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10:00 AM
TEMA:
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INDICE
Resumen ejecutivo 5 al 7
Introduccin 8
Justificacin del proyecto. 9
Matriz de lluvias de ideas. 10
Planteamiento de Fines y Objetivos, Misin y Visin.. 10 y 11
Definicin del Proyecto 11
Estudio de Mercado, definicin del producto, etiqueta..
11 y 12
25 y 26
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RESUMEN EJECUTIVO
El agua es un recurso vital e indispensable para el ser humano. Sin embargo, este
recurso se ha visto afectado por diversos problemas, consecuentemente ha
generado agotamiento del recurso en diferentes niveles de intensidad.
Al mismo tiempo, la densidad poblacional incrementa constantemente la demanda
de agua, lo que aunado a la poca conciencia de los habitantes por mantener y
preservar los recursos, viene a generar una profunda preocupacin a nivel
mundial.
El consumo de agua envasada para beber es un concepto que se relaciona con el
nivel y calidad de vida de una sociedad. Cuanto ms elevado se este, mayor ser
el consumo.
Al principio el agua envasada, slo se venda en farmacias, pero durante la
dcada de los aos sesenta, este tipo de producto pas a venderse en todo tipo
de establecimientos comerciales y de alimentacin. Hoy en da se considera como
un producto alimenticio ms, aunque con ciertas propiedades teraputicas.
En Guatemala el consumo de agua pura envasada integrada en la alimentacin ha
mostrado un incremento significativo en los ltimos diez aos; la causa principal se
cree que es a la desconfianza de los habitantes por el tratamiento que se aplica al
agua en las redes municipales y a los deseos de seguridad en la salud.
El envase empleado para la comercializacin del agua es muy diverso segn su
punto final de comercializacin e imagen hacia el consumidor y como cualquier
otro tipo de producto alimenticio, deber ir perfectamente etiquetado, con el tipo de
agua, nombre del manantial o captacin y el lugar de explotacin.
Algunos datos que se deben mencionar son el grado de mineralizacin: dbil o
fuerte, propiedades fisicoqumicas como bicarbonato, cloruros, calcio, magnesio,
flor, etc.
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INTRODUCCION
Cuando se tiene una idea en mente donde se desea producir un bien o servicio, es
importante para materializar dicha idea realizar una serie de estudios, tales como,
de mercado, tcnico, econmico-financiero, administrativo-legal y de impacto
ambiental.
Para obtener los mejores resultados al momento de realizar una inversin, se
debe, previamente realizar un estudio de factibilidad, herramienta de suma
importancia para el anlisis de proyectos que permite al inversionista tener la
informacin necesaria que revele cual es la situacin del mercado y el
comportamiento del mismo al momento de llevar a cabo el proyecto de inversin.
Con el objetivo de producir agua purificada con efectos de carcter lucrativo y
autofinanciable, se realizo un estudio de factibilidad para la instalacin de una
planta embotelladora de agua purificada, en el cual se toma en cuenta todos los
factores necesarios que permiten un tratamiento adecuado al agua para que
posea las condiciones fsico-qumicas y biolgicas aptas para el consumo
humano.
Para alcanzar una formulacin que le d una apariencia y sabor confiable que
satisfaga al mercado consumidor, el proceso de purificacin y embotellado del
agua est diseado cuidadosamente garantizando as la calidad del producto final.
La carrera contra el tiempo, una vida agitada y la relevante preocupacin por la
salud hacen que las personas consuman cada vez ms lquidos, el mismo estrs
hace que las personas los pierdan, por lo que hace que demanden ms cantidad
de ellos.
Los Mayores consumos per cpita de agua purificada se asocian a pases con
hbitos proclives a una alta demanda de lquidos donde la calidad del servicio
pblico de agua no es muy buena como en Guatemala, esto lleva a la aplicacin
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VENTAJAS
DESVENTAJAS
Demasiados centros
educativos en el
permetro donde se
podra ubicar
Agua purificada
Poblacin
insatisfecha en la
demanda de agua
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Producto Sustituto
En el mercado guatemalteco existe gran variedad de productos que puede sustituir
al agua purificada, pero, esto depende del gusto y el alcance econmico de los
consumidores a los cuales llega cado uno de estos productos, entre los sustitutos
del agua purificada se encuentran:
Bebida carbonatadas
Jugos de frutas naturales
Bebidas de sabor artificial
DEMANDA
El mercado al cual se desea introducir nuestro producto va dirigido al
departamento de Guatemala, especficamente a la zona 21, para ello se ha
determinado
que
en
dicha
rea
se
encuentran
varias
colonias,
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ANALISIS DE LA DEMANDA
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL MERCADO DE CONSUMO
LUGARES DE CLIENTES POTENCIALES
Colonias
Residenciales
Empresas
Centros comerciales
Escuelas
Institutos
Iglesias
Templos cristianos
TOTAL
8
5
5
3
3
2
2
20
Publico objetivo
La demanda potencial del mercado de agua purificada ser establecida por el
anlisis estadstico que proporciona la cantidad de posibles compradores que
componen una parte de las personas que viven en el rea de la zona 21 del
municipio del departamento de Guatemala, dato que se proporcionado por las 100
encuestas que se realizaron, se cuantifico a los que respondieron que si
consumen agua purificada.
CONSUMIDORES POTENCIALES
MUESTRA DE CLIENTES POTENCIALES
EDADES
Menos de 18 aos
De 19 a 30 aos
De 31 a 45 aos
De 46 a 60 aos
Ms de 60 aos
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
1
10
12
6
1
2
23
28
15
2
3
33
40
21
3
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GARRAFONES
CLIENTES POTENCIALES GARRFONES POR DIA GARROFONES POR MES VENDIDOS MONTO VENDIDO
2,316
3
12
27,792
Q250,128.00
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Poblacin Esperada
PERIODO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
REPUBLICA
15,438,384 15,806,675
17,679,735
18,055,025
Guatemala
3,257,616
3,306,397
3,353,951
3,400,264
3,445,320
3,489,142
3,531,754
3,573,179
Guatemala
993,552
993,815
994,078
994,341
994,604
994,867
995,130
995,393
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PRECIO
ACTUAL
CONSUMO
SEMANAL
GARRAFON
Q16.00
GASTO
GASTO
SEMANAL MENSUAL
Q48.00
Q192.00
GASTO
ANUAL
Q2,304.00
PRECIO
ACTUAL
CONSUMO
SEMANAL
GARRAFON
Q9.00
GASTO
GASTO
SEMANAL MENSUAL
Q27.00
Q108.00
GASTO
ANUAL
Q1,296.00
PRECIOS
Comportamiento de los precios
El precio es uno de los factores de suma importancia pues influye directamente en
el consumidor final ya que permitir incrementar la demanda y a la vez es
determinante para lograr la recuperacin de la inversin. A continuacin se
presenta una tabla comparativa con su respectiva grafica sobre los precios que los
clientes potenciales pagan por un garrafn de agua embasada.
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PRECIOS
Q5.00 - Q9.00
Q10.00 - Q15.00
Q16.00 en adelante
TOTAL
PORCENTAJE
40%
24%
36%
100
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El precio promedio determinado con los precios de los ltimos tres aos es de
8.83 pero se dejara en 9.00 por garrafn este precio se utilizara para la venta de
nuestro producto y cubrir con todos los gastos y obtener un margen de ganancia;
por lo que entra en el rango de aceptacin de los encuestados.
AO
PRECIO
PROYECTADO
1
2
3
4
5
9.00
9.5
10.02
10.57
11.15
Canal de distribucin
Residenciales
Colonias
Agua Pura
de la
Montaa
Empresas
Centros
Comerciales
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Plaza
Para la distribucin y comercializacin del agua purificada, se debe tomar en
cuenta la cobertura del mercado, el control sobre el producto y los costos en que
se incurrirn al momento de hacer llegar el producto al mercado objetivo.
COMECIALIZACION DEL PRODUCTO
Enfoque publicitario
El objetivo principal de Agua Pura de la montaa, es llegar a las familias con un
producto nuevo, con un sabor nico natural y refrescante.
Se contara con un anuncio el cual tiene que trasmitir frescura y que el consumidor
observe que es un producto ciento por ciento natural, sin qumicos y refrescante.
Medios
Los medios a utilizar para el producto de agua envasada se conozca y se
introduzca en el mercado son: volantes los cuales se repartirn a travs de los
repartidores. La informacin que contenga el volante debe estar enfocada
principalmente en resaltar que el producto cumplir con las normas de calidad
establecidas en Guatemala, que se fabricar en agua pura DE LA MONTAA y
que ser confiable para el consumo familiar.
Promocin
Para las promociones de agua pura de La Montaa, ser de colocar en das
especficos (martes y jueves) dos garrafones de agua por uno el cual tendr un
valor de Q 16.00, se piensa colocar tiket con 5 espacios de perforaciones al
momento en que uno de nuestros cliente complete las perforaciones se le estar
otorgando un garrafn gratis, sin embargo est promocin se proporcionara a
nuestros clientes ms frecuentes.
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Estrategias
Se darn muestras gratis de agua envasada en los centros comerciales ms
cercanos, en los residenciales y colonias, con el objetivo que el consumidor sienta
la diferencia entre los dems productos de agua envasada, que hay en el mercado
y a la vez que conozca el nuevo producto.
ESTUDIO TECNICO
Tamao
El tamao del proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de
produccin por ao. Se analizan aspectos relacionados con la capacidad del
proyecto as como los factores que condicionan el tamao de la planta.
FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAO
Los factores condicionantes ms importantes del tamao del proyecto, como
capacidad financiera, disponibilidad de insumos materiales y humanos,
limitaciones de transporte, limitaciones institucionales y capacidad administrativa,
se presenta una tabla sobre las condicionantes.
FACTOR
RAZON
CAPACIDAD FINANCIERA
encuentra urbanizado.
LIMITACIONES INSTITUCIONALES
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
No se observan
Localizacin
Dentro del departamento de Guatemala la empresa purificadora se ubicara en la
calzada Justo Rufino Barrios 22-60 Centro Comercial 2 60 local 6 zona 21,
CLIENTES
POTENCIALES
LUNES A VIERNES
SABADO Y DOMINGO
566
1,750
340
1,050
849
2,625
TOTAL DE
GARRAFONES
1,189
3,675
4,864
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CLIENTES
POTENCIALES
MENSUAL
ANUAL
PORCENTAJE
MENSUAL
PORCENTAJE
ANUAL
566
5,094
61,128
24%
24%
1,750
2,316
15,750
20,844
189,000
250,128
76%
100%
76%
100%
Segundo paso:
Tercer Paso:
SUAVIZADOR
GAC
PULIDOR
Filtro de Polipropileno.
Filtro degradante de 50 micrones externo 1 micron interno
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Quinto paso:
INSTAPURA
Sexto paso:
10
1
3
9
5
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INVERSION FIJA
OBRA FISICA
SALUDABLE COMO DE LA MONTAA
MAQUINARIA Y EQUIPO
La adquisicin de la maquinaria es uno de los factores importantes dentro del
anlisis del estudio tcnico, por lo que es fundamental tomar en cuenta una serie
de factores de peso para la adquisicin de la misma.
A continuacin se detalla la maquinaria que se utiliza en el proceso de purificacin.
2 cisternas de 1050 litros
4 filtros (1 filtro de sedimentos, 1 filtro carbn activado, 1 filtro suavizador y
1 filtro pulidor.
1 tanque de salmuera (donde se reposa la sal industrial para el servicio del
suavizador)
1 lmpara de luz ultravioleta
1 lmpara de ozono
1 equipo de lavado interior
1 equipo de lavado exterior
1 filtro pulidor
AGUA PURA DE LA MOTAA
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4
1
DESCRIPCION
CAJA DE TAPAS DE 1,100 UNIDADES
BOLSA DE BLISTER DE 3,000 UNIDADES
BOTE DE JABON ACCION QUITA GRASA
PAQUETE DE ESPONJAS SCOTT
GALON DE CLORO
3 KILOS JABON INDUSTRIAL MARCA
VICTORY
TOALLAS PARA SECAR
ARROBA DE SAL INDUSTRIAL PARA EL
SERVICIO DEL EQUIPO
TOTAL
COSTO
400.00
300.00
20.00
18.00
100.00
100.00
20.00
120.00
1,078.00
RECURSO HUMANO
Esta parte del recurso humano es importante para llevar a cabo la puesta de la
empresa, se contara con dos elementos.
Primer elemento encargado de despacho de los garrafones salario Q2, 400.00
Dos elementos encargos de repartir a domicilio los garrafones (Motoristas) salario
Q2, 400.00
UTENSILIOS PARA EL RECURSO HUMANO EN EL DESPACHO DE
GARRAFONES
Gabacha
Cubre cabezas
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TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE
AGUA
BOMBA
HIDRONEUMATICA
TANQUE DE
SALMUERA
LAVADO INTERIOR
FILTRO DE
SEDIMENTOS
LLENADO DE
GARRAFONES
FILTRO DE CARBON
ACTIVADO
TAPONADO DE
GARRAFON
FILTRO
SUAVIZADOR
SELLADO DE
GARRAFON
FILTRO
PULIDOR
FIN
LAMPARA DE LUZ
ULTRAVIOLETA
LAMPARA DE
OZONO
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REGION A
90
70
75
80
7200
3500
2250
1200
14150
REGION B
60
50
65
70
4800
2500
1950
1050
10300
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ESTUDIO ADMINISTRACION-LEGAL
Estructura Administrativa
En el siguiente organigrama se muestra como quedaran distribuidos los puestos
de la empresa, en l se puede observar el grado de responsabilidad que tiene
cada uno dentro de la organizacin.
GERENTE
GENERAL
CONTADOR
ENCARGADO DE
PRODUCCION (1)
REPARTIDORES
(2)
Filosofa de la empresa
Conservar un ambiente agradable donde los colaboradores se sientan seguros y
satisfechos al realizar su trabajo, donde se desarrollen a nivel personal y laboral,
desempeando as una mejora continua para la satisfaccin de nuestros clientes.
Manual de puestos
El manual es un medio para familiarizarse con la estructura orgnica y con los
diferentes niveles jerrquicos que conforman esta organizacin. Su consulta
permite identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una de
las reas que la integran y evitar la duplicidad de funciones; conocer las lneas de
comunicacin y de mando; y proporcionar los elementos para alcanzar la
excelencia en el desarrollo de sus funciones; elementos indispensables que le
permitirn realizar su trabajo de la mejor manera posible.
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Encargado de Produccin
1
rea de produccin
Nmero de Cargos
No aplica
Reporta a
Gerente general
Requisitos Mnimos
Requisitos de Formacin
Requisitos de Experiencia
Objetivo Principal
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Funciones Esenciales
Control de la produccin.
Tratamiento y envasado de agua
Control de calidad
Control de inventarios de envase, materiales y producto
Abrir y cierre del local
Salario Mensual
Q 2,500.00
MANUAL DE FUNCIONES
REPARTIDOR
Identificacin del cargo
Repartidor
2
rea de entrega y ventas
Nmero de Cargos
No aplica
Reporta a
Gerente general
Requisitos Mnimos
Requisitos de Formacin
Requisitos de Experiencia
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Objetivo Principal
Lograr el cumplimiento de los planes de venta, distribucin de los productos a los
diferentes clientes, buscar nuevos clientes.
Funciones Esenciales
Q 2,400.00
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12. Para evitar accidentes de trabajo, los trabajadores debern observar las
reglas que al efecto dicte la empresa.
Capitulo V
Deberes y Obligaciones de los trabajadores
Base Lega. Cdigo de trabajo de la Repblica, capitulo sexto. Articulo 63.
Obligaciones de los trabajadores. Adems de las contenidas en otros de este
cdigo, en sus reglamentos y en las leyes de previsin social, son obligaciones de
los trabajadores:
13. Desempear el servicio contratado bajo la direccin del patrono o de su
representante, a cuya autoridad quedan sujetos en todo lo concerniente al
trabajo.
14. Ejecutar el trabajo con eficiencia, cuidado y esmero apropiados y en la
forma, tiempo y lugar convenidos.
15. Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado
los instrumentos y tiles que se les faciliten para el trabajo. Es entendido
que no son responsables por el deterioro normal ni por el que se ocasione
por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construccin.
16. Observar buenas costumbres durante el trabajo.
17. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en
que las personas o intereses del patrono o de algn compaero de trabajo
estn en peligro, sin derecho a remuneracin adicional.
18. Someterse a reconocimiento mdico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o
durante ste, a solicitud del patrono, para comprobar que no padecen
alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional,
contagiosa o incurable, o a peticin del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, con cualquier motivo.
19. Guardar los secretos tcnicos, comerciales o de fabricacin de los
productos a cuya elaboracin concurran directa o indirectamente, con tanta
ms fidelidad cuanto ms alto sea el cargo del trabajador o la
responsabilidad que tenga de guardarlos por razn de la ocupacin que
desempea, as como los asuntos administrativos reservados, cuya
divulgacin pueda causar perjuicio a la empresa.
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CARGO
DEVENGADO
SALARIO
MENSUAL
DIAS
LABORADOS
SALARIO
TOTAL
HORAS
EXTRAS
TOTAL
DEVENGADO
Encargado de
Produccin
Q2,500.00
30
Q2,500.00
Q2,500.00
Repartidor
Q2,400.00
30
Q2,400.00
Q2,400.00
Repartidor
Q2,500.00
Q7,400.00
30
Q2,500.00
Q7,400.00
Q2,500.00
Q7,400.00
Revisado por:
Autorizado por:
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Mobiliario y equipo
CANTIDAD
DESCRIPCION
VALOR
1
SILLA RECLINATORIA
Q300.00
1
MESA DE OFICINA
Q400.00
1
Q500.00
ARCHIVERO
1
Q150.00
TELEFONO INALAMBRICO
2
Q300.00
SILLAS PLASTICAS
1
Q3,000.00
COMPUTADORA
TOTAL GENERAL
Q4,650.00
Aspectos legales
Inscripcin de la Empresa
Requisitos para Constituir una Empresa Mercantil
Asesorarse por un perito contador quin deber estar registrado en la SAT
Llenar un formulario RM 03 en el Registro Mercantil
Ya llenado el formulario pagar en Banrural Q75.00 para la inscripcin
Formulario conteniendo nicamente la informacin requerida para
inscripcin de comerciante individual, firmado por el solicitante y con
legalizacin notarial de dicha firma.
Fotocopia del documento de identificacin (cedula de vecindad y DPI)
Recibo de pago efectuado en el banco.
Autorizacin de libros contables
Pagar en las cajas de la agencia del Banco de Desarrollo Rural, S.A., ubicadas en
el Registro Mercantil, S.A. Q 0.15 (quince centavos) por cada hoja a autorizar, el
pago puede ser efectivo, cheque propio de Banrural a nombre del banco o bien si
es cheque banco debe ser cheque de caja a nombre de Banco de Desarrollo
Rural, S.A.
Presentar en la ventanilla de autorizacin de libros del Registro Mercantil carta de
solicitud o memorial, firmado por el propietario de la empresa o por el
representante legal de la sociedad, detallando; libros, cantidad de hojas, nombre
de la empresa o sociedad y adjuntando el recibo del pago efectuado en el banco.
AGUA PURA DE LA MOTAA
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ESTUDIO AMBIENTAL
Justificacin del proyecto:
El rea de influencia donde se localizar el proyecto objeto del presente estudio de
factibilidad es un sector donde se localizan vivienda, colegios, institutos, colegios,
centros comerciales, industrias, iglesias, etc.
Descripcin del ambiente
La evaluacin ambiental inicial identifica aquellas situaciones que pueden generar
un detrimento en el medio ambiente, as como la determinacin de aspectos
positivos. El proyecto evaluado refleja aspectos negativos de bajo impacto y
recalca como impacto positivo en el rea social la generacin de empleos en la
etapa en la operacin del proyecto.
Nomenclatura del Estudio de Impacto Ambiental
CODIGO
cq, -2
cq, -1
cf, -2
cf, -1
si, -1
NOMENCLATURA
DESCRIPCION
Contaminacin qumica, negativa significativa
Contaminacin qumica, negativa no significativa
Contaminacin fsica, negativa significativa
Contaminacin fsica, negativa no significativa
Contaminacin social, negativa no significativa
si, +2
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ENVASADO Y DISTRIBUCION
PURIFICACION
HIDROLOGICO
SUPERFICIAL
SUBTERRANEO
SUELOS
ATMOSFERA
BIOLOGICO
LIMPIEZA
DE
ENVASES
ENVASADO
cq, -1
cf, -1
cf, -1
EXTRACCION DE
DISTRIBUCION
BASURRA
cf, -2; cq -2
cq, -1
cf, -1
cf, -1
FAUNA
ACUATICA
FAUNA
TERRESTRE
RUIDO
OLOR
VISUAL
si, -1
si, -1
SOCIAL
si, -1
GENERACION DE
EMPLEO
si, -1
si, +2
si, +2
si, +2
DESCRIPCION
Se produce contaminacin
qumica
aunque
no
es
significativa. Cuando se lavan
Purificacin los filtros tambin se produce
contaminacin por olor aunque
este impacto es negativo no
significativo
Se produce contaminacin
qumica no negativa en el
aspecto hidrolgico superficial
debido a que se desechan
residuos. Existe contaminacin
fsica no significativa en el
Limpieza de
aspecto de suelos debido a
garrafones
que los reactivos qumicos
utilizados
poseen
contaminantes
insolubles.
Tambin
se
produce
contaminacin por olor aunque
su impacto es negativo
El proceso de envasado
Envasado
produce contaminacin fsica
AGUA PURA DE LA MOTAA
IMPACTO
MEDIDA DE MITIGACION
cq, -1
El uso de mascarillas
si, -1
cq, -1
cf, -1
si, -1
cf, -1
cf, -1
si, -1
cf, -2
cq, -2
cq, -1
reducido mediante la
construccin
de
un
tanque
donde
se
depositara las aguas
residuales
y
se
contratar una empresa
recicladora que se lo
lleve cuando este lleno
Utilizar bolsas plsticas
en cada recipiente de
basura. Los recipientes
deben tener tapaderas
Ser reducido al re
utilizar los desechos
que se producen, como
es el caso de los
embalajes y la papelera
de oficina
si, -1
si, +2
si, +2
Mantenimiento
preventivo
Pgina 54
Plan de Mitigacin
Tomando en cuenta todos los factores citados en este estudio, se concluye que el
proyecto en cuestin no generar ninguna clase de impacto negativo al ambiente.
El impacto que causar ser positivo debido que se necesita de mano de obra que
realice el proceso productivo por lo que se har uso de los habitantes del rea
para dar fuentes de trabajo, permitiendo as la distribucin al desarrollo del pas.
Instrucciones:
Completar el siguiente formato de EAI, colocando una X en las casillas correspondientes y
proporcionar informacin
escrita cuando corresponda.
La informacin debe ser proporcionada utilizando letra de molde legible o a mquina, tambin puede ser utilizado un formato
electrnico.
INFORMACION GENERAL
1.
3.
4.
5.
INFORMACION GENERAL
6.
7.
Pgina 55
Distribucin y comercializacin
8.
rea total de terreno en m2, incluir plano de localizacin o un mapa escala 1:50,000 y plano de ubicacin
9.
e) Otro
a) proyecto nuevo
c) ampliacin
b) actividad de remodelacin
d) reubicacin de la actividad
Especifique______________________________________________________________________________
c) 50%
d) 75%
e) 100%
d) derrame de combustible
b) explosin
c) deslizamientos
e) fuga de combustible
f) Otros, especifique________________________________
a) industrial
e) transporte
b) minera
f) turismo
c) energa
g) agrcola
i) hidrocarburos
j) pesquero
k) forestal
l) Otro (especifique)_____________________________________________________________________________________
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I- EMISIONES A LA ATMSFERA
1A. GASES
Fuente generadora (especifique procedencia) (ej. Hornos, proceso, incinerador, caldera, motores, etc.)
a)
b)
c)
d)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
1B. PARTICULAS
Fuente generadora (especifique procedencia) (ej. Polvo, Movimiento de tierras, vehculos, proceso, hornos, quemadores, etc.)
a)
b)
c)
d)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
1F Qu medidas de mitigacin propone para evitar la generacin de impactos ambientales a la atmsfera, con base en las
actividades identificadas como emisiones a la atmsfera (adjuntar esquemas, planos, cotizaciones, etc.):
a)
b)
c)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Pgina 57
d)
e)
f)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2.2
2.3
2.4
Sistema de tratamiento de aguas residuales (ej. tratamiento primario, secundario, terciario) (especificar adjuntando
planos, esquemas, , etc.):
Domsticas:______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Industriales:______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
a)
b)
2.5 Descarga final de aguas residuales tratadas (efluente) (ej. Pozo de absorcin, drenaje municipal, rio, mar, etc)_________
___________________________________________________________________________________________________________
2.6
_______________________________________________________________________________________________________
2.7
Pgina 58
d) El cambio de uso del suelo provocar impactos secundarios significativos-------------------------------------e) Se produce un cambio muy significativo en el uso del suelo--------------------------------------------------------Especificar:__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3.2. Movimiento de tierras
a) Movimiento de tierra, corte y relleno sin movilizacin fuera del rea de la actividad__________________
b) Movimiento de tierra, corte y relleno con movilizacin fuera del rea del proyecto __________________
c) Construccin de caminos de acceso_______________________________________________________
d) No se contempla movimientos de ningn tipo _______________________________________________
e) Otro________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3.4 Impactos ambientales (ej. Polvo, eliminacin de la cubierta vegetal, cambios morfolgicos, etc.)
