Solicitud de Informe Tcnico - -
Expediente EC-
SIGED
- Indefinido
4 Informe Tcnico de EC - -
Expediente EC-
SIGED
- Indefinido
5 Resolucin de EC - -
Expediente EC-
SIGED
- Indefinido
6
Cargo de Recepcin de Resolucin Exoneracin de
Compensaciones
- -
Expediente EC-
SIGED
- Indefinido
7
Remisin de Recursos de Apelacin - Exoneracin de
Compensaciones (Memorando)
- -
Expediente EC-
SIGED
- Indefinido
Carpeta Registros -
Exoneracin de
Compensaciones
- 45 das se elimina
2 F2-GFE-PE-04 Encuesta de Percepcin de La Concesionaria - -
Carpeta Registros -
Exoneracin de
Compensaciones
- - -
Carpeta Registros -
Exoneracin de
- - -
1 SIG-PG-08 Informe de Resultados del Proceso - - - INFORMES Y RESULTADOS 6 meses se elimina
01 Res-107-2010-OS/CD
Procedimiento para la atencin y disposicin de medidas
ante situaciones de riesgo elctrico grave.
5/13/2010 - - - -
1096&tipoDoc=PDF
- -
1025&tipoDoc=WORD
- -
1206&tipoDoc=PDF
- -
05 Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades 5/27/2003 - -
- -
06 Decreto Legislativo N 052 Ley Orgnica del Ministerio Pblico 3/16/1981 - -
- -
07 Ley N 26734
Ley del Organismo Supervisor de Inversin en Energia
(incluye Ley 28151)
12/31/1996 - -
- -
08 Ley N 27699
Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de
OSINERGMIN
4/16/2002 - -
914.pdf&tipoDoc=pdf
- -
09 D.S. 054-2001-PCM
Reglamento General Del Organismo Supervisor De La
Inversin En Energa - Osinerg
5/9/2001 - -
- -
1 GFE-ALFE-PE-03
Procedimiento para la atencin y disposicin de medidas
ante situaciones de riesgo elctrico grave
1/10/2012 10 - - -
1 F1-GFE-ALFE-PE-03 Lista de Verificacin de Comunicacin 6/18/2010 09 -
- -
2 F2-GFE-ALFE-PE-03 Lista de Validacin del oficio con disposicin de medida 6/18/2010 09 -
- -
1 F1-GFE-ALFE-PE-03 Lista de Verificacin de Comunicacin - - Expediente - 01 ao archivo
2 F2-GFE-ALFE-PE-03 Lista de Validacin del oficio con disposicin de medida - - Expediente - 01 ao archivo
3 - Comunicacin(documento externo) / informe de oficio - - Expediente - 01 ao archivo
4 - Incumplimiento de Requisitos de Solicitud (opcional: E-mail/Oficio) - - Expediente - 01 ao archivo
5 - Informe de Calificacin de Riesgo Elctrico (opcional) - - Expediente - 01 ao archivo
6 - Oficio con disposicin de medida. - - Expediente - 01 ao archivo
7 - Modelo de notificacin - 1 Visita (opcional) - - Expediente - 01 ao archivo
8 - Modelo de Acta de notificacin - 2 Visita (opcional) - - Expediente - 01 ao archivo
9 - Comunicacin a la Municipalidad - - Expediente - 01 ao archivo
10 - Comunicacin a la Concesionaria (opcional) - - Expediente - 01 ao archivo
11 - Comunicacin de Denegacin de Solicitud (opcional: cuando no hay REG) - - Expediente - 01 ao archivo
12 - Informe de Verificacin de Cumplimiento de Medida - - Expediente - 01 ao archivo
13 - Comunicacin de Incumplimiento de Medida al Ministerio Pblico (opcional) - - Expediente - 01 ao archivo
14 - Levantamiento de Disposicin de Medida (opcional) - - Expediente - 01 ao archivo
15 - Base de datos: Datos de resultados del SYM del proceso y producto.xls - - Red 01 ao archivo
1 -
Informe de resultado del proceso - Trimestrales
- -
Carpeta
Paralizaciones
- 01 ao archivo
2 F12-SIG-PG-01 Solicitud de accin preventiva - correctiva SACPs - -
Carpeta
Paralizaciones
- 01 ao archivo
1 F2-GFE-PE-01
Listas de asistencia - Capacitaciones y Reuniones
de Coordinacin
- -
Carpeta
Paralizaciones
- 01 ao archivo
2 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la percecepcin del cliente - -
Carpeta
Paralizaciones
- 01 ao archivo
3 F4-GFE-PE-04
Encuesta de percepcin de la persona natural o
jurdica con medida dispuesta
- -
Carpeta
Paralizaciones
- 01 ao archivo
Unidad de Generacin del
SEIN
Documentos Externos
01
Norma Internacional
ISO 9001:2008
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_
SE/5.Normas%20y%20Modelos%20de%20Gestion/Nor
mas%20de%20Gestion/2.ISO%209001-
2008%20Requisitos%20del%20SGC.pdf
- -
02
R.M. N 322_2001_EM/VME y
sus modificatorias
Procedimiento Tcnico N 25 del COES- SINAC 7/17/2001 - -
http://contenido.coes.org.pe/alfrescocoes/list.do?uuid=
15439a9e-6051-418a-9fc1-
e52274ac75ac&espacio=c7a2f311-f0a6-485e-b530-
a6badcea9f92
- -
eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1_DLEY&ti
poDoc=PDF
- -
04 D.S. N009_93_EM Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas 2/25/1993 -
eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=2-0 DS-009-
93-EM-CONCORDADO&tipoDoc=PDF
- -
05
Resolucin OSINERG N
316_2005_OS/CD
generacin del SEIN
9/27/2005 - -
http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/GFE/12
7.htm?4642
- -
06
Resolucin OSINERG N
672_2006_OS/CD
Anexo 10 de la escala de multas y sanciones de la
Gerencia de Fiscalizacin Elctrica del la escala
correspondiente a la tipificacin de sanciones por
incumplimiento del Procedimiento para supervisar la
Disponibilidad y el Estado Operativo de las Unidades de
Generacin del SEIN
12/14/2006 - -
http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/GFE/12
7.htm?4642
- -
07
284_2009_OS/CD
Modifican la Resolucin de Consejo Directivo N 316-
2005-OS/CD mediante la cual se aprob el
generacin del SEIN
12/31/2009 - -
1854&tipoDoc=PDF
- -
Procedimiento, Instructivos y Formatos
1 GFE_UGSE_PE_01
Supervisin de la Disponibilidad de las Unidades de
Generacin del SEIN
9/24/2012 11 -
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-
GFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Gen
eracion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_in
terrupciones/GFE-UGSE-PE-01.pdf
- -
2 I1_GFE_UGSE_PE_01 Elaboracin de Informe Tcnico 1/26/2009 08 -
terrupciones/I1-GFE-UGSE-PE-01.pdf
- -
3 F1_GFE_UGSE_PE_01
Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de Gestin
de la Calidad-GFE
7/27/2007 04 -
terrupciones/F1-GFE-UGSE-PE-01.xls
- -
Procedimiento
Formatos del Procedimiento
Registros de Procedimientos Generales de la GFE
Registros - Procedimiento GFE-ALFE-PE-04
ATENCIN Y DISPOSICIN DE MEDIDAS ANTE SITUACIONES DE RIESGO ELECTRICO GRAVE
Documentos Externos
PROCEDIMIENTO PARA EXONERACIN DE COMPENSACIONES POR INTERRUPCIONES PROGRAMADAS
Documentos Externos
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-ALFE-PE-04
Formatos - Procedimiento GFE-ALFE-PE-04
4 F2_GFE_UGSE_PE_01
Determinacin y Seguimiento y Medicin del Proceso y el
Producto-GFE
7/27/2007 04 -
- -
5 F3_GFE_UGSE_PE_01
Acta de verificacin de realizacin del sorteo entre las
unidades trmicas, F3-GFE-COE-PE-01
7/27/2007 03 -
terrupciones/F3-GFE-UGSE-PE-01.doc
- -
6 F4_GFE_UGSE_PE_01
Control de disposicin de participacin del personal
"Pruebas aleatorias"
6/16/2008 03 -
- -
7 F5_GFE_UGSE_PE_01 Lista de validacin del Informe Tcnico 7/27/2007 04 -
terrupciones/F5-GFE-UGSE-PE-01.doc
- -
8 F6_GFE_UGSE_PE_01 Control del descargo de la Concesionaria 7/27/2007 02 -
- -
9 F7_GFE_UGSE_PE_01 Seguimiento a las justificaciones de ampliacin de plazo 7/27/2007 03 -
- -
1 F1_GFE_COE_PE_01
Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de Gestin
de la Calidad-GFE
- -
Archivo Documentos
ISO P-316
SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\1.Enfoque
de Procesos
2 aos Se elimina
2 F2_GFE_COE_PE_01
Determinacin y Seguimiento y Medicin del Proceso y el
Producto-GFE
- -
Archivo Documentos
ISO P-316
SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\2.SYM
Procesos y Producto
2 aos Se elimina
3 _
Situacin Operativa de las UGT de los ltimos 30 das
(COES-SINAC)
- - -
SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas
Aleatorias\1.Situacion Operativa
2 aos 10 aos
4 _ Resultados de inicio de la prueba aleatoria (COES-SINAC) - - -
Aleatorias\2.Informacion de las Pruebas
2 aos 10 aos
5 _ Programa de operacin diario (COES-SINAC) - - -
SGC\7.REGISTROS-COE\3.Arranque UG-
SEIN\1.Informes diarios COES
2 aos 10 aos
6 _
Programas de mantenimiento sustentadas para los
proximos 7 dias (COES-SINAC)
- - -
SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\1.Mtto
prox 7 dias
2 aos 10 aos
7 _
Programas de mantenimiento de horizonte mensual
(COES-SINAC)
- - -
SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\2.Mtto
mensual
2 aos 10 aos
8 _
Informe de evaluacin de la operacin diaria (Ejecucin
del mantenimiento/COES-SINAC)
- - -
2 aos 10 aos
9 _
Solicitud de relacion de Personal Acreditado para
participar en las Pruebas Aleatorias y verificacin de
disponibilidad (memorando)
- -
Archivo Documentos
ISO P-316
-
2 aos Se elimina
10 _
Relacin de Personal para participar en las Pruebas
Aleatorias y verificacin de disponibilidad (memorando)
- -
Archivo Documentos
ISO P-316
-
2 aos Se elimina
11 _
Personal Acreditado del OSINERG para participar en las
Pruebas Aleatorias y verificacin de disponibilidad (oficio)
- -
Archivo Documentos
ISO P-316
-
2 aos Se elimina
12 _
Disposicin de Participacin del Personal acreditado del
OSINERG en las pruebas aleatorias (e-mail o fax).
- - -
2 aos 10 aos
13 F4_GFE_COE_PE_01
Control de disposicin de participacin del personal
"Pruebas aleatorias"
- -
Archivo IT - ISO P-
316 aaaa (ao )
Aleatorias\5.Control de pruebas aleatorias
2 aos 10 aos
14 _
Acta de validacin de la prueba de verificacin de
disponibilidades de unidades trmicas mediante pruebas
aleatorias(ANEXO 1 Resolucin OSINERG N 316-2005-
OS/CD)
- - -
2 aos 10 aos
15 _
Remision del Acta de validacin de la prueba de
verificacin de disponibilidades de unidades trmicas
mediante pruebas aleatorias (e-mail o fax)
- - -
2 aos 10 aos
16 F3_GFE_COE_PE_01
Acta de verificacin de realizacin del sorteo entre las
unidades trmicas, F3-GFE-COE-PE-01
- -
Archivo Documentos
ISO P-316
Aleatorias\3.Verificacion de realizacion del sorteo
2 aos 10 aos
17 _
Remision del Acta de verificacin de realizacin del sorteo
entre las unidades trmicas (e-mail o fax)
- - -
Aleatorias\3.Verificacion de realizacion del sorteo
2 aos 10 aos
18 _
Justificacin del personal acreditado por no participar en
la prueba aleatoria (e-mail)
- - -
2 aos 10 aos
19 _
Justificacin de la desviacin de la duracin de los
perodos de mantenimientos ejecutados respecto los
programados (Integrantes del COES-SINAC que
desarrollan las actividades de generacin)
- - -
SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion
Mantto\3.Sustento postergacion mantenimiento
2 aos 10 aos
20 _ Resumen del resultado de la prueba (COES-SINAC) - - -
2 aos 10 aos
21 _ Informe Tcnico referido a las pruebas aleatorias - -
Archivo IT - ISO P-
316 aaaa (ao )
Aleatorias\4.Informes Tecnicos
2 aos 10 aos
22 F5_GFE_COE_PE_01 Lista de validacin del Informe Tcnico - -
Archivo IT - ISO P-
316 aaaa (ao ) -
2 aos -
23 _ Remisin del informe tecnico - -
Archivo IT - ISO P-
316 aaaa (ao ) -
2 aos -
24 _ Informe del Coordinador del SEIN (IDCOS) - - -
2 aos 10 aos
25 _
Informe Tcnico referido a la verificacin del arranque de
las unidades de generacin
- -
Archivo IT - ISO P-
316 aaaa (ao )
SEIN\2.Informes Tecnicos
2 aos 10 aos
26 F6_GFE_COE_PE_01 Control del descargo de la Concesionaria - -
Archivo IT - ISO P-
316 aaaa (ao )
SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\5.Control
actividades de mantenimiento
2 aos 10 aos
27 F7_GFE_COE_PE_01 Seguimiento a las justificaciones de ampliacin de plazo - -
Archivo IT - ISO P-
316 aaaa (ao )
SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\5.Control
actividades de mantenimiento
2 aos 10 aos
28
Informe Tcnico referido a la verificacin de la ejecucin
de las actividades de mantenimiento
- -
Archivo IT - ISO P-
316 aaaa (ao )
SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion
Mantto\4.Informes Tecnicos
2 aos 10 aos
Registros - Control de Documentos (SGC-PG-01)
1
Remisin de Procedimientos, Instructivos, Formatos y la
Poltica y Objetivos de la Calidad
- - -
SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-
COE\8.Remisin de Procedimientos_e_instructivos
2 aos 10 aos
2 Informe de Resultado de Proceso - -
Archivo Documentos
ISO P-316
SGC\7.MEDICION-COE\7.INFORME GESTION-COE
2 aos Se elimina
1 F2_GFE_PE_01 Lista de asistencia - -
Archivo Documentos
ISO P-316
-
2 F4_GFE_PE_02
Registros- Control de Dispositivos de Seguimiento y
Medicin (GFE-PE-02)
- -
Archivo Documentos
ISO P-316
SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\5.Control
Dispositivos SYM
2 aos Se elimina
3
Informe Implementacin de una aplicacin para
determinar las desviacin del mantenimiento programado
(GFE-PE-02)
- -
Archivo Documentos
ISO P-316
SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\5.Control
Dispositivos SYM
2 aos Se elimina
4 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la percepcin del cliente - -
Archivo Documentos
ISO P-316
SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-
COE\9.Tratamiento_percepcion_cliente
2 aos Se elimina
Procedimiento GFE_UGSEIN_PE_02
Documentos Externos
1
Norma Internacional
ISO 9001:2000
Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos - - -
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SE/No
rma_ISO/ISO_9001_2000_Requisitos.pdf
- -
2 Ley N 27699
Ley complementaria de fortalecimiento institucional del
Organismo Supervisor de la Inversin en Energa
4/16/2002 - -
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/JARU/CD/0
08fiscalizacion/Ley27699.PDF
- -
3 Ley N 27332
7/29/2000 - -
1160&tipoDoc=PDF
- -
1830&tipoDoc=PDF
- -
1831&tipoDoc=PDF
- -
6
Resolucion N 028-2003-OS-
CD
Tipificacion de Infracciones y Escala de Multas y
Sanciones de OSINERGMIN
3/12/2003 - -
925.doc&tipoDoc=doc
- -
7
Resolucion OSINERG N
399_2006_OS/CD
Procedimiento para la supervision del cumplimiento de los
programas de mantenimiento aprobados por el COES-
SINAC y su modificatoria
8/29/2006 - -
399-2006-OS-CD.pdf
- -
8
Resolucion OSINERG N
034_2009_OS/CD
Modificatoria al Procedimiento para la supervision del
cumplimiento de los programas de mantenimiento
aprobados por el COES-SINAC
2/25/2009 - -
- -
1 GFE_UGSE_PE_02
Supervisin del Cumplimiento de los Programas de
Mantenimiento Aprobados por el COES-SINAC
9/30/2010 03 -
- -
2 I1_GFE_UGSE_PE_02 Elaboracin de Informe Tcnico 9/30/2010 02 -
- -
3 F1_GFE_UGSE_PE_02
Enfoque Procesos Especificos del Sistema de Gestion
de la Calidad-GFE
11/16/2009 02 -
- -
4 F2_GFE_UGSE_PE_02
Determinacion y Seguimiento y Medicion del Proceso y el
Producto-GFE
11/16/2009 02 -
- -
5 F3_GFE_UGSE_PE_02 Lista de Verificacion del Informe Tecnico 11/16/2009 0 -
6 F4_GFE_UGSE_PE_02 Lista de Validacion del Informe Tecnico 9/10/2009 02 -
- -
7 F5_GFE_UGSE_PE_02 Reporte de contraste de calculo de indicadores 9/30/2010 01 -
- -
1 F1_GFE_UGSE_PE_02
Enfoque deProcesos Especificos del Sistema de Gestion
de la Calidad-GFE
- - Carpeta COE
SGC\7.REGISTROS-COE\P-
399\8.Generales\1.Enfoque de Procesos
2 aos 10 aos
2 F2_GFE_UGSE_PE_02
Determinacion y Seguimiento y Medicion del Proceso y el
Producto-GFE
- - Carpeta COE
SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\8.Generales\2.SYM
Proceso Producto
2 aos 10 aos
3 _ Registro - Mantenimiento programado mensual - - Carpeta COE
399\1.Mantenimientos\Registro-Mantenimiento
Programado Mensual-2009
2 aos 10 aos
4 _ Registro - Mantenimiento ejecutado mensual - - Carpeta COE
399\1.Mantenimientos\Registro-Mantenimiento
Ejecutado Mensual-2009
2 aos 10 aos
5 - Informe de Evalucion del COES - - Carpeta COE
SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\2.Informe de
Evaluacion del COES
2 aos 10 aos
6 _
Reporte de Informacion para el calculo de indicadores
(Comparativo)
- - Carpeta COE
SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\3.Reporte de
Informacion
2 aos 10 aos
7 _ Indicadores de Cumplimiento - - Carpeta COE
SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\4.Indicadores de
Cumplimiento
2 aos 10 aos
8 F3_GFE_UGSEIN_PE_01 Lista de Verificacion del Informe Tecnico - - Carpeta COE
SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\8.Generales\8.Lista
de Verificacion
2 aos 10 aos
9 F4_GFE_UGSEIN_PE_02 Lista de Validacion del Informe Tecnico - - Carpeta COE
SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\8.Generales\9.Lista
de Validacion
2 aos 10 aos
10 - Informe Tecnico - - Carpeta COE
SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\5.Informe Tecnico
2 aos 10 aos
1 - Informe de resultado del proceso - - Carpeta COE \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS
SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\6.Informe de proceso
2 aos 10 aos
2 - Acciones correctivas - - Carpeta COE
SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\7.Acciones
correctivas
2 aos Se elimina
1 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la percepcin del cliente - - Carpeta COE
399\8.Generales\10.Tratamiento de percepcion del
cliente
2 aos Se elimina
Procedimiento GFE_UGSEIN_PE_03
Documentos Externos
1 Ley N 27699
Ley complementaria de fortalecimiento institucional del
Organismo Supervisor de la Inversin en Energa
4/16/2002 - -
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/JARU/CD/008fiscalizacion/Ley27699.PDF
- -
2 Ley N 27332 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversin Privada en los Servicios Pblicos 7/29/2000 - - http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1151-2468&tipoDoc=PDF - -
1830&tipoDoc=PDF
- -
4 Resolucin Directoral N 014-2005-EM/DGE Norma Tcnica para la Coordinacin de la Operacin en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados 2/22/2005 - - http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1013-1013.doc&tipoDoc=word - -
5 Resolucion N 028-2003-OS-CDTipificacion de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN 3/12/2003 - - http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=925-925.doc&tipoDoc=doc - -
6 Resolucion OSINERGMIN N 489_2008_OS/CD Procedimiento para Supervisar la Implementacin y Actuacin de los Esquemas de Rechazo Automtico de Carga y Generacin 7/11/2008 - - http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/PROCED%2020.pdf - -
1 GFE_UGSE_PE_03 Supervisin de la Implementacin de los Esquemas de Rechazo Automtico de Carga y Generacin 3/20/2011 02
- -
2 I1_GFE_UGSE_PE_03 Elaboracin del Informe de Supervisin 3/20/2011 02
- -
3 I2_GFE_UGSE_PE_03 Elaboracin del Informe Tcnico 5/7/2010 01
- -
4 F1_GFE_UGSE_PE_03 Cuadro de Cumplimiento de implementacin del ERACG 3/23/2010 01
- -
5 F2_GFE_UGSE_PE_03 Cuadro de periodicidad de inspeccin de campo 5/7/2010 0
- -
6 F4_GFE_UGSE_PE_03 Funcionamiento del ERACG 3/20/2011 01
- -
7 F5_GFE_UGSE_PE_03 Criterios de Elaboracin del Programa Anual de Inspeccin de Campo 3/20/2011 01
- -
8 F6_GFE_UGSE_PE_03 Programa Anual de Inspeccin de Campo 3/20/2011 02
- -
9 F7_GFE_UGSE_PE_03 Lista de Personal Responsable de la Entidad 3/20/2011 01
- -
10 F3_GFE_UGSE_PE_03 Acta de Inspeccin 3/23/2010 01
- -
11 F8_GFE_UGSE_PE_03 Lista de Verificacin del Informe de Supervisin 3/20/2011 02
- -
12 F9_GFE_UGSE_PE_03 Lista de Validacin del Informe Tcnico 3/20/2011 02
- -
1 F1_GFE_UGSE_PE_03 Cuadro de Cumplimiento de implementacin del ERACG - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 aos Archivo
2 F2_GFE_UGSE_PE_03 Cuadro de periodicidad de inspeccin de campo - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 aos Archivo
3 F4_GFE_UGSE_PE_03 Funcionamiento del ERACG - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 aos Archivo
4 F5_GFE_UGSE_PE_03 Criterios de Elaboracin del Programa Anual de Inspeccin de Campo - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 aos Archivo
5 F6_GFE_UGSE_PE_03 Programa Anual de Inspeccin de Campo - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 aos Archivo
6 _ Notificacin de inspeccin de campo a la entidad - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 aos Archivo
7 _ Descargo de las entidades - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 aos Archivo
8 F7_GFE_UGSE_PE_03 Lista de Personal Responsable de la Entidad - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 aos Archivo
9 F3_GFE_UGSE_PE_03 Acta de Inspeccin - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 aos Archivo
10 _ Informe de Supervisin - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 aos Archivo
11 F8_GFE_UGSE_PE_03 Lista de Verificacin de Informe de Supervisin - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 aos -
12 _ Informe Tcnico - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 aos Archivo
13 F9_GFE_UGSE_PE_03 Lista de Validacion de Informe Tcnico - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 aos -
1 - Informe de resultado del proceso - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 aos Archivo
2 - Acciones correctivas - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 aos Archivo
1 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 aos Archivo
2 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la percepcin del cliente - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 aos Archivo
- -
Unidad de Transmisin
01 Resol. N 264-2005-OS/CD
Procedimiento para la supervisin de deficiencias en
seguridad en lneas de transmisin y en zonas de
9/8/2005 - - http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/127.htm - -
02 Resol. N 160-2012-OS/CD
Modifican el Procedimiento para la supervisin de
deficiencias en seguridad en lneas de transmisin y en
zonas de servidumbre
04 Resol. N 386-2007-OS/CD
Incorporan como Anexo 11 de la Escala de Multas y
Sanciones de la Gerencia de Fiscalizacin Elctrica, la
escala correspondiente a la tipificacin de sanciones por
incumplimiento del "Procedimiento para la supervisin de
deficiencias en seguridad en lnea
06 Resol. N 161-2012-OS/CD
Modifican Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia
de Fiscalizacin Elctrica
07 Ley N 26734
Ley de Creacin del Organismo Supervisor de la
inversin de Energia-osinerg.
12/30/1996 - -
neral.htm?_formAction=show&_id=6
- -
08 D.S. N 054-2001-PCM
Inversin en Energa.
08.05.2001 - -
- -
09 Ley N 27332
7/29/2000 - -
- -
10
2009-OS/CD
11/4/2009 - -
- -
a/1_NormativaElectricaGeneral.html
- -
12 D.S. N 009_93_EM Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas 2/25/1993 - -
a/1_NormativaElectricaGeneral.html
- -
- -
14 R.M. N 091-2002-EM/VME
Norma DGE Smbolos Grficos y Terminologa de
Electricidad
2/11/2002 - -
- -
15
OS/CD
Multas
2/14/2003 - -
- -
16 D.S. N 029-94-EM
Reglamento de proteccin ambiental en las actividades
elctricas
6/7/1994 - -
a/8_NormativaMedioambiental.html
- -
a/7_NormativaSegSaludTrab.html
- -
19 Resol. N 091-2006-OS/CD
Procedimiento para Supervisin y Fiscalizacin de los
Sistemas de Transmisin
3/6/2006
- -
- -
20 D.S. N 020-97- EM.
(NTCSE).
10/11/1997 - -
1010&tipoDoc=WORD
- -
21
Resolucin Directoral N 014-
2005-EM/DGE
Modificacin de la Norma Tcnica de Operacin en
Tiempo Real de los Sistemas Interconectados.
3/3/2005
- -
- -
22 Ley N 28832
Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la
Generacin Elctrica y su Reglamento.
7/23/2006
- -
1401&tipoDoc=PDF
- -
23 Resol. N 656-2008-OS/CD
Modifican el Procedimiento para Supervisin y
Fiscalizacin de los Sistemas de Transmisin
12/4/2008
- -
SGC\3.REGISTROS-
UT\2.Performance_Sistemas_Trans\Res. N 656-2008-
OS-CD.pdF
24 Resol. N 244-2010-OS/CD
"Procedimiento de Altas y Bajas en Sistemas de
Transmisin" y dejan sin efecto la Resolucin
OSINERGMIN N 024-2008-OS/CD. (e.19/10/2010
p.20/10/2010)
10/19/2010 - -
- -
25 Resol. N 141-2009-OS/CD
Modificacin del Plan de Inversiones en Transmisin
correspondiente al periodo julio 2006-abril 2013.
6/30/2009 - -
- -
26 Resol. N 184-2009-OS/CD
Fijan las Tarifas y Compensaciones de los Sistemas
Secundarios de Transmisin y Sistemas
Complementarios de Transmisin para el periodo
comprendido entre el 01 de noviembre de 2009 y el 30 de
abril de 2013.
10/14/2009 - -
- -
27 Resol. N 279-2009-OS/CD
Modifican diversas disposiciones de la Resolucin N
184-2009-OS/CD por la cual se fijaron las Tarifas y
Compensaciones de los Sistemas Secundarios de
Transmisin y Sistemas Complementarios de
Transmisin para el periodo comprendido entre el 01 de
noviembre de 2009 y el 30 de abril de 2013; a raz del
anlisis de los recursos de reconsideracin presentados.
12/17/2009 - -
28 Resol. N 207-2010-OS/CD
Publicacin del documento Proceso de Regulacin de
SST y SCT correspondiente al periodo noviembre 2009
abril 2013.
