Manual de Homologación Version 2 0

MANUAL
DE HOMOLOGACION
Versin 2.0
Emisin electrnica desde los

Sistemas del Contribuyente
RS 097-2012/SUNAT
RS 065 2013/SUNAT
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIN TRIBUTARIA

SUNAT - Lima Per
Abril 2013
Manual de Homologacin versin. 2.0
INDICE
1. INTRODUCCIN ..................................................................................... 3
2. ACTIVIDADES PREVIAS ........................................................................ 5
2.1.Registrar certificado digital ................................................................. 5
2.2.Confirmar correo electrnico .............................................................. 6
2.3.Habilitar usuario secundario ............................................................... 7
3. Envo de casos asignados en los sets de prueba .................................. 12
3.1.Facturas, Boletas de Venta y Notas de crdito y dbito ................... 12
3.2.Resumen Diario boletas de venta ..................................................... 14
3.3.Comunicacin de baja ...................................................................... 14
3.4.Sobre el proceso de envo ................................................................ 14
4. Seguimiento de los casos ...................................................................... 15
5. Carga de la representacin impresa ...................................................... 16
6. Resultado del proceso de evaluacin de la Solicitud ............................. 17
1. INTRODUCCIN
El proceso de homologacin, es parte del proceso de Autorizacin para ser emisor

electrnico. Se inicia luego de haber registrado la solicitud a travs del portal de
SUNAT.
Este proceso consiste en verificar si las facturas, boletas de venta, notas de crdito
y debito electrnicas, as como el Resumen diario y la comunicacin de baja son
generados y enviados de acuerdo a lo establecido por SUNAT.
Para tal efecto, y segn los comprobantes que el contribuyente solicite emitir de
manera electrnica, al momento de presentar la solicitud, el sistema le asignar un
set de pruebas.
El set de pruebas es un conjunto de casos tipo, con los cuales el contribuyente
debe confeccionar las facturas y/o boletas de venta y sus notas electrnicas, as
como los resmenes diarios de boleta de venta y comunicaciones de baja, segn
corresponda. Para cada conjunto de casos, el presente documento describe las
caractersticas y contenido que deben cumplir los referidos documentos
electrnicos para realizar las pruebas respectivas.
Todos los casos deben pasar las pruebas de manera satisfactoria. En el caso de
boletas de venta y sus correspondientes notas de crdito y debito electrnicas,
adicionalmente se solicita que se enven las representaciones impresas para
verificar que stas cumplan con las caractersticas requeridas.
Para el seguimiento de este proceso de homologacin, SUNAT pone a disposicin
del contribuyente una consulta, a travs de la cual podr visualizar el estado de
cada etapa y documento que se est homologando.
Todo el proceso, contado desde la fecha de presentacin de la solicitud, no debe
exceder los 30 das hbiles, ya que pasado este periodo, se entender por
IMPROCEDENTE la solicitud, lo que implica que el contribuyente no paso las
pruebas, pudiendo volver a presentar una nueva solicitud.
Una vez concluida satisfactoriamente las pruebas, SUNAT emitir una Resolucin
de Intendencia (R.I) autorizando al contribuyente a ser emisor electrnico, la cual
surte efecto el primer da calendario del mes siguiente de haber sido notificada.
2. ACTIVIDADES PREVIAS
Antes de iniciar con el envo de los casos de prueba designados, se deber
realizar lo siguiente:
Registrar el certificado digital

Confirmar correo electrnico
Habilitar clave secundaria
2.1.
Registrar certificado digital
Antes de iniciar el envo de los casos de pruebas, deber ingresar el

certificado digital que cumpla con las caractersticas reguladas en el RS
097-2012/SUNAT.
Para ello debe ingresar a la opcin Certificado Digital/Actualizacin de
Certificado digital
Registrar alta del certificado en la siguiente opcin:
El certificado que registre para el proceso de homologacin, es el que

usar tambin en el proceso de envo de los documentos electrnicos a
SUNAT, una vez que sea autorizado a ser emisor electrnico.
Asimismo, una vez autorizado podr registrar otros certificados y/o dar de
baja certificados ya registrados.
2.2.
Confirmar correo electrnico