3.5 Qu medidas propone para contrarrestar los efectos al ambiente que se den por movimientos de tierra?
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
4.2
Pgina 59
e) Otro____________________________________________________________________________
4.4
4.5 Qu medidas propone para contrarrestar la generacin de desechos slidos, para su tratamiento y/o disposicin final?
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Pgina 60
5.3 Qu medidas propone para contrarrestar los impactos ambientales generados por la demanda y consumo de energa?_________
___________________________________________________________________________________________________________
6.5 Tipo y Nmero de Licencia, extendida por la Direccin General de Hidrocarburos, del Ministerio de Energa y Minas______
___________________________________________________________________________________________________________
6.6. Qu medidas propone para contrarrestar los impactos o riesgos del uso y almacenamiento de combustible?___________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Pgina 61
a)
b)
c)
d)
Especificar __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
7.4 Qu medidas propone para contrarrestar la prdida de fora o fauna o los impactos?
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
8.2 Personal
a) Jornada de trabajo
a. Diurna
b. Nocturna
c. Mixta
b) Nmero de empleados por jornada ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
8.3 Efectos en los recursos culturales- arqueolgicos:
Pgina 62
a)
b)
c)
Especificar___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
8.4 Identificar algn problema social que puede generarse por la realizacin del proyecto_____________________________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
9.2 Qu medidas propone para evitar las molestias o daos a la salud de la poblacin y/o trabajadores?______________________
___________________________________________________________________________________________________________
Pgina 63
ESTUDIO FINANCIERO
Inversin Inicial
Establecidas las condiciones y los requerimientos bajo los cuales ha de operar la
empresa, fue necesario realizar un estudio financiero que sustente o soporte la
decisin definitiva para la ejecucin del proyecto.
CONCEPTO
CANTIDAD
PRECIO U
SUB TOTAL
TOTAL
EQUIPO
Cisternas de 1050 litros
Q2,000.00
Q4,000.00
Q2,000.00
Q2,000.00
Q2,500.00
Q2,500.00
Filtro de Sedimentos
Q2,000.00
Q2,000.00
Filtro de Carbn
Q2,500.00
Q2,500.00
Filtro suavizador
Q3,000.00
Q3,000.00
Tanque de Salmuera
Q3,000.00
Q3,000.00
Filtro pulidor
Q2,500.00
Q2,500.00
Q5,000.00
Q5,000.00
Cmara de ozono
Q4,500.00
Q4,500.00
Q700.00
Q700.00
Q8,000.00
Q8,000.00
Q8,000.00
Q8,000.00
100
Q22.00
Q2,200.00
Q700.00
Q700.00
Lavamanos
Q700.00
Q700.00
Dispensador de Jabn
Q100.00
Q100.00
Caja de tapas
1,100
Q2.00
Q2,200.00
Bolsa de blster
3,000
Q1.50
Q4,500.00
Q20.00
Q20.00
Q18.00
Q18.00
Galn cloro
Q50.00
Q50.00
Q100.00
Q100.00
Envases de garrafn
Q51,400.00
INSUMOS
Q5.00
Q20.00
Q120.00
Q120.00
Q7,028.00
MOBILIARIO Y EQUIPO
Pgina 64
Silla reclinatorio
Q300.00
Q300.00
Mesa de oficina
Q400.00
Q400.00
Archivero
Q500.00
Q500.00
Telfono inalmbrico
Q150.00
Q150.00
Sillas plsticas
Q50.00
Q100.00
Computadora
Q4,000.00
Q4,000.00
Impresora
Q1,200.00
Q1,200.00
Q30.00
Q60.00
Q6,710.00
GASTOS LEGALES
Gastos Legales de instalacin y
operacin
Q2,000.00
GASTOS DE OPERACIN
Salario de personal encargado de
produccin
Q2,500.00
Q2,500.00
Q2,400.00
Q4,800.00
Q7,300.00
GASTOS FIJOS
Servicios y alquiler de local
Q2,000.00
Q150.00
Q300.00
Q400.00
Q1,600.00
Q2,200.00
Q6,100.00
GASTOS DE PUBLICIDAD
Q7,000.00
Publicidad
VEHICULOS
Motocicletas Marca Suzuki motor 150cc
Q9,500.00
Q19,000.00
Q19,000.00
Q150.00
Q300.00
Q300.00
GASTOS VARIABLES
Servicios a vehculos
TOTAL GENERAL
Q106,838.00
Pgina 65
Estado de Resultados
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO AL 5% DE CRECIMIENTO EN LAS VENTAS
PERIODOS
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Operacin
Gastos de Venta
Gastos de Administracin
Total de Gastos de Operacin
Utilidad de Operacin
Otros Ingresos
Utilidad Antes de Impuesto
Impuesto Sobre la Renta
Utilidad Neta
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
180,000.00 189,000.00 198,450.00 208,372.50 218,791.13
35,000.00 36,750.00 38,587.50 40,516.88 42,542.72
145,000.00 152,250.00 159,862.50 167,855.63 176,248.41
45,000.00 47,250.00 49,612.50 52,093.13 54,697.78
80,000.00 84,000.00 88,200.00 92,610.00 97,240.50
125,000.00 131,250.00 137,812.50 144,703.13 151,938.28
20,000.00 21,000.00 22,050.00 23,152.50 24,310.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00 21,000.00 22,050.00 23,152.50 24,310.13
1,000.00
1,050.00
1,102.50
1,157.63
1,215.51
19,000.00 19,950.00 20,947.50 21,994.88 23,094.62
Tabla de Impuestos
PERIODOS
Ingresos
ISR 5%
IVA 12
TOTAL IMPUESTOS A
PAGAR
AO 1
180,000.00
9,000.00
21,600.00
AO 2
189,000.00
9,450.00
22,680.00
AO 3
198,450.00
9,922.50
23,814.00
AO 4
208,372.50
10,418.63
25,004.70
AO 5
218,791.13
10,939.56
26,254.94
30,600.00
32,130.00
33,736.50
35,423.33
37,194.49
A hi
Pgina 66
CONCLUCIONES
Agua Pura de la Montaa cuenta con ventajas competitivas sobre empresas de su
misma naturaleza, debido a la tecnologa adquirida para tratamiento de agua,
instalaciones y equipo, por lo que el costo de la materia prima, en este caso el
agua es sumamente bajo y nicamente ser afectado por los costos de envasado
y distribucin.
La instalacin de la planta embotelladora de agua purificada no generar ningn
impacto negativo al ambiente, ya que ste tipo de plantas utilizan como materia
prima principal agua, y durante las operaciones los desechos que se generan
sern manipulados adecuadamente para mantener la higiene que se requiere en
la produccin de un producto para el consumo humano.
El proyecto surge de la idea de cubrir una necesidad, por lo que para satisfacer
dicha necesidad es de suma importancia realizar el estudio detallado de los
elementos que conformarn el proyecto, es por ello que se llevo a cabo el estudio
de factibilidad para la instalacin de la planta purificadora de agua pura en el cul
se tomo en consideracin todos los factores necesarios para que al momento de la
ejecucin del proyecto cumpla con las necesidades de nuestros inversionistas,
asegurndose que la inversin de su capital obtendr los beneficios esperados.
Pgina 67
ANEXOS
Pgina 68
No
Plantas purificadoras
Filtros purificadoras
Otras
Q 10.00 Q 15.00
Q 16.00 en adelante
4. Por qu compra agua purificada?
Precio
Calidad
Ubicacin
Servicio al cliente
Otro (especifique)
5. En que periodo de la semana consume ms agua purificada?
Lunes a Viernes
Sbado y Domingo
46
7 en adelante
AGUA PURA DE LA MOTAA
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67
8 en adelante
8. Podra decirnos su sexo?
Hombre
Mujer
9. Su edad?
Menos de 18 aos
De 19 a 30 aos
De 31 a 45 aos
De 46 a 60 aos
Ms de 60 aos
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