Formato F-01

REVISIN A LA IMPLEMENTACIN
DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL DE CALIDAD

PROCESO
Eleccin de
Instituciones
Educativas
Se selecciona el grupo de IE que sern valoradas, teniendo en cuenta que estas se encuentren en condiciones
similares respecto del punto de desarrollo o avance esperado, con el fin de hacer posible el ejercicio de
comparacin.
Responsable:
Convocatoria al
proceso
Se convoca a los rectores(as) y acompaantes empresariales (en caso de contar con ellos) de las instituciones
objeto del seguimiento para presentarles el proceso de seguimiento al cual van a ser invitados. En este
momento se deben aclarar la totalidad de los elementos contemplados por la metodologa: objetivo,
temticas, roles, agenda, responsabilidades, etc. Adicionalmente se hace entrega de los formatos que deben
ser diligenciados.
Responsable:
Autoevaluacin
Facilitador del proyecto
El formato de autoevaluacin (F01 - Autoevaluacin), ser diligenciado por el equipo de gestin y/o calidad
de la IE. Este formato debe ser entregado al facilitador del proyecto por lo menos cinco das hbiles antes de
la visita de seguimiento. Para mejor comprensin de los contenidos a evaluar se entrega para consulta el
documento F03 - Gua de Evaluacin
Responsable:
Seguimiento
en Campo
Equipo de Proyecto
Comit de Calidad de la IE
Se define la agenda para la realizacin de visitas de seguimiento. El da de la vista debe estar presente el
comit de calidad y/o gestin, as como los acompaantes empresariales. La presencia del rector es un
requisito indispensable para el desarrollo del proceso.
La visita de seguimiento ser realizada por un equipo de evaluadores el cual se recomienda este conformado
adems del facilitador del proyecto, por un rector(a), un acompaante empresarial y un coordinador o lder
de calidad de una institucin diferente a la evaluada. La evaluacin es consignada en el formato F02 - Visita
de Seguimiento.
La totalidad de las visitas de seguimiento a los colegios de un mismo grupo, deben ser realizadas durante un mismo
lapso de tiempo, lo cual permite la comparacin de los resultados, la oportuna entrega de resultados y la compilacin
de los resultados a nivel nacional.
Responsable:
Tabulacin de
resultados
Reporte de
resultados
Levantamiento
de informes
Se sistematiza la informacin resultante tanto de la autoevaluacin como de la evaluacin en el

F04 - Tabulacin.
Responsable:
Responsable:
En acto formal a cada uno de los rectores(as) que hicieron parte del proceso se les entrega informe escrito de
los resultados del proceso y del formato para el levantamiento de compromisos
Coordinador de grupo
Cada uno de los rectores(as) que hicieron parte del proceso entregaran informe escrito de los compromisos
que asumen a partir de la retroalimentacin ofrecida
Responsable:
Seguimiento a
compromisos
Se realizan informes a cada una de las instituciones que hicieron parte del proceso de seguimiento.
F05 - Informe
Responsable:
Entrega de
compromisos
El resultado de la evaluacin del grupo es presentada a la coordinacin del proyecto mensualmente.
Responsable:
Entrega
de resultados
Equipo de Evaluacin
Rectores
El facilitador del proyecto realizar a cada institucin seguimiento a los compromisos planteados,
acompaando se ejecucin.
Responsable:
Equipo de Proyecto
REVISIN A LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

VISITA
FORMATO F01 DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SGIC
Fecha: 14/SEPTIEMBRE/2011
Institucin Educativa: I.E. ANGEL CUADROS
Rector(a): JESUS EMILIO LARRAHONDO PRIETO________________________________________________________________
Voluntario(a): _____________________________________________________________
Empresa Acompaante: ________________________________
Instrucciones:
1. Renase con los miembros del comit de calidad de la institucin y solicite informacin y evidencias para cada uno de los contenidos propuestos. Recuerde que el F01 lo lleva a revisar el SGIC
2. Califique (Nulo, Deficiente, Aceptable, Bueno Excelente) cada uno de los contenidos propuestos de acuerdo con su nivel de implementacin o desarrollo. Consulte F03 - Gua de Evaluacin
3. Enuncie las observaciones que soporten las diferentes valoraciones
GERENCIA DE
PROCESOS
(DIA DIA)
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PEI
Plan Estratgico
Perfil del Estudiante
INSTITUCION
EDUCATIVA
DE CALIDAD
Planeacin, Ejecucin,
Seguimiento y Evaluacin
Procesos Administrativos
y Acadmicos
Logro de
resultados
Mejoramiento
continuo
Etapa N 1 - Sensibilizacin y Conceptualizacin ( LIDERAZGO Y TRANSFORMACIN CULTURAL- GUIAS 1-2-6-7-8-9-10-11-12)
LIDERAZGO Y
TRANSFORMACION CULTURAL
Rectores y docentes lderes a travs del
ejemplo
Gobierno Escolar
Desarrollo de la comunidad
CALIFICACIN
EVIDENCIAS
CONTENIDO
Equipo de gestin y/o calidad

Conceptos de Calidad
2 ( GUIA 1)
1 ( GUIA 2)
Conformacin
ACTA N0. 001 FEBRERO 17 2011
Formalizacin y Vigencia
RESOLUCIN N0 001-15 DE MARZO DE 2011
Definicin de Roles y Responsabilidades
Existencia y utilidad de la metodologa de registro
Reglas de Trabajo
CRONOGRAMA DE TRABAJO CC
Plan de Trabajo
ORGANIGRAMAS
Construccin participativa
EVIDENCIA FOTOGRAFICA- ACTA EXTRAORDINARIA 25 DE MARZO
Vigencia y Formalizacin
ACTA 05- 28 DE ABRIL-CD Y ACTA 04-29 MARZO CC.
Divulgacin y formacin
EVIDENCIA FOTOGRAFICADE TALLER-CONCEPTOS DEFINIDOS
10
Utilidad
11
Seguimiento y Control
N0. 002 MARZO 3 2011

FORMATO DE ACTAS Y DE PRESENTACIONES IEAC
X
X
FORMATO DE SEGUIMIENTO A CONCEPTOS DE CALIDAD
Perfiles de Calidad
Poltica de Calidad
Proyecto de Calidad
Institucional
Proyecto de Mejoramiento
Personal
2 ( GUIA 6)
3 ( GUIA 2)
VISITA
12
EVIDENCIAFOTOGRAFICA DE TALLER
13
ACTA 08 CD Y RESOLUCION 017-AGOSTO 25 DE 2011
14
15
Utilidad
PERFILES DEFINIDOS
16
17
18
19
20
Utilidad
21
22
Existencia
23
24
Identificacin y Simbologa
25
26
27
Existencia
28
29
Cobertura
30
Plan de Trabajo
31
VIDEO TALLER
32
FORMATO SEGUIMIENTO PROY. MEJORAMIENTO PERSONAL
FORMATOS DE EVALUACION DE DESEMPEO Y AUTOEVALUACIN ESTUDIANTES

X
VIDEO-TALLER
ACTA 08-CD Y RES 017 DE AGOSTO 25 DE 2011
POLITICA DE CALIDAD DEFINIDA-CARTELERA
FORMATO DE SEGUIMIENTO A POLITICA DE CALIDAD
PROYECTO DE CALIDAD- CRECIENDO JUNTOS

X
ACTA O5- CD Y RESOLUCION 008-ABRIL 28

X
SIMBOLOGIA-PCI
VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB
FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROY. DE CALIDAD

X
PROYECTO DE MEJORAMIENTO PERSONAL

X
RESOLUCION 12 Y ACTA CD-07-JUNIO-30 DE 2011
X
X
PLAN DE TRABAJO PROY. MEJ. PNAL
Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares
2 ( GUIA 8)
VISITA
33
Existencia
34
35
Cobertura
FOTOS DE LAS SEDES
36
Vivencia del sentido de la Utilizacin
VIDEO Y FOTOS TALLER DOCENTES Y MI MALETIN
37
Vivencia del sentido del Orden
AUDITORIA\VIVENCIAS ORDEN
38
Vivencia del sentido del Aseo
AUDITORIA\VIVENCIAS ASEO
39
Vivencia del sentido de la Salud
AUDITORIA\VIVENCIAS SALUD
40
Vivencia del sentido de la Autodisciplina
41
Plan de Trabajo
AUDITORIA\PROYECTO 5 S\PLAN DE TRABAJO.docx
42
43
GERENCIA DE
PROCESOS
(DIA DIA)
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PEI
Plan Estratgico
INSTITUCION
EDUCATIVA
DE CALIDAD
y Acadmicos
Logro de
resultados
Mejoramiento
continuo
AUDITORIA\PROYECTO 5 S
X
X
X
VIDEO-TALLER
FORMATOS DE SEGUIMIENTO PROYECTO 5 S
Etapa N 2 - Planeacin Estratgica ( DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO : GUIA 3)
LIDERAZGO Y
Horizonte
Institucional
Diagnstico Estratgico

ejemplo
Gobierno Escolar
44
Medicin y anlisis de indicadores
PLAN ESTRATEGICO\TABLERO INDICADORES PLANEACION ESTRATEGICA cuadro 6.xls
45
Evaluacin institucional
PEI ANGELCUADROS\angel cuadros fo.xls
46
Otras fuentes e insumos para el diagnstico
PLAN ESTRATEGICO\INFORME ANALISIS SABER.pptx
47
Existencia y Vigencia de la DOFA
DOFA\ANALISIS DOFA DE LA I E.docx
48
Priorizacin de la DOFA
DOFA\MATRIZ ESTRATEGICO DOFA.docx
49
Participacin de la Comunidad Educativa
PLAN ESTRATEGICO\FOTOS.docx
50
Solidez y coherencia
51
Identificacin de los Factores Claves de xito
52
53
HORIZONTE INSTITUCIONAL.docx
X
x
PLAN ESTRATEGICO\FACTORES CLAVES C1.docx

MISION VISION MARZO 2012.pptx
X
X
FOTOS DE SOCIALIZACION.doc
12
13
Plan Operativo
Anual Institucional
Planes de Trabajo
individuales y grupales
11
Seguimiento y mejora a la
Planeacin Estratgica
10
Plan Estratgico Institucional
VISITA
54
Existencia y Vigencia
55
Formalizacin
56
Alineacin y coherencia
57
58
59
60
Existencia
PLAN ESTRATEGICO\PLAN OPERATIVO 2012-2013.docx
61
PLAN ESTRATEGICO\plan de mejora 2012 ie. Angel cuadros.xls
62
63
64
65
Existencia
66
67
68
69
70
Identificacin de indicadores de gestin
71
Documentacin de los indicadores de gestin
72
Control y seguimiento a los indicadores de gestin
73
Anlisis y atencin a los indicadores de gestin
PLAN ESTRATEGICO\METAS ESTRATGICAS.docx

PEI ANGELCUADROS
PEI ANGELCUADROS\PEI NGEL CUADROS.doc
X
X
lide.pptx
X
X
PLAN ESTRATEGICO\PLAN DE TRABAJO COODINADORES angel cuadro 7 - copia.xls
indicadores de gestin 2.pptx

VISITA
GERENCIA DE
PROCESOS
(DIA DIA)
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PEI
Plan Estratgico
INSTITUCION
EDUCATIVA
DE CALIDAD
y Acadmicos
Logro de
resultados
Mejoramiento
continuo
LIDERAZGO Y
Etapa N 3 - Implementacin ( GERENCIA DEL DIA A DIA : PROCESOS : GUIA 4)
17
18
Caracterizacin y
Mapeo de procesos
documentacin
de procesos y procedimientos
16
76
77
78
Existencia
79
80
81
82
Estrategias de formacin
en procesos
15
Existencia
75
83
Existencia
84
Cobertura
85
86
Manual de Calidad
Funcionalidad de los
procesos
14
74
87
Actualizacin de documentos
88
Organizacin de documentos
89
Accesibilidad a los documentos
90
Utilidad de la documentacin
Seguimiento y mejora
de los procesos

ejemplo
Gobierno Escolar
91
Identificacin de indicadores
92
Documentacin de los indicadores
93
Control y seguimiento a los indicadores TABLERO DE

INDICADORES
94
Anlisis y atencin de los indicadores

VISITA
GERENCIA DE
PROCESOS
(DIA DIA)
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PEI
Plan Estratgico
INSTITUCION
EDUCATIVA
DE CALIDAD
y Acadmicos
Logro de
resultados
Mejoramiento
continuo
LIDERAZGO Y
22
23
Referenciacin
Competitiva
Evaluacin de la
satisfaccin del Cliente
21
Auditorias Internas
20
Anlisis y solucin
de Problemas
19
Quejas y Sugerencias

ejemplo
Gobierno Escolar
95
Existencia
96
97
Utilidad
98
99
100
Existencia
101
Utilidad
102
103
Existencia
104
105
Utilidad
106
Divulgacin
107
108
Existencia
109
110
Utilidad
111
112
113
Existencia
114
Utilidad
115
Formacin
116
Etapa N 4 - Mejoramiento ( INSTITUCION EDUCATIVA DE CALIDAD : GUIA 5)

VISITA
GERENCIA DE
PROCESOS
(DIA DIA)
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PEI
Plan Estratgico
INSTITUCION
EDUCATIVA
DE CALIDAD
Logro de
resultados
Mejoramiento
continuo
y Acadmicos
Impacto del Proyecto (QU TANTO EL SGIC HA PERMEADO LA COMUNIDAD EDUCATIVA)
LIDERAZGO Y
ejemplo
Gobierno Escolar
18
Impacto del
Proyecto de Calidad
117
Responsabilizacin de la direccin
Alineacin entre el actuar institucional (Procesos) y la

118
planeacin Estratgica
RESOLUCIONES DE APOYO AL COMITE
119
Sensibilidad frente a la importancia de una cultura de calidad
120
Percepcin de integralidad institucional
121
Cultura de seguimiento y evaluacin (Tablero de Indicadores) X
122
Evolucin positiva de los indicadores de gestin
AMBIENTE INTEGRADOR
19
Voluntariado
Voluntariado Empresarial (GUIA 13)

1
Formalizacin
Acompaamiento
Aporte
NOMBRE
Elaboro:
_________________________________________________
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE CALIDAD
GERENCIA DE
PROCESOS
(DIA DIA)
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PEI
Plan Estratgico
INSTITUCION
EDUCATIVA
DE CALIDAD
Logro de
resultados
Mejoramiento
continuo
LIDERAZGO Y
ejemplo
Gobierno Escolar
y Acadmicos

F03 - Gua de Evaluacin
Etapa N 1 - Sensibilizacin y Conceptualizacin

CALIFICACIN
CONTENIDO
N
B
Existe un comit de calidad que incluye
representantes de todos los sectores de
la comunidad educativa, desde el inicio
del proyecto existe.
Conformacin
Existe un limitado grupo de personas a

cargo del proyecto de calidad
institucional, que no funciona como
comit

representantes de casi todos los
sectores de la comunidad educativa.
Hace poco se conformo.
La existencia y funcionamiento del

comit de calidad no han sido validada
por el rgano institucional competente.
La existencia del comit de calidad ha

sido validada por el rgano institucional
competente, pero las condiciones de
funcionamiento as como sus lmites y
alcances no
La existencia y funcionamiento del

La existencia, funcionamiento y alcance del comit de calidad han sido valid
comit de calidad han sido validadas por
por el rgano institucional competente. Existen evidencias (actas, resolucio
el rgano institucional competente
etc.,). El comit esta presente en el organigrama institucional.
determinando sus lmites y alcances
Definicin de Roles y
Responsabilidades
El comit de calidad no ha definido

roles y responsabilidades entre sus
miembros
El comit de calidad ha definido de

manera informal algunos roles y
responsabilidades entre sus miembros,
siendo estos insuficientes o poco
operativos
El comit de gestin y/o calidad ha

definido para su efectivo funcionamiento
El comit de gestin y/o calidad ha definido para su efectivo funcionamient
roles y responsabilidades entre sus
y responsabilidades entre sus miembros, siendo estos efectivos
miembros y estos operan de manera
aceptable. Existen evidencias
Existencia y utilidad de la
metodologa de registro

El comit de calidad ha definido hace
El comit de calidad no ha definido una
definido una metodologa para el
poco tiempo una metodologa para el
metodologa para el registro de sus
registro de sus avances y compromisos,
avances y compromisos
sin embargo la efectividad y utilidad de
sin embargo su utilidad es deficiente
sta no es satisfactoria ni permanente
Reglas de Trabajo
El comit de calidad no ha definido

reglas de trabajo que orienten su
ejercicio como equipo
El comit de calidad aunque ha definido

algunas reglas de trabajo que orientan
su ejercicio como equipo, estas son
insuficientes
El comit de calidad ha definido algunas

El comit de calidad ha definido e
reglas de trabajo que orientan su
implementa con xito reglas de trabajo
ejercicio como equipo y cuenta con
que orientan su ejercicio como equipo.
algunas evidencias.
Plan de Trabajo
El comit de calidad no ha definido un

plan de trabajo que gue el desarrollo
del Proyecto
El comit de calidad ha adelantado

algunas acciones de planeacin que
guan el desarrollo del Proyecto, pero
estas son insuficientes. No existen
evidencias.
El comit de calidad ha adelantado

algunas acciones de planeacin que
El comit de calidad cuenta con un plan
guan el desarrollo del Proyecto, pero
de trabajo que gua el desarrollo del
estas son insuficientes. Existen algunas Proyecto. Existen evidencias suficientes
evidencias.
No existe comit de gestin o calidad

y la efectividad y utilidad de sta es
satisfactoria

La institucin no ha construido los

conceptos bsicos de calidad
La institucin ha construido
participativamente algunos conceptos
bsicos de calidad
participativamente algunos conceptos
bsicos de calidad, pero estos no han
sido institucionalizados
participativamente los conceptos
bsicos de calidad, pero no todos han
sido institucionalizados
Los conceptos bsicos de calidad no

han sido formalizados
institucionalmente, no tienen vigencia.
Los conceptos bsicos de calidad han

sido parcialmente formalizados pero el
mecanismo adoptado no se considera
suficiente y/o pertinente
Algunos conceptos bsicos de calidad

han sido formalizados pero el
Todos los conceptos bsicos de calidad

han sido formalizados y el mecanismo
adoptado se considera medianamente
La institucin no ha divulgado los

La institucin ha desarrollado algunas
conceptos bsicos de calidad, tampoco
acciones de divulgacin, an no ha
ha generado procesos de formacin
generado procesos de formacin
basados en ellos
La institucin ha desarrollado
importantes acciones de divulgacin,
an no ha generado procesos de
formacin
importantes acciones de divulgacin, e
inicia procesos de formacin
10
Utilidad
La institucin no utiliza en sus procesos La institucin utiliza en algunos

de planeacin y seguimiento, los
procesos de planeacin y seguimiento
los conceptos bsicos de calidad
La institucin utiliza en sus procesos de

La institucin utiliza en sus procesos de planeacin y seguimiento los conce
planeacin y seguimiento casi todos los
bsicos de calidad
11
La institucin desarrolla importantes

La institucin no hace seguimiento a los La institucin desarrolla algunas
acciones de seguimiento y control a los
conceptos bsicos de calidad, no
acciones de seguimiento y control a los acciones de seguimiento y control a los conceptos bsicos de calidad,
controla su apropiacin ni impacto
obteniendo informacin sobre la cual
toma decisiones
12
La institucin no ha construido los

perfiles de calidad
participativamente algunos perfiles de
calidad
participativamente algunos perfiles de
calidad, pero estos no han sido
institucionalizados
participativamente los perfiles de
calidad, pero no todos han sido
institucionalizados
Los perfiles de calidad no han sido

formalizados institucionalmente, no
tienen vigencia.
Los perfiles de calidad han sido

parcialmente formalizados pero el
Algunos perfiles de calidad han sido

formalizados pero el mecanismo
adoptado no se considera suficiente y/o
pertinente
Todos los perfiles de calidad han sido

formalizados y el mecanismo adoptado
se considera medianamente suficiente
y/o pertinente
14
La institucin no ha divulgado los

perfiles de calidad, tampoco ha
basados en ellos

formacin
15
Utilidad

de planeacin y seguimiento, los perfiles procesos de planeacin y seguimiento
de calidad
los perfiles de calidad
Perfiles de Calidad
13

La institucin utiliza en sus procesos de planeacin y seguimiento los perfile
planeacin y seguimiento casi todos los
calidad
perfiles de calidad
Perfiles de Cal

16

perfiles de calidad, no controla su
acciones de seguimiento y control a los acciones de seguimiento y control a los perfiles de calidad, obteniendo
apropiacin ni impacto
perfiles de calidad
perfiles de calidad
informacin sobre la cual toma
decisiones
17
La institucin ha construido participativamente la poltica de calidad, pero sta no

La institucin no ha construido la poltica La institucin ha construido
de calidad
participativamente la poltica de calidad ha sido institucionalizada
La poltica de calidad no han sido

formalizada institucionalmente, no
tienen vigencia.
19
La institucin no ha divulgado la poltica La institucin ha desarrollado algunas

de calidad, tampoco ha generado
procesos de formacin basados en ellos generado procesos de formacin
formacin
20
Utilidad

de planeacin y seguimiento, la poltica procesos de planeacin y seguimiento
de calidad
la poltica de calidad

La institucin utiliza en sus procesos de planeacin y seguimiento la poltica
planeacin y seguimiento casi todos la
calidad
poltica de calidad
La institucin no hace seguimiento a la

poltica de calidad, no controla su

acciones de seguimiento y control a la
poltica de calidad
Poltica de Calidad
18
21
Proyecto de Calidad Institucional
22
23
24
La poltica de calidad ha sido

parcialmente formalizadas pero el
La institucin desarrolla algunas

poltica de calidad
Existencia
La institucin no cuenta con un Proyecto de Calidad Institucional
El Proyecto de Calidad no han sido

formalizado institucionalmente, no
tienen vigencia.
El Proyecto de Calidad ha sido

parcialmente formalizado pero el
El Proyecto de Calidad no cuenta con una identificacin ni simbologa.
La poltica de calidad ha sido

La poltica de calidad ha sido formalizada y el mecanismo adoptado se cons
formalizada pero el mecanismo
adoptado no se considera suficiente y/o suficiente y pertinente
pertinente

poltica de calidad, obteniendo
decisiones
La institucin cuenta con un Proyecto de

Calidad Institucional que contempla casi
Calidad Institucional que contempla
todos los contenidos requeridos. Su
algunos de los contenidos requeridos.
existencia e implementacin es superior
Su existencia es reciente
a un ao
El Proyecto de Calidad ha sido
El Proyecto de Calidad ha sido formalizado y el mecanismo adoptado se
formalizado pero el mecanismo
adoptado no se considera suficiente y/o considera suficiente y pertinente
pertinente
El Proyecto de Calidad cuenta con una
identificacin y simbologa, pero sta no
identificacin y simbologa alineada, su
es suficientemente alineada ni
nivel de impacto podra ser mayor
impactante.
Proyecto de Calidad Institucional

25
Proyecto de Mejoramiento Personal
26
La institucin no ha divulgado el
Proyecto de Calidad, tampoco ha
basados en l.

formacin
La institucin no hace seguimiento al

Proyecto de Calidad, no controla su

acciones de seguimiento y control al
Proyecto de Calidad

Proyecto de Calidad

Proyecto de Calidad, obteniendo
decisiones

Mejoramiento Personal que contempla
casi todos los contenidos requeridos.
Su existencia e implementacin es
superior a un ao
27
Existencia
La institucin no cuenta con un Proyecto de Mejoramiento Personal
28
El Proyecto de Mejoramiento Personal

no han sido formalizado

ha sido parcialmente formalizado pero el

ha sido formalizado pero el mecanismo El Proyecto de Mejoramiento Personal ha sido formalizado y el mecanismo
adoptado no se considera suficiente y/o adoptado se considera suficiente y pertinente
pertinente
La implementacin del Proyecto de

Mejoramiento Personal solo ha afectado
a un mnimo de personas de un mismo
sector poblacional (padres, estudiantes,
o docentes y directivos)

Mejoramiento Personal ha afectado la
totalidad de un mismo sector
poblacional (padres, estudiantes, o
docentes y directivos)

Mejoramiento Personal ha afectado
todos los sectores poblacionales, pero
no ha todas las personas
29
Cobertura

an no se ha implementado
30
Plan de Trabajo
El Proyecto de Mejoramiento Personal no cuenta con un plan de trabajo.

cuenta con un plan de trabajo.
El Proyecto de Mejoramiento Personal cuenta con un plan de trabajo actual

y funcional.
Proyecto de Mejoramiento Personal,
tampoco ha generado procesos de
formacin basados en l.
formacin

Proyecto de Mejoramiento Personal, no acciones de seguimiento y control al


Proyecto de Mejoramiento Personal,
toma decisiones
La institucin no cuenta con un Proyecto de Mejoramiento de Ambientes

Escolares

Mejoramiento de Ambientes Escolares
que contempla algunos de los
contenidos requeridos. Su existencia es
reciente

que contempla casi todos los contenidos
requeridos. Su existencia e
implementacin es superior a un ao
31
32
33
Existencia


El Proyecto de Mejoramiento de
Ambientes Escolares no han sido
tienen vigencia.
Ambientes Escolares ha sido
Ambientes Escolares ha sido
El Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares ha sido formalizado y
mecanismo adoptado se considera suficiente y pertinente
pertinente
35
Cobertura
Ambientes Escolares an no se ha
implementado

solo ha afectado a un mnimo de
personas de un mismo sector
poblacional (padres, estudiantes, o
docentes y directivos)

ha afectado la totalidad de un mismo
sector poblacional (padres, estudiantes,
o docentes y directivos)
36
Vivencia del sentido de la

Utilizacin
La institucin educativa no evidencia

La institucin educativa evidencia
condiciones de adecuada utilizacin de condiciones de adecuada utilizacin en condiciones de adecuada utilizacin en condiciones adecuada utilizacin en la
sus diferentes recursos.
muy pocos de sus espacios
algunos de sus espacios
mayora de sus espacios
37
Vivencia del sentido del

Orden

condiciones de orden en sus diferentes condiciones de orden en muy pocos de condiciones de orden en algunos de sus condiciones de orden en la mayora de
espacios
sus espacios
espacios
sus espacios
38
Vivencia del sentido del Aseo condiciones de aseo en sus diferentes
34

condiciones de aseo en muy pocos de
sus espacios

condiciones de aseo en algunos de sus condiciones de aseo en la mayora de
espacios
sus espacios
Las condiciones ambientales de la

institucin no promueven ni garantizan
salubridad para los miembros de la
comunidad educativa
Las mayora de las condiciones

ambientales de la institucin no
promueven ni garantizan salubridad
para los miembros de la comunidad
educativa
Algunas de las condiciones ambientales

de la institucin promueven y garantizan
comunidad educativa
Casi todas las condiciones ambientales

de la institucin promueven y garantizan
comunidad educativa

condiciones de autodisciplina en muy
pocos de sus espacios

condiciones de autodisciplina en
algunos de sus espacios

condiciones de autodisciplina en la
mayora de sus espacios
espacios

39
Salud

ha afectado todos los sectores
poblacionales, pero no ha todas las
personas
40

Autodisciplina

condiciones de autodisciplina en sus
diferentes espacios
41
Plan de Trabajo
El Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares no cuenta con un plan de

trabajo.
Ambientes Escolares cuenta con un
plan de trabajo.
El Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares cuenta con un plan d

trabajo actualizado y funcional.
Proyecto de Mejoramiento de Ambientes
Escolares, tampoco ha generado
procesos de formacin basados en l.
formacin

Escolares, no controla su apropiacin ni
impacto

Escolares, obteniendo informacin
Escolares
sobre la cual toma decisiones
42
43

Escolares

Etapa N 2 - Planeacin Estratgica

Medicin y anlisis de
44
indicadores
Horizonte Institucional
La institucin cuenta con un proceso

para el anlisis de sus indicadores de
gestin, y este cuenta con evidencias
suficientes
La institucin ha desarrollado un proceso de evaluacin institucional. Este s

encuentra actualizado y es coherente con el Horizonte Institucional

acciones correspondientes a la
evaluacin institucional. No cuenta con
evidencias suficientes

acciones correspondientes a la
evaluacin institucional. Cuenta con
algunas evidencias
Otras fuentes e insumos para La institucin no cuenta con otras

46
fuentes o insumos diagnsticos que
el diagnstico
soporten la planeacin estratgica
La institucin cuenta con otras fuentes o

insumos diagnsticos que soportan la
planeacin estratgica. No cuenta con
La institucin cuenta con otras fuentes o

La institucin cuenta otras fuentes o
planeacin estratgica. Cuenta con
planeacin estratgica
Existencia y Vigencia de la
47
DOFA
La institucin ha desarrollado unas

La institucin no cuenta con una DOFA pocas acciones de anlisis de
vigente
informacin (DOFA). No cuenta con

acciones para el anlisis de informacin La institucin ha desarrollado con efectividad el anlisis de informacin (DO
Cuenta con evidencias y se encuentra actualizado
(DOFA). Cuenta con algunas
evidencias
La institucin no cuenta con una

metodologa para la priorizacin y
anlisis de informacin (DOFA)
La institucin ha desarrollado unas

pocas acciones para la priorizacin y
anlisis de informacin (DOFA). No
cuenta con evidencias suficientes

acciones para la priorizacin y anlisis
de informacin (DOFA). Cuenta con
algunas evidencias
La institucin ha desarrollado una estrategia para la priorizacin y anlisis d

informacin (DOFA). Cuenta con evidencias y se encuentra actualizado
49
Participacin de la
Comunidad Educativa
La institucin no ha involucrado a la
comunidad educativa en el
levantamiento del diagnostico
institucional
La institucin ha involucrado unos pocos

miembros de la comunidad educativa en
el levantamiento del diagnostico
institucional. No cuenta con evidencias
suficientes
La institucin ha involucrado algunos

institucional. Cuenta con evidencias
suficientes
La institucin ha involucrado a casi

todos los miembros de la comunidad
educativa en el levantamiento del
diagnostico institucional. Cuenta con
50
Los contenidos del horizonte

institucional no cumplen con las
condiciones tcnicas y su nivel de
solidez y coherencia no es satisfactorio

institucional cumplen con muy pocas de
las condiciones tcnicas, no se
evidencia una amplia coherencia

institucional cumplen con algunas de las
condiciones tcnicas, se evidencia algo
de coherencia

institucional cumplen con casi todas las
condiciones tcnicas, se evidencia
solidez y coherencia
La institucin ha identificado y
51
Identificacin de los Factores La institucin no ha identificado y ni

conceptualizado unos pocos factores
conceptualizado algunos de sus
conceptualizado sus factores claves de
claves de xito. No existen evidencias factores claves de xito. Existen
Claves de xito
xito
suficientes
algunas evidencias
El Horizonte Institucional ha sido

El Horizonte Institucional ha sido

El Horizonte Institucional ha sido formalizado y el mecanismo adoptado se
pertinente
48

acciones que le permite la identificacin
y anlisis de algunos de sus indicadores
de gestin. Cuenta con algunas
evidencias
No existe un proceso de evaluacin

institucional
45

La institucin no cuenta con un proceso acciones que le permite la identificacin
para la identificacin y anlisis de sus
y anlisis de algunos de sus indicadores
indicadores de gestin
de gestin. No cuenta con evidencias
suficientes
52
El Horizonte Institucional no han sido

tienen vigencia.
conceptualizado casi todos sus factores
claves de xito. Existen evidencias
10
Horizonte Institucional

53
Horizonte Institucional, tampoco ha
basados en l.
54
La institucin no cuenta con un Plan

Estratgico Institucional
55
Formalizacin
El Plan Estratgico Institucional no se ha

legalizado ante el ente institucional
NA
competente
El Plan Estratgico Institucional se

encuentra parcialmente legalizado ante NA
el ente institucional competente
56
El Plan Estratgico Institucional no

evidencia alineacin ni coherencia entre
sus diferentes contenidos y
planteamientos
El Plan Estratgico Institucional

evidencia alguna alineacin y
coherencia entre sus diferentes
contenidos y planteamientos

evidencia alineacin y coherencia entre
planteamientos
Plan Operativo
Anual Institucional
formacin
La institucin elaboro un Plan

Estratgico Institucional, pero este no
esta actualizado
La institucin cuenta con un Plan

Estratgico Institucional, sin embargo su Estratgico Institucional, y su
planteamiento no es suficiente
planteamiento se considera bueno
El Plan Estratgico Institucional cuenta

con una identificacin y simbologa
alineada, su nivel de impacto podra ser
mayor

evidencia muy poca alineacin y
El Plan Estratgico Institucional no cuenta con una identificacin ni simbologa.

con una identificacin y simbologa, pero
sta no es suficientemente alineada ni
impactante.
La institucin no ha divulgado el Plan

Estratgico Institucional, tampoco ha
basados en l.
formacin
59

Plan Estratgico Institucional no controla acciones de seguimiento y control al
su apropiacin ni impacto


Plan Estratgico Institucional obteniendo
decisiones
60
La institucin no cuenta con Plan

Operativo
La institucin cuenta con Plan

La institucin elaboro un Plan Operativo,
Operativo, sin embargo su
pero este no esta actualizado
planteamiento no es suficiente
61
Formalizacin
El Plan Operativo no se ha legalizado

ante el ente institucional competente
NA
El Plan Operativo se encuentra

parcialmente legalizado ante el ente
institucional competente
62
El Plan Operativo Institucional no

planteamientos
El Plan Operativo Institucional evidencia

muy poca alineacin y coherencia entre
planteamientos

alguna alineacin y coherencia entre
alineacin y coherencia entre sus
diferentes contenidos y planteamientos
planteamientos
La institucin no ha divulgado el Plan

Operativo, tampoco ha generado

formacin
57
58
11

63

La institucin cuenta con Plan

Operativo, y su planteamiento se
considera bueno
NA
13
Plan Operativo
Anual Institucional
Planes de Trabajo
individuales y/o grupales
12
Seguimiento y mejora a la Planeacin Estratgica
11

64
65
La institucin no cuenta con Planes de

trabajo
La institucin elaboro Planes de

Trabajo, pero estos no estn
actualizados
La institucin cuenta con Planes de

La institucin cuenta con Planes de
Trabajo, sin embargo su planteamiento Trabajo, y su planteamiento se
no es suficiente
considera bueno
66
Formalizacin
Los Planes de Trabajo no se han

competente
NA
Los Planes de Trabajo se encuentran

parcialmente legalizados ante el ente
NA
67
Los Planes de Trabajo Institucional no

evidencian alineacin ni coherencia
entre sus diferentes contenidos y
planteamientos
Los Planes de Trabajo Institucional

evidencian muy poca alineacin y

evidencian alguna alineacin y

evidencian alineacin y coherencia
planteamientos
La institucin no ha divulgado los planes La institucin ha desarrollado algunas

de trabajo, tampoco ha generado
procesos de formacin basados en l. generado procesos de formacin
formacin
69

planes de trabajo, no controla su
Plan Operativo

Plan Operativo

Plan Operativo obteniendo informacin
70
Identificacin de indicadores La institucin no ha identificado ni

conceptualizado sus indicadores de
de gestin
gestin
conceptualizado unos pocos de sus
conceptualizado casi todos sus
71
Documentacin de los
La institucin no ha documentado sus

La institucin ha documentado unos

pocos de sus indicadores de gestin
La institucin ha documentado algunos La institucin ha documentado casi

de sus indicadores de gestin
todos sus indicadores de gestin
72
Control y seguimiento a los

Los indicadores de gestin no son

controlados por la direccin
Solo unos pocos indicadores de gestin Algunos indicadores de gestin no son

no son controlados por la direccin
Anlisis y atencin a los

La institucin no cuenta con

mecanismos y/o herramientas para el
anlisis de sus indicadores, por lo tanto
no genera acciones y/o respuestas ante
sus resultados
La institucin cuenta con muy pocos

anlisis de sus indicadores, genera muy
pocas acciones y/o respuestas ante sus
resultados. No cuenta con evidencias
68
73

Plan Operativo

Plan Operativo

Plan Operativo obteniendo informacin

Plan Operativo no controla su
La institucin cuenta con algunos

anlisis de sus indicadores, genera
algunas acciones y/o respuestas ante
sus resultados. Las evidencias son
insuficientes
Etapa N 3 - Implementacin
Todos los indicadores de gestin no son

La institucin cuenta con variados
acciones y/o respuestas ante sus
resultados. Las evidencias son
suficientes
Caracterizacin y documentacin
de procesos y procedimientos
15
acin
14
Mapeo de procesos
74
Existencia
La institucin no cuenta con Mapa de

Procesos
NA
La institucin cuenta con Mapa de

Procesos, pero su planteamiento no se NA
considera suficientemente pertinente
75
El mapa de procesos no se han

competente
NA
El mapa de procesos se encuentran

parcialmente legalizados ante el ente
76
El mapa de procesos no evidencia

El mapa de procesos evidencia muy
El mapa de procesos evidencia alguna El mapa de procesos evidencia
alineacin ni coherencia entre sus
poca alineacin y coherencia entre sus alineacin y coherencia entre sus
diferentes contenidos y planteamientos diferentes contenidos y planteamientos diferentes contenidos y planteamientos diferentes contenidos y planteamientos
77
La institucin no ha divulgado el mapa

de procesos, tampoco ha generado

78
Existencia
La institucin no cuenta con la

caracterizacin de sus procesos
La institucin cuenta con la

La institucin elaboro la caracterizacin
caracterizacin de sus procesos, sin
de sus procesos, pero estos no estn
embargo su planteamiento no es
actualizados
suficiente
78
La caracterizacin de procesos no se
han legalizado ante el ente institucional NA
competente
78
Cobertura
La caracterizacin de procesos an no
se ha desarrollado
La caracterizacin de procesos solo se La caracterizacin de procesos se ha

ha desarrollado en un mnimo de
desarrollado en la mitad de procesos
procesos institucionales
institucionales
La caracterizacin de procesos se ha
desarrollado en casi todos los procesos
institucionales
La caracterizacin de procesos no
planteamientos
La caracterizacin de procesos
planteamientos
80
Participacin de la
81
Comunidad Educativa
formacin
La caracterizacin de procesos se
encuentran parcialmente legalizados
ante el ente institucional competente
NA
caracterizacin de sus procesos, y su
planteamiento se considera bueno
NA
La institucin ha involucrado unos pocos

La institucin no ha involucrado a la
comunidad educativa en caracterizacin
caracterizacin de procesos. No cuenta
de procesos
con evidencias suficientes
La institucin ha involucrado a casi

La institucin ha involucrado algunos
educativa requeridos para la
caracterizacin de procesos. Cuenta
caracterizacin de procesos. Cuenta

formacin
La institucin dise una estrategia de La institucin cuenta con una estrategia La institucin cuenta con una estrategia
formacin pero esta no se ha puesto en de formacin, sin embargo su ejecucin de formacin y su despliegue se
marcha
apenas inicia
considera bueno
82
La institucin no ha divulgado la
caracterizacin de procesos, tampoco
ha generado procesos de formacin
basados en ella.
83
Existencia
La institucin no cuenta con una

estrategia de formacin para sus
procesos
17
Funcionalidad de los procesos
16
Estrategias de formacin
en procesos
Cobertura
La estrategia de formacin en procesos

solo se ha desarrollado en un mnimo de
an no se ha desarrollado en ninguno
miembros de la comunidad educativa y
de los miembros de la comunidad
en muy pocos procesos institucionales

se ha desarrollado en casi todos los
se ha desarrollado en la mitad de
en la mayora de los procesos
en algunos procesos institucionales
institucionales
85

no evidencia alineacin ni coherencia
planteamientos



planteamientos
86
Manual de Calidad
La institucin no ha construido el
Manual de calidad
La institucin ha construido una parte

del manual de calidad
La institucin ha construido el manual

de calidad pero este no ha sido
formalizado
La institucin ha construido el manual

de calidad y este ha sido formalizado,
pero no es conocidos por la comunidad
87
La Institucin cuenta con la

Actualizacin de documentos documentacin de procesos, pero esta
ya no tiene vigencia.

documentacin de procesos pero
alguna informacin est actualizada.
Toda la documentacin de procesos

Parte de la documentacin est
est actualizada y el mecanismo
actualizada, el mecanismo adoptado no
adoptado se considera medianamente
se considera suficiente y/o pertinente
88
Organizacin de documentos documentacin de procesos, pero esta documentacin de procesos, pero esta documentacin de procesos y esta bien documentacin de procesos y su
84
no presenta ningn tipo de organizacin medianamente organizada
Seguimiento y mejora de los procesos
organizacin es satisfactorio

documentacin de procesos, pero su
acceso es lento y dispendioso

documentacin de procesos, su acceso documentacin de procesos, su acceso documentacin de procesos y su
es medianamente lento
es efectivo
acceso es satisfactorio
89
Accesibilidad a los
documentos
90
Utilidad de la documentacin documentacin de procesos, su nivel de documentacin de procesos, su nivel de documentacin de procesos, su nivel de documentacin de procesos, su nivel de
utilizacin es ninguno
18
organizada
utilizacin es muy poco
utilizacin es bueno
utilizacin es satisfactorio
conceptualizado casi todos sus
indicadores
91
Identificacin de indicadores conceptualizado sus indicadores
conceptualizado unos pocos de sus
indicadores
indicadores
92
Documentacin de los
indicadores
La institucin no ha documentado sus

indicadores
La institucin ha documentado unos

pocos de sus indicadores
La institucin ha documentado algunos La institucin ha documentado casi

de sus indicadores
todos sus indicadores
93

indicadores
Los indicadores no son controlados por Solo unos pocos indicadores no son
la direccin
La institucin no ha identificado ni
Algunos indicadores de gestin son

Todos los indicadores son controlados

por la direccin
Seguimiento y mejora de los procesos
18

94
Anlisis y atencin de los

indicadores
La institucin no cuenta con

anlisis de sus indicadores, por lo tanto
no genera acciones y/o respuestas ante
sus resultados
La institucin cuenta con muy pocos

anlisis de sus indicadores, genera muy
pocas acciones y/o respuestas ante sus
resultados. No cuenta con evidencias
La institucin cuenta con algunos

algunas acciones y/o respuestas ante
sus resultados. Las evidencias son
insuficientes
La institucin cuenta con variados

acciones y/o respuestas ante sus
resultados. Las evidencias son
suficientes
Etapa N 4 - Mejoramiento
95
19
Quejas y Sugerencias
96
97
98
20
Referenciacin Competitiva
99
La institucin cuenta con un proceso de

atencin a quejas y sugerencias que
contempla casi todos los contenidos
contempla algunos de los contenidos
requeridos. Su existencia es reciente
Existencia
La institucin no cuenta con un proceso de atencin a quejas y sugerencias.
El proceso de atencin a quejas y

sugerencias no han sido formalizado

sugerencias ha sido parcialmente
pertinente

sugerencias ha sido formalizado pero el El proceso de atencin a quejas y sugerencias ha sido formalizado y el
mecanismo adoptado no se considera mecanismo adoptado se considera suficiente y pertinente
Utilidad
La institucin no utiliza para su gestin

escolar las salidas del proceso de
atencin a quejas y sugerencias
La institucin utiliza muy

ocasionalmente en su gestin escolar
las salidas del proceso de atencin a
quejas y sugerencias
La institucin utiliza para su gestin

atencin a quejas y sugerencias, no
La institucin utiliza para su gestin escolar las salidas del proceso de atenc
quejas y sugerencias, cuenta con evidencias suficientes y confiables
La institucin no ha divulgado el proceso

de atencin a quejas y sugerencias,
formacin

proceso de atencin a quejas y
sugerencias no controla su apropiacin
ni impacto

sugerencias

sugerencias obteniendo informacin

sugerencias
100 Existencia
La institucin no cuenta con un proceso de atencin de Referenciacin

Competitiva
101 Utilidad

referenciacin competitiva

las salidas del proceso de referenciacin
competitiva

atencin de Referenciacin Competitiva.
atencin de R. F que contempla algunos
de los contenidos requeridos. Su
existencia es reciente
referenciacin competitiva, no cuenta
La institucin utiliza para su gestin escolar las salidas del proceso de

referenciacin competitiva, cuenta con evidencias suficientes y confiables
22
Referenciacin Competitiva
Evaluacin de la
satisfaccin del Cliente
21
Auditorias Internas
20


proceso de referenciacin competitiva
102 Seguimiento y Control
103 Existencia

evaluacin a la satisfaccin del cliente
La institucin no cuenta con un proceso de evaluacin a la satisfaccin del cliente. que contempla algunos de los
contenidos requeridos. Su existencia es
reciente
104 Vigencia y Formalizacin
El proceso de evaluacin a la
satisfaccin del cliente no han sido
tienen vigencia.
satisfaccin del cliente ha sido
satisfaccin del cliente ha sido
El proceso de evaluacin a la satisfaccin del cliente ha sido formalizado y
pertinente
105 Utilidad


las salidas del proceso de evaluacin a
la satisfaccin del cliente

evaluacin a la satisfaccin del cliente,
no cuenta con evidencias suficientes
La institucin utiliza para su gestin escolar las salidas del proceso de evalu
a la satisfaccin del cliente, cuenta con evidencias suficientes y confiables
106 Divulgacin

de evaluacin a la satisfaccin del
cliente, tampoco ha generado procesos
de formacin basados en l.
formacin

proceso de evaluacin a la satisfaccin
del cliente no controla su apropiacin ni
impacto

del cliente obteniendo informacin sobre
del cliente
la cual toma decisiones

del cliente


toma decisiones

no controla su apropiacin ni impacto

108 Existencia
La institucin no cuenta con un proceso de auditorias internas.

auditorias internas que contempla casi
auditorias internas que contempla
a un ao
109 Vigencia y Formalizacin
El proceso de auditorias internas ha sido

El proceso de auditorias internas no han
sido formalizado institucionalmente, no
tienen vigencia.
El proceso de auditorias internas ha sido

El proceso de auditorias internas ha sido formalizado y el mecanismo adopt
pertinente
110 Utilidad

auditorias internas

las salidas del proceso de auditorias
internas

auditorias internas, no cuenta con
La institucin utiliza para su gestin escolar las salidas del proceso de audit
internas, cuenta con evidencias suficientes y confiables
23
Auditorias Internas
anlisis y solucin
de Problemas
22

111 Divulgacin y formacin

de auditorias internas, tampoco ha
basados en l.
formacin

proceso de auditorias internas no

proceso de auditorias internas

toma decisiones

113 Existencia
La institucin no cuenta con un proceso de anlisis y solucin de problemas.

anlisis y solucin de problemas que
contempla casi todos los contenidos
contempla algunos de los contenidos
requeridos. Su existencia es reciente
114 Utilidad

anlisis y solucin de problemas

las salidas del proceso de anlisis y
solucin de problemas

anlisis y solucin de problemas, no
La institucin utiliza para su gestin escolar las salidas del proceso de anli
solucin de problemas, cuenta con evidencias suficientes y confiables
115 Formacin

de anlisis y solucin de problemas,
formacin

proceso de anlisis y solucin de
problemas no controla su apropiacin ni
impacto

problemas

problemas obteniendo informacin

problemas
Impacto del Proyecto
24
pacto del Proyecto de Calidad
Responsabilizacin de la
117
direccin
118
Alineacin entre el actuar

institucional y la planeacin
Sensibilidad frente a la
119 importancia de una cultura
de calidad
La responsabilidad del sistema de

gestin integral de calidad no es
asumida por el rector. La direccin no
exige el cumplimiento de los requisitos
del proyecto de mejoramiento

gestin integral de calidad casi nunca es
asumida por el rector. La direccin no
exige el cumplimiento de los requisitos
del proyecto de mejoramiento

gestin integral de calidad es asumida
ocasionalmente por el rector. La
direccin no es lo suficientemente
exigente con el cumplimiento de los
requisitos del proyecto de mejoramiento
Se percibe muy poca alineacin entre el Se percibe algo de alineacin entre el

No se percibe alineacin entre el actuar
actuar institucional y la planeacin
institucional y la planeacin estratgica
estratgica
estratgica
No se percibe sensibilidad frente a la
importancia de una cultura de calidad

casi siempre por el rector. La direccin
es exigente con el cumplimiento de los
Se percibe casi total alineacin entre el
estratgica
Se percibe muy poca sensibilidad frente

Se percibe casi total sensibilidad frente
Se percibe algo de sensibilidad frente a
a la importancia de una cultura de
a la importancia de una cultura de
la importancia de una cultura de calidad
calidad
calidad
24
Impacto del Proyecto de Calidad
120
Percepcin de integralidad
institucional
No se percibe integralidad institucional
Se percibe muy poca integralidad

institucional
Se percibe algo de integralidad

institucional
Se percibe casi total integralidad

institucional
121
Cultura de seguimiento y
evaluacin
No se percibe cultura de seguimiento y

evaluacin
Se percibe muy poca cultura de

seguimiento y evaluacin
Se percibe algo de cultura de

Se percibe casi total cultura de

122
Evolucin positiva de los

No se percibe una evolucin positiva de Se percibe muy poca una evolucin

los indicadores de gestin
positiva de los indicadores de gestin
Se percibe algo de una evolucin

Se percibe casi total una evolucin

25
Voluntariado
Voluntariado Empresarial
solo algunas de las condiciones del
acompaamiento empresarial se
encuentran formalizadas ante el ente
competente
123 Formalizacin
El acompaamiento empresarial no se
encuentra formalizado ante el ente
competente
NA
124 Acompaamiento
A pesar de contar con un voluntariado

empresarial asignado a la institucin,
este no se encuentra realizando el
acompaamiento
El voluntariado empresarial asignado a El voluntariado empresarial asignado a El voluntariado empresarial asignado a

la institucin hace muy poca presencia y la institucin solo en algunas ocasiones la institucin casi siempre hace
acompaamiento
hace presencia y acompaamiento
presencia y acompaamiento
125 Aporte
A pesar de contar con un voluntariado

empresarial asignado a la institucin,
este no le aporta al mejoramiento del
colegio
El voluntariado empresarial asignado a

la institucin hace muy poco aporte al
mejoramiento siendo insuficiente y/o
desalineado
NA
El voluntariado empresarial asignado a El voluntariado empresarial asignado a

la institucin solo en algunas ocasiones la institucin casi siempre hace aporte al
hace aporte al mejoramiento
mejoramiento, es suficiente y alineado

N 1 - Sensibilizacin y Conceptualizacin
CALIFICACIN
E
representantes de todos los sectores de
la comunidad educativa, y su
conformacin es efectiva y
contextualizada
La existencia, funcionamiento y alcance del comit de calidad han sido validadas

por el rgano institucional competente. Existen evidencias (actas, resoluciones,
etc.,). El comit esta presente en el organigrama institucional.
El comit de gestin y/o calidad ha definido para su efectivo funcionamiento roles

y responsabilidades entre sus miembros, siendo estos efectivos

y la efectividad y utilidad de sta es
sobresaliente
El comit de calidad ha definido e

implementa con xito reglas de trabajo
que orientan su ejercicio como equipo.
Son ejemplo de calidad institucional.
El comit de calidad cuenta con un

amplio y coherente plan de trabajo que
gua el desarrollo del Proyecto. Este se
esta implementando

participativamente los conceptos
bsicos de calidad, y estos han sido
institucionalizados
Todos los conceptos bsicos de calidad
han sido formalizados y el mecanismo
adoptado se considera altamente
importantes acciones de divulgacin y
procesos de formacin
La institucin utiliza en sus procesos de planeacin y seguimiento los conceptos

bsicos de calidad

conceptos bsicos de calidad, la mejora
es evidente
participativamente los perfiles de
calidad, y estos han sido
institucionalizados
Todos los perfiles de calidad han sido
formalizados y el mecanismo adoptado
se considera altamente suficiente y/o
pertinente
La institucin utiliza en sus procesos de planeacin y seguimiento los perfiles de

calidad


perfiles de calidad, la mejora es
evidente
participativamente la poltica de calidad,
y sta ya esta institucionalizada
La poltica de calidad ha sido formalizada y el mecanismo adoptado se considera

suficiente y pertinente
La institucin utiliza en sus procesos de planeacin y seguimiento la poltica de

calidad

poltica de calidad, la mejora es evidente

Calidad Institucional que contempla
a un ao
El Proyecto de Calidad ha sido formalizado y el mecanismo adoptado se

considera suficiente y pertinente

identificacin y simbologa alineada, su
nivel de impacto es elevado.

Proyecto de Calidad, la mejora es
evidente
a un ao
El Proyecto de Mejoramiento Personal ha sido formalizado y el mecanismo

adoptado se considera suficiente y pertinente

Mejoramiento Personal ha afectado la
mayora de las personas de todos los
sectores poblacionales.
El Proyecto de Mejoramiento Personal cuenta con un plan de trabajo actualizado

y funcional.

Proyecto de Mejoramiento Personal, la
mejora es evidente

que contempla todos los contenidos

El Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares ha sido formalizado y el


ha afectado la mayora de las personas
de todos los sectores poblacionales.

condiciones adecuada utilizacin en
todos sus espacios
condiciones de orden en todos sus
espacios
condiciones de aseo en todos sus
espacios
Todas las condiciones ambientales de la
institucin promueven y garantizan
comunidad educativa
condiciones de autodisciplina en todos
sus espacios
El Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Escolares cuenta con un plan de
trabajo actualizado y funcional.

Escolares, la mejora es evidente

Etapa N 2 - Planeacin Estratgica

La institucin cuenta con un eficiente
proceso para el anlisis de sus
indicadores de gestin, y este cuenta
La institucin ha desarrollado un proceso de evaluacin institucional. Este se

encuentra actualizado y es coherente con el Horizonte Institucional
La institucin cuenta suficientes y

coherentes fuentes o insumos
diagnsticos que soportan la planeacin
estratgica. Estos estn actualizados
La institucin ha desarrollado con efectividad el anlisis de informacin (DOFA).

Cuenta con evidencias y se encuentra actualizado
La institucin ha desarrollado una estrategia para la priorizacin y anlisis de

informacin (DOFA). Cuenta con evidencias y se encuentra actualizado
La institucin ha involucrado a todos los

institucional. Cuenta con evidencias
suficientes
institucional cumplen con todas las
condiciones tcnicas, se evidencia un
alto nivel de solidez y coherencia
conceptualizado todos sus factores
claves de xito. Existen evidencias
suficientes
El Horizonte Institucional ha sido formalizado y el mecanismo adoptado se

Estratgico Institucional, y su
planteamiento se considera altamente
satisfactorio
El Plan Estratgico Institucional se
encuentra totalmente legalizado ante el
ente institucional competente
evidencia total alineacin y coherencia
planteamientos
con una identificacin y simbologa
alineada, su nivel de impacto es
elevado.
Plan Estratgico Institucional la mejora
es evidente
Operativo, y su planteamiento se
considera altamente satisfactorio
El Plan Operativo se encuentra
totalmente legalizado ante el ente
total alineacin y coherencia entre sus


Plan Operativo la mejora es evidente
La institucin cuenta con un Planes de
Trabajo, y su planteamiento se
Los Planes de Trabajo se encuentran
totalmente legalizados ante el ente
evidencian total alineacin y coherencia
planteamientos
Plan Operativo la mejora es evidente
conceptualizado todos sus indicadores
de gestin
La institucin ha documentado todos
sus indicadores de gestin
Casi todos los indicadores de gestin no
son controlados por la direccin
La institucin cuenta con variados y
pertinentes mecanismos y/o
herramientas para el anlisis de sus
indicadores, genera acciones y/o
respuestas ante sus resultados. Las
evidencias son suficientes
Etapa N 3 - Implementacin

La institucin cuenta con Mapa de

Procesos, y su planteamiento se
considera suficientemente pertinente
El mapa de procesos se encuentran
totalmente legalizados ante el ente
El mapa de procesos evidencia total
caracterizacin de sus procesos, y su
planteamiento se considera altamente
satisfactorio
La caracterizacin de procesos se
encuentran totalmente legalizados ante
el ente institucional competente
La caracterizacin de procesos solo se
ha desarrollado en todos los procesos
institucionales
planteamientos
La institucin ha involucrado a todos los
miembros de la comunidad educativa
requeridos para la caracterizacin de
procesos. Cuenta con evidencias
suficientes
La institucin cuenta con una estrategia
de formacin y su ejecucin se


se ha desarrollado en todos los
en la totalidad de los procesos
institucionales
planteamientos
completamente el manual de calidad,
este ha sido formalizado y conocido por
Toda la documentacin de procesos
est actualizada y el mecanismo
adoptado se considera altamente
documentacin de procesos y su
organizacin es altamente satisfactorio
documentacin de procesos y su
acceso es altamente satisfactorio
documentacin de procesos, su nivel de
utilizacin es altamente satisfactorio
conceptualizado todos sus indicadores
La institucin ha documentado todos

sus indicadores
Casi todos los indicadores de gestin

son controlados por la direccin

La institucin cuenta con variados y

pertinentes mecanismos y/o
herramientas para el anlisis de sus
indicadores, genera acciones y/o
respuestas ante sus resultados. Las
evidencias son suficientes
Etapa N 4 - Mejoramiento
contempla todos los contenidos
implementacin es superior a un ao y
ya evidencia mejora.
El proceso de atencin a quejas y sugerencias ha sido formalizado y el

La institucin utiliza para su gestin escolar las salidas del proceso de atencin a
quejas y sugerencias, cuenta con evidencias suficientes y confiables

sugerencias la mejora es evidente

Referenciacin Competitiva que
La institucin utiliza para su gestin escolar las salidas del proceso de

referenciacin competitiva, cuenta con evidencias suficientes y confiables


proceso de referenciacin competitiva la
mejora es evidente

que contempla todos los contenidos
El proceso de evaluacin a la satisfaccin del cliente ha sido formalizado y el

La institucin utiliza para su gestin escolar las salidas del proceso de evaluacin
a la satisfaccin del cliente, cuenta con evidencias suficientes y confiables

del cliente la mejora es evidente
auditorias internas que contempla todos
los contenidos requeridos. Su
a un ao y ya evidencia mejora.
El proceso de auditorias internas ha sido formalizado y el mecanismo adoptado se

La institucin utiliza para su gestin escolar las salidas del proceso de auditorias
internas, cuenta con evidencias suficientes y confiables

proceso de auditorias internas la mejora
es evidente
La institucin utiliza para su gestin escolar las salidas del proceso de anlisis y
solucin de problemas, cuenta con evidencias suficientes y confiables

problemas la mejora es evidente
Impacto del Proyecto

siempre por el rector. La direccin es
exigente con el cumplimiento de los
Se percibe total alineacin entre el
estratgica
Se percibe total sensibilidad frente a la
importancia de una cultura de calidad

Se percibe total integralidad institucional
Se percibe total cultura de seguimiento y

evaluacin
Se percibe total una evolucin positiva
de los indicadores de gestin
Voluntariado Empresarial
El acompaamiento empresarial se
encuentra formalizado ante el ente
competente
la institucin siempre hace presencia y
acompaamiento

la institucin casi siempre hace aporte al
mejoramiento, es suficiente y alineado

Rector(a): JESUS EMILIO LARRAHONDO PRIETO_____________________________________
Voluntario(a): __________________________________
Instrucciones:
1. Renase con los miembros del comit de calidad de la institucin y solicite informacin y evidencias para cada uno de los contenidos propuestos. Recuerde que el F01 lo lleva a revisar el SGIC
2. Califique (Nulo, Deficiente, Aceptable, Bueno Excelente) cada uno de los contenidos propuestos de acuerdo con su nivel de implementacin o desarrollo. Consulte F03 - Gua de Evaluacin
Etapa N 1 - Sensibilizacin y Conceptualizacin ( LIDERAZGO Y TRANSFORMACIN CULTURAL- GUIAS 1-2-6-7-8-9-10-11-12)

CALIFICACIN
A
Conformacin
Reglas de Trabajo
Plan de Trabajo
10
Utilidad
11
12
13
14
15
Utilidad
16
17
18
19
20
Utilidad
21
22
Existencia
23
Poltica de Calidad
Perfiles de Calidad
Proyecto de Calidad
Institucional
3 ( GUIA 2)
2 ( GUIA 1)
1 ( GUIA 2)
CONTENIDO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Proyecto de Calidad
Institucional
Proyecto de Mejoramiento
Personal
5
2 ( GUIA 6)
2 ( GUIA 8)
24
25
26
27
Existencia
28
29
Cobertura
30
Plan de Trabajo
31
32
33
Existencia
34
35
Cobertura
36
37
38
39
40
41
Plan de Trabajo
42
43
P
P
P
E
I
lan
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g
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Impacto del
Proyecto de Calidad
DIRE
CCIONAMIE
NTO
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18
117
URAL
t
rav
el
X
X
Impacto del Proyecto (QU TANTO EL SGIC HA PERMEADO LA COMUNIDAD EDUCATIVA)
Alineacin entre el actuar institucional (Procesos) y la planeacin

118
Estratgica
119
120
121
Cultura de seguimiento y evaluacin (Tablero de Indicadores)
122
Rector(a): JESUS EMILIO LARRAHONDO PRIETO________________________________________________________________
Voluntario(a): _____________________________________________________________
e los contenidos propuestos. Recuerde que el F01 lo lleva a revisar el SGIC

nivel de implementacin o desarrollo. Consulte F03 - Gua de Evaluacin
O Y TRANSFORMACIN CULTURAL- GUIAS 1-2-6-7-8-9-10-11-12)
EVIDENCIAS

N0. 002 MARZO 3 2011
ORGANIGRAMAS

PERFILES DEFINIDOS

VIDEO-TALLER

SIMBOLOGIA-PCI
EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y TALLER

VIDEO TALLER
FOTOS DE LAS SEDES

VIDEO-TALLER
HA PERMEADO LA COMUNIDAD EDUCATIVA)

FORMATO F01 DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL
Institucin Educativa: I.E. ANGELRector(a):

CUADROS JESUS EMILIO LARRAHONDO PRIETO___________________________________________
Voluntario(a): ________________________________________
Instrucciones:
1. Renase con los miembros del comit de calidad de la institucin y solicite informacin y evidencias para cada
propuestos. Recuerde que el F01 lo lleva a revisar el SGIC
2. Califique (Nulo, Deficiente, Aceptable, Bueno Excelente) cada uno de los contenidos propuestos de acuerdo
Etapa N 1 - Sensibilizacin y Conceptualizacin ( LIDERAZGO Y TRANSFORMACIN CULTURAL- GUIAS 1

CALIFICACIN
N
D A
B
Equipo de gestin y/o

calidad
Conceptos de
Calidad
Poltica de Calidad Perfiles de Calidad
Proyecto de
Calidad
Institucional
Proyecto de
Mejoramiento
Personal
2 ( GUIA 6)
3 ( GUIA 2)
2 ( GUIA 1)
1 ( GUIA 2)
CONTENIDO
1
Conformacin
Definicin de Roles y
Responsabilidades
Existencia y utilidad de la
metodologa de registro
Reglas de Trabajo
Plan de Trabajo
10
Utilidad
11
12
13
15
Utilidad
16
17
18
20
Utilidad
21
22
25
Existencia
26
27
Existencia
Cobertura
Plan de Trabajo
3
4
14
19
23
24
28
29
30
31
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Proyecto de
Mejoramient
Personal
Proyecto de Mejoramiento de
Ambientes Escolares
2 ( GUIA 6)
2 ( GUIA 8)
32
33
42
Existencia
Cobertura
X
Plan de Trabajo
43
34
35
36
37
38
39
40
41
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

44
45
46
48
Participacin de la Comunidad
Educativa
12
Horizonte
Institucional
Plan Estratgico
Institucional
Plan Operativo
Anual
Institucional
11
Planes de
Trabajo
individuales y
grupales
10
50
X
x
Otras fuentes e insumos para el
diagnstico
47
49
Medicin y anlisis de
indicadores
x
x
x
x
X
53
Identificacin de los Factores

Claves de xito
54
55
Formalizacin
59
60
63
Existencia
64
65
68
Existencia
69
51
52
56
57
58
61
62
66
67
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Seguimiento y mejora a
la Planeacin
Estratgica
13
70
71
72
73
Identificacin de indicadores de
X
gestin
Documentacin de los
X
X
Anlisis y atencin a los indicadores deX gestin

GERNCIAD
DIRECONAMT
GEPRRONCCEISAD
DIREESCTRAONAGMICOT()
PROCES
ESTRAGICO
(DIA)
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PlanEstrgicoSeguimntoyEvalc
PerfildEstuanINSTUCOProcesAdmintav
EDUCATIVyPlancedcim,oEsju
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PlanEstrgicoLreosgurltaddeoSeguimntoyEvalc
PerfildEstuanINMSTejoraUmCinOtProcesAdmintav
EcDoUntCiAuTIVycadmios
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Logrde
LIDERAZGOY
resultado
TRANSFOMCIUL
Mejoramint
contiu
Rectorsydnlav
ejmplo
GobiernEscla
Desaroldcmuni
LIDERAZGOY
TRANSFOMCIUL
15
Caracterizacin y
documentacin
de procesos y
procedimientos
14
Mapeo de
procesos
Rectorsydnlav
ejmplo
GobiernEscla
Desaroldcmuni
74
75
76
77
78
79
80
81
82
18
Estrategias de
formacin
en procesos
17
87
Seguimiento y mejora de los

procesos
16
84
Funcionalidad
de los procesos
83
85
86
Existencia
Existencia
Participacin de la Comunidad
Educativa
Existencia
Cobertura
Manual de
Calidad
88
89
90
91
92
93
94
Documentacin de los
indicadores
indicadores TABLERO DE
INDICADORES
Anlisis y atencin de
los indicadores