8/12/2010 - -
- -
29 Resol. N 151-2012-OS/CD
Aprueban el Plan de Inversiones en Transmisin para el
periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2013 al 30
de abril de 2017, por rea de demanda y por cada titular
que la conforma, y modifican el Plan de Inversiones 2009
- 2013
7/19/2012 - -
- -
Procedimiento GFE-UTRA-PE-01
A. Procedimiento - Procedimiento GFE-UTRA-PE-01
1 GFE-UTRA-PE-01
Supervisin de la Seguridad en Servidumbre de Lneas
de Transmisin
1/2/2012 09 - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ - -
B. Instructivos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-01
2 I1-GFE-UTRA-PE-01 Seleccin de muestras a inspeccionar 10/27/2008 06 - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ - -
3 I2-GFE-UTRA-PE-01 Inspeccin de Campo 1/2/2012 07 - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ - -
4 I3-GFE-UTRA-PE-01 Elaboracin de Informe de Supervisin 1/2/2012 08 - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ - -
5 I4-GFE-UTRA-PE-01 Elaboracin del Informe Tcnico 1/2/2012 07 - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ - -
C. Formatos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-01
1 F1-GFE-UTRA-PE-01 Enfoque de Procesos Especficos del SGC-GFE 6/27/2008 05 - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ - -
2 F2-GFE-UTRA-PE-01
Producto - GFE
3 F3-GFE-UTRA-PE-01 Resultado de Verificacin de la Informacin 29/01210 07 - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ - -
4 F4-GFE-UTRA-PE-01 Programa Anual de Inspeccin de Campo 10/27/2008 06 - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ - -
5 F5-GFE-UTRA-PE-01 Muestra Aleatoria Representativa 6/27/2008 05 - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ - -
6 F6-GFE-UTRA-PE-01 Cronograma Mensual de Inspeccin de Campo 1/29/2010 07 - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ - -
7 F7-GFE-UTRA-PE-01 Acta de Instalacin 1/29/2010 06 - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ - -
8 F8-GFE-UTRA-PE-01 Acta de Inspeccin de Muestra Seleccionada 10/27/2008 06 - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ - -
9 F9-GFE-UTRA-PE-01 Acta de Verificacin de Vanos Saneados 10/27/2008 06 - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ - -
10 F10-GFE-UTRA-PE-01
Lista de Verificacin del Acta de Inspeccin y del Acta de
Vanos Saneados
11 F11-GFE-UTRA-PE-01 Lista de Verificacin del Informe de Supervisin 6/5/2009 07 - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ - -
12 F12-GFE-UTRA-PE-01 Lista de Validacin del Informe Tcnico 6/7/2010 07 - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ - -
13 F14-GFE-UTRA-PE-01 Certificado de Verificacin del Equipo Medidor de Altura 6/27/2008 05 - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ - -
Certificado de Mantenimiento del Equipo Medidor de
Altura
Registros - Procedimiento GFE-UTRA-PE-01
A. Revisin y Verificacin de Datos
1 BD_P-264_Entidades BD_P-264_Entidades - - -
SGC\3.REGISTROS-
UT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\1.Rev
_Verif_Datos\02_BD_P-264_Entidades
02 Aos 10 aos
- -
Designacin del Supervisor para la Revisin de la
Informacin
- - -
SGC\3.REGISTROS-
_Verif_Datos\03_Design_de_ST_para_Rev
02 Aos 5 aos
2 F3-GFE-UTRA-PE-01 Resultado de Verificacin de la Informacin - - -
SGC\3.REGISTROS-
_Verif_Datos\05_Resultado_Verificacion_Informacion
02 Aos 10 aos
Documentos Externos
3 BD_P-264_Verificada BD_P-264_Revisada - - -
SGC\3.REGISTROS-
_Verif_Datos\06_BD_P-264_Revisada
02 Aos 10 aos
4 - Remisin de Informacin Incompleta - - -
SGC\3.REGISTROS-
_Verif_Datos\07_Informacion_incompleta
02 Aos 10 aos
5 -
Incumplimiento en entrega de informacin Procedimiento
264
- - -
SGC\3.REGISTROS-
_Verif_Datos\08_Incumplimiento_entrega
02 Aos 10 aos
B. Elaboracin de Programa Anual
- - Plan Operativo Anual - - -
SGC\3.REGISTROS-
UT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\2.Elab
oracion_de_programa_anual
02 Aos 5 aos
1 F4-GFE-UTRA-PE-01 Programa Anual de Inspeccin de Campo - - -
SGC\3.REGISTROS-
oracion_de_programa_anual
02 Aos 10 aos
C. Seleccin de Muestras
1 Obtener muestra aleatoria (correo electrnico) - -
SGC\3.REGISTROS-
UT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\3.Mue
stra_Aleatoria_Representativa
2 F5-GFE-UTRA-PE-01 Muestra Aleatoria Representativa - - -
SGC\3.REGISTROS-
UT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\3.Mue
stra_Aleatoria_Representativa
02 Aos 10 aos
D. Inspeccin de Campo
- - Designacin del Supervisor para la supervisin - - -
SGC\3.REGISTROS-
UT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\4.Insp
eccion_de_campo\01_Designacin_de_Supervisor_par
a_Supervision
02 Aos 10 aos
- - Informe Tcnico Anterior (Supervisin Especial) - - -
SGC\3.REGISTROS-
eccion_de_campo\06_Informes_Anteriores_Sup_Espec
iales
02 Aos 10 aos
- - Remisin Cronograma Mensual de Inspeccin - - -
SGC\3.REGISTROS-
eccion_de_campo\03_Remision_Cronograma_Mensual
_Supervision
02 Aos 10 aos
1 F6-GFE-UTRA-PE-01 Cronograma Mensual de Inspeccin de Campo - - -
SGC\3.REGISTROS-
eccion_de_campo\04_Cronograma_Mensual_Supervisi
on
02 Aos 10 aos
2 F7-GFE-UTRA-PE-01 Acta de Instalacin - - -
SGC\3.REGISTROS-
oracion_de_Informe_Supervision\02_Informe_de_Super
vision
02 Aos 10 aos
3 F8-GFE-UTRA-PE-01 Acta de Inspeccin de Muestra Seleccionada - - -
SGC\3.REGISTROS-
vision
02 Aos 10 aos
4 F9-GFE-UTRA-PE-01 Acta de Verificacin de Vanos Saneados - - -
SGC\3.REGISTROS-
vision
02 Aos 10 aos
Lista de Verificacin del Acta de Inspeccin y del Acta de
Vanos Saneados
- - -
SGC\3.REGISTROS-
eccion_de_campo\05_Lista_de_Verif_de_Acta
02 Aos 10 aos
E. Elaboracin de Informe de Supervisin
- - Informe de Supervisin - - -
SGC\3.REGISTROS-
vision
02 Aos 10 aos
1 F11-GFE-UTRA-PE-01 Lista de Verificacin del Informe de Supervisin - - -
SGC\3.REGISTROS-
oracion_de_Informe_Supervision\03_Lista_Verif_Inform
e_Supervision
02 Aos 10 aos
- - Remisin de No conformidades al Informe de Supervisin - - -
SGC\3.REGISTROS-
oracion_de_Informe_Supervision\04_Remision_No_Co
nform_Inf_Supervision
02 Aos 10 aos
- - Remisin del Informe de Supervisin - - -
SGC\3.REGISTROS-
oracion_de_Informe_Supervision\05_Remision_Informe
_Supervision
02 Aos 10 aos
F. Elaboracin de Informe Tcnico
- - Descargos de la Entidad supervisada - - -
SGC\3.REGISTROS-
oracion_de_Informe_Tecnico\01 Descargos de Entidad
02 aos 10 aos
- - Presentacin del Informe Tcnico - - -
SGC\3.REGISTROS-
oracion_de_Informe_Tecnico\02_Presentacion_de_Info
rme_Tecnico
02 aos 10 aos
- - Informe Tcnico - - -
SGC\3.REGISTROS-
oracion_de_Informe_Tecnico\03_Informe_Tecnico
02 aos 10 aos
1 F12-GFE-UTRA-PE-01 Lista de Validacin del Informe Tcnico - - -
SGC\3.REGISTROS-
oracion_de_Informe_Tecnico\04 Lista de Valid. de IT
02 aos 10 aos
- - Remisin del Informe Tcnico - - -
SGC\3.REGISTROS-
oracion_de_Informe_Tecnico\06 Remisin de IT a AL-
GFE
02 aos 10 aos
- - Remisin del Informe Tcnico a la Entidad Supervisada - - -
SGC\3.REGISTROS-
oracion_de_Informe_Tecnico\07 Remisin de IT a
Entidad
02 aos 10 aos
Registros Generales
1 F1-GFE-UTRA-PE-01 Enfoque de Procesos Especficos del SGC-GFE - - -
SGC\3.REGISTROS-
UT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.General
es-UT\1.Enfoque_de_Procesos
02 aos 10 aos
2 F2-GFE-UTRA-PE-01
Producto - GFE
- - -
SGC\3.REGISTROS-
es-UT\2.SYM_Procesos_y_Producto
02 aos 10 aos
- -
Metodologa y Manual del Sistema: "Seleccin de
Muestras - Fiscalizacin de Lneas de Transmisin"
Versin 1.0
- - -
SGC\3.REGISTROS-
es-UT\5.Control_Dispositivos_SYM\8Manuales
- -
- - Manual del usuario: "Medidor de altura de conductores" - - -
SGC\3.REGISTROS-
es-UT\5.Control_Dispositivos_SYM\8Manuales
- -
3 F14-GFE-UTRA-PE-01 Certificado de Verificacin del Equipo Medidor de Altura - -
SGC\3.REGISTROS-
es-
UT\5.Control_Dispositivos_SYM\5Certificado_Verificaci
on
02 aos 10 aos
Certificado de Mantenimiento del Equipo Medidor de
Altura
- -
SGC\3.REGISTROS-
es-
UT\5.Control_Dispositivos_SYM\6Certificado_Mantenim
iento
02 aos 10 aos
- -
Verificacin del Funcionamiento del Software de
Seleccin de Muestra
- - -
SGC\3.REGISTROS-
es-UT\5.Control_Dispositivos_SYM\9Verificacion_PFLT
02 aos 10 aos
Registros de Procedimientos Especficos
SGC\3.REGISTROS-
es-UT\7.Control_Doc\3Lista_Asistencia
02 aos 10 aos
2 F1-GFE-PE-02 Determinacin del Seguimiento y Medicin del SGC-GFE - - -
SGC\3.REGISTROS-
es-
UT\5.Control_Dispositivos_SYM\1Determinacion_SYM
02 aos 10 aos
3 F2-GFE-PE-02
Medicin
- - -
SGC\3.REGISTROS-
es-
UT\5.Control_Dispositivos_SYM\2Determinacion_Dispo
sitivos_SYM
02 aos 10 aos
4 F3-GFE-PE-02
Programa de Calibracin / Verificacin de dispositivos de
Seguimiento Y Medicin
- -
SGC\3.REGISTROS-
es-
UT\5.Control_Dispositivos_SYM\3Programa_Calibracio
n_Verificacion_Dispositivos_SYM
02 aos 10 aos
5 F4-GFE-PE-02
y Medicin
- -
SGC\3.REGISTROS-
es-
UT\5.Control_Dispositivos_SYM\4Programa_Mantenimi
ento_Dispositivos_SYM
02 aos 10 aos
6 F1-GFE-PE-03 Atencin de quejas del cliente - -
\\Srvapp01\G_sgc-cfe\3.MEDICION SGC\3.MEDICION-
UT\9.Atencion_quejas_cliente
02 aos 10 aos
7 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la percepcin del cliente -
SGC\3.REGISTROS-
UT\1.Seguridad_servidumbres\03_Especficos\2Proced
_Especficos\PE4_SatisfaccionCliente
02 aos 10 aos
Registros de Procedimientos Generales - OSINERGMIN
- -
Difusin de nueva revisin de procedimiento e
instructivos
- - -
SGC\3.REGISTROS-
es-UT\7.Control_Doc\1Difusion
02 aos 5 aos
1 F7-SGC-PG-03 Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva - SACP - -
SGC\3.REGISTROS-
es-UT\6.Acciones_Correctivas
02 aos 5 aos
- -
Datos del Resultado de Seguimiento y Medicin del
Proceso y Producto
- -
UT\2.Datos_del_Resultado_de_SYM_del_Proceso_y_P
roducto
02 aos 5 aos
- - Informe de Resultados del Proceso - - -
UT\8.Resultados_del_Proceso
02 aos 5 aos
1 GFE-UTRA-PE-02
Supervisin del Performance de los Sistemas de
Transmisin Elctrica
6/20/2008 02 -
- -
B. Instructivos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-02 - -
2 I1-GFE-UTRA-PE-02
Verificacin de la Informacin proporcionada por la
Endidad Supervisada
6/20/2008 00 -
3 I2-GFE-UTRA-PE-02 Inspeccin de Campo 6/20/2008 02 -
- -
4 I3-GFE-UTRA-PE-02 Elaboracin de Informe de Supervisin 6/20/2008 01 -
- -
5 I4-GFE-UTRA-PE-02 Elaboracin de Informe Tcnico 6/20/2008 01 -
- -
C. Formatos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-02 -
1 F1-GFE-UTRA-PE-02 Enfoque de Procesos Especficos del SGC-GFE 6/20/2008 01 -
- -
2 F2-GFE-UTRA-PE-02
Producto - GFE
6/20/2008 02 -
- -
3 F3-GFE-UTRA-PE-02 Reporte de indicadores de Performance 6/20/2008 01 -
- -
4 F4-GFE-UTRA-PE-02
Reporte de componentes que exceden la tolerancia de
sus indicadores
6/20/2008 01 -
- -
5 F5-GFE-UTRA-PE-02
Informe de Verificacin de la Informacin proporcionada
por la entidad supervisada
6/20/2008 01 -
-
6 F6-GFE-UTRA-PE-02 Plan de Semestral de Inspeccin 6/20/2008 01 -
- -
7 F7-GFE-UTRA-PE-02 Cronograma mensual de Inspeccin 6/20/2008 01 -
- -
8 F8-GFE-UTRA-PE-02 Acta de Instalacin 6/20/2008 01 -
- -
9 F9-GFE-UTRA-PE-02 Acta de Inspeccin 6/20/2008 01 -
- -
10 F10-GFE-UTRA-PE-02 Lista de Verificacin del Acta de Inspeccin 6/20/2008 01 -
- -
11 F11-GFE-UTRA-PE-02 Lista de Verificacin del Informe de Supervisin 6/20/2008 02 -
- -
12 F12-GFE-UTRA-PE-02 Lista de Validacin del Informe Tcnico 6/20/2008 01 -
- -
A. Verificacin de la Informacin
1 F3-GFE-UTRA-PE-02 Reporte de indicadores de Performance - - -
SGC\3.REGISTROS-
UT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0
1_Verificacion_Informacion\01_Reporte_Indicadores_P
erformance
01 ao 05 aos
2 F4-GFE-UTRA-PE-02 Registro de Entidades y Componentes a Inspeccionar - - -
SGC\3.REGISTROS-
1_Verificacion_Informacion\02_Reporte_Entidades&Co
mponentes_a_Inspeccionar
01 ao 05 aos
3 F5-GFE-UTRA-PE-02
Informe de Verificacin de la Informacin proporcionada
por la entidad supervisada
- - -
SGC\3.REGISTROS-
1_Verificacion_Informacion\03_Informe_Verificacion_E
ntidad_Supervisada
01 ao 05 aos
B. Elaboracin del Plan Semestral de Inspeccin
- - Plan Operativo Anual - - -
SGC\3.REGISTROS-
2_Elaboracion_Plan_Inspeccion\01_Plan_Operativo_An
ual
01 ao 05 aos
1 F6-GFE-UTRA-PE-02 Plan Semestral de Inspeccin - - -
SGC\3.REGISTROS-
2_Elaboracion_Plan_Inspeccion\02_Plan_Semestral_In
speccion
01 ao 05 aos
2 F7-GFE-UTRA-PE-02 Cronograma Mensual de Inspeccin - - -
SGC\3.REGISTROS-
2_Elaboracion_Plan_Inspeccion\03_Cronograma_Mens
ual_Inspeccion
01 ao 05 aos
C. Inspeccin
-
-
Designacin del Supervisor del P-091 (E-mail) - - -
SGC\3.REGISTROS-
3_Inspeccion\01_Designacion_Supervisor
01 ao 05 aos
1 F8-GFE-UTRA-PE-02 Acta de Instalacin - - -
SGC\3.REGISTROS-
3_Inspeccion\02_Acta_Instalacion
01 ao 05 aos
2 F9-GFE-UTRA-PE-02 Acta de Inspeccin - - -
SGC\3.REGISTROS-
3_Inspeccion\03_Acta_Inspeccion
01 ao 05 aos
Lista de Verificacin del Acta de Inspeccin
- - -
SGC\3.REGISTROS-
3_Inspeccion\04_Lista_Verificacion_AI
01 ao 05 aos
D. Elaboracin del Informe de Supervisin
- - Informe de Supervisin - - -
SGC\3.REGISTROS-
4_Elaboracion_Informe_Supervision\01_Informe_Super
vision
01 ao 05 aos
1 F11-GFE-UTRA-PE-02 Lista de Verificacin del Informe de Supervisin - - -
SGC\3.REGISTROS-
4_Elaboracion_Informe_Supervision\02_Lista_Verificac
ion_Informe_Supervision
01 ao 05 aos
- - Remisin del Informe de Supervisin (oficio) - - -
SGC\3.REGISTROS-
4_Elaboracion_Informe_Supervision\03_Remision_Infor
me_Supervision_a_Entidad
01 ao 05 aos
E. Elaboracin de Informe Tcnico
- - Descargos de la Entidad supervisada - - -
SGC\3.REGISTROS-
5_Elaboracion_Informe_Tecnico\01_Descargos_al_Info
rme_Supervision
01 ao 05 aos
- - Informe Tcnico - - -
SGC\3.REGISTROS-
5_Elaboracion_Informe_Tecnico\02_Informe_Tecnico
01 ao 05 aos
1 F12-GFE-UTRA-PE-02 Lista de Validacin del Informe Tcnico - - -
SGC\3.REGISTROS-
5_Elaboracion_Informe_Tecnico\03_Lista_Validacion_I
nforme_Tecnico
01 ao 05 aos
- -
Administrativo Sancionador (memorando)
- - -
SGC\3.REGISTROS-
5_Elaboracion_Informe_Tecnico\04_Memorando_Remi
sion_Informe_Tecnico_aCliente_Interno
01 ao 05 aos
- -
Remisin del Informe Tcnico a la Entidad Supervisada
(Oficio)
- - -
SGC\3.REGISTROS-
5_Elaboracion_Informe_Tecnico\05_Oficio_Remision_I
nforme_Tecnico_aEntidades
01 ao 05 aos
Registros Generales
1 F1-GFE-UTRA-PE-02 Enfoque de Procesos Especficos del SGC-GFE - - -
SGC\3.REGISTROS-
UT\2.Performance_Sistemas_Trans\02_Generales\02_
Generales_UTRA\01_Enfoque_Procesos
01 ao 05 aos
2 F2-GFE-UTRA-PE-02
Producto - GFE
- - -
SGC\3.REGISTROS-
Generales_UTRA\02_SYM_Procesos&Producto
01 ao 05 aos
Registros de Procedimientos Especficos
SGC\3.REGISTROS-
UT\2.Performance_Sistemas_Trans\03_Especificos\01
_Procedimientos_Especficos\01_PE1_Comunicacion_I
nterna
01 ao 05 aos
Registros de Procedimientos Generales - OSINERGMIN
- -
Datos del Resultado de Seguimiento y Medicin del Proceso y
Producto (archivo magntico)
- - -
UT\2.Datos_del_Resultado_de_SYM_del_Proceso_y_P
roducto
01 ao 5 aos
- - Informe de Resultados del Proceso - - -
UT\8.Resultados_del_Proceso
01 ao 5 aos
- - Solicitudes de Acciones Correctivas Preventivas - SACP - - -
\\Srvapp01\G_sgc-cfe\2.REGISTROS
SGC\3.REGISTROS-
Generales_UTRA\06_Acciones_Correctivas
01 ao 5 aos
1 GFE-UTRA-PE-03
Supervisin de las Altas y Bajas de los Sistemas
Secundarios y Complementarios de Transmisin.
5/31/2011 03 Carpeta GFE/UTRA
GFE/10.%20Procedimientos%20especificos-
unidad%20de%20transmision/3.%20Supervision_altas_
y_bajas/GFE_UTRA_PE_03.pdf
- -
B. Instructivos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-03 -
1 I1-GFE-UTRA-PE-03 Inspeccin de Campo 5/31/2011 03 Carpeta GFE/UTRA
y_bajas/I1_GFE_UTRA_PE_03.pdf
- -
C. Formatos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-03 -
1 F3-GFE-UTRA-PE-03 Lista de Verificacin de la Informacin 5/31/2011 02 Carpeta GFE/UTRA
y_bajas/F3-GFE-UTRA-PE-03.xls
- -
2 F4-GFE-UTRA-PE-03 Programa Mensual de Inspeccin 5/31/2011 02 Carpeta GFE/UTRA
- -
3 F5-GFE-UTRA-PE-03 Lista de Verificacin y Validacin del Acta 7/25/2011 02 Carpeta GFE/UTRA
-
A. Recepcin de las solicitudes y verificacin del cumplimiento de los requisitos
- - Solicitudes - - -
\\srvapp01\utra\7-Utra-
AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\01_Recep_Sol
ic_&Verif_Cumpl_Req\01_Solicitudes
01 ao 04 aos
1 F3-GFE-UTRA-PE-03 Lista de Verificacin de la Informacin - - Carpeta GFE/UTRA
ic_&Verif_Cumpl_Req\02_Listas_Verif_F3
01 ao 04 aos
- - Solicitudes rechazadas - - -
ic_&Verif_Cumpl_Req\03_Rechazo_Solic
01 ao 04 aos
B. Elaboracin del programa de inspeccin
1 F4-GFE-UTRA-PE-03 Programa mensual de inspeccin - - Carpeta GFE/UTRA
AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\02_Elab_Progr
ama_Mes\01_Programa_Mes_F4
01 ao 04 aos
C. Inspeccin de campo
-
-
Acta de Puesta en Servicio - - Carpeta GFE/UTRA
AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\03_Inspeccion
_Campo\01_Acta_PES
01 ao 04 aos
-
-
Acta de Retiro Definitivo de Operacin - - Carpeta GFE/UTRA
_Campo\02_Acta_RDO
01 ao 04 aos
1 F5-GFE-UTRA-PE-03 Lista de verificacin y Validacin del Acta - - Carpeta GFE/UTRA
_Campo\03_Lista_Verif_&Valid_F5
01 ao 04 aos
-
-
Acta de Inspeccin - - Carpeta GFE/UTRA
_Campo\04_Acta_Insp
01 ao 04 aos
D. Remisin del Producto al Cliente Interno
- - Remisin del Producto al Cliente Interno (e-mail) - - -
AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\04_Remision_
Producto\01_Correo_remision_Acta
01 ao 04 aos
1 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia - - Carpeta GFE/UTRA
AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\03_Especificos\01_Procedimie
ntos_Especificos\01_PE1_Comunicacion_Interna
01 ao 04 aos
- - Satisfaccin del Cliente - - -
AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\03_Especificos\01_Procedimie
ntos_Especificos\02_PE4_Satisfaccion_Cliente
01 ao 04 aos
- -
Datos del Resultado de Seguimiento y Medicin del
Proceso y Producto
- - -
AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\04_Otros\02_Datos_Resultado
s_SyM
01 ao 04 aos
-
-
Informe de Resultados del Proceso - - -
AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\04_Otros\03_Resultados_del_
Proceso
01 ao 04 aos
-
-
Solicitudes de Acciones Correctivas Preventivas - SACP - - Carpeta GFE/UTRA
AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\02_Generales\05_Acciones_C
orrectivas
01 ao 04 aos
-
-
Control de Productos No Conformes - PNC
AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\02_Generales\04_Control_PN
C
01 ao 04 aos
- - Auditoras - - -
AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\04_Otros\01_Auditorias
01 ao 04 aos
Unidad de Generacin de Sistemas Aislados
Documentos Externos
1830&tipoDoc=PDF
- -
1831&tipoDoc=PDF
- -
1025&tipoDoc=WORD
- -
4 R.M. N 161-2007-MEM/DM
4/18/2007 - -
1206&tipoDoc=PDF
- -
5 Ley N 26734
Ley de Creacin del Organismo Supervisor de la
inversin de Energia-osinerg.
12/30/1996 - -
1442&tipoDoc=WORD
- -
6 D.S. N 054-2001-PCM
Inversin en Energa.
5/8/2001 - -
1221&tipoDoc=PDF
- -
7
2009-OS/CD
11/4/2009 - -
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/RO-205-
2009-OS-CD-CONCORDADO.pdf
- -
8
220-2010-OS/CD
Procedimiento para la Supervisin de la Operatividad de
la Generacin en Sistemas Elctricos Aislados
8/26/2010 - -
220-2010-OS-CD.pdf
- -
9 -
Manual del Administrador Extranet para Supervisin en
sistemas de generacin aislada (Versin 2.0).
11/1/2006 - - http://gfe.osinerg.gob.pe/GFEGA/manualadmin.pdf - -
10
OS/CD
Multas y Sanciones de OSINERG
2/14/2003 - -
925.doc&tipoDoc=doc
- -
11
032-2010-OS/CD
Modifican Anexo 9 de la Escala de Multas y Sanciones de
la Gerencia de Fiscalizacin Elctrica
3/6/2010 - -
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Anexo
%2009.pdf
- -
12
Informe N 0152-2011-GART Informe para la Fijacin de los Precios en Barra (Pgina
68)
4/12/2011 - -
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2011/Infor
me-No.0152-2011-GART.pdf
- -
Procedimientos e Instructivos(Supervisin de la
Operativadad de la Generacin en Sistemas
Elctricos Aislados)
1 GFE-UGSA-PE-01
Supervisin de la Operatividad de la Generacin en
Sistemas Elctricos Aislados
11/6/2011 08 -
unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20a
islados/Supervision_Operatividad_GSA/GFE_UGSA_P
E_01_.pdf
- -
2 I1-GFE-UGSA-PE-01
Consolidacin de la Base de Datos de las
Concesionarias
2/7/2011 04 -
islados/Supervision_Operatividad_GSA/I1_GFE_UGSA
_PE_01_.pdf
- -
3 I2-GFE-UGSA-PE-01 Elaboracin del Informe de Supervisin 2/7/2011 05 -
_PE_01_.pdf
- -
4 I3-GFE-UGSA-PE-01 Elaboracin del Informe Tcnico 2/7/2011 07 -
_PE_01_.pdf
- -
Formatos(Supervisin de la Operatividad de la
Generacin en Sistemas Elctricos Aislados)
1 F1-GFE-UGSA-PE-01
Gestin de Calidad - GFE
2/7/2011 03 -
islados/Supervision_Operatividad_GSA/F01_GFE_UGS
A_PE_01_.doc
- -
2 F2-GFE-UGSA-PE-01
Producto - GFE
7/25/2007 02 -
A_PE_01_.doc
- -
3 F3-GFE-UGSA-PE-01
Cuadro de Seleccin de Centrales Elctricas Fuera de
Lmites de Tolerancia
2/7/2011 04 -
A_PE_01_.doc
- -
4 F4-GFE-UGSA-PE-01
Programa Semestral de Supervisin para Generacin
Aislada
9/17/2007 03 -
A_PE_01_.doc
- -
5 F5-GFE-UGSA-PE-01
Cronograma Mensual de Supervisin para Generacin
Aislada
2/7/2011 03 -
A_PE_01_.doc
- -
6 F6-GFE-UGSA-PE-01 Acta de Instalacin 2/7/2011 03 -
A_PE_01_.doc
- -
7 F7-GFE-UGSA-PE-01
Lista de Verificacin de Informacin Remitida y
Documentacin
2/7/2011 03 -
A_PE_01_.doc
- -
8 F8-GFE-UGSA-PE-01 Lista de Verificacin de Campo 3/31/2008 04 -
A_PE_01_.doc
- -
9 F9-GFE-UGSA-PE-01 Acta de Inspeccin 11/25/2010 03 -
A_PE_01_.doc
- -
10 F10-GFE-UGSA-PE-01 Lista de Verificacin del Acta de Inspeccin 11/25/2010 04 -
A_PE_01_.doc
- -
11 F11-GFE-UGSA-PE-01 Lista de Verificacin del Informe de Supervisin 11/25/2010 06 -
A_PE_01_.doc
- -
12 F12-GFE-UGSA-PE-01 Lista de Validacin del Informe Tcnico 2/7/2011 06 -
A_PE_01_.doc
- -
Registros(Supervisin de la Operatividad de la
Generacin en Sistemas Elctricos Aislados)

1 F1-GFE-UGSA-PE-01
Gestin de Calidad - GFE
- - Archivo GFE-UGSA
SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\1.Enfoque
de Procesos
01 ao Eliminacin
2 F2-GFE-UGSA-PE-01
Producto - GFE
SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\2.SYM
Procesos y Producto
01 ao Eliminacin
3 - Base de datos de las concesionarias - - -
SGC\2.REGISTROS-UG\01.Programa Semestral
01 ao Eliminacin
4 - Base de datos consolidada - - -
01 ao Eliminacin
5 -
Cuadro de Salidas Forzadas en las Centrales Elctricas
en Sistemas Elctricos Aislados
- - -
01 ao Eliminacin
6 F3-GFE-UGSA-PE-01
Cuadro de Seleccin de Centrales Elctricas Fuera de
Lmites de Tolerancia
01 ao Eliminacin
01 ao Eliminacin
8 F4-GFE-UGSA-PE-01
Programa Semestral de Supervisin para Generacin
Aislada
01 ao Eliminacin
9 - Presentacin del Supervisor (Oficio) - - Archivo GFE-UGSA
SGC\2.REGISTROS-UG
01 ao Eliminacin
10 F5-GFE-UGSA-PE-01
Cronograma Mensual de Supervisin para Generacin
Aislada
SGC\2.REGISTROS-UG
01 ao Eliminacin
11 F6-GFE-UGSA-PE-01 Acta de Instalacin - -
Informe de
Supervisin
SGC\2.REGISTROS-UG
02 aos 10 Aos
12 F7-GFE-UGSA-PE-01
Lista de Verificacin de Informacin Remitida y
Documentacin
- -
Informe de
Supervisin
SGC\2.REGISTROS-UG
02 aos 10 Aos
13 F8-GFE-UGSA-PE-01 Lista de Verificacin de Campo - -
Informe de
Supervisin
SGC\2.REGISTROS-UG
02 aos 10 Aos
14 F9-GFE-UGSA-PE-01 Acta de Inspeccin - -
Informe de
Supervisin
SGC\2.REGISTROS-UG
02 aos 10 Aos
15 F10-GFE-UGSA-PE-01 Lista de Verificacin del Acta de Inspeccin - -
Informe de
Supervisin
SGC\2.REGISTROS-UG
02 aos 10 Aos
16 - Informe de Supervisin - - -
SGC\2.REGISTROS-UG
02 aos 10 Aos
17 - Carta de Presentacin del Informe de Supervisin - -
Informe de
Supervisin
SGC\2.REGISTROS-UG
02 aos 10 Aos
18 F11-GFE-UGSA-PE-01 Lista de Verificacin del Informe de Supervisin - - Archivo GFE-UGSA
SGC\2.REGISTROS-UG
01 ao Eliminacin
19 -
(correo electrnico)
- - -
SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\7.Correos
Electrnicos
01 ao Eliminacin
20 -
Remisin del Informe de Supervisin(Oficio a
Concesionaria)
SGC\2.REGISTROS-UG
01 ao Eliminacin
21 - Descargos de la Concesionaria al Informe de Supervisin - - Archivo GFE-UGSA
SGC\2.REGISTROS-UG
02 aos 10 Aos
22 - Informe Tcnico - - Archivo GFE-UGSA
SGC\2.REGISTROS-UG
02 aos 10 aos
23 F12-GFE-UGSA-PE-01 Lista de Validacin del Informe Tcnico - - Archivo GFE-UGSA
SGC\2.REGISTROS-UG
01 ao Eliminacin
24 -
Remisin de No Conformidades al Informe Tcnico
(correo electrnico)
- - -
Electrnicos
01 ao Eliminacin
25 -
Recomendacin del Inicio del Procedimiento
Sancionador(Memorandum)
SGC\2.REGISTROS-UG
01 ao Eliminacin
26 - Remisin del Informe Tcnico (Oficio) - - Archivo GFE-UGSA
SGC\2.REGISTROS-UG
01 ao Eliminacin
- Registros de Procedimientos Generales - - - - - -
1 F2-SIG-PG-01 Lista de Control de Distribucin de Copias - - Archivo GFE-UGSA - ltimo registro -
2 F7-SIG-PG-03
Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva - SACP
(Hallazgo del Personal)
SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\6.Acciones
Correctivas
01 ao Eliminacin
3 F7-SIG-PG-03
Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva - SACP
(Auditoras Internas)
SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\6.Acciones
Correctivas
01 ao Eliminacin
4 -
Datos del resultado del SYM del proceso y producto
(AAAA- Pp)
- - -
\\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION
SGC\2.MEDICION-UG\9.Base de Datos SYM
01 ao Eliminacin
5 - Informe de Resultado del Proceso (AAAA- Pp) - - -
SGC\2.MEDICION-UG\7.INFORME GESTION-UG
01 ao Eliminacin
- Registros de Procedimientos Especficos de la GFE
1 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia - - Archivo GFE-UGSA - 01 ao Eliminacin
2 - Correos electrnicos de Comunicacion Interna - - -
Electrnicos
ltimo registro -
3 F3-GFE-PE-04
Tratamiento de la Percepcin del Cliente (Cliente Interno,
Concesinaria y Usuario)
SGC\2.MEDICION-UG\10. Satisfaccin del Cliente
01 ao Eliminacin
Esteban Inga Llanca - Coordinador CGC-GFE
Ultima Fecha Actualizacin:
10/17/2014
Fsica Electrnica
1 GFHL-PC PLAN DE LA CALIDAD 10/12/2009 10 Archivo SIG - GFHL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/
SIG-
GFHL/1.%20Plan%20de%20la%20calidad%20GFHL/GFHL-
PC.pdf
Durante su vigencia
2 GFHL-PE-01 COMUNICACION CON EL CLIENTE 10/11/2008 02 Archivo SIG - GFHL
SIG-
GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%2
0GFHL/GFHL-PE-01/1.%20GFHL-PE-01.pdf
Durante su vigencia
3 F1-GFHL-PE-01 RETROALIMENTACIN CON DEL CLIENTE 10/11/2008 02 Archivo SIG - GFHL
SIG-
0GFHL/GFHL-PE-01/F1-GFHL-PE-01.doc
Durante su vigencia
4 GFHL-PE-02
EVALUACIN DE LA SATISFACCION DEL
CLIENTE 09/12/2009 05 Archivo SIG - GFHL
SIG-
Durante su vigencia
5 F1-GFHL-PE-02
ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL CLIENTE
PREOP y VPA 09/12/2009 05 Archivo SIG - GFHL
SIG-
0GFHL/GFHL-PE-02/F1-GFHL-PE-02-PREOPyVPA.doc
Durante su vigencia
6 F2-GFHL-PE-02
ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL CLIENTE
UPREG - Denuncias 09/12/2009 05 Archivo SIG - GFHL
SIG-
0GFHL/GFHL-PE-02/F2-GFHL-PE-02-
Durante su vigencia
7 F3-GFHL-PE-02
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE
- SUP. OPERATIVA - EMERGENCIAS -
DENUNCIAS - METROLGICO
09/12/2009 05 Archivo SIG - GFHL
SIG-
0GFHL/GFHL-PE-02/F3-GFHL-PE-02-EMERG-Denuncias-
Durante su vigencia
17 GFHL-PE-03
PRELIQUIDACIN DEL SERVICIO DE
SUPERVISIN
10/11/2008 01
Carpeta del CGC-
GFHL
SIG-
Durante su vigencia
18 GFHL-PE-04
EVALUACIN DEL DESEMPEO DE LAS
EMPRESAS SUPERVISORAS
10/11/2008 02
Carpeta del CGC-
GFHL
SIG-
Durante su vigencia
19 GFHL-PE-05
VERIFICACIN DE LAS CAPACIDADES DEL
SFH
10/11/2008 02
Carpeta del CGC-
GFHL
SIG-
Durante su vigencia
20 GFHL-PE-06 NOTIFICACIN DE RESOLUCIONES 11/10/2008 01
Carpeta del CGC-
GFHL
SIG-
Durante su vigencia
Gerencia / Oficina:GERENCIA DE FISCALIZACIN DE HIDROCARBUROS LQUIDOS
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin (1)
Ubicacin
Tiempo
Retencin (2)
GERENCIA DE FISCALIZACIN DE HIDROCARBUROS LQUIDOS
PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS Y FORMATOS DE LA GFHL
21 GFHL-PE-07
MANEJO DE DOCUMENTOS
DE SUPERVISIN
11/10/2008 01
Carpeta del CGC-
GFHL
SIG-
Durante su vigencia
22 GFHL-PE-08
CONTROL DE DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
12/10/2009 02
Carpeta del CGC-
GFHL
SIG-
Durante su vigencia
23 F1-GFHL-PE-08 DETERMINACIN DE LOS MVP 12/10/2009 02
Carpeta del CGC-
GFHL
SIG-
0GFHL/GFHL-PE-08/F1-GFHL-PE-08.xls
Durante su vigencia
24 F2-GFHL-PE-08
PROGRAMA DE CALIBRACIN /
VERIFICACIN DE LOS MVP
12/10/2009 02
Carpeta del CGC-
GFHL
SIG-
Durante su vigencia
25 F3-GFHL-PE-08
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS
MVP
12/10/2009 02
Carpeta del CGC-
GFHL
SIG-
Durante su vigencia
25 F4-GFHL-PE-08 HOJA DE VIDA DEL MVP 12/10/2009 02
Carpeta del CGC-
GFHL
SIG-
Durante su vigencia
1 GFHL-PREOP-PE-01
ATENCIN DE SOLICITUDES DE ITF
SUPERVISIN PRE OPERATIVA DE LAS
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS
LQUIDOS Y GLP
SIG-
GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF
%20-
%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(
2 I1-GFHL-PREOP-PE-01
ORIENTACIN TCNICA, RECEPCIN Y
ASIGNACIN DE SOLICITUDES DE ITF
SIG-
%20-
Macroproceso)/I1-GFHL-PREOP-PE-01.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
3 I2-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01 SUPERVISIN PRE-OPERATIVA UCHL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
SIG-
%20-
Macroproceso)/I2-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
4 I2-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01 SUPERVISIN PRE-OPERATIVA UEEL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
SIG-
%20-
Macroproceso)/I2-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
PROCESO: ATENCIN DE SOLICITUDES DE ITF SUPERVISIN PRE OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP
UCHL/UEEL/UPDL
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVOS
5 I2-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 SUPERVISIN PRE-OPERATIVA UPDL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
SIG-
%20-
Macroproceso)/I2-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
6 I3-GFHL-PREOP-PE-01 EMISIN Y NOTIFICACIN DE OFICIOS 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
SIG-
%20-
Durante su vigencia
+ versin anterior
EMISIN Y NOTIFICACIN DE CERTIFICADO
DE DISEO DE OBRAS O INFORME TCNICO
Y RESOLUCIN
SIG-
%20-
Durante su vigencia
+ versin anterior
SUPERVISIN ESPECIAL INSTALACIONES
Y/U OPERACIONES NO AUTORIZADAS
SIG-
%20-
Macroproceso)/I5-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
8 F1-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECFICOS
DEL SGC-GFHL/UCHL
SIG-
Durante su vigencia
+ versin anterior
9 F1-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL -PE-01
DEL SGC-GFHL/UEEL-UPDL
SIG-
Durante su vigencia
+ versin anterior
DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO Y
MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTO-
GFHL/UCHL
SIG-
Durante su vigencia
+ versin anterior
11 F2-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL-PE-01
GFHL/UEEL-UPDL
SIG-
Durante su vigencia
+ versin anterior
12 F3-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01 DESVIACIONES DEL PROCESO/UCHL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
SIG-
Durante su vigencia
+ versin anterior
13 F3-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL-PE-01 DESVIACIONES DEL PROCESO/UEEL-UPDL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
SIG-
Durante su vigencia
+ versin anterior
VERIFICACIN DE LOS REQUISITOS DEL
INFORME TCNICO Y PROYECTO DE
RESOLUCIN-UCHL
SIG-
Durante su vigencia
+ versin anterior
PRODUCTO-UCHL
SIG-
Durante su vigencia
+ versin anterior
16 F6-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01 REQUISITOS PARA SOLICITUD DE ITF-UEEL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
SIG-
Durante su vigencia
+ versin anterior
17 F7-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01 HOJA DE RUTA DEL EXPEDIENTE-UEEL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
SIG-
Durante su vigencia
+ versin anterior
18 F8-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01
GUIA DE SUPERVISIN PRE-OPERATIVA DE
LA UEEL
SIG-
Durante su vigencia
+ versin anterior
19 F9-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 CONTROL DE TIEMPOS DE ATENCIN-UPDL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
SIG-
Durante su vigencia
+ versin anterior
20 F10-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 ENTREGA DE DOCUMENTOS-UPDL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
SIG-
Durante su vigencia
+ versin anterior
21 F11-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01
LISTA DE VERIFICACIN O VALIDACIN -
UPDL
SIG-
Durante su vigencia
+ versin anterior
FORMATOS
CONTROL DE MOVIMIENTOS DE OFICIOS Y
RESOLUCIONES-UPDL
SIG-
Durante su vigencia
+ versin anterior
DEL SGC-GFHL/UCHL
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
24 F1-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL -PE-01
DEL SGC-GFHL/UEEL-UPDL
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
GFHL/UCHL
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
26 F2-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL-PE-01
GFHL/UEEL-UPDL
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
27 F3-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01 DESVIACIONES DEL PROCESO/UCHL - -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
28 F3-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL-PE-01 DESVIACIONES DEL PROCESO/UEEL-UPDL - -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
INFORME TCNICO Y PROYECTO DE
RESOLUCIN-UCHL
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
PRODUCTO-UCHL
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
31 F6-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01 REQUISITOS PARA SOLICITUD DE ITF-UEEL - -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
32 F7-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01 HOJA DE RUTA DEL EXPEDIENTE-UEEL - -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
33 F8-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01
GUIA DE SUPERVISIN PRE-OPERATIVA DE
LA UEEL
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
34 F9-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 CONTROL DE TIEMPOS DE ATENCIN-UPDL - -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
35 F10-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 ENTREGA DE DOCUMENTOS-UPDL - -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
LISTA DE VERIFICACIN O VALIDACIN -
UPDL
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
CONTROL DE MOVIMIENTOS DE OFICIOS Y
RESOLUCIONES-UPDL
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
1 Norma ISO 9001:2008 - - -
SIG_SE/5.Normas%20Internacionales%20de%20Gestion/2.I
SO%209001-2008%20Requisitos%20del%20SGC.pdf
Durante su vigencia
2
Procedimiento Documentacin, Revisin y
Mejora del SIG - " SIG-PG-01"
- - -
SIG_SE/6.Procedimientos%20Generales/1.Documentacion,
%20Revision%20y%20Mejora%20SIG/1.SIG-PG-
01%20Documentacion,%20Revision%20y%20Mejora.pdf
Durante su vigencia
3
Procedimiento Notificacin de Resoluciones:
GFHL-PE-06.
