Razon social: Almacen la 14

CIUDAD Y FECHA: Candelaria valle CLIENTE Diana Lopera

DIRECCION Carrera 6 # 5
PARA DESPACHAR A: Diana Lopera
FAVOR SUMINISTRARNOS LOS SIGUIENTE
ARTICULOS CANTIDAD
LCD 42 Pulgadas 10
Portatiles HP 7
Tostadora Imusa 8
DvD Sankey 6
31
VALOR TOTAL DEL PEDIDO
FECHA DE DESPACHO VENDEDOR FORMA DE PAGO FIRMA DEL CLIENTE
9/10/2014
CONTADO CREDITO
OBSERVACIONES
NIT. C.C No
Cuando se elige la mejor opcionel cheque procede
a elavorar el correspondiente pedido el cual contiene
informacion sobre el objectivo que desa comprar y las
condiciones bajo las cuales aceptan la negiciaicion
el objetivo primordial es dejar constancia de compromiso
del cliente de comprar un bien o servicio espeatico
PEDIDO No. 001
PEDIDO
Telefono 3207428410
PRECIO UNIT. VALOR
1,450,000 14500000
980,000 6860000
430000 3440000
130000 780000
2990000 25580000
VALOR TOTAL DEL PEDIDO ###########
FIRMA DEL CLIENTE
No negociable
PEDIDO No. 001
Fecha:
Seor(es)
El
Se servira (n) ud. (s) pagar solidariamente en
la orden de:


