Códigos documentos facturas

Cdigo
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Nombre del documento

Factura de Inicio
Factura
Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA
Factura Electrnica
Factura no Afecta o Exenta Electrnica
Total operaciones del mes, con boleta (afecta)
Total operaciones del mes con boleta no afecta o exenta
Total operaciones del mes, con boleta electrnica
Liquidacin factura
Total operaciones del mes, con boleta no afecta o exenta electrnica
Liquidacin-Factura Electrnica
Factura de Compra
Factura de Compra electrnica.
Nota de dbito
Nota de dbito electrnica
Nota de Crdito
Nota de crdito electrnica
Factura de exportacin
Factura de venta exenta a zona franca primaria (Res. Ex. N 601 de 07.05.82)
Liquidacin
Nota de dbito de exportacin
Boleta liquidacin (Res. Ex. N 1423 del 23.12.76)
Nota de Crdito de exportacin
SRF Solicitud Registro de Factura
Factura a turista (Res. Ex. N 6428 de 06.12.93)
Factura de Exportacin Electrnica
Nota de Dbito de Exportacin Electrnica
Nota de Crdito de Exportacin Electrnica
Factura de ventas a empresas del territorio preferencial ( Res. Ex. N1057, del
Conocimiento de Embarque (Martimo o areo)
Documento nico de Salida (DUS)
Resumen ventas de nacionales pasajes sin Factura
Otros registros no documentados Aumenta dbito
Otros registros. Disminuye dbito.
Resumen ventas de internacionales pasajes sin Factura
Versin 2.2 - Noviembre de 2011
ARCHIVO
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
IEV
4.1 De Ventas
4.- CDIGOS DE DOCUMENTOS
Pg. 36
Slo en el resumen
Slo en el resumen
Slo en el resumen
Slo en el resumen
25.04.85)
Slo en el resumen
Slo en el resumen
Slo en el resumen
Slo en el resumen
Slo en el resumen
de 42
Informacin Electrnica de Compras y Ventas
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IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
Nombre del documento
Declaracin de Ingreso a Zona Franca Primaria.
Declaracin de Ingreso (DIN)
Factura de ventas a empresas del territorio preferencial ( Res. Ex. N 1057, del 25.04.85)
SRF Solicitud de Registro de Factura
Nota de Crdito
Nota de crdito electrnica
Nota de Dbito
Nota de dbito electrnica
Factura de Compra
Factura de Compra electrnica
Liquidacin Factura
Liquidacin Factura Electrnica
Factura no Afecta o Exenta Electrnica
Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA

Factura Electrnica
Factura
Factura de Inicio
29
Cdigo
IEC
ARCHIVO
CDIGOS DE DOCUMENTOS DE COMPRAS
4.2. De Compras
Pg. 37
de 42
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907
IEV
IEV
IEV
909
910
911
IEC
IEC
IEC
Declaracin de Ingreso a Zona Franca Primaria
Solicitud Traslado Zona Franca (Z)
Facturas Venta Mdulo ZF
Factura de Traspaso
Usuarios de Zona Franca
Facturas Venta Mdulo ZF (todas)
501
IEV
Pg. 38
de 42
Ajuste disminucin Tipo de Cambio (cdigo 501): a utilizar cuando la paridad (moneda extranjera)/(moneda nacional) disminuya
entre la fecha de emisin del documento y la fecha de cierre del periodo, debe indicarse slo en el Resumen
Ajuste aumento Tipo de Cambio (cdigo 500): a utilizar cuando la paridad (moneda extranjera)/(moneda nacional) aumente entre
la fecha de emisin del documento y la fecha de cierre del periodo, debe indicarse slo en el Resumen
500
IEV
Contribuyentes que emitan documentos de exportacin electrnicos, o estn autorizados a registrar documentos internos que incluyan
valores en otra moneda.
6.- CDIGOS DE AJUSTE DE TIPO DE CAMBIO
904
IEC
Usuarios de Zona Franca
Boletas Venta Mdulos ZF (todas)
Factura de Reexpedicin
Factura de Traspaso
5.2. Informacin electrnica de Compras
904
IEV
5.1. Informacin electrnica de Ventas
5.- CDIGOS DE DOCUMENTOS ZONA FRANCA Y MERCADERAS NO NACIONALES
34
33
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19
18
17
15
14
Cdigo
de Para Facturas de venta del contribuyente
Descripcin general
Facturas (cod 30, 33)

Notas de Crdito (cod 60, 61)
Notas de Dbito (cod 55, 56)
IVA RETENIDO MADERA
IVA RETENIDO TRIGO
331
341
IVA RETENIDO GANADO
IVA RETENIDO SILVESTRES
IVA RETENIDO LEGUMBRES
IVA retenido total
Factura de Compra emitida (cod 45, 46)
Si se retuvo el 4%, el monto retenido se registra en el IEC Notas de Crdito (cod 60, 61)
en Retencin parcial
Si se retuvo el total del IVA por ser NDF se registra en el
IEC en Retencin Total.
Normalmente 4% retencin.
en Retencin parcial
Si se retuvo el total del IVA, por ser NDF, se registra en el
en Retencin parcial
Si se retuvo el total del IVA, por ser NDF, se registra en el
total del IVA retencin. El monto retenido se registra en el Factura de Compra emitida (cod 45, 46)
IEC en Retencin total.
Si se retuvo el 10%, el monto retenido se registra en el Notas de Crdito (cod 60, 61)
IEC en Retencin parcial
Si se retuvo el total del IVA, por ser NDF se registra
tambin en Retencin Total.
Pg. 39
de 42
Documentos en que se aplica
Corresponde al IVA retenido en Facturas de compra del Factura de Compra emitida (cod 45, 46)
contribuyente que genera el libro. Suma de retenciones con tasa Notas de Crdito (cod 60, 61)
toral del IVA
Tasa
de
5%
sobre
Monto
base
faenamiento.
Se
registra
el
IVA
ANTICIPADO
monto
de
IVA
anticipado
cobrado
al
cliente.
FAENAMIENTO CARNE
Tasa
de
5%.
Se
registra
el
monto
de
IVA
anticipado
cobrado
al
IVA ANTICIPADO CARNE
cliente.
IVA ANTICIPADO HARINA
Tasa de 12%. Se registra el monto de IVA anticipado cobrado al Notas de Crdito (cod 60, 61)
cliente.
IVA
de
margen
comercializacin
Nombre
321
301
Cdigo Cambio
de Sujeto en caso
de Retencin
Total
7.- CDIGOS DE IMPUESTOS Y RECARGOS.
IVA RETENIDO
371
IMPUESTO ADICIONAL
Art 37 Letras e, h, I, l
IMPUESTO ADICIONAL
Art 37 Letras j
IMPUESTO ART. 42, Ley 825/74

letra a
44
45
24
IMPUESTO ART. 42, letra d y e
27
IMPUESTO ART. 42, letra c
26
IMPUESTO ART. 42, letra c
IMPUESTO ADICIONAL
Art 37 Letras a, b, c
23
Tasa del 13%

Bebidas analcohlicas y minerales
Tasa del 15%

Cervezas y bebidas alcohlicas
Tasa del 15%

Vinos
Tasa del 27%

Licores, Piscos, destilados, etc,
Tasa del 50% en 1era venta

Pirotecnia
Tasa del 15% en 1era venta

e)
Alfombras, tapices
f)
Casa rodantes
g)
Caviar
h)
Armas de aire o gas
Tasa del 15%

a)
artculos oro, platino, marfil
b)
Joyas, piedras preciosas
c)
Pieles finas
RETENIDO Se retiene el total del IVA.
Pg. 40
de 42
Notas de Dbito (cod 55, 56)y documentos exentos en casos

especiales
y documentos exentos en casos especiales


Y documentos exentos en casos especiales




total del IVA retencin. El monto retenido se registra en el IEC Factura de Compra emitida (cod 45, 46)
en Retencin total.
IVA RETENIDO PPA
total del IVA retencin. El monto retenido se registra en el IEC Factura de Compra emitida (cod 45, 46)
en Retencin total.
IVA
CONSTRUCCION
25
IVA RETENIDO CHATARRA
GICAS
HIDROBIOLO
IVA RETENIDO ARROZ
361
41
39
38
37
36
IVA RETENIDO CARTONES
47
Retencin Total
http://www.sii.cl/pagina/valores/impuesto.htm
Tasas publicadas en sitio web:
Impuesto Especifico Resultante a los Combustibles =

Componente Fija + Componente Variable, segn Ley N 20.493,
su Reglamento y Res. Ex SII N 51 de 2011.
51
IVA de margen de
comercializacin de instrumentos Para Facturas de venta del contribuyente
de prepago
50
Se usa en Facturas que emite el

vendedor, se registra en la IEV,
no se registra separado en la IEC.
http://www.sii.cl/pagina/valores/im Para Facturas de venta del contribuyente

puesto.htm
0% de retencin
FACTURA DE COMPRA SIN

RETENCIN (Slo Bolsa de
Productos de Chile)
49
Impuesto gas natural comprimido,

Art. 1,Ley N 20.052; Ley N
20.493, su Reglamento y Res. Ex
SII N 51 de 2011.
En el IEC se registra separado con este cdigo el monto que

corresponde al % del Impuesto especfico resultante que se
recupera; el % no recuperado en este caso, va en el campo
Impuesto sin derecho a crdito.





Pg. 41
de 42
Impuesto Especifico a los Combustibles traspasado al Se usa en las Facturas que emite el vendedor, en el IEV.
comprador por compra de Gasolina segn Ley N 18.502, No se registra separado en el IEC.
Decreto Supremo N 311/86.
En el IEC se debe incorporar este monto en el campo Impuesto
sin derecho a crdito
No da derecho a crdito.
Para transportistas de carga Art 2 Ley N19.764/2001 Impuesto

Especifico Resultante a los Combustibles = Componente Fija +
Componente Variable, segn Ley N 20.493, su Reglamento y
Res. Ex SII N 51 de 2011.
Impuesto Especifico a los Combustibles traspasado al Se usa en las Facturas que emite el vendedor.
comprador por compra de diesel segn Ley N 18.502, Decreto Se registra en el IEV.
Supremo N 311/86.
En el IEC se registra bajo este cdigo el Impuesto Especifico
Impuesto Especifico Resultante a los Combustibles = Resultante = Componente Fija + Componente Variable si el
Componente Fija + Componente Variable, segn Ley N 20.493, comprador tiene derecho al crdito y no est contemplado en el
cdigo 29.
su Reglamento y Res. Ex SII N 51 de 2011.
Si el comprador no tiene derecho a recuperar este impuesto, el
monto de este impuesto va en el campo Impuesto sin derecho a
crdito
IVA RETENIDO FRAMBUESAS Y Retencin del 14 %

PASAS
Impuesto especifico gasolina
35
481
Recuperacin Impuesto
Especfico Resultante al diesel
Transportistas.
29
48
Impuesto especfico diesel
28
60
53
52

IMPUESTO RETENIDO
FACTURA DE INICIO
Solo una retencin por documento
Retencin Total de Impuestos Factura de Inicio.

Factura de Inicio (cod 29)

Impuesto Retenido
Para Facturas de venta del contribuyente, retencin del 0,5% Notas de Crdito (cod 60, 61)
Suplementeros Art 74 N5 Ley de
sobre el precio de venta al pblico.
la Renta
Se usa en Facturas que emite el

vendedor, se registra en la IEV,
no se registra separado en la IEC.
http://www.sii.cl/pagina/valores/im Para Facturas de venta del contribuyente

puesto.htm
Impuesto gas licuado de petrleo;

Art. 1,Ley N 20.052, Ley N
20.493, su Reglamento y Res. Ex
SII N 51 de 2011.
Pg. 42
de 42

Códigos documentos facturas

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Nombre del documento

Versin 2.2 - Noviembre de 2011

4.- CDIGOS DE DOCUMENTOS

Informacin Electrnica de Compras y Ventas

Nombre del documento

Declaracin de Ingreso a Zona Franca Primaria.

Declaracin de Ingreso (DIN)

SRF Solicitud de Registro de Factura

Factura no Afecta o Exenta Electrnica

Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA

Versin 2.2 - Noviembre de 2011

CDIGOS DE DOCUMENTOS DE COMPRAS

Informacin Electrnica de Compras y Ventas

Declaracin de Ingreso a Zona Franca Primaria

Solicitud Traslado Zona Franca (Z)

Facturas Venta Mdulo ZF

Usuarios de Zona Franca

Facturas Venta Mdulo ZF (todas)

Versin 2.2 - Noviembre de 2011

6.- CDIGOS DE AJUSTE DE TIPO DE CAMBIO

Usuarios de Zona Franca

Boletas Venta Mdulos ZF (todas)

5.2. Informacin electrnica de Compras

5.1. Informacin electrnica de Ventas

5.- CDIGOS DE DOCUMENTOS ZONA FRANCA Y MERCADERAS NO NACIONALES

Informacin Electrnica de Compras y Ventas

de Para Facturas de venta del contribuyente

Facturas (cod 30, 33)

IVA RETENIDO MADERA

IVA RETENIDO TRIGO

Versin 2.2 - Noviembre de 2011

IVA RETENIDO GANADO

IVA RETENIDO SILVESTRES

IVA RETENIDO LEGUMBRES

IVA retenido total

Factura de Compra emitida (cod 45, 46)

Factura de Compra emitida (cod 45, 46)

Factura de Compra emitida (cod 45, 46)

Factura de Compra emitida (cod 45, 46)

Normalmente 10% retencin.

Documentos en que se aplica

7.- CDIGOS DE IMPUESTOS Y RECARGOS.

Informacin Electrnica de Compras y Ventas

Factura de Compra emitida (cod 45, 46)

IMPUESTO ART. 42, Ley 825/74

IMPUESTO ART. 42, letra d y e

Versin 2.2 - Noviembre de 2011

IMPUESTO ART. 42, letra c

IMPUESTO ART. 42, letra c

Tasa del 13%

Tasa del 15%

Tasa del 15%

Tasa del 27%

Tasa del 50% en 1era venta

Tasa del 15% en 1era venta

Tasa del 15%

RETENIDO Se retiene el total del IVA.

Notas de Dbito (cod 55, 56)y documentos exentos en casos

y documentos exentos en casos especiales

Notas de Dbito (cod 55, 56)

y documentos exentos en casos especiales