- - -
SIG-
Durante su vigencia
4
Acuerdos de Partes GFHL - Oficina de
Comunicaciones.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
5 Gua General de Supervisin en Hidrocarburos. - -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
6 Manuales de Supervisin. - -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
7
Pautas a considerar en el contenido del CDO o
IT.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
REGISTROS
DOCUMENTOS EXTERNOS
8
Pautas a considerar en el contenido de la
Resolucin que aprueba el Informe Tcnico de
las actividades de supervisin Pre-Operativa.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
9
Pautas para determinar el Nmero de Ciclos de
Atencin para Solicitudes de ITF de Unidades
Mayores.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
10
Pautas para Toma de Datos de Archivo
Electrnico Control de Tiempos de Atencin
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
11
Ley del Procedimiento Administrativo General,
Ley N 27444 Art. 125, 126, 133 y 191 y sus
modificaciones.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
12
Decreto Supremo que aprueba el Texto nico
de Procedimientos Administrativos - TUPA del
Organismo Supervisor de la Inversin en
Energa y Minera - OSINERGMIN, Decreto
Supremo N 023-2009-PCM y sus
modificaciones.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
13
Aprueban requisitos para el Otorgamiento de
ITF para la Instalacin y Uso y Funcionamiento
de Plantas de Abastecimiento, Plantas
Envasadoras, Gasocentros, Consumidores
Directos, Redes de Distribucin, Locales de
Venta y Medios de Transporte de GLP,
aprobado por Resolucin de Consejo Directivo
N 311-2007-OS/CD.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
14
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por
Ductos por Decreto Supremo N 081-2007-EM y
sus modificatorias y complementos.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
15
Reglamento de Seguridad para las Actividades
de Hidrocarburos y modifican diversas
disposiciones, por Decreto Supremo N 043-
2007-EM y sus modificatorias y complementos.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
16
Decreto Supremo que modifica y complementa
el Reglamento para la Comercializacin de GLP
Decreto Supremo N 001-2007-EM y sus
modificatorias y complementos
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
17
Reglamento para la Proteccin Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos, aprobado por
Decreto Supremo 015-2006-EM y sus
modificatorias y complementos.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
18
Incorporan requisitos en diversos
Procedimientos Administrativos de Supervisin
a cargo de OSINERG, aprobado por Resolucin
de Consejo Directivo Organismo Supervisor de
la Inversin en Energa OSINERG N 162-2005-
OS/CD.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
19
Reglamento para la comercializacin de
combustibles lquidos y otros productos
derivados de los hidrocarburos, Decreto
Supremo N 030-98-EM y sus modificatorias y
complementos.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
20
Reglamento para la Comercializacin de
Combustibles Lquidos y otros productos
derivados de los Hidrocarburos, aprobado por
Decreto Supremo N 045-2001-EM y sus
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
21
Reglamento de Seguridad para el Transporte de
Hidrocarburos, Decreto Supremo N 26-94-EM y
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
22
Reglamento de Seguridad para Instalaciones y
Transporte de Gas Licuado de Petrleo,
aprobado por Decreto Supremo N 027-94-EM y
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
23
Reglamento para la Comercializacin de GLP,
aprobado por Decreto Supremo N 01-94-EM y
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
24
Reglamento de Normas para la Refinacin y
Procesamiento de Hidrocarburos por Decreto
Supremo N 051-93-EM y sus modificatorias y
complementos.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
25
Reglamento de Seguridad para el
Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado
por Decreto Supremo N 052-93-EM y sus
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
26
Reglamento de Seguridad para establecimientos
de venta al pblico de combustibles derivados
de hidrocarburos, Decreto Supremo N 054-93-
EM y sus modificatorias y complementos.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
27
Decreto Supremo N 032- 2004-EM que
aprueba el Reglamento de las Actividades de
Exploracin y Explotacin y sus modificaciones.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
28
RCD N 028-2003-OS/CD: Resolucin de
Consejo Directivo, que aprueba la Tipificacin
de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones
de OSINERGMIN y sus modificaciones.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
1 GFHL-EMERG-PE-02
SUPERVISIN ESPECIAL ATENCIN DE
EMERGENCIAS DE HIDROCARBUROS
LQUIDOS Y GLP
SIG-
GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la
%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/1.%20GFHL-EMERG-
PE-02.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
2 I1-GFHL-EMERG-UMen-PE-02
RECEPCIN, REVISIN Y ASIGNACIN DE
INFORMES DE EMERGENCIAS - UNIDADES
MENORES
SIG-
%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I1-GFHL-EMERG-
UMen-PE-02.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
3 I1-GFHL-EMERG-UMay-PE-02
RECEPCIN, REVISIN Y ASIGNACIN DE
INFORMES DE EMERGENCIAS - UNIDADES
MAYORES
SIG-
Durante su vigencia
+ versin anterior
SUPERVISIN ESPECIAL DE EMERGENCIAS
EN CAMPO -UNIDADES MENORES
SIG-
UMen-PE-02.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
SUPERVISIN ESPECIAL DE EMERGENCIAS
EN CAMPO -UNIDADES MAYORES
SIG-
UMay-PE-02.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
ELABORACIN DE INFORMES DE
SUPERVISIN DE EMERGENCIAS -
UNIDADES MENORES
SIG-
UMen-PE-02.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
UCHL/UEEL/UPDL
PROCESO: SUPERVISIN ESPECIAL ATENCIN DE EMERGENCIAS DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVOS
ELABORACIN DE INFORMES DE
SUPERVISIN DE EMERGENCIAS -
UNIDADES MAYORES
SIG-
UMay-PE-02.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
REGISTRO FINAL, REMISIN Y ARCHIVO DE
INFORMES DE SUPERVISIN DE
EMERGENCIAS - UNIDADES MENORES
SIG-
UMen-PE-02.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
REGISTRO FINAL, REMISIN Y ARCHIVO DE
INFORMES DE SUPERVISIN DE
EMERGENCIAS - UNIDADES MAYORES
SIG-
UMay-PE-02.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
10 F1-GFHL-EMERG-UMay-PE-02
REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS -
ACCIDENTES
SIG-
%20GFHL%20-
%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F1-GFHL-
EMERG-UMay-PE-02.xls
Durante su vigencia
+ versin anterior
REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DERRAMES
SIG-
%20GFHL%20-
Durante su vigencia
+ versin anterior
INCENDIOS
SIG-
%20GFHL%20-
Durante su vigencia
+ versin anterior
13 F4-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 EMERGENCIAS ASIGNADAS ACCIDENTES 02/12/2009 02 Archivo SIG - GFHL
SIG-
%20GFHL%20-
EMERG-UMay-PE-02.doc
Durante su vigencia
+ versin anterior
EMERGENCIAS ASIGNADAS DERRAMES E
INCENDIOS
SIG-
%20GFHL%20-
EMRG-UMay-PE-02.doc
Durante su vigencia
+ versin anterior
15 F6-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 EMERGENCIAS ATENDIDAS ACCIDENTES 02/12/2009 02 Archivo SIG - GFHL
SIG-
%20GFHL%20-
EMRG-UMay-PE-02.doc
Durante su vigencia
+ versin anterior
EMERGENCIAS ATENDIDAS DERRAMES E
INCENDIOS
SIG-
%20GFHL%20-
EMERG-UMay-PE-02.doc
Durante su vigencia
+ versin anterior
FORMATOS UNIDADES MAYORES: UEEL
FORMATOS
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS
DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
UNIDADES MAYORES
SIG-
%20GFHL%20-
EMERG-UMay-PE-02.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
DETERMINACION DEL SEGUIMIENTO Y
MEDICION DEL PROCESO Y PRODUCTO
UNIDADES MAYORES
SIG-
%20GFHL%20-
EMERG-UMay-PE-02.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
19 F10-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 DESVIACIONES DETECTADAS 02/12/2009 02 Archivo SIG - GFHL
SIG-
%20GFHL%20-
Durante su vigencia
+ versin anterior
20 F1-GFHL-EMERG-UMen-PE-02
GFHL/UCHL
SIG-
%20GFHL%20-
%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UCHL/F1-GFHL-
EMERG-UMen-PE-02.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
GFHL/UCHL
SIG-
%20GFHL%20-
EMERG-UMen-PE-02.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
22 F3-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 DESVIACIONES DEL PROCESO 02/12/2009 02 Archivo SIG - GFHL
SIG-
%20GFHL%20-
EMERG-UMen-PE-02.xls
Durante su vigencia
+ versin anterior
INFORME DE LAS DESVIACIONES DEL
PROCESO
SIG-
%20GFHL%20-
Durante su vigencia
+ versin anterior
PROYECTO DE INFORME INTERNO Y DEL
PROYECTO DE INFORME TECNICO DE
SANCION DE ATENCION DE EMERGENCIAS
SIG-
%20GFHL%20-
EMERG-UMen-PE-02.doc
Durante su vigencia
+ versin anterior
PRODUCTO
SIG-
%20GFHL%20-
Durante su vigencia
+ versin anterior
26 F7-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 REPORTE DE CONTROL MENSUAL 02/12/2009 02 Archivo SIG - GFHL
SIG-
%20GFHL%20-
Durante su vigencia
+ versin anterior
FORMATOS UNIDADES MENORES: UCHL
REGISTROS
REGISTROS UNIDADES MAYORES: UEEL
REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS -
ACCIDENTES
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
DERRAMES
- -
Archivo del rea
correspondiente -
2 aos
INCENDIOS
- -
Archivo del rea
correspondiente -
2 aos
30 F4-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 EMERGENCIAS ASIGNADAS ACCIDENTES - -
Archivo del rea
correspondiente -
2 aos
EMERGENCIAS ASIGNADAS DERRAMES E
INCENDIOS
- -
Archivo del rea
correspondiente -
2 aos
32 F6-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 EMERGENCIAS ATENDIDAS ACCIDENTES - -
Archivo del rea
correspondiente -
2 aos
EMERGENCIAS ATENDIDAS DERRAMES E
INCENDIOS
- -
Archivo del rea
correspondiente -
2 aos
UNIDADES MAYORES
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
UNIDADES MAYORES
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
36 F10-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 DESVIACIONES DETECTADAS - -
Archivo del rea
correspondiente -
2 aos
GFHL/UCHL
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
GFHL/UCHL
- -
Archivo del rea
correspondiente -
3 aos
39 F3-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 DESVIACIONES DEL PROCESO - -
Archivo del rea
correspondiente -
4 aos
PROCESO
- -
Archivo del rea
correspondiente -
5 aos
PROYECTO DE INFORME INTERNO Y DEL
PROYECTO DE INFORME TECNICO DE
SANCION DE ATENCION DE EMERGENCIAS
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
6 aos
PRODUCTO
- -
Archivo del rea
correspondiente -
7 aos
43 F7-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 REPORTE DE CONTROL MENSUAL - -
Archivo del rea
correspondiente -
8 aos
1 Norma ISO 9001:2008 - - -
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG_SE/2.Normas%20Inte
rnacionales%20de%20Gestion/2.ISO_9001_2008_Requisitos_del_SGC.pdf
Durante su vigencia
2
Procedimiento Documentacin, Revisin y
Mejora del SIG - " SIG-PG-01"
- - -
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG_SE/4.Procedimientos
%20Generales/1.Documentacion,%20Revision%20y%20Mejora%20SIG/1.SI
G_PG_01%20Documentacion,%20Revision%20y%20Mejora%20SIG.pdf
Durante su vigencia
3
Acuerdo de Partes GFHL-UCHL / ADCLQ /
ADGLP
- -
Archivo del rea
correspondiente -
Durante su vigencia
4 Acuerdo de Partes GFHL-UEEL / ADGLP - -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
5
D.S. 052-93-EM: Reglamento de Seguridad para
el Almacenamiento de Hidrocarburos y sus
modificaciones.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
6
D.S. 026-94-EM: Reglamento de de Seguridad
para el Transporte de Hidrocarburos y sus
modificaciones.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
7
RCD N028-2003-OS/CD: Resolucin de
Consejo Directivo, que aprueba la Tipificacin
de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones
de OSINERGMIN, modificada por las
Resoluciones de Consejo Directivo
OSINERGMIN N 358-2008-OS/CD y N 596-
2008-OS/CD.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
8
D.S. 032-2004-EM: Reglamento de las
Actividades de Exploracin y Explotacin de
Hidrocarburos y sus modificaciones.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
9
Resolucin 088-2005-OS/CD: Procedimiento
para el Reporte de Emergencias en las
Actividades del Subsector Hidrocarburos y sus
modificaciones.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
REGISTROS UNIDADES MENORES: UCHL
DOCUMENTOS EXTERNOS
10
D.S. 015-2006-EM: Reglamento para la
Proteccin Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos y sus modificaciones.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
11
D.S. 043-2007-EM: Reglamento de Seguridad
para las Actividades de Hidrocarburos y sus
modificaciones.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
D.S. 081-2007-EM: Reglamento de Transporte
de Hidrocarburos por Ductos y sus
modificaciones.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
12
D.S. 048-2009-EM: Dictan normas
complementarias a la Ley N 28552, sobre el
venteo de gas natural.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
13 Resolucin 172-2009-OS/CD. - -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
1 GFHL-VPA-PE-03
ATENCIN DE SOLICITUDES DE
VERIFICACIN DE PLAN DE ABANDONO DE
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS
LQUIDOS Y GLP
SIG-
GFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%20de%20Abando
no%20de%20la%20GFHL%20-
%20(Macroproceso)/1.%20GFHL-VPA-PE-03.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
2 I1-GFHL-VPA-PE-03
ORIENTACIN AL USUARIO Y RECEPCIN
DE SOLICITUDES O ESCRITS DE
VERIFICACIN DE PLAN DE ABANDONO
SIG-
no%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I1-
GFHL-VPA-PE-03.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
3 I2-GFHL-VPA-PE-03
SUPERVISIN DE VERIFICACIN DE PLAN
DE ABANDONO Y EMISIN DE RESOLUCIN
SIG-
no%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I2-
GFHL-VPA-PE-03.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
4 F1-GFHL-VPA-PE-03 DESVIACIONES AL PROCESO 20/10/2009 01 Archivo SIG - GFHL
SIG-
no%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/F1-
GFHL-VPA-PE-
03%20%20Desviaciones%20al%20Proceso.xls
Durante su vigencia
+ versin anterior
5 F2-GFHL-VPA-PE-03 LISTA DE VERIFICACIN O VALIDACIN 20/10/2009 01 Archivo SIG - GFHL
SIG-
GFHL-VPA-PE-
03%20%20Lista%20de%20verificacion%20o%20validacion.
xls
Durante su vigencia
+ versin anterior
6 F3-GFHL-VPA-PE-03
DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD -
GFHL
SIG-
GFHL-VPA-PE-03%20%20Enfoque%20de%20Procesos.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
7 F4-GFHL-VPA-PE-03
DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO,
MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTO
SIG-
GFHL-VPA-PE-
03%20Determinacion%20del%20Seguimiento%20y%20Med
icion.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
UCHL/UEEL/UPDL
PROCESO: ATENCIN DE SOLICITUDES DE VERIFICACIN DE PLAN DE ABANDONO DE ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVOS
FORMATOS
8 F5-GFHL-VPA-PE-03 ACTA DE RECEPCIN DOCUMENTOS 20/10/2009 01 Archivo SIG - GFHL
SIG-
GFHL-VPA-PE-03%20-
%20Acta%20Recepcion%20Documentos.doc
Durante su vigencia
+ versin anterior
9 F1-GFHL-VPA-PE-03 DESVIACIONES AL PROCESO - -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
10 F2-GFHL-VPA-PE-03 LISTA DE VERIFICACIN O VALIDACIN - -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
11 F3-GFHL-VPA-PE-03
GFHL
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
12 F4-GFHL-VPA-PE-03
DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO,
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
2 aos
13 F5-GFHL-VPA-PE-03 ACTA DE RECEPCIN DOCUMENTOS - -
Archivo del rea
correspondiente -
2 aos
1
Reglamento de Seguridad para el
Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado
por Decreto Supremo N 052-93-EM y sus
modificatorias y complementos
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
2
Decreto Supremo No 01-94-EM Reglamento
para la Comercializacin de Gas Licuado de
Petrleo y sus modificatorias, complementarias
o sustituciones en lo que sea aplicable.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
3
Decreto Supremo N 030-98-EM Reglamento
para la Comercializacin de Combustibles
Lquidos y otros Productos Derivados de los
Hidrocarburos y sus modificatorias,
complementarias o sustituciones en lo que sea
aplicable.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
4
de las Actividades de Exploracin y Explotacin
de Hidrocarburos y sus modificatorias,
complementarias o sustituciones en lo que sea
aplicable.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
5
Decreto Supremo No 015-2006-EM
Reglamento para la Proteccin Ambiental en
las Actividades de Hidrocarburos y sus
modificatorias, complementarias o sustituciones
en lo que sea aplicable.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
6
de Transporte de Hidrocarburos por Ductos y
sus modificatorias, complementarias o
sustituciones en lo que sea aplicable.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
7
Texto nico de Procedimientos Administrativos
de OSINERGMIN, aprobado por Decreto
Supremo No 023-2009-PCM o el vigente.
- -
Archivo del rea
correspondiente
-
Durante su vigencia
1 GFHL-PAS-PE-04
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE LAS ACTIVIDADES DE
HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP
SIG-
GFHL/7.%20Procedimiento%20Administrativo%20Sanciona
dor%20de%20la%20GFHL%20-
%20(Macroproceso)/1.%20GFHL-PAS-PE-04.pdf
Durante su vigencia
REGISTROS
DOCUMENTOS EXTERNOS
ASESORIA LEGAL GFHL
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, MODELOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
PROCESO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO
FORMATOS
2 F1-GFHL-PAS-PE-04
ENFOQUE DE PROCESOS DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD GFHL
SIG-
Durante su vigencia
3 F2-GFHL-PAS-PE-04
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO Y
PRODUCTO GFHL
SIG-
Durante su vigencia
4
Inicio del Procedimiento Administrativo
Sancionador (Oficio)
01/12/2009 01 Archivo ALHL
-
2 aos
5 Resolucin de Sancin o archivamiento 01/12/2009 01 Archivo ALHL
-
2 aos
6
Inicio del Procedimiento Administrativo
Sancionador (Oficio)
- - Archivo ALHL
-
2 aos
7 Resolucin de Sancin o archivamiento - - Archivo ALHL
-
2 aos
1 Norma ISO 9001:2008 - - -
SIG_SE/5.Normas%20Internacionales%20de%20Gestion/2.I
SO%209001-2008%20Requisitos%20del%20SGC.pdf
Durante su vigencia
2
Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y
Sanciones de OSINERGMIN, aprobado por
Resolucin de Consejo Directivo N 028-2003-
OS/CD y/o la que la modifique o sustituya.
- - Archivo ALHL
-
Durante su vigencia
3
Pautas o criterios para la aplicacin de la Escala
de Multas y Sanciones de OSINERGMIN.
- - Archivo ALHL
-
Durante su vigencia
4
Reglamento del Procedimiento Administrativo
Sancionador de OSINERGMIN, aprobado por
OS/CD y modificaciones o la norma que la
sustituya.
- - Archivo ALHL
-
Durante su vigencia
5
Ley N 26734, Ley del Organismo Supervisor de
la Inversin en Energa y Minera.
- - Archivo ALHL
-
Durante su vigencia
6
Reglamento General del Organismo Supervisor
de la Inversin en Energa y Minera aprobado
por Decreto Supremo N 054-2001-PCM y sus
modificatorias.
- - Archivo ALHL
-
Durante su vigencia
7
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)
del OSINERGMIN aprobado por Resolucin de
Consejo Directivo N 459-2005-OS/CD.
- - Archivo ALHL
-
Durante su vigencia
8
Manual de Organizacin y Funciones (MOF) del
OSINERGMIN aprobado por Resolucin de
Gerencia General N 002-2005-OS/CD.
- - Archivo ALHL
-
Durante su vigencia
9
Ley N 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
- - Archivo ALHL
-
Durante su vigencia
10 Reglamento de Supervisin vigente. - - Archivo ALHL
-
Durante su vigencia
11
Ley N 27699, Ley Complementaria del
Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN
- - Archivo ALHL
-
Durante su vigencia
PROCESO: SUPERVISIN OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIN DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP
MODELOS
REGISTROS
DOCUMENTOS EXTERNOS
UNIDAD DE COMERCIALIZACIN
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS DE LA UCHL
1 GFHL-UCHL-PE-02
SUPERVISIN OPERATIVA DE LAS
ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIN DE
HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP
SIG-
GFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Ac
tividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFH
Durante su vigencia
2 I1-GFHL-UCHL-PE-02 PLAN DE SUPERVISIN OPERATIVA 16/06/2006 04 Archivo SIG - GFHL
SIG-
L/I1-GFHL-UCHL-PE-02.pdf
Durante su vigencia
3 I2-GFHL-UCHL-PE-02
SUPERVISIN OPERATIVA / ACTOS
INSEGUROS
SIG-
Durante su vigencia
4 I3-GFHL-UCHL-PE-02 SUPERVISIN OPERATIVA PDJ CON VISITA 16/06/2006 04 Archivo SIG - GFHL
SIG-
Durante su vigencia
1 F1-GFHL-UCHL-PE-02
GFHL/UCHL
SIG-
L/F1-GFHL-UCHL-PE-02.xls
Durante su vigencia
MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTO -
GFHL/UCHL
SIG-
Durante su vigencia
CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL
PROCESO
SIG-
Durante su vigencia
PROCESO
SIG-
Durante su vigencia
PRODUCTO DE LA SUPERVISIN
OPERATIVA
SIG-
Durante su vigencia
GFHL/UCHL
- - Archivo UCHL
-
2 aos
MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTO -
GFHL/UCHL
- - Archivo UCHL
-
2 aos
CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL
PROCESO
- - Archivo UCHL
-
2 aos
PROCESO
- - Archivo UCHL
-
2 aos
PRODUCTO DE LA SUPERVISIN
OPERATIVA
- - Archivo UCHL
-
2 aos
1 Norma ISO 9001:2008 - - Archivo UCHL
-
Durante su vigencia
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVOS
FORMATOS
REGISTRO
DOCUMENTOS EXTERNOS
2
Procedimiento General Documentacin,
Revisin y Mejora del SIG, SIG-PG-
01
- - Archivo UCHL
-
Durante su vigencia
3
Acuerdo de Partes de la Unidad de
Comercializacin con la Oficina de
Comunicaciones
- - Archivo UCHL
-
Durante su vigencia
4
Acuerdo de Partes de la Unidad de
Comercializacin con la Divisin de GLP/DCLQ.
- - Archivo UCHL
-
Durante su vigencia
5
Marco Legal y documentos tcnicos de la UCHL
definido en el registro Lista Maestra de
Documentos
- - Archivo UCHL
-
Durante su vigencia
6
I1-GFHL-UCHL-PE-02, Asignacin de la Carta
Lnea en el SFH
- - Archivo UCHL
-
Durante su vigencia
7 I2-GFHL-UCHL-PE-02, Supervisin Operativa - - Archivo UCHL
-
Durante su vigencia
8
I3-GFHL-UCHL-PE-02, Elaboracin del Proyecto
de Resolucin.
- - Archivo UCHL
-
Durante su vigencia
9
GFHL-PREOP-PE-01, Atencin de Solicitudes
de ITF-Supervisin Pre Operativa de las
Actividades de Hidrocarburos Lquidos y GLP.
- - Archivo UCHL
-
Durante su vigencia
1 GFHL-UFEL-PE-01
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
METROLGICO EN GRIFOS Y ESTACIONES
DE SERVICIO
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-
GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic
o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/
GFHL-UFEL-PE-01.pdf
Durante su vigencia
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2 I1-GFHL-UFEL-PE-01 ASIGNACIN 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/I
1-GFHL-UFEL-PE-01.pdf
Durante su vigencia
+ versin anterior
3 I2-GFHL-UFEL-PE-01 SUPERVISIN 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
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4 I3-GFHL-UFEL-PE-01
ENTREGA DE DOCUMENTOS DE
SUPERVISIN
Durante su vigencia
+ versin anterior
5 I4-GFHL-UFEL-PE-01
GENERACIN DE IT O ARCHIVO DE
DOCUMENTOS DE SUPERVISIN
Durante su vigencia
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6 F1-GFHL-UFEL-PE-01 Registro de Cartas Lnea Nuevas o Anuladas 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
F1-GFHL-UFEL-PE-01.xls
Durante su vigencia
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7 F2-GFHL-UFEL-PE-01 Enfoque de Procesos 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
+ versin anterior
8 F3-GFHL-UFEL-PE-01
Determinacin del Seguimiento y Medicin del
Proceso y Producto-UFEL
Durante su vigencia
+ versin anterior
PROCEDIMIENTO
UNIDAD DE FISCALIZACIN ESPECIAL
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS DE LA UFEL
PROCESO: PROCEDIMIENTO DE CONTROL METROLGICO EN GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIO
INSTRUCTIVOS
FORMATOS
Lista de verificacin de las Actas de Supervisin
de Control Metrolgico UFEL
Durante su vigencia
+ versin anterior
10 F5-GFHL-UFEL-PE-01 Desviaciones al Proceso 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
+ versin anterior
Registro de Informes de Control Metrolgico
para archivo
Durante su vigencia
+ versin anterior
12 F6.1-GFHL-UFEL-PE-01 Formato para Archivo segn DEPSA 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
F6.1%20GFHL-UFEL-PE-01.xls
Durante su vigencia
+ versin anterior
Registro de Informes de Establecimientos donde
no fue posible la Supervisin de Control
Metrolgico
Durante su vigencia
+ versin anterior
Registro de Informes con mangueras fuera del
rango del Control Metrolgico
Durante su vigencia
+ versin anterior
Registro de Establecimientos que no permitieron
la Supervisin de Control Metrlogico
Durante su vigencia
+ versin anterior
Registro de Cartas de Visita a establecimientos
no operativos
Durante su vigencia
+ versin anterior
Registro de Actas probatorias a
establecimientos que operan bajo otra razn
social
Durante su vigencia
+ versin anterior
18 F12-GFHL-UFEL-PE-01 Programa de Supervisin Mensual 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
+ versin anterior
Resultados del Control Metrolgico y de Calidad
UFEL
Durante su vigencia
+ versin anterior
Control del Proceso de Supervisin de Control
Metrolgico
Durante su vigencia
+ versin anterior
21 F15-GFHL-UFEL-PE-01 Asignacin Operativa 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
+ versin anterior
22 F1-GFHL-UFEL-PE-01 Registro de Cartas Lnea Nuevas o Anuladas - - Archivo UFEL
-
2 aos
23 F2-GFHL-UFEL-PE-01 Enfoque de Procesos - - Archivo UFEL - 2 aos
Determinacin del Seguimiento y Medicin del
Proceso y Producto-UFEL
- - Archivo UFEL
-
2 aos
Lista de verificacin de las Actas de Supervisin
de Control Metrolgico UFEL
- - Archivo UFEL
-
2 aos
26 F5-GFHL-UFEL-PE-01 Desviaciones al Proceso - - Archivo UFEL - 2 aos
Registro de Informes de Control Metrolgico
para archivo
- - Archivo UFEL
-
2 aos
28 F6.1-GFHL-UFEL-PE-01 Formato para Archivo segn DEPSA - - Archivo UFEL - 2 aos
REGISTRO
Registro de Informes de Establecimientos donde
no fue posible la Supervisin de Control
Metrolgico
- - Archivo UFEL
-
2 aos
Registro de Informes con mangueras fuera del
rango del Control Metrolgico
- - Archivo UFEL
-
2 aos
Registro de Establecimientos que no permitieron
la Supervisin de Control Metrlogico
- - Archivo UFEL
-
2 aos
Registro de Cartas de Visita a establecimientos
no operativos
- - Archivo UFEL
-
2 aos
Registro de Actas probatorias a
establecimientos que operan bajo otra razn
social
- - Archivo UFEL
-
2 aos
34 F12-GFHL-UFEL-PE-01 Programa de Supervisin Mensual - - Archivo UFEL - 2 aos
Resultados del Control Metrolgico y de Calidad
UFEL
- - Archivo UFEL
-
2 aos
Control del Proceso de Supervisin de Control
Metrolgico
- - Archivo UFEL
-
2 aos
37 F15-GFHL-UFEL-PE-01 Asignacin Operativa - - Archivo UFEL - 2 aos
1 Norma ISO 9001:2008 - - Archivo UCHL
-
Durante su vigencia
2 Norma Metrolgica Peruana: NMP 008-1999 - - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
3
Ley N 26734, Ley de creacin del OSINERG
(Hoy OSINERGMIN)
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
4
Ley N 27332, Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversin Privada en los
Organismos Pblicos.
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
5
Ley N 27699, Ley Complementaria de
Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN.
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
6
Ley N 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
7
Ley N 28964, Ley que transfiere competencias
de supervisin y fiscalizacin de las actividades
mineras al OSINERG.
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
8
OS/CD, Tipificacin de Infracciones y Escala de
Multas y Sanciones de OSINERGMIN.
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
9
OS/CD, Reglamento de Supervisin de las
Actividades Energticas del OSINERG.
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
10
OS/CD, Reglamento del Procedimiento
administrativo Sancionador de OSINERG.
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
11
OS/CD, Procedimiento para el Control
metrolgico en Grifos y Estaciones de Servicios
y para el Control de Calidad de Combustibles
Lquidos y Otros Derivados de los Hidrocarburos
y sus modificatorias.
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
12
OS/CD, Instancias competentes de la funcin
sancionadora.
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
13
Decreto Supremo N 030-1998-EM, Reglamento
para la Comercializacin de Combustibles
Lquidos y otros Productos Derivados de los
Hidrocarburos.
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
14
Decreto Supremo N 045-2001-EM, Nuevo
Reglamento para la Comercializacin de
Combustibles Lquidos y otros Productos
Derivados de los Hidrocarburos.
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
15 Gua General de Supervisin en Hidrocarburos. - - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
16
Procedimiento de Preliquidacin del Servicio de
Supervisin; GFHL-PE-03.
