Programador del Blog (Creacin del Blog Universitario) 3,000.

00
Personal del Mantenimento del Blog 1,000.00
Paquetes de Aplicativos 875.00
Paquete de Informacion de Libros 1,575.00
Plana Docente 4,550.00
TOTAL 11,000.00
descargas de archivos 850.00
Descarga de Aplicativos 450.00
publicidad 550.00
Enseanza Virtual Olinne 1,050.00
Visitas al Blog 650.00
Total 3,550.00
TIR - DE RETORNO 7 MESES 100%
Pagos de la Plana Docente Costo Horas/ Mes
Ingeniero civil 50 6
Arquitecto 50 6
Administrador 50 6
Contador 50 6
Abogado 50 6
Medico 50 6
Obtetriz 50 6
Odontologo 50 6
Licenciado 50 6
Ing. Forestal 50 6
Ing. Industrial 50 6
Ing. Agronomo 50 6
Ing. Ambiental 50 6
Energia Electrica (cargo fijo Mensual)
Internet (cargo fijo Mensual)
Alquiler del local
Telefono
Gastos de Operacin
Rentabilidad
PROYECCION - CUADRO DE INVERSION ANUAL DEL PLAN DE NEGOCIO
SUB TOTAL DE INVERSION ANUAL
Pagos de Servicios
Personal del Mantenimento del Blog
Paquetes de Aplicativos
Paquete de Informacion de Libros
SUB TOTAL DE GASTOS EN SERVICIO
Asistente (Operadora)
COSTO TOTAL DE LA INVERSION ANUAL
I Trim. II Trim.
descargas de archivos 3000 4000
Descarga de Aplicativos 1000 2000
publicidad 2000 3000
Enseanza Virtual Olinne 9000 18000
Visitas al Blog 2000 4000
COSTO TOTAL DE INVERSION ANUAL 96,264.00
TOTAL DE RECAUDACIN ANUAL 193,500.00
GANANCIA ANUAL 97,236.00
INGRESOS 193500
EGRESOS 96264
RENTABILIDAD 97236
Rentabilidad Anual neta (Ganancia)
COSTO TOTAL DE LA INVERSION ANUAL
Ingresos Trimestrales Por Servicio
Recaudacion por Servicio
TOTAL DE RECAUDACIN
50%
25%
25%
Relacion Ingresos - Egresos -
Rentabilidad
INGRESOS
EGRESOS
RENTABILIDAD
1er INVERSIONISTA 5,000.00
2do INVERSIONISTA 5,000.00
3er INVERSIONISTA 5,000.00
4to INVERSIONISTA 5,000.00
PRESTAMOS (BANCO) 10,000.00
TOTAL DE CAPITAL DE APERTURA 30,000.00
CUADRO DE INVERSION PARA PUESTA EN MARCHA
cantidad Precio Total
1 500 500
3 180 540
1 350 350
1 3800 3800
1 4500 4500
5 50 250
5 25 125
1 250 250
10315
Costo Cantidad Monto Total
1000 12 12,000.00
700 12 8,400.00
525 12 6,300.00
1225 12 14,700.00
60 12 720.00
102 12 1,224.00
450 12 5,400.00
60 12 720.00 AO
49,464.00 Ingresos
Egresos (Pagos)
Sub total / Mes Cantidad Monto Total Imprevistos
300 12 3,600.00 Alzas en el Servicio
300 12 3,600.00
300 12 3,600.00
300 12 3,600.00
300 12 3,600.00
300 12 3,600.00
300 12 3,600.00
300 12 3,600.00
300 12 3,600.00
300 12 3,600.00
300 12 3,600.00
300 12 3,600.00
300 12 3,600.00
46,800.00
96,264.00
RELACION INCREMENTO - DECREMENTO
RELACIONES ANUALES DE INCREMENTO (IMPREVISTOS - ALZAS DE SERVICIOS)
relacion de ingresos y egresos durantes los proximos 10 aos
TOTAL DE GASTOS EN EQUIPOS Y MOBILIARIOS
Gatos en Equipos y Mobiliarios
Impresora
microfonos
PROYECCION - CUADRO DE INVERSION ANUAL DEL PLAN DE NEGOCIO
SUB TOTAL DE INVERSION ANUAL
SUB TOTAL DE GASTOS EN SERVICIO
modulo de Computador de Escritorio
sillas Giratorias
Escritorio
Computadora de Escritorio I7
Una laptop Ibrida I7
Camaras webs
COSTO TOTAL DE LA INVERSION ANUAL 96,264.00
Ingresos
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
A
x
i
s

