FLUJOS DE B2MINING

1. PROCESO DEL MODULO DE E-PROCUREMENT

Generar Solicitud de
Cotizacin
Generar Orden de
Compra
Publicar Solicitud de Cotizacin
Registrar Cotizacin
Visualizar Solicitud de Cotizacin en el
portal
Registrar Cotizacin en el portal
Envo IDOC
Registra RFC
CLIENTE EBIZ PROVEEDOR
Imprimir OC
Visualizar Orden de Compra en el
portal
ME21N
Registrar Cotizacin
Revisar Cuadro Comparativo en el
portal
Envo IDOC Publicar Orden de Compra
ME41
Actualizar el cambio de estado
Visualizado en Reporte Ebiz
RFC Actualiza Reporte Ebiz
ME47
Actualizar el cambio de estado
Visualizada en Reporte Ebiz
RFC Actualiza Reporte Ebiz
Participa en la
Solicitud de
Cotizacin
Actualizar el cambio de estado
No Participa en Reporte Ebiz
RFC Actualiza Reporte Ebiz NO
SI
ZMMEBIZ
ZMMEBIZ
ZMMEBIZ
Acepta
Orden de
Compra
Actualiza el cambio de estado
Rechazada en Reporte Ebiz
NO RFC Actualiza Reporte Ebiz
ZMMEBIZ
Actualiza el cambio de estado
Aceptado en Reporte Ebiz
RFC Actualiza Reporte Ebiz
ZMMEBIZ
SI
Generar Solicitud de
Pedido
ME51N
Notificacin Automtica
Notificacin Automtica
Notificacin Automtica
Asignar mensaje ZB2M
ME9F
Notificacin Automtica
Asignar mensaje ZB2M
ME9A
Notificacin Automtica
Notificacin Automtica




DESCRIPCION DEL PROCESO A IMPLEMENTAR
EL CLIENTE genera las Solicitudes de Pedido en SAP.
EL CLIENTE genera las Solicitudes de Cotizacin en SAP (peticiones de
oferta) en base a las solicitudes de pedido.
EL CLIENTE asigna el mensaje ZB2M a las Solicitudes de Cotizacin.
EBIZ publica la Solicitud de Cotizacin en el portal B2mining.
El portal B2mining notifica por e-mail a EL CLIENTE y al PROVEEDOR acerca
de la publicacin de la Solicitud de Cotizacin.
El PROVEEDOR visualiza la Solicitud de Cotizacin el portal B2mining.
El portal B2mining notifica por e-mail a EL CLIENTE y al PROVEEDOR acerca
de la visualizacin de la Solicitud de Cotizacin.
El PROVEEDOR decide si participa o no en las cotizaciones de la solicitud de
cotizacin.
Si el PROVEEDOR decide no participar, el portal B2mining notifica por e-mail a
EL CLIENTE acerca del rechazo de la Solicitud de Cotizacin.
Si el PROVEEDOR decide participar, podr registrar y enviar su cotizacin a
EL CLIENTE a travs del portal B2mining.
El portal B2mining notifica por e-mail a EL CLIENTE y al PROVEEDOR acerca
del registro de la Cotizacin.
EL CLIENTE revisa la cotizacin en SAP.
EL CLIENTE revisa el cuadro comparativo del portal B2mining, all vera la
comparacin de las cotizaciones enviadas por los proveedores.
EL CLIENTE genera la Orden de Compra en SAP en base a la mejor oferta.
EL CLIENTE asigna el mensaje ZB2M a las rdenes de Compra.
EBIZ publica la Orden de Compra en el portal B2mining.
El portal B2mining notifica por e-mail a EL CLIENTE y al PROVEEDOR acerca
de la publicacin de la Orden de Compra.
El PROVEEDOR visualiza la Orden de Compra en el portal B2mining.
El portal B2mining notifica por e-mail a EL CLIENTE y al PROVEEDOR acerca
de la visualizacin de la Orden de Compra.
El PROVEEDOR decide si acepta o rechaza la Orden de Compra.
El portal B2mining notifica por e-mail a EL CLIENTE acerca de la aceptacin o
rechazo de la Orden de Compra.
El portal B2mining permite al PROVEEDOR imprimir la orden de compra.
2. PROCESO DEL MODULO DE PUBLICACION DE
COMPROBANTES DE PAGOS Y RETENCIONES
INICIO
Registrar
Comprobante de Pago
Registrar Pago de Comprobante
de Pago
Sujeto a
retencin?
SI
Publicar Comprobante de Pago en
Estado Programada de Pago
Sujeto a
detraccin?
SI
Publicar Monto de
Detraccin
Republicar Comprobante de
Pago Con Nro de Detraccin
SAP Y observacin
Republicar Comprobante de
Pago y Nro de Cerificado de
Retencin
Publicar Certificado de
Retencin
Visualizar Comprobante de
Pago
Visualizar Comprobante de
Pago con Nro de Comprobante
de Detraccin Y Observacin
Visualizar Comprobante de Pago con
Nro de Certificado de Retencin y Monto
retenido, detalle de Pago y Estado
Pagada
Visualizar Certificado de Retencin
Envo RFC
Envo
RFC
Envo RFC
Visualizar Comprobante de
Pago con Monto de Detraccin
CLIENTE ebiz PROVEEDOR
Imprimir
Certificado
Imprimir
Copias
FIN
Visualizar Comprobante de
Pago
Con detalle de Pago y
Estado Pagada
Sujeto a
detraccin?
F110/F-58/F-53
Registrar Pago de
Detraccin
Registrar Nro. de
Comprobante de
Detraccin
Republicar Comprobante de
Pago Con Nro de Detraccin
SUNAT
Envo
RFC
Visualizar Comprobante de
Pago con Nro de Comprobante
de Detraccin
SI
NO
Envo
RFC
Publicar Comprobante de
Pago
Con detalle de Pago y Estado
Pagada
FB60/MIRO/
FB65