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
DOCUMENTOS EXTERNOS
PROCEDIMIENTOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
1 GFHL-UFEL-PE-02
PROCEDIMIENTO DE ATENCIN DE
DENUNCIA DE INFORMALIDAD DE LA UFEL
GFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Est
ablecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/GFHL-
Durante su vigencia
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DENUNCIA DE LOCAL INFORMAL DE VENTA
DE COMBUSTIBLES LQUIDOS Y/O GLP
ablecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F1-
GFHL-UFEL-PE-02.doc
Durante su vigencia
+ versin anterior
3 F2-GFHL-UFEL-PE-02 VERIFICACIN DEL PRODUCTO 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
GFHL-UFEL-PE-02.xls
Durante su vigencia
+ versin anterior
4 F3-GFHL-UFEL-PE-02 INFORME DE SUPERVISIN 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
GFHL-UFEL-PE-02.doc
Durante su vigencia
+ versin anterior
5 F4-GFHL-UPREG-PE-05
DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
GFHL-UFEL-PE-02.xls
Durante su vigencia
+ versin anterior
UFEL-GFHL
GFHL-UFEL-PE-02.xls
Durante su vigencia
+ versin anterior
REGISTRO DE INGRESO Y ASIGNACION DE
DENUNCIAS
GFHL-UFEL-PE-02.xls
Durante su vigencia
+ versin anterior
8 F7-GFHL-UFEL-PE-02 DESVIASIONES AL PROCESO 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
GFHL-UFEL-PE-02.xls
Durante su vigencia
+ versin anterior
9 F8-GFHL-UFEL-PE-02 REGISTRO DE INFORMES PARA ARCHIVOS 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
GFHL-UFEL-PE-02.xls
Durante su vigencia
+ versin anterior
10 F9-GFHL-UFEL-PE-02 REGISTRO DE INFORMES CON ITS 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
GFHL-UFEL-PE-02.xls
Durante su vigencia
+ versin anterior
11 F10-GFHL-UFEL-PE-02 REGISTRO DE NUEVAS VISITAS 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
GFHL-UFEL-PE-02.xls
Durante su vigencia
+ versin anterior
12 F11-GFHL-UFEL-PE-02 REGISTRO DE CASOS ESPECIALES 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
GFHL-UFEL-PE-02.xls
Durante su vigencia
+ versin anterior
DENUNCIA DE LOCAL INFORMAL DE VENTA
DE COMBUSTIBLES LQUIDOS Y/O GLP
- - Archivo UFEL
-
2 aos
14 F2-GFHL-UFEL-PE-02 VERIFICACIN DEL PRODUCTO - - Archivo UFEL
-
2 aos
15 F3-GFHL-UFEL-PE-02 INFORME DE SUPERVISIN - - Archivo UFEL
-
2 aos
16 F4-GFHL-UPREG-PE-05
DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
- - Archivo UFEL
-
2 aos
UFEL-GFHL
- - Archivo UFEL
-
2 aos
REGISTRO DE INGRESO Y ASIGNACION DE
DENUNCIAS
- - Archivo UFEL
-
2 aos
FORMATOS
REGISTRO
PROCESO: ATENCIN DE DENUNCIAS DE ESTABLECIMIENTOS INFORMALES DE LA GFHL
PROCEDIMIENTO
19 F7-GFHL-UFEL-PE-02 DESVIASIONES AL PROCESO - - Archivo UFEL
-
2 aos
20 F8-GFHL-UFEL-PE-02 REGISTRO DE INFORMES PARA ARCHIVOS - - Archivo UFEL
-
2 aos
21 F9-GFHL-UFEL-PE-02 REGISTRO DE INFORMES CON ITS - - Archivo UFEL
-
2 aos
22 F10-GFHL-UFEL-PE-02 REGISTRO DE NUEVAS VISITAS - - Archivo UFEL
-
2 aos
23 F11-GFHL-UFEL-PE-02 REGISTRO DE CASOS ESPECIALES - - Archivo UFEL
-
2 aos
1
Ley del Procedimiento Administrativo General,
Ley N 27444
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
2 Ley de Creacin de OSINERGMIN, Ley 26734 - - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
3
Ley de Fortalecimiento de OSINERGMIN, Ley
27699
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
4
Resolucin del Consejo Directivo N 028-2003-
OS/CD, tipificacin de infracciones y escala de
multas y sanciones de OSINERGMIN.
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
5
OS/CD, reglamento de supervisin en las
actividades Energticas
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
6
OS/CD, comiso de bienes.
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
7
Resolucin de Procedimiento para aplicacin de
medidas Cautelares, N 102-2004-OS/CD
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
8
Reglamento para Comercializacin de
Hidrocarburos Lquidos, aprobado por D.S. N
030-98- EM
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
9
Reglamento para Comercializacin de GLP,
aprobado por D.S N 01-94-EM.
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
10
Reglamento de Seguridad para las actividades
de Hidrocarburos, DS N 043-2007-EM.
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
11
Reglamento General del OSINERGMIN, DS N
054-2001-PCM.
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
12
Gua General de Supervisin en Hidrocarburos
Ao 2008
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
13
Acuerdo de Partes con la Oficina de
Comunicaciones y Asesora Legal
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
14
Folleto de Orientacin al usuario para atencin
de denuncias de Informalidad
- - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
Ins Prial Peaflor - Coordinadora SIG - GFHL
DOCUMENTOS EXTERNOS
Fecha Actualizacin:
4/10/2010
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Gerencia / Oficina:GERENCIA DE FISCALIZACIN DE HIDROCARBUROS LQUIDOS
Disposicin Final
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
PROCESO: ATENCIN DE SOLICITUDES DE ITF SUPERVISIN PRE OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP
UCHL/UEEL/UPDL
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVOS
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
FORMATOS
Eliminacin
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
REGISTROS
DOCUMENTOS EXTERNOS
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
UCHL/UEEL/UPDL
PROCESO: SUPERVISIN ESPECIAL ATENCIN DE EMERGENCIAS DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVOS
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
FORMATOS UNIDADES MAYORES: UEEL
FORMATOS
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
FORMATOS UNIDADES MENORES: UCHL
REGISTROS
REGISTROS UNIDADES MAYORES: UEEL
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
REGISTROS UNIDADES MENORES: UCHL
DOCUMENTOS EXTERNOS
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
UCHL/UEEL/UPDL
PROCESO: ATENCIN DE SOLICITUDES DE VERIFICACIN DE PLAN DE ABANDONO DE ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVOS
FORMATOS
Eliminacin
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
-
REGISTROS
DOCUMENTOS EXTERNOS
ASESORIA LEGAL GFHL
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, MODELOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
PROCESO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO
FORMATOS
-
-
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
PROCESO: SUPERVISIN OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIN DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP
MODELOS
REGISTROS
DOCUMENTOS EXTERNOS
UNIDAD DE COMERCIALIZACIN
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS DE LA UCHL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Eliminacin
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVOS
FORMATOS
REGISTRO
DOCUMENTOS EXTERNOS
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
PROCEDIMIENTO
UNIDAD DE FISCALIZACIN ESPECIAL
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS DE LA UFEL
PROCESO: PROCEDIMIENTO DE CONTROL METROLGICO EN GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIO
INSTRUCTIVOS
FORMATOS
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
REGISTRO
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
DOCUMENTOS EXTERNOS
PROCEDIMIENTOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
FORMATOS
REGISTRO
PROCESO: ATENCIN DE DENUNCIAS DE ESTABLECIMIENTOS INFORMALES DE LA GFHL
PROCEDIMIENTO
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
DOCUMENTOS EXTERNOS
Fecha Actualizacin:
4/10/2010
1 STOR-PC Plan de la Calidad 27-Nov-09
2 --- Relacin de Personal Involucrado en el SGC ---
3 STOR-JARU-PE-01 Atencin de Apelaciones 21-Aug-09
4 F1-STOR-JARU-PE-01 Devolucin de proyecto de resolucin 9-Jul-08
5 F2-STOR-JARU-PE-01 Lista de validacin de resolucin 9-Jul-08
6 STOR-JARU-PE-02 Atencin de Quejas 9-Jul-08
9 STOR-JARU-PE-03 Verificacin de Cumplimiento 10-Jul-09
10 F1-STOR-JARU-PE-03 Lista de Validacin de Informe Tcnico UVC 19-Sep-08
11 F2-STOR-JARU-PE-03 Lista de Validacin de Informe De Cierre UVC 19-Sep-08
12 F3-STOR-JARU-PE-03 Devolucin de Informe Tcnico / Informe de Cierre 19-Sep-08
13 F4-STOR-JARU-PE-03 Devolucin de Proyecto de Sancin 19-Sep-08
PROCESO:
PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS Y FORMATOS
Fecha de
Aprobacin
Gerencia / Oficina: Secretaria Tcnica de los Organos Resolutivos - STOR
14 F5-STOR-JARU-PE-03
Lista de Validacin de Resolucin de Sancin /
Archivamiento
19-Sep-08
15 STOR-JARU-PE-04 Medidas Cautelares 10-Jul-09
18 STOR-TASTEM-PE-01
ATENCIN DE APELACIONES DE
RESOLUCIONES DE SANCIN Y QUEJAS ANTE
EL TASTEM
7-Oct-09
19 STOR-PE-04 Anlisis Externo 15-Aug-08
20 F1-JARU-PE-04 Acta de entrega de expedientes 21-May-07
21 F2-JARU-PE-04 Documento recepcin de expedientes 21-May-07
22 F3-JARU-PE-04 Informe de supervisin 21-May-07
23 STOR-PE-05 Inspeccin en campo 21-May-07
24 F1-JARU-PE-05 Solicitud de inspeccin 21-May-07
25 F2-JARU-PE-05 Acta de inspeccin 21-May-07
26 F3-JARU-PE-05 Inventario de Cargas 21-May-07
27 F4-JARU-PE-05 Prueba de Aislamiento 21-May-07
28 STOR-PE-06 Comunicaciones de Secretara General 21-May-07
29 STOR-PE-07 Requerimiento de informacin 21-May-07
30 STOR-PE-08 Atencin al usuario 12-Nov-07
31 F1-JARU-PE-08 Atencin de acceso directo 12-Nov-07
32 F2-JARU-PE-08 Atencin a usuarios sobre apelaciones 12-Nov-07
33 F3-JARU-PE-08 Atencin de Quejas del Cliente 12-Nov-07
34 STOR-PE-09 Recepcin de informacin adicional 21-May-07
35 STOR-PE-10 Notificaciones de Resoluciones 21-May-07
36 F1-JARU-PE-10 Registro de notificaciones devueltas 21-May-07
37 F2-JARU-PE-10 Avance de notificaciones a usuarios 21-May-07
38 STOR-PE-11
Control de los equipos de medicin,
mantenimiento y calibracin
21-May-07
39 F1-JARU-PE-11
Programa Anual de Calibraciones y Mantenimiento
de los Equipos de Medicin
21-May-07
40 F2-JARU-PE-11 Inventario de equipos de medicin 21-May-07
41 F3-JARU-PE-11 Ficha de identificacin de los equipos de medicin 21-May-07
42 STOR-PE-12 SELECCIN Y EVALUACIN DE SUPERVISORES 21-May-07
43 STOR-PE-13 MANEJO DE EXPEDIENTES 21-May-07
44 STOR-PE-14 SATISFACCIN DEL CLIENTE 21-May-07
45 STOR-PE-15 VERIFICACIN DE CLCULOS 21-May-07
46 F1-JARU-PE-15 Registro de archivos electrnicos 21-May-07
47 F7-SGC-PG-03 Solicitud de Accin Correctiva y/o Preventiva. ---
48 F8-SGC-PG-03 Segumiento de SACP ---
REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS GENERALES
49 F9-SGC-PG-03 INFORME DE ESTADO DE SACP ---
50 F7-SGC-PG-03
Solicitud de Accin Correctiva y/o Preventiva
(Auditorias)
---
51 F13-SGC-PG-04 Ficha Colectiva de Observaciones ---
52 F14-SGC-PG-04 Informe de Auditora Interna ---
53 F15-SGC-PG-04 Resumen del Estado de Observaciones ---
54 F16-SGC-PG-04
Resumen del estado y resultados del las Auditoras
Internas
---
55 F19-SGC-PG-06 Propuesta Proyecto de Mejora ---
56 F20-SGC-PG-06 Seguimiento de Proyecto de Mejora ---
57 F21-SGC-PG-06 Informe Final Proyecto de Mejora ---
58 F24-SGC-PG-08
Determinacin y programacin de objetivos
especficos de calidad
---
59 F25-SGC-PG-08 Evaluacin de objetivos especficos de calidad ---
60 Registro de SYM ---
61 Reporte de Analisis de Datos ---
62 Informe de Gestion de JARU ---
63
Registro de ingreso en el Sistema de Gerencia de
Usuarios (SGU)
---
64 Registro de Asignacin de Expedientes (RAE) ---
65
Acuerdo de Partes entre Oficina de Comunicaciones
y STOR
---
66
Archivos de expedientes digitalizados en carpetas
electrnicas (LASERFICHE)
---
67
Correo electrnico de asignacin de expedientes
(Carpeta Supervisor Calificador)
---
68
Movimientos de expediente en el Sistema de
Gerencia de Usuarios (SGU)
---
69
Proyecto de resolucin en archivo Word (Carpetas H
en servidor)
---
70 Cuadro consolidado con resultado de sesin ---
71 Cuadro de numeracin de resoluciones en Excel ---
72 Cierre de exediente ---
REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
73 Informe tcnico ---
74 Cuadro de numeracin de Informe tcnico ---
75 Carta de inicio de procedimiento sancionador ---
76 Proyecto de resolucin de sancin/archivamiento ---
77
Resolucin JARU original en papel de seguridad
para correlativo de Salas
---
75 Archivo Word de Resolucin JARU en directorio W ---
76
Resolucin se sancin o archivamiento (papel de
seguridad)
---
77 Fotocopias de Resolucin JARU en expediente ---
78
Registro de Resoluciones JARU a remitir en Sistema
de Trmite Documentario (STD)
---
79
Correo electrnico con listado de expedientes
entregados a Unidad de Verificacin de
Cumplimiento (UVC)
---
80 Solicitudes remitidas por las empresas proveedoras ---
81
Cartas de la Secretara General dirigidas a empresas
concesionarias o a usuarios
---
82
Archivos de cargo de entrega de solicitud de
inspeccin aprobada y expediente
---
83
Registro de informacin adicional en Sistema de
Trmite Documentario (STD)
---
84
Registro de informacin adicional en Sistema de
Gestin de Usuarios (SGU)
---
85 Documentos de entrega y recepcin de expedientes ---
86 Acta de sesin ---
87 Acta de asistencia ---
88 Certificados de calibracin ---
89 Reportes de mantenimiento ---
90
Informes de calibracin y mantenimiento de equipos
de medicin
---
91
Bases y trminos de referencia convocatorias de
proceso de seleccin de supervisores
---
92
Cuadros de evaluacin de resultados de proceso de
seleccin a colgarse en portal corporativo de
OSINERG (etapa por etapa)
---
93 Cuestionarios de evaluacin de desempeo ---
94 Solicitud de expedientes de archivo ---
95
Trminos de referencia para contratacin de
servicios de consultora para evaluacin de la
satisfaccin del cliente
---
96
Informes de investigacin sobre evaluacin de la
satisfaccin del cliente
---
97 Propuestas de mejora y nuevas especificaciones ---
98
Informe semestral sobre nuevos requisitos no
especificados por el cliente
---
99 BD notificados ltimos 30 das ---
100 Registro de notificaciones devueltas ---
101 Avance de notificaciones a usuarios ---
1 Ley N 26734 Ley del Organismo Supervisor de Inversin en
Energa OSINERG
12/31/1996
2 R.M. N 439-97-EM/VME Establecen fecha en la cual entrar en
funcionamiento el Organismo Supervisor de la
Inversin en Energa OSINERG (Primera
Disposicin Final)
10/10/1997
3 Ley N 27332 Ley Marco de los Organismos Reguladores de
la Inversin Privada en los Servicios Pblicos
(modifica el Art. 1)
7/29/2000
4 Ley N 27699 Ley Complementaria de Fortalecimiento
Institucional del Organismo Supervisor de la
Inversin en Energa (OSINERG) (deroga
Primera Disposicin Complementaria)
4/16/2002
5 D.S. N 054-2001-PCM Reglamento General del Organismo Supervisor
de la Inversin en Energa OSINERG
5/9/2001
6 028-2003/OS-CD Aprueba Tipificacin de Infracciones Y Escala
de Multas y Sanciones de OSINERG.
3/12/2003
7 R.C.D. N 312-2004-OS-CD Reglamento de la Junta de Apelaciones de
Reclamos de Usuarios
12/5/2004
8 R.C.D. N 259-2005-OS-CD Modifican el Reglamento de la Junta de
Apelaciones de Reclamos de Usuarios (se
modifica los artculos 6, 7 y 12 del Reglamento
de la Junta de Apelaciones de Reclamos de
Usuarios)
9/2/2005
9 RC-0477-2008-OS/CD Modifican artculos del Reglamento de los
rganos Resolutivos del OSINERGMIN
7/11/2008
10 RC-0192-2009-OS/CD PROCEDIMIENTO PARA LA
RECONSTRUCCIN DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS QUE SE TRAMITAN
ANTE OSINERGMIN
10/10/2009
DOCUMENTOS EXTERNOS
NORMAS INSTITUCIONALES
NORMAS PROCEDIMENTALES
11 Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 4/11/2001
12 Ley N 28160 Ley que modifica el Art. 44 de la Ley N 26887,
el Art. 17 del Decreto Ley N 21621 y el Art.
79.1 de la Ley N 27444
1/8/2004
13 Dir. N 001-2004-OS/CD Procedimiento Administrativo de
Reclamaciones de Usuarios del Servicio
Pblico de Electricidad (aprobado por R.C.D.
N 345-2004-OS-CD)
12/28/2004
14 R.C.D. N 671-2007-OS-CD Procedimiento Administrativo de Reclamos de
los Usuarios del Servicio Pblico de
Electricidad y Gas Natural
11/9/2007
15 RS-001-2005-OS/JARU OSINERG
N 001-2005-OS/JARU
Precedentes de Observancia Obligatoria 12/24/2005
16 RS-001/2006-OS/JARU OSINERG
N 001-2006-OS/JARU
Lineamientos Resolutivos de la Junta de
Apelaciones de Reclamos de Usuarios - JARU
. Parte I
9/22/2006
17 RS-0001-2009-OS/JARU Criterios para la Graduacin de Multas a ser
Impuestas por la Junta de Apelaciones de
Reclamos de Usuarios
7/9/2009
18 D. S. N 132-2002-PCM Modifican procedimientos del Anexo III del
Texto nico de Procedimientos Administrativos
del OSINERG (se modifica el Procedimiento N
22 A, Informe Tcnico Favorable de Instalacin
de Consumidor Directo de GLP, del Anexo III,
del TUPA; se incorpora en el
12/17/2002
19 R.M. N 055-2004-PCM Modifican tems 1 y 2 del Anexo V del TUPA
del Organismo Supervisor de la Inversin en
Energa OSINERG (se modifican los tems 1
y 2 del Anexo V del TUPA, de conformidad con
el cuadro anexo que forma parte integrante de
la citada Resolucin)
3/2/2004
20 D.S. N 010-2005-VIVIENDA Aprueban nuevo Texto nico Ordenado del
Reglamento de la Ley General de
Habilitaciones Urbanas
5/9/2005
21 R. M. N 010-93-JUS TEXTO UNICO ORDENADO DEL CODIGO
PROCESAL CIVIL
1/8/1993
22 D.S. N 017-93-JUS Texto nico Ordenado de la Ley Orgnica del
Poder Judicial
5/28/1993
NORMAS MARCO DEL SECTOR
23 D.Ley N 25844 Ley de Concesiones Elctricas 11/19/1992
24 Ley N 26734 (Octava Disposicin
Complementaria)
Ley del Organismo Supervisor de Inversin en
Energa - OSINERG (modificatoria de los Arts.
1, 31 -inciso g)-, 93, 101, 102, y 103)
12/31/1996
25 Ley N 26876 (Art.13) Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector
Elctrico (Modifica el Art. 122)
11/19/1997
26 Ley N 26923 Ley que establece que los organismos pblicos
descentralizados y organismos reguladores
dependern de la presidencia del consejo de
ministros (Modifica Art. 10)
2/3/1998
27 Ley N 27116 Ley que crea la Comisin de tarifas de Energa
(Modifica la denominacin del Ttulo II y los
Arts. 10 y 20)
5/17/1999
28 R.C.D. N 2122-2001-OS-CD Fijan Tarifas en Barra para suministros a que
se refiere el Art. 43 inc. c) de la Ley de
Concesiones Elctricas efectuadas desde
diversas subestaciones y sus frmulas de
actualizacin
10/30/2001
29 D.S. N 009-93-EM Reglamento de la Ley de Concesiones
Elctricas
2/25/1993
30 D.S. N 017-2000-EM Aprueban Reglamento para la
Comercializacin de Electricidad en un
Rgimen de Libertad de Precios y modifican
Reglamento de la Ley de Concesiones
Elctricas (Arts. 2, 22 inc. a) e i), 62, 65, 81 inc.
a), 85, 91 inc. l), 129, 139, 140, 149 y 201 inc.
e)
9/18/2000
31 R.D. N 002-2003-EM-DGE Precisan forma de aplicacin del inters
moratorio a que hace referencia el Art. 176 del
Elctricas
3/21/2003
32 D.S. N 064-2005-EM Aprueban Reglamento de Cogeneracin (Art.
6, 58 inc. d) y 66 segundo prrafo)
12/29/2005
33 D.S. N 007-2006-EM Modifican el Reglamento de la Ley de
Concesiones Elctricas y dictan disposiciones
para la implementacin del Sistema Prepago
de Electricidad (Arts. 22 inc. i), 142, 163, 164,
172, 175 y 184)
1/20/2006
34 Ley N 26876 Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector
Elctrico
11/19/1997
35 D.S. N 087-2002-EF Disposiciones Reglamentarias de la Ley N
26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del
Sector Elctrico, respecto a la autorizacin
previa de las operaciones de concentracin en
el sector elctrico que se produzcan como
consecuencia de los procesos de p
6/1/2002
36 D. S. N 017-2000-EM Aprueban Reglamento para la
Comercializacin de Electricidad en un
Rgimen de Libertad de Precios y modifican
Elctricas (mediante el Art. 4 del Decreto
Supremo N 017-2000-EM, se ampla hasta el
31-12-2001, el plazo de
9/18/2000
37 LEY N 28832 Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la
Generacin Elctrica
6/21/2006
38 LEY N 12378 Ley de la Industria Elctrica 7/8/1955
39 LEY N 23406 LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 5/28/1982
40 LEY N 28790 Ley que excluye los suministros de predios
agrcolas para uso de la produccin agraria del
pago por concepto de alumbrado pblico
7/14/2006
41 R. M. N 263-2001-EM/VME Aprueban el Reglamento de Seguridad e
Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad
6/21/2001
42 DL-1029-2008-PODER
EJECUTIVO
Decreto Legislativo que modifica la Ley del
procedimiento Administrativo General y la Ley
del Silencio Administrativo Positivo
6/24/2008
OTRAS NORMAS
43 Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades 5/27/2003
44 D.S. N 039-2000-ITINCI Texto nico Ordenado (TUO) del Decreto
Legislativo N 716, Ley de Proteccin al
Consumidor
12/11/2000
45 DECRETO SUPREMO N 053-98-
PCM
Aprueban Reglamento de Habilitacin y
Construccin Urbana Especial
12/22/1998
46 LEY-27806-CONGRESO Ley De Transparencia y Acceso a La
Informacin Pblica
8/2/2002
47 RE-1325-2000-PODER
EJECUTIVO
Cuadro General de Trminos de Distancia a
Nivel Nacional
11/6/2000
48 D.S. N 009-99-MTC Aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley
de Promocin del Acceso a la Propiedad
Formal
4/9/1999
49 D.S. N 015-2006-PCM Declaran feriados no laborables a nivel
nacional para los trabajadores del Sector
Pblico durante el ao 2006
4/5/2006
50 Resolucin Ministerial N 571-2006-
MEM/DM
Norma DGE Reintegros y Recuperos de
Energa.
29.11.2006
51 LEY-29128-CONGRESO Ley que establece la facturacin y forma de
pago de servicios de energa y saneamiento
para inmuebles de uso comn
10/25/2007
52 D. LEY N 26002 Ley del Notariado 12/7/1992
53 CPP CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DE
1993
12/29/1993
54 D.L. N 295 CODIGO CIVIL 7/24/1984
NORMAS SOBRE CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES
55 Dir. N 001-96-EM/DGE Sobre Contribuciones Reembolsables y
Devolucin (aprobada por Resolucin
Ministerial N 346-96-EM/VME)
8/16/1996
56 Ley N 26969 Ley de Extincin de deudas de Electrificacin y
de sustitucin de la contribucin al FONAVI por
el Impuesto Extraordinario de Solidaridad
8/27/1998
57 D.S. N 143-2005-EF Sustituye Art. 2 del D.S. N 100-2000-EF
referente al Proceso de Reclamo sobre
determinacin de saldos de prestatarios
beneficiarios de proyectos financiados con
recursos del FONAVI
10/27/2005
NORMAS SOBRE CONTRASTE
58 R.M. N 496-2005-MEM-DM Norma DGE Contraste del Sistema de
Medicin de Energa Elctrica
12/14/2005
59 R.M. N 012-2003-EM-DM Norma Tcnica Contraste del Sistema de
Medicin de Energa Elctrica
1/18/2003
60 IEC 1358: 1996 Norma de Contraste de Medidores Estticos
Clase 1 y Clase 2 IEC 1358: 1996
1996
61 NMP-007-1997 Norma Metrolgica Peruana sobre contraste de
medidores monofsicos de induccin clase 2
12/17/1997
NORMAS TARIFARIAS
62 R.C.T.E.N 010-93-P-CTE Norma Opciones Tarifarias y Condiciones de
Aplicacin de las Tarifas a Usuario Final
noviembre 1993-octubre 1997
10/15/1993
63 R.C.T.E.N 024-97-P-CTE Norma Opciones Tarifarias y Condiciones de
10/14/1997
64 R.C.D. N 1908-2001-OS-CD Norma Opciones Tarifarias y Condiciones de
Aplicacin de las Tarifas a Usuario"Final
10/13/2001
65 R.C.D N 236-2005-OS-CD Norma Opciones Tarifarias y Condiciones de
noviembre2005-octubre 2009
8/28/2005
66 R.C.D. N 006-2006-OS-CD Modifican artculo de la Norma Opciones
Tarifarias y Condiciones de Aplicacin de las
Tarifas a Usuario Final aprobada por Res. N
236-2005-OS/CD (se adiciona texto al Art. 4.6
de la Norma)
1/5/2006
67 RC-0423-2007-OS/CD Fijan los valores mximos de los presupuestos
y de los cargos mensuales de reposicin y
mantenimiento de la conexin electrica,
aplicables a los usuarios finales del servicio
pblico de electricidad
7/26/2007
68 RC-0244-2007-OS/CD Fijan Importes Mximos de Corte y Reconexin
aplicables a usuarios finales del Servicio
Pblico de Electricidad as como la frmula de
actualizacin
5/8/2007
69 R.C.D. N 329-2004-OS-CD Gua de Elaboracin del Valor Nuevo de
Reemplazo (VNR) de las Instalaciones de
Distribucin Elctrica
12/21/2004
70 R.C.D. N 157-2005-OS-CD Clasificacin de cada uno de los sistemas de
distribucin elctrica para el periodo 01 de
noviembre de 2005 al 31 de octubre de 2009
6/30/2005
71 R.C.D N 237-2005-OS-CD Declaran fundado en parte Recurso de
Reconsideracin interpuesto por la empresa
HIDRANDINA contra la Resolucin OSINERG
N 157-2005-OS/CD que fij la clasificacin de
los sistemas de distribucin elctrica y los
factores de ponderacin de los Valores
Agregados de Distribucin para el perodo
noviembre 2005 - octubre 2009
23/08/205
72 R.C.D N 238-2005-OS-CD Declaran fundado en parte Recurso de
ELECTROCENTRO contra la Resolucin
OSINERG N 157-2005-OS/CD que fij la
clasificacin de los sistemas de distribucin
elctrica y los factores de ponderacin de los
Valores Agregados de Distribucin para el
perodo noviembre 2005 - octubre 2009
8/23/2005
73 R.C.D N 240-2005-OS-CD Declaran fundado en parte el Recurso de
ELECTRONOROESTE contra la Resolucin
OSINERG N 157-2005-OS/CD que fij la
clasificacin de los sistemas de distribucin
elctrica y los factores de ponderacin de los
Valores Agregados de Distribucin para el
perodo noviembre 2005 - octubre 2009
8/23/2005
74 R.C.D N 440-2005-OS-CD Fijan clasificacin del sistema de distribucin
elctrica San Gabn perteneciente a Electro
Puno
11/29/2005
75 R.C.D No. 442-2006-OS/CD Establecen Cargo Fijo del Servicio Prepago de
Electricidad de la Opcin Tarifaria BT7 y otros
valores, Frmulas de Actualizacin y Modifican
el Captulo Stimo de la Normas "Opciones
Tarifarias y Condiciones de Aplicacin de las
Tarifas a usuario Final
9/26/2006
NORMAS SOBRE CALIDAD DEL SERVICIO
76 D.S. N 020-97-EM Norma Tcnica de Calidad de los Servicios
Elctricos
10/11/1997
77 Ley N 28334 Ley que establece la obligatoriedad de
consignar el significado de los tems
facturables en los recibos emitidos por las
empresas de servicios pblicos
8/16/2004
78 D.S. N 040-2001-EM Base Metodolgica para la Aplicacin de la
Norma Tcnica de Calidad de los Servicios
Elctricos (NTCSE) Separata Especial
11/17/2005
NORMAS SOBRE SUPERVISIN
79 R.S. N 0324-2007-OS/CD Reglamento de Supervisin de las Actividades
Energticas y Mineras.(ver item 08)
11/1/2007
80 R.C.D. N 013-2004-OS-CD Reglamento de Supervisin de las Actividades
Energticas
2/9/2004
81 R.C.D. N 011-2004-OS-CD Procedimiento de Fiscalizacin y Subsanacin
de Deficiencias en Instalaciones de Media
Tensin y Subestaciones de Distribucin
Elctrica por Seguridad Pblica
1/26/2004
82 R.C.D. N 005-2004-OS-CD Procedimiento para fiscalizacin de
contrastacin y/o verificacin de medidores de
electricidad
83 R.C.D. N 095-2005-OS-CD Incorporan Anexo 7 a la Escala de Multas y
Sanciones de la Gerencia de Fiscalizacin
Elctrica, referido a incumplimiento en
procedimiento de fiscalizacin y supervisin de
instalaciones
5/31/2005
84 R.C.D. N 154-2005-OS-CD Modifican el "Procedimiento de Fiscalizacin y
Subsanacin de Deficiencias en Instalaciones
de Media Tensin y Subestaciones de
Distribucin Elctrica por Seguridad Pblica"
(se modifica los literales a) y b) del numeral
6.3, los numerales 6.5, 7.1, 7.2,
7/1/2005
85 R.C.D. N 192-2003-OS-CD Procedimiento para Atencin de Deficiencias y
Fiscalizacin del Servicio de Alumbrado
Pblico
11/13/2003
86 R.C.D. N 193-2004-OS-CD Procedimiento para la Supervisin de la
Facturacin, Cobranza y Atencin al Usuario
8/10/2004
87 R.C.D. N 161-2005-OS-CD Procedimiento para la supervisin del
cumplimiento de las normas vigentes sobre
corte y reconexin del servicio pblico de
electricidad
7/13/2005
88 R.C.D. N 184-2007-OS-CD Nuevo Procedimiento de Verificacin de
Cumplimiento de las resoluciones emitidas por
la Junta de Apelaciones de Reclamos de
Usuarios de OSINERGMIN
4/25/2007
89 R.C.D. N 0640-2007-OS-CD Reglamento del Procedimiento Administrativo
Sancionador Osinergmin
10/30/2007
90 R.C.D. N 0642-2007-OS-CD Determinan instancias competentes del
Consejo Directivo de Osinergmin para el
ejercicio de la funcin sancionadora
10/31/2007
91 R.C.D. N 0722-2007-OS-CD Procedimiento para la supervisin de los
reintegros y recuperos de energa elctrica en
el servicio pblico de electricidad
12/8/2007
NORMAS SOBRE ALUMBRADO PBLICO
92 R.M.N 405-96-EM/VME Norma DGE 016-T-2/1996 sobre alumbrado
de vas pblicas
10/18/1996
93 INFORME OSINERG GART-GRDE-
2002-048
Porcentaje Mximo de Facturacin por el
12/1/2002
94 RM N 013-2003-EM/DM Norma Tcnica DGE Alumbrado de Vas
Pblicas en Zonas de Concesin de
Distribucin
12/31/2002
95 R.M. N 185-2003-EM/DM Establecen ndices lmparas/usuario y factores
KALP para el clculo del porcentaje mximo de
facturacin por el servicio de alumbrado
pblico
4/30/2003
96 R.D N 017-2003-EM-DGE ALUMBRADO DE VAS PBLICAS EN
REAS RURALES
Diciembre de
2003
NORMAS SOBRE COSTOS DE CONEXIONES ELCTRICAS Y CORTE Y RECONEXIN
97 R.C.D. N 142-2003-OS-CD Fija los valores mximos del presupuesto de
mantenimiento de conexin, aplicables a los
usuarios finales del servicio pblico de
electricidad
8/22/2003
98 R.C.D. N 184-2003-OS-CD Modifican y precisan disposiciones de la Res.
N 142-2003-OS/CD (se modifica el numeral
4.3.4 del artculo 1 de la Resolucin N 142-
2003-OS/CD)
10/26/2003
99 R.C.D. N 095-2004-OS-CD Norma que fija los Importes Mximos de Corte
y Reconexin.
5/5/2004
NORMAS TCNICAS SOBRE ELECTRIFICACIN
100 R.D. N 080-78-EM/DGE NORMA DE CONEXIONES PARA
SUMINISTRO DE ENERGA ELCTRICA
HASTA 10 Kw
3/16/1978
101 R.M.N 303-78-EM/DGE Cdigo Nacional de Electricidad
Tomo IV
5/30/1978
102 R.M.N 139-82-EM/DGE Cdigo Nacional de Electricidad
Tomo V Sistema de Utilizacin
6/2/1982
103 R.D. N 124-89-EM/DGE CONDUCTORES ELCTRICOS PARA
REDES DE DISTRIBUCIN AREA
8/23/1989
104 R.M.N 366-2001-EM/VME CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
SUMINISTRO 2001
7/27/2001
105 NPT INDECOPI INSTALACIONES ELCTRICAS EN
EDIFICIOS
5/9/2002
106 R.M.N 531-2004-MEM/DM CALIFICACIN ELCTRICA PARA LA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE
SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIN
SECUNDARIA
12/29/2004
107 R.M.N 037-2006-MEM/DM Cdigo Nacional de Electricidad
2006 Sistema
de Utilizacin
1/17/2006
NORMAS PROCEDIMENTALES SOBRE ELECTRIFICACIN
108 R.D. N 006-1984-EM/DGE EJECUCIN Y RECEPCIN DE OBRAS EN
SUB-SISTEMAS DE DISTRIBUCIN
SECUNDARIA INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES
1/11/1984
109 R.D. N 014-1984-EM/DGE ELABORACIN Y APROBACIN DE
PROYECTOS DE SUB-SISTEMA DE
DISTRIBUCIN SECUNDARIA,
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PBLICO
Y CONEXIONES
1/18/1984
110 R.D. N 029-1984-EM/DGE ELABORACIN Y CONFORMIDAD DE
PROYECTOS DE SISTEMAS DE
UTILIZACIN A TENSIONES DE
DISTRIBUCIN PRIMARIA A CARGO DE
TERCEROS
3/7/1984
111 R.D. N 029-1984-EM/DGE EJECUCIN Y CONTROL DE OBRAS EN
SISTEMAS DE UTILIZACIN A TENSIONES
DE DISTRIBUCIN PRIMARIA A CARGO DE
TERCEROS
3/7/1984
112 R.D. N 084-1990-EM/DGE SUMINISTROS PROVISIONALES DE
ENERGA ELCTRICA EN SISTEMAS DE
DISTRIBUCIN
6/6/1990
113 R.D. N 018-2002-EM/DGE Norma de procedimientos para la elaboracin
de proyectos y ejecucin de obras en sistemas
de distribucin y sistemas de utilizacin en
media tensin en zonas de concesin de
distribucin
9/26/2002
NORMAS SOBRE DEUDA DE TERCEROS
114 Dir. N 029-95-EM/DGE Directiva sobre cobro de deudas por consumo
de energa elctrica efectuado por persona
distinta al propietario (aprobada por Resolucin
Directoral N 029-95-EM-DGE)
9/11/1995
115 PN 1565146 Fluke 337 Clamp Meter Safety Sheet -
Informacin de Seguridad
4/1/2001
116 PN 1549876 Fluke 337 Clamp Meter Instruction Card 4/1/2001
117 PN 1618765 Fluke 337 Clamp Meter Calibration Information 6/1/2001
118 1543203 Fluke 1520 MegOhmMeter Manual de Uso 9/1/2000
119 1543203-Supplement Fluke 1520 MegOhmMeter Users Manual
Supplement
2/1/2005
120 PN 1592594 Fluke 1520 MegOhmMeter Calibration Manual 11/1/2000
121 PN 1592594-Supplement Fluke 1520 MegOhmMeter Calibration Manual
Supplement
2/10/2006
Luis A. Espinoza Becerra
MANUALES DE EQUIPOS PROPIOS
Cdigo
Revisin
Fecha
Fsica Electrnica
08 --- http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Plan_de_la_Calidad/JARU-PC_Plan_de_Calidad_web.pdf ---
---
File Coordinador CGC-
JARU
--- 02 aos
07 ---
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI
G-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-
01_Procedimiento_Apelaciones.pdf
---
01 ---
G-JARU/Formatos/F1-JARU-PE-01.doc
---
01 ---
---
02 ---
02_Procedimiento_Quejas.pdf
---
01 ---
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01 ---
---
05 ---
03_Procedimiento_Verificacion.pdf
---
01 ---
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/S
GC-JARU/Formatos/F1-JARU-PE-03.doc
---
01 ---
---
01 ---
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01 ---
---
PROCESO:
Nmero
Revisin (1)
Ubicacin Tiempo
Retencin (2)
Fecha Actualizacin:
5/31/2012
Secretaria Tcnica de los Organos Resolutivos - STOR
01 ---
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02
G-JARU/Procedimientos_Especificos/STOR-JARU-
PE-04_Procedimiento_Medidas_Cautelares.pdf
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01 ---
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01 ---
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03 ---
G-JARU/Procedimientos_Especificos/STOR-
TASTEM-PE-
01_Procedimiento_Apelaciones_de_sanciones.pdf
---
03 ---
04_Analisis_Externo.pdf
---
01 ---
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01 ---
G-JARU/Formatos/F2-JARU-PE-
04.dochttp://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_
ISO/SIG-JARU/Formatos/F2-JARU-PE-04.doc
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01 ---
---
01 ---
05_Inspeccion_en_campo.pdf
---
01 ---
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01 ---
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01 ---
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01 ---
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01 ---
06_Comunicaciones_SG.pdf
---
01 ---
G-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-07-
Requerimiento_informacion.pdf
---
02 ---
08_Atencion_al_usuario.pdf
---
02 ---
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02 ---
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02 ---
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01 ---
09_Recepcion_info_adicional.pdf
---
01 ---
10_Notificaciones_de_resoluciones.pdf
---
01 ---
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01 ---
---
02 ---
11_Control_Dispositivos_de_medicion.pdf
---
02 ---
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02 ---
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02 ---
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01 ---
12_Seleccion_y_evaluacion_de_supervisores.pdf
---
01 ---
13_Manejo_de_Expedientes.pdf
---
01 ---
14_Satisfaccion_del_cliente.pdf
---
01 ---
15_Verificacion_de_calculos.pdf
---
01 ---
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JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
--- --- http://facilito.osinerg.gob.pe/sguapp/ Permanente
---
File Supervisor
Caificador
--- 02 aos
---
File Supervisor
Caificador
--- 02 aos
--- --- http://facilito.osinerg.gob.pe/portal/ConsultaExpedienteAction.do?method=inicio Permanente
---
File Supervisor
Caificador
--- 02 aos
--- --- //srvapp02/usuarios/ Permanente
---
File Asistentes
Administrativas Salas
--- 02 aos
---
File Resoluciones
Asistente
Administrativa Sala
--- 02 aos
--- --- //srvapp02/Resol/ Permanente
---
File Resoluciones
Asistente
Administrativa Sala
--- 02 aos
---
Expediente de
apelacin
--- 02 aos
--- --- http://www.osinerg.gob.pe/servlet/f60servlet?form=STD90000&session=E2E75C87976641CC28F2D3EC196FCE79&xxyyxxx=+W1WXVWN6AIFM9CKW0PKIEg0oT4Cd16/gdCoW3PvJQqjExFWnqWtcJF/izL5hamdjrtyFtna02CUVzxsR/XQbPeATGrMREZdmeNHZYxOk/k=&xxp= Permanente
--- --- PC Asistente Administrativo Trmite Documentario 02 aos
--- --- PC Asistente Administrativo Trmite Documentario 02 aos
--- --- PC Asistente Administrativo Secretaria General 02 aos
---
File Supervisor
Caificador
--- 02 aos
--- --- http://www.osinerg.gob.pe/servlet/f60servlet?form=STD90000&session=E2E75C87976641CC28F2D3EC196FCE79&xxyyxxx=+W1WXVWN6AIFM9CKW0PKIEg0oT4Cd16/gdCoW3PvJQqjExFWnqWtcJF/izL5hamdjrtyFtna02CUVzxsR/XQbPeATGrMREZdmeNHZYxOk/k=&xxp= Permanente
---
File Supervisor
Caificador
--- 02 aos
---
File Actas Asistente
Administrativa Sala
--- Permanente
---
Expediente de
apelacin
--- Permanente
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
--- --- http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/Publico/396.htm Permanente
--- --- http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/Publico/396.htm Permanente
---
JARU
--- 02 aos
---
File Asistente
Administrativo Trmite
Documentario
--- 02 aos
--- ---
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/transparencia/pro
cesos/procesos.jsp
Permanente
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
---
JARU
--- 02 aos
--- ---
http://www.osinerg.gob.pe/discwb4/html/english/ms_
ie/start_ie.htm
Permanente
---
File Asistentes
Administrativas Salas
--- 02 aos
---
File Coordinador
Administrativo
--- 02 aos
--- --- http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=908-1442&tipoDoc=WORD ---
--- ---
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1444-1684&tipoDoc=WORD
---
--- --- http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1151-1160&tipoDoc=PDF ---
--- --- H:\Carlos Daz\RCD 028-2003 y Modificatoria. PARTE RECLAMOS.doc ---
DOCUMENTOS EXTERNOS
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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/NORMAS-JARU/Normas%20Legales/varios/Ley%20N%aa%2028160.doc
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---
--- ---
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1501-1775&tipoDoc=PDF
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--- ---
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1345-1531&tipoDoc=DESCONOCIDO
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GFE
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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/NORMAS-JARU/Normas%20Legales/Listado%20Maestro%20de%20Documentos/Reglamento%20de%20Habilitaci%f3n%20y%20Construcci%f3n%20Urbana%20Especial%20(D.S.%20053-98-PCM).doc
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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/NORMAS-JARU/Normas%20Legales/Listado%20Maestro%20de%20Documentos/DLEY_26002_Ley_del_Notariado_27-12-1992.doc
---
--- ---
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/NORMAS-JARU/Normas%20Legales/Listado%20Maestro%20de%20Documentos/CONSTITUCION%20POLITICA%20DEL%20PERU%20DE%201993.doc
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Ley N 26969
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Archivo fisico 2 piso
posterior
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D.S. N 040-2001-EM
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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/NORMAS-JARU/Normas%20Legales/archivos%20de%20adobe/GART-GRDE-048-2002_AlumbradoPublico.pdf
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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/NORMAS-JARU/Normas%20Legales/Listado%20Maestro%20de%20Documentos/NTP%20INDECOPI%20%20INST%20EL%c9CTRICAS%20EN%20EDIFICIOS.doc
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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/NORMAS-JARU/Normas%20Legales/archivos%20de%20adobe/Norma%20DGE_MEM%20006b-p-1.pdf
---
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http://assets.fluke.com/manuals/333_____sseng040
0.pdf
---
--- ---
http://assets.fluke.com/manuals/336_____iceng030
0.pdf
---
--- ---
http://assets.fluke.com/manuals/33x_____cieng030
0.pdf
---
--- ---
http://assets.fluke.com/manuals/1520____umspa02
00.pdf
---
--- ---
http://assets.fluke.com/manuals/1520____umENG0
201.pdf
---
--- ---
http://assets.fluke.com/manuals/1520____cmeng00
00.pdf
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--- ---
http://assets.fluke.com/manuals/1520____cmENG0
004.pdf
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Luis A. Espinoza Becerra 5/31/2012
: F1-SIG-PG-01
: 09
: 03 Jun 08
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Se mantiene en
archivo permanente
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PROCESO:
Disposicin Final
Fecha Actualizacin:
5/31/2012
Secretaria Tcnica de los Organos Resolutivos - STOR
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archivo permanente
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Permanente
Permanente
Permanente
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archivo permanente
Permanente
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archivo permanente
Permanente
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archivo permanente
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archivo permanente
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archivo permanente
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archivo permanente
Permanente
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Permanente
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
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DOCUMENTOS EXTERNOS
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5/31/2012
Fecha Actualizacin:
Cdigo : F1-SGC-PG-01
Revisin : 09
Fecha : 03 Jun 08
Fsica Electrnica
GART-PC Plan de la Calidad 6-Apr-09 7
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
--- Acta de Reunin --- ---
File Coordinador
CGC-GART
--- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Relacin de Personal Involucrado en el SGC --- ---
File Coordinador
CGC-GART
--- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Charla de Sensibilizacin --- ---
File Coordinador
CGC-GART
--- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
GART-DGT-PE-01 Procedimiento "Fijacin de Precios en Barra" 6-Apr-09 5
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
I1-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Presentacin del Estudio Tcnico-Econmico" 6-Apr-09 3
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F1-GART-DGT-PE-01 Registro y Apertura de Expediente [documento] 10-Apr-07 4
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F2-GART-DGT-PE-01 Distribucin de Copias [documento] 10-Apr-07 3
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F3-GART-DGT-PE-01 Asignacin de Responsabilidades [documento] 10-Apr-07 4
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F4-GART-DGT-PE-01 Cronograma del Proceso [documento] 10-Apr-07 3
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F1-GART-DGT-PE-01 Registro y Apertura de Expediente --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
F2-GART-DGT-PE-01 Distribucin de Copias --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
F3-GART-DGT-PE-01 Asignacin de Responsabilidades --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
F4-GART-DGT-PE-01 Cronograma del Proceso --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Confirmacin de Publicacin del Estudio en WEB de OSINERGMIN --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Comunicacin a Subcomit (s) del COES para solicitar faltantes - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Ayuda Memoria sobre la propuesta de los Subcomits del COES --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Comunicaciones para solicitar apoyo interno - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Comunicaciones para solicitar apoyo externo - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Comunicaciones para solicitar informacin complementaria - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Estudio Tcnico Econmico del Subcomit de Generadores --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Estudio Tcnico Econmico del Subcomit de Transmisores --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Informacin complementaria --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
I2-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Audiencia Pblica I" 6-Apr-09 5
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
---
Confirmacin de Publicacin de aviso de convocatoria en WEB de
OSINERGMIN
--- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Publicacin de aviso de convocatoria en diarios locales --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Oficio dirigido a los Subcomits de Generadores y Transmisores del COES
para solicitar la relacin de expositores
Se mantiene en
archivo permanente
--- Acta de la Audiencia Pblica --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Presentacin de la Apertura de la Audiencia en Power Point --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Presentacin del Subcomit de Generadores del COES en Power Point --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Presentacin del Subcomit de Transmisores del COES en Power Point --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Video y/o cinta magnetofnica --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Confirmacin de Publicacin de las presentaciones de la Audiencia Pblica
en WEB de OSINERGMIN
Se mantiene en
archivo permanente
--- Trascripcin de la Audiencia Pblica --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Programa de la Audiencia Pblica --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
I3-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Observaciones al Estudio Tcnico-Econmico" 6-Apr-09 5
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
--- Informe de asesora legal interna - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Informe de asesora legal externa - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Informes de apoyo interno - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
DOCUMENTOS GENERALES
PROCESO: "FIJACIN DE TARIFAS EN BARRA"
PROCEDIMIENTO "FIJACIN DE TARIFAS EN BARRA"
Cdigo Nombre del Documento/Registro
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Tiempo
Retencin
(2)
Disposicin Final
Fecha Actualizacin:
5/29/2012
Gerencia / Oficinas: GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIN TARIFARIA / DIVISIN DE GENERACIN Y TRANSMISIN ELCTRICA / DIVISIN DE DISTRIBUCIN ELCTRICA
Fsica Electrnica
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Tiempo
Retencin
(2)
Disposicin Final
--- Informes de apoyo externo - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Informe tcnico de observaciones al estudio presentado al Subcomit de
Generadores del COES
Se mantiene en
archivo permanente
---
Informe tcnico de observaciones al estudio presentado al Subcomit de
Transmisores del COES
Se mantiene en
archivo permanente
---
Oficio de remisin de observaciones al Subcomit de Generadores del
COES
Se mantiene en
archivo permanente
---
Oficio de remisin de observaciones al Subcomit de Transmisores del
COES
Se mantiene en
archivo permanente
---
Confirmacin de Publicacin de los informes tcnicos de observaciones en
WEB de OSINERGMIN
Se mantiene en
archivo permanente
I4-GART-DGT-PE-01
Instructivo "Absolucin de las Observaciones al Estudio Tcnico-
Econmico"
6-Apr-09 5
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
---
Informe de absolucin presentado por el Subcomit de Generadores del
COES
Se mantiene en
archivo permanente
---
Informe de absolucin presentado por el Subcomit de Transmisores del
COES
Se mantiene en
archivo permanente
---
Confirmacin de Publicacin de los informes de absolucin en WEB de
OSINERGMIN
Se mantiene en
archivo permanente
---
Comunicacin al Subcomit de Generadores y/o Subcomit de
Transmisores del COES para subsanar informacin faltante - opcional
Se mantiene en
archivo permanente
--- Comunicaciones para solicitar apoyo interno - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Comunicaciones para solicitar apoyo externo - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Ayuda Memoria sobre el informe de absolucin de los Subcomits de
Generadores y Transmisores del COES
Se mantiene en
archivo permanente
--- Comunicaciones para solicitar informacin complementaria - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
--- Informes de apoyo interno - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Informes de apoyo externo - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Informacin Complementaria - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
I5-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Prepublicacin del Proyecto de Resolucin de Precios en Barra" 6-Apr-09 5
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
--- Informe tcnico de fijacin de Precios en Barra --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Informe de asesora legal interna --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Proyecto de Resolucin de Precios en Barra --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Comunicacin para elevar al Consejo Directivo el Proyecto de Resolucin --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Resolucin que prepublica Resolucin de Precios en Barra --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Oficio al Diario Oficial "El Peruano" --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Publicacin del Proyecto de Resolucin de Precios en Barra y la relacin de
informacin de sustento en el Diario Oficial "El Peruano"
Se mantiene en
archivo permanente
---
Confirmacin de Publicacin del Proyecto de Resolucin de Precios en
Barra y la relacin de informacin de sustento en WEB de OSINERGMIN
Se mantiene en
archivo permanente
I6-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Audiencia Pblica II" 6-Apr-09 5
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
--- Presentacin de la Apertura de la Audiencia Pblica en Power Point --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Presentacin del sustento de la fijacin de los Precios en Barra en Power
Point
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
---
Confirmacin de Publicacin en WEB de OSINERGMIN de las
presentaciones realizadas en la Audiencia Pblica
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I7-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Publicacin de la Resolucin de Precios en Barra" 6-Apr-09 5
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
---
Documentos con opiniones y sugerencias - cartas, faxes, correos
electrnicos, etc.
Se mantiene en
archivo permanente
--- Informe tcnico de fijacin de Precios en Barra --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Informe de asesora legal interna --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Proyecto de Resolucin de Precios en Barra --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Comunicacin para elevar al Consejo Directivo el Proyecto de Resolucin --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Resolucin de Precios en Barra --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Fsica Electrnica
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Tiempo
Retencin
(2)
Disposicin Final
---
Publicacin de la Resolucin de Precios en Barra en el Diario Oficial "El
Peruano"
Se mantiene en
archivo permanente
--- Publicacin de sumilla en otro diario --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Confirmacin de Publicacin de la Resolucin de Precios en Barra en WEB
de OSINERGMIN
Se mantiene en
archivo permanente
I8-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Interposicin de Recursos de Reconsideracin" 6-Apr-09 5
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
--- Recursos de Reconsideracin --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Confirmacin de Publicacin de los Recursos de Reconsideracin en WEB
de OSINERGMIN
Se mantiene en
archivo permanente
---
Comunicacin a los recurrentes para subsanar informacin faltante -
opcional
Se mantiene en
archivo permanente
--- Ayuda Memoria sobre los Recursos de Reconsideracin --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Comunicaciones para solicitar apoyo tcnico y/o legal interno - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Comunicaciones para solicitar apoyo tcnico y/o legal externo - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Informacin Complementaria - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
I9-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Audiencia Pblica III" 6-Apr-09 5
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
---
Confirmacin de Publicacin de aviso de convocatoria en WEB de
OSINERGMIN
Se mantiene en
archivo permanente
--- Publicacin de aviso de convocatoria en al menos un diario local --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Oficio dirigido a recurrentes para participar y exponer sus recursos en la
Audiencia Pblica
Se mantiene en
archivo permanente
--- Presentacin de apertura de la Audiencia Pblica en Power Point --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Presentaciones de los Recursos de Reconsideracin presentados por los
recurrentes en la Audiencia Pblica en Power Point y/u otro medio
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
---
Confirmacin de Publicacin de las presentaciones en WEB de
OSINERGMIN
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
---
Comunicaciones de los recurrentes sobre su participacin en la Audiencia
opcional
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I10-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Resolucin de Recursos de Reconsideracin" 6-Apr-09 5
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
---
Documentos con opiniones y sugerencias - cartas, faxes, correos
electrnicos, etc.
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
--- Informes tcnicos de apoyo interno - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Informes tcnicos de apoyo externo - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Comunicaciones para solicitar informacin complementaria a involucrados -
opcional
Se mantiene en
archivo permanente
--- Informes tcnicos de resolucin de los Recursos de Reconsideracin --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Proyectos de Resolucin de Recursos de Reconsideracin --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Comunicaciones para elevar al Consejo Directivo los proyectos de
resolucin de Recursos de Reconsideracin
Se mantiene en
archivo permanente
I11-GART-DGT-PE-01
Instructivo "Publicacin de Resoluciones que Resuelven Recursos de
Reconsideracin"
6-Apr-09 5
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
--- Resoluciones que resuelven los Recursos de Reconsideracin --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Se mantiene en
archivo permanente
--- Publicacin de las Resoluciones en el Diario Oficial "El Peruano" --- --- Archivos en la DGT --- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Confirmacin de la Publicacin de las Resoluciones en WEB de
OSINERGMIN
Se mantiene en
archivo permanente
GART-DGT-PE-02 Procedimiento "Verificacin de Clculos" 10-Apr-07 3
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
I1-GART-DGT-PE-02 Instructivo "Uso de Hojas de Clculo que sustentan las Tarifas en Barra" 10-Apr-07 3
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F1-GART-DGT-PE-02 Registro de Archivos Electrnicos [documento] 10-Apr-07 4
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F1-GART-DGT-PE-02 Registro de Archivos Electrnicos --- ---
File Coordinador
CGC-GART
--- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
GART-DGT-PE-03 Procedimiento "Manejo de Expedientes" 12-Jun-07 4
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
PROCEDIMIENTO "MANEJO DE EXPEDIENTES"
PROCEDIMIENTO "VERIFICACIN DE CLCULOS"
Fsica Electrnica
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Tiempo
Retencin
(2)
Disposicin Final
F1-GART-DGT-PE-03 Contenido del Archivo [documento] 10-Apr-07 3
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F2-GART-DGT-PE-03 Control de Acceso al Archivo [documento] 10-Apr-07 3
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F3-GART-DGT-PE-03 Contenido del Expediente [documento] 10-Apr-07 3
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F1-GART-DGT-PE-03 Contenido del Archivo --- --- ---
\\Srvgart03\ISO-9001\03.
Procedimientos
Especificos\DGT\Tarifas en
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
F2-GART-DGT-PE-03 Control de Acceso al Archivo --- --- ---
Procedimientos
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
F3-GART-DGT-PE-03 Contenido del Expediente --- --- ---
Procedimientos
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
GART-DGT-PE-04 Procedimiento "Satisfaccin del Cliente" 12-Jun-07 4
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F1-GART-DGT-PE-04 Encuesta de Satisfaccin del Cliente [documento] 10-Apr-07 3
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F1-GART-DGT-PE-04 Encuesta de Satisfaccin del Cliente --- ---
File Coordinador
CGC-GART
--- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Trminos de referencia que contengan las especificaciones tcnicas
referidas a un servicio de consultora que se encargue del proceso de
medicin de la satisfaccin del cliente - opcional
--- ---
File Coordinador
CGC-GART
--- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Informe(s) sobre Medicin de la Satisfaccin del Cliente --- ---
File Coordinador
CGC-GART
--- 02 aos
Se mantiene en
archivo permanente
GART-DGT-MT-01 Manual Tcnico: Metodologa del Modelo Perseo 10-Apr-07 2
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
GART-DGT-MT-02 Manual Tcnico: Uso del Modelo Perseo 10-Apr-07 2
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
GART-DDE-PE-01 "Aprobacin de los Importes Mximos de Corte y Reconexin" 21-Sep-07 3
File Coordinador
CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s
gc/WEB_ISO/SGC-
GART/Procedimientos_especificos/
DDE/Corte_Reconexion/GART-DDE-
PE-01.pdf
--- ---
F1-GART-DDE-PE-01
Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de Gestin de Calidad -
GART
13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE/Corte_Reconexion/F1-GART-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
F2-GART-DGT-PE-01
Determinacin y Ejecucin del Seguimiento y Medicin del Proceso y
Producto
21-Sep-07 3
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
F3-GART-DGT-PE-01 Lista de Verificacin de Clculo 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
F1-GART-DDE-PE-01
GART (Proceso2007)
13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
Procedimientos Especificos\DDE\01
Proceso Corte Reconexion
--- ---
F2-GART-DGT-PE-01
Producto (Proceso2007)
21-Sep-07 3
File Coordinador
CGC-GART
--- ---
F3-GART-DGT-PE-01 Lista de Verificacin de Clculo (Proceso2007) 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
--- ---
I01-GART-DDE-PE-01 Presentacin de propuestas 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE/Corte_Reconexion/I01-GART-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
--- Propuestas. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Memorando con el cual se comunica a GFE, el incumplimiento de la
presentacin o la presentacin fuera de plazo
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Oficio con el cual se solicita a las ED, la subsanacin de requisitos de
admisibilidad
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
I02-GART-DDE-PE-01 Publicacin de las Propuestas y Convocatoria a Audiencia Pblica 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
--- Portal web con las propuestas. --- --- ---
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg
/CorteReconexion/prueba/cortey%20
reconexion2007/PresentacionDePro
puesta.html
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
---
Aviso de convocatoria a audiencias pblicas, publicado en el diario
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Portal web con el aviso de convocatoria a audiencias pblicas. --- --- ---
reconexion2007/PresentacionDePro
puesta.html
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I03-GART-DDE-PE-01 Audiencia Pblica de las Empresas 21-Sep-07 3
File Coordinador
CGC-GART
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLe
gal/iso/Archivos/I03-GART-DDE-PE-
01.PDF
--- ---
--- Directivas y programa de la audiencia pblica de las empresas. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Oficio de solicitud de designacin de representantes. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Presentacin de apertura de la audiencia pblica de las empresas. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
PROCEDIMIENTO "SATISFACCIN DEL CLIENTE"
MANUALES TCNICOS
PROCESO: "APROBACIN DE LOS IMPORTES MXIMOS DE CORTE Y RECONEXIN"
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS Y REGISTROS
Fsica Electrnica
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Tiempo
Retencin
(2)
Disposicin Final
--- Acta de la audiencia pblica de las empresas. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Presentaciones de las ED. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Video de la audiencia pblica de las empresas. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Transcripcin de la audiencia pblica de las empresas. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Portal web con la documentacin de la audiencia pblica de las empresas. --- --- ---
reconexion2007/AudienciaPublicaDe
Empresas.html
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I04-GART-DDE-PE-01 Observaciones a las Propuestas 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
--- Informes de observaciones. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Oficios de remisin de los informes de observaciones. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Portal web con los oficios e informes de observaciones --- --- ---
reconexion2007/ObservacionePropu
estaEmpresas.html
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I05-GART-DDE-PE-01 Absolucin de Observaciones y Presentacin de las Propuestas Definitivas 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
--- Absolucin de observaciones y propuestas definitivas. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
presentacin o la presentacin fuera de plazo o la presentacin de
documentacin incompleta.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
I06-GART-DDE-PE-01
Publicacin de la Absolucin de Observaciones y de las Propuestas
Definitivas
13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
--- Portal web con la absolucin de observaciones y propuestas definitivas --- --- ---
reconexion2007/AbsolucionObserva
cionesPropuestas.htm
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I07-GART-DDE-PE-01
Prepublicacin del Proyecto de Resolucin de Aprobacin de los Importes
Mximos de Corte y Reconexin y de la Relacin de Informacin que la
sustenta
13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
--- Lista de verificacin de clculos. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Informe tcnico de prepublicacin de los importes mximos de corte
y reconexin.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Informe legal de prepublicacin de los importes mximos de corte y
reconexin.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Proyecto de resolucin de prepublicacin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Resumen del expediente de la prepublicacin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Memorando de remisin de la documentacin de la prepublicacin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Resolucin de prepublicacin, publicada en el Diario Oficial El
Peruano.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Oficio de remisin de fe de erratas. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Portal web con la documentacin de la prepublicacin --- --- ---
reconexion2007/PrepublicacionProy
ectoResolucion.htm
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I08-GART-DDE-PE-01 Audiencia Pblica del OSINERGMIN-GART 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
---
Directivas y programa de la audiencia pblica del OSINERGMIN-
GART.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Presentacin de apertura de la audiencia pblica del OSINERGMIN-
GART.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Presentacin de exposicin de la audiencia pblica del
OSINERGMIN-GART.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Acta de la audiencia pblica del OSINERGMIN-GART. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Video de la audiencia pblica del OSINERGMIN-GART. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Transcripcin de la audiencia pblica del OSINERGMIN-GART. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Portal web con la documentacin de la audiencia pblica del OSINERGMIN-
GART.
--- --- ---
reconexion2007/AudienciaPUblicaO
SINERGMIN.htm
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I09-GART-DDE-PE-01 Opiniones y Sugerencias respecto a la Prepublicacin 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
--- Opiniones y sugerencias a la prepublicacin --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Portal web con las opiniones y sugerencias a la prepublicacin --- --- ---
reconexion2007/OpinionesPrepublic
acion.htm
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
Fsica Electrnica
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Tiempo
Retencin
(2)
Disposicin Final
I10-GART-DDE-PE-01 Publicacin de la Resolucin de Aprobacin 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Informe tcnico de fijacin de los importes mximos de corte y
reconexin.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Informe legal de fijacin de los importes mximos de corte y
reconexin.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Proyecto de resolucin de aprobacin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Resumen del expediente de la aprobacin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Memorando de remisin de la documentacin de la aprobacin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Resolucin de aprobacin, publicada en el Diario Oficial El Peruano. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Portal web con la documentacin de la aprobacin. --- --- ---
reconexion2007/PublicacionResoluci
onAprobacionImportes.html
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I11-GART-DDE-PE-01 Interposicin de Recursos de Reconsideracin 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
--- Recursos de reconsideracin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Oficio con el cual se solicita a los recurrentes, la subsanacin de
requisitos de admisibilidad.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
I12-GART-DDE-PE-01
Publicacin de los Recursos de Reconsideracin y Convocatoria a
Audiencia Pblica
13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
--- Portal web con los recursos de reconsideracin. --- --- ---
reconexion2007/InterposicionRecurs
os.html
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
---
Aviso de convocatoria a audiencia pblica de los recursos de
reconsideracin, publicado en el diario.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Portal web con el aviso de convocatoria a audiencia pblica de los
recursos de reconsideracin
--- --- ---
reconexion2007/InterposicionRecurs
os.html
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I13-GART-DDE-PE-01 Audiencia Pblica para sustentacin de los Recursos de Reconsideracin 21-Sep-07 3
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
---
Directivas y programa de la audiencia pblica de los recursos de
reconsideracin.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Presentacin de apertura de la audiencia pblica de los recursos de
reconsideracin.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Acta de la audiencia pblica de los recursos de reconsideracin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Presentaciones de los recurrentes. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Video de la audiencia pblica de los recursos de reconsideracin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Transcripcin de la audiencia pblica de los recursos de
reconsideracin.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Portal web con la documentacin de la audiencia pblica de los
recursos de reconsideracin.
--- --- ---
reconexion2007/AudienciaPublicaSu
stentacion.htm
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I14-GART-DDE-PE-01 Opiniones y Sugerencias sobre los Recursos de Reconsideracin 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
--- Opiniones y sugerencias sobre los recursos de reconsideracin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 04 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Portal web con las opiniones y sugerencias sobre los recursos de
reconsideracin.
--- --- ---
reconexion2007/Opinionesysugerenc
ias.html
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I15-GART-DDE-PE-01 Resolucin de Recursos de Reconsideracin 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Informes tcnicos de los recursos de reconsideracin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Fsica Electrnica
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Tiempo
Retencin
(2)
Disposicin Final
--- Informes legales de los recursos de reconsideracin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Proyectos de resoluciones de los recursos de reconsideracin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Resumen del expediente de los recursos de reconsideracin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Memorando de remisin de la documentacin de los recursos de
reconsideracin.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
I16-GART-DDE-PE-01
Publicacin de las Resoluciones que resuelven los Recursos de
Reconsideracin
13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
---
Resoluciones de los recursos de reconsideracin, publicadas en el
Diario Oficial El Peruano.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Portal web con la documentacin de la resolucin de los recursos de
reconsideracin
--- --- ---
reconexion2007/ResolucionRecurso
sReconsideracion.htm
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I17-GART-DDE-PE-01
Audiencias solicitadas por las Empresas Prestadoras y las Organizaciones
Representativas de Usuarios
24-Oct-07 3
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
--- Oficio de aceptacin de la audiencia. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Acta de la audiencia --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Portal web con el acta de la audiencia --- --- ---
reconexion2007/Audiencias
solicitadas por Empresas
Prestadoras y las Organizaciones
Representativas de Usuarios .htm
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I18-GART-DDE-PE-01
Publicacin de la Resolucin sobre el proceso de regulacin para la
determinacin de los Importes Mximos de Corte y Reconexin
21-Sep-07 0
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-01.pdf
--- ---
---
Informe tcnico del proceso de regulacin para la determinacin de
los importes mximos de corte y reconexin.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Informe legal del proceso de regulacin para la determinacin de los
importes mximos de corte y reconexin.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Proyecto de resolucin del proceso de regulacin par la determinacin de
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Resumen del expediente del proceso de regulacin para la determinacin de
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Memorando de remisin de la documentacin del proceso de regulacin
para la determinacin de los importes mximos de corte y reconexin.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Oficio de remisin de la resolucin del proceso de regulacin para la
determinacin de los importes mximos de corte y reconexin.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Resolucin del proceso de regulacin para la determinacin de los importes
mximos de corte y reconexin, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Portal web con la documentacin de la resolucin del proceso de regulacin
para la determinacin de los importes mximos de corte y reconexin.
