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NOVIEMBRE2011
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Contenido
1.
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................. 5
A.
NOMBRE DEL PROYECTO ...................................................................................................... 5
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO .................................................................................................... 5
C.
BALANCE OFERTA DEMANDA............................................................................................. 6
D. DESCRIPCIN TECNICA DEL PIP ........................................................................................ 6
E.
COSTOS DEL PIP. ....................................................................................................................... 7
F.
BENEFICIOS DEL PIP ............................................................................................................... 8
G.
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL ................................................................ 10
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ................................................................................................. 12
I.
IMPACTO AMBIENTAL......................................................................................................... 14
J.
ORGANIZACIN Y GESTION............................................................................................... 16
K.
PLAN DE IMPLEMENTACION ............................................................................................ 16
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 19
M. MARCO LOGICO ...................................................................................................................... 21
2
ASPECTOS GENERALES ....................................................................................................... 24
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................................... 24
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ...................................................................... 24
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA: .................................................................................................. 24
2.2.2 UNIDAD EJECUTORA: ........................................................................................................... 24
2.3 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS ................................................................... 25
2.3.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS............................................................................................. 29
2.3.2 ANLISIS DE INVOLUCRADOS .......................................................................................... 30
2.4 MARCO DE REFERENCIA. ................................................................................................... 32
2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO ................................................................................... 32
2.4.2 MARCO LEGAL......................................................................................................................... 36
2.4.3 LINEAMIENTOS EN EL MARCO DEL SNIP .................................................................... 37
3
IDENTIFICACIN.................................................................................................................... 40
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ................................................................. 40
3.1.1 EL REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIO: ...................................................... 41
3.1.2 LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDR EL PIP ............................................... 55
3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP ....................................................................................... 57
3.1.4 ANLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA Y POBLACIN AFECTADA ...................... 57
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................................................. 58
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO ................................................................................................. 64
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ........................................................................................ 66
4
FORMULACIN Y EVALUACION. ...................................................................................... 76
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO. ....................................................... 76
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................... 76
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA: .................................................................................................. 81
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA.......................................................................................... 86
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. ........................................... 87
4.5.1 ALTERNATIVA 1:.................................................................................................................... 87
4.5.2 ALTERNATIVA 2:.................................................................................................................... 88
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO .................................................................................. 89
4.6.1 COSTOS DE INVERSIN. ...................................................................................................... 89
4.6.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ........................... 92
-
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
Objetivo Central
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA
CAPACIDAD
DE
PREVENCION DE LA COMISION
DE DELITOS Y FALTAS POR EL
SERENAZGO
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE ATE
.
LIMITADA
CAPACIDAD
DE
PREVENCION DE LA COMISION DE
DELITOS Y FALTAS POR EL
SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD
DE ATE
C.
BALANCE O&D
OFERTA SIN PROYECTO
DEMANDA
BRECHA
2011
43,905
301,520
-257,615
2012
43,905
314,395
-270,490
2013
43,905
327,820
-283,915
2014
43,905
341,817
-297,912
2015
43,905
356,413
-312,508
2016
43,905
371,632
-327,727
2017
43,905
387,501
-343,596
2018
43,905
404,047
-360,142
2019
43,905
421,300
-377,395
2020
43,905
439,289
-395,384
2021
43,905
458,047
-414,142
DESCRIPCION
VIDEO VIGILANCIA
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS
COSTOS DIRECTOS
ESTUDIOS DEFINITIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUPERVISION
TOTAL DEL PROYECTO
4.00%
4.00%
4.00%
PRECIO DEL
MERCADO
141,912.00
116,677.80
667.20
259,257.00
10,370.28
10,370.28
10,370.28
290,367.84
Alternativa 02:
En el siguiente cuadro se han consolidados los costos de inversin para la
implantacin de la alternativa 02, a cuyos costos descritos en el siguiente
cuadro se le ha adicionado el expediente tcnico y costos de supervisin e
imprevistos, con lo cual, la inversin inicial asciende a S/. 6,757,771.61
Nuevos Soles.
Para esta alternativa se ha trabajado en base a las cotizaciones de varias
empresas que se adjuntan en los anexos del presente estudios de
preinversin:
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 A PRECIOS DE MERCADO
ORDEN
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
F.
DESCRIPCION
VIDEO VIGILANCIA
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS
COSTOS DIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL DEL PROYECTO
3.00%
2.50%
3.00%
PRECIO DEL
PRECIO
MERCADO
SOCIAL
4,920,809.65 4,170,177.67
393,595.88
333,555.83
913,955.40
776,862.09
6,228,360.93 5,280,595.59
186,850.83
158,417.87
155,709.02
132,014.89
186,850.83
158,417.87
6,757,771.61 5,729,446.21
2.
3.
10
Inversin
10.00%
Costos de Oper.
y Mntto.
Flujo Neto
246,074.44
Costos
Actualizados
246,074.44
246,074.44
2,729,672.58
2,729,672.58
2,481,520.53
2,939,920.08
2,939,920.08
2,429,686.02
2,729,672.58
2,729,672.58
2,050,843.41
2,729,672.58
2,729,672.58
1,864,403.10
2,729,672.58
2,729,672.58
1,694,911.91
2,729,672.58
2,729,672.58
1,540,829.01
2,729,672.58
2,729,672.58
1,400,753.65
2,729,672.58
2,729,672.58
1,273,412.41
2,729,672.58
2,729,672.58
1,157,647.64
10
2,729,672.58
2,729,672.58
1,052,406.95
VAC (S/.)
17,192,489.07
POBLACION BENEFICIADA
374,889.00
NRO. DE SERVICIOS
235,796.18
45.86
72.91
ANALISIS ALTERNATIVA 2:
Utilizando los datos del Proyecto, el Valor Actual de los Costos Sociales netos
es S/. 18,045,661.48
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD (A PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA 2
TASA DE DESCUENTO:
Ao
Inversin
5,729,446.21
10.00%
Costos de Oper. y
Mntto.
Flujo Neto
Costos
Actualizados
5,729,446.21
5,729,446.21
1,696,289.55
1,696,289.55
1,542,081.41
1,918,931.55
1,918,931.55
1,585,893.85
1,696,289.55
1,696,289.55
1,274,447.45
2,510,396.55
2,510,396.55
1,714,634.62
1,696,289.55
1,696,289.55
1,053,262.35
2,510,396.55
2,510,396.55
1,417,053.41
1,696,289.55
1,696,289.55
870,464.75
2,510,396.55
2,510,396.55
1,171,118.52
1,696,289.55
1,696,289.55
719,392.36
10
2,510,396.55
2,510,396.55
967,866.54
VAC (S/.)
18,045,661.48
POBLACION BENEFICIADA
374,889.00
NRO. DE SERVICIOS
235,796.18
48.14
76.53
11
a.
b.
12
c.
Sostenibilidad Tcnica
Para lograr la sostenibilidad tcnica del Proyecto, se requiere un
conjunto de condiciones, que es precisar garantizar:
Garanta de fabricacin de las cmaras, y servidores de
Administracin y grabacin.
Garanta de repuestos en el mercado.
Garanta de servicio tcnico.
En este punto se recomienda, que dada la envergadura del
proyecto, al momento de preparar las bases para el proceso de
seleccin, se puede considerar un puntaje por si el postor se
compromete a brindar el mantenimiento preventivo y correctivo,
seguros contra todo riesgo a los equipos electrnicos a adquirirse
para el servicio de Serenazgo, a fin de contribuir con el ahorro de
recursos de la Municipalidad.
La contratacin de los servicios no deber ser llave en mano por toda
la solucin si no por el contrario se debe considerar el fraccionamiento
de los pagos por servicio de alquiler de cmaras a fin de que la
municipalidad solo abone mensualmente el porcentaje de cmaras que
tubo optimo desempe no as por cmaras que no prestaron servicio
alguno.
d.
Sostenibilidad Financiera
Los costos de operacin y mantenimiento estarn financiados por el
presupuesto ordinario que se le asigna a la Gerencia de Seguridad
Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Ate. Los ingresos de la
institucin provienen de:
Recursos ordinarios;
Recursos directamente recaudados
Los dems establecidos por ley
En la Fase de post-inversin, se garantizarn los recursos para el pago
de los servicios de operacin y mantenimiento. No existen otros costos
operativos que tengan previsiones de incremento significativo y que
pudieren tener impacto financiero negativo.
e.
13
IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto no tendr efectos negativos potenciales o permanentes durante
su ejecucin, porque en el mismo no se utilizarn productos, procesos o
tecnologas que puedan afectar a la poblacin de la zona de influencia para
el Proyecto.
En la etapa operativa no se generar impacto negativo al medio ambiente
superior al que est sucediendo en la actualidad; por el contrario generar
impacto ambiental positivo, ya que los sistemas electrnicos a adquirirse no
emiten gases txicos al medio ambiente.
Las Cmaras de video vigilancia se ubicaran sobre estructuras ya hechas y
son de bajo impacto puesto que son de reducidos tamaos:
La metodologa est basada en una matriz tipo Leopold, donde se
interrelacionaron las principales Actividades del Proyecto con los
Componentes del ambiente afectados. Se estableci una estimacin
subjetiva del impacto sobre el ambiente:
IMPACTO
POSITIVO (+)
NEGATIVO (-)
NO APLICA (0)
MAGNITUD
ALTA (A)
MEDIA (M)
BAJA (B)
14
Impacto visual
Remocin y afectacin de la
cobertura vegetal
Desplazamiento de especie de
fauna
ACTIVIDADES
IMPACTOS AMBIENTALES
Etapa Construccin
Obras preliminares
(-) B (-) B (-) B
(-) B
(-) B
Trabajos Preliminares y Mantenimiento
(-) B (-) B (-) B
(-) B
(-) B
Movilizacin de maquinarias equipos y
herramientas.
(-) A (-)M (-) A (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M
Trazado, Nivelacin y Replanteo
(-)M
(-)M
X
Excavacin en terreno para fundaciones de
postes
(-) A (-)M (-) A
(-)M (-)M (-)M (-)M
Excavacin en zanjas
(-) A (-)M (-) A
(-)M (-)M (-)M (-)M
Derrumbes y Sobre-Excavaciones
(-)M (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M
Compactacin de Superficie
(-) A (-)M (-) A
(-)M (-)M
(-)M
Canalizaciones subterrneas
(-) B (-) B (-) B
(-) B
(-) B
Canalizaciones exteriores
(-) B (-) B (-) B
(-) B
(-) B
15
J.
ORGANIZACIN Y GESTION
La Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Atees la
encargada de formular y ejecutar en presente proyecto de inversin, tal
como se manifiesta y sustenta a continuacin:
GESTION
EJECUCION
OPERACIN
RESPONSABLE
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
FUNCION
LA UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA.
ES LA ENCARGADA DE LA OPERACIN Y EL
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y DE LA
GESTION EN FAVOR DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA.
GERENCIA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
GERENCIA DE
POSTINVERSION ADMINISTRACION Y
FINANZAS
ES LA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACION
FINANCIERA, ECONOMICA Y CONTABLE DE
LA GESTION MUNICIPAL.
PLAN DE IMPLEMENTACION
Para el desarrollo del presente proyecto, podemos manifestar que cada una
de las secuencias en necesaria e insustituible, por lo que se concluye que la
ruta crtica es cada una de las etapas presentadas.
Para el inicio oportuno del proyecto, se necesita la declaratoria de viabilidad
otorgada por la OPI de la Gerencia de Planificacin, la cual una vez
obtenida, se proceder a la elaboracin del expediente tcnico por la unidad
ejecutora de la Municipalidad de Ate. Una vez aprobado el expediente
16
17
Mes 1
Mes 2
Mes 3
10,370.28
VIDEO VIGILANCIA
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS
III. Supervisin
IV. Gastos Administrativos
TOTAL DEL PROYECTO
Mes 5
10,370.28
259,257.00
35,478.00
35,478.00
58,338.90
58,338.90
667.20
2,592.57
2,592.57
2,592.57
2,592.57
Mes 4
18
L.
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
100%
100%
25%
50%
25%
50%
25%
25%
100%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.
2.
3.
4.
19
100%
100%
100%
100%
100%
RESULTADOS DE LA EVALUACION
A PRECIOS SOCIALES
ALT. 1
VAC (S/.)
ALT. 2
17,192,489.07 18,045,661.48
POBLACION BENEFICIADA
374,889
374,889
NRO. DE SERVICIOS
235,796
235,796
CE - POBLACION
45.86
48.14
CE - SERVICIOS
72.91
76.53
5.
6.
7.
8.
20
M.
MARCO LOGICO
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERFICACION
SUPUESTOS
- Se cuenta con
instrumentos que
aseguren los niveles de
calidad y orienten la
adquisicin.
- Se dota al Servicio de
Serenazgo con sistemas
electrnicos apropiados.