Es necesario confirmar la direccin de correo electrnico que indic al
momento de registrar la solicitud, considerando que sta tambin
constituye la direccin de correo electrnico que se utilizar para la
recepcin de documentos electrnicos, de acuerdo a lo indicado en la R.S.
097.2012/SUNAT
Una vez que registre la solicitud, se le enviar al referido correo

electrnico, un mensaje con un cdigo de confirmacin.
Una vez recibido este cdigo de confirmacin, deber ingresar a la

opcin de Actualizacin de correo electrnico del Men SOL, e ingresar
dicho cdigo
Si no cuenta con el cdigo de confirmacin, es posible generar uno nuevo

desde esta misma opcin. Tambin puede cambiar la direccin
electrnica inicialmente ingresada, para luego proceder a confirmarla.
Una vez ingresado y validado dicho cdigo se confirmar la direccin de
correo electrnico.
Slo se puede registrar una sola direccin de correo electrnica, la

misma que puede ser cambiada posteriormente, utilizando esta misma
opcin.
2.3.
Habilitar usuario secundario

Considerando que la Clave SOL es usada para diferentes transacciones
tributarias, se ha previsto que el contribuyente genere un usuario

secundario (clave secundaria) para que slo sea utilizado para el envo de
documentos electrnicos, en el marco de la facturacin electrnica
Dentro del sistema SOL Sunat Operaciones en lnea, el contribuyente
puede generar otros Cdigos de Usuario y Claves SOL a otros usuarios a
fin de autorizarles la realizacin de todas o algunas de las operaciones que
se realizan dentro de este sistema.
As, con esta opcin, el emisor electrnico podr generar otro cdigo de
usuario y clave de acceso (clave secundaria) para otra persona que
considere conveniente, otorgndole el uso dicha clave para el proceso de
envo de los documentos electrnicos a SUNAT. Es as que todos los
envos realizados por esta persona, se consideran enviados por el emisor
electrnico.
Pasos a seguir para la creacin de usuario secundario:
1. Despus de haber ingresado con su clave a SUNAT Operaciones en
Lnea, en Acceso Directo ubique y elija la opcin Administracin

Usuarios. Ingresada a esta opcin, ubique y de clic en el botn Crear
Usuario
2. A continuacin le aparecer la siguiente pantalla. Ingrese el tipo y

nmero de documento de identidad del usuario secundario (solo si el
tipo de documento que ha elegido es diferente al DNI, el sistema le
requerir registrar los nombres y apellidos). El ingreso del correo
electrnico es opcional. Luego, ingrese el usuario y la clave que utilizar
el usuario secundario y presione el botn Siguiente. Recuerde que el
usuario comprende una longitud de 8 caracteres necesariamente
alfanumricos. La clave debe contener entre 8 y 12 caracteres
3. Seguidamente aparecer una pantalla que le solicitar verificar los

datos del usuario secundario. De estar correctos de clic en el botn
Asignar Perfiles, de no estar correctos de clic en el botn Retroceder
para corregir.
4. A continuacin aparecer la siguiente pantalla de Asignacin de

Perfiles, que le permite marcar los perfiles y/u opciones de consultas y
trmites de SOL a los que dar acceso al usuario secundario
9

designado. Deber seleccionar el Perfil Comprobantes de pago y
seleccionar como opciones: Envo de documentos electrnicos
Grandes emisores y dar clic en botn siguiente:
Nota.- Cada perfil tiene un conjunto de opciones de consultas y/o

trmites relacionados a un tema. Cuando seleccione un perfil, por
defecto, el sistema marcar todas las opciones, los cuales puede
mantener o retirar para restringir el acceso. Para este caso, deber
desmarcar todas las opciones y mantener solo la de comprobantes de
pago.
5. Luego de seleccionar el botn siguiente le aparecer una pantalla que

le solicita verificar los perfiles y/u opciones que ha autorizado para el
usuario secundario. De estar correctos, realice un clic en el botn
Grabar, con lo cual finaliza el proceso de registro del nuevo usuario
secundario
10
6. Finalmente el sistema mostrar un mensaje indicando la creacin

exitosa del usuario secundario.
Recomendacin.El usuario secundario, tiene la posibilidad de visualizar el BUZON

ELECTRONICO, lugar al cual SUNAT remite diferentes notificaciones y/o
avisos de obligaciones tributarias. En tal sentido, se recomienda retirar
esta posibilidad. Para tal efecto, se debern seguir los siguientes pasos:
1. Marcar en la ventana el usuario secundario creado, y dar clic en el

botn de Modificar perfiles.
11
2. En la pantalla de Asignacin de Roles, marcar la opcin No ver buzn

electrnico y dar clic en el botn Asignar.
3. El sistema mostrar un mensaje indicando que se asign correctamente

el usuario.
3. Envo de casos asignados en los sets de prueba

3.1. Facturas, Boletas de Venta y Notas de crdito y dbito
Para la homologacin de los comprobantes de pago se han definido un set
bsico y set adicionales de casos. El primero corresponde a operaciones
generales comnmente realizadas por todos los negocios, razn por la
cual siempre sern asignados. Los set adicionales sern asignados en
funcin a las operaciones especiales que puede realizar la empresa, las
12

mismas que han sido identificadas a travs de las preguntas realizadas
durante la presentacin de la solicitud de autorizacin.
Existe un set bsico y/o adicionales tanto para facturas como para boletas
de venta (incluidas sus notas de crdito y debito). Su asignacin
depender a su vez, de los comprobantes que solicite emitir de forma
electrnica (slo factura factura y boletas de venta).
La composicin de los set bsico y adicionales es la siguiente:
Factura y sus notas de crdito y debito electrnicas
Set bsico, compuesto por los siguientes grupos:
Grupo 1: Ventas gravadas IGV
Grupo 2: Ventas inafectas y/o exoneradas
Grupo 3: Ventas gratuitas
Grupo 4: Ventas con descuento global
Set adicional: compuesto por los siguientes grupos, que sern
asignados en funcin a lo registrado en la solicitud de autorizacin:
Grupo 5: Operaciones gravadas con ISC

Grupo 6: Operaciones Percepcin venta interna
Grupo 7: Operaciones con otro tipo de moneda
Boletas de Venta y sus notas de crdito y dbito electrnicas:

Set bsico: compuesto por los siguientes grupos:
Grupo 8: Ventas gravadas IGV
Grupo 9: Ventas inafectas y/o exoneradas
Grupo 10: Ventas gratuitas
Grupo 11: Ventas con descuento global
Set adicional: compuesto por los siguientes grupos, que sern
asignados en funcin a lo registrado en la solicitud de autorizacin:
Grupo 12: Operaciones con otro tipo de moneda
En funcin al grupo de casos asignados, se deber confeccionar las

facturas, boletas de venta, las respectivas notas de crdito y debito, as
como el resumen diario y comunicacin de baja, segn corresponda. Para
ello, se debe considerar las indicaciones del anexo I del presente
documento, que a su vez sern verificadas durante el proceso de
homologacin.
El proceso de homologacin simular proceso de recepcin, lo cual implica

que deber tener en cuenta las validaciones especificadas en los anexos
de la R.S. 097-2012/SUNAT.
Asimismo se deber tener en cuenta lo indicado en el Manual del
Programador, en relacin a: los documentos electrnicos y la firma digital.
13
3.2. Resumen Diario boletas de venta

Este documento deber ser enviado, siempre que haya solicitado la
emisin de boletas de venta electrnicas.
Se enviar un solo resumen diario que deber contener 5 lneas de
documentos.
Se deber considerar las validaciones detalladas en Anexo 5 de la R.S.
097 2012 /SUNAT.
Programador, en relacin a: los documentos electrnicos y la firma
digital.
3.3. Comunicacin de baja

Este documento debe ser enviado en todos los casos.
Se enviar una sola comunicacin de baja.
Deber contener slo 5 lneas de documentos.
Se deber considerar las validaciones detalladas en el Anexo 10 de la
Resolucin de Superintendencia N 097-2012/SUNAT.
Programador, en relacin a: los documentos electrnicos y la firma
digital.
3.4. Sobre el proceso de envo
Para el proceso de envo de documentos, se habilitar un ambiente de
pruebas con acceso directo a travs del ambiente Web que permitir
enviar los casos de pruebas.
Para tal efecto se deber tener en cuenta lo indicado en el punto envo de
documentos electrnicos del Manual del programador.
Cabe sealar que en el manejo de errores, aquellos definidos como
OBSERVACIONES en el Manual del programador, para efecto del proceso
de homologacin sern tratados como rechazos.
Durante el proceso de Homologacin, las respuestas de cada documento
electrnico, sern realizadas a travs de constancias de recepcin CDR,
excepto en los casos de errores de excepcin (Ver manual del
programador). En tal sentido, se realizan las siguientes precisiones a tener
en cuenta con ocasin de cada generacin de CDRs:
CDR Aceptado: implicar un Caso Ok
14
CDR - Rechazado: implicar corregir y volver a enviar nuevo caso con

otro N correlativo.
Error de excepcin.- implicar corregir y volver a enviar el mismo
caso y N correlativo.
4. Seguimiento de los casos

Dentro del modulo de Factura Grandes emisores, del sistema SOL - SUNAT
Operaciones en Lnea, se ha habilitado una consulta denominada
Seguimiento y consulta de Solicitud a travs de la cual, el contribuyente
podr ver la situacin de cada uno de sus casos, as como el histrico del
mismo. Se puede consultar por nmero de solicitud o tambin listar todas las
solicitudes:
Una vez visualizada la solicitud deseada, en la pestaa Set de pruebas

Documentos XML se puede visualizar el estado de cada uno de los casos de
prueba, as como el motivo de rechazo u observacin de ser el caso.
15
5. Carga de la representacin impresa

En el ANEXO 1 del presente documento, se indican los casos respecto de los
cuales se deber enviar las representaciones impresas, tanto de facturas como
de boletas de venta. El envo de las representaciones impresas ser en
archivos PDF.
Este proceso se realiza luego de que se haya culminado con el proceso de
envo de documentos electrnicos (XML) de manera satisfactoria, es decir en
tanto todos los XML cuenten con CDR - aceptado.
Para tal efecto, dentro de la misma opcin de Seguimiento y consulta de
Solicitud, utilizando la pestaa Verificacin de representacin impresa, se
deber subir los archivos PDF con las representaciones impresas para ser
verificadas.
16
Asimismo, a travs de esta misma opcin se podr observar el estado de cada

representacin impresa (No enviado, OK, observado)
Las representaciones impresas con estado observado deben ser nuevamente
presentadas, es decir se deber cargar otro archivo PDF corrigiendo el
problema que gener la observacin.
6. Resultado del proceso de evaluacin de la Solicitud

A travs de esta pestaa ubicada tambin dentro de la consulta y seguimiento
de solicitud, podr ver el detalle del resultado del proceso de evaluacin
17
18
ANEXO N 1
ESPECIFICACIONES DE LOS CASOS DE PRUEBA
A continuacin se detallan las caractersticas de los casos de prueba que deber
generar el contribuyente para obtener la autorizacin como emisor electrnico de
Facturas, Boletas de Venta y sus notas de crdito debito.
La siguiente tabla contiene la totalidad de los grupos de casos de prueba creados para
el proceso de homologacin, los cuales sern asignados en funcin al comprobante de
pago que se solicita emitir de manera electrnica.
Cada grupo ser identificado por el nmero listado en la columna GRUPO. Asimismo,
cada grupo tiene asignada un nmero de serie, el mismo que debe ser usado para la
confeccin de los casos de prueba. As por ejemplo, para la confeccin del GRUPO 1
(Facturas y Notas) de ventas gravadas con IGV se deber utilizar la serie FF11.
GRUPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TIPO DE
DOCUMENTO
Facturas y Notas
Facturas y Notas
Facturas y Notas
Facturas y Notas
Facturas y Notas
Facturas y Notas
Facturas y Notas
Boletas y Notas
Boletas y Notas
Boletas y Notas
Boletas y Notas
Boletas y Notas
Resmenes Diarios
Comunicacin de Baja
SERIE DESCRIPCION
FF11
FF12
FF13
FF14
FF30
FF40
FF50
BB11
BB12
BB13
BB14
BB50
-
Ventas Gravadas IGV

Ventas inafectas y/o exoneradas
Ventas gratuitas
Ventas con descuento global
Operaciones gravadas con ISC
Operaciones con percepcin
Operaciones con otro tipo de moneda
Ventas Gravadas IGV
Ventas inafectas y/o exoneradas
Ventas gratuitas
Ventas con descuento global
Operaciones con otro tipo de moneda
Resumen diario de Boletas
Comunicacin de Baja
En la constancia de presentacin que se genera al presentar la solicitud, se enuncian,

para cada contribuyente (postulante) los nombres de los grupos de casos que debern
ser elaborados para el proceso de homologacin.
En tal sentido, en el presente Anexo se describe las especificaciones o detalle de cada
uno de los casos que contiene cada grupo enunciado en la referida constancia de
presentacin a fin de proceder con la confeccin y envo de los mismos.
19
Especificaciones de los casos de prueba.En la siguiente tabla se detallan para cada caso, la cantidad de lneas y el nmero de
serie a utilizar as como los casos respecto de los cuales debe enviarse la
representacin impresa de la boleta de venta. As mismo, se indica para que facturas o
boletas de ventas se debern enviar notas de crdito y/o debito.
Las especificaciones
homologacin.
establecidas
sern
validadas
durante
el
proceso
de
Ejemplo:
Para el Grupo 1 - caso 1=> ventas gravadas IGV, se validar que la serie sea FF11
y cantidad tems 3. El nmero correlativo es libre.
Descripcin de las columnas de la tabla:

a. NUMERO CASO: nmero identificador del caso.
b. DESCRIPCION: descripcin del caso de prueba.
c. COD GRUPO: Cdigo del grupo, a continuacin los cdigos de grupos y las
descripciones.
d. TIPO COMP: El cdigo del tipo de comprobante, se listan los siguientes:
1 Factura
3 Boleta
7 Nota de crdito
8 Nota de dbito
e. SERIE: Serie del comprobante a utilizar para el caso de prueba
f. CANTIDAD ITEMS/LINEAS: El nmero de tems o lneas que deber contener el
comprobante de pago.
20

g. NUMERO DE CASO AFECTADO: Contiene el nmero de caso ya sea de
factura o de boleta que debe ser afectado por la Notas de crdito y/o dbito,
segn se indique
.
h. REP. IMPRESA: Si el valor es 0 significa que NO se debe enviar
representacin impresa. El valor 1 significa que SI es requerido enviar la
representacin impresa en formato PDF.
NUMERO
CASO
DESCRIPCION
COD
GRUPO
TIPO
COMP
SERIE
CANTIDAD
ITEMS/LINEAS
NUMERO CASO
AFECTADO
REP.
IMPRESA
GRUPO 1 : Ventas Gravadas IGV

1
Factura 1 con 3 tems
FF11
FF11
FF11
FF11
FF11
Nota de crdito de factura 2
FF11
FF11
FF11
Nota de dbito de factura 2
FF11
10
FF11
11
FF11
GRUPO 2 : Ventas inafectas y/o exoneradas

12
Factura 1 con 1 tem
FF12
13
FF12
14
FF12
15
FF12
16
FF12
17
FF12
12
18
FF12
14
19
FF12
16
20
FF12
12
21
FF12
14
22
FF12
16
GRUPO 3 : Ventas gratuitas

23
FF13
24
FF13
25
FF13
26
FF13
27
FF13
GRUPO 4 : Ventas con descuento global

32
FF14
33
Factura 2 con 1 tem
FF14
34
FF14
21
35
FF14
36
FF14
37
FF14
33
38
FF14
34
39
FF14
36
40
FF14
33
41
FF14
34
42
FF14
36
GRUPO 5 : Operaciones gravadas con ISC

43
FF30
44
FF30
43
45
FF30
43
GRUPO 6 : Operaciones con percepcin

46
FF40
47
FF40
46
48
FF40
46
GRUPO 7 : Operaciones con otro tipo de moneda

49
FF50
50
FF50
49
51
FF50
49
BB11
BB11
BB11
BB11
BB11
BB11
53
BB11
54
BB11
55
BB11
53
BB11
54
BB11
55
BB12
BB12
BB12
BB12
BB12
GRUPO 8 : Ventas Gravadas IGV

Boleta de Venta 1 con 4
52
tems
53
tems
54
tems
55
tems
56
tems
Nota de crdito de Boleta
57
de Venta 2
58
de Venta 3
59
de Venta 4
Nota de dbito de Boleta de
60
Venta 2
61
Venta 3
62
Venta 4
GRUPO 9 : Ventas inafectas y/o exoneradas

63
tems
9
64
tems
9
65
tems
9
66
tems
9
67
tem
9
22
68
69
70
71
72
73

de Venta 1
de Venta 4
de Venta 5
Venta 1
Venta 4
Venta 5
, GRUPO 10 : Ventas gratuitas

Boleta de Venta 1
74
tems
Boleta de Venta 2
75
tems
Boleta de Venta 3
76
tems
Boleta de Venta 4
77
tems
Boleta de Venta 5
78
tems
BB12
63
BB12
66
BB12
67
BB12
63
BB12
66
BB12
67
10
BB13
10
BB13
10
BB13
10
BB13
10
BB13
11
BB14
10
11
BB14
11
BB14
11
BB14
11
BB14
11
BB14
85
11
BB14
86
11
BB14
88
11
BB14
85
11
BB14
86
11
BB14
88
BB50
BB50
96
BB50
96
con 7
con 2
con 5
con 4
con 9
GRUPO 11 : Ventas con descuento global

85
tems
86
tems
87
tems
88
tems
89
tems
90
de Venta 1
91
de Venta 2
92
de Venta 4
93
Venta 1
94
Venta 2
95
Venta 4
GRUPO 12 : Operaciones con otro tipo de moneda

96
tems
12
97
de Venta 1
12
98
Venta 1
12
23

Manual de Homologación Version 2 0

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual de Homologación Version 2 0

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MANUAL

Emisin electrnica desde los

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIN TRIBUTARIA

Manual de Homologacin versin. 2.0

Manual de Homologacin versin. 2.0

El proceso de homologacin, es parte del proceso de Autorizacin para ser emisor

Manual de Homologacin versin. 2.0

Manual de Homologacin versin. 2.0

Registrar el certificado digital

Registrar certificado digital

Antes de iniciar el envo de los casos de pruebas, deber ingresar el

Registrar alta del certificado en la siguiente opcin:

Manual de Homologacin versin. 2.0

El certificado que registre para el proceso de homologacin, es el que

Confirmar correo electrnico

Una vez que registre la solicitud, se le enviar al referido correo

Una vez recibido este cdigo de confirmacin, deber ingresar a la

Manual de Homologacin versin. 2.0

Si no cuenta con el cdigo de confirmacin, es posible generar uno nuevo

Slo se puede registrar una sola direccin de correo electrnica, la

Habilitar usuario secundario

Manual de Homologacin versin. 2.0

Lnea, en Acceso Directo ubique y elija la opcin Administracin

2. A continuacin le aparecer la siguiente pantalla. Ingrese el tipo y

Manual de Homologacin versin. 2.0

3. Seguidamente aparecer una pantalla que le solicitar verificar los

4. A continuacin aparecer la siguiente pantalla de Asignacin de

Manual de Homologacin versin. 2.0

Nota.- Cada perfil tiene un conjunto de opciones de consultas y/o

5. Luego de seleccionar el botn siguiente le aparecer una pantalla que

Manual de Homologacin versin. 2.0

6. Finalmente el sistema mostrar un mensaje indicando la creacin

Recomendacin.El usuario secundario, tiene la posibilidad de visualizar el BUZON

1. Marcar en la ventana el usuario secundario creado, y dar clic en el

Manual de Homologacin versin. 2.0

2. En la pantalla de Asignacin de Roles, marcar la opcin No ver buzn

3. El sistema mostrar un mensaje indicando que se asign correctamente

3. Envo de casos asignados en los sets de prueba

Manual de Homologacin versin. 2.0

Grupo 5: Operaciones gravadas con ISC

Boletas de Venta y sus notas de crdito y dbito electrnicas:

Grupo 12: Operaciones con otro tipo de moneda

En funcin al grupo de casos asignados, se deber confeccionar las

El proceso de homologacin simular proceso de recepcin, lo cual implica

Manual de Homologacin versin. 2.0

3.2. Resumen Diario boletas de venta

3.3. Comunicacin de baja

CDR Aceptado: implicar un Caso Ok

Manual de Homologacin versin. 2.0

CDR - Rechazado: implicar corregir y volver a enviar nuevo caso con

4. Seguimiento de los casos

Una vez visualizada la solicitud deseada, en la pestaa Set de pruebas

Manual de Homologacin versin. 2.0

5. Carga de la representacin impresa

Manual de Homologacin versin. 2.0

Asimismo, a travs de esta misma opcin se podr observar el estado de cada

6. Resultado del proceso de evaluacin de la Solicitud

Manual de Homologacin versin. 2.0

Manual de Homologacin versin. 2.0

Ventas Gravadas IGV

En la constancia de presentacin que se genera al presentar la solicitud, se enuncian,

Manual de Homologacin versin. 2.0

Descripcin de las columnas de la tabla: