2.1.- PLAN DE PRODUCCION: El plan de produccin de ladrillos convencionales a nivel nacional estar basado en los 5 prximos aos, siendo el ao 2014 el primer ao de produccin de la planta.
TABLA N 14: PLAN DE PRODUCCION DE CAF DE ALGARROBA (TN) Periodo Inv. Inicial Produccin Inv. Total Ventas Inv. Final Enero 0,00 15,21 15,21 7,61 7,61 Febrero 7,61 15,21 22,82 7,61 15,21 Marzo 15,21 7,61 22,82 7,61 15,21 Total Primer Trimestre 0,00 38,03 60,85 22,82 15,21 2do. Trimestre 15,21 22,82 38,03 22,82 15,21 3er. Trimestre 15,21 22,82 38,03 22,82 15,21 4to. Trimestre 15,21 22,82 38,03 22,82 15,21 1 Ao 0,00 106,48 174,93 91,27 15,21 2 Ao 15,21 149,37 164,58 149,37 15,21 3 Ao 15,21 152,46 167,68 152,46 15,21 4 Ao 15,21 185,56 200,77 185,56 15,21 5 Ao 15,21 233,66 248,87 233,66 15,21
Stock (2 meses) 15
Elaborado: Por el autor
2.2.-REQUERIMIENTOS DE MATERIALES E INSUMOS: De acuerdo al producto de este estudio, las materias primas necesarias para la fabricacin de ladrillos de diatomita son la diatomita, arcilla, abono. El costo de estas materias primas, no ser de mayor grado, ya que estas materias primas sern usadas aprovechndolas como materias primas, siendo estas residuos de otras.
Figura N : Variacin del precio
Fuente:
Con referencia al abastecimiento de materia prima para los prximos 5 aos sern las siguientes cantidades que se muestran en la Tabla N
TABLA N : REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA CAF DE ALGARROBA
1 Mes 2 Mes 3 Mes 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao MATERIALES DIRECTOS Algarroba 60.32 60.32 30 150.79 90.48 90.48 90.48 422.22 434.05 506.20 578.34 650.49 ELABORADO: Por el autor
2.3.-DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA:
Estas materias primas, son caractersticas de la regin norte del Per, en el caso de la diatomita presenta una mayor proporcin en el departamento de Piura, exactamente en el pueblo de Bayovar. En el caso de la arcilla y el abono, tienen una mayor proporcin en el departamento de Lambayeque, exactamente en la ciudad de Morrope, donde se tiene una mayor proporcin de arcilla, y se encuentra el camal municipal en la que existe acumulacin de materia fecal de ganado.
CAPITULO III: LOCALIZACIN Y TAMAO
0 10 20 30 40 50 60 Este captulo se determinar la localizacin y tamao de la planta para la fabricacin de ladrillos de diatomita, la localizacin ser evaluada por los factores de macro localizacin y micro localizacin. Se analizaran los aspectos geogrficos, socioeconmicos e infraestructura, utilizando como herramienta de anlisis el mtodo de factores ponderados, segn su importancia, para lo cual utilizaremos una Tabla de doble entrada.
3.1.- MACROLOCALIZACIN: Se van a considerar dos posibilidades de ubicacin de la planta: Los departamentos de Piura y Lambayeque. Las razones por las cuales se eligen estos dos departamentos, de manera breve; se describen a continuacin: a) Piura: es el departamento donde se encuentran yacimientos de mineral de fosfato, como residuo de estos yacimientos se obtiene el mineral de diatomita y debido a ello se obtiene ms; esto se considera como punto clave para el desarrollo del negocio. b) Lambayeque: si bien se sabe que en el departamento no se encuentran estos tipos de yacimientos para poder obtener diatomita, se debe considerar que se obtendrn otros tipos de materias primas para la produccin. 3.1.1. Evaluacin de Factores: Para poder determinar el lugar estratgico de la planta de fabricacin de ladrillos de diatomita, se tomara en cuenta los siguientes factores: a. Disponibilidad de Materia Prima. La materia prima principal, es decir la diatomita se encuentra en el departamento de Piura. b. Disponibilidad de la mano de obra. En este caso no es un factor limitante, puesto que en los dos lugares escogidos (Piura y Lambayeque), existe parte de la poblacin que se encuentra sin laborar o sub-empleada; siendo uno de los parmetros que puede marcar la diferencia entre unos y otros, la capacitacin que puedan recibir por parte de los empleadores. c. Costo del transporte En este caso el costo del transporte es un factor importante en este proyecto. Es por eso que la idea principal es tener identificado la distancia en donde se encuentran las materias primas y tenerlas lo ms cerca posible, de esta manera el costo de traslado sea el menor posible, d. Vas de Comunicacin Se considerar la existencia de acceso a la tecnologa moderna (telefona bsica y celular, Internet etc.). e. Suministro de Energa y Combustible. Para poder llevar a cabo el desarrollo de toda la produccin, ser de suma importancia el abastecimiento de combustible y energa elctrica para asegurar el normal funcionamiento de la planta. Los dos departamentos considerados, cuentan actualmente con suministro de energa adecuado y segn el Ministerio de Energa y Minas, existe un supervit actual en cuanto a la produccin de energa. f. Disponibilidad de agua.
Factor sumamente importante debido a que es un suministro necesario para las labores industriales y de limpieza que se darn en la planta. g. Cercana a los mercados de consumo El principal mercado de consumo sera sin duda la parte norte del pas, debido a que a corto plazo, nos enfocaramos los mercados que estn cerca de donde se encuentra localizada nuestra planta. Sin dejar de lado, el mercado a nivel nacional 3.1.2. Seleccin de la Zona de Ubicacin Para llevar a cabo la seleccin de la zona de ubicacin de la planta, ser necesario el uso de matriz de decisin, el cual comprara los diversos factores sealados anteriormente para cada una de las alternativas de localizacin. Se deber asignar valores a cada factor para indicar su calificacin. Tabla N : Calificacin de los Factores, para la Zona de Ubicacin Valor Calificacin 1 Deficiente 2 Regular 3 Bueno 4 Muy Bueno 5 Excelente Fuente: Propia En la siguiente tabla, se determinaran los factores que intervienen en la localizacin. Tabla N : Factores que intervienen en la Macro localizacin Orden Factor A Disponibilidad de materia prima. B Disponibilidad de la mano de obra. C Disponibilidad de terreno. D Costo de transporte. E Suministro de combustible y energa. F Disponibilidad de agua. G Vas de comunicacin. H Cercana a los mercados de consumo Fuente: Propia En la siguiente tabla se da la valorizacin de los factores Tabla N : Valorizacin de factores que intervienen en la Macro localizacin Factores A B C D E F G H PUNTAJE % A X 1 1 1 0 0 1 1 5 15.15 B 0 X 1 1 0 0 0 1 3 9.09 C 1 0 X 0 1 1 1 1 5 15.15 D 1 1 0 X 0 1 1 0 4 12.12 E 0 0 0 1 X 1 1 0 3 9.09 F 0 1 1 0 0 X 0 0 2 6.06 G 1 1 1 0 1 0 X 1 5 15.15 H 1 1 1 1 1 1 X 6 18.18 TOTAL 33 Fuente: Propia En la siguiente hoja, se muestra cuadro N con el desarrollo de la calificacin de las alternativas de macro localizacin con respecto a los diferentes factores mencionados, y se concluye que el lugar ms apropiado para la instalacin de la planta de ladrillos de diatomita Lambayeque.
Tabla N 19: Desarrollo de la calificacin de las alternativas de Macro localizacin LAMBAYEQUE PIURA Factores Valor Calificacin Puntos Calificacin Puntos A 15.2 5 75.8 3 45.45 B 9.1 3 27.3 3 27.27 C 15.2 5 75.8 3 45.45 D 12.1 5 60.6 2 24.24 E 9.1 2 18.2 2 18.18 F 6.1 3 18.2 3 18.18 G 15.2 2 30.3 2 30.3 H 18.2 4 72.7 3 54.54 378.8 263.61 Fuente: Propia
Figura N 3: Macro localizacin Departamento de Lambayeque.
3.2.- MICROLOCALIZACION: El departamento Lambayeque, cuenta con 3 Provincias y 38 Distritos, dentro de sus provincias tenemos: Chiclayo, Lambayeque y Ferreafe. Para la Micro localizacin, se han considerado 3 Provincias de Lambayeque como son: Chiclayo, Lambayeque y Ferreafe; puntos posibles para ubicar la planta.
En este caso, cabe mencionar que en la regin Piura se cuenta con la materia prima principal la cual es la diatomita, por lo cual no se deber descartarla.
El mtodo aplicado para lograr la Micro localizacin adecuada es el Mtodo de factores ponderados, se indicar cual es la mejor alternativa de instalacin dentro de la zona elegida, para lo cual es necesarios tener los siguientes criterios de seleccin como: disponibilidad de materia prima, disponibilidad de servicios pblicos, disponibilidad de manos de obra, distancia con respecto a la provincia, servicios de transporte y estudio de suelos.
3.2.1. Disponibilidad de materia prima: A nivel distrital, Lambayeque es el que posee las dos materias primas importantes para la fabricacin de los ladrillos.
3.2.2. Disponibilidad de servicios pblicos: Las tres provincias cuenta con todo los servicios pblicos requeridos tales como el servicio de agua y desage, energa elctrica, servicio de telefona e internet, entre otros
3.2.3. Disponibilidad de mano de obra: La mano de obra se encuentra en las tres provincias.
3.2.4. Disponibilidad de terreno: En las tres provincias hay disponibilidad de terreno, pero en Lambayeque quien dispone de las dos materias principales importantes es la mejor alternativa para la instalacin de la planta.
3.2.5. Servicios de transporte: Como se mencion en el aportado de macro localizacin el departamento de Lambayeque cuenta con las carreteras, lo cual incluye en las tres provincias mencionadas
En la siguiente tabla se da la valorizacin de los factores
Tabla N : Principales factores relacionados a la micro localizacin de la planta
LAMBAYEQUE CHICLAYO FERREAFE Factores Valor Calificacin Puntos Calificacin Puntos Calificacin Puntos A 15.2 5 75.8 3 45.45 2 30.3 B 9.1 4 36.4 4 36.36 3 27.27 C 15.2 5 75.8 4 60.6 3 45.45 D 12.1 5 60.6 3 36.36 1 12.12 E 9.1 4 36.4 3 27.27 3 27.27 F 6.1 3 18.2 4 24.24 3 18.18 G 15.2 4 60.6 4 60.6 4 60.6 H 18.2 4 72.7 4 72.72 2 36.36 436.3 363.6 257.55 Fuente: Propia Como se puede observar al comparar los factores que facilitan a micro localizacin se obtuvo que la ubicacin con mayor ponderacin es la provincia de Lambayeque ya que tiene las dos disponibilidades de la materia prima, adems de otras insumos a considerar para la produccin.
3.3. TAMAO DE PLANTA
Relacin Tamao Mercado
Este factor considera la demanda insatisfecha de los consumidores que debe ser mayor al tamao de planta propuesto, donde la planta solo cubre una parte de dicha demanda. En este caso para el ao se tomara la demanda del ao 2017 teniendo una demanda insatisfecha de 1300 toneladas.
Relacin Tamao Tecnologa La seleccin de las mquinas y equipos con los que debe contar la planta, son esenciales para la produccin, puesto que nos indicar la capacidad que caracteriza a la planta. Se tiene en consideracin 3 turnos de trabajo c/u de 8 horas y un trabajo laboral de 52 semanas anuales.
Tabla N 21: Principales factores relacionados a la micro localizacin de la planta EQUIPO UTILIZADO CAPACIDAD Limpiadora CRN 4.2 190 Kg / h Molino Alta Capacidad MQ-214 195 Kg /h Tamiz vibratorio 190 Kg /h Secadora y Tostadora 200 Kg/ h Elaboracin: Por el autor.
Relacin Tamao Materia Prima Para poder determinar este factor, nos ayudaremos de un dato fundamental, el cual es que tn de algarroba se pueden producir 1 tn de caf de algarroba. Entonces como nuestra demanda insatisfecha para el ao 2017 es de 1300 Tn. Una vez obtenido este valor procedemos a relacionar los resultados: