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EMPRESA NACIONAL DE
PUERTOS S.A.
ENAPU S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PROYECTOS - OPP
PLAN ESTRATGICO DE
ENAPU S.A.
2013 - 2017
NDICE
Pg.
PRESENTACIN
II
VISIN Y MISIN
05
III
IV
ROL DE LA EMPRESA
VALORES
06
12
14
VI
DIAGNOSTICO GENERAL
DIAGNOSTICO EXTERNO
DIAGNOSTICO INTERNO
15
18
VII
OBJETIVOS ESTRATGICOS
GENERALES Y ESPECFICOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES Y ESPECFICOS DE ENAPU S.A.
RELACIN ENTRE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DE ENAPU S.A. Y LOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS DE FONAFE.
RELACIN ENTRE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DE ENAPU S.A. CON LOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.
03
21
24
25
VIII
26
IX
27
28
XI
PROGRAMA DE INVERSIONES
29
I.PRESENTACIN
La Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU S.A., como consecuencia de la Concesin del
Terminal Norte Multipropsito del Callao, sufri un fuerte impacto econmico financiero,
implicando ello una disminucin significativa en sus ingresos en aproximadamente de menos
90% de sus ventas de servicios y no disminuyendo sus Gastos Operativos; esta coyuntura a
llevado a la Direccin de ENAPU S.A. enfrentar esta situacin implementando una poltica de
reduccin de gastos a travs del Programa de Retiro Incentivado-PRI para el personal sujeto a
Convenio Colectivo. Por otro lado, en el discurso a la Nacin del 28 de julio de 2011 el Seor
Presidente de la Repblica Ollanta Humala anunci como uno de los objetivos de su Gobierno
..EL FORTALECIMIENTO DEL SIMA Y ENAPU COMO EMPRESAS EFICIENTES Y SOLVENTES que
de acuerdo a lo expuesto en su discurso, considera que el nuevo rol de la Empresa SER
ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS EN EL REA DE INFLUENCIA DE CADA
PUERTO PROVINCIAL BAJO LOS CRITERIO DE EFICIENCIA TCNICA Y ECONMICA,
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y RENTABILIDAD SOCIAL.
Dentro de ese entorno, la Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU S.A., ha elaborado su Plan
Estratgico para el periodo 2013 2017, comprometiendo sus recursos, con la finalidad de
reorientar sus acciones y decisiones en la consecucin de su Visin, que est destinada al
desarrollo de los Puertos Regionales, siendo los principales Salaverry, Ilo e Iquitos, a fin de que
stos cumplan su rol de facilitadores del comercio internacional en sus respectivas reas de
influencia.
Esto implica, que ENAPU S.A. considere dentro del plan tres (03) aspectos centrales en el
planteamiento de sus Objetivos Estratgicos Generales los cuales estn dirigidos a la Reduccin
de Costos, Reorganizacin y Reestructuracin, y el desarrollo de infraestructura con la
participacin tanto de entidades pblicas como privadas; con respecto a esto ltimo,
ENAPU S.A. requiere de una normativa especial que le permita
gestionarse como empresa privada, con ello se lograra la eficiencia requerida y realizar
las Inversiones que necesita tanto en equipos como en infraestructura (obras), con la
finalidad de lograr los estndares de productividad portuaria de nivel internacional.
Visin
Misin
De conformidad con el captulo iv del decreto ley n 17526, del 21 de marzo de 1969 se
cre la empresa nacional de puertos como organismo pblico descentralizado del sector
transportes y comunicaciones; como una empresa que administra, opera y mantiene los
terminales y muelles fiscales de la repblica, sean martimos, fluviales o lacustres.
ANALISIS EXTERNO
puerto de paita
puerto de san martn (pisco)
puerto de salaverry
puerto de pucallpa
puerto de iquitos
puerto de yurimaguas
COYUNTURA INTERNA
Programa de retiro incentivado - pri
La empresa nacional de puertos s.a. enapu s.a., desde el ao 2009 viene aplicando el
programa de retiro incentivado pri, cuya finalidad es reducir el mayor gasto que tiene
la empresa en la partida de personal. Dicha reduccin obedece al inicio de las
operaciones del muelle sur (dpw callao), el cual ha perjudicado operativa y
econmicamente a la empresa, debido a que se dejo de atender el 70% del movimiento
de contenedores.
VALORES
Superacin
El personal de enapu s.a. aplicar un conjunto de prcticas sobresalientes en la calidad
y la gestin, en bsqueda permanente de resultados ptimos, considerando la
orientacin al cliente, liderazgo y perseverancia, enfoque en procesos, participacin,
mejora continua e innovacin, alianzas mutuamente beneficiosas.
Responsabilidad
El personal de enapu s.a. desarrollar sus actividades teniendo presente la necesidad
de alcanzar las metas establecidas, contribuyendo as a la capacidad de logro de los
objetivos y resultados propuestos por la organizacin.
Honestidad
El personal de enapu s.a. actuara en base de principios ticos, siendo ntegros, veraces
y justos.
Unidad
El personal de enapu s.a., deber promover y practicar una adecuada comunicacin
interna y externa, que permita unir a la organizacin en torno a su identidad, es decir a
una definicin de s misma y de su proyecto organizacional, considerando el concepto
de unidad de criterio en su desempeo.
Puntualidad
El personal de enapu s.a. actuar con respeto por el tiempo de los dems, cumpliendo
con los plazos establecidos.
Eficiencia
El personal de enapu s.a. ser eficiente en cada una de las labores a su cargo,
buscando el resultado ms adecuado y oportuno, contribuyendo as a la capacidad de
reducir al mnimo los recursos utilizados y el tiempo requerido para alcanzar los
objetivos de la organizacin
Compromiso
El personal de enapu s.a. estar comprometido con las polticas, valores y objetivos de
la organizacin, considerando su desarrollo personal y laboral, as como su integracin
y trabajo en equipo, para incrementar el desempeo individual y organizacional.
Seguridad
El personal de enapu s.a. contribuir al desarrollo de una cultura, es decir mejorar la
gestin de la seguridad orientada a incrementar la cultura y la disminucin de riesgos,
con el objeto que las medidas de seguridad produzcan resultados en los servicios que
brinda la organizacin y en su entorno, y como un medio para conseguir la prosperidad
del ser humano y la comunidad en todas sus formas.
Excelencia tecnolgica
La innovacin permanente del conocimiento y la tecnologa es imprescindible para
optimizar los servicios que brinda la Organizacin.
Orientacin a resultados
Imprescindible definir polticas y estrategias que permitan el logro de sus resultados en
una Organizacin que se desenvuelve en un entorno de cambios continuos, con
servicios altamente seguros, eficaces y competitivos, sobre la base de procesos
eficientes que aporten valor, orientndonos permanentemente a la sostenibilidad
econmica y financiera.
Identidad organizacional
Es de suma importancia que todo el personal sienta satisfaccin de pertenecer a
nuestra Organizacin, porque en ella encuentra su desarrollo personal.
VI.
DIAGNSTICO INSTITUCIONAL
DIAGNSTICO EXTERNO
OPORTUNIDADES
El Per como miembro del Foro de Cooperacin Econmica Asia Pacfico - APEC,
incrementa sus posibilidades de intercambio comercial con los pases miembros de
esas economas.
La implementacin de la Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA) lograra un aumento en el movimiento de la carga que se opera
en el Terminal Portuario de Ilo (IIRSA Sur Tramos 1 y 5 del Corredor Vial
Interocenico Sur Per Brasil: Iapari, Madre de Dios, Cuzco, Puno, Arequipa, Ica,
Apurmac, Ayacucho y Moquegua) .
Con la aplicacin del Decreto Supremo N 167-2010-EF, el cual establece los
incentivos para el Desarrollo del Servicio de Cabotaje en el pas.
Crecimiento de las Exportaciones en un 6,8% y de las Importaciones en 9,0% en el
perodo 2013 .
AMENAZAS
La continua mejora en la eficiencia de los servicios portuarios que prestan los Puertos de Chile
(San Antonio y Valparaso) y Ecuador (Guayaquil).
Las limitadas vas de acceso al Terminal Portuario, debido al incremento del flujo de camiones
(TP Salaverry, TP Ilo, entre otros).
Se estima que el dlar americano se mantendr con la tendencia hacia la baja, por lo que este
ao 2013 terminara en aproximadamente en S/. 2,49 .
Disminucin de las exportaciones tradicionales, como consecuencia del menor movimiento en
la carga: minera, pesca tradicional, harina de pescado y el agro tradicional.
Carencia de Compaas navieras Nacionales, que impide participar al Per en las Conferencias
Internacionales del Transporte Martimo, cuya sede es Chile.
DIAGNSTICO INTERNO
FORTALEZAS
cuenta con una experiencia en el mercado de servicios portuarios de ms de 30 aos.
cuenta con la Certificacin del Cdigo PBIP, lo que permite que los productos de
exportacin del Per ingresen al mercado de los EEUU.
cuenta con un personal calificado que tiene amplia experiencia en el negocio portuario.
cuenta con el Terminal Portuario de Salaverry, el cual se convierte en el principal puerto
de la zona norte del pas, conectndose con el engranaje de la cadena logstica del
comercio internacional.
El Terminal Portuario de Salaverry presenta un crecimiento sostenido de sus ingresos
en los ltimos 5 aos, con tendencia a incrementarse al ao 2017.
cuenta con el Terminal Portuario de Ilo, el cual est ubicado estratgicamente dentro del
corredor transocenico internacional.
El Terminal de Ilo tiene vas de acceso adecuadas (carreteras) que lo conectan con las
Regiones del Sur y con los pases de Bolivia (carretera Binacional), Chile, Argentina,
Paraguay y Brasil (con la futura carretera interocenica).
DEBILIDADES
-No cuenta con rompeolas, su muelle est en mar abierto de aguas agitadas y de
fuertes vientos que predominan durante todo el ao, lo que implica frecuentes cierres de
puerto por la braveza del mar.
-Frecuencia irregular de naves.
-Limitada capacidad de expansin en zonas de almacenamiento.
-Limitacin de embarque de grandes volmenes de carga, slo se puede cargar buques
que calen hasta 11 metros.
-En marea baja tiene una profundidad limitada de 18 pies y en marea alta (diciembre a
mayo) de 26 pies.
-Por los meandros del sistema fluvial, los buques deben ser de una eslora mxima de
150 metros.
-El terminal portuario es el ms lejano ro arriba para los buques de mayor tamao.
-Limitada capacidad de expansin en zonas de almacenamiento
El Plan Estratgico de ENAPU S.A., para el periodo 2013 2017, tiene como propsito
servir de marco orientador para el desarrollo empresarial, alineando las decisiones de
administracin, operacin e inversin con los objetivos estratgicos de la Empresa.
Alinearse con los objetivos del Plan Estratgico Corporativo (PEC) 2013 2017 de
FONAFE (Acuerdo al Informe N 007-2012/GSG-GPD-FONAFE):
Buscar la sostenibilidad financiera de los puertos administrados por ENAPU S.A. como
un conjunto, es decir, los superavitarios financian a los deficitarios.
DESCRIPCIN
ENAPU S.A.
MEJORAR Y LOGRAR UN CRECIMIENTO ECONMICO-FINANCIERO
SOSTENIDO.
OBJETIVO
ESTRATGICO GENERAL N 2
OBJETIVO
ESTRATGICO GENERAL N 3
OBJETIVO
ESTRATGICO GENERAL
N 4
OBJETIVOS ESTRATGICOS
ESPECFICOS - OEE
DESCRIPCIN
Estabilizacin financiera
Se propone alcanzar, en un primer momento, el equilibrio presupuestal del conjunto de
la Empresa, para lo cual se propone una poltica de severa y oportuna reduccin de
costos y reorganizacin empresarial.
Para el efecto, se profundizar la aplicacin del Programa de Retiro Incentivado PRI el
cual conlleva a la reduccin de gastos de personal que se viene implementando en la
empresa desde el ao 2009. Para este ao el PRI asciende a S/. 30 MM con el cual se
prev el retiro de 120 trabajadores aproximadamente.
En un segundo momento, se propone generar excedentes que permitan la reposicin de
equipos y reparacin de infraestructura portuaria.
Desarrollo y sostenibilidad
Buscar socios que aporten recursos financieros y know how portuario para el desarrollo
de los terminales portuarios de Salaverry e Ilo, especializndolos en el servicio a la
carga, principalmente de la zona de influencia, y la atencin de naves de gran
capacidad en trminos de volumen de carga y calado, todo ello con una visin de largo
plazo. Esta estrategia implica la sostenibilidad econmico-financiero, sostenibilidad
social y sostenibilidad del medio ambiente.
OEG1:
INCREMENTAR LA
COMPETITIVIDAD
EN EL MERCADO DE
SERVICIOS
PORTUARIOS.
OEG2:
MEJORAR Y
LOGRAR UN
CRECIMIENTO
ECONMICOFINANCIERO
SOSTENIDO.
OEG3:
MEJORAR LA
EFICIENCIA EN LA
GESTIN DE LA
EMPRESA.
OEG4:
PROMOVER EL
DESARROLLO DEL
RECURSO HUMANO
CORPORACIN.
DE LAS TIC EN LA
ORGANIZACIN Y EL USO
FORTALECER EL TALENTO
HUMANO, LA
OPERACIONAL
LA EXCELENCIA
EFICIENCIA A TRAVS DE
INCREMENTAR LA
IMPULSAR LA CREACIN
DE VALOR SOCIAL.
CONTRIBUIR AL
EMPRESAS PARA
CRECIMIENTO DE LAS
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
GENERALES OEG
FONAFE
IMPULSAR EL
ENAPU S.A.
OEG1:
INCREMENTAR LA
COMPETITIVIDAD
EN EL MERCADO
EFICIENCIA EN LA
DESARROLLO DEL
RECURSO
HUMANO
X
X
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
GENERALES OEG
CONTAR CON INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE QUE CONTRIBUYA AL
FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIN INTERNA Y EXTERNA, AL
DESARROLLO DE CORREDORES LOGSTICOS, AL PROCESO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE Y
MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMA.
ENAPU S.A.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC
DE SERVICIOS
PORTUARIOS.
OEG2:
MEJORAR Y
LOGRAR UN
CRECIMIENTO
ECONMICOFINANCIERO
SOSTENIDO.
OEG3:
MEJORAR LA
GESTIN DE LA
EMPRESA.
OEG4:
PROMOVER EL
32 HORAS/NAVES
(60% - 70%)
100%
7%
100%
100%
100%
60,1%
10,83%
2. MARGEN DE VENTAS
18,54%
3. ROTACIN DE ACTIVOS
25,49%
10,14%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
OBJETIVOS ESTRATGICOS
ESPECFICOS - OEE
INDICADOR
META 2017