- Se instruye a los
Operadores en manejo
apropiado de los
sistemas.
- Se conserva el estado
fsico y funcional de los
sistemas.
1. 1% de incremento anual
del PBI en el Distrito de Ate.
FIN
2. 1% de incremento anual
en el empleo del Distrito de
Ate.
COMPONENTES
PROPSITO
3. 2% de incremento de la
renta de los pobladores del
Distrito de Ate.
Adecuada
capacidad
de
prevencin de la comisin de
delitos y faltas por el Serenazgo de
la Municipalidad de Ate.
1. Infraestructura y equipamiento
de servicio adecuado.
Disponibilidad operativa de
todo el equipamiento y
capacitacin en manejo y
conservacin de los
mismos.
2.
Adecuado
manejo
de
estrategias con uso de tecnologas
y participacin de la Ciudadana.
Cantidad de m2 de local
acondicionado.
3. Niveles de coordinacin y
personal de Serenazgo bien
Organizado y
correctamente
distribuidos.
- Reportes e informes
estadsticos mensuales de
disponibilidad operativa
de cada uno de los
sistemas; emitidos por la
Gerencia de Seguridad
Ciudadana
Informes del rea de la
Gerencia
de
Administracin de la
Municipalidad de Ate.
Los
beneficiarios
se
identifican y solicitan el
servicio de Serenazgo.
Encuestas a la poblacin
de los Zonas/ sectores de
intervencin.
ACTIVIDADES
Expediente tcnico.
Convocatoria y
adjudicacin para la
adquisicin de lo propuesto
en la alternativa 1
21
Monto referencial
Propuesta tcnica
econmica
Factura.
Reporte de conformidad
No
se
incrementarn
sustancialmente los costos
de los bienes y servicios
requeridos por el proyecto.
22
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
23
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
2.
ASPECTOS GENERALES
El distrito de Ate en la Provincia de Lima, es uno de los distritos ms
antiguos de la Ciudad de Lima, fundado por los espaoles poco despus de
la Fundacin de la Ciudad de Lima, sin embargo con el devenir de los aos
su territorio fue cambiado y se vio reducido a la extensin actual, compuesto
por pueblos tradicionales del distrito dedicados a la agricultura, los mismos
que estn siendo alcanzados por el crecimiento desmesurado de la Capital
del Per, con los problemas de los beneficios y problemas de las grandes
ciudades como son la violencia y la delincuencia.
La presente intervencin pretende dar solucin a la problemtica de la
violencia producto del crecimiento desmedido de la delincuencia en la zona
del distrito de Ate. Es tambin importante recalcar que la aplicacin del
presente proyecto deber ser reforzado con intervenciones sociales como
fomento de la educacin ocupacional para jvenes en peligro de caer en
pandillaje, fomento al deporte, entre otros.
: Gobiernos Locales
: Municipalidad Distrital de Ate.
: Gerencia de Seguridad Ciudadana
: Coronel PNP (r) Juan VALDEMAR QUIROZ CHAVEZ
: Gobiernos Locales
: Municipalidad Distrital de Ate
: Gerencia de Administracin y Finanzas.
: Eco. Julia Rosa VASQUEZ MONCAYO
24
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
25
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Hay que tener una imagen aproximada de las fuerzas que se movilizarn en
un sentido u el otro con el mayor detalle posible.
Con el objeto de organizar toda esta informacin y hacerla comparable se
hace uso de una matriz, en que se listen todas las opiniones de los
involucrados identificados, distinguiendo en los grupos o agrupaciones las
partes de los mismos que puedan tener intereses diversos. Todos los
ciudadanos estn involucrados en una intervencin social, pero el grado de
afectacin puede ser substancialmente distinto.
A continuacin se van situando las caractersticas de cada categora de
involucrados, sus objetivos y motivos, sus recursos y posibilidades de
accin, medidas para contrarrestarlos y apoyarlos, etc. As se puede obtener
un panorama sinttico del campo de fuerzas dentro del cual se hace la
intervencin, se evalan sus posibilidades de xito o fracaso, y se disean
26
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Gerencia de Administracin
La Gerencia de Administracin y Finanzas, como Unidad Ejecutora; es
el rgano de apoyo encargado de proporcionar el apoyo administrativo
requerido en la Institucin, mediante la administracin de los recursos
humanos, logsticos y la prestacin de servicios generales. As como
de la gestin de adquisiciones y contrataciones mediante convenios
dentro del marco de los dispositivos legales vigentes.
Dentro de sus funciones se encuentra la de conducir y supervisar las
actividades vinculadas con los procesos de los sistemas de personal,
abastecimientos y servicios generales, as como de la gestin
respectiva para la adquisicin y contratacin mediante convenios
internacionales.
27
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
28
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Intereses
Problemas percibidos
Determinantes de conflicto
Propuesta de solucin
Polica
Nacional
Insatisfaccin de usuarios
finales y de entidades en el
Distrito de Ate.
Insatisfaccin de usuarios
finales y de entidades en el
Distrito de Ate.
Las instituciones encargadas de brindar Las Juntas vecinales, no se
seguridad no estn comprometidas en involucran directamente con el
solucionar el problema.
problema (salvo algunos
casos).
Entidades
financieras,
pblicas y
comerciales
No presenta
No presenta
29
No presenta
No presenta
en
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Como se aprecia los beneficiarios del proyecto est constituida como toda la
poblacin residente del distrito de Atey la poblacin flotante que debido a
que el distrito de Ate es un distrito dormitorio, esta poblacin flotante es
mnima, que de acuerdo a las Proyecciones del INEI asciende a 226,134
personas, los cuales podemos mencionar a los turistas, comerciantes,
trabajadores de entidades pblicas y privadas, y dems personas que
transitan o viven en el distrito.
En el siguiente cuadro se detalla la poblacin que conforma la poblacin del
distrito de Ate, tanto residente como flotante, que constituyen los
beneficiarios del proyecto:
30
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
BENEFICIARIOS
Juntas Vecinales
Turistas
Instituciones Educativas
Pblicas y Privadas
Instituciones pblicas y
privadas
Entidades Financieras
Comerciantes en general
Industrias en general
Clubes y asociaciones
deportivas
INDECI
Compaas de Bomberos
31
AFECTADOS
Delincuentes comunes
Ambulantes (comercio
informal)
Cmicos ambulantes
Pandilleros
Drogadictos
Venta/ consumo de licor en
va publica
Homosexuales
Prostitucin clandestina
Menores en situacin
irregular (piraas)
Otros elementos que alteran
orden publico
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
32
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
33
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
entre otros datos indica la cifra negra que solo el 25% de las victimas
denuncian los hechos delictivos, en base a estas cifras puede determinarse
que el nmero real aproximado de victimas durante el ao 2010 fue de
4,512.
En tal sentido, existe un alto ndice de percepcin negativa respecto a la
seguridad, debido principalmente al crecimiento desordenado que ha
presentado en los ltimos 20 aos as como al insuficiente accionar de la
PNP, producto de su limitado recurso humano y obsoleto equipamiento.
La Municipalidad de Ate tiene inherente a su naturaleza el poder poltico
que se define como la potestad o facultad que dispone el Estado para
ejercer su autoridad y organizar la vida social dentro de su mbito
geogrfico, dentro de la Constitucin y de los derechos humanos, formulo los
siguientes Proyectos de Inversin con la Finalidad de Mejorar el Servicio de
Seguridad Ciudadana dentro del Distrito de Ate.
PIP FORMULADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
REFERIDOS A SEGURIDAD CIUDADANA
Cdigo
SNIP
Monto de
Inversin
27547
Funcin
Fecha de
Creacin
DEFENSA Y
S/. 9,609.00 SEGURIDAD
NACIONAL
14/12/2005
DEFENSA Y
S/. 99,609.00 SEGURIDAD
NACIONAL
14/12/2005
DEFENSA Y
S/. 93,408.00 SEGURIDAD
NACIONAL
19/11/2007
DEFENSA Y
S/. 70,003.00 SEGURIDAD
NACIONAL
19/11/2007
DEFENSA Y
S/. 31,833.00 SEGURIDAD
NACIONAL
27/11/2007
ORDEN
S/. 1,831,682.00 PBLICO Y
SEGURIDAD
31/08/2010
ORDEN
S/. 293,760.00 PBLICO Y
SEGURIDAD
30/05/2011
ORDEN
S/. 231,568.00 PBLICO Y
SEGURIDAD
01/06/2011
34
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
189263
Monto
Declaratoria
de
Viabilidad
04/10/2011
35
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
36
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
37
de
el
ve
N
el
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
PROGRAMA 014:
ORDEN INTERNO.
Subprograma 0031:
Comprende las acciones orientadas a la proteccin
SEGURIDAD
ciudadana y seguridad vecinal para mantener el orden y la
VECINAL Y
tranquilidad dentro de la jurisdiccin de una Municipalidad.
COMUNAL.
Fuente: Anexo SNIP 01.
38
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
CAPITULO III
IDENTIFICACION
39
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
3.
IDENTIFICACIN
40
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
41
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
42
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Crecimiento de la poblacin.
El incremento de la poblacin del distrito de Ate, medido por la tasa de
crecimiento promedio intercensal, refiere que la poblacin ha presentado un
crecimiento promedio anual para el periodo 1993 2007 de 4.27%; entre los
Censos de 1981 y 1993 el crecimiento poblacional fue de 5.17%; el
crecimiento intercensal anual entre los Censos 1972 y 1981 fue de 10.23%;
el crecimiento intercensal anual entre los Censos 1961 y 1972 fue de 2.34%%; el crecimiento intercensal anual entre los Censos 1940 y 1961 fue
de 10.01%.
43
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Tendencia de la poblacin.
Para el incremento de la poblacin del distrito de Ate, se ha considerado la
informacin obtenida en el Boletn Especial N 21 PERU: Estimaciones y
Proyecciones de Poblacin por Grupos Quinquenales de Edad 2005-2015,
elaborado por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. Es necesario
que otra metodologa para obtener el incremento es utilizando la tasa de
crecimiento promedio anual (4.27%), aunque con estas proyecciones la
poblacin del distrito de Ate, estimada al 2015 sera de 668 mil 203
habitantes en el distrito de Ate.
44
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Densidad poblacional.
La densidad poblacional, es un indicador que permite evaluar la
concentracin de la poblacin de una determinada rea geogrfica,
comprende el nmero de habitantes por kilmetro cuadrado, que se
encuentran en una determinada extensin territorial.
EVOLUCIN DE LA DENSIDAD POBLACIONAL, SEGN CENSOS, 1940
2007 (Hab./Km2)
45
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
46
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
47
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Segn el Censo del 2007, la poblacin masculina del distrito de Ate es 235
mil 536 hombres, que representan el 49% de la poblacin censada y la
poblacin de mujeres fue 242 mil 742 personas, es decir el 51%.
POBLACIN POR SEXO, 2007
48
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
49
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
50
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
51
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
52
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Poblacin
478,278
498,700
519,994
542,198
565,350
589,490
614,661
640,907
668,274
696,809
726,563
757,587
789,936
823,666
858,837
895,509
53
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Direccin
MINSA
FORTALEZA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
SPNP
MINSA
ESSALUD
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
HUAYCAN
HORACIO ZEVALLOS
SEOR DE LOS MILAGROS
EL XITO
SANTA CLARA
POLICIA NACIONAL DEL PERU
PURUCHUCO
SEGURO SOCIAL DE SALUD
LA FRATERNIDAD
PROMOCION Y DESARROLLO JUVENIL
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III HUAYCAN - RED ASISTENCIAL ALMENARA
HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE
GUSTAVO LANATTA
SALAMANCA
EL BOSQUE
SAN FERNANDO
TUPAC AMARU
MANYLSA
MICAELA BASTIDAS
ATE
AMAUTA
SAN ANTONIO
MINSA
ALFA Y OMEGA
ESSALUD
Fuente MINSA
185
122
27
OBSTETRA
64
OTROS
PROF
SALUD
TEC Y AUX
ASISTENCIALES
TEC Y AUX
ADMINIST.
28
462
282
Fuente MINSA
Existen adems, se encuentran instalados dos Hospitales de la Solidaridad
en diversas zonas del Distrito.
