[Compania]

Procedura Operaional

[adresa]

APROVIZIONARE

tel / fax: [telefon] / [fax]

Cod Document:

[cod]-PO-04

Referenial:

ISO 9001:2000

Data:

[DataCompletare]

Pag.

1/5

P
Prroocceedduurraa O
Oppeerraaiioonnaall
A
AP
PR
RO
OV
VIIZZIIO
ON
NA
AR
RE
E
Cod: [cod]-PO-04
REFERENIALE:

SR EN ISO 9001:2000

Nume
Semntura
Data

NTOCMIT

VERIFICAT
RMC

APROBAT
Director General

[ntocmit]

[Verificat]

[Manager]

[DataCompletare]

[DataVerificare]

[DataAprobarii]

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fr acordul emitentului este interzis i se sancioneaz conform legilor n vigoare.

Ediia / Rev: [01-2008] / [0]

Exemplar: [exemplar]
Ref. doc: Q02-R05

[Compania]

Procedura Operaional

[adresa]

APROVIZIONARE

tel / fax: [telefon] / [fax]

Cod Document:

[cod]-PO-04

Referenial:

ISO 9001:2000

Data:

[DataCompletare]

Pag.

2/5

LISTA DE CONTROL AL REVIZIILOR / MODIFICRILOR

Nr.
rev

Data

Pagina,
paragraf

Cauza actualizrii / modificrii

0.

[DataCompletare]

Elaborare iniial

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fr acordul emitentului este interzis i se sancioneaz conform legilor n vigoare.

Ediia / Rev: [01-2008] / [0]

Exemplar: [exemplar]
Ref. doc: Q02-R05

[Compania]

Procedura Operaional

[adresa]

Cod Document:

[cod]-PO-04

Referenial:

ISO 9001:2000

Data:

[DataCompletare]

Pag.

3/5

APROVIZIONARE

tel / fax: [telefon] / [fax]

1.

SCOP

1.1.

Prezenta procedur documenteaz modul n care se realizeaz managementul

procesului de aprovizionare, astfel nct ............

1.2.

Indicatorul de performan a procesului: ............

2.

DOMENIU

2.1.

Procedura se aplic tuturor .............

2.2.

Procedura este aplicabil att ...........

3.

DEFINIII I PRESCURTRI
Conform Manualului Calitii
SMC = Sistemul de Managementul Calitatii

Evaluare = ierarhizare pe anumite criterii a furnizorilor, n scopul meninerii relaiilor cu

acetia sau renunrii la unii furnizori din cauza rezultatelor necorespunztoare.
4.

DOCUMENTE DE REFERIN

Standardul internaional ISO 9001:2000

Manualul Calitii [Compania]

5.
5.1.

[cod]-PS-xx

Procedura Realizarea Produsului

[cod]-PS-xx

Procedura Controlul Produsului Neconform

PROCEDEUL
Principalele date ale procesului descris n aceast procedur, sunt:
a) Responsabil proces:
Director Comercial
b) Responsabil Activitate:
Numit de ctre Directorul Comercial
c) Date de intrare n proces: Note de aprovizionare, Lista furnizorilor acceptai
(cpy-FO-04-03), Formular de evaluare a furnizorilor
(cpy-FO-04-02), Chestionar de evaluare furnizor
(cpy-FO-04-01)
d) Date de ieire din proces: Echipamente, materiale, utilaje, servicii aprovizionate

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fr acordul emitentului este interzis i se sancioneaz conform legilor n vigoare.

Ediia / Rev: [01-2008] / [0]

Exemplar: [exemplar]
Ref. doc: Q02-R05

[Compania]

Procedura Operaional

[adresa]

APROVIZIONARE

tel / fax: [telefon] / [fax]

5.2.

Cod Document:

[cod]-PO-04

Referenial:

ISO 9001:2000

Data:

[DataCompletare]

Pag.

4/5

Fluxului activitilor
Evaluarea furnizorilor

Note de aprovizionare

Da

Material nou
(neaprovizionat
anterior)?

Identificarea furnizorilor poteniali

Elaborare cereri de ofert ctre furnizori
Analiza ofertelor primite de la furnizori
(conform criteriilor de acceptabilitate
stabilite)

Nu

MATRICEA RESPONSABILITILOR
Funcii / Activiti

Director General
Director Comercial

Managementul Calitii
Coord. Dep. Tehnic

Coord. Dep. Producie

Dir. Economic - Contabilitate

Gestiune / Magazie

Furnizor

Resp.Aprovizionare

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fr acordul emitentului este interzis i se sancioneaz conform legilor n vigoare.

Ediia / Rev: [01-2008] / [0]

Exemplar: [exemplar]
Ref. doc: Q02-R05

[Compania]

Procedura Operaional

[adresa]

APROVIZIONARE

tel / fax: [telefon] / [fax]

6.

NREGISTRRI

6.1.

Chestionare de evaluare furnizori

6.2.

Formular de evaluare furnizori

6.3.

Lista furnizorilor acceptai

6.4.

Note de aprovizionare

6.5.

Registrul Comenzi Furnizori

6.6.

Registrul Livrri Furnizori

6.7.

Note de Intrare-Recepie

6.8.

Fie de magazie

6.9.

Lista Stoc magazie

6.10.

Proces-verbal de constatare de diferene

6.11.

Raport de neconformitate

7.

ANEXE

7.1.

Chestionar de evaluare furnizor

7.2.

Formular de evaluare a furnizorlui cod cpy-FO-04-02

7.3.

Lista furnizorilor acceptai

cod cpy-FO-04-03

7.4.

Formular Nota de Aprovizionare

cod cpy-FO-04-04

7.5.

Registrul Comenzi Furnizori

cod cpy-FO-04-05

7.6.

Registrul Livrri Furnizori

cod cpy-FO-04-06

Cod Document:

[cod]-PO-04

Referenial:

ISO 9001:2000

Data:

[DataCompletare]

Pag.

5/5

cod cpy-FO-04-01

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fr acordul emitentului este interzis i se sancioneaz conform legilor n vigoare.

Ediia / Rev: [01-2008] / [0]

Exemplar: [exemplar]
Ref. doc: Q02-R05