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DATOS
PR
=
MATERIALES
C. EXISTENCIAS
C. DE INEXISTENCIAS
C. SUBCONTRATACION
C. DE CONTRATACION
C. DESPIDO
C. DE HORA ORDINARIA
C. DE HORA EXTRA
HORAS DE PROD. REQUERIDA
HORA DE TRABAJO X DIA
FUERZA LABORAL
STOCK INICIAL
STOCK SEG
MES
DEMANDA
DIAS
SF+PD-SI
100
1.5
5
20
200
250
4
6
5
8
53
400
25%
ENERO
1800
22
TABLA 1
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
PLAN 1
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
PROD.
REQUERIDA
1850
1425
1000
850
1150
1725
HORAS DE
HORAS
DIAS DE TRABAJO X
PROD.
MENSUALES X
MES
NECESARIAS
TRABAJADOR
9250
7125
5000
4250
5750
8625
22
19
21
21
22
20
176
152
168
168
176
160
PLAN 2
MES
ENERO
FEBRERO
INV. INICIAL
400
466
DIAS DE
TRABAJO X
MES
22
19
HORA DE PROD.
DISPONIBLE
9328
8056
PROD. REAL
1866
1611
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
577
1258
2139
2905
21
21
22
20
8904
8904
9328
8480
1781
1781
1866
1696
PLAN 3
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
PROD.
REQUERIDA
1850
1425
1000
850
1150
1725
HORA DE
HORAS DE
DIAS DE TRABAJO X
PROD.
PROD.
MES
NECESARIAS
DISPONIBLE
9250
7125
5000
4250
5750
8625
22
19
21
21
22
20
9328
8056
8904
8904
9328
8480
PLAN 4
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
INV. INICIAL
400
466
577
1258
2139
2905
DIAS DE
TRABAJO X
MES
22
19
21
21
22
20
HORA DE PROD.
DISPONIBLE
9328
8056
8904
8904
9328
8480
PROD. DE
TURNO
NORMAL
1866
1611
1781
1781
1866
1696
FEBRERO
1500
19
MARZO
1100
21
ABRIL
900
21
MAYO
1100
22
JUNIO
1600
20
NUEVOS
TRABAJADORES
COSTO DE
TRABAJADORE
TRABAJADORES
REQUERIDOS
CONTRATACION S DESPEDIDOS
CONTRATADOS
53
47
30
25
33
54
PRONOSTICO
DEMANDA
1800
1500
0
0
0
0
8
21
INV. FINAL
466
577
0
0
0
0
1600
4200
5800
UNIDADES
FALTANTES
0
6
17
5
0
1
C. ESCACEZ
0
0
COSTO DE
DESPIDO
0
1500
4250
1250
0
250
7250
STOCK SEG
0
0
450
375
COSTO DEL
TIEMPO
NORMAL
37000
28500
20000
17000
23000
34500
160000
EXCESO DE
UNIDADES
16
202
C. INVENTARIO
24
303
1100
900
1100
1600
PROD. REAL
1866
1611
1781
1781
1866
1696
1258
2139
2905
3001
0
0
0
0
UNID.
COSTO DE
SUBCONTRATAD
SUBCONTRATAR
AS
-16
-202
-983
-1914
-2630
-2601
UNID. ANTES
PRONOSTICO DE LAS HORAZ
DEMANDA
EXTRAS
1800
466
1500
577
1100
1258
900
2139
1100
2905
1600
3001
0
0
0
0
0
275
225
275
400
983
1914
2630
2601
1474.5
2871
3945
3901.5
12519
COSTO DEL
TIEMPO
NORMAL
37000
28500
20000
17000
23000
34500
160000
UNID.
EXCESO DE
C.
EQUIVALENTES STOCK SEG
UNIDADES INVENTARIO
A LAS HORAS
EXTRAS
0
450
16
24
0
375
202
303
0
275
983
1474.5
0
225
1914
2871
0
275
2630
3945
0
400
2601
3901.5
12519
COSTO DEL
TIEMPO
NORMAL
37312
32224
35616
35616
37312
33920
212000
COSTO DEL
TIEMPO
NORMAL
37312
32224
35616
35616
37312
33920
212000