Los Centros de Educacin en todos sus niveles se pueden ver en la
siguiente tabla de distribucin de locales educativos por nivel de enseanza
dentro de la Cobertura del Distrito de Ate
54
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Gestin
rea
Total
Pblica Privada Urbana Rural
Total
1 107
404
703
939
168
Bsica Regular
1 054
392
662
886
168
Inicial
563
284
279
395
168
Primaria
327
63
264
327
Secundaria
164
45
119
164
Bsica Alternativa 1/
29
22
29
Bsica Especial
Tcnico-Productiva 2/
17
15
17
Superior No Universitaria
Pedaggica
Tecnolgica
Artstica
55
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
56
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Factor de Vulnerabilidad
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
Variable
Localizacin del proyecto
Caractersticas del Terreno
Tipo de construccin
Aplicacin de normas de construccin
Actividad econmica de la zona
Situacin de pobreza de la zona
Integracin institucional de la zona
Nivel organizativo de la poblacin
Conocimiento de la Poblacin sobre ocurrencia
de desastres
Actitud de la poblacin frente a desastres
recursos financieros para mitigacin de daos
57
Grado de
Vulnerabilidad
Baja
Baja
Baja
Baja
Medio
Medio
Baja
Baja
Baja
Baja
Medio
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
58
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
59
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Sus causas
Por otra parte, en vista de la naturaleza del fenmeno de la inseguridad, es
pertinente adoptar un enfoque multicausal, el cual no busca establecer la
causa de la violencia, sino identificar los factores que la producen o que se
asocian a ella con mayor frecuencia y que habitualmente actan de manera
simultnea. Bajo este enfoque
la causalidad se interpreta como
probabilidad, de all que mientras ms
factores se presenten
simultneamente, mayor es la probabilidad que el fenmeno se produzca.
De esta manera, los factores de riesgo que generan la inseguridad se puede
clasificar en tres grandes conjuntos
a)
b)
60
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
61
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Los
ndices
de
delincuencia
y
la
sensacin de inseguridad
de la ciudadana es una
de lasms alta del pas.
Soluciones planteadas
anteriormente:
No ha existido una solucin
integral al problema, solo se ha
limitado a mejoras parciales.
Posibilidades y
limitaciones:
La Municipalidad de Ate y
autoridades locales, apoyaran
intervenciones que busquen
mejorar
la
Seguridad
Ciudadana
.
a del sector:
El MINSA tiene como uno sus principales
lineamientos la mejora en la atencin materno infantil y la consiguiente reduccin de la
morbimortalidad en este grupo objetivo.
62
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
63
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Objetivo Central
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA
CAPACIDAD
DE
PREVENCION DE LA COMISION
DE DELITOS Y FALTAS POR EL
SERENAZGO
DE
LA
MUNICIPALIDAD DE ATE
.
LIMITADA
CAPACIDAD
DE
PREVENCION DE LA COMISION DE
DELITOS Y FALTAS POR EL
SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD
DE ATE
64
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
65
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
66
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
1C.
2A.
2B.
2C.
3A.
3B.
67
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Alternativa 1
Adecuacin del local destinado para el Centro de Control en el Centro
Cultural de Ate donde se realicen labores de monitoreo de las cmaras de
video vigilancia instaladas as como una central de comunicaciones, la
misma que tendra la finalidad de realizar las labores de control y
desplazamiento de los serenos en el campo as como de coordinacin con
las unidades de la PNP que tiene responsabilidad jurisdiccional sobre el
distrito de Ate.
68
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
UBICACIN
Av. Los Quechuas con Terpsicore
Av. Los Quechuas con Av. Marginal
Av. Los Parques con Ir Los Lirios
AV. Separadora Industrial con Av. Los Quechuas
Av. Los Rosales con Av. Los Parques
Av. Los Sauces con Av. Santa Ana
Mr. El Bosque con Av. Nicols Ayllon
Av. Los Aymaras con Av. Circunvalacin
Auxiliar de Evitamiento con Av. Michael Faraday
Calle las Puquinas con Mr. Los Ajenjos
Parque Zeus (Urb. Olimpo)
Av. Las Torres con Av. Nicols Ayllon
Mr. Los Abetos con Mr. Las Retamas
Puente Santa Rosa (Av. Evitamiento)
Av. Los Quechuas con Evitamiento
Av. Circunvalacin con Calle los Tallanes
Ovalo de Sta.Anita Con Av. La Mar
Urb. FundVsquez I y II Etapa Mercado Grumete Medina
Av. 26 de Julio con Av. Mariscal Cceres.
Parque Sicaya con Calle Sicaya
Parque Central quiones
Parque los Lirios.
Los tulipanes con Cuadra 5 de Melitn Carbajal.
Cuadra 2 de los Parques con cuadra 7 de los Rosales.
Arco de Valdivieso
Av. Los Nardos
Los Jazmines cdra. 6 con Av. Los Parques (Maracan).
Los lirios con Abrahn Baldelomar.
Sicaya cdra. 01 Carretera Central.
Paradero Bandera Azul, entrada al Bosque (Alt. Paradero Lnea 22)
Av. Prolongacin Javier Prado (Asoc. Bello Horizonte Mz "B" Lt 10)
Av. Prolongacin Javier Prado 8978
Carretera Central con Av. El Sol
Av. Metropolitana con Av. Las Nueces
Calle Rio viru Asoc. Los ngeles Mz E Lt 9
Av. Las Gaviotas Mz B Lt 15
Curva de Amauta I y Amauta II
Carretera Central y Av. Huanchihuaylas
Entrada a Huachipa
Asoc. Paraso
Av. Maritegui con Av. El xito
Prolongacin Javier Prado con Av. metropolitana
Carretera Central con entrada al AAHH San Roque
Prolongacin Javier Prado y Calle Helsinki
Paradero Puruchuco y Micaela Bastidas 1,2 y 3 Virgen del Carmen.
Carretera Central con Prolongacin Javier Prado
Urbanizacin Los Portales 3ra y 4ta Etapa
Carretera Central con Paradero Esperanza.
Plaza de Armas de Vitarte frente a Municipalidad Esquina del estadio.
Parque culebras y Zonas Aledaas
Av. Esperanza
Av. Alfonso Ugarte con San Antonio
Av. El Triunfo con Carretera Central
Calle Santa Teresa
69
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
70
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
UBICACIN
Av. Los Quechuas con Terpsicore
Av. Los Quechuas con Av. Marginal
Av. Los Parques con Ir Los Lirios
AV. Separadora Industrial con Av. Los Quechuas
Av. Los Rosales con Av. Los Parques
Av. Los Sauces con Av. Santa Ana
Mr. El Bosque con Av. Nicols Ayllon
Av. Los Aymaras con Av. Circunvalacin
71
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
72
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
73
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
97
98
99
100
101
102
103
74
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
CAPITULO IV
FORMULACION
75
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
4.
FORMULACIN Y EVALUACION.
Descripcin
DEMANDA CON PROYECTO
SUPERVISION
Poblacin de Ate
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CAPACITACION
2010
2011
GASTOS ADMINISTRATIVOS
542,198
565,350
53.33%
Poblacin
que
inseguridad
301,520
persive
76
289,172
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
77
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Poblacin Demandante.
La poblacin demandante resulta del porcentaje promedio ( 60%, 52% y
54%) de la percepcin de inseguridad en el Per 2006-2010 segn
Barmetro de las Amricas por Lapop- por la poblacin del distrito de Ate,
durante su horizonte.
Siendo la poblacin promedio beneficiaria en 374,889 pobladores dentro del
horizonte del proyecto de la poblacin que percibe inseguridad en el distrito.
78
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Descripcin
2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
DEMANDA CON PROYECTO
Poblacin de Ate
542,198 565,350 589,490 614,662 640,908 668,274 696,810 726,563 757,588 789,937 823,667
53.33% de la poblacin que
persibe inseguridad en el 53.33% 53.33%
distrito de Ate
2021
858,838
53.33%
458,047
79
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
80
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
DEMANDA SIN PROYECTO 150,760 157,197 163,910 170,909 178,207 185,816 193,750 202,023 210,650 219,645 229,023
DEMANDA INCREMENTAL 301,520 314,395 327,820 341,817 356,413 371,632 387,501 404,047 421,300 439,289 458,047
Fuente: Elaboracion Propia.
81
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
82
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
VARIABLES
TOTAL
2,216
195
13
178
3
1
7
103
TOTAL
I. C.V.C.S.
A. Homicidio
B. Lesiones
C. Aborto
D. Otros Delitos C.V.C.S. (1)
II. C. LA FAMILIA
III. C. LA LIBERTAD
83
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
ATE
VARIABLES
TOTAL
A. Violacin libertad personal
B. Violacin de la intimidad
C. Violacin domicilio
D. Violacin liberta. sexual
E. Proxenetismo
F. Ofensa pudor pblico
IV. CONTRA EL PATRIMONIO
A. Hurto simple y Hurto agravado
B. Robo simple y robo agravado
C. Abigeato
D. Apropiacin ilcita
E. Estafas y otras defraudaciones
F. Fraude en la Administracin
G. Delitos Informticos
H. Daos simples y agravados
Otros (3)
V. C. EL ORDEN ECONOMICO
VI. D. EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO
VII. D. TRIBUTARIO
VIII. C. LA FE PUBLICA
IX. CONT. LA SEG. PUB.
X. CONT. LA TRANQ. PUB.
XI. CONTRA LA HUMANIDAD
XII. CONT. LA ADM. PUBLICA
A. Cometidos por particulares
B. Cometidos funcionar. pub.
C. Administracin de justicia
XIII. DELITOS AGRAVADOS
XIV PANDILLAJE PERNICIOSO
XV POSESION DE ARMAS DE GUERRA
XVI. OTROS DELITOS (9)
16
1
4
74
1
5
1,689
800
787
1
16
34
1
31
19
2
4
10
111
3
12
10
1
1
11
10
1
59
VARIABLES
TOTAL POR TIPO DE FALTAS
I. TIPO DE FALTAS
A. CONTRA LA PERSONA
B. CONTRA EL PATRIMONIO
C. C. LAS BUENAS COSTUMBRES
D. CONTRA LA SEG. PBLICA
E. C. LA TRANQ. PBLICA
F. OTRAS DENUNCIAS
TOTAL
2,366
425
784
22
5
19
1,112
84
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
DENOMINACION
9
7
12
7
11
15
7
10
6
4
6
17
111
Robo a transentes
6
5
5
1
0
0
0
1
2
0
0
2
22
Robo de Vehculos Mayores
12
10
7
5
7
11
3
7
7
7
2
5
83
Robo a Predio / Comercio
25
27
47
9
24
21
3
6
6
13
5
10
196
Intervencin a Pandilleros
Intervencin a Drogadictos /
34
73
34
24
62
63
71
51
67
68
26
53
626
Ebrios
13
5
22
6
7
9
6
5
5
8
5
12
103
Violencia Familiar
Apoyo en intervencin y/o
5
28
3
1
1
0
2
2
2
3
1
59
erradicacin de Meretrices y 11
Homosexuales
Apoyo por robo de vehculo
11
3
12
4
3
3
1
4
2
2
0
4
49
menor bicicletas y/o autopartes
9
8
19
11
3
3
4
9
7
3
7
9
92
Robo a transentes
5
5
11
3
1
0
0
0
0
0
0
0
25
Robo de Vehculos Mayores
13
2
11
8
1
6
2
4
2
4
3
4
60
Robo a Predio / Comercio
7
17
15
10
7
13
5
16
4
13
12
24
143
Intervencin a Pandilleros
Intervencin a Drogadictos /
23
69
13
15
56
47
64
48
86
67
62
52
602
Ebrios
15
8
14
8
9
8
8
9
6
9
6
11
111
Violencia Familiar
Apoyo en intervencin y/o
0
5
4
1
1
2
1
0
1
0
1
18
erradicacin de Meretrices y 2
Homosexuales
Apoyo por robo de vehculo
7
4
7
3
1
1
1
0
1
2
0
0
27
menor bicicletas y/o autopartes
23
19
12
18
8
11
12
23
13
10
11
5
165
Robo a transentes
5
7
7
9
1
1
1
6
5
1
1
1
45
Robo de Vehculos Mayores
12
7
17
12
5
12
10
15
16
14
10
10
140
Robo a Predio / Comercio
91
35
17
27
14
18
16
29
17
18
18
21
321
Intervencin a Pandilleros
Intervencin a Drogadictos /
60
25
22
18
91
92 123 58
65
89
71
65
779
Ebrios
17
18
9
17
17
20
25
12
17
10
15
11
188
Violencia Familiar
Apoyo en intervencin y/o
16
13
4
4
4
8
13
4
8
6
125
erradicacin de Meretrices y 30 15
Homosexuales
Apoyo por robo de vehculo
9
8
5
8
0
0
1
8
2
1
7
4
53
menor bicicletas y/o autopartes
5
1
11
10
5
8
4
7
2
6
3
4
66
Robo a transentes
5
4
6
7
0
1
0
2
0
0
1
2
28
Robo de Vehculos Mayores
3
3
7
4
4
8
5
8
7
7
2
3
61
Robo a Predio / Comercio
15
12
28
10
4
5
1
6
0
3
2
3
89
Intervencin a Pandilleros
Intervencin a Drogadictos /
15
91
23
7
66
68
50
28
56
44
24
28
500
Ebrios
6
8
6
6
2
0
2
1
1
3
0
0
35
Violencia Familiar
Apoyo en intervencin y/o
33
10
9
12
9
14
7
11
9
10
174
erradicacin de Meretrices y 29 21
Homosexuales
Apoyo por robo de vehculo
5
3
7
12
1
0
1
3
1
0
2
1
36
menor bicicletas y/o autopartes
9
7
12
7
11
15
7
10
6
4
6
7
101
Robo a transentes
85
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
N
34
35
36
37
38
39
40
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
DENOMINACION
6
5
5
1
0
0
0
1
2
0
0
0
20
Robo de Vehculos Mayores
12
10
7
5
7
11
3
7
7
7
2
2
80
Robo a Predio / Comercio
25
27
47
9
24
21
3
6
6
13
5
7
193
Intervencin a Pandilleros
Intervencin a Drogadictos /
34
73
34
24
62
63
71
51
67
68
26
30
603
Ebrios
13
5
22
6
7
9
6
5
5
8
5
6
97
Violencia Familiar
Apoyo en intervencin y/o
5
28
3
1
1
0
2
2
2
3
0
58
erradicacin de Meretrices y 11
Homosexuales
Apoyo por robo de vehculo
11
3
12
4
3
3
1
4
2
2
0
0
45
menor bicicletas y/o autopartes
TOTAL DE INTERVENCIONES
6,329
Descripcin
OFERTA SIN PROYECTO
SERENAZGO ATE
VII-DIRTEPOL-LIMA
2011
43,905
24,050
19,855
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
43,905 43,905 43,905 43,905 43,905 43,905 43,905 43,905 43,905 43,905
24,050 24,050 24,050 24,050 24,050 24,050 24,050 24,050 24,050 24,050
19,855 19,855 19,855 19,855 19,855 19,855 19,855 19,855 19,855 19,855
Es Aumento del servicio a partir dela ejecucin del PIP mas la demanda
actuales la Oferta por la cual el deficit de intervenciones esta cubierto, es
decir, las intervenciones que son necesarias para que se llegue a la
situacion ideal en donde la demanda este totalmente satisfecha.
