KAIKO LTDA

CARACTERIZACION DEL PROCESO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES INTERNAS DE GAS NATURAL

Fecha de Vigencia: 07/03/2014

Versin: 01

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OBJETIVO:

Garantizar que las instalaciones para el suministro de gas residencial y comercial esten en optimas condiciones para la pretacin del servicio, cumpliendo con los normas tecnicas
colombianas, los requisitos del cliente y con los procedimientos internos de la organizacion en materia de calidad, seguridad, salud en el trabajo.

ALCANCE:

Aplica a las actividades de diseo, construcccin y mantenimientos de redes internas de gas natural residencial y comercial.

PELIGROS Y RIESGOS:
RESPONSABLE:

PROVEEDORES
Quien Suministra

Ver matriz de peligros, valoracion de riesgos y determinacin de controles.

Coordinador de Proyecto.

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES
Quien Recibe

Asignacin de la obra al Coordinador de Proyecto

Clientes

* Aprobacin de cotizaciones para la

construccin de instalaciones redes
internas
de
gas
natural o
mantenimientos de la red

Norma NTC 2505 Y NTC 3631

Resolucion 14471

Programar reunin con el cliente para planificar y determinar todos

los requerimientos necesarios para el proceso de construccin y
mantenimiento de las instalaciones de internas. (fecha de inicio de
la obra, requisitos tcnicos tanto de norma como del cliente, si es
necesario cronograma de trabajo, fechas de entregas parciales y
fecha de entrega final de la obra, entre otros).

* Planos arquitectonicos en planta

(de acuerdo al proyecto )

Determinar el presupuesto del proyecto en cuanto a tuberias,

accesorios, herramientas, equipos y personal de trabajo.

* Requisitos normativos y legales

Elaboracin de planos isometricos para determinar cantidad de

materiales y lneas de tuberas para la construccin de internas.

* Presupuesto del proyecto

* Planos isometricos
* Cantidades y tipo de tuberias
* Cantidad de accesorios e
insumos
* Herramientas y equipos
* Numero de trabajadores
* Fecha de inicio del proyecto
* Fecha de entrega del proyecto
(parciales o finales)

Proceso de Construccin y
Mantenimiento de Redes Internas
de Gas Natural

Verificar stock en el almacn de tuberas, accesorios, insumos

herramientas y equipos requeridos para la ejecucin del proyecto.

Proceso Construccin y
Mantenimiento de Redes Internas de
Gas Natural

-Para construccin de internas:

* Tipo de vivienda
*Numero de casas o apartamentos
*Cantidad de puntos de consumo
por tipo de vivienda
*Planos arquitectonicos en planta
(de acuerdo al proyecto )
* Planos isomtricos

Proceso Gestion de Compras

- Para mantenimiento de internas:
Tipo de mantenimiento
-Materiales e insumos

Alistar tuberas, accesorios, herramientas y equipos de trabajo.

Realizar preoperacional de vehculos.

Redes internas de gas natural
instaladas

H
Realizar proceso de construccin o mantenimiento de internas de
gas natural de acuerdo a las normas NTC 2505 y la NTC 3631 y al
procedimiento interno de la empresa.

*Proceso Gestin Administrativa

*Proceso
Construccion
y
Mantenimiento de Redes Internas
de Gas Natural
* Cliente

KAIKO LTDA
CARACTERIZACION DEL PROCESO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES INTERNAS DE GAS NATURAL
Fecha de Vigencia: 07/03/2014

Versin: 01

Cliente

Redes internas de gas natural

Proceso Construccion de Redes

Internas de Gas Natural

Resultados de pruebas de
hermeticidad

Proceso Gestion y Mejoramiento del

SIG

Informes de auditorias
internas y externas

RECURSOS
Humanos, Infraestructura y Ambiente de
Trabajo
Vehiculos
Herramientas y/o equipos manuales y
elctricos
Tuberas, accesorios e insumos para la
construccin de internas y mantenimientos
de redes de gas natural
Equipos de Comunicacin
Papeleria

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DVO
(Diseo, construccin y
verificacion de obra )

Proceso Construccion y
Mantenimiento de Redes Internas
de Gas Natural

Realizar correctivos de acuerdo a los resultados de pruebas de

hermeticidad

Correctivos implementados

Proceso Construccion y
Mantenimiento de Redes Internas
de Gas Natural

Gestionar la generacin de acciones preventivas y/o de mejora en el

proceso

Acciones Corretivas, Preventivas o

de Mejora

Gestion y Mejoramiento del SIG

Realizar pruebas de hermeticidad de acuerdo a la norma NTC 2505.

REQUISITOS APLICABLES
Normativa, Legales y Reglamentarios

* Requisitos legales y normativos (Ver matriz de

requisitos legales y otros )
* Requisitos del cliente
* Requisitos de la norma ISO 9001
* Requisitos de la norma OHSAS 18001

DOCUMENTOS ASOCIADOS
Internos y Externos

REGISTROS

Los definidos para el proceso

(Ver listado maestro de documentos internos
y externos )

Todos los relacionados con el proceso

(Ver listado maestro de registros )

PARAMETROS DE CONTROL
NOMBRE DEL INDICADOR

FORMULA

META

FRECUENCIA DE MEDICION

Eficacia

# De correcciones realizadas/Proyecto realizado x 100%

3%

Por proyecto

Eficiencia

Recursos utilizados/recursos presupuestados x 100%

<= 1

Por proyecto

FECHA

CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCION DEL CAMBIO

VERSION

3/7/2014

Creacion del documento

01

Elabor: Vanessa Cervantes

Cargo: Coordinador SIG

Revis: Astrid Dvila

Cargo: Gerente Administrativa

Aprob: Astrid Dvila

Cargo: Gerente Administrativa

KAIKO LTDA
INDICADORES DE PROCESO
Fecha de Vigencia: 28/02/2014

Versin: 01

TABULACION DE DATOS
PROYECTO

CORRECCIONES
REALIZADAS

DETALLE

INTERPLUS
MAR AZUL
VIVERDI 84

CORRECCIONES
REALIZADAS

DETALLE

Cambio de tubera en
tendido al tablero, por
estetica

Modificacion de recorrido
por el constructor

GRAFICAS DE TENDENCIA

EFICACIA DE LOS PROYECTOS

AO 2014
100%
100%
100%
100%
99%
99%
99%
99%
99%
98%
INTERPLUS

MAR AZUL

VIVERDI 84
% DE EFICACIA

ANALISIS DE TENDENCIA

PROYECTOS

PROYECTO

INTERPLUS
MAR AZUL
VIVERDI 84

En el seguimiento realizado a los proyectos hasta el momento se encuentran entre dentro del rango de
la ejecucin para evitar correcciones.

recursos
presupuestados

recursos utilizados

5,890,238

6,168,500

$
$

11,198,218
2,407,034

$
$

60,304,827
14,193,041

Valor EFICIENCIA<=1 Progreso del proyecto

0.95
0.19
0.17

Finalizado
en proceso
en proceso

EFICIENCIA DE LOS PROYECTOS

AO 2014

0.95

INTERPLUS

0.19

0.17

MAR AZUL

VIVERDI 84

ANALISIS DE TENDENCIA

PROYECTOS

En el proyecto interplus, se culmin exitosamente y los proyectos en ejecucin muestran un comportam

anlisis de tendencia mas real.

LTDA

DE PROCESO
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DE DATOS
CORRECCIONES
REALIZADAS

TENDENCIA

S PROYECTOS

DETALLE

TOTAL
CORRECCIONES

% DE EFICACIA

0.00

100%

1.00

99%

1.00

99%

ENDENCIA

tran entre dentro del rango de modificaciones permitido. Se deben vigilar estrictamente

PROYECTOS

ENDENCIA

ecucin muestran un comportamiento estable, se espera su terminacin para realizar un