TALLER PROGRAMA DE AUDITORIA

CERVECERA BAVARIA S.A

BUCARAMANGA, SANTANDER

PAOLA ANDREA DUARTE SILVA

UNIVERSIDAD PEDAGGICA Y TECNOLGICA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA AMBIENTAL
TUNJA
2014

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FACULTAD DE INGENIERA
INGENIERA AMBIENTAL

TALLER PROGRAMA DE AUDITORIA

CERVECERA BAVARIA S.A
1. GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIN
RAZN SOCIAL: BAVARIA S.A Cervecera de Bucaramanga.
NIT: 860.005.224-6
CIUDAD: BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO: SANTANDER
TELFONO: 6448200
La Cervecera de Bucaramanga fue inaugurada el 1 de diciembre de 1948 en el
mismo lugar donde opera actualmente. En 2005 se realiz un profundo proceso de
repotenciacin y modernizacin de su planta fsica, instalaciones y equipos que
tuvo un costo de 22 millones de dlares.
1.1. UBICACIN GEOGRFICA
La organizacin se encuentra localizada al norte de la ciudad, en el Kilmetro 4 va
Caf Madrid.
Figura 1. Ubicacin geogrfica Cervecera de Bucaramanga.

Fuente: Bavaria S.A

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La Cervecera de Bucaramanga cuenta con 200 trabajadores directos y ocupa una

extensin de 24 de Hectreas, la cual est delimitada por las coordenadas planas
que se presentan en la tabla 1.
Tabla 1. Ubicacin geogrfica Cervecera de Bucaramanga.
NOROESTE

NORESTE

X: 1284500

X: 1284500

Y: 1103500

Y: 1104000

SUROESTE

SURESTE

X: 1283500

X: 1283500

Y: 1103500

Y: 1104000

Fuente: Bavaria S.A

1.2 MISIN
Crecer en el mercado a un consumo per cpita anual de 60 litros, para asegurar el
liderazgo de nuestro portafolio de marcas nacionales en cada una de las
categoras de bebidas y en todos los segmentos del mercado.
1.3 VISIN:
Ser la compaa ms admirada en Colombia y un gran contribuyente a la
reputacin global de SABMiller
Por la efectividad de nuestro mercadeo.
Por la calidad de nuestros productos.
Como la mejor fuente de empleo.
Como el mejor socio.
Por nuestra responsabilidad social.
1.4 ORGANIGRAMA:
El organigrama de la organizacin de Bavaria S.A se reglamenta en la figura 2.

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Figura 2. Organigrama Bavaria S.A

Fuente: Bavaria S.A en www.bavaria.com.co

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1.5 PRESUPUESTO:
La organizacin Bavaria S.A cuenta con un presupuesto de xxxx, el cual destina
un porcentaje de xx para el estudio e implementacin de procesos en cuanto a
gestin ambiental.
1.5 DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO
1.5.1 INGREDIENTES: La cerveza es un producto elaborado con materias
100% naturales. Sus principales ingredientes son:

Agua Potable
Cebada malteada
Lpulo
Levadura
Adjuntos: Arroz, maz, sorgo, trigo, soya, entre otros o lquidos como el
jarabe de alta maltosa o jarabe de dextrosa.
1.5.2 INSUMOS:
ACPM
Gas Natural
Botellas (Peldar)
Electricidad
Soda caustica

Figura 3. Ingredientes cerveza

Fuente: Bavaria S.A en www.bavaria.com.co

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1.5.2 PROCESO PRODUCTIVO

1.5.2.1 Manipulacin y adecuacin de las materias primas
Una vez importada la malta, a organizacin dispone de silos de almacenamiento
de sta, la cual antes de pasar al proceso es sometida a un proceso de limpieza
fsica mediante equipos como zarandas vibratorias, extractores de manga,
ciclones. El triturado de arroz, el azcar y el lpulo se almacenan y protegen
adecuadamente. En esta etapa queda como subproducto la barredura de malta.
1.5.2.2 Elaboracin de mosto-cocinas
El proceso de maceracin de la malta y triturado del arroz se inicia en la olla de
crudos, donde estos insumos se cocinan con agua a 55C durante 2 horas, luego
pasa a la olla de mezclas a temperaturas de 35, 52, 68 y 74 C durante un tiempo
total de 3 horas.
1.5.2.3 Fermentacin y Maduracin
Cuando el mosto se fermenta, la levadura transforma los azcares del mosto en
alcohol y gas carbnico, y contribuye al aroma y sabor de la cerveza. Al final de
este proceso se obtiene la cerveza verde, llamada as porque an no ha
alcanzado su punto ideal de maduracin para su consumo. El proceso se debe
llevar a cabo en una sala refrigerada a 11C en tanques de fermentacin con
camisa de enfriamiento
Se generan subproductos como gas carbnico que se utiliza posteriormente en el
proceso de envasado y levadura cervecera que se filtra y se seca para su
disposicin final.
El proceso de Maduracin, se lleva a cabo en una sala refrigerada a -1C en
reposo de 8 a 12 das, donde se sedimentan restos de levadura que pasan a
filtracin.
1.5.2.4 Filtracin
Finalmente, es necesario estabilizar y otorgar esa apariencia limpia y clara a la
cerveza. A travs del proceso de filtracin, se separan las levaduras y otros restos
de slidos. Durante este proceso, se ajustan las cantidades de gas carbnico

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(CO2). Luego de este procedimiento aparece por fin la cerveza brillante que todos
conocemos.
1.5.2.5 Lavado, envase y pasteurizacin
Las botellas vacas son lavadas con soda caustica a elevadas temperaturas para
esterilizarlas, luego pasan por una inspeccin electrnica que garantice su higiene
Posteriormente, la cerveza se envasa en botellas de vidrio provenientes del
lavado, se tapan hermticamente para garantizar pureza y estabilidad. Despus se
somete a un proceso de pasteurizacin a 60C durante 12 minutos para su
conservacin y estabilidad biolgica. Finalmente, todos los envases se rotulan
segn la marca y se transportan al rea de depsito hasta su salida a la
distribucin comercial. Los residuos generados son etiquetas, vidrio, pitillos, tapas
y dems.

1.6 SISTEMAS DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN

Bavaria S.A, es una organizacin caracterizada por tener certificaciones con
respecto a las normas ISO y OHSAS presentadas en la tabla 2.
Tabla 2. Certificaciones cerveceras.

Fuente: Red corporativa Bucarctrl (Servidor de La Cervecera de Bucaramanga)

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Durante el ao 2012 se ratificaron, por parte del Icontec, las siguientes

certificaciones:
Figura 4. Certificaciones Cervecera Bavaria S.A

Fuente: Bavaria S.A en www.bavaria.com.co

ISO 9001: Sistema de Gestin de Calidad

ISO 14001: Sistema de Gestin Ambiental
OHSAS 18001: Sistema de Gestin en Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional
ISO 22000: Sistema de Gestin de Inocuidad

1.6.1 CERTIFICACIN NTC-ISO 9001:2008: SISTEMA DE GESTIN DE

CALIDAD
Figura 5. Compromiso con la Calidad en su Organizacin
Poseemos un Sistema de Gestin de Calidad certificado, que nos

permite tener procesos, prcticas y un sistema de validacin que

garantiza la entrega de productos de la mejor calidad a nuestros

consumidores, elaborados bajo los ms exigentes estndares
internacionales por personal altamente capacitado. (Bavaria S.A)

Fuente: Bavaria S.A en www.bavaria.com.co.

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Bavaria S.A durante el ao 2012 su poltica se concentr en el foco de las

caractersticas sensoriales y de estabilidad del sabor de los productos durante su
vida til, para que su meta se reflejara en obtener buenos resultados en estos
indicadores, y con esto poder asegurar que sus productos cumplen los perfiles
sensoriales establecidos para cada marca, y sus propiedades se conservan
durante el periodo de vida til de los mismos.
La evaluacin sensorial se realiza a travs de paneles de catadores debidamente
entrenados y avalados por una entidad externa especialista en el tema. En el caso
de la estabilidad del sabor, se evala utilizando equipos con tecnologa de punta, a
travs del indicador lag time.
Todas las innovaciones adelantadas en Bavaria son consistentes con nuestras
polticas y lineamientos corporativos, por lo cual evitamos la creacin de productos
alcohlicos que resulten atractivos para menores de edad o sugieran un consumo
excesivo de los mismos. (Bavaria, S.A)
1.6.2 CERTIFICACIN NTC-ISO 14001:2004. SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL
Comprometida con el medio ambiente, Bavaria S.A trabaja bajo la poltica de
Produccin ms limpia, registrando un excelente indicador de aprovechamiento
de materia prima.
Bavaria est siempre comprometida con el medio ambiente:
Figura 6. Compromiso con Gestin Ambiental en su Organizacin

Nos preocupamos por crecer de manera sostenible, implementando

medidas para no afectar al ecosistema. Para lo anterior todas nuestras

fbricas implementacin y mantienen un sistema de Gestin Ambiental

segn la norma NTC ISO 14000/2004, sistema certificado por el
Instituto colombiano de normas tcnicas INCONTEC. (Bavaria S.A)

Fuente: Documento: Compromiso de Bavaria con la responsabilidad ambiental.

Pdf. Agosto 14 de 2008.

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Bavaria segn su Poltica sigue su compromiso con la responsabilidad ambiental,

desarrollando programas de mejoramiento ambiental para cumplir la normatividad
ambiental establecida en el pas. Programas que se desarrollan y mantienen en
constante mejora para reducir los consumos unitarios de agua y energa, adems
de las cargas contaminantes arrojadas como vertimientos, emisiones y residuos al
medio ambiente.
Figura 7. Compromiso con la Gestin Ambiental en su Organizacin

En todas nuestras fbricas implementamos y ejecutamos de

manera permanente un programa de clasificacin de residuos en
el sitio de generacin, separando papel, plstico, madera, vidrio
y metales, entre otros (Cervecera Bavaria)

Fuente: Documento: Compromiso de Bavaria con la responsabilidad ambiental.

Pdf. Agosto 14 de 2008.
Todas las fbricas implementan y mantienen un mejoramiento continuo de su
Sistema de Gestin Ambiental, segn norma NTC-ISO 14001:2004.
Figura 7. Compromiso con la Gestin Ambiental en su Organizacin

Mantenemos

un

certificaciones

que

programa
otorgan

para
las

renovar
entidades

anualmente

las

correspondientes

(Cervecera Bavaria)

Fuente: Documento: Compromiso de Bavaria con la responsabilidad ambiental.

Pdf. Agosto 14 de 2008.

La cervecera de Santander, obtuvo un reconocimiento adquirido por parte de las

autoridades ambientales: CDMB en el ao 2007. Se caracteriza a dems por tener

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10 prioridades que conforman una estrategia para la proteccin del medio

ambiente en cuidado al agua, empaques y residuos y el mapeo de la huella de
carbono.
1.6.3 CERTIFICACIN NTC-OHSAS 18001:2007. SISTEMA DE GESTIN DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
En Bavaria la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se revisan y
ajustan anualmente o cada vez que haya un cambio de tecnologa o proceso en la
empresa. Luego, se establecen los ms importantes o significativos y se plantea
los respectivos controles operacionales, el monitoreo y qu hacer en caso de
ocurrencia (Folleto SGI Cervecera Bavaria).
1.6.4 CERTIFICACIN NTC-ISO 22000:2005 SISTEMA DE GESTIN DE
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Figura 8. Certificacin Sistema de Gestin de Inocuidad de los Alimentos

BAVARIA es la segunda empresa en Colombia en recibir la

certificacin NTC ISO 22000 (Cervecera Bavaria)

Fuente: Compromiso de Bavaria con la responsabilidad social. Agosto 14 de 2008.

2. GESTIN DEL PROGRAMA DE AUDITORA

2.1 OBJETIVOS:
Realizar una auditora interna al sistema de gestin ambiental de
Bavaria S.A en la ciudad de Bucaramanga, en la cual se compruebe la
implementacin de las acciones propuestas por la organizacin.
Identificar los diferentes objetivos de los sistemas de gestin de la
cervecera Bavaria S.A en la ciudad de Bucaramanga

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Realizar seguimiento del procedimiento interno para el cumplimiento de

las polticas del sistema de gestin ambiental de la cervecera.
Plantear alternativas de mejoramiento para las deficiencias en el
sistema de gestin ambiental
Estudiar la efectividad del sistema de gestin ambiental de la cervecera
Bavaria S.A de la ciudad de Bucaramanga.

2.2 GESTOR DE PROGRAMA DE AUDITORA

El gestor del programa de auditora, debe ser una persona apta, con competencias
necesarias para desarrollar el estudio y evaluacin de las caractersticas e
implementacin del sistema de gestin ambiental de la cervecera Bavaria S.A de
la ciudad de Bucaramanga. La persona que gestionar el programa debe tener las
siguientes habilidades:
Conocimientos acerca de los principios, procedimientos y mtodos para el
desarrollo de una auditora.
Estudios superiores que incluyan conocimientos acerca de normas
ambientales, especficamente la NTC-ISO 14001:2004 Sistema de Gestin
Ambiental y relacionadas con un Sistema Integral de Gestin.
Experiencia en procesos de auditoras internas relacionadas con gestin
ambiental
Conocimientos mnimos acerca del proceso interno y funcionamiento de
una industria cervecera.
Habilidades en implementacin de alternativas de solucin a problemas que
tengan relacin con un mal proceso de gestin ambiental

El gestor del programa de auditora deber tener un grado de responsabilidad y

cumplimiento para realizar:
Objetivos, alcance y dems criterios del programa de auditora
Determinar recursos necesarios para el programa de auditora

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Seleccionar el equipo auditor eficiente y eficaz capacitado para desarrollar

el programa de auditora
Monitorear, revisar y mejorar el programa de auditora
Estar en continuo observacin y detalle de cada proceso a realizar en el
programa.
Ser un lder para asegurar el xito en el desarrollo de la auditora
Establecer todos los parmetros, condiciones y dems reglamentaciones
para llevarse a cabo el programa
Evaluar la organizacin auditada de manera correcta, transparente y eficaz,
cumpliendo con todas las especificaciones planteadas.

2.3 ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

La auditora interna que se realizar para la organizacin Bavaria S.A en la ciudad

de Bucaramanga departamento de Santander, se enfocar en la comprobacin de
la implementacin de las acciones propuestas por la organizacin en cuanto a su
sistema de gestin ambiental. Para la organizacin se implementarn dos
auditoras, la primera auditora ambiental se desarrollar en un tiempo de dos
das, con un tiempo por da de ocho (8) horas. En sta se realizar revisiones del
estudio de impacto ambiental as como el plan de manejo ambiental de la
organizacin, para los cuales su estudio se llevar a cabo en la parte terica
enfocada a requisitos legales y contractuales a los que la organizacin est
inscrita y est implementando, as como la parte prctica en la cual se estudiarn
la efectividad del desarrollo de los planes mencionados con anterioridad y
seguidamente se realizar una segunda auditora de seguimiento para la debida
comprobacin de los compromisos de la organizacin para compensar los
hallazgos determinados.
La auditora se enfocar en la parte de gestin ambiental que se debe tener en
cuenta en el proceso productivo Cervecero y Maltero de la Cervecera, y llevar
control y registro de cada parte del proceso, sus caractersticas, optimizacin,

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utilizacin de recursos naturales, impactos ambientales que se generen y causen

alteraciones o daos al medio ambiente y detalladamente a la forma en cmo se
mitigan o controlan, adems se realizar el diagnstico y verificacin del plan de
gestin integral de residuos slidos as como el correcto funcionamiento de la
Planta de Tratamiento de Agua Residual y de la Planta de Tratamiento de Agua
Potable que estn dentro de la organizacin.
Lo anterior estar complementado con la previa revisin de las conclusiones de
auditoras internas y externas que se hayan realizado anteriormente.
La cervecera Bavaria S.A tambin ser evaluada en el proceso que se llev a
cabo para solucionar las diferentes inquietudes de partes interesadas, es decir las
quejas de clientes o incumplimiento de requisitos legales que estn en objeto de
estudio y se contemplaron en hallazgos en auditorias previas.
Los cambios significativos que la cervecera Bavaria S.A haya tenido en cuanto a
su organizacin y/o procesos operacionales debern ser contemplados para su
verificacin en cuanto a la gestin ambiental y se estar observando la ocurrencia
de eventos internos y externos como fallas de productos, fugas en algn proceso o
algn incidente ambiental.
La cervecera Bavaria S.A deber proporcionar toda la informacin y tecnologas
de comunicacin que soporten todo su sistema de gestin ambiental y puedan
fundamentar todas las actividades del programa de auditora.

2.4 RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

El gestor del programa de auditora debe considerar riesgos que puedan pasar en
su proceso entre los cuales se encuentran:
Inconvenientes para poder establecer los objetivos del programa de
auditora
Fallas en el proceso de contemplar y desarrollar el alcance del programa de
auditora
Tiempo insuficiente para llevar a cabo el programa de auditora

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Falta de recursos relevantes para el desarrollo del programa de auditora

Baja competitividad colectiva del equipo auditor, en la cual se manifiesten
ineficiencias para realizar el programa de auditora
No exista un nivel alto de comunicacin del programa de auditora
Imprevistos e inconvenientes por parte del auditado que impliquen no poder
llevarse a cabo total o parcialmente el programa de auditora.
Proceso ineficaz del monitoreo y revisin de los resultados del programa de
auditora

2.5 RECURSOS DEL PROGRAMA DE AUDITORA

El gestor del programa de auditora debe considerar recursos para el desarrollo

del mismo como:
Recursos financieros necesarios para desarrollar, implementar, gestionar y
mejorar las actividades del programa de auditora, contemplados en su
presupuesto general, para tem ambiental del 2% del presupuesto. En el
cual se realiza anlisis, aprobacin y ejecucin del presupuesto anual de
inversiones y gastos.
Recursos Tecnolgicos: Softwarfe SGI, AM, SAP, ASTREA, SISO, Intranet
y bases de datos.
Recursos Fsico: Laboratorio central y en cada planta, rea salud
ocupacional, enfermeras y oficinas de seguridad industrial, equipos de
monitoreo ambiental, redes contra incendios, botiquines reas de trabajo,
sistemas de seguridad en maquinaria Industrial.
Recurso humano capacitado, competente, activo, responsable y eficaz para
el desarrollo de todas las actividades. Profesionales, tcnicos y tecnlogos
de produccin, obreros y operarios de produccin, empleados de
administracin y ventas, grupos interdisciplinarios de trabajo, Ingenieros

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Seguridad Industrial, mdicos, Brigadas de Emergencia, vigas de

seguridad, comits de evaluacin.

REGISTROS Y DOCUMENTOS BAVARIA S.A SEDE BUCARAMANGA

1. Estructura de la organizacin, objetivos, visin, misin, polticas, alcance,

recursos y riesgos del sistema de gestin ambiental, productos que se
comercializan, caractersticas de su organizacin ejecutiva y administrativa
y dems informacin relevante, especificada en fsica en la empresa y
online en la pgina web de la organizacin.
2. Documentacin e informes del presupuesto general de la organizacin, as
como su inversin o financiamiento en el campo ambiental, compra de
equipos, capacitaciones, etc.
3. Documentacin que soporte la certificacin en el Sistema de Gestin
Ambiental ISO 14001:2004
4. Documento con la localizacin geogrfica general de la organizacin, sede
municipio de Bucaramanga, Santander
5. Planos y documentos de la infraestructura, resaltando en su interior: tren 1
y 2 (Lavadora de botellas, envasadora, pasteurizadora), depsito, taller
envase y casino (desechos), sala de mquinas, tanques de compresin,
bodega de fros, sala de filtracin, sala de calderas y filtros de mangas,
planta de soda, Planta de tratamiento de agua potable (PTAP), Planta de
tratamiento de agua residual (PTAR). Cada uno de ellos con sus equipos y
distribucin espacial correspondiente.
6. Certificacin y documentos legales de importacin de materia prima del
proveedor de malta, Malteras Unidas S.A de Chile, adems de los
Informes legales y actualizados de importaciones anuales de la materia
prima.

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7. Certificacin y documentos legales de importacin de materia prima del

proveedor de cebada, Toepfer International de Alemania, adems de los
Informes legales y actualizados de importaciones anuales de la materia
prima.
8. Certificacin y documentos legales de compra y distribucin de materia
prima del proveedor nacional de arroz partido, Cereales del Llano, de
Colombia, adems de los Informes legales y actualizados de compra y
distribucin anuales de la materia prima.
9. Certificacin y documentos legales de importacin de las dems materias
primas de distintos proveedores nacionales, adems de los Informes
legales y actualizados de la compra y distribucin anuales de la materia
prima.
10. Informes y documentos de anlisis, evaluacin y resultados de los
parmetros correspondientes de los procesos desde la potabilizacin del
agua hasta el producto terminado en la organizacin por parte de
Inspectores, Omnivisin. Lab
11. Documentos de las evidencias y hallazgos de observaciones de auditoras
previas y plan de mejoramiento con respecto a las no conformidades e
incumplimientos.
12. Informacin documentada de evolucin de indicador ambiental de consumo
del producto y gestin ambiental de los mismos.
13. Plan de manejo ambiental de la organizacin para cada uno de los
procesos internos del producto.
14. Documentacin de la poltica de Cultura del Fro para el control de los
impactos ambientales de las neveras utilizadas por los clientes.
15. Informes actualizados con peticiones, reclamos y quejas de partes
interesadas, con las respectivas respuestas y procedimientos para
solucionarlas.
16. Informe

de

resultados de

encuestas a

partes

interesadas sobre

conformidades y aceptacin de los productos que ofrece la organizacin

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17. Documentacin y registros legales por parte de la Empresa Transportadora

TRANSER para el uso de remolques y camiones de la mejor calidad, as
como el parque automotor.
18. Documentacin en regla sobre la adecuada recoleccin, llegada,
almacenamiento y disposicin de materias primas utilizadas en el proceso
productivo, con su respectivo seguimiento y control.
19. Informes y documentacin de optimizacin, control y evaluacin de cada
uno de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo para la
elaboracin del producto.
20. Control, seguimiento, evaluacin e informacin del funcionamiento y
procesamiento de la PTAR y PTAP de la organizacin.
21. Procedimiento vigente con los criterios bsicos y oportunos de preparacin
y respuesta antes emergencias ambientales
22. Informes

tcnicos, documentos de informacin

y procedimientos

estipulados para la verificacin y accin correctiva de la infraestructura,

equipos, materiales que se utilizan en la organizacin.
23. Informes de Control Interno sobre el avance y observaciones sufridas en el
sistema de gestin ambiental de la organizacin
24. Informes de registro de capacitaciones (lugar, fecha, nmero de horas, ente
capacitador, asistentes, participantes y temas a tratar) del personal
administrativo y operario en cuanto a polticas del SGA, as como de
aspectos ambientales dentro de la organizacin, plan de contingencia a
emergencias, reciclaje y reutilizacin de productos, manipulacin de
sustancias qumicas y control y manejo de equipos en general.
25. Documentacin

vigente

con

la

identificacin,

tratamiento, comunicacin, monitoreo y control

anlisis,

evaluacin,

de riesgos y peligros

ambientales de la organizacin, incluyendo actividades y procesos

cotidianos y proyectos a realizar.
26. Control, informes y documentacin legal de obtencin por parte de
proveedores certificados, as como uso, almacenamiento y disposicin de

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sustancias y/o reactivos qumicos para los procesos productivos, como para
las plantas de tratamiento de aguas.
27. Documentacin vigente y legal acerca del reporte de disposicin final de
residuos slidos, los cuales el 97,36% (orgnicos, levadura) son
aprovechados, y certificacin y reporte mensual de la organizacin
PELDAR, en la recoleccin del vidrio, para el aprovechamiento y
recuperacin para su posterior uso. Finalmente los residuos no reciclables o
aprovechables se disponen certificadamente y con registros de la empresa
de recoleccin de basuras del municipio.
28. Registro y documentacin de consumo de insumos (ACPM, Gas Natural,
Botellas (Peldar), Electricidad, Soda caustica)
29. Matriz de impacto ambiental de las fuentes puntuales de contaminacin al
medio ambiente, incluyendo identificacin, anlisis, tratamiento, monitoreo y
control de stos, enfocndose, en calidad de aire, vertimientos de aguas
residuales, generacin de residuos slidos y ruido ambiental
30. Matriz de requerimientos o registros legales de la organizacin activos de
acuerdo con los objetivos y condiciones ambientales corporativos para cada
una de las actividades, procesos y/o procedimientos internos segn
factores y aspectos ambientales:

Aire: Permiso de emisiones atmosfricas debido a

estudios

isocinticos realizados a las calderas, y medios de transporte

utilizados los cuales cumplen con los requisitos legales al Decreto 02
de 1982 y Decreto 610 de 2010.

Ruido Ambiental: Cumple satisfactoriamente con los lmites mximos

permisibles en decibeles, considerando la zona donde est ubicada
la organizacin, acorde al POT, contemplados en la Resolucin 8321
de 1983 y Resolucin 627 de 2006.

Agua: Permiso de vertimientos lquidos de la planta de tratamiento

de agua residuales, la cual cumple a cabalidad con la carga mxima
permisible segn el Decreto 1594 de 1984 y decreto 3930 de 2010.

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Permiso de concesin de aguas para la captacin, caracterizacin,

tratamiento y uso de sta para el proceso productivo. Certificacin de
alta calidad del laboratorio de anlisis de agua potable para
determinar caractersticas fsico-qumicas y microbiolgicas para un
posterior uso, segn parmetros de la Resolucin 2115 de 2007.

Suelo: Plan de gestin Integral de Residuos Slidos, para todo el

proceso productivo interno actualizado segn reglamentacin legal
vigente.

Para cada uno de los aspectos ambientales, contienen informes de control,

seguimiento y monitoreo constante.

REGISTRO PARA AUDITOR

Registro /Documento
Generalidades de la organizacin
con todas las especificaciones
Presupuesto general e inversin
ambiental
Certificacin ISO 14001:2004
Localizacin geogrfica
Planos de la infraestructura
Importacin materia prima de
Malteras Unidas S.A de Chile
Importacin materia prima de
Toepfer International de
Alemania
Importacin materia prima de
Cereales del Llano de Colombia
Informes y documentos de
evaluacin de procesos de
potabilizacin de agua por parte
de Omnivisin Lab
Hallazgos y observaciones de
auditoras previas

Conformidad
Conformidad No conformidad

Observaciones

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INGENIERA AMBIENTAL

Plan de mejoramiento a no
conformidades
Indicador ambiental de consumo
del producto y gestin ambiental
Plan de manejo ambiental
interno
Poltica de Cultura del fro
Resultados de encuestas a partes
interesadas sobre conformidades
y aceptacin del producto
Peticiones, reclamos y quejas de
partes interesadas
Uso de remolques y camiones,
as como parque automotor por
parte de Empresa
Transportadora "Transer"
Recoleccin, llegada,
almacenamiento y disposicin de
materias primas, seguimiento y
control
Funcionamiento de la PTAR y
PTAP
Preparacin y respuesta ante
emergencias ambientales
Verificacin y accin correctiva
acerca de equipos y materiales
Avance y observaciones en el
SGA
Capacitaciones del personal
administrativo y operario
Control de riesgos y peligros
ambientales
Disposicin final de residuos
slidos, certificacin de PELDAR
Consumo de insumos
Matriz de impacto ambiental de
las fuentes contaminantes

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INGENIERA AMBIENTAL

Matriz de requerimientos legales

segn factores y aspectos
ambientales

HOJA DE VIDA EQUIPO AUDITOR BAVARIA S.A BUCARAMANGA,

SANTANDER.

Auditor Lder
Nombre: Claudia Ins Rodrguez Salcedo
Cedula de Ciudadana: 45.789.234 Bucaramanga, Santander
Lugar de Origen: Bucaramanga, Santander
Direccin: Transversal 21 N 14-86. Bucaramanga, Santander
Celular: 321-763-90-67
Formacin Acadmica
Universidad Industrial de Santander (UIS)
Pregrado de Ingeniera Industrial
1989-1994
Universidad Nacional de Colombia (UN)
Especializacin en Gestin Empresarial
1995-1996
Universidad Industrial de Santander (UIS)
Maestra en Ingeniera Ambiental
1998-2000
Corporacin Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO
Tecnologa en Costos y Auditoria 2002-2005
Universidad Sergio Arboleda
Curso Formacin de Auditores Integrales HSEQ 2006

UNIVERSIDAD PEDAGGICA Y TECNOLGICA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERA
INGENIERA AMBIENTAL

Idiomas:
Ingls, Nivel B3
Francs, Nivel A1
Experiencia Laboral
Electrificadora de Boyac. Ingeniera Residente, control de funcionamiento. 19951997
Universidad Industrial de Santander (UIS), Directora de Sistema Integrado de
Gestin 1999-2003
Postobn S.A, Gerente de Auditora. 2005-2009
Empresa Bavaria S.A, sede Bucaramanga. Directora de Auditora Interna. 20112014
Auditor
Nombre: Luis Carlos Mendivelso Seplveda
Cedula de Ciudadana: 40.674.389 Bucaramanga, Santander
Lugar de Origen: Bucaramanga, Santander
Direccin: Calle 34 N 23-02 Bucaramanga, Santander
Celular: 315-258-20-14

Formacin Laboral

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)

Ingeniera Ambiental. 1985-1990
Corporacin Universitaria del Meta
Especializacin en HSEQ- Sistemas Integrados de Gestin de seguridad y salud
ocupacional, ambiente y calidad. 1993-1994
Corporacin Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO
Tecnologa en Costos y Auditoria 1997-2000
Idiomas:
Ingls, Nivel B2
Francs, Nivel B1

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FACULTAD DE INGENIERA
INGENIERA AMBIENTAL

Experiencia Laboral
Aceras Paz del Ro. Ingeniero residente, control de procesos. (1991-1993)

Empresa de Bavaria S.A,

Ingeniero Especialista de Control Interno (1995-1999),
Subdirector de dependencia de Sistema Integrado de Gestin (2000-2004)
Jefe directo de rea de Auditoria, Riesgos y control financiero (2006-2008)
Subdirector de Divisin de Auditoria Interna (2011-2014)
MTODOS DE EVALUACIN

Los mtodos de evaluacin con los cuales se fundamentar la auditora interna en

la empresa Bavaria S.A sede Bucaramanga, se llevarn a cabo para los procesos
de obtencin de materias primas e insumos, fabricacin del producto y
comercializacin, tratamiento de residuos generados, evaluados de la siguiente
manera:
1. Muestreo estadstico
Teniendo en cuenta que la organizacin posee una gran complejidad en procesos
e instalaciones, se realizar un muestreo basado en juicio del auditor, en los
cuales pueda dar claramente los sitios claves para la revisin de la documentacin
que el proceso de auditora requiera.

2. Mtodo de cuestionario
Para la aplicacin en campo, la evaluacin en seleccin de la informacin se
realizar mediante entrevistas a empleados pertenecientes a procesos internos,

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FACULTAD DE INGENIERA
INGENIERA AMBIENTAL

control y tcnicos de todo el proceso productivo de la organizacin. Se

programarn 25 encuestas y/o entrevistas que cubran todas las actividades, las
cuales podrn ser modificadas en cantidad en dado caso que se requiera y/o
necesite en el momento del proceso de auditora.
Es en este mtodo de evaluacin, que se podrn obtener evidencias de los
criterios establecidos por el auditado, que a partir de los cuales se pueden
determinar los respectivos hallazgos.
3. Mtodo narrativo
Despus de la observacin, anlisis y comprobacin de evidencias, se deben
narrar cada una de las actividades desarrolladas en la auditora, presentando un
informe escrito de la visita y evaluacin por parte del auditor. En este informe se
presentarn los hallazgos, observaciones, conclusiones especficas y dems
acerca del proceso de auditora.
4. Mtodo grfico
Se debe tener en cuenta que el complemento para el informe terico, es una
metodologa grfica basada en la elaboracin de flujogramas, mapas mentales y
grficos comparativos de todos los procesos y/o actividades que desarrolla
Bavaria S.A. y que fueron analizadas y evaluadas en el desarrollo de la auditora.