Por lo tanto se considera la oferta con proyecto la satisfaccin de la
demanda de la poblacin objeto, por lo que la oferta con proyecto pretende
llegar al 70% de la demanda de la Percepcin de Inseguridad en el Distrito
de Ate. Sera difcil de cuantificar la cantidad de intervenciones ofertantes
en una situacin con proyecto (aplicando las alternativas planteadas),
debido a que con la presencia de las mismas se pretende otorgar una
sensacin de seguridad a la poblacin y poder persuadir actos delictivos en
la zona. Y la oferta con Proyecto del Serenazgo es la que cuenta con su
personal actual que realiza su labor en forma continua y denodada por lo
estar complementada en su realizacin con su ayuda del equipamiento
actual mas de los videos y centro de llamadas.
4.4 Balance Oferta Demanda
Se determina el balance de la demanda no atendida o dficit como la
diferencia entre la oferta (llamadas de emergencia que se atienden
efectivamente) y la demanda (hechos delictivos cometidos).
86
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
BALANCE O&D
2011 2012
OFERTA SIN PROYECTO 43,905 43,905
DEMANDA
301,520 314,395
BRECHA
-257,615 -270,490
2013
43,905
327,820
-283,915
2014
43,905
341,817
-297,912
2015
43,905
356,413
-312,508
2016
43,905
371,632
-327,727
2017
43,905
387,501
-343,596
2018
43,905
404,047
-360,142
2019
43,905
421,300
-377,395
2020
43,905
439,289
-395,384
2021
43,905
458,047
-414,142
87
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
88
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
DESCRIPCION
VIDEO VIGILANCIA
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS
COSTOS DIRECTOS
ESTUDIOS DEFINITIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUPERVISION
TOTAL DEL PROYECTO
Fuente: Elaboracin propia.
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
89
4.00%
4.00%
4.00%
PRECIO DEL
MERCADO
141,912.00
116,677.80
667.20
259,257.00
10,370.28
10,370.28
10,370.28
290,367.84
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
ORDEN
1.00
1.01
2.00
2.01
2.02
2.03
3.00
3.01
4.00
5.00
6.00
7.00
Alternativa 02:
En el siguiente cuadro se han consolidados los costos de inversin para la
implantacin de la alternativa 02, a cuyos costos descritos en el siguiente
cuadro se le ha adicionado el expediente tcnico y costos de supervisin y
gastos administrativos, con lo cual, la inversin inicial asciende a
S/.6,757,771.61Nuevos Soles.
Para esta alternativa se ha trabajado en base a las cotizaciones de varias
empresas que se adjuntan en los anexos del presente estudios de
preinversin:
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 A PRECIOS DE MERCADO
ORDEN
DESCRIPCION
VIDEO VIGILANCIA
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS
COSTOS DIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL DEL PROYECTO
Fuente: Elaboracin propia.
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
90
3.00%
2.50%
3.00%
PRECIO DEL
PRECIO
MERCADO
SOCIAL
4,920,809.65 4,170,177.67
393,595.88
333,555.83
913,955.40
776,862.09
6,228,360.93 5,280,595.59
186,850.83
158,417.87
155,709.02
132,014.89
186,850.83
158,417.87
6,757,771.61 5,729,446.21
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
UNIDAD
VIDEO VIGILANCIA
Cmaras Domo IP HD
Housing para cmaras de Video
Caja NEMA 4x
UPS 300 VA
Postes
Brazos, abrazaderas y accesorios de sujecin
Acometida Elctrica EDELNOR
Estaciones de Monitoreo PC
Mandos de control para video vigilancia
Puestos visualizacin c/dos monitores de 22"
Servidores de Grabacin de Video Vigilancia
Licencia de Software de grabacin de Video
Licencias de adm. De cmaras de Video
Matriz de Monitores Controlador
monitores de 47" incluido Cableado
Mdulos de melamine blanco con logo munic.
Instalaciones de Cmaras
Material adicional
Conservacin de transitabilidad
Mitigacin del impacto ambiental
Costos de Instalacin de FO
Camioneta 4X4 Equipada
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
Arquitectura
Instalaciones Elctricas
Armario para Servidores
Instalacin de Cableado de Datos
Computadoras para uso administrativo
Impresoras Multifuncionales Laser
Sistema de control de accesos
UPS 30 KVA
Generador de 40 KVA
Insonorizacin
Instalaciones Elctricas de Potencia
Aire Acondicionado de Confort
Camaras de seguridad Inc Software
Aire Acondicionado de Precisin
Tablero de TA
Puesta a tierra
Centro de Atencion de Llamadas
Estaciones de Atencin
Servidor de Gestin
Matriz de Conmutacin de Voz
Software de Gestin
Software de Control de Comunicaciones
COSTOS DIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL DEL PROYECTO
Fuente: Elaboracin propia
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
4.00
5.00
6.00
7.00
91
CANT
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Glb
Glb
Glb
Unidad
103
103
120
120
120
120
120
12
12
3
2
1
120
1
12
12
120
120
1
1
1
1
Glb
Glb
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Glb
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
2
40
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
3
1
1
1
1
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Cant.
4
1
3
92
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Cant.
2
1
18
1
15
1
3
4
2
2
2
12
Rubros
Lineas Telefonicas
conexin a internet 1Mbps
conecciones Electricas BT5
Conexin Electrica Base
Gln Petroleo Generador
Millar de Papel Bond
Cajas de Lapiceros
Cuadernos Empastados A4
juegos de reglas
Perforadores
Engrampadores
Archivadores de palanca
Utiles de Escritorio
PU
120.00
18.00
180.00
9.75
125.00
12.50
7.5
6
9
15
18
Mensual
240.00
140.00
324.00
180.00
146.25
125.00
37.50
30
12
18
30
216
468.50
Orden
1
3
4
5
6
Orden
3
93
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Rubros
Millar de Papel Bond
Cajas de Lapiceros
Cuadernos Empastados A4
juegos de reglas
Perforadores
Engrampadores
Archivadores de palanca
Utiles de Escritorio
PU
125.00
12.50
7.50
6.00
9.00
15.00
18.00
Descanceros
Supervisor
Mensual
125.00
37.50
90.00
36.00
36.00
60.00
216.00
600.50
Costo Un.
Total
0.32
2,329.92
0.32
192.54
2,522.46
Costo Un.
Total
11.75
4,230.00
4,230.00
Costo Un.
Total
1,000.00 648,000.00
3
3
1,000.00
1,200.00
TOTAL ANUAL
144,000.00
129,600.00
921,600.00
Anual
RESUMEN DE O&M
Precios
Privados
OYM CON PROYECTO
OYM SIN PROYECTO
INCREMENTO
Precios
Sociales
3,663,540.04
3,095,205.04
431,716.50
365,532.45
3,231,823.54
2,729,672.58
Descripcion
Cantidad
17
Total Reposicion
94
Unitario
14,550.00
Precio
Mercado
Precio
Social
247,350.00
207,774.00
247,350.00
207,774.00
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Alternativa 2
Se incluye las remuneraciones del Personal que se incrementar en el
nmero de serenos previsto, para la Operacin del Nuevo Centro de Control,
as como el incremento de combustible, Seguros y Mantenimientos, energa
elctrica, y otros servicios:
Orden
1
2
3
4
5
6
Orden
1
2
3
4
P Mercado
P Social
8,040.00
6,914.40
4,230.00
2,791.80
30,269.54
25,426.42
1,119,600.00
962,856.00
452,672.64
389,298.47
7,206.00
6,053.04
1,622,018.18 1,393,340.13
P Mercado
P Social
15,000.00
12,600.00
72,000.00
60,480.00
59,400.00
49,896.00
649,411.76
545,505.88
795,811.76
668,481.88
2,417,829.94 2,061,822.01
Costo Un.
Total
0.32
2,329.92
0.32
192.54
2,522.46
Cant.
1
3
12
6
4
4
12
Rubros
Millar de Papel Bond
Cajas de Lapiceros
Cuadernos Empastados A4
juegos de reglas
Perforadores
Engrampadoras
Archivadores de palanca
tiles de Escritorio
95
PU
125.00
12.50
7.50
6.00
9.00
15.00
18.00
Mensual
125.00
37.50
90.00
36.00
36.00
60.00
216.00
600.50
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Supervisor
Costo Un.
Total
1,000.00
648,000.00
1,000.00
144,000.00
1,500.00
54,000.00
1,800.00
129,600.00
2,800.00
100,800.00
1,200.00
43,200.00
TOTAL ANUAL
1,119,600.00
Descripcin
Cantidad
Unitario
Precio
Mercado
Precio
Social
60
295.00
17,700.00
14,868.00
17
14,550.00
247,350.00
207,774.00
265,050.00
222,642.00
Total Reposicin
REPOSICION 4, 6, 8, 10 Ao
Orden
Descripcin
Cantidad
Unitario
Precio
Mercado
Precio
Social
60
5
295.00
15,695.00
17,700.00
14,868.00
78,475.00
65,919.00
60
14,550.00
873,000.00
733,320.00
969,175.00
814,107.00
96
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
2.-
3.-
4.-
97
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
290,367.84
2.-REPOSICION
247,350.00
O&M CP
3,663,540.04 3,663,540.04 3,663,540.04 3,663,540.04 3,663,540.04 3,663,540.04 3,663,540.04 3,663,540.04 3,663,540.04 3,663,540.04
O&M SP
431,716.50
INCREMENTALES
TASA DE DESCUENTO
VATC
431,716.50
431,716.50
431,716.50
431,716.50
431,716.50
431,716.50
431,716.50
431,716.50
431,716.50
290,367.84 3,231,823.54 3,479,173.54 3,231,823.54 3,231,823.54 3,231,823.54 3,231,823.54 3,231,823.54 3,231,823.54 3,231,823.54 3,231,823.54
10%
20,352,945.97
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
246,074.44
2.-REPOSICION
210,247.50
O&M CP
3,095,205.04 3,095,205.04 3,095,205.04 3,095,205.04 3,095,205.04 3,095,205.04 3,095,205.04 3,095,205.04 3,095,205.04 3,095,205.04
O&M SP
365,532.45
INCREMENTALES
TASA DE DESCUENTO
VATC
365,532.45
365,532.45
365,532.45
365,532.45
365,532.45
365,532.45
365,532.45
365,532.45
365,532.45
246,074.44 2,729,672.58 2,939,920.08 2,729,672.58 2,729,672.58 2,729,672.58 2,729,672.58 2,729,672.58 2,729,672.58 2,729,672.58 2,729,672.58
10%
17,192,489.07
98
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,757,771.61
2.-REPOSICION
265,050.00
O&M CP
969,175.00
969,175.00
969,175.00
969,175.00
2,417,829.94 2,417,829.94 2,417,829.94 2,417,829.94 2,417,829.94 2,417,829.94 2,417,829.94 2,417,829.94 2,417,829.94 2,417,829.94
O&M SP
431,716.50
INCREMENTALES
TASA DE DESCUENTO
VATC
431,716.50
431,716.50
431,716.50
431,716.50
431,716.50
431,716.50
431,716.50
431,716.50
431,716.50
6,757,771.61 1,986,113.44 2,251,163.44 1,986,113.44 2,955,288.44 1,986,113.44 2,955,288.44 1,986,113.44 2,955,288.44 1,986,113.44 2,955,288.44
10%
21,215,448.32
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,729,446.21
2.-REPOSICION
222,642.00
O&M CP
814,107.00
814,107.00
814,107.00
814,107.00
2,061,822.01 2,061,822.01 2,061,822.01 2,061,822.01 2,061,822.01 2,061,822.01 2,061,822.01 2,061,822.01 2,061,822.01 2,061,822.01
O&M SP
365,532.45
INCREMENTALES
TASA DE DESCUENTO
VATC
365,532.45
365,532.45
365,532.45
365,532.45
365,532.45
365,532.45
365,532.45
365,532.45
365,532.45
5,729,446.21 1,696,289.55 1,918,931.55 1,696,289.55 2,510,396.55 1,696,289.55 2,510,396.55 1,696,289.55 2,510,396.55 1,696,289.55 2,510,396.55
10%
18,045,661.48
99
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
100
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
1.
2.
3.
BALANCE O&D
OFERTA SIN PROYECTO
DEMANDA
BRECHA
2011
2012
2013
2014
2015
43,905 43,905 43,905 43,905 43,905
301,520 314,395 327,820 341,817 356,413
-257,615 -270,490 -283,915 -297,912 -312,508
BALANCE O&D
OFERTA SIN PROYECTO
DEMANDA
BRECHA
2011
43,905
301,520
-257,615
2012
43,905
314,395
-270,490
2013
43,905
327,820
-283,915
2014
43,905
341,817
-297,912
2015
43,905
356,413
-312,508
2016
43,905
371,632
-327,727
2017
43,905
387,501
-343,596
2018
43,905
404,047
-360,142
2019
43,905
421,300
-377,395
2020
43,905
439,289
-395,384
2021
43,905
458,047
-414,142
Del cuadro anterior se puede concluir que con la ejecucin del proyecto, las
dos alternativas presenta una mejora en los beneficios, es decir, se pueden
lograr PREVENIR la COMISION de Delitos y Faltas, siendo en un 85.44%
mayor a lograr con el proyecto en 70%, y luego despus continua cayendo
hasta el fin del horizonte del proyecto.
-
101
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
DESCRIPCION
VIDEO VIGILANCIA
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS
COSTOS DIRECTOS
ESTUDIOS DEFINITIVOS
4.00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS
4.00%
SUPERVISION
4.00%
TOTAL DEL PROYECTO
Elaboracin: Equipo Consultor. Fuente: Cotizaciones diversas
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
PRECIO DEL
MERCADO
141,912.00
116,677.80
667.20
259,257.00
10,370.28
10,370.28
10,370.28
290,367.84
PRECIO
SOCIAL
120,264.41
98,879.49
565.42
219,709.32
8,788.37
8,788.37
8,788.37
246,074.44
102
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
DESCRIPCION
VIDEO VIGILANCIA
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS
COSTOS DIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL DEL PROYECTO
3.00%
2.50%
3.00%
PRECIO DEL
PRECIO
MERCADO
SOCIAL
4,920,809.65 4,170,177.67
393,595.88 333,555.83
913,955.40 776,862.09
6,228,360.93 5,280,595.59
186,850.83 158,417.87
155,709.02 132,014.89
186,850.83 158,417.87
6,757,771.61 5,729,446.21
2.
103
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
VACSN
t 1
FCSN t
1 TSD
Dnde:
FCSNt: es el flujo de costos sociales netos del perodo t
n: es el horizonte de evaluacin del Proyecto
TSD: es la tasa social de descuento
Luego se define el indicador de efectividad (IE), aqul que permite
expresar las metas del Proyecto. En el caso del presente proyecto, el
indicador de efectividad utilizado ser la poblacin del distrito de Ate.
Es decir, la poblacin comprendida en el rea de influencia del
Serenazgo de la Municipalidad. Se propone dicho indicador dado que
uno de los resultados esperados del Proyecto es que con el
equipamiento de vehculos, se logre poder atender a toda la poblacin
beneficiaria.
Adicionalmente, se define al indicador costo-efectividad (CE) de la
siguiente manera:
CE
VACSN
IE
ANALISIS ALTERNATIVA 1:
Utilizando los datos del Proyecto, el Valor Actual de los Costos Sociales netos
es S/. 17,192,489.07
Segn el Anexo SNIP09, en el Per, la tasa social de descuento nominal es 14% y la real, 10%.
104
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Inversin
10.00%
Costos de Oper.
y Mntto.
246,074.44
Flujo Neto
Costos
Actualizados
246,074.44
246,074.44
2,729,672.58
2,729,672.58
2,481,520.53
2,939,920.08
2,939,920.08
2,429,686.02
2,729,672.58
2,729,672.58
2,050,843.41
2,729,672.58
2,729,672.58
1,864,403.10
2,729,672.58
2,729,672.58
1,694,911.91
2,729,672.58
2,729,672.58
1,540,829.01
2,729,672.58
2,729,672.58
1,400,753.65
2,729,672.58
2,729,672.58
1,273,412.41
2,729,672.58
2,729,672.58
1,157,647.64
10
2,729,672.58
2,729,672.58
1,052,406.95
VAC (S/.)
17,192,489.07
POBLACION BENEFICIADA
374,889.00
NRO. DE SERVICIOS
235,796.18
45.86
72.91
105
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
ALTERNATIVA 2
TASA DE DESCUENTO:
Ao
Inversin
5,729,446.21
10.00%
Costos de Oper. y
Mntto.
Flujo Neto
Costos
Actualizados
5,729,446.21
5,729,446.21
1,696,289.55
1,696,289.55
1,542,081.41
1,918,931.55
1,918,931.55
1,585,893.85
1,696,289.55
1,696,289.55
1,274,447.45
2,510,396.55
2,510,396.55
1,714,634.62
1,696,289.55
1,696,289.55
1,053,262.35
2,510,396.55
2,510,396.55
1,417,053.41
1,696,289.55
1,696,289.55
870,464.75
2,510,396.55
2,510,396.55
1,171,118.52
1,696,289.55
1,696,289.55
719,392.36
10
2,510,396.55
2,510,396.55
967,866.54
VAC (S/.)
18,045,661.48
POBLACION BENEFICIADA
374,889.00
NRO. DE SERVICIOS
235,796.18
48.14
76.53
De esta manera, el ratio costo efectividad del Proyecto equivale a S/. 48.14
por cada beneficiado o S/.76.53 por servicio.
En consecuencia es posible concluir que es menor el costo efectividad de la
Alternativa 1, la cual se refiere a la Implementacin de servicios de
patrullaje, Adquisicin de un sistema electrnico de video vigilancia, y
construccin e implementacin de un centro de control y sistema de
comunicaciones y capacitacin para el servicio de Serenazgo.
4.7.4 Evaluacin de la rentabilidad Social de las Medidas de reduccin de
Riesgos de Desastres.
Con la finalidad de conocer los riesgos por desastres naturales y los
provocados por el hombre a los que se encuentra sometido el presente
proyecto, presentamos un resumen de los desastres ocurridos en el distrito
de Ate durante el ao 2010:
106
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
COLAPSO DE
INCENDIO
DERUMBE
INUNDACION PRECIPITACIONES
VIVIENDAS
URBANO
2008
2
20
2009
1
3
19
1
2010
9
4
AO
RIADA
TOTAL
23
24
13
Fuente: Sistema Nacional de Informacin para la Prevencin y Atencin de Desastres SINPAD INDECI
107
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
VACT a
precios
Sociales
Costo
Efectividad
Poblacin
Costo
Efectividad
Servicios
Variables porcentuales
en la Alternativa 1
VACT a
precios
Sociales
Costo
Efectividad
Poblacin
Costo
Efectividad
Servicios
Variacin
-50%
17,069,452
45.53
72.39
Variacin
-50%
8,719,282
23.26
36.98
Variacin
-40%
17,094,059
45.60
72.50
Variacin
-40%
10,413,923
27.78
44.16
Variacin
-30%
17,118,667
45.66
72.60
Variacin
-30%
12,108,565
32.30
51.35
Variacin
-20%
17,143,274
45.73
72.70
Variacin
-20%
13,803,206
36.82
58.54
Variacin
-10%
17,167,882
45.79
72.81
Variacin
-10%
15,497,848
41.34
65.73
45.86
72.91
V a ria cin
45.86
72.91
V a ria cin
0%
17,192,489
0%
17,192,489
Variacin
10%
17,217,097
45.93
73.02
Variacin
10%
18,887,131
50.38
80.10
Variacin
20%
17,241,704
45.99
73.12
Variacin
20%
20,581,772
54.90
87.29
Variacin
30%
17,266,311
46.06
73.23
Variacin
30%
22,276,413
59.42
94.47
Variacin
40%
17,290,919
46.12
73.33
Variacin
40%
23,971,055
63.94
101.66
17,315,526
46.19
73.43
Variacin
50%
25,665,696
68.46
108.85
Variacin
50%
Fuente: Elaboracin Propia
ALTERNATIVA 2
Variacion de la Inversion
Variables porcentuales
en la Alternativa 2
Variacin
Variacin
VACT a
precios
Sociales
Costo
Efectividad
Costo
Efectividad
Servicios
Variables porcentuales
en la Alternativa 2
-50%
15,180,938
40.49
64.38
Variacin
42.02
66.81
Variacin
VACT a
precios
Sociales
Costo
Efectividad
Costo
Efectividad
Servicios
-50%
11,887,554
31.71
50.41
34.99
55.64
-40%
15,753,883
-40%
13,119,175
Variacin
-30%
16,326,828
43.55
69.24
Variacin
-30%
14,350,797
38.28
60.86
Variacin
-20%
16,899,772
45.08
71.67
Variacin
-20%
15,582,418
41.57
66.08
Variacin
-10%
17,472,717
46.61
74.10
Variacin
-10%
16,814,040
44.85
71.31
48.14
76.53
V a ria cin
48.14
76.53
V a ria cin
0%
18,045,661
0%
18,045,661
Variacin
10%
18,618,606
49.66
78.96
Variacin
10%
19,277,283
51.42
81.75
Variacin
20%
19,191,551
51.19
81.39
Variacin
20%
20,508,905
54.71
86.98
Variacin
30%
19,764,495
52.72
83.82
Variacin
30%
21,740,526
57.99
92.20
Variacin
40%
20,337,440
54.25
86.25
Variacin
40%
22,972,148
61.28
97.42
20,910,385
55.78
88.68
Variacin
50%
24,203,769
64.56
102.65
Variacin
50%
Fuente: Elaboracin Propia
108
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
b.
109
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Sostenibilidad Tcnica
Para lograr la sostenibilidad tcnica del Proyecto, se requiere un
conjunto de condiciones, que es precisar garantizar:
Garanta de fabricacin de las cmaras, y servidores de
Administracin y grabacin.
Garanta de repuestos en el mercado.
Garanta de servicio tcnico.
En este punto se recomienda, que dada la envergadura del
proyecto, al momento de preparar las bases para el proceso de
seleccin, se puede considerar un puntaje por si el postor se
compromete a brindar el mantenimiento preventivo y correctivo,
seguros contra todo riesgo a los equipos electrnicos a
adquirirse para el servicio de Serenazgo, a fin de contribuir con
el ahorro de recursos de la Municipalidad.
La contratacin de los servicios no deber ser llave en mano por toda
la solucin si no por el contrario se debe considerar el fraccionamiento
de los pagos por servicio de alquiler de cmaras a fin de que la
municipalidad solo abone mensualmente el porcentaje de cmaras que
tubo optimo desempe no as por cmaras que no prestaron servicio
alguno.
d.
Sostenibilidad Financiera
Los costos de operacin y mantenimiento estarn financiados por el
presupuesto ordinario que se le asigna a la Gerencia de Seguridad
Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Ate. Los ingresos de la
institucin provienen de:
Recursos ordinarios;
Recursos directamente recaudados
Los dems establecidos por ley
En la Fase de post-inversin, se garantizarn los recursos para el pago
de los servicios de operacin y mantenimiento. No existen otros costos
110
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
111
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
112
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Patrn Vertical
La Inclinacin del haz de las seales desarrolladas por los transmisores son
alimentadas a las antenas las cuales producen haces que son radiados en la
celda alrededor de la estacin base. El perfil de los haces es
cuidadosamente seleccionado de las redes a fin de producir una cobertura
ptima de la celda. Los rayos formados por las antenas usadas en bases
macro celulares son estrechos en el plano de elevacin con ancho tpico
entre 5 y 10, adems los haces se inclinan ligeramente entre 5 a 10 por
debajo de la horizontal, producindose lo que se llama el down-tilt. El downtilt puede lograrse mecnicamente inclinando la antena hacia abajo.
La propagacin ideal entre celdas de una red implica la estricta limitacin del
rea de cobertura de cada celda para evitar interferencias entre ellas, por un
lado es necesario inclinar verticalmente el haz de la antena en forma
adecuada (down-tilt), por otro lado es necesario atenuar el lbulo lateral
vertical superior de las antenas para minimizar la formacin de zonas de
interferencia
Los impactos ambientales de las Redes de los Sistemas Troncalizados y
Estaciones Bases, el ambiente es el entorno en el que opera una
113
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
114
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
SERVICIO/SISTEMA
SE REQUIERE MONITOREO SI
Servicio de Radiodifusin
Cant
1
LUGARES
ATE
TOTALES
Cmaras
120
120
Centrales de
Emergencias
Centros de Control
CCTV
1
1
Puestos de
Visualizacin
Operador CCTV
12
12
115
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
IDENTIFICACION DE IMPACTOS
La metodologa est basada en una matriz tipo Leopold, donde se
interrelacionaron las principales Actividades del Proyecto con los
Componentes del ambiente afectados. Se estableci una estimacin
subjetiva del impacto sobre el ambiente:
IMPACTO
POSITIVO (+)
NEGATIVO (-)
NO APLICA (0)
MAGNITUD
ALTA (A)
MEDIA (M)
BAJA (B)
116
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Impacto visual
Remocin y afectacin de la
cobertura vegetal
Desplazamiento de especie de
fauna
ACTIVIDADES
IMPACTOS AMBIENTALES
Etapa Construccin
Obras preliminares
(-) B (-) B (-) B
(-) B
(-) B
Trabajos Preliminares y Mantenimiento
(-) B (-) B (-) B
(-) B
(-) B
Movilizacin de maquinarias equipos y
herramientas.
(-) A (-)M (-) A (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M
Trazado, Nivelacin y Replanteo
(-)M
(-)M
X
Excavacin en terreno para fundaciones de
postes
(-) A (-)M (-) A
(-)M (-)M (-)M (-)M
Excavacin en zanjas
(-) A (-)M (-) A
(-)M (-)M (-)M (-)M
Derrumbes y Sobre-Excavaciones
(-)M (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M
Compactacin de Superficie
(-) A (-)M (-) A
(-)M (-)M
(-)M
Canalizaciones subterrneas
(-) B (-) B (-) B
(-) B
(-) B
Canalizaciones exteriores
(-) B (-) B (-) B
(-) B
(-) B
117
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
118
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
119
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
120
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
PROGRAMA DE MONITOREO
El programa de Monitoreo y vigilancia constituyen un documento tcnico de
control ambiental, en el que se definen los parmetros para llevar a cabo, el
control de la calidad de los diferentes factores ambientales, afectados, as
como, de los sistemas de control y medidas de estos parmetros.
Con el trmino programa global de monitoreo se define un conjunto de
actividades que proporcionan los datos qumicos, fsicos, geolgicos,
biolgicos y otros de tipo ambiental, social o de salud requeridos por los
gestores ambientales. Un programa sectorial de monitoreo puede incluir
elementos relacionados con el medio abitico (aire, agua superficial o
subterrnea, suelo y ruido), los rangos biticos (flora, fauna y hbitat), los
recursos visuales, los impactos sociales y salud humana.
Existen tres tipos de monitoreo o control ambiental que deben aparecer
asociados al ciclo de vida de una obra:
Monitoreo previo, monitoreo de efectos y control de verificacin. El monitoreo
o vigilancia previa es la medida de las variables durante un periodo
representativo del proyecto para determinar las condiciones existentes,
rangos de variacin y procesos de cambio. El monitoreo de efectos implica la
medida de las variables durante la ejecucin y operacin de la obra para
determinar los cambios ocurridos a consecuencia del mismo. Finalmente, el
control de verificacin toma la forma de un muestreo peridico y/o medidas
continuas de los niveles de vertidos de residuos, ruido, emisiones, partculas,
procesos geodinmicos (zapeamiento, desprendimientos) para asegurar que
se cumplan las condiciones de equilibrio ecolgico.
PROGRAMA DE REVEGETACIN.
La cobertura que cubra la superficie ha tenido que ser removida con la
finalidad de realizar operaciones de rehabilitacin, depsitos de materiales
excedentes, etc. Sin embargo esta cobertura se tiene que eliminar durante la
ejecucin del proyecto y luego se tiene que restaurar al menos parcialmente
esta cobertura.
En tal sentido, aparte de utilizar el material orgnico, se considera la
revegetacin mediante la propagacin de especies herbceas, adaptadas a
la zona y con caractersticas apropiadas, de rpido crecimiento, sin
exigencia de suelos frtiles, resistentes a la sequa y ataques de
enfermedades y plagas, as como de fcil propagacin.
PROGRAMA DE CONTINGENCIA.
Las medidas de contingencias estn referidas a las acciones que se deban
tomar en cuenta, para prevenir y controlar riesgos, posibles accidentes y
desastres que pudieran presentarse durante la ejecucin del proyecto; sobre
121
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
122
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
RESULTADOS DE LA EVALUACION
A PRECIOS SOCIALES
ALT. 1
VAC (S/.)
ALT. 2
17,192,489.07 18,045,661.48
POBLACION BENEFICIADA
374,889
374,889
NRO. DE SERVICIOS
235,796
235,796
CE - POBLACION
45.86
48.14
CE - SERVICIOS
72.91
76.53
123
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
124
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
125
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
126
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Mes 1
I. Estudio Definitivo
II. Costos directos
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
10,370.28
10,370.28
259,257.00
35,478.00
VIDEO VIGILANCIA
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS
III. Supervisin
IV. Gastos Administrativos
TOTAL DEL PROYECTO
35,478.00
35,478.00
35,478.00
58,338.90
2,592.57
2,592.57
58,338.90
667.20
2,592.57
2,592.57
2,592.57
2,592.57
2,592.57
2,592.57
141,912.00
116,677.80
667.20
10,370.28
10,370.28
290,367.84
Mes 1
I. Estudio Definitivo
II. Costos directos
VIDEO VIGILANCIA
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS
III. Supervisin
IV. Gastos Administrativos
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
100%
100%
25%
50%
25%
25%
127
25%
50%
100%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
100%
100%
100%
100%
100%
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
OPERACIN
RESPONSABLE
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
FUNCION
LA UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA.
ES LA ENCARGADA DE LA OPERACIN Y EL
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y DE LA
GESTION EN FAVOR DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA.
GERENCIA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
GERENCIA DE
POSTINVERSION ADMINISTRACION Y
FINANZAS
ES LA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACION
FINANCIERA, ECONOMICA Y CONTABLE DE
LA GESTION MUNICIPAL.
128
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
Viabilidad Sociocultural:
El funcionamiento del proyecto permitir mejorar el desarrollo socio
econmico de la ciudad. Asimismo, genera un ambiente generalizado de
bienestar, comodidad y una sensacin de seguridad, que se complementa
con la perspectiva de desarrollo que busca la localidad.
Viabilidad Institucional:
La Municipalidad de Lima cuenta con capacidad tcnica y administrativa
instalada, que garantice la ejecucin de la obra, previa priorizacin,
evaluacin, aprobacin y disponibilidad de fondos por parte de la Gerencia
de Finanzas.
Viabilidad Econmica:
Tal como se mencion anteriormente, el proyecto presenta buenos
indicadores de conveniencia (Costo-Efectividad) que demuestran y refuerzan
su viabilidad. Por otro lado, el financiamiento estar cargo de la
Municipalidad de Ate como parte de su presupuesto para inversiones.
129
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
PROPSITO
FIN
OBJETIVOS
Adecuada capacidad de
prevencin de la comisin de
delitos y faltas por el Serenazgo de
la Municipalidad de Ate
ACTIVIDADES
COMPONENTES
1. Infraestructura y equipamiento
de servicio adecuado.
INDICADORES
1. 1% de incremento anual
del PBI en el Distrito de Ate.
2. 1% de incremento anual
en el empleo del Distrito de
Ate.
3. 2% de incremento de la
renta de los pobladores del
Distrito de Ate.
Disponibilidad operativa de
todo el equipamiento y
capacitacin en manejo y
conservacin
de
los
mismos.
Cantidad de m2 de local
acondicionado.
3. Niveles de coordinacin y
personal de Serenazgo bien
Organizado
y
correctamente
distribuido.
Expediente tcnico.
Convocatoria y
adjudicacin para la
adquisicin de lo propuesto
en la alternativa 1
130
MEDIOS DE VERFICACION
Indicadores
emitidos
por el Instituto Nacional
de
Estadstica
e
Informtica
- Acta de entrega recepcin.
- Inspecciones peridicas
de ubicacin de las
cmaras de video
vigilancia en cada sector
de intervencin; y partes
diarios de ocurrencias
emitidos por cada
operador del sistema.
- Reportes e informes
estadsticos de cantidad
de intervenciones
anuales, emitidos por la
Gerencia de Seguridad
Ciudadana.
- Reportes e informes
estadsticos mensuales de
disponibilidad operativa de
cada uno de los sistemas;
emitidos por la Gerencia
de Seguridad Ciudadana
Informes del rea de la
Gerencia
de
Administracin de la
Municipalidad de Ate.
SUPUESTOS
Las tasas de crecimiento
de las intervenciones se
mantienen en los niveles
previstos.
- Se
cuenta
con
instrumentos
que
aseguren los niveles de
calidad y orienten la
adquisicin.
- Se dota al Servicio de
Serenazgo con sistemas
electrnicos apropiados.
- Se instruye a los
Operadores en manejo
apropiado de los
sistemas.
- Se conserva el estado
fsico y funcional de los
sistemas.
Los
beneficiarios
se
identifican y solicitan el
servicio de Serenazgo.
Encuestas a la poblacin
de los Zonas/ sectores de
intervencin.
Monto referencial
Propuesta tcnica
econmica
Factura.
Reporte de conformidad
No se incrementarn
sustancialmente los costos
de los bienes y servicios
requeridos por el proyecto.
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
CAPITULO V
CONCLUSIONES
131
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
5.
CONCLUSIONES
A.
B.
C.
D.
RESULTADOS DE LA EVALUACION
A PRECIOS SOCIALES
ALT. 1
VAC (S/.)
E.
ALT. 2
17,192,489.07 18,045,661.48
POBLACION BENEFICIADA
374,889
374,889
NRO. DE SERVICIOS
235,796
235,796
CE - POBLACION
45.86
48.14
CE - SERVICIOS
72.91
76.53
132
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
F.
G.
H.
133
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
CAPITULO VI
ANEXOS
134
ANEXO NRO. 1
DESCRIPCIN TCNICA DE LAS
ALTERNATIVAS DEL PIP
135
Alternativa 1
Alquiler de cmaras de video vigilancia, para cubrir el 100% de la demanda de
puntos crticos, identificados por el Serenazgo en el rea del distrito de ATE.
Sern cmaras digitales Domo IP HD, instaladas sobre postes de concreto a una
altura no menor 13 metros altura, que contaran con servicios de energa elctrica;
Estas se visualizaran en la sala especialmente acondicionada para tal fin en el
edificio del Centro Cultural de ATE, en el ambiente dedicado para ese fin. La
imagen de las cmaras de video vigilancia llegara a esta mediante el alquiler de
servicios de fibra ptica en velocidades de canal no menores a 10 Mbps. Se
descarta el uso de Radio enlaces en banda ancha No licenciada por el alto
nmero de cmaras que se instalaran, estas se interferiran entre s, y en Banda
licenciada se tendran que tomar en cuenta el impacto visual que tendra la
instalacin de 120 antenas en los mbitos del Distrito.
El centro de control estar equipado con consolas de monitoreo de video
vigilancia en cantidad necesaria y suficiente como mnimo nueve (9), con la
finalidad de satisfacer la demanda de tener una estructura ordenada de patrullaje
y visualizacin de eventos.
El sistema tendr como premisa la observacin y vigilancia local y remota de las
actividades que se desarrollan en el entorno urbano, utilizando tecnologa digital
vigente, basada en estndares tanto de CCTV sobre ambientes de red como de
tecnologas de la informacin. El requerimiento consiste en proveer, instalar y
configurar una solucin de video vigilancia y monitoreo digital con cmaras IP
digitales para red, preparando la infraestructura para la implementacin de
aplicaciones de video inteligente (anlisis automatizado de video) de manera que
sea ms eficaz al aplicar la tecnologa vigente y futura de manera proactiva en
materia de seguridad pblica, detectando de manera temprana, patrones de
conducta anmala y delictiva con la intencin de prevenir la comisin de faltas y
delitos, intrusiones, actos terroristas, corrupcin y dems situaciones que pongan
en riesgo la seguridad ciudadana.
La solucin deber aadir la menor cantidad de equipamiento e integrar todos los
componentes en una sola solucin modular, con posibilidades de expansin,
integracin y escalabilidad, que centralice la seal y control de todas las cmaras,
permitiendo de manera discriminada y por medio de distintos sistemas de
autentificacin simultneos, el acceso a administradores, supervisores y
operadores asignados tanto de manera local como remota al video en lnea as
como de secuencias almacenadas con una antigedad de hasta 30 das.
Los componentes a integrar, deben operar en las condiciones climticas promedio
de la regin, de acuerdo a lo registrado como normales climatolgicas por el
Servicio Nacional de Meteorologa e hidrologa del Per y que permita su
operacin con una humedad relativa de al menos 80% sin condensacin, salvo de
aquellos componentes donde se indiquen requerimientos superiores.
Por tratarse principalmente de una aplicacin de video vigilancia con posibilidades
de generar evidencias incriminatorias, se requiere que las imgenes y sus
secuencias consistan de manera primaria en la obtencin, transmisin y
136
137
138
139
140
c)
Factor de forma
Memoria mnima
Compartimientos
para
unidades 4 internas de 3,5"
internas
Unidades internas
Controlador
de Controlador SATA integrado de 6 canales a 3 Gb/s con
almacenamiento
capacidad RAID 0
Unidades pticas
DVD+/-RW
Tarjeta grfica
Interfaz de red
Audio
Monitores LCD
Teclado y ratn
141
Gabinete de comunicaciones
6 o 4 columnas de montaje
Bandejas regulables.
Puerta frontal y traseras debern estar perforadas y deben contar con
chapa y llave. La puerta posterior debe ser de doble hoja para ayudar a
maximizar el espacio en el piso.
Paneles laterales de media altura desmontables con la misma llave de
seguridad de las puertas.
Deber incluir ordenadores verticales en ambos lados con tapa.
Acceso para cables en la parte inferior y superior.
Rieles internos graduables para montaje de equipos, pies niveladores y
ruedas que permiten fcil desplazamiento.
Con un mnimo de16 tomas elctricas de hasta 16 Amperios con
posibilidad de administracin remota.
Tamao 42 UR (42 RU), Ancho: 700 mm, Profundidad: 1000 mm.
Pintadas con Polvo Electrosttico.
El techo, los paneles laterales y las puertas frontales y traseras estarn
conectados a tierra mediante la estructura del gabinete. La estructura
contar con los bornes necesarios para su conexin al sistema de
aterramiento.
Los Gabinetes deben contar con tapas ciegas en su integracin con el
cableado estructurado (no deben dejarse espacios abiertos entre
equipos o paneles de cableado), de tal forma de evitar una recirculacin
inadecuada del Aire acondicionado dentro del gabinete, respetando los
conceptos de pasillos fros y pasillos calientes y de recirculacin del aire
hacia la parte superior de los gabinetes.
La regleta de energa no ocupar espacios (RU) dispuestos para los
equipos y/o cableado estructurado.
f)
142
1.
1.1 GENERALIDADES
El proveedor tendr a su cargo el diseo de ingeniera, expediente tcnico e
instalacin de los equipos propuestos, de acuerdo a las indicaciones del
fabricante y cumpliendo con las normas nacionales e internacionales que le
apliquen a su especialidad, como tambin siguiendo las estrictas medidas de
seguridad de instalacin de equipos y sistemas para la seguridad de las
instalaciones y del personal.
La oferta deber contemplar el suministro de todos los accesorios necesarios para
la instalacin de los sistemas en general, aun cuando no se encuentran
especificados explcitamente en el presente documento, los cules sern
coordinados con el supervisor que designe la Entidad.
El postor deber visitar las instalaciones donde se implementarn los nodos
(principales y secundarios), el centro de control y ubicaciones de las cmaras de
video vigilancia, para que pueda realizar su respectivo estudio de campo y su
posterior diseo de la solucin y propuesta respectiva, debiendo presentar esta
constancia de visita firmada por la autoridad competente.
143
El proveedor deber entregar planos de todos los sub sistemas a instalarse que
forman parte del proyecto, adems de catlogos de los equipos propuestos y
descripcin del sistema instalado (memoria descriptiva).
A la suscripcin del contrato EL CONTRATISTA deber presentar un plan de
instalacin el cual deber estar contemplado dentro del plazo establecido de
instalacin (ciento cincuenta das), que cubra todas las tareas a llevar a
cabo, tales como:
Instalacin y configuracin.
Pruebas.
Procedimientos de verificacin y testeo.
Pruebas de verificacin de la Alta Disponibilidad, Administrabilidad y
Seguridad.
Toda otra actividad que sea conveniente planificar.
En dicho plan se debern establecer plazos mnimos y mximos para cada
una de las tareas a cumplir, debindose discriminar las que deber cumplir
la Entidad, El proveedor en forma exclusiva, y las que debern asumir en
forma compartida.
EL proveedor instalar, configurar y trasladar los bienes segn
cronograma de entrega. Los equipos ofertados en las instalaciones de la
Entidad bajo los parmetros tcnicos a entregar por la Entidad.
1.2
Caractersticas Generales
El centro de control donde se llevar a cabo el monitoreo del sistema de video
vigilancia y Centro de Atencin de Llamadas de los Ciudadanos de Ate estar
ubicado en el Centro Cultural.
Las obras de infraestructura que conforman el presente proyecto, cubrir todo lo
requerido para implementar el centro de control y comando de los sistemas
mencionados.
Mientras duren los trabajos de instalacin el postor no debe interrumpir el
funcionamiento de los actuales subsistemas.
La operatividad del centro de control se circunscribe a la vigilancia, monitoreo,
control y toma de decisiones consensuadas que afecten a la seguridad de la
poblacin; y gran parte del desarrollo de un trabajo eficiente y eficaz que depende
de las herramientas a usar.
La infraestructura debe contemplar un diseo arquitectnico que permita la
correcta ubicacin de todos los sistemas propuestos, as como espacios
adecuados para el personal que labora dentro del nuevo ambiente, para lo cual el
postor deber presentar un plano de distribucin, de corte y de acabados a
proponer del CENTRO DE CONTROL, as como un CD que contenga una
animacin en 3D, la cual no deber tener una duracin menor a 30 segundos.
Los ambientes mnimos con los que deber de contar el nuevo centro de control a
implementar ser una sala de operadores, sala de monitoreo, sala de despacho,
sala de equipos (Data Center), oficina de Administracin y cuarto de energa.
144
1.3
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA INSTALACIN DE LOS
EQUIPOS
CIELO RASO
Los cielos rasos en general sern trabajados mediante el empleo de baldosas
acsticas suspendidas mediante estructura metlica, sta ser de la marca
reconocida, de 0.60 x 0.60 mt, con suspensin 15/16 blanca, salvo indicacin
contraria. El proveedor deber hacer llegar a la supervisin una muestra, para su
aprobacin.
La instalacin se har siguiendo la secuencia especificada por el fabricante a
partir del punto de origen indicado en los planos de detalle. Todos los colgadores
irn fijados a las losas de concreto con clavos disparados, de acero, tipo de ojal
TB Hilti o equivalente. Los colgadores llevarn dispositivos de regulacin para
asegurar la horizontalidad del falso techo.
145
DRYWALL
Comprende los trabajos con el sistema de tabiquera seca, en el interior del rea
de Trabajo.
Las planchas a utilizar sern de yeso de marca reconocida, resistentes al fuego
(RF); estas se fijarn contra una estructura compuesta por perfilara de acero
galvanizado calibre 26 @ 40 cm. El proveedor deber presentar las
especificaciones tcnicas garantizando el tiempo de duracin de resistencia al
fuego.
Este sistema adems implica el uso de todos los accesorios como tornillos,
esquineros metlicos y herramientas apropiadas para la buena ejecucin y
acabado. Una vez armadas las superficies, se proceder a empastar
primariamente con masilla para Drywall, para recubrir las imperfecciones
mayores, tornillos, etc.; se aplicar el encintado de papel, para asegurar el
tratamiento de las juntas. Posteriormente se aplicar sucesivos lijados.
Finalmente se aplicar un empaste final y el respectivo lijado, hasta dejar una
superficie lisa al tacto y sellada antes del pintado.
PISO TCNICO
Los pisos se implementarn en la sala de equipos de acuerdo lo indicado: piso
tcnico sobre estructura prefabricada modular metlica de 0.60 X 0.60 mt. con
bandejas de aluminio desmontables y revestimiento vinlico. En las zonas donde
se recepcionarn los equipos y mobiliarios se desarrollar una estructura metlica
a base de tubos cuadrados de fierro de 4 x 2 con una modulacin de 60 x 60 cm
de forma que pueda recibir las baldosas de las mismas dimensiones. Ser
responsabilidad del proveedor, considerar refuerzos en donde sea necesario
soportar cargas mayores a la resistencia en conjunto del piso tcnico. Se deber
contar con la informacin y especificaciones del fabricante suministradas por el
proveedor. El proveedor deber hacer llegar a la supervisin una muestra, para su
aprobacin.
El piso tcnico tendr la cara superior cubierta de frmica. Por la parte inferior,
con plancha metlica electro-galvanizada, madera aglomerada resistente al fuego,
borde cubierto por perfil de PVC. Formato de 0.60 x 0.60 mts.
La superficie de trnsito, es de un vinil de alta presin (HPLT), antideslizante y
resistente al alto trnsito; todos los elementos de revestimiento descritos estn
adheridos al aglomerado mediante un pegamento especial de alta calidad.
Caractersticas
Dimensiones: 600 x 600 mm.
Tolerancia: +/-0.2 mm.
Espesor: 36 mm. Tolerancia de +/-0.2 mm.
Peso del panel: 9 kgs.
Peso del sistema: 26 a 29 kgrs. / m2
-
146
147
Estructura de soporte
La estructura de soporte est conformada por los siguientes elementos metlicos:
Columnetas regulables
Estn formadas por dos piezas, una base que se fija al piso y un cabezal
graduable por medio de una tuerca, el rango de regulacin en este sistema
deber ser de +/-2 cm.
Base:
La base es de acero zincado y est formada por dos piezas, la inferior constituida
por un platillo de 4 de dimetro, forjada en plancha de acero de 2 mm de espesor
y un tubo electro (tipo esprrago) soldado al platillo, de 7/8" de dimetro exterior
(2mm de espesor), cuya altura puede variar de 8 cm hasta 60 cm.
Cabezal:
Est formado por una cruceta forjada en plancha de acero zincado, de 2mm de
espesor, un perno de acero de 5/8 y 10 cm de longitud, zincado y electro soldado
a la cruceta.
Este perno se introduce al tubo de la base, cuya ubicacin se fija y grada
mediante una tuerca.
Viguetas de unin:
148
Estas, son elementos que arrastran el conjunto de las estructuras de apoyo del
piso tcnico, las cuales se atornillan a las columnetas, contribuyendo a distribuir
las cargas que ocurren sobre las baldosas a las columnetas.
Las viguetas estn forjadas de planchas de acero zincado de 1.5 mm de espesor
y con una seccin de 35 mm de ancho por 25 mm de peralte.
La resistencia del conjunto de base y cabezal unido deber ser de 800 Kg en
carga de trabajo, lo que proporcionar al conjunto de piso una resistencia
equivalente de 2,200kg/m2, mayor a la permisible de las baldosas.
En consecuencia, la resistencia del conjunto estar dada por la resistencia de las
baldosas que es de 700 kg/m2.
Gradas:
Sern fabricadas bajo el sistema constructivo del piso tcnico con cantoneras de
aluminio. El paso deber ser de 30 cm y el contrapaso de 15 cm.
149
1.4
MOBILIARIO TCNICO Y EQUIPAMIENTO
El mobiliario est conformado por escritorios, mesas de trabajo, sillas y mdulos
complementarios segn la funcin asignada a cada espacio y definidos por los
coordinadores en representacin de la Entidad.
Para cada ambiente se considera el siguiente mobiliario mnimo:
1.5
INSTALACINES ELCTRICAS Y DE DATOS
Se debern suministrar los tableros de distribucin de energa necesarios para la
alimentacin elctrica e iluminacin de todas las salas que componen el centro
de control.
Los tableros elctricos estarn constituidos por gabinetes metlicos, con puerta,
cerradura, barras de cobre e interruptores termo magnticos del tipo engrampe.
Estos tableros tienen la funcin de servir como medio de maniobra y proteccin
de los alimentadores y los circuitos derivados proyectados.
Los tableros sern adosados y estarn provistos de interruptores automticos del
tipo termo magntico. Los principales sern del tipo caja moldeada y los derivados
sern del tipo fijacin por engrampe caja, marco y puerta metlicos. Llevarn una
barra bornera para puesta a tierra.
