Treinamento J1BTAX

Treinamento J1BTAX
Verso <1.0>

ALES

Treinamento J1BTAX

ndice
1.

J1BTAX......................................................................................................................................................... 2

1.1.

Lei Fiscais de IPI........................................................................................................................................ 4

1.2.

Lei Fiscais de ICMS................................................................................................................................... 6

1.3.

Lei Fiscais de ISS...................................................................................................................................... 8

1.4.

Lei Fiscais de COFINS............................................................................................................................ 10

1.5.

Lei Fiscais de PIS.................................................................................................................................... 12

1.6.

Atualizar valores propostos p/taxa impostos............................................................................................ 14

1.7.

Seqncia de Acesso das Tabelas para IPI............................................................................................. 15

1.8.

Atualizar valores IPI................................................................................................................................. 16

1.9.

Atualizar Excees Dependentes do Material - IPI..................................................................................19

1.10.

Atualizar Excees Dinmicas - IPI...................................................................................................... 21

1.11.

Seqncia de Acesso das Tabelas para ICMS.....................................................................................23

1.12.

Atualizar valores ICMS......................................................................................................................... 24

1.13.

Atualizar Excees Dependentes do Material - ICMS..........................................................................25

1.14.

Atualizar Excees Dinmicas - ICMS................................................................................................. 27

1.15.

Seqncia de Acesso das Tabelas para ST.........................................................................................29

1.16.

Atualizar valores S.T............................................................................................................................. 30

1.17.

Atualizar Valores PIS............................................................................................................................ 47

1.18.

Atualizar Valores COFINS.................................................................................................................... 49

1.19.

Ativar Alquotas.................................................................................................................................... 52

1.20.

Alquotas de Repasse.......................................................................................................................... 53

1. J1BTAX
ALES

Treinamento J1BTAX
Para efetuar manuteno nas tabelas da J1BTAX observar as funcionalidades dos itens, conforme quadro
descritivo abaixo:
cone

Descrio
Alterna a exibio da tela entre modificao e exibio
Criar novas entradas sem cpia de uma j existente
Criar novas entradas com cpia de uma j existente
Eliminar uma entrada inserida, aps marcar.
Marcar todas as entradas
Desmarcar entrada

ALES

Treinamento J1BTAX

1.1. Lei Fiscais de IPI

Abaixo segue detalhamento das funcionalidades da J1BTAX para cadastro e manuteno dos processos
referente Localizao Brasil.

Via Menu:

J1BTAX > Entidades > Leis Fiscais IPI

Via Cdigo da Transao:

J1BTAX

Parametrizao

Atualizar Leis Fiscais IPI

Cdigo
Descrio do Cdigo

Cdigo (TXT): Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usurios devem ser iniciadas com a letra
Z ou Y, visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim.
Descrio: A descrio uma denominao / nomeao ao cdigo, este texto no ser impresso na Nota
Fiscal.
Para cadastrar o texto do Direito Fiscal dar duplo clique na linha e a seguinte tela se abrir.

ALES

Treinamento J1BTAX

CST: Cd. Sit. Trib

Lei Fiscal

Nesta tela encontraremos:

Cdigo do Texto Fiscal: Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usurios devem ser iniciadas
com a letra Z ou Y, visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim. (Vir preenchido pela tela
anterior).
N ID fis. IPI: Neste campo indicar o Cdigo da Situao Tributria (C.S.T). No SAP este cdigo estar sempre
associado a um texto de direito fiscal.
Cadastro de C.S.T disponveis no SAP:

Lei: O sistema reserva at 04 linhas para cadastro do Direito Fiscal, com 72 posies cada linha.

ALES

Treinamento J1BTAX

1.2. Lei Fiscais de ICMS

Via Menu:

J1BTAX > Entidades > Leis Fiscais ICMS

Via Cdigo da Transao:

J1BTAX

Parametrizao

Atualizar Leis Fiscais ICMS

Cdigo

Descrio Cdigo
C.S.T

Cdigo (TXT): Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usurios devem ser iniciadas com a letra
Z ou Y, visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim.
Sit. Trib.: Neste campo indicar o Cdigo da Situao Tributria (C.S.T). No SAP este cdigo estar sempre
associado a um texto de direito fiscal.
Cadastro de C.S.T disponveis no SAP:

ALES

Treinamento J1BTAX

Descrio: A descrio uma denominao / nomeao ao cdigo, este texto no ser impresso na Nota
Fiscal.
Para cadastrar o texto do Direito Fiscal dar duplo clique na linha e a seguinte tela se abrir.

Lei: O sistema reserva at 04 linhas para cadastro do Direito Fiscal, com 72 posies cada linha.

ALES

Treinamento J1BTAX

1.3. Lei Fiscais de ISS

Via Menu:

J1BTAX > Entidades > Leis Fiscais ISS

Via Cdigo da Transao:

J1BTAX

Parametrizao

Atualizar Leis Fiscais ISS

Lei ISS: Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usurios devem ser iniciadas com a letra Z ou Y,
visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim.
Descrio: A descrio uma denominao / nomeao ao cdigo, este texto no ser impresso na Nota
Fiscal.
Para cadastrar o texto do Direito Fiscal dar duplo clique na linha e a seguinte tela se abrir.

Lei: O sistema reserva at 04 linhas para cadastro do Direito Fiscal, com 72 posies cada linha.

ALES

Treinamento J1BTAX

1.4. Lei Fiscais de COFINS

Via Menu:

J1BTAX > Entidades > Leis Fiscais COFINS

Via Cdigo da Transao:

J1BTAX

Parametrizao

Atualizar Leis Fiscais COFINS

Lei COFINS: Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usurios devem ser iniciadas com a letra Z
ou Y, visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim.
Sit. Fisc COF.: Neste campo indicar o Cdigo da Situao Tributria (C.S.T). No SAP este cdigo estar
sempre associado a um texto de direito fiscal.
Cadastro de C.S.T disponveis no SAP:

Descrio: A descrio uma denominao / nomeao ao cdigo, este texto no ser impresso na Nota
Fiscal.
Para cadastrar o texto do Direito Fiscal dar duplo clique na linha e a seguinte tela se abrir.

ALES

Treinamento J1BTAX

Lei: O sistema reserva at 04 linhas para cadastro do Direito Fiscal, com 72 posies cada linha.

ALES

Treinamento J1BTAX

1.5. Lei Fiscais de PIS

Via Menu:

J1BTAX > Entidades > Leis Fiscais PIS

Via Cdigo da Transao:

J1BTAX

Parametrizao

Atualizar Conveno Fiscal PIS

Lei COFINS: Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usurios devem ser iniciadas com a letra Z
ou Y, visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim.
Sit. Fisc COF.: Neste campo indicar o Cdigo da Situao Tributria (C.S.T). No SAP este cdigo estar
sempre associado a um texto de direito fiscal.
Cadastro de C.S.T disponveis no SAP:

Descrio: A descrio uma denominao / nomeao ao cdigo, este texto no ser impresso na Nota
Fiscal.
Para cadastrar o texto do Direito Fiscal dar duplo clique na linha e a seguinte tela se abrir.

ALES

Treinamento J1BTAX

ALES

Treinamento J1BTAX

1.6. Atualizar valores propostos p/taxa impostos

Via Menu:

J1BTAX > Valores Propostos para Taxa Impostos

Via Cdigo da Transao:

J1BTAX

Parametrizao

Valores Propostos para Taxa Impostos

Caso o sistema no encontre uma alquota cadastrada nas tabelas: J_1BTXXX1, J_1BTXXX2 ou J_1BTXXX3
os valores propostos sero assumidos como default.
Para visualizar os valores cadastrados dar duplo clique:

Val.Desde: A data de validade a partir de deve estar no perodo corrente, datas expiradas no sero
consideradas pelo sistema.

ALES

Treinamento J1BTAX

1.7. Seqncia de Acesso das Tabelas para IPI

Abaixo segue a seqncia lgica que o sistema efetua para determine uma alquota de imposto ST:
1.
2.
3.
4.

Atualizar valores - J_1BTXIP2

Atualizar (excees) dependentes do material - J_1BTXIP1
Atualizar excees dinmicas - J_1BTXIP3
Atualizar valores propostos p/ taxa impostos

ALES

Treinamento J1BTAX

1.8. Atualizar valores IPI

Via Menu:

J1BTAX > Atualizar Valores IPI

Via Cdigo da Transao:

J1BTAX

Parametrizao

Atualizar Valores IPI

Cd NCM: Cdigo NCM do material

Val.Desde: A data de validade a partir de deve estar no perodo corrente, datas expiradas no sero
consideradas pelo sistema.
Tx Imp.: Inserir a alquota do imposto.
Base Imp.: Informar a base do imposto cheia 100%, reduzida ou em branco.
Observao Base Imposto: Quando Base de Imposto estiver em branco os lanamentos no livro sero
considerados na coluna Isentas ou No Tributadas.

ALES

Treinamento J1BTAX
Exemplos Prticos:

Base de Imposto = 100%

Ex: 100% para ICMS e IPI

na coluna de Base de
Imposto

Base de Imposto = Branco

Ex: IPI em Branco na

coluna Base de Imposto

Base de Imposto = Outras

Ex: IPI flegado na coluna

Outras

Base de Impostos = Reduzida

ALES

Treinamento J1BTAX

Ex: ICMS em Base Reduzida

na coluna Base de Imposto

Taxa/Unid: Indica a taxa da pauta IPI.

Moeda: Indica a moeda da pauta.
N Unids.: Indica a unidade da pauta.
UM: Indica a medida utilizada na pauta
Outra Base: Indica que quando este campo estiver flegado os lanamentos no livro sero considerados na
coluna Outras.
Texto IPI: Informar se houver necessidade um texto especfico para o NCM utilizado.

ALES

Treinamento J1BTAX

1.9. Atualizar Excees Dependentes do Material - IPI

Via Menu:

J1BTAX > IPI: atualizar excees dependentes do material

Via Cdigo da Transao:

J1BTAX

Parametrizao

Atualizar IPI: atualizar excees dependentes do material

Material: Indicar o cdigo do material que deve ser tratado como exceo, ou seja, deve ter uma alquota
diferenciada. Neste caso a tabela de NCM no ser mais considerada, duvidas consultar item 4.7.
Val.Desde: A data de validade a partir de deve estar no perodo corrente, datas expiradas no sero
consideradas pelo sistema.
Tx Imp.: Inserir a alquota do imposto.
Base Imp.: Informar a base do imposto cheia 100%, reduzida ou em branco.
Observao Base Imposto: Quando Base de Imposto estiver em branco os lanamentos no livro sero
considerados na coluna Isentas ou No Tributadas.
Taxa/Unid: Indica a taxa da pauta IPI.
Moeda: Indica a moeda da pauta.
N Unids.: Indica a unidade da pauta.
UM: Indica a medida utilizada na pauta
Outra Base: Indica que quando este campo estiver flegado os lanamentos no livro sero considerados na
coluna Outras.
ALES

Treinamento J1BTAX

Texto IPI: Informar se houver necessidade um texto especfico para o NCM utilizado.

ALES

Treinamento J1BTAX

1.10. Atualizar Excees Dinmicas - IPI

Via Menu:

J1BTAX > Atualizar excees dinmicas IPI

Via Cdigo da Transao:

J1BTAX

Parametrizao

Atualizar excees dinmicas IPI

Para trabalharmos com excees dinmicas do IPI devemos selecionar um grupo de imposto:

Grupo de Imposto: Agrupa at trs campos chave que o sistema deve utilizar para determinar a taxa de
imposto correta no caso de excees dinmicas. Os campos chave referem-se a informaes que esto
gravadas nos registros mestre de clientes, fornecedores e de material (com exceo do cdigo de imposto que
chamado nos processos em nvel de item).
So atualizadas taxas de imposto para os seguintes tipos de imposto: IPI, ICMS, Sub. Trib. e ISS. Estes tipos
de imposto so definidos por fatores ou uma combinao de fatores. Adicionalmente a estas taxas de
impostos, as excees dinmicas permitem a determinao de taxas de imposto segundo outros fatores. Para
esse efeito, definir os grupos de imposto que contm at trs fatores (campos chave) e que so definidos para
os diferentes tipos de imposto.
Os grupos de impostos so criados de acordo com a necessidade do cliente.
Havendo necessidade de novos grupos solicitar ajustes ao consultor

ALES

Treinamento J1BTAX
Exemplos de grupos de impostos:

AC: Indica a aplicabilidade ao mdulo: SD, MM ou Branco (ambos os mdulos)

Fleg: Indica que as taxas de impostos sero atualizadas para os tipos de impostos flegados.

ALES

Treinamento J1BTAX

1.11. Seqncia de Acesso das Tabelas para ICMS

Abaixo segue a seqncia lgica que o sistema efetua para determine uma alquota de imposto ST:
1.
2.
3.
4.

Atualizar valores - J_1BTXIC1

Atualizar (excees) dependentes do material - J_1BTXIC2
Atualizar excees dinmicas - J_1BTXIC3
Atualizar valores propostos p/ taxa impostos

ALES

Treinamento J1BTAX

1.12. Atualizar valores ICMS

Via Menu:

J1BTAX > Atualizar Valores ICMS

Via Cdigo da Transao:

J1BTAX

Parametrizao

Atualizar Valores ICMS

Pas: Pas de Origem da Venda.

Emissor: Indicar o estado do emissor.
Receptor: Indicar o estado do receptor.
Val.Desde: A data de validade a partir de deve estar no perodo corrente, datas expiradas no sero
consideradas pelo sistema.
Taxa de Imp.: Inserir a alquota do imposto para o ICMS.
ICMS sobre Frete.: Inserir a alquota do imposto para o ICMS sobre Frete.

ALES

Treinamento J1BTAX

1.13. Atualizar Excees Dependentes do Material ICMS

Via Menu:

J1BTAX > ICMS: atualizar excees dependentes do material

Via Cdigo da Transao:

J1BTAX

Parametrizao

Atualizar ICMS: atualizar excees dependentes do material

Ps: Pas de Origem da Venda.

Emissor: Indicar o estado do emissor.
Receptor: Indicar o estado do receptor.
Material: Indicar o cdigo do material que deve ser tratado como exceo, ou seja, deve ter uma alquota
diferenciada. Dvidas consultar item 4.11.
Val.Desde: Indicar a data de validade inicial.
Val. at: Indicar a data de validade final.
Tx Imp.: Inserir a alquota do imposto.
Base Imp.: Informar a base do imposto cheia 100%, reduzida ou em branco.
Observao Base Imposto: Quando Base de Imposto estiver em branco os lanamentos no livro sero
considerados na coluna Isentas ou No Tributadas.
Outra Base: Indica que quando este campo estiver flegado os lanamentos no livro sero considerados na
coluna Outras.
ALES

Treinamento J1BTAX

Texto ICMS: Informar se houver necessidade um texto especfico para o material utilizado.
Convnio 100: Indicar flegando o campo se o produto sujeito ao convnio 100.

ALES

Treinamento J1BTAX

1.14. Atualizar Excees Dinmicas - ICMS

Via Menu:

J1BTAX > Atualizar excees dinmicas ICMS

Via Cdigo da Transao:

J1BTAX

Parametrizao

Atualizar excees dinmicas ICMS

Para trabalharmos com excees dinmicas do ICMS devemos selecionar um grupo de imposto:

Grupo de Imposto: Agrupa at trs campos chave que o sistema deve utilizar para determinar a taxa de
imposto correta no caso de excees dinmicas. Os campos chave referem-se a informaes que esto
gravadas nos registros mestre de clientes, fornecedores e de material (com exceo do cdigo de imposto que
chamado nos processos em nvel de item).
So atualizadas taxas de imposto para os seguintes tipos de imposto: IPI, ICMS, Sub. Trib. e ISS. Estes tipos
de imposto so definidos por fatores ou uma combinao de fatores. Adicionalmente a estas taxas de
impostos, as excees dinmicas permitem a determinao de taxas de imposto segundo outros fatores. Para
esse efeito, definir os grupos de imposto que contm at trs fatores (campos chave) e que so definidos para
os diferentes tipos de imposto.
Os grupos de impostos so criados de acordo com a necessidade do cliente.
Havendo necessidade de novos grupos solicitar ajustes ao consultor

ALES

Treinamento J1BTAX
Exemplos de grupos de impostos:

AC: Indica a aplicabilidade ao mdulo: SD, MM ou Branco (ambos os mdulos)

Fleg: Indica que as taxas de impostos sero atualizadas para os tipos de impostos flegados.

ALES

Treinamento J1BTAX

1.15. Seqncia de Acesso das Tabelas para ST

Abaixo segue a seqncia lgica que o sistema efetua para determine uma alquota de imposto ST:
1.
2.
3.
4.

Atualizar valores (subst.tributria) - J_1BTXST2

Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do material - J_1BTXST1
Atualizar excees dinmicas da SubTrib - J_1BTXST3
Atualizar valores propostos p/ taxa impostos

ALES

Treinamento J1BTAX

1.16. Atualizar valores S.T.

Via Menu:

J1BTAX > Atualizar valores (subst.tributria)

Via Cdigo da Transao:

J1BTAX

Parametrizao

Atualizar valores (subst.tributria)

Indicar se o cliente que relevante para ST

Transao XD02: Cadastro de Clientes
Aba de Registro: Dados de Controle

ALES

Treinamento J1BTAX

1.16.1.

Caso ST IVA

Alquota ICMS
Alquota Interna ICMS

Alquota ST

Clculo:
ALES

Treinamento J1BTAX
400,00 x 20% (ISTS) = 480,00
480,00 x 17% (ISIC) = 81,60
400,00 x 17% (ICVA) = 68,00
81,60 68,00 = 13,60

Na pricing o valor do
clculo da ST ser
armazenado
na
condio BX40.

ALES

Treinamento J1BTAX

1.16.2.

ST com Reduo de Base do ICMS

1 Passo
Base Red. 1 = 41,67 reduz o valor do ICMI
Exemplo: 1000,00 x 41,67 = 416,67
1000,00 416,67 = 583,30
2 Passo
Tx Custo Supl = 8 acrescenta sobre o resultado
encontrado depois da reduo de base 1.
Exemplo: 583,30 x 8% = 46,66
583,30 + 46,66 = 629,96

Na pricing o valor do
clculo da reduo de
base ser armazenado
na condio BX11,enqto
o valor da ST sera
armazenado
na
condio
BX10
ALES

Treinamento J1BTAX

Na pricing o valor do
clculo da ST ser
armazenado
na
condio BX40.

Clculo:
1 Passo
Base Red. 1 = 41,67 reduz o valor do ICMI
Exemplo: 1000,00 x 41,67 (ISTB) = 416,67
1000,00 416,67 = 583,30
2 Passo
Tx Custo Supl = 8 acrescenta sobre o resultado encontrado depois da reduo de base 1.
Exemplo: 583,30 x 8% (ISTS) = 46,66
583,30 + 46,66 = 629,96
3 Passo
629,96 (BX40) x 12% (ISIC) = 75,60
75,60 70,00 (BX13) = 5,60

ALES

Treinamento J1BTAX

1.16.3.

ST com Base Reduzida + Reduo do ICMS

Alquota GO > MG
Alquota Interna MG > MG
Observao: Tem que ter a alquota interna para fazer o clculo corretamente no esquecer de verificar.

ALES

Treinamento J1BTAX

Na pricing o valor do
clculo da ST ser
armazenado
na
condio BX40.

Clculo:
1 Passo
Base Red. 1 = 61,11 reduz o valor do ICMI
Exemplo: 1000,00 x 61,11 (ISTB) = 611,10
1000,00 611,10 = 388,90
2 Passo
Tx Custo Supl = 12,21 acrescenta sobre o resultado encontrado depois da reduo de base 1.
Exemplo: 388,90 x 12,21% (ISTS) = 47,48
388,90 + 47,48 = 436,38
3 Passo
436,38 (BX40) x 18% (ISIC) = 78,55 (Alquota Interna MG > MG)
ALES

Treinamento J1BTAX

Como temos 41,67% (ISTC) teremos que reduzir a base de clculo do ICMS somente para o clculo da ST,
pois o produto isento de ICMS.
4 Passo
1000,00 x 41, 67 (ISTC) = 416,70
1000,00 - 416,70 = 583,30 (Base Reduzida do ICMS)
583,30 x 12% (ICVA) = 70,00 (Alquota do ICMS GO > MG)
78,55 70,00 = 8,55

1.16.4.
ST com Base Reduzida + Reduo do ICMS + Sem Pauta
Mnima

ALES

Treinamento J1BTAX

Clculo:
1 Passo
Base Red. 1 = 58,82 reduz o valor do ICMI
Exemplo: 1000,00 x 58,82 (ISTB) = 588,20
1000,00 588,20 = 411,80
ALES

Treinamento J1BTAX

2 Passo
Tx Custo Supl = 20 acrescenta sobre o resultado encontrado depois da reduo de base 1.
Exemplo: 411,80 x 20% (ISTS) = 82,36
411,80 + 82,36 = 494,16
3 Passo
494,16 (BX40) x 17% (ISIC) = 84,00 (Alquota Interna TO > TO)
Como temos 58,82% (ISTC) teremos que reduzir a base de clculo do ICMS somente para o clculo da ST,
pois o produto isento de ICMS.
4 Passo
1000,00 x 58,82 (ISTC) = 588,20
1000,00 588,20 = 411,80 (Base Reduzida do ICMS)
411,80 x 12% (ICVA) = 49,41 (Alquota do ICMS GO > TO)
84,00 49,41 = 34,59

ALES

Treinamento J1BTAX

1.16.5.
ST com Base Reduzida + Reduo do ICMS + Com Pauta
Mnima

Exemplo 10 peas x 10,00

ALES

Treinamento J1BTAX

Clculo:
Como o preo unitrio inferior a pauta mnima o sistema calcular sempre sobre a pauta mnima
1 Passo
Como o preo inferior a pauta mnima o sistema desconsidera o ISTS e ISTB
193,60 (BX40) x 17% (ISIC) = 32,91 (Alquota Interna TO > TO)
2 Passo
100,00 x 58,82 (ISTC) = 58,82
100,00 58,82 = 41,18 (Base Reduzida do ICMS)
41,18 x 12% (ICVA) = 4,94 (Alquota do ICMS GO > TO)
32,91 4,94 = 27,97

DICA IMPORTANTE PAUTA MINIMA

ALES

Treinamento J1BTAX

1 - A pauta mnima para o Estado de TO de 47,00 com reduo de 58,82, para calcular corretamente
cadastrar a pauta j com a reduo.
47,00 x 58,82 = 27,64
47,00 27,64 = 19, 36 (valor cadastrado)
2 O valor da reduo de base sempre 100 - valor da reduo = cadastro da diferena
100 41,18 = 58,82

ALES

Treinamento J1BTAX

1.16.6.

ST sobre Valor Mximo (P.M.C)

Valor Base para a

Condio BX40

ALES

Treinamento J1BTAX

1.16.7.