DESCRIPCION DEL PROCESO
EL CLIENTE realiza el registro del comprobante de pago a travs de las
transacciones MIRO, FB65 y FB60, estas pueden ser facturas logsticas,
facturas contables, notas de abono, notas de cargo y recibos por honorarios.

Cuando el comprobante de Pago este contabilizado en SAP, se publicar con
un desfase de 12 horas (variable), para que el proveedor pueda visualizarla.
Si el comprobante de Pago est sujeto a detraccin, se
proceder a publicar tambin el monto de detraccin.
Cuando se registre el pago de la detraccin, se publicara el documento
compensatorio de la detraccin y una observacin (Nro. de Comprobante de
Pago es referencial), cuando el Nro. de comprobante SUNAT se registre, se
republicana el Nro. de Comprobante.
EL CLIENTE registra el pago de los Comprobantes de Pago de dos maneras,
mediante la transaccin F110 y F-58. Cuando se realice la compensacin del
pago total del comprobante de pago, este ser publicado.
Cuando EL CLIENTE registre el pago de los comprobantes de pago sujetos a
retencin, se proceder a re publicar el Comprobante de Pago con el monto
retenido y el Nro. de Certificado de Retencin y as tambin se publicara el
certificado de retencin.









































3. PROCESO DE REGISTRO DE FACTURA





























DESCRIPCION DEL PROCESO
1. El proceso inicia cuando el proveedor registra facturas en la Web. Este
registro puede ser a partir de guas de remisin publicadas o tambin en
base a aceptacin de servicios publicados. Estos documentos sern
mostrados de acuerdo al cliente indicado previamente.

Los principales datos a registrar son:
Nro. de Factura (Registro obligatorio, no hay valores
propuestos).
Fecha de Emisin (Registro obligatorio, no hay valores
propuestos).
Tipo de Documento (Seleccin obligatoria, no hay valores
propuestos).
Moneda (Seleccin obligatoria, no hay valores propuestos).
Subtotal (Registro obligatorio, no hay valores propuestos).
Impuesto 1 (Registro opcional, si hay valores propuestos).
Importe Total (Registro opcional, si hay valores propuestos).
Importe Referencial.

2. En base a la factura registrada en la Web, se hace un pre registro de sta
en el SAP de EL CLIENTE, es decir registra la factura como retenida.
3. Luego del pre registro, el rea de contabilidad validar la informacin de la
factura en el SAP.
4. Luego, empleando la transaccin MIR6, Contabilidad buscar la factura.
5. Una vez localizada, si Contabilidad concluye que la informacin de la
factura es correcta, procede a contabilizarla sino la elimina.
6. La factura contabilizada es publicada en la Web para la visualizacin de
los proveedores.













4. PROCESO DE PUBLICACION DE GUIAS
Flujo de Publicacin de Guas
ebiz
Cliente
Proveedor
MB01
mov 101
LEYENDA
Portal Web de
ebiz
ERP - CLIENTE
Recibir
Mercadera
Ingresar
Mercadera en
SAP
Inicio
MB01
mov 122
SI
NO
acepta
mercadera?
Revisar Mercadera al
detalle
Se rechaza
definitivamente?
Anular un ingreso de
mercadera
Fin
Verificar si ha sido
facturada
ha sido facturada?
Devolucin de
mercadera
SI
MBST,
MB01
mov 102
Anular la devolucin de
mercadera
Devolucin
correcta?
MBST
mov 123
NO
SI
Enviar RFC Publicar Gua
Actualizar Gua Enviar RFC
Enviar RFC Actualizar Gua
Enviar RFC Actualizar Gua
Visualizar Gua
SI
NO
Enva Mercadera



Muestra el proceso que seguir EL CLIENTE para publicar la aceptacin de servicios
registrados en SAP.
Flujo de Aceptacin de Servicios
ebiz
Cliente
Proveedor
ML81
LEYENDA
Portal Web de
ebiz
ERP - CLIENTE
Realizar orden de
servicio
Ingresar
aceptacin de
servicio en SAP
Inicio
Fin
Enviar
RFC
Publicar Entrada
de servicio
Visualizar Entrada de
servicio
Realizar servicio
Crear Solicitud de
Pedido
ME21N
ME51N
Aplicar estrategia de
liberacin a la orden de
servicio
ME28








DESCRIPCIN DEL PROCESO
a. Descripcin del proceso de Publicacin de Guas
1. El proceso inicia cuando EL CLIENTE recibe mercadera de sus proveedores.
2. Luego EL CLIENTE realiza el ingreso de Mercadera con el movimiento 101 en
la transaccin MB01. Estos ingresos son de acuerdo a las rdenes de compra.
3. Una vez contabilizada la mercadera en SAP, se publicar la gua
correspondiente con un desfase de 48 horas (Variable), para que el proveedor
pueda visualizarla.
4. Luego, EL CLIENTE revisa la mercadera al detalle y si encuentra alguna
deficiencia, puede deshacer el ingreso con el movimiento 102 o registrar una
devolucin con el movimiento 122. La primera opcin ser usada cuando la
mercadera an no ha sido facturada.
5. Si se da el caso de anular una devolucin, EL CLIENTE utiliza el movimiento
123.
6. Cada uno de los movimientos antes mencionados (ingreso, anulacin,
devolucin) sern publicado en la Web, actualizando la gua que se tiene en el
portal.
b. Descripcin del proceso de Aceptacin de servicios
1. El proceso inicia cuando EL CLIENTE realiza la solicitud de pedido.
2. Luego EL CLIENTE realiza la orden de servicio, y sta es liberada por la (s)
persona(s)
Responsable(s).
3. Una vez que el servicio haya sido realizado, se procede a la aceptacin de
servicios mediante la transaccin ML81.
4. Esta aceptacin de servicios genera dos documentos. El documento que se
publicara en el portal es el siguiente:










































Proceso COPEINCA para Manejo de Mercadera
Cliente
Operado Logstico (OL) Proveedor
Preparar Pedido
Es correcta?
Inicio
Recibir
Mercadera
Verificar si la cantidad recibida o
recogida sea la correcta
Preparar la Mercadera
disponible o vlida para
envo.
Reportar la mercadera
incompleta al
proveedor
NO
Generar Gua de
transporte
FIN
Generar Gua de
Remisin
Enviar Mercadera al OL
Preferentemente preparan el
despacho inmediato
Recibir Mercadera
Revisar Mercadera al detalle
SI
Enviar Orden de
Compra
Recibir Orden de
Compra
Recibir copia de
Orden de Compra
Enviar
Mercadera al
OL?
SI
Almacenar Mercadera
para posterior recojo del
OL
NO
Recoger
Mercadera
Verifica cantidad en aquella
mercadera no empaquetada
SI
Enviar Mercadera
Si la Gua del proveedor no
est dividida por planta, el
OL crear otra Gua para
una sola planta.
Registrar el
ingreso de
Mercadera en
SAP
ERP del cliente
Adjuntar las Guas del
proveedor y la Orden de
Compra a la Gua de
transporte
LEYENDA
MOV 101
Participa el
OL?
Enviar
Mercadera a
COPEINCA
NO
Acepta
Mercadera?
Se rechaza
definitivamente?
Reportar
inconformidad al
rea de compras
Reportar rechazo
SI
NO
NO
SI
5. PROCESO DE REGISTRO DE GUIAS CON OLP
Flujo del Ingreso de Mercadera en SAP
El proceso actual de EL CLIENTE para el ingreso de Mercadera se muestra en
la siguiente figura:



























Flujo del Registro de Guas
La siguiente figura muestra el proceso que seguirn tanto el proveedor, el
operador logstico y EL CLIENTE para registrar las guas de remisin en su ERP.


























DESCRIPCIN DEL PROCESO
a. Flujo Principal Operador Logstico registra la Orden de Recojo
7. El proceso inicia cuando EL CLIENTE publica sus rdenes de Compra
a travs del portal Web.
8. Luego, el proveedor ingresa al portal Web, visualiza la Orden de
Compra y prepara el pedido fsico respectivo.
9. Una vez listo el pedido, el proveedor enva la mercadera fsica al
operador logstico junto con las guas de remisin fsica.
10. El operador logstico recibe la mercadera fsica y realiza una sencilla
validacin (ms que nada la cantidad).
11. Una vez validada la mercadera, el operador logstico registra la
mercadera recibida en el portal Web a travs de un documento
llamado ORDEN DE RECOJO, el cual hace referencia a una gua de
remisin.
12. La Orden de recojo se crea en estado EN TRNSITO y confirma la
llegada de la mercadera, pues ya est en manos del Operador
Logstico.
13. Luego, el operador logstico enva la mercadera fsica, adjuntando la
orden de recojo impresa en el formato de la Web.
14. EL CLIENTE recibe la mercadera fsica.
15. El personal del almacn de EL CLIENTE confirma llegada de
mercadera aceptando rdenes de recojo a travs del portal Web.
Esta confirmacin inicia el proceso automtico para pre ingresar la
mercadera a los almacenes, es decir registrar mercadera en estado
STOCK BLOQUEADO en el SAP de EL CLIENTE.
16. Finalmente y luego de que EL CLIENTE someta la mercadera a
control de calidad, el personal del almacn libera las guas registradas
como stock bloqueado desde su ERP.

b. Flujo Alterno 1 Proveedor registra la Orden de Recojo
1. El proceso inicia cuando EL CLIENTE publica sus rdenes de Compra
en el portal Web.
2. Luego, el proveedor ingresa al portal Web, visualiza la Orden de
Compra y prepara el pedido fsico respectivo.
3. Luego, el proveedor registra la orden de recojo a travs del portal
Web. Esta orden especifica la mercadera que el operador logstico
deber recoger. Una vez registrado, la enva al operador logstico a
travs de la Web, en ese momento la orden de recojo pasa a estado
EN PROCESO
4. El operador logstico visualizar las ordenes de recojo en el portal
Web, para luego ir a recogerlos.
5. El operador logstico valida la mercadera (ms que nada la cantidad).
6. Una vez validada la mercadera, el operador logstico confirma recojo
del material a travs de la Web, es decir la mercadera pasa al estado
EN TRANSITO.
7. Luego, el operador logstico enva la mercadera fsica, adjuntando la
orden de recojo impresa en el formato de la Web.
8. EL CLIENTE recibe la mercadera fsica.
9. El personal del almacn de EL CLIENTE confirma llegada de
mercadera aceptando rdenes de recojo a travs del portal Web.
Esta confirmacin inicia el proceso automtico para pre ingresar la
mercadera a los almacenes, es decir registrar mercadera en estado
STOCK BLOQUEADO en el SAP de EL CLIENTE.
10. Finalmente y luego de que EL CLIENTE someta la mercadera a
control de calidad, el personal del almacn libera las guas registradas
como stock bloqueado desde su ERP.


c. Flujo Alterno 2 Proveedor enva directamente la mercadera al
cliente
1. El proceso inicia cuando EL CLIENTE publica sus rdenes de Compra
en el portal Web.
2. Luego, el proveedor ingresa al portal Web, visualiza la Orden de
Compra y prepara el pedido respectivo.
3. Luego, el proveedor registra una Gua de Remisin especificando la
mercadera que llevar a EL CLIENTE.
4. Una vez registrada, el proveedor enva la Gua a travs del portal
Web. Entonces, dicha gua pasar a estado ACTIVA.
5. Luego, el proveedor enva la mercadera fsica a EL CLIENTE.
6. EL CLIENTE recibe la mercadera fsica.
7. El personal del almacn de EL CLIENTE confirma llegada de
mercadera aceptando rdenes de recojo a travs del portal Web. Esta
confirmacin inicia el proceso automtico para pre ingresar la
mercadera a los almacenes, es decir registrar mercadera en estado
STOCK BLOQUEADO en el SAP de EL CLIENTE.
8. Finalmente y luego de que EL CLIENTE someta la mercadera a
control de calidad, el personal del almacn libera las guas registradas
como stock bloqueado desde su ERP.









































6. PROCESO DE REGISTRO DE GUIAS SIN OLP


z
ebiz
Cliente
Proveedor
Recibir Mercadera
fsica
acepta
mercadera?
Se ingresa
mercadera para
libre disponibilidad
Inicio
Portal Web de ebiz
ERP - cliente
Fin
SI
MOV 105
Publicar Orden de
Compra
Visualizar Orden
de Compra
Preparar Pedido
LEYENDA
Genera guas de
remisin
Envar Mercadera
fsica
Se anula entrada
de mercadera en
stock bloqueado
MOV 104
Registrar entrada
de mercadera en
stock bloqueado
MOV 103
Registrar la
Gua de
Remisin
Se rechaza
definitivamente?
SI
NO
Visualizar gua y copiar
numero de documento de
material a la gua fsica
Cambiar el estado de
la mercadera a
RECEPCION TOTAL
y se actualiza el
numero SAP generado
en caso de xito o la
descripcin del error
en caso de falla
Cambiar el estado
de la gua a
ACTIVO
Validar las guas
pre-registradas
Correcta? SI
NO
Publicar gua
contabilizada
Visualizar gua
aceptada

6.a.1. Descripcin del proceso de Registro de Gua
d.
DESCRIPCIN DEL PROCESO
17. El proceso inicia cuando EL CLIENTE publica sus rdenes de Compra
a travs del portal Web.
18. Luego, el proveedor ingresa al portal Web, visualiza la Orden de
Compra y prepara el pedido fsico respectivo.
19. El proveedor entra al portal y crea su gua de remisin en referencia a
las rdenes de compra publicadas.
20. La persona de almacn lista las guas pre registradas en la web y
procede confirmar en un estado bloqueado (Registra en SAP con un
MOV 103).
21. Cuando la persona de almacn confirma el pre ingreso, el proveedor
copia el nmero generado en SAP y lo coloca en su gua de remisin.
22. El proveedor entrega la mercanca, la persona de almacn procede a
buscar el pre ingreso y libera el ingreso, para que posteriormente sea
publicada en el portal de ebiz. (Registra en SAP MOV 105).