Desde cada uno de los tableros proyectados, se prever la instalacin de los
diferentes circuitos derivados de alumbrado, tomacorrientes, etc., los cuales
tendrn un recorrido constituido por bandejas porta cables y/o tuberas metlicas
EMT.
Para la terminacin de las salidas en la sala de Control, se saldr de la bandeja
con caja cuadrada metlica. Desde ese punto se colocar tubera EMT antes de
subir al piso tcnico para terminar en otra caja metlica. Desde este punto se
distribuir hacia el piso tcnico, y subir a travs de una canaleta por el mueble,
para colocar la toma de energa estabilizada y normal; todo esto con cable NLT.
No se permitirn empalmes ni cortes a lo largo del tendido de cables. Se deber
considerar que dentro del mueble, la canalizacin tendr elementos sujetadores
de cables, tanto en la parte elctrica como la de data.
Se utilizarn regletas de tomas (ENCLOSURE POWER STRIP) rackeables,. Este
se conectara a travs de una toma twist lock (hembra y macho) Para la
alimentacin de los gabinetes se tendr en cuenta un circuito de backup para
cada uno.
Se emplearn en los circuitos derivados de tomacorrientes, interruptores de 2x20
A; conformados por conductores de 4 mm NLT, cableados, en tuberas de PVC
del tipo pesado, para instalacin empotrada.
-
150
Todos los tomacorrientes sern dobles segn norma NEMA 5-15, del tipo
americano con toma de tierra.
Se podr utilizar la bandeja porta cables de instalaciones elctricas, para incluir
algunos circuitos derivados, que por su recorrido lo ameriten.
La instalacin del alumbrado se realizar con diferentes tipos de luminarias en
funcin de la sala y del uso a que se destine, por lo general se establecer un
nivel de 500 lux en la sala de operadores y sala de equipos.
La iluminacin para los diferentes ambientes, debe ser homognea, de tal forma
que los asistentes, no sean cubiertos total o parcialmente por sombras. De esta
manera, se contar con equipos que proporcionen luz directa e indirecta.
El cableado elctrico incluye el tendido elctrico desde el tablero de By Pass
hasta los equipos de proteccin elctrica (UPS, Transformador, TVSS).
Todas las Instalaciones Elctricas cumplirn la Norma Tcnica Peruana o la
recomendacin del Fabricante.
Para la instalacin del cable UTP, se emplearn bandejas porta cables de
acuerdo al diseo del postor y/o canaletas (con certificacin ISO, y cumplir como
mnimo con la norma 569-B y UL-94V0 contra fuego UL), previa autorizacin del
rea tcnica de la entidad.
La infraestructura de Telecomunicaciones para la sala de equipos cumplir la
Norma tcnica TIA 942 y la red de datos de la misma cumplir el Standard
Categora 6A.
En cada gabinete de comunicaciones se deber implementar los patch panel de
acuerdo a la distribucin de puntos y se usarn patchcords para la conexin de
estos paneles con los equipos de comunicacin. Los patchcords debern ser de
1.5 mts como mnimo y debern tener un sistema para mejorar la sujecin y
proteccin entre el cable y el plug en cada extremo.
Todos los puestos de trabajo debern contar con 4 puertos con
dedicado a la transferencia de datos.
Jack RJ-45
Los cables de conexin entre la toma de seal y la estacin de trabajo (Line Cord)
no debern exceder los 3 metros. Tanto los patchcord como los cables de
conexin de las estaciones a las tomas de seal debern estar construidos con
cable flexible para facilitar su manipulacin y duracin.
El proveedor debe presentar la documentacin detallada de las pruebas de
performance del 100% de los modelos de enlace permanente (con longitudes fijas
de cable menor igual a 90 metros) de todos los puntos instalados. Esta
documentacin mostrar las evaluaciones de los parmetros que hace mencin la
ANSI/EIA/TIA 568B.2-10 para categora 6A.
151
El cable UTP debe ser del tipo no propagador de incendio, baja emisin de humos
y no emitir halgenos. El cable UTP CAT6A LSZH que se proponga, deber
cumplir mnimo con los estndares internacionales IEC 60332-3 (no propagacin
de Incendio), IEC 61034 parte 2 (baja emisin de humos opacos) e IEC 60754
parte 2 (libre de halgenos y baja emisin de gases corrosivos), (de acuerdo al
cumplimiento del la adenda al nuevo cdigo nacional elctrico) segn la RM N
175-2008 MEM-DM.
1.6
INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y OTROS
El postor deber tambin considerar en su propuesta lo siguiente:
ITEM
EQUIPOS
152
a)
b)
c)
1.7
GRUPO ELECTROGENO
Potencia
Altura de trabajo
350 msnm
Combustible
Diesel 2
Enfriamiento
Por agua
Tanque de combustible
capacidad de 50 galones mnimo
Autonoma
Mnimo 15 horas
Mediante
Tablero
de
Transferencia Automtica.
153
:
:
:
:
:
1800 RPM
Turboalimentado
4 en lnea
4
12 VDC. Incluye arrancador y
alternador.
Gobernador mecnico
Por agua
Directa
3.3 litros mnimo
3.3 US gal/hr a plena carga
(Stand by) mximo
REGULADOR DE VELOCIDAD:
SISTEMA DE REFRIGERACION:
SISTEMA DE INYECCION
:
CILINDRADA
:
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:
SISTEMA DE PROTECCION :
Del Alternador
El grupo electrgeno deber contar con las siguientes caractersticas
TIPO
154
Tablero de Control
El tablero de control estar conformado por:
Indicador de No Automtico
Indicador comn de Parada por falla.
Indicador comn de Alarma.
Indicador de seal de arranque remoto recibida.
Indicador de funcionamiento de generador
Funciones de Control:
155
Juegos de manuales.
01 Batera de 12VDC
156
1.8
TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMTICA
El Tablero de Transferencia deber cumplir con las siguientes caractersticas:
157
1.9
ENCAPSULADO E INSONORIZACIN
Gabinete Metlico:
Fabricado de plancha de acero SAE 1020 1/16 de espesor, puertas
laterales con chapa para el mantenimiento del motor y puerta posterior con
ventana.
El sistema de ventilacin asegura un barrido completo del grupo del sentido
alternador/motor, evitando de este modo cualquier zona caliente. El acceso
al conjunto del radiador, se realiza fcilmente mediante el desmontaje del
panel delantero
La estructura de chapa de acero plegada de 1/16 de espesor en promedio
est compuesta por paneles unidos mediante tornillo o pernos que permite
un desmontaje rpido.
Con pasos en ZigZag en las entradas y salidas de aire, que funcionan como
trampas de atenuacin de ruidos.
Las puertas de acceso laterales tienen cerradura de llave y de amplias
dimensiones para un cmodo acceso al mantenimiento.
El tablero de control est en una posicin que permite fcil acceso para el
mantenimiento y lectura de los instrumentos.
Forrado e insonorizado:
Forrado interno con material absorbente de ruido y resistente a la alta
temperatura de trabajo del motor. Instalacin de un silenciador residencial.
Nivel de ruido: 75db a campo abierto (escala A) a 7m.
158
159
160
161
3) En Radio PMR:
Conexin de Operador/Despachador a radio (Escucha)
Transmisin (PTT)
Cambio de Canal
Scanner
Recepcin y transmisin en grupo.
Transferencia de Radio a Radio.
Transferencia a lnea telefnica.
4) En Radio Tetra Trunking
Conexin de Operador/Despachador a radio (Escucha)
Llamada individual
Llamada de grupo
Cambio de grupo
Envo de mensajes cortos
Envo de mensajes de estado
Transmisin (PTT)
Transferencia a otras radios y lneas telefnicas.
5) El modulo de Comunicacin Radial debe tener una interfaz Grafica en
los puestos de Operador/Despachador, el cual debe efectuar las
siguientes funciones:
Sealizacin de canal ocupado.
Transmisin.
Deteccin de llamadas selectivas mediante tonos o subaudio (Para
las radios con control por puerto serie).
Cambio de canal (Para las radios con control por puerto serie).
Scanner: (Para las radios con control por puerto serie)
Intercalacin: Cualquier Operador/Despachador puede intercalarse
en conferencias siempre que tenga permiso de usar alguna de las
radios implicadas en sta.
Transferencia con lnea: Se puede transferir una llamada retenida a
una radio activa (hablando). La transmisin y recepcin se realiza
mediante el programa de comunicaciones (puesto de operador), o
desde cualquiera de los telfonos implicados en la conferencia
mediante tonos (DTMFs).
Transferencia con radio. Se pueden transferir la comunicacin de
cualquier radio sobre otra. El sistema pondr en transmisin
automtica una de ellas cuando la otra detecte canal ocupado (efecto
repetidor).
Transmisin de grupo: Se pueden seleccionar varias radios para
transmisin y recepcin simultanea por varios canales.
Dispondr de una ventana que permita la gestin de las llamadas de
radio entrante y saliente. Esta ventana indicara una lnea por cada
recurso permitido, es decir cada base de radio instalada y disponible.
Mostrara por colores el estado de las radios inscritas en el Sistema:
- Operador/Despachador sin permiso.
- Sin actividad.
- En recepcin.
-
162
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
163
Sistema de Grabacin
1) El subsistema de grabacin integrado en el servidor de
comunicaciones debe permitir configurar qu recursos sern grabados
y cules no. Los recursos configurados como: de grabacin,
grabarn toda la actividad que se produzca desde el momento en que
son seleccionados por un operador hasta que se liberan. Las
grabaciones llevan informacin suficiente para su posterior bsqueda
y recuperacin.
2) El formato de los Archivos de AUDIO deben ser MP3, Wav o ADPCM.
Con una compresin y sello de seguridad digital que debe ocupar
como mximo 10 megabytes por hora. El lmite del tiempo a grabar
viene dado por la capacidad del disco duro.
3) El programa de reproduccin de grabaciones se debe ejecutar desde
cualquier puesto de operador o supervisin. Dependiendo del perfil
del usuario el acceso a utilidades ser configurable. Un operador solo
debe escuchar sus grabaciones. Un Usuario definido con permisos de
despachador y Supervisor puede escuchar todas las grabaciones. El
administrador del sistema debe editar, eliminar, realizar copia de
seguridad, etc.
4) La reproduccin se podr realizar por cualquier medio de salida de
audio conectado al puesto mediante la tarjeta de sonido. Si es de
esta ltima forma, tendr control sobre la reproduccin.
5) El ltimo fichero reproducido por la tarjeta de sonido quedar en el
disco duro del puesto por si fuera necesaria su reproduccin fuera del
sistema.
6) El diseo del sistema debe contemplar la capacidad necesaria en la
grabacin para cumplir con la necesidad mnima de sesenta (60) das,
as tambin permitir la recuperacin de la informacin para
disposicin y almacenamiento final.
1. Centro de Atencin y Despacho.
a.
b.
164
165
Sistema de Supervisin
El sistema debe incorporar informes y/o reportes, que permitan
evaluar el desempeo de todas las actividades operacionales;
debe contener lo siguiente:
1)
2)
3)
4)
166
Interconexin
1) Integrar uno o varios elementos de interconexin que
permitan al despachador comunicarse con recursos de
telefona analgica, digital o IP en integracin con el sistema
Radios.
2) Integrar el Sistema de Video Vigilancia proporcionando una
plataforma abierta a conexin para la utilizacin de los
recursos de Video Vigilancia.
3) Al Modulo de Cartografa.
e.
167
g.
Puesto de Supervisor
a) En la sala de operadores y despachadores cada posicin de
Supervisor se compondr de dos computadoras personales de
sobremesa
y
de
tres
monitores
(uno
para
atencin/comunicaciones, otro para aplicacin de cartografa y
el tercero para visualizacin de video vigilancia), un teclado,
mouse y los elementos necesarios para la conexin de una
diadema, un micrfono de pedestal y un KBM para adaptacin
de perifricos.
b) Los monitores sern mayores a 20, LED de los cuales por lo
menos uno debe ser Tctil.
c) Audio:
Los perifricos que se conectaran para gestionar el audio de
los operadores sern:
- Manos libre para el paso de las comunicaciones de voz.
- Micrfono
- Telfono para Back Up del sistema de atencin.
d) Impresora matricial
Impresora de matriz de puntos con las caractersticas
siguientes:
impresin en cps
Buffer
128 Kb
Nivel de ruido
55 dB(A)
Interfaces
Puesto de Administrador
a) En la sala de Administradores cada posicin se compondr de
una computadora personal de sobremesa y de dos monitores,
un teclado, mouse y los elementos necesarios para la
interconexin, est contendr las herramientas administrativas
(software y hardware) para gestin de la informacin y
monitoreo de la red de datos, adems con cada puesto de
168
169
2.
PRUEBAS DE ACEPTACIN
170
3.
OBLIGACIONES
LABORALES
EN
MATERIA DE
PREVENCIN
DE
RIESGOS
171