Universidad de Valparaso

FACULTAD DE INGENIERA ESCUELA DE INGENIERA

CIVIL BIOMDICA

PROCEDIMIENTOS EQUIPOS
INDUSTRIALES
TRABAJO REALIZADO POR:
LEONARDO ARANCIBIA CASTILLO
CLAUDIA TORRES CASTRO
DIEGO VALENCIA GATICA

PROFESORA:
EYLEEN SPENCER YATES

REFERENTES INSTITUCIONAL:
ING. ELADIO

HENRQUEZ

JEFE UNIDAD DE E. INDUSTRIALES

2 DE AGOSTO 2013
VALPARASO CHILE

CONTENIDO
1.

Introduccin ......................................................................................................................................................... 4

Objetivos ................................................................................................................................................... 4
Objetivo General ................................................................................................................................................. 4
Objetivos Especficos ........................................................................................................................................ 4
2.
Metodologa para desarrollar el Documento ......................................................................................... 5
Situacin actual............................................................................................................................................................. 6

Procedimiento apoyo administrativo............................................................................................ 6

Procedimiento suministro de gases clnicos ........................................................................................... 6
Control diario de Instalaciones y equipamiento tipo industrial de apoyo clnico ................... 7
Procedimiento de Sistema de Gestin de la Calidad ............................................................ 8
Auditorias Internas............................................................................................................................................ 8
Control de Documentos ................................................................................................................................... 8
Control de Registros.......................................................................................................................................... 9
Producto no conforme................................................................................................................................... 10
Acciones Preventivas ..................................................................................................................................... 10
Acciones Correctivas ...................................................................................................................................... 11
3.
4.

Anlisis de la problemtica ........................................................................................................................ 12

Resultados ......................................................................................................................................................... 12

4.1.1 Suministro de gases clnicos ............................................................................................. 13

4.1.2 Control Diario Instalaciones. .............................................................................................. 14
4.1.3 Auditorias Internas.............................................................................................................................. 15
4.1.4 Control de documentos...................................................................................................................... 15
4.1.5 Control de registros............................................................................................................................. 15
4.1.6 Producto no conforme........................................................................................................................ 15
4.1.7 Acciones Preventivas .......................................................................................................................... 16
4.1.8 Acciones Correctivas ........................................................................................................................... 16
5.
6.
7.

Analisis Recarga Cilindro gases clinicos. ........................................................................................... 16

Conclusiones .................................................................................................................................................... 18
Referencias ........................................................................................................................................................ 18

Resumen:
El presente documento se elabora en funcin del trabajo realizado en la Unidad
de Equipos Industriales del Hospital Dr. Gustavo Fricke. De Via del Mar.
Trabajo que se constituye en la creacin de procedimientos de: Suministro de
gases clnicos y Control Diario Instalaciones como procedimientos de
apoyo administrativo Control de Registros, Control de Documentos,
Producto no conforme, Acciones correctivas, Acciones Preventivas,
Auditoria Interna como Procedimientos de Sistema de Gestin de la Calidad.
Adems se establece la base para la definicin de stock mnimo de cilindros de
gases medicinales y pautas de chequeo diarias para las instalaciones.
El accionar realizado para finalizar con dichos procedimientos sugeridos fue por
medio del levantamiento de stos en la actualidad, definicin de problemticas
existentes y propuestas de las mejoras y/o nuevos procedimientos.
Palabras claves:
documentos

procedimiento,

calidad,

gases

medicinales,

registros,

1. INTRODUCCIN
La unidad de Equipos Industriales del HGF es la encargada de mantener el
equipamiento en su ptimo funcionamiento mediante la realizacin de
mantenimientos preventivos y correctivos.
A su cargo tiene entre otros:

Central Trmica y redes de vapor

Sistemas de Aspiracin y gases clnicos

Sistemas de Climatizacin

Ascensores

Grupos electrgenos.

Equipamiento Industrial

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

CREACIN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA UNIDAD DE

EQUIPOS INDUSTRIALES DEL HOSPITAL DR. GUSTAVO
FRICKE DE VIA DEL MAR.

OBJETIVOS ESPECFICOS

Conocer, levantar los Procedimientos desarrollados actualmente por la

unidad
Definir problemas existentes en los procedimientos levantados.
Proponer y/o crear soluciones que apoyen la instauracin de un Sistema
de Gestin de la calidad

2. METODOLOGA PARA DES ARROLLAR EL DOCUMENTO

En el marco del Ramo Gestin de la Calidad se nos solicit analizar

procedimientos diarios de la unidad de Equipos Industriales y procedimientos
asociados a la implementacin de un Sistema de gestin de la calidad en base
a la norma ISO 9001. De manera de estructurar el presente estudio lo
subdividimos los procedimientos en dos segmentos:
1. Procedimientos Apoyo administrativo
1.1

Suministro de gases clnicos

1.2

Control Diario Instalaciones.

2. Procedimientos de Sistema de Gestin de la Calidad

2.1 Control de Registros
2.2 Control de Documentos
2.3 Producto no Conforme
2.4 Acciones Correctivas
2.5 Acciones Preventivas
2.6 Auditoria Interna
Para desarrollar y evaluar los procedimientos mencionados se comenzara por
realizar un levantamiento estableciendo de esta manera la situacin actual en que
se ubica la unidad de Equipos Industriales. A partir de ello se establecer la
problemtica en la que se encuentra la unidad de Equipos Industriales respecto a
los procedimientos analizados.(Vase fig.1)

Proponer
mejoras
Levantamiento
de procesos de
la unidad de
Equipos
Industriales

Evaluar y
Definir
problematica

Fig.1 Metodologa a realizar documento

SITUACIN ACTUAL
Para establecer la situacin actual realizamos un levantamiento de los
procedimientos de la unidad de Equipos Industriales. La forma de realizar es
mediante entrevista a cada uno de los participantes y verificacin en terreno de
las actividades realizadas.

PROCEDIMIENTO APOYO ADMINISTRATIVO

La finalidad de los procedimientos de apoyo administrativo es aportar posibles
mejoras a las actividades diarias realizadas por la unidad de Equipos Industriales.
PROCEDIMIENTO SUMINISTRO DE GASES CLNICOS
El procedimiento de suministro de gases clnicos se inicia ante la solicitud de
cilindro de gases clnicos por parte del Servicio clnico el cual en la actualidad lo
hace por dos vas:

Llamada a Central Telefnica

Llamada directa a Oxiginistas

En caso de realizarlo va llamada a central telefnica, telefonista ingresa llamada y

registra en un cuaderno, realizada dicha actividad se procede a informar al
oxiginista llamndolo al celular o llamando a la caseta de la unidad.
6

Recibida la solicitud por el oxiginista este procede a llevar hacia el servicio

clnico solicitante el cilindro de gas requerido, se evala si corresponde el cilindro
con lo solicitado de no serlo se vuelve a la bsqueda del cilindro y se traslada
nuevamente al servicio clnico. Conforme con el cilindro se realiza el retiro del
cilindro vaco si es que se tiene en el servicio clnico y haciendo la entrega del
cilindro solicitado. (Vase fig.1)

Fig. 1 Diagrama Procedimiento entrega Cilindro Gases clnicos.

CONTROL DIARIO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO TIPO

INDUSTRIAL DE APOYO CLNICO
El presente procedimiento considera las actividades de revisiones diarias que
realiza el personal de equipos industriales en central trmica. Donde cada ingreso
al turno de 12 horas cada uno de los tres operarios realiza el siguiente
procedimiento.

Fig. 2 Situacin Actual Central Termica

Se verifica una falencia en la forma de informar a los mecnicos en caso de

reparacin, a la vez se denota que falta mejorar el tipo de registro.
PROCEDIMIENTO DE SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

AUDITORIAS INTERNAS
En la actualidad la Unidad de Equipos Industriales no programa de manera interna
este procedimiento y tampoco se tiene documentado, sin embargo por parte del
hospital si se realizan auditorias a la unidad.

CONTROL DE DOCUMENTOS
Este procedimiento debiese establecer el detalle de la elaboracin, revisin,
aprobacin, almacenamiento, vigencia y obsolescencia de los documentos de la
unidad, la situacin actual de este procedimiento es que se encuentra incompleto
dado que no se vigila la obsolescencia adems cabe sealar que si bien la Unidad
si realiza el control de documentos ste no se encuentra documentado.

Fig. 3 Diagrama Control de Documentos

CONTROL DE REGISTROS
Los registros son un tipo especial de documentos, el cual necesita detallar
controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin de los registros y establecerlo en un procedimiento documentado, en
el caso actual de la Unidad no se establece dicha documentacin, aunque s
realiza el control de registros completamente.

Fig. 4 Diagrama Control de registros actual

PRODUCTO NO CONFORME
La unidad de Equipos Industriales reconoce actualmente su producto no conforme,
en funcin de ello que si llegase a existir un producto no conforme se controla,
pero no se establece el registro para este control. Se obtiene registro en caso que
la No conformidad sea un mantenimiento mal realizado, en dicho caso el registro
corresponde a la orden de trabajo.

Fig. 5 Diagrama Situacin actual Producto no conforme

ACCIONES PREVENTIVAS
Si bien la unidad de Equipos industriales realiza acciones preventivas, estas no se
registran como acciones preventivas propiamente tal. A su vez no se establece un
procedimiento el cual pueda integrar otros segmentos del hospital como los
servicios clnicos

10

Fig. 6 Diagrama Situacin actual acciones preventivas

ACCIONES CORRECTIVAS
En la actualidad las acciones correctivas son enfocadas a mantenimientos
correctivos, no registrando acciones correctivas como quejas de los servicios
clnicos o encontradas en la ejecucin de una auditoria.

Fig. 7 Diagrama Situacin actual acciones correctivas

11

3. ANLISIS DE LA PROBLEMTICA
A partir de la situacin actual descrito en el punto 2. Se establece la siguiente
problemtica basada en la definicin de administracin establecida por Idalberto
Chiavenato quien la subdivide en cuatro segmentos, que sern descrito con las
deficiencias encontradas por el grupo:
Planeacin:

No existen auditoras internas programadas

No se define un stock min de cilindos de gases medicinales

Direccin:

Documentos y registros incompletos, falta de definicin de las tareas

realizadas
Ausencia de resgistro de entrega conforme en el procedimiento de gases
clinicos

Organizacin:

Excesiva carga de trabajo en oxiginistas

Falta de capacitacin de los procedimientos

Control:

Falta de seguimiento de la Obsolescencia de documentos

A partir de las presentes causas es que establecemos la problemtica como

Falencias de administracin en la unidad de Equipos industriales.
4. RESULTADOS
Los resultados obtenidos son los nuevos procedimientos propuestos para la
Unidad de Equipos Industriales, los cuales sern de gran apoyo diario para el
desarrollo de las funciones propias de la unidad y asimismo a la hora de enfrentar
procesos de acreditacin hospitalaria.

12

4.1.1 SUMINISTRO DE GASES CLNICOS

Se crea una propuesta al procedimiento de suministro de gases clnicos
realizada por pequeas correcciones al actual procedimiento estas son:
Clasificar en cdigo los cilindros de gases medicinales
Las llamadas sern recibidas en Secretaria de Servicios Generales,
realizando un registro en planilla Excel de la solicitud.
Creacin de talonario de registro de entrega y recepcin de los cilindros de
gases clnicos,
Objetivo Procedimiento: El objetivo de este procedimiento es definir la forma de
efectuar la entrega y retiro de cilindros de gases clnico que surjan ante la solicitud
del servicio clnico para su traslado y entrega.

Fig. 8 Diagrama Solicitud Gases Clnicos propuesto

A su vez como se establece en el procedimiento el Ingreso en una planilla Excel la

recepcin de solicitud se propone una idea de dicha planilla que cuenta con
mens desplegables.
Fecha

Servicio
Solicitante

01-05-2013

PEDIATRIA

Recepcin
Solicitud

Tipo
Gas

de

Oxigeno

M3/Kg

Asignado a

Numero
Talonario

Estado

0,4

Becerra

Ejemplo

Tabla.1 Formato de Ingreso solicitud de gases clnico

13

4.1.2 CONTROL DIARIO INSTALACIONES.

Se crea el nuevo procedimiento para el control de las instalaciones, en
donde al igual que gases medicinales se proponen algunas correcciones:
En caso de fallas en las vlvulas de paso del manifold de distribucin de vapor,
actualmente se hace un llamado al mecnico, se propone que se informe
primeramente a la jefatura de la unidad, el cual asignar el mecnico que debe
realizar el mantenimiento. (da hbil)
Se modifica la pauta de control diario sala de calderas, en donde se
suguiere registrar la realizacin de purga y niveles de quimicos y sal en el
tratamiento de aguas.
Se establece como nica lnea el informar a la Jefatura directamente en
caso de Solicitud de Reparacin en central trmica

Fig. 9 Diagrama propuesta control central Trmica da hbil

14

4.1.3 AUDITORIAS INTERNAS

Se propone procedimiento para la programacin y desarrollo de las auditoras
internas basado en la norma ISO 1901. Se establece la integracin de la unidad
de calidad al procedimiento. (Vase anexo 1)
4.1.4 CONTROL DE DOCUMENTOS
Se propone procedimiento para el control de documentos, segn lo realizado
actualmente y sugerencias para la mejora en Procedimiento de Control de
Documentos (vase anexo 2). La mejora a esto se basa en la integracin de la
obsolescencia dentro de las etapas del procedimiento, un listado maestro en el
cual se establezca el lugar y ubicacin de los documentos.
4.1.5 CONTROL DE REGISTROS
Para el control de registros se documenta lo que actualmente hace la unidad,
definiendo un tiempo de conservacin para dichos registros, el cual se establece
en el documento Procedimiento de Control de Registros (vase anexo 3). El
control de registros realizado actualmente por la unidad de Equipos industriales
cumple con las etapas necesarias, se documenta el control de registros actual
proponiendo almacenar mayor tiempo en la unidad los registros.
4.1.6 PRODUCTO NO CONFORME
Se documenta lo realizado por la unidad en la actualidad con propuestas y
sugerencias para reconocer e identificar la causa de ste producto no conforme,
ver detalle en Procedimiento de Control Producto no Conforme (anexo 4)
En la ejecucin de dicho procedimiento se propone una planilla Excel para
mantener un registro digital.
Numero
Registro No
Conformidad

Tipo de no
Conformidad

Fecha
Deteccin

Quien
Detecta

Autoriza

N.C-001

Responsable
no
Conformidad

Proveedor
Responsable

Interna

No aplica

Tabla.2 Tabla de Producto no conforme propuesta

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Situacin
Solucionad
o

4.1.7 ACCIONES PREVENTIVAS

El objetivo de este procedimiento es definir la forma de efectuar las acciones
preventivas que surjan ante la necesidad de evitar una potencial no conformidad, o
de generar una mejora, en el Sistema de Gestin de la Calidad.
Este procedimiento es aplicable a cualquier sugerencia, que se relacione con
mejoras al Sistema de Gestin de la Calidad, hecha por cualquier persona del
Hospital Dr. Gustavo Fricke.(Vase anexo 5)
4.1.8 ACCIONES CORRECTIVAS
La unidad de equipos industriales realiza acciones correctivas asociadas
mayoritariamente a mantenimientos correctivos que se almacena un registro
Se propone establecer un procedimiento para demostrar la conformidad del
Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente la eficiencia del mismo,
mediante la aplicacin de acciones correctivas, ante las necesidades que surjan
en una no conformidad del Establecimiento. (Vase Anexo 6)
Este procedimiento es aplicable a las siguientes tipologas de acciones:

5.

A todas aquellas que tienen una importancia relevante para la Unidad de

Equipos Industriales
Deteccin de una No Conformidad Recurrente
Reclamos de los Clientes
Todas aquellas acciones que la Unidad de Calidad decida como
consecuencia de una auditora interna
ANALISIS RECARGA CILINDRO GASES CLINICOS.

El tener conocimiento de la cantidad de cilindros que se maneja y realizar un

anlisis del comportamiento de estos en el tiempo es esencial para poder
planificar posibles compras futuras. Para lograr tener dicha informacin, se realiz
contacto con la empresa proveedora de cilindros, Indura S.A la cual nos entreg
un listado de recargas realizadas desde agosto de 2012 a la fecha de 31 de julio
de 2013. Este listado en planilla Excel tuvo que ser trabajado para lograr llegar a
un documento con tablas que definieran la cantidad mensual por tipo de gas y un
anlisis total general.

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Se realizan dos anlisis generales basados en la forma de medicin de la carga de

los cilindros
Volumen (m3)

Nitrgeno
Oxigeno
Aire comprimido
Helio

Peso (kg)
xido nitroso
Anhdrido carbnico
El detalle especfico por gas se analiza en anexo 7.
Las grficas generales marcan una tendencia al aumento en la poca de invierno,
esto asociado al aumento de enfermedades respiratoria. (Grafica.1)

Jul-13

Jun-13

May-13

Apr-13

Mar-13

Feb-13

Jan-13

Dec-12

Helio
Nitrogeno
Aire comprimido
Oxigeno

Nov-12

Oct-12

Sep-12

Aug-12

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Grfica.1 Anlisis General recarga cilindros de gases medicinales asociados por volumen

Se puede determinar que la carga de oxigeno es la que ms volumen se recarga y

hay un aumento importante en la poca de invierno, la recarga del siguiente ao
en condiciones similares, cabe destacar que estas recargas est sujeta a los
brotes epidemiolgicos que se obtienen en distintos aos.

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400
300
200
100
0

CO2
Oxido nitroso

Grafica 2 Recargas de xido nitroso y C02.

El anlisis de la recarga de xido nitroso y C02 se realiza separados a los dems

ya que su forma de recarga es por peso (kg).
6. CONCLUSIONES

La Unidad de Equipos Industriales llevaba a cabo gran parte de los

procedimientos, pero estos no estaban documentados.
Implementar un Sistema de Calidad como lo indica la norma iso 9001-2008,
resulta una estratgia para la Unidad de Equipos Industriales.
De lograr la implementacin de un Sistema de gestin de la calidad, se
deber velar por su total cumplimiento y buscar medios de manera de tener
una retroalimentacin de los servicios clnicos, a partir de esto impulsar una
mejora continua al proceso

7. REFERENCIAS

Norma ISO 9001-2008

Norma ISO 19011
Estadisticas de recargas cilindros de gases medicinales agosto 2012- julio
2013, Indura.
Pautas de Control diario sala caldera
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