T
i
t
l
e

III Trim. IV Trim. Ingresos
6000 8000 21,000.00
3000 4000 10,000.00
3500 4000 12,500.00
36000 72000 135,000.00
8000 1000 15,000.00 193500
193,500.00
97,236.00 48375
16287
1357.25
Rentabilidad Anual neta (Ganancia)
COSTO TOTAL DE LA INVERSION ANUAL 96,264.00
Ingresos Trimestrales Por Servicio
TOTAL DE RECAUDACIN
0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION
ANUAL
TOTAL DE RECAUDACIN
Cuadro Comparativo Inversion
Ingresos
Egresos (Pagos)
Imprevistos
Alzas en el Servicio
Mensualidad Anual TOTAL
60 60
102 102
450 450
60 60
100 100
772
TOTAL
11000
10315
772
22087
TOTAL
1 2 3 4
48375 49826.25 50310 50793.75 199305
24066 24787.98 25028.64 25269.3 99151.92
500.00 550 600 650 2300
802.88 818.32 833.76 849.2 3304.16
94548.92
24787.98
32088
RELACION INCREMENTO - DECREMENTO
RELACIONES ANUALES DE INCREMENTO (IMPREVISTOS - ALZAS DE SERVICIOS)
relacion de ingresos y egresos durantes los proximos 10 aos
TOTAL DE GASTOS EN SERVICIOS
TOTAL DE INVERSION
Gastos de Operacin
Gatos en Equipos y Mobiliarios
Gastos en servicios
INVERSION DE APERTURA
Energia Electrica (cargo fijo Mensual)
Internet (cargo fijo Mensual)
Gastos en servicios
Alquiler del local
Telefono
Antivirus
1 2 3 4
48375 49826.25 50310 50793.75
Chart Title
97,236.00 12
8103
4051.5
TOTAL DE RECAUDACIN
ANUAL
GANANCIA ANUAL
Cuadro Comparativo Inversion-Ganancia
COSTO TOTAL DE INVERSION ANUAL
TOTAL DE RECAUDACIN ANUAL
GANANCIA ANUAL
48375 49826.25 50310 50793.75
24066 24787.98 25028.64 25269.3
500.00 550 600 650
802.88 818.32 833.76 849.2
PUESTO
Descripcin del Puesto
Grado de Instruccin -Nivel
Descripcin de Tareas
PUESTO
Descripcin del Puesto
Grado de Instruccin -Nivel
Descripcin de Tareas
PUESTO
Descripcin del Puesto
Grado de Instruccin -Nivel
Descripcin de Tareas
GERENCIA
Se encargar de la direccin y coordinacin de las actividades del Blog. Es
quin representa al UniV_Pucallp@Blog ante los clientes.
Entre sus tareas se encuentra el revisar que los procesos se estn
llevando a cabo de forma correcta en el negocio. El gerente ser la
persona encargada de evaluar mensualmente el desempeo de los empleados
y los recursos financieros.
Estudiante Universitarios (Ultimos ciclos)
*Trato con los proveedores
*Resolucin de conflictos entre del personal
*Toma de decisiones
*Manejo de Personal
MANTENIMIENTO DEL BLOG
Se encargar de la programacion el diseo y las actualizaciones del blog,
admeas se engragara de solucionar posibles inconvenientes con algunos
enlaces del blog.
Es el encargado de organizar en coordinacion con la gerencia de los posibles
cambios del blog, ademas tener una cordial y amigable relacion con los
estudiantes
Ingeniero de sistemas o tecnico en computacion e informatica
(diseadory programador)
*majeno y operacin del blog
*mantenimiento correctivo del blog
*atencion a los estudiantes (requerimientos descargar de archivos, libros
aplicativos, etc.)
*Toma de decisiones en coordinacion con la gerencia
PLANA DOCENTE
Se encargar de la enseanza online de los estudiantes que requieren del
servicio , absolucion de tareas trabajos y dudas de los estudiantes, trato
coordial con los estudiantes.
Ingenieros (Civil, Agronomos, Forestal, Ambiental, Industrial) - Arquitecto
Contador - Administrador - Abogado -Medico -Otetriz - Licenciado -
Odontologo
* Ensear a los universitarios via online de acuerdos al requerimiento del
estudiante
*Resolver posibles dudas de los estudiantes
*Trato coordial con el Estudiante
1 2 3 4 5 6 7 8 9
REMUNER. REMUNER. TRANS. P. REMUN.
BASICA REUNIFIC. HOMOLOG. MOV.
003 OP-01 ST - B 50.04 23.95 921.00 5.01
004 DC-01 ST - A 50.04 23.95 650.00 78.00
004-01 50.00 6.00
004-02 50.00 6.00
004-03 50.00 6.00
004-04 50.00 6.00
004-05 50.00 6.00
004-06 50.00 6.00
004-07 50.00 6.00
004-08 50.00 6.00
004-09 50.00 6.00
004-10 50.00 6.00
004-11 50.00 6.00
004-12 50.00 6.00
004-13 50.00 6.00
005 AS-01 ST- C 50.04 23.82 621.13 5.01
150.12 71.72 2,192.13 88.02
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL CONTRATADO (PAP)
EMPRESA UniV_Pucallp@Blog
Operador I
Plana
N ORD.
CARGO
ESTRUCTURA
L
CODIGO CATEG.
Asistente I
TOTAL UNIDAD
ORGANICA
Ingeniero civil
Arquitecto
Administrador
Contador
Abogado
Medico
Obtetriz
Ing. Industrial
Ing. Ambiental
Odontologo
Licenciado
Ing. Forestal
Ing. Agronomo
10 11 14
REMUNER. REMUNER.
MENSUAL ANUAL
1,000.00 12,000.00 12,000.00
3,900.00 46,800.00 46,800.00
300.00 3,600.00
300.00 3,600.00
300.00 3,600.00
300.00 3,600.00
300.00 3,600.00
300.00 3,600.00
300.00 3,600.00
300.00 3,600.00
300.00 3,600.00
300.00 3,600.00
300.00 3,600.00
300.00 3,600.00
300.00 3,600.00
700.00 8,400.00 8,400.00
5,600.00 67,200.00 67,200.00
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL CONTRATADO (PAP)
UniV_Pucallp@Blog
TOTAL
PRESUPUES
TO