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NDICE
Consideraes Iniciais..................................................................................................
Objetivo.......................................................................................................................................
1
Consideraes Iniciais.....................................................................................................
Resultado..................................................................................................................................
Pgina 1 / 464
4.1.1
Consultar definio do cdigo CFOP...........................................................................
4.1.2
Consultar determinao do cdigo CFOP para os processos de vendas....................
4.1.3
Consultar Sentido do Movimento.................................................................................
4.1.4
Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial).........................................
4.1.5
Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria).......
4.1.6
Consultar Categoria de CFOP do material..................................................................
4.1.7
Consultar Categoria Tipo de Item................................................................................
4.1.8
Consultar Caso especial para determinao de CFOP...............................................
4.1.9
Consultar Produo Interna do material......................................................................
4.1.10
Consultar Utilizao do material..............................................................................
4.1.11
Consultar Categoria CFOP do cliente.....................................................................
Resultado..................................................................................................................................
Pgina 2 / 464
Resultado................................................................................................................................ 108
Exerccios de PIS/COFINS.........................................................................................136
Objetivo................................................................................................................................... 136
4.8 Exerccios de PIS/COFINS............................................................................................ 136
4.8.1 Consultar o esquema de clculo de preos SD..............................................................136
4.8.2
Consultar quais impostos esto includos nas condies de preos de SD..............138
4.8.3 Consultar a alquota do PIS (somente atravs da tabela dinmica)...............................139
4.8.4
Consultar a alquota do COFINS (somente atravs da tabela dinmica)..................140
Resultado................................................................................................................................ 142
Pgina 3 / 464
Pgina 4 / 464
Resultado................................................................................................................................ 206
Pgina 5 / 464
Divergncias Fiscais..................................................................................................298
Objetivo................................................................................................................................... 298
Pgina 6 / 464
Embalagem Retornvel..............................................................................................382
Objetivo................................................................................................................................... 382
13 Casos Especiais............................................................................................................ 382
13.1
Embalagem Retornvel............................................................................................. 382
13.1.1
Embalagem Retornvel e Itens Normais na mesma Nota Fiscal..........................382
Resultado................................................................................................................................ 393
Operaes Triangulares............................................................................................394
Objetivo................................................................................................................................... 394
13.2
Operaes Triangulares............................................................................................ 394
13.2.1
Verificaes iniciais............................................................................................... 394
13.2.2
Venda ordem...................................................................................................... 398
13.2.3
Venda por Conta e Ordem (remessa)...................................................................404
13.2.4
Venda por Conta e Ordem (fatura)........................................................................410
Resultado................................................................................................................................ 416
Cancelamento de Faturamento.................................................................................417
Objetivo................................................................................................................................... 417
13.3
Cancelamento de Faturamento.................................................................................417
Resultado................................................................................................................................ 422
Localizao
Pgina 7 / 464
Localizao
Pgina 8 / 464
Instrues de trabalho
Consideraes Iniciais
Objetivo
Nesta lio vamos ter as consideraes iniciais sobre os dados que iremos utilizar para a
execuo dos exerccios deste curso.
Consideraes Iniciais
1.
A IDES BRASIL uma empresa que fabrica, vende e compra equipamentos. Sua matriz est
localizada em So Paulo.
A estrutura organizacional da IDES BRASIL a seguinte:
Empresa
7001
Filial So Paulo
7010
Filial Rio de Janeiro
7030
Cada filial constituda de um centro produtivo e vrios depsitos (conforme o tipo de
material). Cada centro tem apenas um local de expedio e um sistema de depsito.
Filial
Centro
Depsitos
Local de
Expedio
7010
7011
0001 0088
7010
7030
7031
0001 0088
7030
As vendas so feitas de forma centralizada atravs de um escritrio em So Paulo (uma nica rea
de vendas), que ser suprida com mercadorias dos centros de So Paulo e/ou Rio de Janeiro.
Empresa
Centro
Org. de Vendas
Canal de Distr.
Setor de Ativ.
7001
7011
7001
10
00
7001
7031
7001
10
00
Para os exerccios cada grupo dever criar suas prprias filiais.
Como Cdigo de Empresa utilizaremos sempre o 7001
Para criar centros e filiais, substitua os dois ltimos dgitos (##) pelo nmero do seu grupo:
No utilize o grupo 00 que est reservado para os instrutores!
Grupo
Empresa
##
7001
Filial
Centro
Depsito
rea de
Vendas
Local de
Expedio
SP##
SP##
0001
7001/10/00
7010
RJ##
RJ##
0001
7030
Maiores informaes sobre a configurao encontram-se no captulo seguinte.
2.
Resultado
Voc tem agora as informaes iniciais para realizao dos exerccios e voc dever obter
Localizao
Pgina 9 / 464
Instrues de trabalho
Configurao da Estrutura Organizacional
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a consultar e/ou criar as estruturas organizacionais necessrias
para execuo de processos de negcios sob os aspectos da Localizao Brasil.
2.1
Definio
Estruturas organizacionais so os elementos organizacionais que classificam as
transaes(registros) de negcio.
2.1.1
3.
4.
5.
Clique em
6.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Empresa
C=Condicional
R/O/C
R
7.
Clique em
8.
Clique em
9.
Clique em
10.
Clique em
Descrio
7001
.
.
11.
Pgina 10 / 464
12.
Clique em
13.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Empresa
14.
Clique em
15.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
Descrio
7001
R
.
16.
Clique em
17.
Clique em
.
.
18.
Criar Filial
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao
Nota fiscal Filial CNPJ Definir locais de negcio
19.
Nome do campo
Empresa
20.
Clique em
21.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
7001
22.
Clique em
<Copiar como...>.
Localizao
Pgina 11 / 464
23.
Nome do campo
24.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Loc.negcios
SP##
Loc.negcios
Filial So Paulo ##
Clique em
Localizao
Pgina 12 / 464
25.
26.
C=Condicional
Nome do campo
R/O/C
Forma de tratamento
Clique em
Descrio
Empresa
Localizao
Pgina 13 / 464
27.
Clique em
28.
Clique em
.
29.
Clique em
30.
<Copiar como...>.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
31.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Loc.negcios
RJ##
Loc.negcios
Clique em
Localizao
Pgina 14 / 464
32.
Marcar a filial
.
33.
34.
Clique em
.
.
Localizao
Pgina 15 / 464
35.
Clique em
36.
Clique em
37.
Clique em
38.
.
.
.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
NIF regional ST
39.
Clique em
40.
Clique em
2.1.4
41.
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
671000090114
Localizao
Pgina 16 / 464
42.
43.
Clique em
44.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Centro
C=Condicional
R/O/C
R
45.
Clique em
46.
Clique em
.
47.
Clique em
48.
Clique em
Descrio
SP00
Localizao
Pgina 17 / 464
49.
2.1.5
50.
Clique em
Localizao
Pgina 18 / 464
51.
Nome do campo
Centro
52.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
SP##
2.1.6
53.
54.
55.
Clique em
.
Localizao
Pgina 19 / 464
56.
Nome do campo
Org.vendas
C=Condicional
R/O/C
R
57.
Clique em
58.
Clique em
59.
Clique em
60.
Clique em
Descrio
7001
.
.
Localizao
Pgina 20 / 464
2.1.7
61.
62.
63.
Clique em
.
Localizao
Pgina 21 / 464
64.
Nome do campo
Canal distrib.
65.
2.1.8
66.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
10
67.
68.
Nome do campo
2.1.9
69.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Denominao
Setor ativid.global
SetAt.
00
70.
71.
Clique em
72.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Local expedio
73.
Clique em
74.
Clique em
75.
Clique em
76.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
7010
.
.
Localizao
Pgina 22 / 464
2.2
Atribuies
Localizao
Pgina 23 / 464
2.2.1
77.
78.
Clique em
79.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Centro
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
SP##
80.
Clique em
81.
82.
Nome do campo
Centro
83.
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
RJ##
2.2.2
84.
85.
Clique em
86.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Centro
87.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
SP##
Localizao
Pgina 24 / 464
88.
Nome do campo
Local de negcios
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
SP##
89.
Clique em
90.
Clique em
91.
.
.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Centro
92.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
RJ##
Localizao
Pgina 25 / 464
93.
Nome do campo
Local de negcios
94.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
RJ##
95.
96.
Clique em
97.
C=Condicional
Localizao
Pgina 26 / 464
Nome do campo
R/O/C
Descrio
Org.vendas
7001
Can.dist.Cliente/Mat
10
Centro
SP##
98.
Clique em
99.
100. Verificar se o centro RJ## est atribudo organizao de vendas 7001 e ao canal de
distribuio 10:
.
2.2.4
102. Clique em
Nome do campo
Procurar por
104. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
SP##
Localizao
Pgina 27 / 464
Procurar
105. Clique em
Localizao
Pgina 28 / 464
106. Clique em
Nome do campo
Procurar por
108. Clique em
109. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
RJ##
.
.
Localizao
Pgina 29 / 464
Posicionar...ou Shift+F7.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Condio exped.
01
GrpCarreg.
0001
Centro
SP##
113. Clique em
Posicionar... Shift+F7.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Condio exped.
01
GrpCarreg.
0001
Centro
RJ##
117. Clique em
120. Clique em
Nome do campo
Local expedio
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
7010
Localizao
Pgina 30 / 464
122. Clique em
Nome do campo
Local expedio
126. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
7030
129. Clique em
130. Clique em
.
.
Localizao
Pgina 31 / 464
131. Clique em
132. Clique em
Estas marcaes so necessrias para fazer avaliao dos materiais nos novos
centros SP## e RJ#.
Localizao
Pgina 32 / 464
133. Clique em
2.2.8
135. Clique em
C=Condicional
Localizao
Pgina 33 / 464
Nome do campo
rea avaliao
137. Clique em
R/O/C
R
Descrio
SP##
138. Verificar se a rea de Avaliao (Centro) SP## da Empresa 7001 est associada com o
Cdigo de Agrupamento de Avaliao 0001:
.
Localizao
Pgina 34 / 464
Instrues de trabalho
Nota Fiscal de Sada
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a configurar os parmetros para emisso de notas fiscais e suas
caractersticas de numeraes (interna e externa).
3.1
1.
2.
Clique em
Localizao
Pgina 35 / 464
Manter 01 como Nmero do Intervalo de Numerao, nico para todas as notas fiscais
da empresa.
3.2
3.
4.
Clique em
5.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Tipo doc.vendas
6.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
ORB
Localizao
Pgina 36 / 464
7.
Clique em
8.
Clique em
.
.
3.3
9.
10.
Clique em
11.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Tipo doc.vendas
12.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
ORB
Localizao
Pgina 37 / 464
13.
3.4
14.
15.
Clique em
16.
Clique em
.
.
Localizao
Pgina 38 / 464
17.
Localizao
Pgina 39 / 464
18.
19.
Clique em
Localizao
Pgina 40 / 464
20.
Nome do campo
21.
3.7
22.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Grupo ns NF
SPS##
Descrio
Grupo ns NF
SPE##
Descrio
Grupo ns NF
RJS##
Descrio
Grupo ns NF
RJE##
Descrio
Clique em
Pgina 41 / 464
23.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Grupo ns NF........
Descrio
SPS##
24.
Clique em
25.
Clique em
26.
.
.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
01
Do n
000001
N-at
999999
Pos.interv.numerao
27.
Desmarcar
28.
Clique em
<Externo>.
.
Localizao
Pgina 42 / 464
29.
Clique em
3.8
30.
Clique em
Localizao
Pgina 43 / 464
31.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Empresa
7001
Loc.negcios
SP##
Formulrio NF
NF01
Ns NF
SPS##
Srie
Subsries
Linh.mens.cab.
12
Parts.indivs.
32.
Marcar
33.
Clique em
34.
Clique em
.
.
.
Localizao
Pgina 44 / 464
35.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Empresa
7001
Loc.negcios
SP##
Formulrio NF
NF02
Ns NF
SPE##
Srie
Subsries
Linh.mens.cab.
12
Parts.indivs.
36.
Clique em
37.
Clique em
38.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Empresa
7001
Loc.negcios
RJ##
Formulrio NF
NF01
Ns NF
RJS##
Srie
Subsries
Linh.mens.cab.
12
Parts.indivs.
39.
Marcar
40.
Clique em
41.
Clique em
42.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Empresa
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
7001
Localizao
Pgina 45 / 464
Nome do campo
43.
3.9
R/O/C
Descrio
Loc.negcios
RJ##
Formulrio NF
NF02
Ns NF
RJE##
Srie
Linh.mens.cab.
12
Parts.indivs.
Clique em
44.
Clique em
.
Dever existir somente este esquema na customizao.
45.
Localizao
Pgina 46 / 464
46.
Clique em
.
47.
Clique em
Localizao
Pgina 47 / 464
Verificar qual a seqncia de acesso (0001) est associada a este tipo de condio.
3.11
48.
Localizao
Pgina 48 / 464
49.
50.
Clique em
Localizao
Pgina 49 / 464
3.12
51.
Clique em
.
52.
Verificar qual o nmero da(s) tabela(s) que contm os dados necessrios para imprimir
a nota fiscal.
53.
Clique em
.
54.
Localizao
Pgina 50 / 464
55.
Nome do campo
Tipo de mensagem
56.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
NF01
Localizao
Pgina 51 / 464
Combinao de chaves
57.
Clique em
58.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Empresa
7001
Local de negcios
SP##
Formulrio
NF01
Idioma
PT
Localizao
Pgina 52 / 464
59.
Clique em
60.
Clique em
61.
Clique em
62.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Dispositivo de sada
N de mensagens
63.
Marcar
64.
Clique em
Descrio
SAO1 (ou dar Match-code para localizar uma impressora
existente)
1 (Quantidade de cpias da NF)
.
Localizao
Pgina 53 / 464
3.14
Tipo de Mensagem NF02 - Filial SPXX (So Paulo) e Formulrio NF02 (Entradas)
Tipo de Mensagem NF01 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulrio NF01 (Sadas)
Tipo de Mensagem NF02 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulrio NF02 (Entradas)
Consultar Textos de Cabealho de Nota Fiscal (opcional)
A partir de um documento de vendas pode ser definida uma mensagem a ser emitida
na nota fiscal.
65.
Localizao
Pgina 54 / 464
Instrues de trabalho
Consultar Configurao do CFOP
Objetivo
Nesta lio vamos aprender sobre a configurao de CFOP Cdigo Fiscal de Operao
4.1
66.
67.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
68.
Clique em
69.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Pas
C=Condicional
R/O/C
R
70.
Clique em
71.
Selecionar Entidades
72.
73.
Selecionar Entidades
Descrio
BR
.
CFOP
CFOP
Verses CFOP.
Outra viso.
Data de validade das verses CFOP.
Localizao
Pgina 55 / 464
4.1.1
74.
75.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
76.
Selecionar Entidades
CFOP
Verses CFOP.
Localizao
Pgina 56 / 464
77.
78.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
79.
Selecionar Entidades
CFOP
Determinao SD CFOP.
Localizao
Pgina 57 / 464
4.1.3
80.
81.
Clique em
82.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Ctg.NF
83.
Clique em
84.
Clique em
85.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
N1
.
.
.
Localizao
Pgina 58 / 464
86.
.
4.1.4
87.
88.
0 = Estados idnticos
1 = Estados diferentes
2 = Estrangeiro
C=Condicional
Localizao
Pgina 59 / 464
Nome do campo
Empresa
89.
Clique em
90.
Clique em
R/O/C
R
Descrio
7001
91.
Clique em
Localizao
Pgina 60 / 464
92.
93.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Cliente
94.
Clique em
Descrio
BR-S50A00
Localizao
Pgina 61 / 464
4.1.6
95.
96.
Nome do campo
Material
97.
Clique em
98.
Clique em
99.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR-AS100
.
.
.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Centro
7010
Org.vendas
7001
Canal distrib.
10
101. Clique em
Localizao
Pgina 62 / 464
103. Clique em
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Tipo doc.vendas
ORB
Ctg.item
TBN
105. Clique em
.
Localizao
Pgina 63 / 464
Item normal
Item transferncia
Item de reposio de embalagens retornveis
Item de fatura subcontratao
Componente de subcontratao item de transporte
Item simblico de transporte subcontratao
Item de doc.de faturamento fornecimento futuro com ICMS
Item de expedio de fornecimento futuro com IPI
Item de doc.de faturamento fornecimento futuro sem ICMS/IPI
Item de transporte fornecimento futuro com ICMS/IPI
Item de fatura consignao
Item de transporte consignao
Item de fatura de terceiros do credor
Item de fatura de terceiros do fornecedor
Item de expedio por terceiros do fornecedor
Item de fatura de terceiros remessa do fornecedor
Item de expedio por terceiros remessas futuras do fornec.
Pgina 64 / 464
107. Clique em
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Tipo doc.vendas
ORB
Ctg.item
TBN
109. Clique em
110. Clique em
.
.
8 Entradas encontradas
Ateno:
Este caso especial significa:
0 = Sem substituio tributria e
1 = Com substituio tributria.
Se o Cdigo de Imposto for indicado Com Substituio Tributria (I4, por exemplo), o
sistema automaticamente altera o campo de 0 para 1.
Portanto torna-se necessrio criar nova entrada na tabela de CFOP para estes casos.
4.1.9
Localizao
Pgina 65 / 464
Nome do campo
Material
113. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR-AS100
114. Clique em
115. Clique em
.
.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Centro
7010
Tipo avaliao
( em branco )
117. Clique em
Localizao
Pgina 66 / 464
Verificar o campo
Ateno:
Permanea nesta mesma tela para verificar a utilizao do material (item abaixo)
4.1.10 Consultar Utilizao do material
Nome do campo
Material
120. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR-AS100
121. Clique em
122. Clique em
.
.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Centro
7010
Tipo avaliao
( em branco )
124. Clique em
Localizao
Pgina 67 / 464
4 Entradas encontradas
Localizao
Pgina 68 / 464
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Cliente
127. Clique em
BR-S50A00
128. Clique em
129. Clique em
Descrio
.
.
Localizao
Pgina 69 / 464
8 Entradas encontradas
Localizao
Pgina 70 / 464
Instrues de trabalho
Determinao do Cdigo do Imposto
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a verificar a determinao do Cdigo de Imposto
1.
2.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
3.
Clique em
4.
Descrio
J1BTAX
.
Determinao do cdigo de imposto SD.
Localizao
Pgina 71 / 464
4.2.2
5.
6.
Nome do campo
Cdigo de transao
7.
Clique em
8.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
.
.
Localizao
Pgina 72 / 464
9.
Clique em
10.
11.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
12.
SD Faturamento
Localizao
Pgina 73 / 464
13.
Clique em
14.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
15.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Tipo doc.vendas
ORB
Ctg.item
TBN
Clique em
16.
Localizao
Pgina 74 / 464
17.
Nome do campo
18.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Cliente
BR-S50A00
Organizao vendas
7001
Canal distribuio
10
Clique em
19.
Nome do campo
Material
20.
Clique em
21.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR-AS100
.
Localizao
Pgina 75 / 464
22.
Clique em
23.
Resultado
Voc tem agora a possibilidade para consultar e/ou definir os cdigos de impostos de SD.
Localizao
Pgina 76 / 464
Instrues de trabalho
Determinao dos Direitos Fiscais e Situao Tributria do IPI e ICMS
Objetivo
Nesta lio vamos aprender como se pode determinar os Direitos Fiscais de ICMS e IPI e
tambm a Situao Tributria.
4.3
4.3.1
24.
25.
Nome do campo
Cdigo de transao
26.
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
Determinao da lei fiscal SD.
Localizao
Pgina 77 / 464
4.3.2
27.
28.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
Localizao
Pgina 78 / 464
29.
Selecionar Entidades
30.
Clique em
31.
Clique em
32.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Lei
Sit.tribut.IPI
10001
Localizao
Pgina 79 / 464
4.3.3
33.
34.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
35.
Selecionar Entidades
36.
Clique em
.
37.
Clique em
.
Localizao
Pgina 80 / 464
38.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Lei
Sit.tribut.ICMS
10
Observao: A Situao Tributria do ICMS foi ampliada para trs posies com a
aplicao da Nota 373.108. Primeira posio no Cadastro de Materiais e as duas
ltimas na tabela de Direitos Fiscais.
4.3.4
39.
40.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
Localizao
Pgina 81 / 464
41.
Selecionar Entidades
42.
Clique em
.
43.
Clique em
Localizao
Pgina 82 / 464
44.
Nome do campo
Lei
4.3.5
45.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Localizao
Pgina 83 / 464
4.3.6
46.
47.
Nome do campo
Material
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR-AS100
48.
Clique em
49.
Clique em
50.
Clique em
51.
.
.
.
*R=Requerido O=Opcional
C=Condicional
Localizao
Pgina 84 / 464
Nome do campo
Centro
52.
R/O/C
R
Clique em
Descrio
7010
53.
54.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
Localizao
Pgina 85 / 464
55.
56.
Clique em
57.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Tipo doc.vendas
ORB
Ctg.item
TBN
Clique em
*R=Requerido O=Opcional
58.
SD Faturamento
59.
C=Condicional
Localizao
Pgina 86 / 464
Nome do campo
4.3.8
60.
R/O/C
Descrio
Texto ICMS
IC0
Texto IPI
IP0
61.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Cliente
BR-S50Z00
Organizao vendas
7001
Canal distribuio
10
Setor de atividade
00
62.
Clique em
63.
Clique em
64.
Clique em
.
.
.
Localizao
Pgina 87 / 464
65.
Localizao
Pgina 88 / 464
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
4.3.9
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Dir.fisc.: ICMS
ICF
Dir.fiscal: IPI
IPF
66.
67.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
68.
69.
70.
71.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
72.
Localizao
Pgina 89 / 464
73.
4.3.11 Consultar a determinao do Direito Fiscal IPI na Tabela Dinmica de Exceo IPI
74.
75.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
Localizao
Pgina 90 / 464
76.
77.
Nome do campo
Grupo de imposto
78.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
20
79.
Localizao
Pgina 91 / 464
80.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
81.
82.
Nome do campo
Grupo de imposto
83.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
20
Localizao
Pgina 92 / 464
84.
85.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
86.
87.
Localizao
Pgina 93 / 464
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Grupo de imposto
88.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
20
89.
Resultado
Voc tem agora o conhecimento para verificar os Direitos Fiscais de ICMS e IPI alm da
determinao da situao tributria, e tambm possui o conhecimento para alterar estes
Direitos Fiscais nos pontos onde for pertinente altera-los.
Localizao
Pgina 94 / 464
Instrues de trabalho
Determinao da Alquota ICMS
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a efetuar a determinao da alquota ICMS.
4.4
Alquotas de ICMS
4.4.1
1.
2.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
Localizao
Pgina 95 / 464
3.
Selecionar Entidades
Regies fiscais.
4.
Localizao
Pgina 96 / 464
4.4.3
5.
6.
7.
Clique em
8.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Centro
9.
Clique em
10.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
SP##
.
.
Localizao
Pgina 97 / 464
11.
Clique em
12.
Nome do campo
4.4.4
13.
C=Condicional
R/O/C
Chave do pas
County Code
Descrio
BR
Localizao
Pgina 98 / 464
14.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Cliente
BR-S50A00
Organizao vendas
7001
Canal distribuio
10
Setor de atividade
00
15.
Clique em
16.
Clique em
.
.
Localizao
Pgina 99 / 464
17.
Nome do campo
DomiclioFiscal
4.4.5
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
SP 5030
18.
19.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
20.
21.
22.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
Localizao
23.
24.
Nome do campo
Grupo de imposto
25.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
20
26.
27.
C=Condicional
Localizao
Nome do campo
Cdigo de transao
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
28.
29.
30.
C=Condicional
Localizao
Nome do campo
Cdigo de transao
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
31.
32.
33.
Resultado
Voc tem agora o conhecimento para criar, modificar e verificar as taxas de impostos de
ICMS.
Localizao
Instrues de trabalho
Determinao da Alquota de IPI
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a efetuar a determinao da alquota IPI.
4.5
Alquotas de IPI
4.5.1
1.
2.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
3.
4.5.2
4.
5.
Nome do campo
Material
6.
Clique em
7.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR-AS100
.
.
Localizao
8.
Clique em
9.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
10.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Centro
7010
Org.vendas
7001
Canal distrib.
10
Clique em
11.
12.
C=Condicional
Localizao
Nome do campo
Cdigo de transao
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
13.
14.
15.
C=Condicional
Localizao
Nome do campo
Cdigo de transao
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
16.
17.
Nome do campo
Grupo de imposto
18.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
20
4.5.5
19.
20.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
21.
Localizao
Consultar o cdigo NCM01 que tem 5% de alquota de IPI utilizando 100% da base
para efeito de clculo. Note que poder-se-ia tambm indicar a iseno ou no
tributao de IPI para este cdigo NBM.
4.5.6 Consultar a quarta tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de valores
propostos)
22.
23.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
24.
25.
Resultado
Voc tem agora o conhecimento para criar, modificar e verificar as taxas de impostos de IPI.
Localizao
Instrues de trabalho
Determinao da Alquota da Substituio Tributria do ICMS
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a determinar a incidncia de Substituio Tributria de ICMS.
4.6
1.
4.6.1
2.
3.
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
O grupo de clientes para substituio tributria pode tambm ser definido atravs da
tabela dinmica.
4.
5.
Nome do campo
Grupo de imposto
6.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
20
O grupo de clientes para substituio tributria tambm pode ser definido atravs da
tabela dinmica.
4.6.2
7.
8.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Cliente
9.
Clique em
10.
Clique em
Descrio
BR-S50D00
.
.
11.
Clique em
12.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Grupo SubFiscal
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
GC1
Localizao
13.
14.
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
15.
16.
Detalhe.
Localizao
17.
Nome do campo
Taxa custo supl
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
25,00
18.
Clique em
19.
Clique em
20.
Clique em
21.
22.
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
23.
24.
Detalhe.
25.
Localizao
Resultado
Voc tem agora as condies necessrias para configurar os parmetros para vendas que
tenham incidncia de substituio tributria.
Localizao
Instrues de trabalho
Determinao da Alquota de ISS
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar, modificar e conferir a determinao(bsica) de ISS.
4.7
4.7.1
1.
2.
3.
Selecionar Entidades
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
Regies fiscais.
Localizao
4.
4.7.2
5.
Clique em
Localizao
Notar:
Nvel 1: _____________________ armazena a regra fiscal
Nvel 2: _____________________ armazena cdigo do municpio
4.7.3
6.
7.
Nome do campo
Esquema de clculo
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
TAXBRA
Localizao
8.
Clique em
4.7.4
9.
10.
Clique em
Localizao
4.7.5
11.
12.
Nome do campo
13.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Cliente
BR-S50A00
Organizao vendas
7001
Canal distribuio
10
Setor de atividade
00
Clique em
.
Localizao
Cdigo Postal:
Cd.domic.fisc.(Cdigo domiclio fiscal):
4.7.6
14.
15.
Nome do campo
Chave do pas
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR
Localizao
Nome do campo
Cd.domiclio fiscal
16.
Clique em
R/O/C
R
Descrio
SP 5030
4.7.7
17.
18.
Nome do campo
Chave do pas
19.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR
.
Localizao
4.7.8
20.
21.
Nome do campo
Chave do pas
22.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR
Localizao
4.7.9
23.
24.
Nome do campo
Chave do pas
25.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR
Localizao
26.
27.
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
28.
29.
Nome do campo
30.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Chave do pas
BR
Grupo de imposto
20
Clique em
.
Localizao
31.
Resultado
Voc tem condies de avaliar a determinao da alquota de ISS que depende do domicilio
fiscal extendido, considerando a tributao de ISS pelo domiclio fiscal do provedor de
servios.
Localizao
Instrues de trabalho
Exerccios de PIS/COFINS
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar e consultar a determinao de alquotas de PIS e COFINS
4.8
Exerccios de PIS/COFINS
1.
2.
Localizao
3.
4.
Clique em
5.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Esquema
6.
Clique em
7.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
RVABRA
8.
9.
10.
Nome do campo
Esquema
11.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
RVABRA
ZPB1:
Localizao
ZPB2:
ZPB3:
12.
13.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
14.
15.
Nome do campo
16.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Chave do pas
BR
Grupo de imposto
20
Clique em
Localizao
17.
18.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
19.
20.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Chave do pas
BR
Grupo de imposto
20
Localizao
21.
Clique em
22.
Resultado
Voc tem agora condies de criar as taxas das contribuies de PIS e COFINS.
Localizao
Instrues de trabalho
Exerccio de Impostos Retidos na Fonte
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar e consultar as alquotas dos IRF - Impostos Retidos na
Fonte (IR, PIS,COFINS e CSLL)
4.9
4.9.1
1.
2.
Nome do campo
Chave do pas
3.
Clique em
4.
Selecionar
5.
Clique em
6.
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR
.
.
.
deve estar marcado.
Localizao
4.9.2
7.
8.
Clique em
9.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Empresa
7001
Ctg.imp.ret.fon.
CP
10.
Clique em
11.
Clique em
.
.
Localizao
12.
Clique em
4.9.3
13.
14.
Nome do campo
Chave do pas
15.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR
Localizao
16.
Clique em
17.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Ctg.imp.ret.fon.
18.
Clique em
19.
Clique em
20.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
CP
.
.
.
Localizao
4.9.4
21.
22.
Nome do campo
Chave do pas
23.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR
Localizao
4.9.5
24.
25.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
26.
Clique duas vezes em Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrana oficial.
27.
Nome do campo
28.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Chave do pas
BR
Grupo de imposto
20
Clique em
Localizao
29.
Resultado
Voc tem condies de configurar as alquotas dos IRF Impostos Retidos na Fonte sobre
servios, tanto pelo total geral da Reteno como pela alquota individual de cada um dos
impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL).
Localizao
Instrues de trabalho
Consultar Esquema de Determinao de Impostos CBT
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a consultar os esquemas de determinao de imposto(TAXBRA)
via CBT Condition Based Tax e tambm a consultar os esquemas de determinao de
preos(RVABRA) via CBT.
4.10
1.
2.
Clique em
3.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Pas
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR
4.
Clique em
5.
.
.
Localizao
6.
7.
8.
Nome do campo
9.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Utilizao
Aplicao
TX
Clique em
.
10.
11.
Clique em
12.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
N nvel
13.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
500
Localizao
14.
15.
Nome do campo
Cdigo de transao
16.
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
Nome do campo
Pas
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR
Localizao
17.
Clique em
18.
19.
Clique em
.
Procedimento de
20.
21.
22.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
Localizao
23.
24.
Clique em
25.
27.
Clique em
*R=Requerido O=Opcional
26.
Tipos de condio
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BIC0
28.
Clique em
29.
Clique em
BIC0.
30.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Pas
BR
Emissor
SP
Receptor
SP
31.
Clique em
Localizao
32.
33.
34.
Consultar os dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.):
.
Localizao
35.
Clique em
36.
37.
Consultar os dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.):
.
4.10.7 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Clientes
38.
39.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Cliente
BR-S50A00
Organizao vendas
7001
Canal distribuio
10
Setor de atividade
00
40.
Clique em
41.
Clique em
42.
Clique em
.
.
.
Localizao
43.
44.
Nome do campo
Material
45.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR-AS100
Localizao
Seleo de vises
46.
Clique em
47.
Clique em
48.
.
.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
49.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Centro
7010
Org.vendas
7001
Canal distrib.
10
Clique em
Localizao
50.
51.
52.
C=Condicional
Nome do campo
R/O/C
Descrio
Tipo de condio
IBRX
Vlido em
19.04.2007
500
IVA/ATX1
53.
Clique em
Localizao
54.
55.
Clique em:
56.
Localizao
57.
58.
Nome do campo
59.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Pas
BR
Cdigo de imposto
SD
Clique em
Localizao
60.
61.
Nome do campo
Cdigo de transao
62.
Clique em
63.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
.
.
Localizao
64.
Nome do campo
Esquema
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
TAXBRA
65.
Clique em
66.
Clique em
67.
.
.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Cd.imposto
68.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
S0
Localizao
69.
Clique em
.
70.
Clique em
Verificar que para os tipos de condio ICS3 (Substituio Tributria), ICM3 (ICMS)
e IPI3(IPI), o campo Ativo deve estar marcado (flag), o que significa que estes
impostos sero selecionados integralmente para o clculo de preos de venda, os
demais impostos no sero selecionados.
4.10.12 Consultar Esquema de Preo RVABRA (CBT)
Consultar o esquema de preo RVABRA para observar os novos tipos de condies
(do ICMS) para a obteno da alquota, calculo, destaque e mapeamento na Nota
fiscal.
71.
72.
C=Condicional
Localizao
Nome do campo
Cdigo de transao
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
73.
74.
Clique em
75.
77.
Clique em
Procedimento de
*R=Requerido O=Opcional
76.
Procedimento de clculo
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
RVABRA
78.
Localizao
79.
80.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
81.
82.
Clique em
83.
85.
Clique em
*R=Requerido O=Opcional
84.
Tipos de condio
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
ICVA
86.
Clique em
Localizao
87.
Clique em
88.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Pas
BR
Emissor
SP
Receptor
SP
89.
Clique em
90.
Clique em
91.
Clique em
.
.
.
Localizao
92.
93.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
94.
95.
Clique em
96.
Procedimento de
*R=Requerido O=Opcional
97.
Procedimento de clculo
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
RVABRA
.
Localizao
98.
Clique em
.
99.
100. Clique em
Nome do campo
N nvel
102. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
616
Localizao
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
Tipos de condio
Nome do campo
Tipo condio
108. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BX13
109. Clique em
.
110. Clique em
Localizao
Nome do campo
TpCondRefern
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
IBRX
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
Tipos de condio
115. Clique em
Localizao
Nome do campo
Tipo condio
117. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
IBRX
118. Clique em
.
119. Clique em
120. Clique em
IBRX.
Localizao
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Pas
BR
ClassFiscal - client
Classif.fiscal mat.
122. Clique em
Localizao
123. Clique em
124. Clique em
.
.
Localizao
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
Localizao
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Esq.clc.preos
129. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
RVABRA
130. Clique em
Nome do campo
Tipo de imposto
132. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
ICM3
Localizao
Localizao
Instrues de trabalho
Consultar Esquema de Determinao de Impostos
Objetivo
Nesta lio vamos conhecer como era a determinao de impostos para o esquema clssico
TAXBRJ e tambm o esquema de determinao de preos da RVXBRA. No entanto este
captulo s para consulta pois os dois modelos (Clssico e CBT) no esto coexistindo nesta
base de treinamento.
4.11
1.
2.
3.
Clique em
4.
Nome do campo
Pas
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR
5.
6.
7.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Utilizao
A Determinao preo
Aplicao
TX Imposto
8.
9.
Verificar que neste esquema de clculo esto todos os impostos (MM e SD).
10.
11.
12.
13.
Localizao
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Consultar dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.).
20.
21.
Nome do campo
22.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Cliente
BR-S50A00
Organizao de Vendas
7001
Canal de Distribuio
10
Setor de Atividade
00
Localizao
23.
24.
Consultar dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.).
25.
26.
27.
28.
Nome do campo
29.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Centro
7010
Organizao de Vendas
7001
Canal de Distribuio
10
30.
31.
Nome do campo
Pas fornecedor
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR
Localizao
Nome do campo
32.
R/O/C
Descrio
Tipo de condio
IBRX
Vlido em
( Data de hoje )
500
33.
34.
35.
Verificar que para IPI, ICMS e Substituio Tributria de SD est preenchido 100,000. O que
significa que estes impostos sero selecionados integralmente para o clculo de preos de
venda, os demais impostos no sero selecionados.
36.
Resultado
Voc tem conhecimentos para consultar os esquemas de imposto (TAXBRJ) e de preos
(RVXBRA) Clssicos.
Localizao
Instrues de trabalho
Dados Mestre
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar, verificar e consultar os dados mestre de Cliente, Material,
Cliente-Material e Condies de preos necessrios para os exerccios deste curso.
Dados Mestre
5.1
37.
Consulte os seguintes Clientes, criados por processo automtico (CATT) , tomando como
referncia o cliente do grupo 00.
Para facilitar os exerccios, relacionamos abaixo, alguns nmeros de CNPJ / CPF e Inscrio
Estadual.
CNPJ / CPF
21.639.372/0001-32
45.985.371/0001-08
29.950.201/0001-31
Inscrio Estadual
0624774080046
671000090114
82903879
Localizao
CNPJ / CPF
Inscrio Estadual
60.580.016/0001-42
104871568110
20.483.301/0001-20
0622715770048
60.932.688/0001-70
104912618
17.195.876/0001-33
0620016190016
23.417.793/0001-44
0625664110066
BR-S50B##
Cliente Isento de ICMS e IPI
regio: SP
Cliente isento de ICMS e IPI
Copiar do cliente BR-S50B00
Prestar ateno aos seguintes campos
BR-S50A##
38.
Descrio
BR-S50A##
7001
7001
10
00
Empresa
Motor Market Ltda
BR-S50A##
Av. Brasil
04578-000
BR
BR00000001
Portugus
1456
So Paulo
SP 5030
Localizao
21.639.372/0001-32 (s algarismos)
0624774080046
Em branco
Em branco
Em branco
Em branco
0
SP##
1 Imposto normal
Obs: passar por todas as demais telas (para isso, clique em cada uma das
janelas), e manter os demais campos sem alterao.
BR-S50D##
39. Crie o Cliente da Zona Franca de Manaus por cpia do cliente referencia BR-S50Z00
BR-S50Z##
ICF
IPF
Em branco
Flag
0
SP##
2
Localizao
40.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Cliente
BR-S50Z##
Empresa
7001
Organizao vendas
7001
Canal distribuio
10
Setor de atividade
00
Cliente
BR-S50Z00
Empresa
7001
Localizao
Nome do campo
41.
R/O/C
Descrio
Organizao vendas
7001
Canal distribuio
10
Setor de atividade
00
Clique em
42.
C=Condicional
Nome do campo
R/O/C
Descrio
Forma de tratamento
Empresa
Nome
BR-S50Z##
Rua/n
Rua da Amaznia
Rua/n
10##
Cdigo postal/Cidade
04578-000
Localizao
43.
Nome do campo
R/O/C
Cdigo postal/Cidade
Manaus
Regio
AM
Clique em
Descrio
44.
Nome do campo
45.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
N ID fiscal 1
21639372000132
N ID fiscal 3
0624474080046
Dir.fisc.: ICMS
ICF
Dir.fiscal: IPI
IPF
Marcar
.
Localizao
46.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Ctg.CFOP
47.
Descrio
0
Clique em
48.
Clique em
Localizao
49.
Nome do campo
Centro fornecedor
50.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
Descrio
SP##
R
.
Localizao
51.
Nome do campo
Classificao fiscal
52.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
2
53.
Localizao
54.
55.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Material
BR-AS1##
SetorIndustrial
Engenharia mecnica
Tipo material
Produtos comercializveis
Material
BR-AS100
56.
Clique em
57.
Clique em
58.
Clique em
59.
Clique em
60.
Clique em
61.
Clique em
62.
Clique em
Localizao
63.
Clique em
64.
Clique em
65.
Clique em
66.
Clique em
67.
Clique em
68.
Clique em
Nveis organizacionais
69.
Nome do campo
70.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Centro
SP##
Depsito
0001
Org.vendas
7001
Canal distrib.
10
Modelo
7011
Modelo
0001
Modelo
7001
Modelo
10
Clique em
Localizao
71.
Nome do campo
72.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Material
GrpMercads.
009
Clique em
Localizao
73.
Nome do campo
Centro fornecedor
74.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
SP##
.
Localizao
75.
Nome do campo
GrpCarreg.
C=Condicional
R/O/C
R
76.
Clique em
77.
Clique em
Descrio
0001 Grua
78.
BR-AS2##
Embalagem Retornvel
tipo de material:
VERP - Embalagem
centro:
SP##
depsito:
0001
NBM:
NCM02
Localizao
BR-AS4##
BR-AS9##
BR-AS6##
BR-S13##
5.3
79.
Material Servio
tipo de material:
DIEN
centros:
SP##
NBM:
ISS_0001
Grupo de Mercadorias = 00700.
Classificao fiscal = 2
BR-S23##
Material Servio
tipo de material:
DIEN
centros:
SP##
NBM:
ISS_0001
Grupo de Mercadorias = 00700.
Classificao fiscal = 2
Criar Registros Material/Cliente
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados Mestre Estipulaes
Info cliente-material Criar (VD51)
80.
Nome do campo
Cliente
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR-S50Z##
Localizao
Nome do campo
R/O/C
Descrio
Organizao vendas
7001
Canal distribuio
10
81.
Clique em
82.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
N do material
83.
Clique em
84.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR-AS1##
85.
Clique em
Localizao
86.
Nome do campo
Cd.imposto
87.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
I4
Criar o registro informando o cdigo de imposto mais usados para aquela combinao
Material/Cliente. Este cdigo aparecer sempre como padro nos documentos de
venda.
Material
Cd. Imposto
BR-S50A##
BR-AS2##
BR-AS4##
BR-AS9##
BR-AS1##
BR-AS3##
BR-AS1##
I3
I3
I3
I3
I9
I4
BR-S50B##
BR-S50A##
BR-S50D##
Localizao
5.4
88.
Cliente
Material
Cd. Imposto
BR-S50D##
BR-S50D##
BR-S13##
BR-S23##
I9
I9
Descrio
ZBP0
ZPB1
ZPB2
ZPB3
89.
Nome do campo
Tipo de condio
90.
Clique em
91.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
ZPB0
.
.
Combinao de chaves
92.
Clique em
93.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Material
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR-AS1##
Localizao
Nome do campo
Mont.
R/O/C
R
Descrio
100,00
94.
95.
5.5
96.
Clique em
Montante
100,00
100,00
100,00
100,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Localizao
97.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Tipo movimento
561
Centro
SP##
Depsito
0001
98.
Clique em
99.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Material
BR-AS1##
Qtd.
10.000
Localizao
Quantidade
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
101. Clique em
102. Clique em
Localizao
Instrues de trabalho
Como Criar um Processo de Vendas Normal
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar um cenrio de venda normal com os impostos de ICMS e
IPI.
6.1
1.
C=Condicional
Nome do campo
R/O/C
Tipo de Ordem
Emissor Ordem
N. pedido
Material
Quantidade
Local Expedio
Descrio
ORB
BR-S50A##
6.1
BR-AS1##
100
7010
Localizao
6.2
Ordem de Venda
6.2.1
2.
3.
Nome do campo
Tipo de ordem
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
ORB
4.
Clique em
5.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
6.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Emissor da ordem
BR-S50A##
N do pedido
6.1
Material
BR-AS1##
Quantidade da ordem
100
Clique em
7.
.
Localizao
8.
Clique em
9.
Clique em
.
.
10.
Clique em
Localizao
11.
Clique em
Localizao
12.
6.2.2
Clique em
Frete
Para consultar os valores de impostos que foram calculados:
13.
Clique em
.
14.
Selecionar Ir para(G)
Item
Pas.
Localizao
15.
Clique em
Localizao
16.
Nome do campo
Descrio
TpC.
KF00 = Frete
Montante
17.
Clique em
18.
Clique em
6.2.3
C=Condicional
R/O/C
Questes Conceituais
1.
Qual o Cdigo de Imposto foi
determinado automaticamente?
Localizao
2.
Qual o Direito Fiscal de ICMS
foi determinado automaticamente?
3.
Qual o Direito Fiscal de IPI foi
determinado automaticamente?
4.
Qual o cdigo de CFOP foi
determinado automaticamente?
5.
Qual a alquota de ICMS foi
determinada automaticamente?
6.
Qual a alquota de IPI foi
determinada automaticamente?
Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:
Condio
Valor
ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:
Documento de Remessa
6.3.1
19.
20.
Nome do campo
R/O/C
Local de expedio
21.
6.3.2
Clique em
C=Condicional
Descrio
7010
22.
23.
Selecionar Ir para(G)
Cabealho
Transporte.
24.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
TpVecTrns
V100
IDVecTrs.
ABC-12##
VecTransp
TM-100
Localizao
25.
Clique em
.
Anote o nmero do documento de
remessa:
6.4
26.
27.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Entrega
Descrio
Nmero do documento do exerccio anterior
28.
Clique em
29.
Clique em
30.
.
.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Qtd.picking
31.
Clique em
6.5
Estoques
6.5.1
32.
Descrio
100
33.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Material
BR-AS1##
Centro
SP##
Localizao
34.
35.
Nome do campo
36.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Material
BR-AS1##
Centro
SP##
Clique em
Localizao
6.5.3
37.
38.
Nome do campo
39.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Material
BR-AS1##
Centro
SP##
Clique em
Localizao
6.6
40.
Faturamento
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de
Faturamento Criar (VF01)
Localizao
41.
Clique em
.
Anote o nmero do documento de
faturamento:
6.7
Nota Fiscal
6.7.1
42.
43.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1B3N
Localizao
Localizao
Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi
impressa.
44.
Clique em
Localizao
45.
Clique em
Localizao
46.
Clique em
47.
Clique em
.
.
48.
Clique em
Localizao
49.
Clique em
Localizao
50.
51.
Nome do campo
52.
C=Condicional
R/O/C
Cdigo de transao
Sada.
Descrio
J1B3N
Localizao
Informao
53.
6.7.3
Clique em
54.
55.
Nome do campo
Cdigo de transao
56.
Selecionar Sistema
57.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Servios
Descrio
J1B3N
Controle de sada (SP01).
Localizao
58.
Clique em
59.
Clique em
Localizao
60.
61.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1B3N
Localizao
Localizao
Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor
especificado. Isto significa que a nota j foi impressa.
Anote os nmeros (interno e externo)
da Nota Fiscal:
6.8
Fluxo de Documentos
6.8.1
62.
63.
Nome do campo
Ordem
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
##### (gerada no seu exerccio)
Localizao
64.
Selecionar Ambiente(U)
Fluxo de documentos
65.
Clique em
66.
Clique em
.
.
Localizao
67.
Clique em
68.
Localizao
69.
6.8.3
Clique em
70.
Clique em
71.
Clique em
.
.
Localizao
Livros Fiscais
6.9.1
Registro de Sadas
72.
Localizao
73.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Empresa
7001
Local de negcios
SP##
Data lanamento
( data de hoje )
N 1 pgina
499
ZF
74.
Clique em
Localizao
75.
Localizao
76.
Nome do campo
77.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Empresa
7001
Local de negcios
SP##
Perodo contbil
( ms atual )
Exerccio
( ano atual )
Clique em
Localizao
78.
Localizao
79.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Empresa
7001
Local de negcios
SP##
Data lanamento
( data atual )
N 1 pgina
80.
Clique em
81.
Clique em
.
.
Localizao
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida, identificadas a partir do
Cdigo Fiscal de Operao (CFOP).
6.9.4
82.
83.
Nome do campo
84.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Empresa
7001
Local de negcios
SP##
Data lanamento
( data atual )
N 1 pgina
Clique em
.
Localizao
85.
Marcar
86.
Marcar
87.
Marcar
88.
Clique em
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida, identificadas a partir do
Cdigo Fiscal de Operao (CFOP).
6.10
Movimento financeiro
89.
Localizao
90.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Conta do cliente
BR-S50A##
Empresa
7001
91.
Clique em
92.
Marcar
93.
Clique em
.
.
.
94.
Localizao
95.
Localizao
96.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Data documento
( data atual )
Data lanamento
( data atual )
Empresa
7001
Tp.doc.
DZ
Perodo
( ms atual )
Conta
113100
Montante
13054,88
Conta
BR-S50A##
Tipo de conta
O valor do Montante ingressado deve ser o valor da fatura criada anteriormente com
impostos.
Localizao
97.
Clique em
98.
Clique em
99.
100. Clique em
Localizao
Fluxo de documentos
Localizao
Instrues de trabalho
Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a configurar a parametrizao necessria para operar um
processo de venda com substituio tributria.
7.1
Dados necessrios para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI e Substituio
Tributria)
Campo
Valor
Tipo de Ordem
ORB
Emissor Ordem
BR-S50DXX
N. pedido
7.1
Material
BR-AS1XX
Quantidade
100
Local Expedio
7010
Obs: O Local de Expedio ser utilizado na criao do documento de remessa.
7.2.1
1.
2.
Nome do campo
3.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Tipo de ordem
ORB
Organizao vendas
7001
Canal distribuio
10
Setor de atividade
00
Clique em
Localizao
4.
Nome do campo
5.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Emissor da ordem
BR-S50D##
N do pedido
7.1
Material
BR-AS1##
Quantidade da ordem
100
Clique em
.
Ordem de venda:
6.
7.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Qtd.picking
8.
Clique em
Fornecer.
Descrio
100
.
Fornecimento:
9.
10.
Clique em
Localizao
11.
Clique em
.
Faturamento:
12.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Cdigo de transao
13.
Sada.
14.
Clique em
Descrio
J1B3N
.
Nota Fiscal (interna):
Nota Fiscal (externa):
Localizao
15.
16.
*R=Requerido O=Opcional
C=Condicional
Nome do campo
17.
R/O/C
Descrio
Empresa
7001
Local de negcios
SP##
N 1 pgina
499
ZF
Clique em
18.
19.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Ordem
20.
Clique em
21.
Clique em
Descrio
Nmero da ordem de venda criada neste exerccio
.
.
22.
Clique em
23.
Clique em
.
.
24.
Clique em
Localizao
7.2.2
Questes conceituais
1. Qual o Cdigo de Imposto foi
determinado automaticamente?
2. Qual o Direito Fiscal de ICMS foi
determinado automaticamente?
3. Qual o Direito Fiscal de IPI foi
determinado automaticamente?
4. Qual o cdigo de CFOP foi
determinado automaticamente?
5. Qual a alquota de ICMS foi
determinada automaticamente?
6. Qual a alquota de IPI foi
determinada automaticamente?
7. Qual a Alquota de Substituio
Tributria (ICS3)?
Localizao
25.
Resultado
Voc tem agora conhecimentos para a parametrizao e uso das situaes de venda que
envolvam Substituio Tributria
Localizao
Instrues de trabalho
Venda para Zona Franca de Manaus
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a realizar uma venda para a Zona Franca de Manaus onde o
imposto de ICMS descontado.
1.
2.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Cliente
BR-S50Z##
Organizao vendas
7001
Canal distribuio
10
Este Cliente BR-S50Z## foi criado por voc nos exerccios de criao de dados
mestres, portanto, caso seja necessrio faa uma reviso deste dado mestre para
verificar os pontos relevantes a operao de venda para Zona Franca de Manaus.
3.
Clique em
4.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
N do material
5.
Clique em
6.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR-AS1##
Localizao
7.
Clique em
.
8.
Clique em
9.
Nome do campo
Cd.imposto
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
I1
10.
Clique em
11.
12.
Nome do campo
Tipo de ordem
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
ORB
Localizao
Nome do campo
R/O/C
Descrio
Organizao vendas
7001
Canal distribuio
10
Setor de atividade
00
13.
Clique em
14.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Emissor da ordem
BR-S50Z##
N do pedido
8.1
Material
BR-AS1##
Quantidade da ordem
10
15.
Clique em
16.
Clique em
.
.
17.
Clique em
18.
Clique em
.
.
Localizao
Condio
Valor
ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:
19.
Clique em
.
Localizao
Ordem Venda
20.
21.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Ordem
Descrio
Ordem de venda criada durante a execuo deste exerccio
22.
Clique em
23.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Qtd.picking
24.
Clique em
Descrio
10
.
Fornecimento
25.
26.
Nome do campo
Documento
27.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
Remessa criada durante a execuo deste exerccio.
Localizao
28.
Clique em
.
Faturamento
29.
Nome do campo
Cdigo de transao
30.
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1B3N
Nome do campo
N documento
31.
32.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
Documento interno de NF criado automaticamente durante a
execuo deste exerccio.
Sada.
.
Localizao
33.
Nome do campo
Cdigo de transao
34.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
SP01
35.
36.
37.
C=Condicional
Nome do campo
38.
R/O/C
Descrio
Empresa
7001
Local de negcios
SP##
N 1 pgina
499
ZF
Clique em
39.
Resultado
Voc tem agora o conhecimento para configurar a parametrizao e acompanhar um processo
de venda para Zona Franca de Manaus..
Localizao
Instrues de trabalho
Processo de Venda com Reduo de Base de Imposto
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a configurar e executar um processo com reduo de base de
imposto.
8.2
40.
41.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
42.
Clique em
43.
44.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Grupo de imposto
45.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
20
Localizao
46.
47.
Nome do campo
Tipo de ordem
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
ORB
48.
Clique em
49.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Emissor da ordem
BR-S50A##
N do pedido
8.2
Material
BR-AS9##
Localizao
Nome do campo
R/O/C
Quantidade da ordem
Descrio
50
50.
Clique em
51.
Clique em
52.
Clique em
53.
.
.
.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Dir.fisc.: ICMS
54.
Clique em
Descrio
IC2
Localizao
Condio
Valor
ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:
55.
Clique em
56.
57.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Local de expedio
Descrio
7010
58.
Clique em
59.
Clique em
60.
.
.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Qtd.picking
61.
Clique em
Descrio
50
.
Fornecimento
62.
63.
Clique em
64.
Clique em
.
Faturamento
65.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Cdigo de transao
66.
Clique em
67.
Clique em
68.
Clique em
Descrio
J1B3N
69.
Clique em
Localizao
70.
Clique em
71.
72.
Clique em
.
Sada.
.
Nota Fiscal (interna)
Nota Fiscal (externa)
73.
Nome do campo
Cdigo de transao
74.
Clique em
75.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
SP01
Localizao
76.
77.
Clique em
78.
79.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Empresa
7001
Local de negcios
SP##
Data lanamento
( data atual )
N 1 pgina
2
Localizao
Nome do campo
80.
R/O/C
Descrio
499
ZF
Clique em
81.
Localizao
82.
Resultado
Voc tem agora conhecimentos para configurar e executar um processo de venda com
reduo de base de imposto.
Localizao
Instrues de trabalho
Utilizao da Tabela Dinmica de Exceo de Impostos
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar uma exceo dinmica de impostos.
8.3
8.3.1
1.
2.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
3.
Selecionar Entidades
4.
Clique em
5.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Dir.fisc.: ICMS
I##
Dir.fisc.: ICMS
Sit.tribut.ICMS
20
Lei
Localizao
6.
Clique em
8.3.2
7.
8.
Clique em
9.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
10.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Sit.trib.
900##
Descrio
Clique em
.
Localizao
8.3.3
11.
12.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
13.
Selecionar Entidades
14.
Clique em
15.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
16.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Dir.fiscal: IPI
I##
Dir.fiscal: IPI
Sit.tribut.IPI
900##
Lei
Clique em
Localizao
8.3.4
17.
18.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
Localizao
19.
20.
Clique em
21.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Grupo
50 + ##
Campo-chave 1
Ap.chamad.
Vendas e distribuio
22.
Marcar
<ICMS>.
23.
Marcar
<IPI>.
24.
Clique em
Localizao
Informao
25.
8.3.5
Clique em
26.
27.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
28.
29.
C=Condicional
Nome do campo
30.
Migrao
R/O/C
R
Descrio
50 + ##
Localizao
Exibir logs
31.
Clique em
32.
33.
Clique em
34.
Nome do campo
Nome da tabela
Clique em
36.
Clique em
Atribuir tabs.taxa
*R=Requerido O=Opcional
35.
Atribuio de condies
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J_1BTXIP3
37.
Clique em
38.
*R=Requerido O=Opcional
C=Condicional
Localizao
Nome do campo
Grupo de imposto
R/O/C
R
Descrio
50 + ##
39.
Clique em
40.
Clique em
41.
.
.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Nome da tabela
42.
Clique em
43.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J_1BTXIC3
44.
Clique em
45.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Grupo de imposto
46.
Clique em
47.
Clique em
8.3.6
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
50 + ##
48.
49.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
Localizao
50.
51.
Nome do campo
52.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Chave do pas
BR
Grupo de imposto
50 + ##
Clique em
53.
Clique em
54.
*R=Requerido O=Opcional
C=Condicional
Nome do campo
R/O/C
Descrio
Emissor
SP
Receptor
SP
002##
Localizao
Nome do campo
Descrio
Vlido desde
01.01.2006
Vlido at
30.12.2999
TaxaImpost
15,75
Base imp.
60,00
Texto ICMS
I##
55.
Clique em
56.
Clique em
8.3.7
R/O/C
57.
58.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Cdigo de transao
Descrio
J1BTAX
59.
60.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Grupo de imposto
Descrio
50 + ##
61.
Clique em
62.
Clique em
63.
*R=Requerido O=Opcional
C=Condicional
Nome do campo
R/O/C
Descrio
002##
Vlido desde
01.01.2006
Localizao
Nome do campo
64.
R/O/C
Descrio
TaxaImpost
4,45
Base imp.
60,00
Texto IPI
I##
Clique em
65.
66.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Tipo de ordem
ORB
Organizao vendas
7001
Canal distribuio
10
Localizao
Nome do campo
R/O/C
Setor de atividade
Descrio
00
67.
Clique em
68.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Emissor da ordem
BR-S50A##
N do pedido
7.4
Material
BR-AS9##
Quantidade da ordem
50
69.
Clique em
70.
Clique em
.
.
71.
Clique em
72.
Clique em
.
.
Localizao
Condio
Valor
ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:
73.
Clique em
Localizao
Ordem Venda
74.
75.
Clique em
76.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Qtd.picking
77.
Clique em
Descrio
50
.
Fornecimento
78.
79.
Clique em
80.
Clique em
.
Faturamento
81.
Resultado
Voc tem conhecimento para criar uma exceo dinmica de impostos.
Localizao
Instrues de trabalho
Criao de um Novo Documento de Vendas
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a configurar a parametrizao e criar um documento de venda
para consumo.
9.1
1.
2.
Clique em
3.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Tipo doc.vendas
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
ORB
4.
Clique em
5.
Clique em
6.
Clique em
7.
.
.
.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Tipo doc.vendas
ZC##
Tipo doc.vendas
8.
Clique em
9.
Clique em
10.
9.2
11.
Clique em
12.
Clique em
13.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Tipo doc.vendas
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
ZC##
14.
Clique em
15.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Ctg.NF
C=Condicional
R/O/C
R
16.
Clique em
17.
Clique em
Descrio
N1
Localizao
9.3
18.
19.
Clique em
20.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Tipo doc.vendas
ORB
Ctg.item
TBN
21.
Clique em
22.
Clique em
.
.
Localizao
23.
Clique em
24.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Tipo doc.vendas
ZC##
Cdigo imposto
C3
25.
Clique em
26.
Clique em
9.4
27.
Localizao
28.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Tipo de ordem
ZC##
Organizao vendas
7001
Canal distribuio
10
Setor de atividade
00
29.
Clique em
30.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Emissor da ordem
BR-S50A##
N do pedido
Carta do cliente 8
Material
BR-AS1##
Quantidade da ordem
100
Localizao
Condio
Valor
ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:
31.
Clique em
.
Ordem Venda
32.
33.
Clique em
34.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Qtd.picking
35.
Clique em
Descrio
100
.
Fornecimento
36.
37.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Documento
38.
Clique em
39.
Clique em
Descrio
Remessa criada durante a execuo deste exerccio.
Faturamento
40.
41.
C=Condicional
Localizao
Nome do campo
Cdigo de transao
R/O/C
R
Descrio
J1B3N
42.
Clique em
43.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
N documento
44.
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
Documento de NF interna gerada durante a execuo deste
exerccio.
Sada.
45.
46.
C=Condicional
Nome do campo
47.
R/O/C
Descrio
Empresa
7001
Local de negcios
SP##
N 1 pgina
499
ZF
Clique em
Localizao
48.
Resultado
Voc tem agora o conhecimento para criar um novo tipo de documento e processar uma venda
para consumo.
Localizao
Instrues de trabalho
Divergncias Fiscais
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar documentos de Notas de dbito e Notas de crdito para
compor solues divergncias fiscais.
Divergncias Fiscais
Para a criao de documentos de Notas de Crdito e Notas de Dbito, assim como
outras correes de documentos fiscais, deve-se utilizar o mesmo esquema de criao
de processo de vendas
A nica diferena que no feita REMESSA.
IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso
de nota para processar este exerccio.
10.1
1.
2.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Tipo de ordem
Descrio
DRB
3.
Clique em
4.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Doc.faturamento
5.
Clique em
6.
C=Condicional
Localizao
Nome do campo
R/O/C
BloqDocFatmto.
Descrio
( em branco )
7.
Clique em
8.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Motivo da ordem
9.
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
200 Diferena de preo: preo baixo demais
Clique em
.
10.
Clique em
Localizao
11.
Nome do campo
Montante
12.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
5,00
.
Ordem Dbito:
13.
Localizao
14.
Clique em
15.
Clique em
.
Faturamento:
16.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1B3N
17.
18.
Clique em
19.
Sada.
20.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Ordem
21.
Clique em
Descrio
Nmero do documento DRB criado neste exerccio.
Fluxo de documentos
22.
23.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Empresa
7001
Local de negcios
7010
N 1 pgina
2
Localizao
Nome do campo
24.
R/O/C
Descrio
499
ZF
Clique em
25.
Clique em
Localizao
26.
Localizao
27.
Clique em
Localizao
28.
29.
Nome do campo
Tipo de ordem
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
CRB
Localizao
30.
Clique em
31.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Doc.faturamento
32.
Clique em
33.
Clique em
Descrio
Documento de faturamento de venda criado em exerccios
anteriores
.
.
34.
Nome do campo
35.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Motivo da ordem
BloqDocFatmto.
( em branco )
Clique em
.
Localizao
36.
Clique em
37.
Nome do campo
Montante
38.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
3,00
.
Ordem Crdito:
39.
40.
Nome do campo
Documento
41.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
Nmero do documento CRB criado neste exerccio
42.
Clique em
.
Faturamento:
43.
44.
Clique em
45.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Doc.faturamento
46.
Clique em
Descrio
Documento de crdito G2B criado neste exerccio
Fluxo de documentos
47.
48.
Nome do campo
Empresa
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
7001
Localizao
Nome do campo
49.
R/O/C
Descrio
Local de negcios
SP##
N 1 pgina
499
ZF
Clique em
Localizao
Instrues de trabalho
Provedor e Tomador no Mesmo Domiclio Fiscal
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a configurar e executar um processo de venda de servios, onde
o provedor e tomador do servio esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no
domiclio fiscal do provedor de servios.
11
11.1
Dados necessrios para Venda de Servios (Provedor e Tomador no mesmo domiclio
fiscal de ISS)
O captulo 11.1 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Servios com
PROVEDOR E TOMADOR NO MESMO DOMICLIO FISCAL.
1.
2.
Nome do campo
Tipo de ordem
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
ORB
3.
Clique em
4.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
5.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Emissor da ordem
BR-S50A##
N do pedido
ISS Normal
Material
BR-AS3##
Quantidade da ordem
Clique em
.
Localizao
6.
7.
Selecionar Ir para(G)
Item
Pas.
Localizao
8.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
CFOP
5000/AA
Dir.fisc.: ICMS
ISS
Dir.fiscal: IPI
ISS
9.
Clique em
10.
Clique em
.
.
Localizao
11.
12.
Clique em
Localizao
13.
Clique em
Localizao
Condio
Valor
ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:
14.
Clique em
.
Ordem Venda:
Localizao
11.1.3 Faturamento
15.
16.
Nome do campo
Documento
17.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
Ordem de venda criada neste exerccio.
18.
Clique em
.
Faturamento:
19.
20.
21.
Clique em
22.
23.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1B3N
24.
Clique em
.
Localizao
Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi
impressa.
25.
Clique em
26.
Clique em
27.
Clique em
28.
Clique em
para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o
documento de origem (Ref.doc.origem).
Localizao
29.
Clique em
Localizao
30.
31.
Nome do campo
32.
C=Condicional
R/O/C
Cdigo de transao
Sada.
Descrio
J1B3N
Informao
Localizao
33.
Clique em
34.
35.
Nome do campo
Cdigo de transao
36.
Selecionar Sistema
37.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Servios
Descrio
J1B3N
Controle de sada.
38.
39.
Clique em
Localizao
40.
41.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1B3N
42.
Clique em
Localizao
Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor
especificado. Isto significa que a nota j foi impressa.
Nota Fiscal (interna):
Nota Fiscal (externa):
43.
44.
C=Condicional
Localizao
Nome do campo
Ordem
45.
Clique em
R/O/C
Descrio
Documento de vendas criado neste exerccio
R
.
Fluxo de documentos
46.
47.
Clique em
48.
Clique em
.
.
Localizao
49.
50.
Nome do campo
51.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Local de negcios
SP##
N 1 pgina
499
Clique em
.
Localizao
52.
Resultado
Voc tem o conhecimento para configurar e executar um processo de venda de servios, onde
o provedor e tomador do servio esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no
domiclio fiscal do provedor de servios.
Localizao
Instrues de trabalho
ISS Calculado pelo Provedor
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a configurar e executar um processo de venda de servios, onde
o provedor e tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no
domiclio fiscal do provedor de servios.
11.2
1.
2.
Nome do campo
Tipo de ordem
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
ORB
3.
Clique em
4.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Emissor da ordem
BR-S50D##
N do pedido
ISS Provedor
Material
BR-S13##
Quantidade da ordem
5.
Clique em
6.
.
.
Localizao
7.
Clique em
.
8.
Selecionar Ir para(G)
Item
Pas.
9.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
CFOP
6000/AA
Dir.fisc.: ICMS
ISS
Dir.fiscal: IPI
ISS
10.
Clique em
11.
Clique em
.
.
Localizao
12.
13.
Clique em
Localizao
14.
Clique em
Localizao
Condio
Valor
ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:
15.
Clique em
Localizao
Ordem Venda:
11.2.3 Faturamento
16.
17.
Clique em
18.
Clique em
.
Faturamento:
19.
20.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Cdigo de transao
Descrio
J1B3N
21.
Clique em
Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi
impressa.
22.
Clique em
Localizao
23.
Clique em
24.
Clique em
.
.
25.
Clique em
para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o
documento de origem (Ref.doc.origem).
Localizao
26.
Clique em
Localizao
27.
28.
Nome do campo
29.
C=Condicional
R/O/C
Cdigo de transao
Sada.
Descrio
J1B3N
30.
31.
Nome do campo
Cdigo de transao
32.
Selecionar Sistema
C=Condicional
R/O/C
R
Servios
Descrio
J1B3N
Controle de sada.
Localizao
33.
Clique em
34.
35.
Clique em
Localizao
36.
37.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1B3N
Localizao
Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor
especificado. Isto significa que a nota j foi impressa.
Nota Fiscal (interna):
Nota Fiscal (externa):
38.
39.
Clique em
.
Localizao
Fluxo de documentos
40.
41.
Clique em
42.
Clique em
.
.
Localizao
43.
44.
Nome do campo
45.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Local de negcios
SP##
N 1 pgina
499
Clique em
.
Localizao
46.
Resultado
Voc tem conhecimento para executar um processo de venda de servios, onde o provedor e
tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no domiclio
fiscal do provedor de servios.
Localizao
Instrues de trabalho
ISS Calculado pelo Provedor e Tomador
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a executar um processo de venda de servios, onde o provedor e
tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS calculado no domiclio
fiscal do provedor e tambm no domiclio fiscal do tomador do servio.
11.3
Dados necessrios para Venda de Servios (ISS calculado pelo provedor e tomador)
O captulo 11.3 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Servios com
CALCULO DO ISS COM REFERNCIA AO DOMICILIO FISCAL DO PROVEDOR E
DO TOMADOR SERVO, SENDO CALCULADO e CONTABILIZADO OS DOIS.
1.
2.
Nome do campo
Tipo de ordem
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
ORB
3.
Clique em
4.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Emissor da ordem
BR-S50D##
N do pedido
5.
Clique em
6.
7.
*R=Requerido O=Opcional
C=Condicional
Localizao
Nome do campo
R/O/C
Descrio
Material
BR-S23##
Quantidade da ordem
8.
Clique em
9.
Clique em
.
.
10.
Selecionar Ir para(G)
11.
Item
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Pas.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
CFOP
6000/AA
Dir.fisc.: ICMS
ISS
Dir.fiscal: IPI
ISS
12.
Clique em
13.
Clique em
14.
15.
Clique em
.
.
Localizao
16.
Clique em
Localizao
Localizao
Imposto
Condio
Valor
ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:
17.
Clique em
.
Ordem Venda:
11.2.3 Faturamento
18.
19.
Clique em
20.
Clique em
.
Faturamento:
21.
22.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1B3N
Localizao
23.
Clique em
Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi
impressa.
24.
Clique em
25.
Clique em
26.
Clique em
.
.
27.
Clique em
para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o
documento de origem (Ref.doc.origem).
28.
Clique em
29.
30.
Nome do campo
31.
C=Condicional
R/O/C
Cdigo de transao
Sada.
Descrio
J1B3N
32.
33.
Nome do campo
Cdigo de transao
34.
Selecionar Sistema
C=Condicional
R/O/C
R
Servios
Descrio
J1B3N
Controle de sada.
Localizao
35.
Clique em
36.
37.
Clique em
Localizao
38.
39.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1B3N
40.
Clique em
Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor
especificado. Isto significa que a nota j foi impressa.
Localizao
41.
42.
Nome do campo
Ordem
C=Condicional
R/O/C
R
43.
Clique em
44.
Selecionar Ambiente(U)
Descrio
Documento de vendas criado neste exerccio
.
Exibir fluxo de documentos F5.
Localizao
Fluxo de documentos
45.
46.
Clique em
47.
Clique em
.
.
Localizao
48.
49.
Nome do campo
50.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Local de negcios
SP##
N 1 pgina
499
Clique em
.
Localizao
51.
Resultado
Voc tem conhecimento para configurar e executar um processo de venda de servios, onde o
provedor e tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS calculado no
domiclio fiscal do provedor e tambm no domiclio fiscal do tomador do servio.
Localizao
Instrues de trabalho
Devoluo com Nota Fiscal do Cliente
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a executar um processo de devoluo (com Nota Fiscal do
Cliente)
12
Devolues
12.1
1.
2.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Tipo de ordem
Descrio
REB
3.
Clique em
4.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Doc.faturamento
5.
Clique em
Descrio
Criado na preparao deste exerccio
.
Localizao
6.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
N do pedido
Motivo da ordem
BloqDocFatmto.
( em branco )
Data pedido
7.
Clique em
8.
Selecionar Ir para(G)
.
Cabealho
Contabilidade.
9.
Nome do campo
R/O/C
Referncia
10.
Clique em
C=Condicional
Descrio
75400-2
.
Localizao
Condio
Valor
ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:
11.
Clique em
.
Devoluo:
12.
13.
Nome do campo
Documento
14.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
Nmero do documento REB criado
Localizao
15.
Clique em
.
Faturamento:
16.
17.
Nome do campo
18.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Ordem
Local de expedio
7010
Clique em
Localizao
19.
Clique em
Localizao
20.
Clique em
.
Remessa:
21.
22.
23.
24.
Clique em
25.
Localizao
26.
Clique em
27.
28.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Empresa
7001
Local de negcios
SP##
N 1 pgina
29.
Clique em
30.
Clique em
.
.
Localizao
31.
Clique em
32.
33.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Local de negcios
SP##
N 1 pgina
34.
Clique em
35.
Clique em
.
.
Localizao
36.
Resultado
Voc tem o conhecimento para executar um processo de devoluo (com Nota Fiscal do
Cliente).
Localizao
Instrues de trabalho
Retorno - Nota Fiscal Original
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar um processo de retorno de venda (Retorno com a prpria
Nota Fiscal).
12.2
1.
2.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Tipo de ordem
Descrio
ROB
3.
Clique em
4.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Doc.faturamento
5.
Clique em
Descrio
Documento de faturamento do exerccio eparao.
Localizao
6.
Clique em
7.
Clique em
8.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
N do pedido
Motivo da ordem
BloqDocFatmto.
( em branco )
9.
Clique em
10.
Nome do campo
Local expedio
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
7010
Localizao
11.
Clique em
12.
Clique em
.
Recusa:
13.
14.
Nome do campo
Documento
15.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
Nmero do documento de Recusa (ROB) gerado neste
exerccio
Localizao
16.
Clique em
.
Faturamento:
17.
18.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Local de expedio
19.
Clique em
20.
Clique em
Descrio
7010
.
.
Localizao
Entrega devolues:
21.
22.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1B3N
23.
Clique em
24.
25.
26.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Cdigo de transao
27.
Clique em
Sada.
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
SP01
Localizao
28.
29.
Clique em
Localizao
Condio
Valor
ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Subst. Tributria Valor
Outros a Especificar:
30.
31.
Nome do campo
Ordem
C=Condicional
R/O/C
R
32.
Clique em
33.
Clique em
Descrio
Nmero do documento de Recusa (ROB) gerado neste
exerccio
Fluxo de documentos
34.
Clique em
35.
Clique em
.
.
Localizao
36.
37.
Nome do campo
38.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Local de negcios
SP##
N 1 pgina
499
Clique em
Localizao
39.
Clique em
Localizao
40.
41.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Local de negcios
SP##
N 1 pgina
42.
Clique em
43.
Clique em
.
.
Localizao
44.
45.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Local de negcios
SP##
N 1 pgina
46.
Clique em
47.
Clique em
.
.
Localizao
48.
Resultado
Voc tem conhecimento para criar um processo de retorno de venda (Retorno com a prpria
Nota Fiscal).
Localizao
Instrues de trabalho
Embalagem Retornvel
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a criar um processo de envio de embalagem retornvel.
13
Casos Especiais
Os exerccios deste captulo so opcionais.
Sero feitos apenas se houver tempo disponvel.
13.1
Embalagem Retornvel
1.
2.
Nome do campo
Tipo de ordem
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
ORB
3.
Clique em
4.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
5.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Emissor da ordem
BR-S50A##
N do pedido
13.1
Material
BR-AS1##
Quantidade da ordem
60
Material
BR-AS2##
Quantidade da ordem
30
Clique em
.
Localizao
6.
7.
Clique em
.
8.
Selecionar Ir para(G)
Item
Pas.
9.
Clique em
Localizao
Imposto
Condio
Valor
ICMS Alquota
ICMS Valor
IPI Alquota
IPI Valor
Outros a Especificar:
10.
Clique em
11.
Clique em
.
Ordem Venda:
12.
13.
Clique em
14.
Clique em
.
.
Localizao
15.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Qtd.picking
60
Qtd.picking
30
16.
Clique em
17.
Clique em
.
.
Localizao
18.
Clique em
.
Fornecimento:
19.
20.
Nome do campo
Documento
21.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
Documento de remessa criado neste exerccio
Localizao
22.
Clique em
23.
Nome do campo
Cdigo de transao
24.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1B3N
Localizao
25.
26.
Clique em
27.
Clique em
Sada.
Localizao
28.
Clique em
29.
Selecionar Sistema
30.
Clique em
.
Servios
Controle de sada.
Localizao
31.
32.
Clique em
Localizao
33.
Localizao
34.
Nome do campo
35.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Material
BR-AS2##
Centro
SP##
Clique em
Localizao
36.
Resultado
Voc tem conhecimento para executar um processo de envio de embalagem retornvel.
Localizao
Instrues de trabalho
Operaes Triangulares
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a executar alguns processos de venda triangulada.
13.2
Operaes Triangulares
37.
38.
Nome do campo
Material
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR-AS4##
39.
Clique em
40.
Clique em
41.
Clique em
42.
.
.
.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Centro
43.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
SP##
Localizao
44.
45.
Clique em
46.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
47.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Org.compras
7001
Centro
SP##
Clique em
.
Localizao
48.
Clique em
.
49.
50.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Fornecedor
FORN##-01
Material
BR-AS4##
Organiz.compras
7001
Centro
SP##
51.
Clique em
52.
Clique em
53.
Clique em
54.
.
.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
PrzEntrgPrev.
Qtd.normal
Preo lquido
20,00
55.
56.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Material
BR-AS4##
Centro
SP##
57.
Clique em
58.
*R=Requerido O=Opcional
C=Condicional
Nome do campo
R/O/C
Descrio
Vl.desde(Vlido desde)
dd/mm/aaaa
Vlido at
dd/mm/aaaa
Fornecedor
FORN00-01
7001
Fixo
(marcado)
Localizao
59.
Clique em
60.
61.
Nome do campo
Tipo de ordem
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
VDOR
62.
Clique em
63.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Emissor da ordem
BR-S50A##
N do pedido
13.2.2
Material
BR-AS4##
Quantidade da ordem
100
64.
Clique em
65.
.
.
Localizao
66.
Clique em
.
Ordem Venda:
67.
68.
Clique em
.
Localizao
Selecionar documento
69.
Clique em
70.
Clique em
71.
72.
Nome do campo
Documento SD
73.
Clique em
74.
75.
Pressione <Enter> .
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
Documento de venda criado neste exerccio
.
.
Localizao
76.
77.
Clique em
78.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Ordem
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
Documento de venda criado neste exerccio
79.
80.
Clique em
.
Localizao
81.
82.
83.
Nome do campo
Documento
84.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
Documento de venda criado nesse exerccio
Localizao
85.
Clique em
.
Faturamento
86.
87.
Nome do campo
88.
C=Condicional
R/O/C
Cdigo de transao
Sada.
Descrio
J1B3N
Localizao
89.
Selecionar Sistema
90.
Clique em
91.
92.
Clique em
Servios
Controle de sada.
93.
94.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Tipo de ordem
Descrio
RCM
95.
Clique em
96.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Emissor da ordem
BR-S50A##
N do pedido
13.2.3
Material
BR-AS1##
Quantidade da ordem
100
Data pedido
97.
Clique em
98.
99.
Selecionar Ir para(G)
.
.
Cabealho
Parceiro.
Localizao
Nome do campo
Recebedor Merca / Parc.
101. Clique em
102. Clique em
103. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
BR-S50B##
Localizao
Ajustar os itens
104. Clique em
105. Clique em
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Referncia
Descrio
000953-1 (Nmero da Nota Fiscal do Cliente)
107. Clique na aba Diviso de remessa. E checar se est com a data de hoje.
108. Clique em
Ordem de Venda
Nome do campo
Local de expedio
111. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
7010
.
Localizao
112. Clique em
.
Remessa
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Documento
115. Clique em
Descrio
Remessa criada com base no documento de venda do tipo
RCM
116. Clique em
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Qtd.picking
118. Clique em
Descrio
100
.
Fornecimento:
120. Clique em
Localizao
121. Clique em
.
Faturamento
Nome do campo
Cdigo de transao
123. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1B3N
Sada.
125. Conforme solicitado, execute a visualizao da Nota Fiscal no spool digitando a transao
abaixo
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
SP01
Localizao
126. Clique em
127. Clique em
C=Condicional
Localizao
Nome do campo
R/O/C
Tipo de ordem
132. Clique em
Descrio
RCS
Usar como referncia o documento gerado no exerccio Venda por Conta e Ordem
(remessa)
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Doc.faturamento
134. Clique em
Descrio
Documento de faturamento da operao anterior
Nome do campo
N do pedido
136. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
13.2.4
.
Ordem Venda
137. Clique em
Nome do campo
Documento
C=Condicional
R/O/C
R
140. Clique em
141. Clique em
Descrio
Documento de venda por conta e ordem gravado (RCS)
Faturamento:
Localizao
Nome do campo
Cdigo de transao
144. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1B3N
Sada.
146. Conforme solicitado, execute a visualizao da Nota Fiscal no spool digitando a transao
abaixo:
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Cdigo de transao
147. Clique em
148. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
SP01
Localizao
Nome do campo
Ordem
153. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
Documento de venda (RCM) criado no incio do exerccio
.
Localizao
154. Clique em
Fluxo de documentos
155. Clique em
156. Clique em
.
.
Localizao
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Local de negcios
SP##
N 1 pgina
499
ZF
159. Clique em
Localizao
Localizao
Instrues de trabalho
Cancelamento de Faturamento
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a cancelar um faturamento de venda.
13.3
Cancelamento de Faturamento
Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso de nota para
processar este exerccio.
Consulte o livro fiscal de sada para fazer uma comparao depois do cancelamento
1.
Clique em
Localizao
2.
3.
Nome do campo
Documento
4.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
( Documento de faturamento criado para o exerccio )
Localizao
5.
Clique em
6.
Clique em
Localizao
7.
8.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Local de negcios
SP##
Srie
N nota fiscal
N 1 pgina
499
ZF
9.
Clique em
10.
Clique em
.
.
Localizao
11.
12.
Clique em
Localizao
Fluxo de documentos
13.
Resultado
Voc aprendeu a cancelar um faturamento de venda, analisar os impactos contbeis, fiscais e
no livro fiscal de sada, e tambm no fluxo de documentos.
Localizao
Instrues de trabalho
Transferncia entre Centros
Objetivo
Nesta lio vamos aprender a configurar os parmetros e a executar uma transferncia entre
centros de uma mesma empresa utilizando as funcionalidades de LE Logistic Execution.
14
14.1 - Crie um cliente (BR-S50R##) para ser o centro do RJ, usando como cpia o
BR-S50D00 para atribuir ao centro recebedor da transferncia.
BR
Regio
RJ
RJ 0455
29.950.201/0001-31
82903879
RJ 0455
Localizao
1.
2.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
XD01
3.
Clique em
4.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
5.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Cliente
BR-S50R##
Organizao vendas
7001
Canal distribuio
10
Setor de atividade
00
Clique em
Localizao
6.
C=Condicional
Nome do campo
R/O/C
Forma de tratamento
Empresa
Nome
Rua/n
Av. Copacabana
Rua/n
7198
Cdigo postal/Cidade
22456-000
Cdigo postal/Cidade
Rio de Janeiro
Pas
BR
Regio
RJ
7.
Clique em
8.
Clique em
Descrio
.
.
Localizao
9.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
N ID fiscal 1
29950201000131
N ID fiscal 3
82903879
DomiclioFiscal
RJ 0455
Ctg.CFOP
10.
Clique em
11.
Clique em
12.
.
.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Classificao fiscal
13.
Clique em
14.
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
1
15.
Clique em
16.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
Centro
17.
Clique em
18.
Clique em
19.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
SP##
.
.
.
Localizao
20.
Nome do campo
R/O/C
Descrio
OV comp.int.
7001
CD comp.int.
10
SetAtvdP/AlocInt.
00
21.
Clique em
22.
Clique em
23.
C=Condicional
Para o centro recebedor RJ## faa a seguinte parametrizao e atribua o cliente BRS50R## criado anteriormente ao campo No. do cliente centro.
Clique em
Localizao
24.
Nome do campo
Centro
25.
Clique em
26.
Clique em
27.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
RJ##
.
.
.
28.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
N do cliente centro
BR-S50R##
OV comp.int.
7001
CD comp.int.
10
Localizao
Nome do campo
SetAtvdP/AlocInt.
29.
Clique em
30.
Clique em
31.
R/O/C
R
Descrio
00
32.
Clique em
33.
C=Condicional
Localizao
Nome do campo
34.
R/O/C
Descrio
Tipo documento
UB
Cent.forn.
SP##
Clique em
35.
36.
Clique em
Localizao
37.
Nome do campo
Cent.forn.
38.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
SP##
39.
Clique em
40.
Clique em
41.
.
.
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
CF
SP##
Cen.
RJ##
Tipo
UB
Localizao
42.
Clique em
43.
44.
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
MM01
45.
Clique em
46.
*R=Requerido O=Opcional
C=Condicional
Localizao
Nome do campo
R/O/C
Descrio
Material
BR-AS1##
SetorIndustrial
M Engenharia Mecnica
Tipo material
Material
BR-AS1##
47.
Clique em
48.
Clique em
49.
Clique em
50.
Clique em
51.
Clique em
52.
Clique em
53.
Clique em
54.
Clique em
55.
Clique em
56.
Clique em
57.
Clique em
58.
Clique em
59.
Clique em
60.
Clique em
Localizao
Nveis organizacionais
61.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Centro
RJ##
Depsito
0001
Org.vendas
7001
Canal distrib.
10
Modelo
SP##
Modelo
0001
Modelo
7001
Modelo
10
Fique atento para que os dados importantes para localizao Brasil estejam
preenchidos corretamente.
62.
Clique em
63.
Clique em
.
.
Localizao
64.
Nome do campo
Centro fornecedor
65.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
SP##
.
Localizao
66.
Clique em
Localizao
67.
Nome do campo
GrpCarreg.
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
0002 Empilhadeira
68.
Clique em
69.
Nome do campo
70.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Cdigo de controle
NCM01
Material: ctg.CFOP
Clique em
Localizao
71.
Nome do campo
72.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
GrpCarreg.
0001
Centro de lucro
7001-00
Clique em
Localizao
73.
Nome do campo
Grupo de
compradores
74.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
000
Localizao
75.
Clique em
Localizao
76.
Clique em
Localizao
77.
Clique em
Localizao
78.
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Preo-padro / BRL
79.
Descrio
40,00
Localizao
80.
Nome do campo
81.
82.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Utiliz.material
Origem de material
Clique em
Crie agora um pedido de transferncia entre centros a partir do centro SP## para o
centro RJ## para o material BR-AS1##.
Criar pedido
83.
Nome do campo
84.
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Tipo de pedido
Cent.forn.
SP##
Org.compras
7001
Grp.compradores
000
Empresa
7001
R/O/C Descrio
Material
BR-AS1##
Qtd.pedido
100
Cen.
RJ##
Depsito
0001
Localizao
85.
Clique em
Criar pedido
86.
Clique em
.
Pedido de transferncia:
Localizao
87.
88.
Clique em
Localizao
89.
Nome do campo
Documento de compras
90.
Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
4500017221 (nmero do pedido do exerccio anterior)
Localizao
91.
Selecione a linha.
92.
Clique em
93.
Clique em
<Protocolo de criao do fornecimento>, para visualizar o log do
processamento.
Localizao
94.
Clique em
95.
Clique em
96.
Clique em
97.
Clique em
.
.
.
.
Localizao
98.
Clique em
Localizao
O documento de Remessa que foi criado ser apresentado para consulta, selecione
modificar documento para que possa ser apontado o picking e a sada de mercadorias.
99.
Clique em
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Qtd.picking
100
Material
BR-AS102
101. Clique em
102. Selecionar Processamento financeiro, para ver o CFOP determinado, cdigo de imposto
determinado e direitos fiscais.
Localizao
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
CFOP
104. Clique em
Descrio
6152/AA
Localizao
Remessa:
Nome do campo
Cdigo de transao
106. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
VL02N
Localizao
Fluxo de documentos
Nome do campo
Cdigo de transao
108. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1B3N
Sada.
Ordens spool prprias.
Localizao
Localizao
Nome do campo
Cdigo de transao
114. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
MMBE
Localizao
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Material
BR-AS1##
Centro
SP##
116. Clique em
Localizao
117. Clique em
Nome do campo
Centro
119. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
RJ##
Localizao
Nome do campo
Cdigo de transao
121. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
MB0A
Localizao
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Tipo movimento
861
Depsito
0001
Fornecimento
123. Clique em
Localizao
124. Clique em
Localizao
125. Clique em
Localizao
Consultar a MMBE para ver o estoque no Centro Destino RJ## somado da quantidade
feita na transferncia entre centros.
Nome do campo
Cdigo de transao
127. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
MMBE
Localizao
128. Clique em
Localizao
Localizao
*R=Requerido O=Opcional
C=Condicional
Nome do campo
R/O/C
Descrio
Empresa
7001
Local de negcios
SP##
N 1 pgina
499
ZF
131. Clique em
C=Condicional
Localizao
Nome do campo
R/O/C
Descrio
Local de negcios
7030
N 1 pgina
499
134. Clique em
Nome do campo
Cdigo de transao
136. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
CFOP
Determinao MM CFOP.
138. Clique em
Localizao
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Sentido movim.
Ctg.destino
Ctg.material
Tipo de item NF
Utiliz.material
LocNeg.Ctg.CFOP
N verso CFOP
140. Clique em
Localizao
143. Clique em
CFOP
Determinao SD CFOP.
145. Clique em
Nome do campo
C=Condicional
R/O/C
Descrio
Sentido movim.
Ctg.destino
Ctg.material
Tipo de item NF
Utiliz.material
Ctg.CFOP
N verso CFOP
147. Clique em
Localizao
150. Clique em
151. Clique em
153. Clique em
154. Clique em
.
.
Localizao
Nome do campo
Cdigo de transao
156. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
Nome do campo
Esquema
158. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
TAXBRA
.
Localizao
159. Clique em
Nome do campo
Cdigo de transao
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
J1BTAX
SD Faturamento
Localizao
162. Clique em
Nome do campo
Tipo doc.vendas
164. Clique em
C=Condicional
R/O/C
R
Descrio
TFST
Localizao
Localizao