l
c
-
2
DIRECCION ACEPTANTES
LETRA DE CAMBIO
No. Por $
de del ao
Se servira (n) ud. (s) pagar solidariamente en
por esta Unica de Cambio sin protesto, excusando el aviso de rechazo a
TELEFONO Atentamente,
(GIRADOR)
Razon social: ALMACEN LA 14
SEOR (ES): Diana Lopera FECHA: 17/09/14
DIRECCIN: Carrera 6 # 5 TELEFONO: 3207428410
TRANSPORTADOR: Envia CONDUCTOR: Carlos Alvarez
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTCULO
102 10 LCD 42 Pulgadas
103 7 Portatiles HP
108 8 Tostadora Imusa
110 6 DvD Sankey
DESPACHADO POR: TRANSPORTADO POR: RECIBIDO POR: CAJAS,BULTOS,ETC. OBSERVACIONES: Recibo a satisfacion
4 cajas
Andres Davila Carlos Alvarez Diana Lopera PESO TOTAL
40kg
No negociable
Cuando el vendedor recibe el pedido, precede al
despacho de la mercancia o/a prestar el servicio solicitado
la mercancia se despacha con una remision, donde se
relacionan los bienes enviados.
El objetivo fundamental de la remision es permitir al
comprador la confrontacion de la mercancia recibida
con la solicitud en su pedido.
Remision
REMISIN
No. 001
PEDIDO No. 001
CIUDAD: Candelaria Valle
PLACA VEHCULO: VCM 341
DESCRIPCIN DEL ARTCULO
OBSERVACIONES: Recibo a satisfacion
No negociable
Nombre o razon social: Almacen la 14
Nit: 9874563210
Direccion: calla 5 N 5-29
Telefono: 3218121266
Resolucion de autorizacion DIAN No. Fecha
Vendido a: Diana Lopera
Nit: 8796435678
Direccion: Crra 6 N 5
Telefono: 3207428410 Ciudad: Candelaria Valle
Codigo Descripcion
102 LCD 42 Pulgadas
103 Portatiles HP
108 Tostadora Imusa
110 DvD Sankey
Valores totales de la operacin
Pago a cuotas No.cuota Valor cuota Fecha de pago
Si No
Observaciones:
Firma autorizada del emisor:
El vendedor C.C NIT No
Paola Alejandra Cordoba Rivera 10-6
Es el soporte de la compra y la venta no realizada
Una vez que se despache la mecancia y se recibe la
Copia devidamente confirmada como prueba de
satisfacion el vendedor elavora la correspondiente
factura comercial la factura comercia sirve de base
Para el cobre de la mercancia.
Factura De Venta
No.
Ciudad: Candelaria Valle
del N al N
Fecha de D M A
Factura 10 9 14
Calidad de agente Si
retenedor del IVA:
Candelaria Valle Codigo CIIU Tarifa ICA No
Vr. Unitario Cantidad Dcto.% Iva % Valor total
1,450,000 10 290000 2320000 14500000
980,000 7 68600 1097600 6860000
430000 8 34400 550400 3440000
130000 6 15600 124800 780000
Valores totales de la operacin Total sin Iva: Cantidad Dcto Iva Total Con Iva
Fecha de pago Valor Brutoto:$
Descuento: $
Iva : $
Total a Pagar: $
valor total: ( en letras)
Firma de recibido por parte del comprador:
El Comprador C.C NIT No
Factura de venta
Soporte No Negociable
Es el soporte de la compra y la venta no realizada
Una vez que se despache la mecancia y se recibe la
Copia devidamente confirmada como prueba de
satisfacion el vendedor elavora la correspondiente
factura comercial la factura comercia sirve de base
10/28/2014
inclompleto 3.0
Soporte No Negociable
Bogota popular
cuenta corriente
cuenta Numero
codigo
Banco
Bogota occidente
No de producto
Hipotecario
crediservice
otro credito
CONSIGNACION DE EFECTIVO Y/O CHEQUES LOCALES UNICAMENTE
Ciudad
Nombre del titular de la cuenta
No. Cuenta del cheque
Banco de radicacion de la cuenta
tipo de cuenta
cantidad ( )total cheques
efectivo
total deposito
Ciudad
Banco donde tiene el Credito o tarjeta de credito
Producto (marque solo uno) tarjeta de credito
Nombre del Titular del credito o Tarjeta
tipo de Credito
Tipo de pago
(Marque solo uno)
tarjeta de credito
pago a saldo en pesos
valor
$
NIT 860.002.964-4
Ciudad Candelaria Valle
cuenta Numero
Nombre De La Cuenta
Almacenes xito
codigo
Banco
Este documento se diligencia cuande decide depo-
sitarse determinada cantidad de dinero en cheque
efectivo, tarjeta de credito en la cuenta corriente
bancaria.
forma de pago (marque solo una)
tarjeta Debito cuenta corriente
tarjeta Debito cuenta de Ahorros
BANCO DE BOGOTA
Consignacion a: cuenta corriente
Efectivo
No. Cuenta del cheque
TOTAL CONSIGNACION
cantidad de cheques suma cheques
Consignaciones
Copia cliente
Ejercicio de aplicacin
El dia 23 de septiembre la seora Juana Lopez Consigna en la cuenta corriente No. 230648962 del banco de bogota
a Almacenes xito por $1.900.000
Contabilizacion
Codigo D H
1105 1,900,000
1110 1,900,000
El dia 24 de septiembre se realizo una consignacion en la cuenta corriente No. 230648936
Almacen la 14 del banco de occidente lo siguiente
01 cheque 27410 1.900.000
02 cheque 37310 3.100.000
Bco Occidente
Bco Bogota
Grupo aval Av Villas
Bco popular
Banco
Cuenta
Caja
occidente AV Villas
cuenta corriente
popular AV Villas
pago normal
reducir plazo
Reducir valor cuota
siguientes cuotas
CONSIGNACION DE EFECTIVO Y/O CHEQUES LOCALES UNICAMENTE
dia mes ao
Nombre del titular de la cuenta
Valor
$
relefono (s)
$
$
$
espacio para timbre de la transaccion
Banco de radicacion de la cuenta
cuenta de Ahorros
(ver instrucciones al respaldo)
$
$ el depositante
$
COMPROBANTE DE PAGO CRDITO O TARJETA DE CRDITO
Dia Mes Ao espacio para timbre de la transaccion
Banco donde tiene el Credito o tarjeta de credito
credito
Nombre del Titular del credito o Tarjeta
abono Extraordinario
tarjeta de credito
pago a saldo en dolares
(solo para master card del Banco de occidente)
efectivo
cheque local
codigo No. Cuenta cheque
banco
X ESPACIO PARA TIMBRE MAQUINA REGISTRADORA
Ao Mes Dia
9 23
Fecha
Hora
Banco
Valor
Cajero
Este documento se diligencia cuande decide depo-
sitarse determinada cantidad de dinero en cheque
efectivo, tarjeta de credito en la cuenta corriente
espacio para timbre de la transaccion
telefono
forma de pago (marque solo una)
depositante
$
cuenta De Ahorros
$ 1,900,000
Valor
$
$
$
$ 1,900,000
$ Nombre del depositante
El Original Banco
El dia 23 de septiembre la seora Juana Lopez Consigna en la cuenta corriente No. 230648962 del banco de bogota
El dia 24 de septiembre se realizo una consignacion en la cuenta corriente No. 230648936
relefono (s)
espacio para timbre de la transaccion
COMPROBANTE DE PAGO CRDITO O TARJETA DE CRDITO
espacio para timbre de la transaccion
ESPACIO PARA TIMBRE MAQUINA REGISTRADORA
espacio para timbre de la transaccion
telefono
Comprobante de Consignacion
Efectivo y cheques Bancos locales
telefono
3128567908
Nombre del depositante