--- --- ---
reconexion2007/resolucion.html
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
GART-DDE-PE-02 Fijacin de los Costos de Conexin a la Red de Distribucin Elctrica 21-Sep-07 3
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE/Costo_Conexion/GART-DDE-
PE-02.pdf
--- ---
F1-GART-DDE-PE-02
GART
13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE/Costo_Conexion/F1-GART-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
F2-GART-DGT-PE-02
Producto
13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
F3-GART-DGT-PE-03 Lista de Verificacin de Clculo 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
F1-GART-DDE-PE-02
GART (Proceso2007)
13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
Proceso Costo Conexion
--- ---
F2-GART-DGT-PE-02
Producto (Proceso2007)
13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
--- ---
F3-GART-DGT-PE-03 Lista de Verificacin de Clculo (Proceso2007) 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
--- ---
I01-GART-DDE-PE-02 Presentacin de Informacin de Costos 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE/Costo_Conexion/I01-GART-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
--- Oficio de remisin de la informacin del proceso. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
PROCESO: "FIJACIN DE LOS COSTOS DE CONEXIN A LA RED DE DISTRIBUCIN ELCTRICA"
Fsica Electrnica
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Tiempo
Retencin
(2)
Disposicin Final
--- Informacin de costos. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
presentacin o la presentacin fuera de plazo.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Oficio con el cual se solicita a las ED, la subsanacin de
presentacin incompleta.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Portal web con la informacin del proceso. --- --- ---
/CostosConexion/introduccion.htm
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
--- Portal web con la informacin de costos --- --- ---
/CostosConexion/propuesta.htm
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I02-GART-DDE-PE-02 Presentacin de la Propuesta de Costos 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
--- Propuesta de costos. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
presentacin o la presentacin fuera de plazo
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Oficio con el cual se solicita a las ED, la subsanacin de requisitos de
admisibilidad
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
I03-GART-DDE-PE-02 Publicacin de la Propuesta de Costos y Convocatoria a Audiencia Pblica 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
--- Portal web con la propuesta de costos. --- --- ---
/CostosConexion/presentacion.htm
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
--- Aviso de convocatoria a audiencias pblicas, publicado en el diario --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Portal web con el aviso de convocatoria a audiencias pblicas. --- --- ---
/CostosConexion/presentacion.htm
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I04-GART-DDE-PE-02 Audiencia Pblica de las Empresas 21-Sep-07 3
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
--- Directivas y programa de la audiencia pblica de las empresas. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Presentacin de apertura de la audiencia pblica de las empresas. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Acta de la audiencia pblica de las empresas. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Presentaciones de las ED. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Video de la audiencia pblica de las empresas. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Transcripcin de la audiencia pblica de las empresas. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Portal web con la documentacin de la audiencia pblica de las empresas. --- --- ---
/CostosConexion/audiencia.htm
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I05-GART-DDE-PE-02 Observaciones a la Propuesta de Costos 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
--- Informes de observaciones. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Oficios de remisin de los informes de observaciones. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Portal web con los oficios e informes de observaciones --- --- ---
/CostosConexion/ObservacionesPro
puesta.htm
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I06-GART-DDE-PE-02
Absolucin de Observaciones y Presentacin de la Propuesta Definitiva de
los Costos de Conexin
13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
--- Absolucin de observaciones y propuestas definitivas de costos. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
presentacin o la presentacin fuera de plazo o la presentacin de
documentacin incompleta.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
I07-GART-DDE-PE-02
Publicacin de la Absolucin de Observaciones y de la Propuesta Definitiva
de los Costos de Conexin
13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
/CostosConexion/Absolucin%20.ht
m
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I08-GART-DDE-PE-02
Prepublicacin del Proyecto de Resolucin de Fijacin de los Costos de
Conexin y de la Relacin de Informacin que la sustenta
13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Informe tcnico de prepublicacin de los costos de conexin
elctrica.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 04 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Informe legal de prepublicacin de los los costos de conexin
elctrica.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Proyecto de resolucin de prepublicacin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Resumen del expediente de la prepublicacin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Memorando de remisin de la documentacin de la prepublicacin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Resolucin de prepublicacin, publicada en el Diario Oficial El
Peruano.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
/CostosConexion/prepublicacion%20
.htm
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I09-GART-DDE-PE-02 Audiencia Pblica del OSINERGMIN-GART 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
Fsica Electrnica
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Tiempo
Retencin
(2)
Disposicin Final
---
Directivas y programa de la audiencia pblica del OSINERGMIN-
GART.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Presentacin de apertura de la audiencia pblica del OSINERGMIN-
GART.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Presentacin de exposicin de la audiencia pblica del
OSINERGMIN-GART.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Acta de la audiencia pblica del OSINERGMIN-GART. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Video de la audiencia pblica del OSINERGMIN-GART. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Transcripcin de la audiencia pblica del OSINERGMIN-GART. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Portal web con la documentacin de la audiencia pblica del OSINERGMIN-
GART.
--- --- ---
/CostosConexion/AudienciaPUblica
OSINERGMIN.htm
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I10-GART-DDE-PE-02 Opiniones y Sugerencias respecto a la Prepublicacin 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
--- Opiniones y sugerencias a la prepublicacin --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Portal web con las opiniones y sugerencias a la prepublicacin --- --- ---
/CostosConexion/OpinionesySugere
nciasConexin.html
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I11-GART-DDE-PE-02 Publicacin de la Resolucin de Fijacin de los Costos de Conexin 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Informe tcnico de fijacin de los costos de conexin elctrica. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Informe legal de fijacin de los costos de conexin elctrica. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Proyecto de resolucin de fijacin --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Resumen del expediente de la fijacin --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Memorando de remisin de la documentacin de la fijacin --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Resolucin de fijacin, publicada en el Diario Oficial El Peruano. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Portal web con la documentacin de la fijacin --- --- ---
/CostosConexion/PublicacionResolu
cionFijacionCostosConexion.html
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I12-GART-DDE-PE-02 Interposicin de Recursos de Reconsideracin 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
I13-GART-DDE-PE-02
Publicacin de los Recursos de Reconsideracin y Convocatoria a
Audiencia Pblica
13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
--- Portal web con los recursos de reconsideracin. --- --- ---
/CostosConexion/InterposicionRecur
sosReconsideracion.htm
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
---
Aviso de convocatoria a audiencia pblica de los recursos de
reconsideracin, publicado en el diario.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Portal web con el aviso de convocatoria a audiencia pblica de los
recursos de reconsideracin
--- --- ---
/CostosConexion/AudienciaSustenta
cionRecursos.html
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I14-GART-DDE-PE-02 Audiencia Pblica para sustentacin de los Recursos de Reconsideracin 21-Sep-07 3
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
---
Directivas y programa de la audiencia pblica de los recursos de
reconsideracin.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Presentacin de apertura de la audiencia pblica de los recursos de
reconsideracin.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Acta de la audiencia pblica de los recursos de reconsideracin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Presentaciones de los recurrentes. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Video de la audiencia pblica de los recursos de reconsideracin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Transcripcin de la audiencia pblica de los recursos de
reconsideracin.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Portal web con la documentacin de la audiencia pblica de los
recursos de reconsideracin.
--- --- ---
/CostosConexion/AudienciaSustenta
cionRecursos.html
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I15-GART-DDE-PE-02 Opiniones y Sugerencias sobre los Recursos de Reconsideracin 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
--- Opiniones y sugerencias sobre los recursos de reconsideracin. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Portal web con las opiniones y sugerencias sobre los recursos de
reconsideracin.
--- --- ---
/CostosConexion/Distribucion/opinio
nes.html
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I16-GART-DDE-PE-02 Resolucin de Recursos de Reconsideracin 13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
Fsica Electrnica
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Tiempo
Retencin
(2)
Disposicin Final
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
reconsideracin.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
I17-GART-DDE-PE-02
Publicacin de las Resoluciones que resuelven los Recursos de
Reconsideracin
13-Aug-07 2
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
---
Resoluciones de los recursos de reconsideracin, publicadas en el
Diario Oficial El Peruano.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Portal web con la documentacin de la resolucin de los recursos de
reconsideracin
--- --- ---
/CostosConexion/Distribucion/Recur
sodereconsideracion.html
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I18-GART-DDE-PE-02
Audiencias solicitadas por las Empresas Prestadoras y las Organizaciones
Representativas de Usuarios
13-Aug-07 0
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
--- Oficio de aceptacin de la audiencia. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Acta de la audiencia --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Portal web con el acta de la audiencia --- --- ---
/CostosConexion/audienciasemp.ht
m
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I19-GART-DDE-PE-02
Publicacin de la Resolucin sobre el proceso de Determinacin de los
Costos de Conexin a la red de Distribucin Elctrica
13-Aug-07 0
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
DDE-PE-02.pdf
--- ---
---
Informe tcnico del proceso de determinacin de los costos de conexin
elctrica.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Informe legal del proceso de determinacin de los costos de conexin
elctrica.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Proyecto de resolucin del proceso de determinacin de los costos de
conexin elctrica.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Resumen del expediente del proceso de determinacin de los costos de
conexin elctrica.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Memorando de remisin de la documentacin del proceso de determinacin
de los costos de conexin elctrica.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Oficio de remisin de la resolucin del proceso de determinacin de los
costos de conexin elctrica.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Resolucin del proceso de determinacin de los costos de conexin
elctrica, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Portal web con la documentacin de la resolucin del proceso de
determinacin de los costos de conexin elctrica.
--- --- ---
/CostosConexion/procdeterminacion.
htm
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
GART-DDE-PE-05
Determinacin del Factor de Recargo y del Programa de Transferencias del
FOSE
26-Sep-08 2
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F1-GART-DDE-PE-05
GART
30-Jun-08 1
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F2-GART-DGT-PE-05
Producto
20-Jun-08 2
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F3-GART-DGT-PE-05 Check List de Conformidad de la Informacin 10-Jul-08 1
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F4-GART-DGT-PE-05
Check List de Conformidad de la Informacin del Levantamiento de
Observaciones
20-Jun-08 1
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F1-GART-DDE-PE-05
GART (Proceso Julio 2008)
30-Sep-08 2
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
F2-GART-DGT-PE-05
Producto (Proceso Julio 2008)
30-Sep-08 2
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
I1-GART-DDE-PE-05 PRESENTACION DE LA INFORMACION FOSE 26-Sep-08 2
File Coordinador
CGC-GART
--- --- ---
PROCESO: "DETERMINACIN DEL FACTOR DE RECARGO Y DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DEL FOSE"
Fsica Electrnica
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Tiempo
Retencin
(2)
Disposicin Final
--- Formatos Texto del TUO FOSE --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Formatos Excel del TUO FOSE --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Carta de Observacin --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Levantamiento de Observaciones --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Base de Datos FOSE --- --- Servidor Srvgart02 --- Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I2-GART-DDE-PE-05 OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE LAS ED 26-Sep-08 2
File Coordinador
CGC-GART
\\Srvapp01\iso_9000\1.SIG-
OSINERGMIN\5.SIG-GART\03.
Proceso Determinacion FOSE
--- ---
--- Memorando interno de la GFE a la GART --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Memorando interno de la GART a la GFE --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Carta de Observaciones a los Formatos del TUOFOSE --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
I3-GART-DDE-PE-05 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 26-Sep-08 2
File Coordinador
CGC-GART
--- ---
--- Levantamiento de Observaciones. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Base de Datos --- --- Servidor Srvgart02 --- Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
--- Formatos Excel del TUOFOSE. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
I4-GART-DDE-PE-05 CALCULO DEL FACTOR DE RECARGO DEL FOSE 26-Sep-08 2
File Coordinador
CGC-GART
--- ---
--- Informe del Consultor. --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Memo de Aprobacin del Informe del Consultor --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Lista de Verificacin del Informe del Consultor --- ---
File Coordinador
CGC-GART
---
Se mantiene en
archivo permanente
--- Anexo A del Informe Tcnico --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
--- Anexo B del Informe Tcnico --- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
I5-GART-DDE-PE-05
PUBLICACIN DE LA RESOLUCIN QUE APRUEBA EL FACTOR DE
RECARGO FOSE Y EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS EXTERNAS
26-Sep-08 2
File Coordinador
CGC-GART
--- ---
---
Informe Tcnico de Determinacin de Factor de Recargo y Programa
de Transferencias.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Informe legal de Determinacin de Factor de Recargo y Programa de
Transferencias.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Proyecto de resolucin de Determinacin de Factor de Recargo y
Programa de Transferencias.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Resumen del expediente de la Determinacin de Factor de Recargo y
Programa de Transferencias.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Memorando de remisin de la documentacin de la Determinacin de
Factor de Recargo y Programa de Transferencias.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Oficio de remisin de la resolucin de Determinacin de Factor de
Recargo y Programa de Transferencias.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Resolucin de Determinacin de Factor de Recargo y Programa de
Transferencias, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
Portal web con la documentacin de la Determinacin de Factor de
Recargo y Programa de Transferencias.
--- --- ---
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluci
ones/pdf/2008/OSINERGMIN%20No
.574-2008-OS-CD.pdf
Permanente
Se mantiene en
archivo permanente
I6-GART-DDE-PE-05 INTERPOSICIN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIN 10-Jul-08 1
File Coordinador
CGC-GART
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
I7-GART-DDE-PE-05 RESOLUCIN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIN 10-Jul-08 1
File Coordinador
CGC-GART
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
---
reconsideracin.
--- ---
Archivos Central
GART
--- 08 aos
Se mantiene en
archivo permanente
I1-GART-DEE-PE-07 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 02/12/20102
I2-GART-DEE-PE-07 ACTUALIZACION DE PLIEGOS TARIFARIOS 02/12/20102
PROCEDIMIENTO REVISIN DE PLIEGOS TARIFARIOS DE DISTRIBUCIN ELCTRICA
Fsica Electrnica
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Tiempo
Retencin
(2)
Disposicin Final
Factores de Actualizacin AJddmmaaaa.xls 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
Se mantiene en
archivo permanente
Archivo TFddmmmaaaa.xls 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
Se mantiene en
archivo permanente
Archivo ConexionReposicionCorteddmmmaaaa.xls 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
Se mantiene en
archivo permanente
I3-GART-DEE-PE-07 COMUNICACION ACTUALIZACIN PLIEGOS TARIFARIOS 02/12/20102
Indicadores 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
Se mantiene en
archivo permanente
Correo electrnico del resultado de la evaluacin 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
Se mantiene en
archivo permanente
I4-GART-DEE-PE-07 VERIFICACIN Y PUBLICACIN PLIEGOS TARIFARIOS 02/12/20102
Archivo TFddmmmaaaa.xls 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
Se mantiene en
archivo permanente
Archivo ConexionReposicionCorteddmmmaaaa.xls 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
Se mantiene en
archivo permanente
Correo electrnico de conformidad del pliego 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
Se mantiene en
archivo permanente
Publicacin de los archivos en la Web 7/27/2010 1 ---
http://www2.osinerg.gob.pe/Tarifa
s/Tarifas.html
---
Se mantiene en
archivo permanente
I5-GART-DEE-PE-07 ELABORACION DE INFORMES 02/12/20102
Informe de Evaluacin de Reajuste 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
Se mantiene en
archivo permanente
Informe de Evaluacin de Revisin 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
Se mantiene en
archivo permanente
GART-DDE-PE-03 Procedimiento "Manejo de Expedientes" 3-Jul-08 4
File Coordinador
CGC-GART
Procedimientos Complementarios
--- ---
F1-GART-DDE-PE-03 Contenido del Archivo [documento] 30-Jun-08 3
File Coordinador
CGC-GART
\\Srvgart03\iso-9001\03.
--- ---
F2-GART-DDE-PE-03 Control de Acceso al Archivo [documento] 30-Jun-08 3 ---
--- ---
F3-GART-DDE-PE-03 Contenido del Expediente [documento] 30-Jun-08 3 ---
--- ---
F1-GART-DDE-PE-03 Contenido del Archivo [Proceso 2007] --- --- ---
--- ---
F1-GART-DDE-PE-03 Contenido del Archivo [Proceso FOSE 2008] --- --- ---
--- ---
F3-GART-DDE-PE-03 Contenido del Expediente [Proceso2007] --- --- ---
--- ---
GART-DDE-PE-04 Procedimiento "Satisfaccin del Cliente" 30-Jun-08 4
File Coordinador
CGC-GART
--- ---
F1-GART-DDE-PE-04 Encuesta de Opinin 30-Jun-08 4 ---
--- ---
F2-GART-DDE-PE-04 Resultados y Anlisis de Encuesta de Opinin 30-Jun-08 1 ---
--- ---
F3-GART-DDE-PE-04 Verificacin de Acciones de Mejora 30-Jun-08 1 ---
--- ---
F4-GART-DDE-PE-04
Encuesta de Opinin, Proceso Aprobacin del Factor de Recargo del FOSE
y Programa de Transferencias
30-Jun-08 1 ---
--- ---
F5-GART-DDE-PE-04 Encuesta de Opinin, Proceso Revisin de Pliegos Tarifarios 30-Jun-08 1 ---
--- ---
F2-GART-DDE-PE-04 Resultados y Anlisis de Encuesta de Opinin [Proceso2007] --- ---
File Coordinador
CGC-GART
--- ---
F3-GART-DDE-PE-04 Verificacin de Acciones de Mejora [Proceso2007] --- ---
File Coordinador
CGC-GART
--- ---
F2-GART-DDE-PE-04 Resultados y Anlisis de Encuesta de Opinin [ProcesoFOSE2008] --- ---
File Coordinador
CGC-GART
--- ---
F3-GART-DDE-PE-04 Verificacin de Acciones de Mejora [ProcesoFOSE2008] --- ---
File Coordinador
CGC-GART
--- ---
PROCEDIMIENTO "SATISFACCIN DEL CLIENTE"
PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS PROCESOS DDE
PROCEDIMIENTO "MANEJO DE EXPEDIENTES"
Fsica Electrnica
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Tiempo
Retencin
(2)
Disposicin Final
F19-SGC-PG-06 PM-GART-DDE-001-2007
Propuesta de Proyecto de Mejora : IMPLEMENTACIN DEL MDULO
INFORMTICO DE GESTIN DE LOS PROCESOS REGULATORIOS
10-Sep-07 3
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
GART/Proyecto_de_Mejora/DDE/F1
9-SGC-PG-06%20PM-GART-DDE-
001-2007.pdf
--- ---
Propuesta de Proyecto de Mejora : ACTUALIZACIN DEL SISTEMA DE
INFORMACIN QUE SOPORTA EL PROCESO DE FIJACIN DE LOS
COSTOS DE CONEXIN A LA RED DE DISTRIBUCIN ELCTRICA
10-Sep-07 3
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
002-2007.pdf
--- ---
Propuesta de Proyecto de Mejora : DESARROLLO DEL SISTEMA DE
INFORMACIN PARA EL CLCULO DE LOS IMPORTES MXIMOS DE
CORTE Y RECONEXIN
10-Sep-07 3
File Coordinador
CGC-GART
gc/WEB_ISO/SGC-
003-2007.pdf
--- ---
F20-SGC-PG-06
Seguimiento de Proyectos de Mejora : IMPLEMENTACIN DEL MDULO
INFORMTICO DE GESTIN DE LOS PROCESOS REGULATORIOS
6-Feb-08 3
File Coordinador
CGC-GART
\\Srvgart03\iso-9001\05. Proyectos
de Mejora\DDE
--- ---
Ley N 28832 Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacin Elctrica 10-Jul-06 --- ---
gal/pdf/LEY%2028832.pdf
--- ---
D.L. N 25844 Ley de Concesiones Elctricas (LCE) 19-Nov-92 --- ---
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/
pdf/LEYCE-DL25844.pdf
--- ---
Ley N 26734 Ley del OSINERG 30-Dec-96 --- ---
pdf/Ley%20del%20OSINERG.pdf
--- ---
Ley N 27133 Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural 3-Jun-99 --- ---
pdf/LEYPIGN.pdf
--- ---
Ley N 27332
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversin Privada en los
Servicios Pblicos
29-Jul-00 --- ---
pdf/LMOReg-27332.pdf
--- ---
Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 10-Apr-01 --- ---
gal/pdf/Ley%20Procedimiento%20A
dministrativo%20General.pdf
--- ---
Ley N 27838
Ley de Transparencia y Simplificacin de los Procedimientos Regulatorios
de Tarifas
4-Oct-02 --- ---
pdf/OSINERG-DS124-2002.pdf
--- ---
Ley N 28749 Ley General de Electrificacin Rural 30-May-06 --- ---
pdf/LEY.28749.pdf
--- ---
D.S. N 009-93-EM Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas (RLCE) 5-Dec-92 --- ---
pdf/REGLACE.pdf
--- ---
D.S. N 051-2006-EM
Precisan aplicacin de la Cuarta Disposicin Complementaria Transitoria de
la Ley N 28832 y establecen plazo para publicacin de Lineamientos
Generales de las Bases de Licitacin de Suministro de Energa Elctrica por
parte de OSINERG
1-Sep-06 --- ---
pdf/D.S.No.051-2006-
EM_precisa%20Ley%2028832.pdf
--- ---
D.S. N 040-99-EM
Reglamento de la Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas
Natural
14 Set 99 --- ---
pdf/REGLAPIGN.PDF
--- ---
D.S. 017-2000-EM
Reglamento de Comercializacin de Electricidad en un Rgimen de Libertad
de Precios
14 Set 00 --- ---
pdf/REGLACOMER.pdf
--- ---
D.S. N 054-2001-PCM Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa 9-May-01 --- ---
pdf/OSINERG-DS054-2001.pdf
--- ---
D.S. N 042-2005-PCM
Reglamento de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversin
11-Jun-05 --- ---
pdf/RLMOReg-042-2005.pdf
--- ---
D.S. N 049-2005-EM Reglamento de Importacin y Exportacin de Electricidad (RIEE) 22-Nov-05 --- ---
pdf/REIMP-EXP.pdf
--- ---
D.S. N 037-2006-EM Reglamento de Cogeneracin 7-Jul-06 --- ---
gal/pdf/Sustitucion%20Reglamento
%20Cogeneracion%20037-2006-
--- ---
D.S. N 069-2006-EM Reglamento del Mecanismo de Compensacin para Sistemas Aislados 28-Nov-06 --- ---
gal/pdf/Reglamento%20del%20Meca
nismo%20de%20Compensacin%2
--- ---
D.S. N 019-2007-EM
Reglamento del Mecanismo de Compensacin entre los Usuarios Regulados
del SEIN
6-Apr-07 --- ---
gal/pdf/SEIN.pdf
--- ---
D.S. N 025-2007-EM Reglamento de la Ley de Electrificacin Rural 8-May-07 --- ---
gal/pdf/DS%20025-2007-EM.pdf
--- ---
D.S. N 027-2007-EM Reglamento de Transmisin 17-May-07 --- ---
gal/pdf/Reglamento%20de%20Trans
misin%20DS%20027-2007-
--- ---
D.S. N 016-2000-EM
Complementa Art. 124 del RLCE: Precio del Gas Natural para Generacin
Elctrica
13 Set 00 --- ---
pdf/D.S.No.016-2000-EM.pdf
--- ---
Resolucin OSINERG N 0001-2003-OS/CD Procedimientos para Fijacin de Precios Regulados 10-Jan-03 --- ---
http://www2.osinerg.gob.pe/Resolucione
s/pdf/2003/OSINERG%20No.001-2003-
OS-CD.pdf
--- ---
Resolucin OSINERG N 260-2004-OS/CD Procedimiento para la Determinacin del Precio Bsico de la Potencia 16 Set 04 --- ---
s/pdf/2004/OSINERG%20No.260-2004-
OS-CD.pdf
--- ---
Resolucin OSINERG N 335-2004-OS/CD
Procedimiento para la Liquidacin Anual de los Ingresos por el Servicio de
Transmisin Elctrica con Modalidad de Contrato BOOT
21-Dec-04 --- ---
s/pdf/2004/OSINERG%20No.335-2004-
OS-CD.pdf
--- ---
Procedimiento para la Liquidacin Anual de los Ingresos por el Servicio de
Transmisin Elctrica del Contrato de Concesin Sistemas de Transmisin
Elctrica ETECEN - ETESUR
21-Dec-04 --- ---
s/pdf/2004/OSINERG%20No.336-2004-
OS-CD.pdf
--- ---
Procedimiento para la Determinacin de los Precios de Referencia de
Energticos usados en Generacin Elctrica
13-Apr-05 --- ---
s/pdf/2005/OSINERG%20No.062-2005-
OS-CD.pdf
--- ---
D.S. 083-2004-PCM
Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado
26-Nov-04 --- ---
pdf/TUO-LCAE.pdf
--- ---
D.U. N 007-2006
Decreto de Urgencia N 007-2006 (corregido con Fe de Erratas publicada el
da 17.05.2006)
10-May-06 --- ---
pdf/D.U.007-2006.pdf
--- ---
D.S. N 038-2006-EM Reglamento del Decreto de Urgencia N 007-2006 25-Jul-06 --- ---
pdf/Reglamento%20DU007-2006-DS038-
2006-EM.pdf
--- ---
Norma: Procedimientos para la aprobacin de los importes mximos de
corte y reconexin
12-Dec-03 --- ---
ones/pdf/2003/OSINERG%20No.24
1-2003-OS-CD.pdf
--- ---
Norma: Formatos y Contenidos de la propuesta para la aprobacin de los
Importes Mximos de Corte y Reconexin
12-Dec-03 --- ---
2-2003-OS-CD.pdf
--- ---
Resolucin Ministerial N 161-2007-MEM/DM
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades
Elctricas
18-Apr-07 --- ---
http://www2.osinerg.gob.pe/marcole
gal/iso/rm-161-2007-MEM-DM.PDF
--- ---
Norma: Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicacin de las Tarifas a
Usuario Final
23-Aug-05 --- ---
6-2005-OS-CD.pdf
--- ---
Resolucin Ministerial N 366-2001-EM/VME Cdigo Nacional de Electricidad Suministro 6-Aug-01 --- ---
gal/iso/rm-366-2001-em-vme.PDF
--- ---
PROYECTOS DE MEJORA
DIVISIN DE DISTRIBUCIN ELCTRICA
DOCUMENTOS EXTERNOS
Fsica Electrnica
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Tiempo
Retencin
(2)
Disposicin Final
Resolucin Ministerial N 037-2006-MEM/DM Cdigo Nacional de Electricidad Utilizacin 30-Jan-06 --- ---
gal/iso/rm-037-2006-mem-dm.PDF
--- ---
Resolucin Directoral N 080-78-EM/DGE
Norma de conexiones para suministro de energa elctrica hasta 10 kW
(DGE 011-CE-1/1978)
16-Mar-78 --- ---
gal/iso/rd-080-78-em-dge.PDF
--- ---
Ley No. 27510, y su modificatoria aprobada por
la Ley No. 28307
Ley que crea el Fondo de la Compensacin Social Elctrica
27/08/2001;
modificatoria
29/07/2004
--- ---
gal/pdf/LEY%20N%2027510.pdf
--- ---
Resolucin Ministerial No. 432-MEM-DM
Fija Factores de Ajuste para adecuar al FOSE a usuarios de sistemas
aislados que se interconectan al Sistema Elctrico Interconectado Nacional
16-Mar-78 --- ---
gal/pdf/LEY%20N%2027510.pdf
--- ---
Resolucin OSINERGMIN N 689-2007-OS/CD Texto nico Ordenado de la Norma Procedimiento de Aplicacin del FOSE 21-Nov-07 --- ---
ones/pdf/2007/OSINERGMIN%20No
.689-2007-OS-CD.pdf
--- ---
Resolucin OSINERGMIN N 022-2008-OS/CD
Procedimiento de Liquidacin Anual de los Ingresos por el Servicio de
Transmisin Elctrica.
11-Feb-08 --- ---
D.S. N 019-2007-EM
Aprueban Reglamento del Mecanismo de Compensacin entre los Usuarios
Regulados del SEIN
6-Apr-07 --- ---
Resolucin OSINERGMIN 0775-2007-OS/CD
Norma "Procedimiento para Fijacin de Precios Regulados" y su Texto
nico Ordenado y Concordado
3-Jan-08 --- ---
Marco Fernndez Baca 4/17/2009
Plan de la Calidad
1 TSC-PC
Procedimientos y Formatos del
SIG-TSC
2 TSC-PE-01
3 F1-TSC-PE-01
4 F2-TSC-PE-01
5 F3-TSC-PE-01
Gerencia / Oficina:
PROCESO:
TEM Cdigo
6 TSC-PE-02
7 F1-TSC-PE-02
8 F2-TSC-PE-02
9 F3-TSC-PE-02
10 TSC-PE-03
F1-TSC-PE-03
Registros de Procedimientos
Generales
11 F1-SIG-PG-01
12 F3-SiG-PG-01
13 F7-SIG-PG-01
14 F8-SIG-PG-01
15 F10-SIG-PG-01
16 F11-SIG-PG-01
17 F12-SIG-PG-01
18 F13-SIG-PG-01
Registros de Procedimientos
Especficos del SGC-TSC
19 ---
20 ---
21 ---
22 ---
23 ---
24 ---
25 ---
26 ---
27 ---
28 ---
29 ---
30 ---
31 ---
32 ---
33 ---
34 ---
35 ---
36 ---
37 ---
38 ---
39 ---
40 .
41 F1-TSC-PE-01
42 F2-TSC-PE-01
43 F3-TSC-PE-01
44 F1-TSC-PE-02
45 F2-TSC-PE-02
46 F3-TSC-PE-02
Documentos externos
Generales
47
48
49
OSINERGMIN
50
51
52
53
54
55
56
Reglamento de OSINERGMIN
para la Solucin de
Controversias
57
Tipificacin y Escala de Multas
58
59
Normas del Sector Elctrico
60
61
62
63
Normas de Hidrocarburos
64
65
66
67
Normas Generales sobre Gas
Natural
68
69
70
71
72
73
Jacqueline Kam Paredes
Fsica
Plan de la Calidad 28-Jan-09 6
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
Procedimento de Solucin de Controversias 24-Sep-12 12
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECFICOS DEL SISTEMA DE
GESTIN TSC
24-Sep-12 12
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL
PROCESO Y PRODUCTO TSC
24-Sep-12 12
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
LISTA DE VALIDACIN DE RESOLUCIN FINAL DEL CC Y TSC
24-Sep-12 12
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
"LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS"
Secretara General del TSC y CC
PROCESO:
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Procedimiento de Satisfaccin del Cliente 26-Sep-11 5
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
ENCUESTA DE PERCEPCION DEL CLIENTE
26-Sep-11 5
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
CUADRO DE EVALUACIN DE LAS ENCUESTAS DE
PERCEPCIN DEL CLIENTE
26-Sep-11 5
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
ANLISIS DE LA PERCEPCIN DEL CLIENTE
26-Sep-11 5
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
Procedimiento de Manejo de Expedientes 26-Sep-11 5
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
ATENCIN DE ACCESO DIRECTO 17-Sep-09 1
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
Determinacin de Objetivos y Metas del SIG --- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
Evaluacin de Objetivos y Metas --- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
Observaciones de Auditora Interna --- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
Informe de Auditora Interna --- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
Propuesta de Proyecto de Mejora --- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
Informe Final Proyecto de Mejora --- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva SACP --- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
Resmen del Estado de las SACP --- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
Reclamacin
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Solicitud de Informe Tcnico-Legal.
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Informe Tcnico-Legal
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Designacin del CC
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Resolucin de Designacin del CC
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Resolucin de improcedencia de Designacin del CC
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Resolucin de Asumir Competencia, Admitir y Correr Traslado de
la Reclamacin.
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Contestacin de la Reclamacin
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Resolucin de Citacin a Audiencia nica
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Acta de Audiencia nica
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Alegatos
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Resolucin Final de Primera Instancia
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Recurso de Apelacin
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Resolucin, concediendo el Recurso de Apelacin
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Elevacin del expediente al TSC.
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Resolucin de Correr Traslado del Recurso de Apelacin.
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Absolucin de la Apelacin
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Resolucin de citacin a Vista de la Causa
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Acta de Vista de la Causa
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Alegatos
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
Resolucin Final de Segunda Instancia
--- ---
Expedientes de
Solucin de
Controversias
.. ..
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECFICOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN TSC
--- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL
PROCESO Y PRODUCTO TSC
--- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
--- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
ENCUESTA DE PERCEPCION DEL CLIENTE
--- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
CUADRO DE EVALUACIN DE LAS ENCUESTAS DE
PERCEPCIN DEL CLIENTE
--- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
ANLISIS DE LA PERCEPCIN DEL CLIENTE
--- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
Ley del Procedimiento Administrativo General - LEY N 27444 y sus
modificaciones
--- --- ---
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica - LEY N 27806 y
sus modificaciones
--- --- ---
Cuadro General de Trminos de la Distancia - Res. Adm. N 1325-
CME-PJ
--- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
Ley de Creacin del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa -
LEY 26734 y sus modificaciones
--- --- ---
Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERG - LEY
27699 y sus modificaciones
--- --- ---
Reglamento General de OSINERG - DECRETO SUPREMO N 054-2001-
PCM y sus modificaciones
--- --- ---
Ley Marco de los Organismos Reguladores - LEY 27332 y sus
modificaciones
--- --- ---
Reglamento de la Ley 27332 - DECRETO SUPREMO N 042-2005-PCM y
sus modificaciones
--- --- ---
Reglamento de Organizacin de Funciones del OSINERG RESOLUCIN
DE CONSEJO DIRECTIVO N 459-2005-OS/CD y sus modificaciones
--- --- ---
Ley que transfiere competencias de supervisin y fiscalizacin de las
actividades mineras al Osinerg - Ley 28964 y sus modificaciones
--- --- ---
Reglamento de Solucin de Controversias (ROSC) Resolucin del
Consejo Directivo del OSINERG N 0826 -2002-OS/CD y sus
modificaciones
--- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
Resolucin N N 378-2008-OS/CD que aprueba tipificacin y
escala de Multas y Sanciones aplicables en la verificacin del
cumplimiento de resoluciones emitidas por los CC y TSC
--- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
Anexo N 1: Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y
Sanciones- Procedimiento de Solucin de Controversias.
--- ---
Carpeta Secretario
General del TSC y
CC
Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacin
Elctrica Ley N 28832 y sus modificaciones
--- --- ---
Ley de Concesiones Elctricas Decreto Ley N 25844
--- --- ---
Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas (Decreto
Supremo N 009-93-EM) y sus modificaciones
--- --- ---
Norma Tcnica de calidad de los Servicios Elctricos, Decreto
Supremo N 020-97-EM y sus modificaciones
---
Ley Orgnica de Hidrocarburos LEY N 26221 (Texto nico Ordenado de
la Ley Orgnica de Hidrocarburos - DECRETO SUPREMO N 042-2005-
EM) y sus modificaciones
--- ---
Texto nico Ordenado de la Ley Orgnica de Hidrocarburos - DECRETO
SUPREMO N 042-2005-EM y sus modificaciones
--- --- ---
Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos - DECRETO
SUPREMO N 032-2002-EM y sus modificaciones
--- --- ---
Reglamento de las actividades de exploracin y explotacin de
hidrocarburos - DECRETO SUPREMO N 032-2004-EM y sus
modificaciones
--- --- ---
Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural - LEY N
--- --- ---
Aprueban Reglamento de la Ley de Promocin del Desarrollo de la
Industria del Gas Natural - DECRETO SUPREMO N 040-99-EM y sus
modificaciones
--- --- ---
Ley de Promocin de la Inversin en Plantas de Procesamiento de Gas
Natural - LEY 28176 y sus modificaciones
--- --- ---
Aprueban Reglamento de la Ley de Promocin de la Inversin en Plantas
de Procesamiento de Gas Natural - DECRETO SUPREMO N 031-2004-
EM y sus modificaciones
--- --- ---
Ley de Descentralizacin del acceso al consumo de Gas Natural - LEY N
--- --- ---
Dictan normas para promover el consumo masivo de Gas Natural -
DECRETO SUPREMO N 063-2005-EM y sus modificaciones
--- --- ---
Electrnica
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploa
ds%20WebISO/SIG-
TSC/1.%20Plan_de_la_Calidad%2
0TSC/PLAN%20DE%20LA%20CA
LIDAD.pdf
-- --
ds%20WebISO/SIG-
TSC/3.%20Procedimientos_especif
icos/1.%20Procedimiento%20Espe
cifico/TSC-SE-
01%20Solucion%20de%20Controv
-- --
ds%20WebISO/SIG-
cifico/F1-TSC-PE-
01%20Enfoque%20de%20Proceso
s%20Especificos%20SIG-TSC.xls
ds%20WebISO/SIG-
cifico/F2-TSC-PE-
01%20Determinacion%20del%20S
YM%20del%20Proceso%20y%20P
roducto-TSC.xls
ds%20WebISO/SIG-
cifico/F3-TSC-PE-
01%20Lista%20de%20Validacion
Disposicin
Final
"LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS"
Fecha Actualizacin:
10/20/2012
Secretara General del TSC y CC
PROCESO:
Ubicacin Tiempo
Retencin
(2)
ds%20WebISO/SIG-
icos/2.%20Satisfaccion%20al%20C
liente/1.%20TSC-PE-
02%20Procedimiento%20Satisfacci
on%20del%20Cliente.pdf
-- --
ds%20WebISO/SIG-
ds%20WebISO/SIG-
ds%20WebISO/SIG-
ds%20WebISO/SIG-
icos/3.%20Manejo%20de%20Expe
dientes/1.TSC-PE-
03%20Procedimiento%20Manejo%
20de%20Expedientes.pdf
-- --
ds%20WebISO/SIG-
ds%20WebISO/SIG_SE/6.Procedi
mientos%20Generales/1.Documen
tacion,%20Revision%20y%20Mejor
2 aos Se elimina
2 aos Se elimina
2 aos Se elimina
a%20SIG/F08-SIG-PG-
2 aos Se elimina
2 aos Se elimina
2 aos Se elimina
2 aos Se elimina
a%20SIG/F13-
Resumen%20de%20Estado%20de
%20SACP.doc
2 aos Se elimina
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
2 aos Se elimina
-- 2 aos Se elimina
-- 2 aos Se elimina
-- 2 aos Se elimina
-- 2 aos Se elimina
.. 2 aos Se elimina
2 aos Se elimina
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/nor
maPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile
&filename=1090-2516&tipoDoc=PDF
-- --
-- --
--- --- ---
&filename=908-2499&tipoDoc=WORD
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
&filename=1409-
1648&tipoDoc=DESCONOCIDO
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:888
8/snl/normaPortalGeneral.htm?_for
mAction=viewFile&filename=1157-
1173&tipoDoc=PDF
-- --
-- --
-- --
&filename=995-
1594&tipoDoc=DESCONOCIDO
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
Fecha Actualizacin:
06.08.2008
10/20/2012
Cdigo : F1-SIG-PG-01
Revisin : 09
Fecha : 03 Jun 08
Fsica Electrnica
1.01 F1-SIG-PG-01 Determinacin de objetivos y metas del SIG. - -
FILE COORDINADOR
CGC OAF
-
Un ao -
mientras est
vigente
Eliminacin
1.02 F2-SIG-PG-01 Programas de Gestin SIG - -
FILE COORDINADOR
CGC OAF
-
Un ao -
mientras est
vigente
Eliminacin
1.03 F3-SIG-PG-01 Evaluacin de objetivos y metas del SIG. - -
FILE COORDINADOR
CGC OAF
-
Un trimestre -
mientras est
vigente
Eliminacin
1.04 F4-SIG-PG-01 Solicitud de accin correctiva/preventiva-SACP - -
FILE COORDINADOR
CGC OAF
- Un ao Eliminacin
1.05 F5-SIG-PG-01 Resumen del estado de SACP. - -
FILE COORDINADOR
CGC OAF
-
Mientras est
vigente
Eliminacin
1.06 F6-SIG-PG-01 Propuesta de proyecto de mejora. - -
FILE COORDINADOR
CGC OAF
-
Mientras est
vigente
Eliminacin
1.07 F7-SIG-PG-01 Informe final del proyecto de mejora. - -
FILE COORDINADOR
CGC OAF
- Un ao Eliminacin
1.08 F10-SIG-PG-01 Observaciones de auditora - -
FILE COORDINADOR
CGC OAF
-
Mientras est
vigente
Eliminacin
1.09 F12-SIG-PG-01 Seguimiento de SACP de auditoras - -
FILE COORDINADOR
CGC OAF
-
Mientras est
vigente
Eliminacin
1.10 F13-SIG-PG-01 Acta de revisin por la direccin. - -
FILE COORDINADOR
CGC OAF
- Un ao Eliminacin
1.11 - Informe de sustentacin de reprogramacin. - -
FILE COORDINADOR
CGC OAF
-
Un ao -
mientras est
vigente
Eliminacin
1.12 - Infome de gestin trimestral - -
FILE COORDINADOR
CGC OAF
-
Un trimestre -
mientras est
vigente
Eliminacin
1.13 F1-SIG-PG-09 Matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos - IPER - -
FILE COORDINADOR
CGC OAF
-
Un trimestre -
mientras est
vigente
Eliminacin
1.14 F2-SIG-PG-09 Resumen de riesgos crticos. - -
FILE COORDINADOR
CGC OAF
-
Un trimestre -
mientras est
vigente
Eliminacin
1.15 F3-SIG-PG-09 Programa de gestin de seguridad y salud en el trabajo. - -
FILE COORDINADOR
CGC OAF
-
Un ao -
mientras est
vigente
Eliminacin
Fecha Actualizacin:
6/23/2009
Gerencia / Oficina: ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Tiempo
Retencin
(2)
Disposicin Final
PROCESO:
1. Registros de Procedimientos Generales
2. Procedimientos Especficos de OAF
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Revisin : 09
Fecha : 03 Jun 08
Fecha Actualizacin:
6/23/2009
Tiempo
Retencin
(2)
Disposicin Final TEM Cdigo Nombre del Documento/Registro
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
2.01 OAF-PE-01 Comunicaciones Internas del SGC OAF 7/31/2006 01
FILE COORDINADOR
CGC OAF
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
3.01 -
Ley N 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao
Fiscal 2009.
12/10/2007 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
3.02 - Ley N 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 12/8/2004 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
4.01 -
Decreto Legislativo N 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su
Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N 184-2008-EF.
2/1/2009 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
4.02 -
Ley N 28612, Ley que norma el uso, adquisicin y adecuacin del
software en la Administracin Pblica
10/18/2005 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
4.03 -
Decreto Supremo N 024-2006-PCM, aprueban el Reglamento de la
Ley que norma el uso, adquisicin y adecuacin del software en la
Administracin Pblica
5/26/2006 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
bISO/SIG-
- -
4.04 -
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Directiva N 005-2009-
OSCE/CD
1/21/2004 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
4.05 PR 27 Cumplimiento Tributario de los proveedores del OSINERG 10/13/2005 01 -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
4.06 - Cuadro de aprobaciones vigente 8/9/2006 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
4.07 - Presupuesto Institucional anual 12/30/2009 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
4.08 -
Elevacin de Observaciones a las Bases y Emisin de
Promunciamiento Directiva 004-2009-OSCE/CD
12/30/2008 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
4.09 -
Lineamientos para la Aplicacin de la Modalidad Especial de Seleccin
y Subasta Inversa Directiva 006-2009-OSCE/CD
12/30/2008 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
4.10 -
Disposiciones sobre la documentacin, obligaciones y/o requerimientos
que las entidades del Estado deben evitar al elaborar las bases de los
Procesos de Seleccin. Directiva 007-2008-CONSUCODE
12/30/2008 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
bISO/SIG-
OAF/Documentos
- -
4.11 -
Disposiciones que regulan la emisin de Decretos del Tribunal de
Contrataciones del Estado y su notificacin, as como la programacin
de audiencias y lecturas de expediente Directiva 008-2009-OSCE/CD
12/30/2008 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
bISO/SIG-
OAF/Documentos
- -
4. Documentos Externos de Logstica
3. Documentos Externos Generales de OAF
Revisin : 09
Fecha : 03 Jun 08
Fecha Actualizacin:
6/23/2009
Tiempo
Retencin
(2)
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
4.12 -
Lineamientos para la aplicacin de la garanta del fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias Directiva 009-2009-OSCE/CD
12/30/2008 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
bISO/SIG-
OAF/Documentos
- -
4.13 -
Lineamientos para la contratacin en la que se hace referencia a
determinada marca o tipo particular Directiva 010-2009-OSCE/CD
12/30/2008 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
bISO/SIG-
OAF/Documentos
- -
4.14 -
Procesos de seleccin electrnicos de Adjudicacin de menor Cuanta
para la contratacin de servicios - Directiva 011-2009-OSCE/CD 12/30/2008 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
bISO/SIG-
OAF/Documentos
- -
4.15 -
Medidas para agilizar la contratacin de bienes, servicios y obras
DECRETO DE URGENCIA N 0782009 12/30/2008 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
bISO/SIG-
OAF/Documentos
- -
4.16 -
Modificacin del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
DECRETO SUPREMO N 140-2009-EF 12/30/2008 - -
http://www.osce.g
ob.pe/articulo_det
alle.asp?id=1474
&ids=6&ido=48&i
dso=
- -
5.01 - Ley Marco del Empleo Pblico (Ley 28175 ) 2/19/2004 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
bISO/SIG-
OAF/Documentos
- -
5.02 -
Decreto Legislativo 728 Ley de Productividad y Competitividad
Laboral
11/12/1991 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
5.03 - Reglamento Interno de Trabajo 3/4/2004 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
5.04 -
Decreto Legislativo N 1025 - Normas de capacitacin y rendimiento
para el Sector Pblico.
6/20/2008 - -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
6.01 OAF-ALOG-PE-02 Envio de Correspondencia Externa 11/30/2007 02
FILE COORDINADOR
CGC OAF
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
6.02 F1-OAF-ALOG-PE-02 Evaluacin del servicio de mensajera 11/30/2007 02
FILE DE
MENSAJERA
- Un ao Eliminacin
6.03 - Cargos de entrega de documentos REAS USUARIAS - Un ao Eliminacin
5. Documentos Externos de Recursos Humanos
6. PROCESO DE APOYO DE LOGISTICA:
Revisin : 09
Fecha : 03 Jun 08
Fecha Actualizacin:
6/23/2009
Tiempo
Retencin
(2)
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
6.04 - Reporte de documentos derivados a mensajera - -
FILE DE
MENSAJERA
STD Un ao Eliminacin
6.05 - Reporte de entrega de cargos - -
FILE DE
MENSAJERA
STD Un ao Eliminacin
6.06 - Comunicacin de no conformidad (memo o e-mail) - -
FILE DE
MENSAJERA
- Un ao Eliminacin
6.07 - Reporte de incumplimientos reportados por las reas - -
FILE DE
MENSAJERA
- Un ao Eliminacin
6.08 - Reporte Mensual de cumplimiento de plazos - - - Excel Un ao Eliminacin
6.09 - Reporte sobre devolucin de documentos - -
FILE DE
MENSAJERA
Excel Un ao Eliminacin
6.1 -
Copias de Cargos de devolucin de documentos utilizados en el
muestreo de devolucin
- -
FILE DE
MENSAJERA
- Un ao Eliminacin
6.11 OAF-ALOG-PE-04 Adquisiciones y Contrataciones Directamente al Extranjero 2808/2007 01
FILE COORDINADOR
CGC OAF
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
6.12 OAF-LOG-PE-06 Adquisiciones y Contrataciones 7/20/2008 02
FILE COORDINADOR
CGC OAF
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
6.13 - Requerimientos de bienes y servicios - - Archivos en logstica Sistema SAC
Hasta el 31 de
diciembre de
cada ao
Permanente
6.14 - PAAC Aprobacin - Resolucin de PCD - Archivos en logstica SEACE Permanente Permanente
6.15 - PAAC Modificaciones - Resoluciones PCD - - Archivos en logstica SEACE Permanente Permanente
6.16 - Memordum N OAF-343-2006 - - Archivos en logstica - Permanente Permanente
6.17 -
Files de los procesos de seleccin (contenido en el Anexo 08 del
procedimiento)
- -
Archivos en logstica y
en la Oficina de
Administracin de la
GART
- Permanente Permanente
6.18 -
Requerimientos de las necesidades para adquisiciones menores a 1
UIT
- - Archivos en logstica Sistema SAC Permanente Permanente
6.19 - Cartas de invitacin a postores - - Archivos en logstica - Permanente Permanente
6.2 - Registro de partcipantes - - Archivos en logstica SEACE Permanente Permanente
6.21 - Comunicacin de Buena Pro y documentos a logistica (memo) - - Archivos en logstica - Permanente Permanente
Revisin : 09
Fecha : 03 Jun 08
Fecha Actualizacin:
6/23/2009
Tiempo
Retencin
(2)
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
6.22 - Citacin a proveedor ganador - - Archivos en logstica - Permanente Permanente
6.23 - Parte de asignacin de activos - - Archivos en logstica - Permanente Permanente
6.24 Expediente de pago - -
Archivo en
Contabilidad
6.25 -
Recursos de Apelacin (Opcional)
- apelacin
- Absolucin
- Informe tcnico - legal
- Resolucin
- - Archivos en logstica - Permanente Permanente
6.26 - Acta de recepcin de bienes - - Archivos en logstica - Permanente Permanente
6.27 - Comprobante de pago - -
Archivo en
Contabilidad
6.28 - Guia de remisin (proveedor) - - Archivos en logstica - Permanente Permanente
6.29 - Parte de ingreso al almacen - - Archivos en logstica - Permanente Permanente
6.3 - Conformidad del servicio/Conformidad de bienes (anexo 05) - -
Archivo en
Contabilidad
6.31 - Constancia de prestacin (anexo 07) - - Archivos en logstica - Permanente Permanente
6.32 -
Adicionales (opcional)
- Informe tcnico
- Resolucin de aprobacin
- Adenda
6.33 -
Ampliaciones (opcional)
- Solicitud de ampliacin
- Adenda
6.34 -
Contratos complementarios (opcional)
- Informe tcnico
- Contrato
7.01
Resolucin de Consejo Directivo N
463-2007-OS/CD
Poltica de Capacitacin de Personal 7/26/2007 -
FILE DE
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO
DIRECTIVO
7.02
Resolucin de Gerencia General N
0690-2009-OS/GG Manual de Organizacin y Funciones
16/11/2006
17/01/2007
- -
http://www.osinerg
.gob.pe/newweb/p
ages/Publico/man
ual%20de%20org
anizacion%20y%2
Mientras est
vigemte
Permanente
7. PROCESO DE APOYO DE RECURSOS HUMANOS:
Revisin : 09
Fecha : 03 Jun 08
Fecha Actualizacin:
6/23/2009
Tiempo
Retencin
(2)
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
7.04 OAF-RRHH-PE-03 Descanso Vacacional 1/24/2008 03 -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
bISO/SIG-
- -
7.05 OAF-RRHH-PE-04 Control de Asistencia 1/26/2008 04 -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
bISO/SIG-
- -
7.06 OAF-RRHH-PE-07 Capacitacin de Personal 12/3/2007 01 -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
7.07 F1-OAF-RRHH-PE-07 Requerimiento de Necesidades de Actualizacin, 11/30/2007 01 Archivos en RRHH - Un ao Eliminacin
7.08 F2-OAF-RRHH-PE-07 Solicitud de Capacitacin Interna 11/30/2007 01 Archivos en RRHH - Un ao Eliminacin
7.09 F3-OAF-RRHH-PE-07 Lista de Asistencia de Capacitacin 11/30/2007 01 Archivos en RRHH - Un ao Eliminacin
7.1 F4-OAF-RRHH-PE-07 Solicitud de Capacitacin Externa 11/30/2007 01 Archivos en RRHH - Un ao Eliminacin
7.11 F5-OAF-RRHH-PE-07 Formato de Evaluacin de la Capacitacin 11/30/2007 01 Archivos en RRHH - Un ao Eliminacin
7.12 F6-OAF-RRHH-PE-07 Formato de Evaluacin de la Eficacia de la Capacitacin 11/30/2007 01 Archivos en RRHH - Un ao Eliminacin
7.13 Anexo 2 Compromiso de Capacitacin del Trabajador 11/30/2007 01 Archivos en RRHH - Un ao Eliminacin
7.14 OAF-RRHH-PE-08 Capacitacin de Perfeccionamiento 10/19/2007 00 -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
7.15 F1-OAF-RRHH-PE-08 Solicitud de capacitacin de perfeccionamiento 10/19/2007 00 Archivos en RRHH - Un ao Eliminacin
7.16 OAF-RRHH-PE-09 Evaluacin por Competencias 10/30/2007 00 -
http://www.osinerg
.gob.pe/osinerg/SI
G/uploads%20We
- -
7.17 F01-OAF-RRHH-PE-09 Determinacin de roles: EvaluadoresEvaluados 10/30/2007 00 Archivos en RRHH - Un ao Eliminacin
7.18 F02-OAF-RRHH-PE-09. Reporte de Brechas de Competencias 10/30/2007 00 Archivos en RRHH - Un ao Eliminacin
Revisin : 09
Fecha : 03 Jun 08
Fecha Actualizacin:
6/23/2009
Tiempo
Retencin
(2)
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin

JOS LUIS CHANG ROMERO - COORDINADOR CGC - OAF
Fsica Electrnica
1 OC-PC PLAN DE LA CALIDAD 28.12.2012 15 --- Electrnica --- ---
2 OC-PE-01 ATENCION AL CLIENTE EN OFICINAS DEL OSINERGMIN 03.12.2012 20 --- Electrnica --- ---
3 OC-PE-02 VALIDACION DE LA ORIENTACIN AL CLIENTE 03.12.2012 14 --- Electrnica --- ---
4 F8-OC-PE-01 CONTROL MENSUAL DE ATENCIN AL CLIENTE 03.12.2012 0 --- Electrnica 01 ao archivo central
5 F9-OC-PE-01 INFORME MENSUAL SOBRE LA ATENCIN AL CLIENTE 03.12.2012 0 --- Electrnica 01 ao archivo central
6 F10-OC-PE-01
TRATAMIENTO DE ACCIONES A IMPLEMENTARSE EN ATENCIN AL
CLIENTE
03.12.2012 0 --- Electrnica 01 ao archivo central
7 I1-OC-PE-01 TEMA DE ORIENTACIN AL CLIENTE 15.04.2011 0 --- Electrnica --- ---
8 I2-OC-PE-02 PROTOCOLO DE ATENCIN AL CLIENTE 15.10.2012 8 --- Electrnica --- ---
9 F1-OC-PE-01 REGISTRO DE ORIENTACIONES - OR / CALL CENTER 17.06.2010 0 Fisico --- 06 meses archivo central
10 F2-OC-PE-01
CONTROL DE TIEMPOS DE ATENCIN Y ESPERA EN LLAMADAS DEL CALL
CENTER
11 F3-OC-PE-01
CONTROL DE TIEMPOS DE ESPERA Y ATENCIN EN OFICINAS DE
OSINERGMIN
12 F4-OC-PE-01 REVISIN DEL REGISTRO DE ATENCIONES EN EL CRM 03.12.2012 0 --- Electrnica 01 ao archivo central
13 F5-OC-PE-01 CONTROL MENSUAL DE ATENCIN AL CLIENTE POR PORTAL WEB 03.12.2012 0 --- Electrnica 01 ao archivo central
14 F6-OC-PE-01 CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA LNEA DE DIGITALIZACIN 03.12.2012 0 --- Electrnica 01 ao archivo central
15 F7-OC-PE-01
TOTAL DE INCUMPLIMIENTOS DE TRMITES EN OFICINAS DE ATENCIN
AL CLIENTE
16 --- CARGO DE DOCUMENTOS INGRESADOS SIGED SFH --- --- Fisico Electrnica 06 meses archivo central
17 --- REPORTE DE DOCUMENTOS REGISTRADOS --- --- Fisico Electrnica 06 meses archivo central
18 --- TRAZABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE --- --- Fisico Electrnica 06 meses archivo central
19 ---
CUADRO DE RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE ATENCIN AL
CLIENTE
04.06.2012 4 --- Electrnica --- ---
20 --- CUADRO DE FLUJO DE PROCESO 03.01.2013 10 --- Electrnica --- ---
21 --- TEMAS DE ORIENTACION AL CLIENTE 15.04.2011 0 --- Electrnica --- ---
22 --- UTILIZACIN DEL SISTEMA ATENCIN A USUARIOS CRM 28.05.2012 5 --- Electrnica ---
Se mantiene en
archivo
permanente
23 ---
UTILIZACIN DEL MDULO DE ATENCIN AL CIUDADANO Y CLIENTE
OSIMAC
28.12.2012 0 Electrnica
Se mantiene en
archivo
permanente
24 --- UTILIZACIN Y REGISTRO EN EL SFH 01.07.2009 8 --- Electrnica ---
Se mantiene en
archivo
permanente
25 --- UTILIZACIN Y REGISTRO EN EL SCED 30.09.2009 0 --- Electrnica ---
Se mantiene en
archivo
permanente
26 UTILIZACION Y REGISTRO DEL SIGED 17.06.2011 2 --- Electrnica ---
Se mantiene en
archivo
permanente
27 Folleto 0 Sabes qu es OSINERGMIN? 10.10.2012 4 Fisico ---
28 Folleto 1 Derechos y deberes del usuario del servicio elctrico 10.10.2012 7 Fisico --- --- ---
29 Folleto 2 Cmo presentar un reclamo? 10.10.2012 9 Fisico --- --- ---
30 Folleto 3
Presentaste un reclamo ante la empresa elctrica o de gas natural?
Entrate del procedimiento que este seguir
10.10.2012 8 Fisico --- --- ---
31 Folleto 4 Conoce sobre tu resolucin de la JARU de OSINERGMIN 10.10.2012 5 Fisico --- --- ---
32 Folleto 5 Quieres saber cunto consumen tus artefactos y cmo ahorrar electricidad? 10.10.2012 7 Fisico --- --- ---
33 Folleto 6 Prevencin de accidentes en el uso del servicio elctrico 10.10.2012 7 Fisico --- --- ---
34 Folleto 7 Cmo denunciar deficiencias en el servicio de alumbrado pblico? 10.10.2012 7 Fisico --- --- ---
35 Folleto 8 Prevencin de riesgos elctricos en establecimientos pblicos 10.10.2012 6 Fisico --- --- ---
36 Folleto 9 Prevencin de accidentes con lneas de transmisin elctrica 10.10.2012 5 Fisico --- --- ---
37 Folleto 10 Derechos y deberes del usuario en grifos y estaciones de servicio 10.10.2012 5 Fisico --- --- ---
38 Folleto 11
Prevencin de accidentes en el uso del baln de gas (GLP o Gas Licuado de
Petrleo)
10.10.2012 8 Fisico --- --- ---
39 Folleto 12 Conoce ms sobre el gas natural 10.10.2012 6 Fisico ---
40
Ley N 27444
Ley del Procedimiento Administrativo General 4/11/2001 --- ---
http://srvapp03.osinerg.g
ob.pe:8888/snl/normaPo
rtalGeneral.htm?_formAc
tion=viewFile&filename=
1090-
2516&tipoDoc=PDF
--- ---
Fecha Actualizacin:
03.01.2013
Gerencia / COMUNICACIONES
INSTRUCTIVOS
TE
M
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin (1)
Ubicacin
MANUALES DE USUARIOS
REGISTROS
GUIAS
Tiempo Retencin (2)
Disposicin
Final
PROCESO:
41
LEY-27806-
CONGRESO
Ley De Transparencia y Acceso a La Informacin Pblica 8/2/2002 --- ---
1445-
1686&tipoDoc=PDF
--- ---
42
DECRETO
SUPREMO N
042-2011-
PCM
Obligacin de las Entidades del Sector Pblico de contar con un Libro
de Reclamaciones
08.05.2011
http://www.pcm.gob.pe/T
ransparencia/Resol_mini
steriales/2011/DS-042-
2011-PCM.pdf
43
LEY 27408-
2001
Ley que establece la atencin preferente a las mujeres embarazadas,
las nias, nios, los adultos mayores, en lugares de atencin al pblico
27.01.2001
http://www.minsa.gob.pe/
dgsp/archivo/component
esdisca/LEY27408-
2001.pdf
44
LEY 28683-
2006
Ley 28683 2006 modifica la ley de atencin preferente 11.06.2006
http://www.minsa.gob.pe/
dgsp/archivo/component
esdisca/LEY28683-
2006.pdf
45
R.C.D. N 671-
2007-OS-CD
Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios del Servicio
Pblico de Electricidad y Gas Natural
11/9/2007 --- ---
1226-
1383&tipoDoc=WORD
--- ---
46
DL 1029 Decreto Legislativo que modifica la ley de Procedimientos
administrativos general n 27444 y la Ley del Silencio Administrativo
positivo.