G
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NCIA
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GERENCIA DE
PROCESOS
(DIA DIA)
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PEI
Plan Estratgico
INSTITUCION
EDUCATIVA
DE CALIDAD
y Acadmicos
Logro de
resultados
Mejoramiento
continuo
LIDERAZGO Y
19
Quejas y
Sugerencias

ejemplo
Gobierno Escolar
95
96
97
98
Existencia
Utilidad
22
23
Quejas y
Sugerencias
Referenci
Evaluacin de la
acin
satisfaccin del
Competiti
Cliente
va
21
Auditorias
Internas
20
Anlisis y
solucin
de Problemas
19
99
100
101
Existencia
Utilidad
102
103
106
Existencia
Utilidad
Divulgacin
107
108
111
Existencia
Utilidad
112
113
115
Existencia
Utilidad
Formacin
116
104
105
109
110
114
Impacto del Proyecto (QU TANTO EL SGIC HA PERMEADO LA COMUNIDAD EDUCATIVA

G
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DE
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(DIA
DIA)
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GERENCIA DE
PROCESOS
(DIA DIA)
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PEI
Plan Estratgico
INSTITUCION
EDUCATIVA
DE CALIDAD
y Acadmicos
Logro de
resultados
Mejoramiento
continuo
LIDERAZGO Y
ejemplo
Gobierno Escolar
18
Impacto del
Proyecto de Calidad
117
118
119
120
121
122
Responsabilizacin de la
direccin
Alineacin entre el actuar

X
institucional (Procesos) y la
planeacin Estratgica
Sensibilidad frente a la
X
importancia de una cultura de
calidad
Percepcin de integralidad
X
institucional
X (Tablero de Indicadores)
Cultura de seguimiento y evaluacin
X de gestin
Evolucin positiva de los indicadores
19
Voluntar
iado

1
2
3
Formalizacin
Acompaamiento
Aporte
NOMBRE
Elaboro:
_________________________________________________
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE C
GEREN
PROC
(DIA
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PEI
Plan Estratgico
INSTITUCION
EDUCATIVA
DE CALIDAD
Logro de
resultados
Mejoramiento
continuo
LIDERAZGO Y
ejemplo
Gobierno Escolar
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Pro
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n y solicite informacin y evidencias para cada uno de los contenidos

uno de los contenidos propuestos de acuerdo con su nivel de
Y TRANSFORMACIN CULTURAL- GUIAS 1-2-6-7-8-9-10-11-12)
EVIDENCIAS
N0. 002 MARZO 3 2011
ORGANIGRAMAS
PERFILES DEFINIDOS
VIDEO-TALLER
SIMBOLOGIA-PCI
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FOTOS DE LAS SEDES
VIDEO-TALLER
ECCIONAMIENTO ESTRATGICO : GUIA 3)


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PEI ANGELCUADROS
lide.pptx


IA DEL DIA A DIA : PROCESOS : GUIA 4)
ON EDUCATIVA DE CALIDAD : GUIA 5)
HA PERMEADO LA COMUNIDAD EDUCATIVA)

AMBIENTE INTEGRADOR
resarial (GUIA 13)
E GESTION INTEGRAL DE CALIDAD
GERENCIA DE
PROCESOS
(DIA DIA)
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
stratgico
del Estudiante
INSTITUCION
EDUCATIVA
DE CALIDAD
Logro de
resultados
Mejoramiento
continuo
LIDERAZGO Y
ejemplo
Gobierno Escolar
y Acadmicos
STRATEGICA cuadro 6.xls
el cuadro 7 - copia.xls

Empresa Acompaante: _______________________________
Instrucciones:
1. Renase con los miembros del comit de calidad de la institucin y solicite informacin y evidencias para c
2. Califique (Nulo, Deficiente, Aceptable, Bueno Excelente) cada uno de los contenidos propuestos de acue
Etapa N 1 - Sensibilizacin y Conceptualizacin ( LIDERAZGO Y T

calidad
Conceptos de
Calidad
Perfiles de
Calidad
Poltica de
Calidad
Proyecto de
Calidad
Institucional
Proyecto de
Mejoramiento
Personal
Escolares
2 ( GUIA 8)
2 ( GUIA 6)
3 ( GUIA 2)
2 ( GUIA 1)
1 ( GUIA 2)
CONTENIDO
1
Conformacin
Reglas de Trabajo
Plan de Trabajo
10
Utilidad
11
12
13
14
15
Utilidad
16
17
18
19
20
Utilidad
21
22
Existencia
23
24
25
26
27
Existencia
28
29
Cobertura
30
Plan de Trabajo
31
32
33
Existencia
34
35
Cobertura
36
37
38
39
40
41
Plan de Trabajo
42
2 (G
Proyecto de Mejora
Esc
43
Etapa N 2 - Planeacin Estratgica ( DIRECCIO
10
11
12
13
Horizonte
Institucional
Plan Estratgico
Institucional
Seguimiento y
Planes de Trabajo
mejora a la
Plan Operativo
individuales y
Planeacin
Anual Institucional
grupales
Estratgica
Diagnstico
Estratgico
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Formalizacin
56
57
58
59
60
Existencia
61
62
63
64
65
Existencia
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Existencia
75
76
77
16
17
18
Caracterizacin y
documentacin
de procesos y
procedimientos
15
78
80
81
82
Seguimiento y Funcionalidad Estrategias de

mejora de los
de los
formacin
procesos
procesos
en procesos
14
Mapeo de
procesos
Etapa N 3 - Implementacin ( GERENCIA DEL
Existencia
79
83
Existencia
84
Cobertura
85
86
Manual de Calidad
87
88
89
90
91
Seguimiento y
mejora de los
procesos
18
92
93
Control y seguimiento a los indicadores TABLERO DE INDICADORES
94
95
Existencia
Quejas y
Sugerencias
96
Referencia
cin
Competiti
va
100
Evaluacin de la
satisfaccin del
Cliente
Etapa N 4 - Mejoramiento ( INSTITUCION ED
103
Existencia
104
20
21
Auditorias
Internas
19
99
Existencia
101
Utilidad
102
105
Utilidad
106
Divulgacin
107
108
Existencia
109
110
Utilidad
111
112
Existencia
Anlisis y
solucin
de Problemas
23
Utilidad
98
113
114
Utilidad
115
Formacin
116
Impacto del
Proyecto de Calidad
22
97
117
118
Alineacin entre el actuar institucional (Procesos) y la planeacin Estratgica
119
Impacto del Proyecto (QU TANTO EL SGIC HA PER
18
120
121
122
Voluntariad
o
Voluntariado Empresari
19
Formalizacin
Acompaamiento
Aporte
NOMBRE
Elaboro:
LILIANA LOMBANA
SISTEMA DE G
GER
P
(D
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PEI
Plan Estratgico
INSTITUCION
GER
P
(D
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PEI
Plan Estratgico
INSTITUCION
EDUCATIVA
DE CALIDAD
Logro de
resultados
Mejoramiento
continuo
LIDERAZGO Y
ejemplo
Gobierno Escolar
Fecha: 30
Rector(a): JESUS EMILIO LARRAHONDO PRIETO______________________________________________________
Voluntario(a): ___TPA________________________________________________
e informacin y evidencias para cada uno de los contenidos propuestos. Recuerde que el F01 lo lleva a revisar el SGIC
s contenidos propuestos de acuerdo con su nivel de implementacin o desarrollo. Consulte F03 - Gua de Evaluacin
eptualizacin ( LIDERAZGO Y TRANSFORMACIN CULTURAL- GUIAS 1-2-6-7-8-9-10-11-12)

N
CALIFICACIN
A
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AUDITORIA\PROYECTO DE CALIDAD-IEAC\PROYECTO CA
FORMATOS DE EVALUACION DE DESEMPEO Y AUTOEVALUACI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AUDITORIA\PROYECTO DE MEJORAMIENTO PERSONAL\COBERTURA D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
PLAN ESTRATEGICO\TABLERO INDICADORES PLANEACION ESTRA
x
x
x
x
x
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PLAN ESTRATEGICO\PLAN DE TRABAJO COODINADORES angel
X
X
X
X
X
X
X
X
RED DE PROCESOS\RED DE PROCESOS DE LA INSTITUCIN EDUC

X
X
x
x
X
X
mpacto del Proyecto (QU TANTO EL SGIC HA PERMEADO LA COMUNIDAD EDUCATIVA)

X
X
X
X
X
X
X
X

GERENCIA DE
PROCESOS
(DIA DIA)
NAMIENTO
TEGICO
INSTITUCION
GERENCIA DE
PROCESOS
(DIA DIA)
NAMIENTO
TEGICO
INSTITUCION
EDUCATIVA
DE CALIDAD
Logro de
resultados
Mejoramiento
continuo
LIDERAZGO Y
ejemplo
Gobierno Escolar
y Acadmicos
Fecha: 30/AGOSTO/2013
ETO________________________________________________________________
): ___TPA__________________________________________________________
uestos. Recuerde que el F01 lo lleva a revisar el SGIC

cin o desarrollo. Consulte F03 - Gua de Evaluacin
- GUIAS 1-2-6-7-8-9-10-11-12)
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REGLAS DE TRABAJO
ORGANIGRAMAS
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DIVULGACIN DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL
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CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS
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L DE CALIDAD

AMBIENTE INTEGRADOR
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Empresa Acompaante: _______________________________
Instrucciones:
1. Renase con los miembros del comit de calidad de la institucin y solicite informacin y evidencias para c
2. Califique (Nulo, Deficiente, Aceptable, Bueno Excelente) cada uno de los contenidos propuestos de acue
Etapa N 1 - Sensibilizacin y Conceptualizacin ( LIDERAZGO Y T

calidad
Conceptos de
Calidad
Perfiles de
Calidad
Poltica de
Calidad
Proyecto de
Calidad
Institucional
Proyecto de
Mejoramiento
Personal
Escolares
2 ( GUIA 8)
2 ( GUIA 6)
3 ( GUIA 2)
2 ( GUIA 1)
1 ( GUIA 2)
CONTENIDO
1
Conformacin
Reglas de Trabajo
Plan de Trabajo
10
Utilidad
11
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13
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15
Utilidad
16
17
18
19
20
Utilidad
21
22
Existencia
23
24
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Existencia
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29
Cobertura
30
Plan de Trabajo
31
32
33
Existencia
34
35
Cobertura
36
37
38
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41
Plan de Trabajo
42
2 (G
Proyecto de Mejora
Esc
43
Etapa N 2 - Planeacin Estratgica ( DIRECCIO
10
11
12
13
Horizonte
Institucional
Plan Estratgico
Institucional
Seguimiento y
Planes de Trabajo
mejora a la
Plan Operativo
individuales y
Planeacin
Anual Institucional
grupales
Estratgica
Diagnstico
Estratgico
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Formalizacin
56
57
58
59
60
Existencia
61
62
63
64
65
Existencia
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Existencia
75
76
77
16
17
18
Caracterizacin y
documentacin
de procesos y
procedimientos
15
78
80
81
82
Seguimiento y Funcionalidad Estrategias de

mejora de los
de los
formacin
procesos
procesos
en procesos
14
Mapeo de
procesos
Etapa N 3 - Implementacin ( GERENCIA DEL
Existencia
79
83
Existencia
84
Cobertura
85
86
Manual de Calidad
87
88
89
90
91
92
Seguimiento y
mejora de los
procesos
18
93
Control y seguimiento a los indicadores TABLERO DE INDICADORES
94
Etapa N 4 - Mejoramiento ( INSTITUCION ED

GERENCIA
DE
PROCESOS
(DIA
DIA)
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PEI
Plan
Estratgico
Perfil
del
Estudiante
Planeacin,
Ejecucin,
Seguimiento
y
Evaluacin
Procesos
Administrativos
y
Acadmicos
INSTITUCION
EDUCATIVA
DE
CALIDAD
Logro
de
resultados
Mejoramiento
continuo
LIDERAZGO
Y
TRANSFORMACION
CULTURAL
Rectores
y docentes
lderes
a
ejemplo
Gobierno
Escolar
Desarrollo
de
la
comunidad
Quejas y
Sugerencias
Referencia
cin
Competiti
va
Utilidad
102
Evaluacin de la
satisfaccin del
Cliente
101
103
Existencia
104
Anlisis y
solucin
de Problemas
22
23
Existencia
100
Auditorias
Internas
21
del
96
19
20
travs
95
97
Utilidad
98
99
Existencia
105
Utilidad
106
Divulgacin
107
108
Existencia
109
110
Utilidad
111
112
113
Existencia
114
Utilidad
115
Formacin
116
Impacto del Proyecto (QU TANTO EL SGIC HA PER

GERENCIA
DE
PROCESOS
(DIA
DIA)
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PEI
Plan
Estratgico
Perfil
del
Estudiante
Planeacin,
Ejecucin,
Seguimiento
y
Evaluacin
Procesos
Administrativos
y
Acadmicos
INSTITUCION
EDUCATIVA
DE
CALIDAD
Logro
de
resultados
Mejoramiento
continuo
LIDERAZGO
Y
TRANSFORMACION
CULTURAL
Impacto del
Proyecto de Calidad
Rectores
y
docentes
lderes
a
ejemplo
Gobierno
Escolar
Desarrollo
de
la
comunidad
18
travs
del
117
118
Alineacin entre el actuar institucional (Procesos) y la planeacin Estratgica
119
120
121
122
Voluntaria
do
Voluntariado Empresari
19
Formalizacin
Acompaamiento
Aporte
NOMBRE
Elaboro:
LILIANA LOMBANA
SISTEMA DE G
GERENCIA DE
PROCESOS
(DIA DIA)
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PEI
Plan Estratgico
INSTITUCION
EDUCATIVA
DE CALIDAD
y Acadmicos
GERENCIA DE
PROCESOS
(DIA DIA)
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PEI
Plan Estratgico
INSTITUCION
EDUCATIVA
DE CALIDAD
Logro de
resultados
Mejoramiento
continuo
LIDERAZGO Y
ejemplo
Gobierno Escolar
y Acadmicos
Fecha: 24/SEP
Rector(a): JESUS EMILIO LARRAHONDO PRIETO______________________________________________________
Voluntario(a): ___TPA________________________________________________
e informacin y evidencias para cada uno de los contenidos propuestos. Recuerde que el F01 lo lleva a revisar el SGIC
s contenidos propuestos de acuerdo con su nivel de implementacin o desarrollo. Consulte F03 - Gua de Evaluacin
eptualizacin ( LIDERAZGO Y TRANSFORMACIN CULTURAL- GUIAS 1-2-6-7-8-9-10-11-12)

N
CALIFICACIN
A
E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CARPETAS\AUDITORIA\UTILIDAD DE CALIDAD\UTILIDAD DEL SITEM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
CARPETAS\proyecto de comunicaciones\Indicadores Gestion de Comu
X
X
x
x
x
x
x
x
x
CARPETAS\indicadores y ficha sociografica 2012-13\9 INDICADORES C
CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\Resolucin Rectoral de adopcion del
x
X
x
CARPETAS\indicadores y ficha sociografica 2012-13\10. ENCUESTA DE SATISFACCIN I
CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\Resolucin Rectoral de adopcion del
x
x
mpacto del Proyecto (QU TANTO EL SGIC HA PERMEADO LA COMUNIDAD EDUCATIVA)
TITUCION
UCATIVA
CALIDAD
X
X
X
X
X
CARPETAS\indicadores y ficha sociografica 2012-13\tablero_de_indicadore
X
x
x
x

GERENCIA DE
PROCESOS
(DIA DIA)
y Acadmicos
GERENCIA DE
PROCESOS
(DIA DIA)
TITUCION
UCATIVA
CALIDAD
ogro de
sultados
ejoramiento
ntinuo
ERAZGO Y
ACION CULTURAL
entes lderes a travs del
lar
a comunidad
y Acadmicos
ETO________________________________________________________________
): ___TPA__________________________________________________________
uestos. Recuerde que el F01 lo lleva a revisar el SGIC

cin o desarrollo. Consulte F03 - Gua de Evaluacin
- GUIAS 1-2-6-7-8-9-10-11-12)
EVIDENCIAS

N0. 002 MARZO 3 2011
AUDITORIA\FORMATOS
REGLAS DE TRABAJO
ORGANIGRAMAS
AUDITORIA\UTILIDAD DE CALIDAD
PERFILES DEFINIDOS
AUDITORIA\PROYECTO DE CALIDAD-IEAC\PROYECTO CALIDAD IEAC.docx
VIDEO-TALLER
CARPETAS\AUDITORIA\UTILIDAD DE CALIDAD\UTILIDAD DEL SITEMA DE CALIDAD.pptx
SIMBOLOGIA-PCI
AUDITORIA\PROYECTO DE MEJORAMIENTO PERSONAL\COBERTURA DEL proyecto metamorfosis.pptx
videos institucionales\Da de la familia.mpg
FOTOS DE LAS SEDES
CARPETAS\AUDITORIA\VIVENCIAS AUTODISCIPLINA
VIDEO-TALLER

Resumen ejecutivo_PEI_i. E NGEL CUADROS.docx
MISION VISION
DIVULGACIN DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL
PEI ANGELCUADROS
SIMBOLOGA DEL PLAN ESTRATGICO\lide -2013.pptx
PLAN ESTRATEGICO\PLANEACION ESTRATEGICA- AREAS ESTRATEGICAS.pptx


CARPETAS\DOCUMENTACION DE INDICADORES
mapa de procesos\MAPA PROCESOS.doc

Resolucin de Adopcin Mapa de procesos
RED DE PROCESOS\RED DE PROCESOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA NGEL CUADROS.docx
E9
..\Resolucin Rectoral de adopcion del Mapa de procesos.doc
CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS
CARPETAS\PROCEDIMIENTOS Y CARACTERIZACIONES
CARPETAS\CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS

MANUALES\MANUAL DE CALIDAD.docx
AUDITORIA\FORMATOS
D
..\gestiones\GESTION DE CALIDAD\PR-GC-001-Control-de-documentos.docx
CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\FO-GC-14lista de verificacin AUDI..doc
CARPETAS\indicadores y ficha sociografica 2012-13\10. ENCUESTA DE SATISFACCIN I. E. NGEL CUADROS 2013. - copia.xls
CARPETAS\proyecto de comunicaciones\Indicadores Gestion de Comunicacion Escolar.xlsx
CARPETAS\DOCUMENTACION DE INDICADORES
CARPETAS\FSPQR\118.JPG
CARPETAS\FSPQR\ACTA DE FORMALIZACION DEL PROCESO DE PQRSF.doc
CARPETAS\FSPQR\20140822_121846.jpg
CARPETAS\FSPQR\Proyecto de comunicacin Buzn de sugerencias_0001.wmv
CARPETAS\FSPQR\IMG-20140821-02602.jpg
CARPETAS\indicadores y ficha sociografica 2012-13\9 INDICADORES COLEGIOS 2013.xlsb

CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\Resolucin Rectoral de adopcion del Auditorias internas.doc
CARPETAS\proyecto de comunicaciones
ETAS\indicadores y ficha sociografica 2012-13\10. ENCUESTA DE SATISFACCIN I. E. NGEL CUADROS 2013. - copia.xls
CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\PR-GC-004-Auditorias-internas.docx
CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\Resolucin Rectoral de adopcion del Auditorias internas.doc
CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\FO-GC-14lista de verificacin AUDI..doc
CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\IMG01253-20130530-1244.jpg
CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\FO-GC-017 control-de-informe.doc
CARPETAS\FSPQR\anlisis y solucion de problemas.ppt
CARPETAS\FSPQR
CARPETAS\FSPQR\correo enviado.doc
CARPETAS\AUDITORIA MATRICULA\FO-GC-016 plan-de-mejoramiento.doc
AMBIENTE INTEGRADOR
CARPETAS\indicadores y ficha sociografica 2012-13\tablero_de_indicadores_ngel_cuadros-1.xlsb
L DE CALIDAD

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REVISIN A LA IMPLEMENTACIN

DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL DE CALIDAD

Facilitador del proyecto

Se sistematiza la informacin resultante tanto de la autoevaluacin como de la evaluacin en el

Facilitador del proyecto

Facilitador del proyecto

Facilitador del proyecto

El resultado de la evaluacin del grupo es presentada a la coordinacin del proyecto mensualmente.

REVISIN A LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

FORMATO F01 DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SGIC

Institucin Educativa: I.E. ANGEL CUADROS

Rector(a): JESUS EMILIO LARRAHONDO PRIETO________________________________________________________________

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RESOLUCION 12 Y ACTA CD-07-JUNIO-30 DE 2011

Etapa N 2 - Planeacin Estratgica ( DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO : GUIA 3)

Rectores y docentes lderes a travs del

Medicin y anlisis de indicadores

PLAN ESTRATEGICO\TABLERO INDICADORES PLANEACION ESTRATEGICA cuadro 6.xls

PEI ANGELCUADROS\angel cuadros fo.xls

Otras fuentes e insumos para el diagnstico

PLAN ESTRATEGICO\INFORME ANALISIS SABER.pptx

Existencia y Vigencia de la DOFA

DOFA\ANALISIS DOFA DE LA I E.docx

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Identificacin de los Factores Claves de xito

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REVISIN A LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Plan Estratgico Institucional