ST Diferencial de Alquota

ALES

Treinamento J1BTAX

1.17. Atualizar Valores PIS

Via Menu:

J1BTAX > Atualizar valores PIS

Via Cdigo da Transao:

J1BTAX

Parametrizao

Atualizar valores PIS

Para trabalharmos com excees dinmicas do PIS devemos selecionar um grupo de imposto:

Grupo de Imposto: Agrupa at trs campos chave que o sistema deve utilizar para determinar a taxa de
imposto correta no caso de excees dinmicas. Os campos chave referem-se a informaes que esto
gravadas nos registros mestre de clientes, fornecedores e de material (com exceo do cdigo de imposto que
chamado nos processos em nvel de item).
So atualizadas taxas de imposto para os seguintes tipos de imposto: IPI, ICMS, Sub. Trib. e ISS. Estes tipos
de imposto so definidos por fatores ou uma combinao de fatores. Adicionalmente a estas taxas de
impostos, as excees dinmicas permitem a determinao de taxas de imposto segundo outros fatores. Para
esse efeito, definir os grupos de imposto que contm at trs fatores (campos chave) e que so definidos para
os diferentes tipos de imposto.
Os grupos de impostos so criados de acordo com a necessidade do cliente.
Havendo necessidade de novos grupos solicitar ajustes ao consultor

ALES

Treinamento J1BTAX
Exemplos de grupos de impostos:

AC: Indica a aplicabilidade ao mdulo: SD, MM ou Branco (ambos os mdulos)

Fleg: Indica que as taxas de impostos sero atualizadas para os tipos de impostos flegados.

ALES

Treinamento J1BTAX

1.18. Atualizar Valores COFINS

Via Menu:

J1BTAX > Atualizar valores COFINS

Via Cdigo da Transao:

J1BTAX

Parametrizao

Atualizar valores COFINS

Para trabalharmos com excees dinmicas do COFINS devemos selecionar um grupo de imposto:

Grupo de Imposto: Agrupa at trs campos chave que o sistema deve utilizar para determinar a taxa de
imposto correta no caso de excees dinmicas. Os campos chave referem-se a informaes que esto
gravadas nos registros mestre de clientes, fornecedores e de material (com exceo do cdigo de imposto que
chamado nos processos em nvel de item).
So atualizadas taxas de imposto para os seguintes tipos de imposto: IPI, ICMS, Sub. Trib. e ISS. Estes tipos
de imposto so definidos por fatores ou uma combinao de fatores. Adicionalmente a estas taxas de
impostos, as excees dinmicas permitem a determinao de taxas de imposto segundo outros fatores. Para
esse efeito, definir os grupos de imposto que contm at trs fatores (campos chave) e que so definidos para
os diferentes tipos de imposto.
Os grupos de impostos devem ser criados de acordo com a necessidade do cliente.

ALES

Treinamento J1BTAX
Exemplos de grupos de impostos:

AC: Indica a aplicabilidade ao mdulo: SD, MM ou Branco (ambos os mdulos)

Fleg: Indica que as taxas de impostos sero atualizadas para os tipos de impostos flegados.
Exemplo de Clculo de COFINS por Medida.

Esta regra tambm aplicvel ao PIS.

ALES

Treinamento J1BTAX

1.19. Ativar Alquotas

Via Menu:

J1BTAX > Preparao da Condio > Migrao > Tabelas de Impostos para
Condies

Via Cdigo da Transao:

J1BTAX

Parametrizao

Atualizar Tabelas de Impostos para Condies

Ao inserir uma nova alquota em uma das tabelas de cadastro acima necessrio ativ-las para que a mesma
possa ser utilizada por SD ou MM.
Procedimento

1.
2.
3.
4.

Inserir a Alquota
Somente um usurio poder estar logado na J1BTAX para evitar conflitos
Menu > J1BTAX > Preparao da Condio > Migrao > Tabelas de Impostos para Condies
Flegar V (Vendas e Distribuio) para atualizar alquotas cadastradas em grupos de impostos de SD
ou TX para MM.
5. Flegar Sobregravar registros de condies existentes
6. Selecionar o nome da tabela que foi realizada a manuteno da alquota
7. Executar (F8)

ALES

Treinamento J1BTAX

1.20. Alquotas de Repasse

Para cadastrar as alquotas de repasse acessar a transao: ZSD076

ALES