6/24/2008 --- ---
1457-
1710&tipoDoc=WORD
--- ---
47
RESOLUCI
N 192-2009-
OS/CD
PROCEDIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS QUE SE TRAMITAN ANTE OSINERGMIN
10/18/2009 --- ---
1535-
1816&tipoDoc=PDF
--- ---
FATIMA MERCADO
Revisin : 09
Fecha : 03 Jun 08
Fsica Electrnica
1 OS-PE-01 PROCEDIMIENTO DE RESGUARDO DE INFORMACION 14-Jan-13 10 --
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F%
2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-
lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html
-- --
2 OS-PE-02 PROCEDIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 14-Jan-13 7 --
-- --
3 OS-PE-05 PROCEDIMIENTO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS 2-Apr-12 0 --
-- --
4 F1-OS-PE-01 SOLICITUD DE RESGUARDO DE INFORMACION 18-Jul-06 1 --
3 aos
Digitalizado Empresa
Tercera
5 F2-OS-PE-01
LISTADO DE VERIFICACION DE COPIAS DE RESPALDO POR PROCEDIMIENTO
MANUAL
18-Jul-06 0 --
3 aos
Tercera
6 F3-OS-PE-01 VERIFICACION DE DISPONBILIDAD DE CINTAS EN BLANCO 31-Mar-08 1 --
2 aos
Tercera
7 F4-OS-PE-01 RESTAURACION DE BACKUP 2-Jun-08 1 --
3 aos
Tercera
8 F1-OS-PE-02 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE 6-Aug-07 4 --
1 ao
Tercera
9 F2-OS-PE-02 REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PCs 7-Sep-11 3 --
1 ao
Tercera
10 F3-OS-PE-02 REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAPTOPS 7-Sep-11 1 --
1 ao
Tercera
11 F4-OS-PE-02 REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA 7-Sep-11 1 --
1 ao
Tercera
12 F5-OS-PE-02 REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER 7-Sep-11 1 --
1 ao
Tercera
13 F1-OS-PE-05 HOJA DE RUTA DE LOS DOCUMENTOS FISICOS EN LA LINEA DE DIGITALIZACION 2-Apr-12 1 --
-- --
14 F2-OS-PE-05 MUESTREO DE HOJAS DE RUTA LD 2-Apr-12 1 --
-- --
15 F3-OS-PE-05 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE OFICINAS DESCONCENTRADAS 2-Apr-12 1 --
-- --
16 I1-OS-PE-01 INSTRUCTIVO CAMBIO DE CINTAS DE BACKUP 5-Jan-11 4 --
-- --
17 I2-OS-PE-01 INSTRUCTIVO VERIFICACION DE COPIAS DE RESPALDO AUTOMATIZADAS 5-Jan-11 4 --
-- --
18 I3-OS-PE-01 INSTRUCTIVO EJECUCION DE COPIAS DE RESPALDO MANUAL 5-Jan-11 3 --
-- --
19 I4-OS-PE-01 RECUPERACION DE LA BASE DE DATOS ORACLE EN CASO DE DESASTRE 7-Aug-07 0 --
-- --
20 I5-OS-PE-01 INSTRUCTIVO VERIFICACION DE CINTAS EN BLANCO 5-Jan-11 0 --
-- --
21 I6-OS-PE-01 INSTRUCTIVO RESTAURACION DE BACKUP 5-Jan-11 0 --
-- --
Fecha Actualizacin:
1/14/2013
Gerencia / Oficina: Oficina de Sistemas
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin (1)
Ubicacin
TEM Cdigo
Tiempo
Retencin (2)
Disposicin Final
PROCESO:
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
22 I7-OS-PE01 INSTRUCTIVO VERIFICACION DE BACKUPS PROGRAMADOS 5-Jan-11 0 --
-- --
23 I1-OS-PE-05 INSTRUCTIVO ESCANEO DE DOCUMENTOS 2-Apr-12 0 --
-- --
Carlos Gonzales Fung
TEM Cdigo Nombre del Documento/Registro Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Fsica Electrnica
Tiempo
Retencin (2)
Disposicin Final
1 GFGN-PC Plan de la Calidad 30/11/2011 01
Carpeta del Coordinador
SIG-GFGN
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GF
GN/index.htm
- -
Procedimiento y Formatos
1 GFGN-PE-01 Comunicacin con el Cliente 30/11/2011 02
SIG-GFGN
GN/index.htm
- -
2 F1-GFGN-PE-01 Atencin de reclamos del cliente 14/10/2009 01
SIG-GFGN
GN/index.htm
- -
1 GFGN-PE-02 Evaluacin de la Satisfaccin del Cliente 30/10/2011 02
SIG-GFGN
GN/index.htm
- -
1 F1-SIG-PG-01 Determinacin de Objetivos y metas del SIG - -
SIG-GFGN
GN/index.htm
01 ao Se elimina
2 F3-SIG-PG-01 Evaluacin de Objetivos y metas del SIG - -
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
3 F4-SIG-PG-01 Acta de Revisin por la Direccin - -
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
4 F5-SIG-PG-01 Programa Anual de Auditoras de la Calidad - -
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
5 F6-SIG-PG-01 Plan de Auditora Interna de la Calidad - -
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
6 F7-SIG-PG-01 Observaciones de Auditora - -
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
7 F8-SIG-PG-01 Informe de Auditora Interna - -
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
8 F9-SIG-PG-01 Seguimiento de SACP de Auditoras - -
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
9 F10-SIG-PG-01 Propuesta de Proyecto de Mejora - -
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
10 F11-SIG-PG-01 Informe Final del Proyecto de Mejora - -
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
11 F12-SIG-PG-01 Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva-SACP - -
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
12 F13-SIG-PG-01 Resumen del Estado de SACP - -
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
13 - Informe de Gestin del SIG - -
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
Gerencia / Oficina: Gerencia de Fiscalizacin de Gas Natural
Ubicacin
Pgina 152 de 187
Ubicacin
Registros de Procedimientos Especficos de la GFGN
14 - Lista de Asistencia - -
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
15 - Acta de Reuniones y aprobacin de documentos - -
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
16 F1-GFGN-PE-01 Atencin de reclamos del cliente 10/14/2009 01
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
17 - Documentos generados por reclamos del cliente (Cartas, Oficios, e-mail) - -
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
18 F2-GFGN-PE-02 Tratamiento de la Satisfaccin del Cliente 6/10/2009 00
SIG-GFGN
-
19 - Encuestas de Satisfaccin al cliente - -
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
20 - Encuestas de Satisfaccin al grupo de inters - -
SIG-GFGN
-
21 - Informe de Medicin de la Satisfaccin del cliente y grupo de inters - -
SIG-GFGN
- 01 ao Se elimina
22 - Bases del Proceso de seleccin de empresas supervisoras WEB-OSINERGMIN - 05 aos Se mantiene 10 aos
23 - Hoja de Evaluacin de Supervisores - - Archivo de la CAGN - 05 aos Se mantiene 10 aos
( - Informe Anual de la Evaluacin de los Supervisores - - Archivo de la CAGN - 05 aos Se mantiene 10 aos
Documentos Externos
01 Ley N 26734 Ley de Creacin de OSINERGMIN - - - -
02 Ley N 27332 Ley Marco de los Organismos Reguladores - - - -
03 Ley N 2769 Ley de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN - - - -
04 DS. N 054-2001-PCM44 Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa - Carpeta de la DDCN - - -
05 RCD N 205-2009-OS/CD Reglamento de Supervision de Actividades Energticas y Mineras - Carpeta de la DDCN - - -
Procedimientos e Instrucctivos (Seleccin y Contratacin de Empresas Supervisoras)
1 GFGN-CA-PE-02 Seleccin y Contratacin de Empresas Supervisoras 09/12/2011 01
SIG-GFGN
GN/gfgn13.htm
- -
2 I1-GFGN-CA-PE-02 Requerimiento de Empresas supervisoras 09/12/2011 01
SIG-GFGN
3 I2-GFGN-CA-PE-02 Seleccin de empresa Supervisoras 09/12/2011 01
SIG-GFGN
4 I3-GFGN-CA-PE-02 Contratacin de empresas Supervisoras 09/12/2011 01
SIG-GFGN
Formatos (Seleccin y Contratacin de Empresas Supervisoras)
1 F1-GFGN-CA-PE-02
DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO Y
PRODUCTO
09/12/2011 01
SIG-GFGN
GN/gfgn13.htm
- -
2 F2-GFGN-CA-PE-02 REQUERIMIENTO DE EMPRESAS SUPERVISORAS 21/03/2011 00
SIG-GFGN
3 F3-GFGN-CA-PE-02 EVALUACIN DE REQUERIMIENTO DE SUPERVISORES 21/03/2011 00
SIG-GFGN
4 F4-GFGN-CA-PE-02
CONSOLIDACIN DE SOLICITUDES DE CONFIRMACIN DE
PARTICIPACIN
21/03/2011 00
SIG-GFGN
5 F5-GFGN-CA-PE-02 LISTADO DE POSTULANTES 21/03/2011 -
SIG-GFGN
Seleccin y Contratacin de Empresas Supervisoras
COORDINACION ADMINISTRATIVA
Pgina 153 de 187
Ubicacin
6 F6-GFGN-CA-PE-02 EVALUACIN DEL CURRICULUM VITAE 21/03/2011 00
SIG-GFGN
7 F7-GFGN-CA-PE-02 RESULTADOS DE EVALUACIN DEL CURRICULUM VITAE 21/03/2011 00
SIG-GFGN
8 F8-GFGN-CA-PE-02 LISTA DE POSTULANTES APTOS PARA RENDIR EXAMENES 21/03/2011 00
SIG-GFGN
9 F9-GFGN-CA-PE-02 FICHA DE CALIFICACIN DE ENTREVISTA 21/03/2011 00
SIG-GFGN
10 F10-GFGN-CA-PE-02 RESULTADO FINAL 09/12/2011 00
SIG-GFGN
11 F11-GFGN-CA-PE-02 Lista de Empresas supervisoras a ser contratadas 09/12/2011 00
SIG-GFGN
12 Modelo 01 Convocatoria y Cronograma 21/03/2011 00
SIG-GFGN
13 Modelo 02 Cronograma del Proceso de Seleccin 21/03/2011 00
SIG-GFGN
14
Modelo 03 Confirmacion de Participacion Personas Naturales y Personas
Juridicas
21/03/2011 00
SIG-GFGN
15 Modelo 04 Declaracin jurada para Evaluacin de Curriculum Vitae 21/03/2011 00
SIG-GFGN
16 Modelo 05 Acta de Comit 21/03/2011 00
SIG-GFGN
17 Modelo 06 EvaluacinTecnica 21/03/2011 00
SIG-GFGN
Bases del Proceso de seleccin de empresas supervisoras 12/9/2011
Documentos Externos
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPo
rtalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=
1090-1096&tipoDoc=PDF
- -
02 D.S. N 023-2009-PCM TUPA del OSINERGMIN 4/23/2009 - -
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFG
N/NormasGFGN/NORMATIVIDAD%20GENERA
L/GENERALES%20OSINERGMIN/DS023-2009-
PCM.pdf
- -
03 D.S. N 006-2005-EM
Reglamento para la Instalacin y Operacin de Establecimientos de Venta al
Pblico de Gas Natural Vehicular (GNV)
2/4/2005 - -
982-1291&tipoDoc=WORD
- -
04 NTP 111.019:2007
GAS NATURAL SECO. Estacin de servicio para venta al pblico de gas natural
vehicular (GNV)
6/6/2007 - Carpeta de la DDCN - - -
05 NTP 111.020:2004
GAS NATURAL SECO. Requisito de instalacin, operacin y mantenimiento de
compresores para estaciones de servicio de gas natural vehicular(GNV)
- Carpeta de la DDCN - - -
06 NTP 111.024:2006
GAS NATURAL SECO. Especificacin tcnica para equipos paquetizados y
encasetados para compresin y almacenamiento de GNV que no requieren muro
perimetral
07 NTP 111.031
GAS NATURAL SECO.Estacin de compresin, mdulos contenedores de
almacenamiento y estacin de descompresin para el gas natural comprimido
(GNC)
08 - Cdigo Nacional de Electricidad 7/27/2001 - Carpeta de la DDCN
1025-1025&tipoDoc=WORD
- -
18
SIG-GFGN
DIVISIN DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN(DDCN)
Evaluacin Tcnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Pblico de GNV en Lima
Pgina 154 de 187
Ubicacin
09 - Reglamento Nacional de Edificaciones
Fecha de
publicacin
10 D.S. N 015-2006-EM Reglamento para la Proteccin Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos
Fecha de
publicacin
- -
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/Norma
sFH/NormasFH_ind10.htm
11 RCD 205-2009-OS/CD
Reglamento de Supervisin de Actividades Energticas y Mineras de
OSINERGMIN
Fecha de
publicacin
12
RCD OSINERGMIN N 083-
2010-OS/CD
Procedimiento de Ventanilla nica para la Instalacin y Operacin de los Agentes
de Gas Natural Vehicular GNV
Fecha de
publicacin
13
2010-OS/CD
Modificatoria a la RCD OSINERGMIN N 083-2010-OS/CD
Fecha de
publicacin
Guas
- Gua General de Supervisin en GN
Fecha de
publicacin
- -
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publi
co/Anexo%2001.2%20-
%20%20Guia%20General%20de%20Supervision
%2004.02.08J.pdf
- -
02 - Gua para la Evaluacin Tcnica de la Documentacin de GNV 5/13/2011 01
SIG-GFGN
- - -
Memorandum
01 GFGN/DDCN-1412-2009 Memorandum GFGN/DDCN-1412-2009 12/7/2009 - Carpeta de la DDCN - - -
02 GFGN/ALGN-722-2010 Memorandum GFGN/ALGN-722-2010 12/9/2010 - Carpeta de la DDCN - - -
Procedimientos e Instructivos (Evaluacin Tcnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Pblico de GNV en Lima)
1 GFGN-DDCN-PE-01
Evaluacin Tcnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Pblico de
GNV en Lima
13/05/2011 07
SIG-GFGN
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO
/SIG-GFGN/GFGN-DDCN-PE-01.pdf
- -
2 I1-GFGN-DDCN-PE-01 Admisibilidad y Asignacin 13/05/2011 07
SIG-GFGN
- -
3 I2-GFGN-DDCN-PE-01 Supervisin de Campo 13/05/2011 07
SIG-GFGN
- -
4 I3-GFGN-DDCN-PE-01 Emisin de la Opinin Tcnica 13/05/2011 07
SIG-GFGN
- -
5 I4-GFGN-DDCN-PE-01 Notificacin de la Opinin Tcnica 02/12/2010 04
SIG-GFGN
Formatos (Evaluacin Tcnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Pblico de GNV en Lima)
1 F1-GFGN-DDCN-PE-01 Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto 13/05/2011 07
SIG-GFGN
/SIG-GFGN/Formatos/F1-GFGN-DDCN-PE-
01.xls
- -
2 F2-GFGN-DDCN-PE-01 Revisin de Admisibilidad 13/05/2011 07
SIG-GFGN
- -
3 F3-GFGN-DDCN-PE-01 Lista de Validacin deL Oficio de Observaciones 13/05/2011 07
SIG-GFGN
- -
4 F4-GFGN-DDCN-PE-01 Lista de Verificacin de la opinin Tcnica Favorable o Desfavorable 13/05/2011 07
SIG-GFGN
5 F5-GFGN-DDCN-PE-01 Lista de Validacin de la opinin Tcnica Favorable o Desfavorable 13/05/2011 07
SIG-GFGN
6 F6-GFGN-DDCN-PE-01 Reporte Control de Tiempos 13/05/2011 07
SIG-GFGN
7 - Formato de Solicitud de Ventanilla nica y Declaracin Jurada - -
SIG-GFGN
- - -
8 - Formato del DIA - -
SIG-GFGN
- - -
9 - Modelo de Oficio de Observaciones 13/05/2011 07
SIG-GFGN
/SIG-
GFGN/Formatos/Oficio%20Observaciones.doc
- -
10 - Modelo de Opinin Tcnica Favorable 13/05/2011 07
SIG-GFGN
/SIG-GFGN/Formatos/ITF.doc
- -
Pgina 155 de 187
Ubicacin
11 - Modelo de Opinin Tcnica Desfavorable 13/05/2011 07
SIG-GFGN
/SIG-GFGN/Formatos/ResolucionGFGN.doc
- -
-
Modelo de Oficio de Devolucin de Documentos Tcnicos Incompletos o
Duplicados
- -
SIG-GFGN
- - -
- Modelo de Oficio de Derivacin adjuntando los documentos relacionados al DIA - -
SIG-GFGN
- - -
1 F1-GFGN-DDCN-PE-01 Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto - -
SIG-GFGN
- 01 ao Eliminacin
2 F2-GFGN-DDCN-PE-01 Revisin de Admisibilidad - - En el Expediente(de ser el - 05 aos Se mantiene 10 aos
3 F3-GFGN-DDCN-PE-01 Lista de Validacin deL Oficio de Observaciones Archivo de la DDCN - 01 ao Eliminacin
4 F4-GFGN-DDCN-PE-01 Lista de Verificacin de la opinin Tcnica Favorable o Desfavorable Archivo de la DDCN - 01 ao Eliminacin
5 F5-GFGN-DDCN-PE-01 Lista de Validacin de la opinin Tcnica Favorable o Desfavorable Archivo de la DDCN - 01 ao Eliminacin
6 F6-GFGN-DDCN-PE-01 Reporte Control de Tiempos Archivo de la DDCN - 01 ao Eliminacin
7 - Oficio de Devolucin de Documentos Tcnicos Incompletos o Duplicados - - Archivo de la DDCN - 01 ao Eliminacin
8 - Oficio de Derivacin adjuntando los documentos relacionados al DIA - - Archivo de la DDCN - 01 ao Eliminacin
9 -
Cargo de Documentos Ingresados (SFH) Y (SIGED)
- -
En el Expediente(de ser el
caso)/ Archivo de la GFHL
y GFGN
- 05 aos Se mantiene 10 aos
10 - Formato de Solicitud de Ventanilla nica y Declaracin Jurada - -
y GFGN
11 -
Cargo del STD
- -
y GFGN
12 -
Oficio de Observaciones
- -
caso)/ Archivo de la DDCN
13 -
Opinin Tcnica Favorable
- - Archivo de la GFGN - 05 aos Se mantiene 10 aos
14 -
Opinin Tcnica Desfavorable
- -
caso)/ Archivo de la DDCN
15 -
Levantamiento de Observaciones
- -
y GFGN
16 -
Oficio de Devolucin del Levantamiento de Observaciones
- - Archivo de la DDCN - 05 aos Se mantiene 10 aos
17 -
Cargo de entrega
- -
caso)/ Archivo de la
DDCN
18 - Libro de Control de Fedateos - - Archivo de la DDCN - 01 ao Eliminacin
19 -
Oficio de Notificacin
- -
y GFGN
20 - Registro de Control de expedientes Pre-Operativos de GNV Archivo de la DDCN - 01 ao Eliminacin
21 - Base de Datos de Seguimiento y Medicin - - Archivo de la DDCN - 01 ao Eliminacin
22 - Estado Situacional de Expedientes nicos de GNV - - Archivo de la DDCN - 01 ao Eliminacin
23
-
Informe de Resultado de los Procesos - -
SIG-GFGN
- 01 ao Eliminacin
Registros del Proceso de Evaluacin Tcnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Pblico de GNV en Lima
Pgina 156 de 187
Ubicacin
Marco Legal
01 Ley N 26221 Ley Orgnica de Hidrocarburos: Ley N 26221.
Fecha de
publicacin
- Carpeta de la DDCN - -
02 Ley N 27332
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la inversin Privada en los
Servicios Pblicos
Fecha de
publicacin
03 Ley N 26734 Ley del Organismo Supervisor de Inversin en Energa (OSINERGMIN)
Fecha de
publicacin
04 Ley N 27699 Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN
Fecha de
publicacin
05 D.S. N 054-2001-PCM Reglamento General de OSINERGMIN
Fecha de
publicacin
06
OS/CD
Reglamento de Supervisin en las Actividades Energticas
Fecha de
publicacin
Carpeta de la DDCN
07 Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 4/10/2001 - Carpeta de la DDCN
08
Resolucin N 640- 2007-
OS/CD
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OSINERGMIN
Fecha de
publicacin
09
OS/CD
Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de
Gas Natural
Fecha de
publicacin
10 Ley N 27133 Ley de Promocin de Desarrollo de la Industria de Gas Natural y su reglamento
Fecha de
publicacin
11 Ley N 28176
Ley de Promocin de la Inversin en Plantas de Procesamiento de Gas Natural y
su Reglamento
Fecha de
publicacin
12
Decreto Supremo N 063-
2005-EM
Normas para promover el consumo masivo de Gas Natural
Fecha de
publicacin
13 D.S. N 006-2005-EM
Reglamento para la Instalacin y Operacin de Establecimientos de Venta al
Pblico de Gas Natural Vehicular (GNV)
2/4/2005 - Carpeta de la DDCN - -
14
2008-EM.
Normas para la comercializacin de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas
Natural Licuefactado (GNL)
Fecha de
publicacin
15
2008-EM.
Texto nico Ordenado del Reglamento de Distribucin de Gas Natural por Red
de Ductos:
Fecha de
publicacin
16
Aspectos bsicos de seguridad y medio ambiente relacionados con la industria
del Gas Natural y Lquidos de Gas Natural.
Fecha de
publicacin
17
OS/CD
Lineamientos y marco general para la atencin de denuncias presentadas ante
OSINERGMIN
Fecha de
publicacin
18
2010-OS/CD y su
modificatoria la RCD
OSINERGMIN N 142-2010-
OS/CD
Procedimiento de Ventanilla nica para la Instalacin y Operacin de los Agentes
de Gas Natural Vehicular - GNV
Fecha de
publicacin
19
RCD OSINERGMIN N056-
2009-OS/CD
Procedimientos de viabilidad de nuevos suministros de gas natural,
Fecha de
publicacin
Guas
01 - Gua General de Supervisin en GN
Fecha de
publicacin
- -
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publi
co/Anexo%2001.2%20-
%20%20Guia%20General%20de%20Supervision
%2004.02.08J.pdf
- -
Procedimientos e Instructivos (Prevencin y Atencin de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomracin ralacionados a las actividades de supervisin de la DDCN)
1 GFGN-DDCN-PE-02
Prevencin y Atencin de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomracin
ralacionados a las actividades de supervisin de la DDCN
06/12/2011 02
SIG-GFGN
- -
Prevencin y Atencin de Insatisfacciones y Requerimientos de Informacin ralacionados a las actividades de supervisin
de la DDCN
Pgina 157 de 187
Ubicacin
2 I1-GFGN-DDCN-PE-02 Acciones Preventivas 09/09/2011 01
SIG-GFGN
- -
3 I2-GFGN-DDCN-PE-02 Orientacin 06/12/2011 02
SIG-GFGN
- -
I3-GFGN-DDCN-PE-02 Atencin de las Consultas 06/12/2011 02
SIG-GFGN
I4-GFGN-DDCN-PE-02 Gestin de Insatisfacciones: Denuncias 06/12/2011 02
SIG-GFGN
4 I5-GFGN-DDCN-PE-02 Gestin de Insatisfacciones: Otras 09/09/2011 01
SIG-GFGN
- -
Formatos (Prevencin y Atencin de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomracin ralacionados a las actividades de supervisin de la DDCN)
1 F1-GFGN-DDCN-PE-02 Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto 06/12/2011 02
SIG-GFGN
- -
2 - Registro de Situaciones Encontradas - -
SIG-GFGN
- - -
3 - Requerimiento de Orientacin - -
SIG-GFGN
- - -
Modelos (Prevencin y Atencin de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomracin ralacionados a las actividades de supervisin de la DDCN)
1 - Formato de Acta de Acuerdos - -
SIG-GFGN
- -
2 - Modelo de Oficio de Admisibilidad - -
SIG-GFGN
- -
3 - Modelo de Oficio de Requerimiento de Informacin - -
SIG-GFGN
- -
4 - Modelo de Oficio de fuera de competencia - -
SIG-GFGN
- -
5 -
Modelo de Informe de fuera de competencia
- -
SIG-GFGN
- -
6 - Formato de Atencin de Denuncias - -
SIG-GFGN
- -
7 - Modelo de Informe Final - -
SIG-GFGN
- -
1 F1-GFGN-DDCN-PE-02 Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto - -
SIG-GFGN
- 01 ao Eliminacin
2 - Registro de Situaciones Encontradas (Plan de Trabajo) - - Archivo de la DDCN - 01 ao Eliminacin
3 - Publicacin de acciones preventivas - - - Pgina Web de OSINERGMIN - -
4 - Requerimiento de Orientacin - - Archivo de la DDCN - 01 ao Eliminacin
5 - Correo electrnico de respuesta a la consulta. - - - Servidor de correo - -
6 - Oficio de respuesta al ciudadano/ inversionista notificado - - Archivo de la DDCN - 01 ao Eliminacin
7 - Cargo de Documentos Ingresados (SIGED) - - Archivo de la DDCN SIGED - -
8 - Resumen de Denuncia - - - Servidor de correo - -
9 - Acta de Acuerdos - - Carpeta compartida Denuncias 01 ao Eliminacin
10 - Oficio de admisibilidad y/o requerimiento notificado - - Carpeta compartida Denuncias 01 ao Eliminacin
11 - Oficio e Informe de fuera de competencia de OSINERGMIN notificado - - Carpeta compartida Denuncias 01 ao Eliminacin
12 - Carta Lnea(SFH) - - SFH - -
13 - Carta de Visita - - Carpeta compartida Denuncias 01 ao Eliminacin
14 - Informe de Supervisin - - Carpeta compartida Denuncias 01 ao Eliminacin
15 - Oficio de Respuesta e Informe Final notificado u Oficio de Justificacin - - Carpeta compartida Denuncias 01 ao Eliminacin
Luis Marin Chavez - Coordinador SIG-GFGN
Registros del proceso de Prevencin y Atencin de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomracin ralacionados a las actividades de supervisin de la DDCN)
Ultima Fecha Actualizacin:
10/17/2014
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1 Constitucin Poltica del Per
2 Decreto Legislativo N 635
3
Decreto Supremo
N 066-2007-PCM
4 Ley N 29783
5 DS 005-2012-TR
6
Resolucion Ministerial N 312-2011-
MINSA
7 Resolucin ministerial N 148-2012-TR
8 Resolucion Ministerial N 3752008TR
9 Resolucion Legislativa N 29008
10 Decreto Supremo N 0292007RE
11 Ley N 26842
PROCESO: LISTA DE REQUISITOS LEGALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gerencia / Oficina:
TEM Cdigo
Generales
Ergonoma
Salud
12 Decreto Supremo N 001-2009-SA
13 Decreto Supremo N 009-97-SA
14 Ley N 28048
15 Decreto Supremo N 0092004TR
17 Decreto Supremo N 012-1982-TR
18 Ley N 27408
19 Ley N 27050
20
PROMUDEH
21
MTC-15.04
22 Ley N 27920
23 Decreto Supremo N 01505SA
24 Ley N 28705
25 Decreto Ley N 21601
26 Decreto Supremo N 03993PCM
27
Resolucion Ministerial N 4802008/
MINSA
Cancer
Enfermedades / Accidentes
Mujer Gestante / Personas con limitaciones
Agentes Qumicos / Tabaco
29
Resolucion Ministerial N
5112004/MINSA
31 Directiva N 001-2000-TR/VMT
32 Directiva N 010-GG-ESSALUD-99
33 Ley N 27942
34
MIMDES
35 Convenio N 111
38
EM/VME
39 Decreto Supremo N 020-97-EM
40
0372006MEM/DM
41 Ley 28551
42 Decreto Supremo N 066-2007-PCM
43
MINSA
Hostigamiento / Discriminacin / VIH - SIDA
SCTR
Electricidad
Emergencia
44 Ley N 28101
45 Decreto Supremo N 037-2010
46 Ley 29664
47 DS 048-2011-PCM
48 Ley N 28806
52 NTP 399.0101:2004
53 NTP 399.011:1974
54 NTP 399.009:1974
55 NTP 350.021:2004
56 NTP 370.053:1999
57 NTP 370.052:1999
58 NTP 370.055:1999
59 NTP 370.056:1999
60 NTP 350.026:2007
61 NTP 350.0431:2011
62 NTP 350.0432:1998
63 Ley N 27314.
Inspeccin en el Trabajo
NTP
Manejo de Residuos Slidos
65 Resolucion Suprema N 01493TR
66
MTC-15.04
67
VIVIENDA
68 ---
69 NORMA A. 120
70 NORMA A. 010
71 NORMA G. 050
72
VIVIENDA
73
59108MINSA
74 Decreto Supremo N 44901SADM
75
MINSA
1 Constitucin Poltica del Per
3 Ley 28611
4 D.S N 004-2009-MINAM
5 D.S.01209MINAM
6 Decreto Legislativo N 1013:
7 Resolucin Ministerial N 054-2008-MINAM:
8 Decreto Supremo No. 007-2008-MINAM
9 Decreto Supremo No. 039-2008-AG
10 D.S 001-2010-MINAM.
11 LEY N 28245
Radiacin
Edificacin
Sanitarias / Alimentacin
Generales
PROCESO: LISTA DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTAL
12 DECRETO SUPREMO N 008-2005-PCM
13 R.Leg.27824
14 Ley N 27972.
15 Ley N 27867
16 D.S.086-2003-PCM
17 Ley N 27446
18 Decreto Supremo N 019-2009-MINAM:
19 Decreto Supremo N 261-69-AP
20 Ley 29338
21 D.S.001-2010-AG
22 Decreto Supremo N 021-2008-AG:
23 DS-074-2001-PCM
24 D.S N 003-2008-MINAM
25 DS 009-2003-SA
26 Decreto Supremo N 033-2000-ITINCI
28 Resolucin Ministerial N 121-2009-MINEM
29 Decreto Supremo N 002-2008-MINAM
30 D.S N023-2009-MINAM
31 DECRETO LEY N 28-60-SAPL
32 DS 058-2003-MTC
33 DS_047-2001-MTC
34 DS 025-2008-MTC
35 Ley 27314
37 Ley N 28256
38 Decreto Supremo N 021-2008-MTC
39
Decreto del Consejo Directivo N 004-2005-
CONAM-CD
40 NTP 900.058.2005.
MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
AGUA
EMISIONES Y VERTIMIENTOS
41 DS 001-2012-MINAM
42 Ley N 28804:
43 Decreto Supremo N 024-2008-PCM.
44 Ley N 29325:
45 D.S.009-09-MINAM
46 -----------
47 -----------
48 Ley 27345
49 D.S.053-07-EM
50 DECRETO SUPREMO N 034-2008-EM
SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCIONES
ECOEFICIENCIA
Constitucin Poltica del Per 1993, seccin correspondiente a seguridad y salud
Cdigo Penal Libro Segundo. Delitos. Delitos contra la libertad. Violacin de la libertad de trabajo
Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Tcnicas de Seguridad en
Defensa Civil
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo
Protocolos de Examenes Medicos Ocupacionales y Guas de Diagnositco de los Examenes Medicos
Obligatorios por Actividad
Gua para el proceso de eleccin de los representantes ante el Comit de Seguridad y Salud en el
Trabajo CSST y su instalacin
Norma bsica de Ergonoma y de Procedimiento de Evaluacin de Riesgo Disergonmico
Aprueban el Convenio N 127 de la OIT relativo al peso mximo de la carga que puede ser
transportada por un trabajador
Ratifican el Convenio N 127 de la OIT relativo al peso mximo de la carga que puede ser transportada
por un trabajador
Ley general de salud
AREA DE SEGURIDAD Y ASPECTOS AMBIENTALES
Generales
Ergonoma
Salud
Reglamento del art. 50 de ley 26842, ley general de salud
Reglamento de la ley de modernizacion de la seguridad social en salud
Ley de Proteccin a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o
desarrollo normal del embrin y el feto
Normas reglamentarias de la ley 28048 Ley de Proteccin a favor de la mujer gestante que realiza
labores que pongan en riesgo su salud y/o desarrollo normal del embrin y el feto
Aprueban el listado de los agentes qumicos, biligos, ergonommicos y psicosociales que generan
riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrin y el feto
Reglamento de la Ley N 23285 - Ley de trabajo para personas con limitacines fisicas, sensoriales e
intelectuales
Ley que establece la atencin preferente a las mujeres embarazadas, las nias, nios, los adultos
mayores, en lugares de atencin al pblico
Ley General de la Persona con Discapacidad
Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad
Actualizan las normas tcnicas NTE U.190 Adecuacin urbanstica para personas con discapacidad y
NTE A.060 Adecuacin arquitectnica para personas con discapacidad
Ley que establece sanciones por el incumplimiento de Normas Tcnicas de Edificacin NTE U.190 y
NTE A.060, sobre adecuacin urbanstica y arquitectnica para personas con discapacidad
Reglamento sobre Valores Limites Permisibles para Agentes Qumicos en el Ambiente de Trabajo
Ley General para la Prevencin y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco
Convenio No. 139 sobre la prevencion y el control de los riesgos profesionales causados por las
sustancias o agentes cancerigenos.
Reglamento de Prevencin y Control de Cncer Profesional
NTS.06808MINSA/DGSPV.1 Norma Tcnica de Salud que Establece el Listado de Enfermedades
Profesionales
Cancer
Adicionan varias enfermedades profesionales al articulo 60 del reglamento de la ley de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales
Aprueban la Ficha Unica de Aviso de Accidente de Trabajo y su instructivo anexo
Reglamento del decreto Ley 18846 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Disposicines para la Informacion y seguimiento de accidentes de trabajo con resultado de lesiones o
muerte
Aviso e investigacion de accidentes de trabajo
Ley de Prevencion y sancion del hostigamiento sexual
Reglamento de la ley N 27942 ley de prevencin y sancin del
hostigamiento sexual
Convenio sobre la discriminacin en materia de empleo y ocupacin
Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo
Aprueban Normas Tcnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Aprueban el Cdigo Nacional de Electricidad - Suministro.
Aprueban la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos
Cdigo Nacional de Electricidad
Ley que establece la obligacin de elaborar y presentar planes de contingencia
Reglamento de Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Defensa Civil
Reglamento de transporte asistido de pacientes por via terrestre
SCTR
Electricidad
Emergencia
Ley de Movilizacin Nacional
Decreto Supremo que aprueba el Plan de Prevencin por Sismos 2010
Ley que crea el sistema nacional de gestin de desastres
Reglamento de la ley 29664
Ley General de Inspeccin del Trabajo
Reglamento de la Ley General de Inspeccin del Trabajo
Que Aprobo el Reglamento de la Ley General de Inspeccion del Trabajo y Defensa del Trabajador
Ley General de Inspeccin del Trabajo y Defensa del Trabajador
Seales de Seguridad. Colores, simbolos, formas y dimensiones de seales de seguridad. Parte 1:
reglas para el diseo de las seales de seguridad
Simbolos. Medias y disposicin (arreglo, presentacin) de las seales de seguridad)
Colores patrones utilizados en seales y colores de seguridad
Clasificacion de los Fuegos y su Representacion Grafica. 2a. ed. (7 p.) Clasifica a los fuegos de
acuerdo al material combustible y establece sus smbolos grficos de tal manera que se indique en el
extintor su uso adecuado
Seguridad Electrica. Eleccion de los materiales electricos en las instalaciones interiores para puesta a
tierra. Conductores de proteccin de cobre
SEGURIDAD ELECTRICA. Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra (8 p.) Establece las
condiciones que deben cumplir los materiales a ser utilizados en los pozos de puesta a tierra de
proteccin que emplea electrodos de cobre.
SEGURIDAD ELECTRICA. Sistema de puesta a tierra. Glosario de trminos. (14 p.) Establece las
definiciones de los trminos mas comunes usados en las Normas Tcnicas del sistema de puesta a
tierra
SEGURIDAD ELECTRICA. Electrodos de cobre para puesta a tierra (7 p.)
Extintores porttiles manuales de polvo qumico seco
Extintores porttiles. Seleccin, distribucin, inspeccin, mantenimiento, recarga y prueba hidrosttica
Extintores porttiles. Seleccin, distribucin, inspeccin, mantenimiento, recarga y prueba hidrosttica.
Extintores de agentes halogenados
Ley General de Residuos Slidos
Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos
NTP
Adoptan para Evaluacin y Diagnstico de la Neumoconiosis los Lineamientos de la Clasificacin
Radiogrfica Internacional de la OIT
Normas Tcnicas de Edificacin E 120 Seguridad Durante la Construccin
Aprueban indice del Reglamento Nacional de Edficaciones
Reglamento Nacional de Edificaciones
Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas
mayores
Condiciones generales de diseo
Seguridad durante la construccin
Aprueban 66 normas tcnicas del reglamento nacional de edificaciones - RNE
Norma Sanitaria sobre Criterios Microbiolgicos de la Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos
y Bebidas de Consumo Humano.
Norma Sanitaria para trabajos de desinfectacin, desratizacin, desinfeccin, limpieza y desinfeccin
de reservorios de agua, limpieza de ambiente y tanques spticos
Aprueban Norma Sanitaria para funcionamiento de restaurantes y servicios afines
Aprueban Reglamento Sanitario para actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios
Constitucin Poltica: Ttulo III, Captulo II (Del Ambiente y los Recursos Naturales)
Cdigo Penal (Ttulo XIII Delitos Ambientales)
Ley General del Ambiente
Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Articulo 149 de la Ley N 28611-Ley General del
Ambiente.
Aprueban la Politica Nacional del Ambiente
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creacin, Organizacin y Funciones del Ministerio del
Ambiente
Declaran la Desactivacin y Extincin del CONAM al haber concluido su Fusin con el Ministerio del
Ambiente
Aprueban Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio del Ambiente
Aprueban Reglamento de Organizacin y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua - ANA
Transferencia de funciones del OSINERGMIN al OEFA
Ley marco del sistema nacional de gestin ambiental
Radiacin
Edificacin
Generales
Aprueban Reglamento de la Ley N 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental
Protocolo de Kyoto de la Convencin Marco de las Naciones Unidades sobre el Cambio Climtico
Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
Estrategia Nacional sobre Cambio Climtico
Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental
Reglamento de la Ley N 27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental
Reglamento de los Ttulos I, II y III del Decreto Ley N 17752 "Ley General de Aguas"
Ley de Recursos Hdricos
Aprueban Reglamento de la Ley N 29338, Ley de Recursos Hdricos
Reglamento del Decreto Legislativo N 1081 que crea el Sistema Nacional de Recursos Hdricos
Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.
Aprueban Estandares de Calidad Ambiental para Aire.
Reglamento sobre los Niveles de Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes del Aire
Disposiciones para la aplicacin del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la
Capa de Ozono
Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
Aprueban Plan de Estndares de Calidad Ambiental y Lmites Mximos Permisibles para el Ao Fiscal
2009
Aprueban Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua
Aprueban Disposiciones para la implementacion de los Estandares Nacionales de Calidad ambiental
(ECA) para el agua.
Reglamento de Desagues industriales
Reglamento nacional de vehculos
Establecen Los limites MximosPermisibles para vehculos automotores que circulen en la red vial
Aprueban Reglamento Nacional de Inspecciones Tcnicas Vehiculares
Ley General de Residuos Slidos
Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos
Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
Plan Nacional de Gestin Integral de Residuos Slidos
Cdigo de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos
AGUA
Reglamento nacional para la gestin y manejo de los residuos de aparatos elctricos y electrnicos
Ley que Regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental
Reglamento de La Ley N 28804 de la Declaratoria de Emergencia Ambiental
Ley del Sistema Nacional de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental
Medidas de ecoeficiencia para el sector pblico
FORMATOS PARA EL REPORTE DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIN DE LAS MEDIDAS
DE ECOEFICIENCIA
Gua para la implementacin de Buenas Prcticas de Ecoeficiencia en Instituciones del Sector Pblico.
Ley de Promocin del Uso Eficiente de la Energia
Reglamento de la Ley de Promocin del Uso Eficiente de la Energia
Dictan medidas para el ahorro de energa en el Sector Pblico
ECOEFICIENCIA
Cdigo
Revisin
Fecha
Fsica Electrnica
-- -- Archivos SE Pgina WEB-SIG --
Tiempo Retencin
(2)
AREA DE SEGURIDAD Y ASPECTOS AMBIENTALES
Fecha de
Aprobacin
Nmero
Revisin
(1)
Ubicacin
Generales
Ergonoma
Salud
Actualizar
Cancer
SCTR
Electricidad
Emergencia
NTP
Radiacin
Edificacin
Generales
AGUA
ECOEFICIENCIA
: F1-SIG-PG-01
: 09
: 03 Jun 08
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Disposicin Final
Generales
Ergonoma
Salud
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Cancer
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SCTR
Electricidad
Emergencia
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NTP
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Radiacin
Edificacin
Generales
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AGUA
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ECOEFICIENCIA

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