Indice Perfil Simplicado Servicios de Inhumacion

Municipalidad Distrital de Huayllahuara
GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
PERFIL TCNICO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVCICIO

DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO GENERAL
DEL DISTRITO DE HUAYLLAHUARA HUANCAVELICA
VOLUMEN
DISTRITO: HUAYLLAHUARA
PROVINCIA: HUANCAVELICA
PERFIL TECNICO
HUANCAVELICA - PER
JUNIO DE 2014
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVCICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO
GENERAL DEL DISTRITO DE HUAYLLAHUARA - HUANCAVELICA

GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A NONBRE DEL PROYECTO
B OBJETIVO DEL PROYECTO
C BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
D. DESCRPCION TCNICO DEL PIP
E. COSTOS DEL PIP
F. BENEFICIOS DEL PIP
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
I. IMPACTO AMBIENTAL
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
K. PLAN DE INPLEMENTACION
L. CONCLUSION Y RECOMENDACIN
M. MARCO LGICO
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PRPOYECTO
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
2.3 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS
2.4 MARCO DE REFERENCIA
III. IDENTIFICACION
3.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
A) EL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO
B) LOS SERVICCIOS QUE INTENVENDRA EL PIP
C) LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
3.2 DEFINICONDEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 DEFINICON DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.7 EVALUACIN SOCIAL
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
4.11 SELECCIN DE LA ALTRNATIVA
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION
4.13 ORGANIZACIN Y GESTION
4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO
CONLUSION
ANEXOS


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
I. RESUMEN EJECUTIVO
A MONBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVCICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO GENERAL
DEL DISTRITO DE HUAYLLAHUARA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
B OBJETIVO DEL PROYECTO
ADECUADA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE INHUMACION DEL CEMENTERIO
GENERAL DISTRITO DE HUAYLLAHUARA
C BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
BALANCE DE OFERTA DEMANDA
0
2014
OFERTA
DEMANDA
DIFERENCIA
1
2015
24
4
20
2
2016
20
5
15
3
2017
15
5
10
4
2018
10
4
6
5
2019
6
5
1
6
2020
1
5
-4
7
2021
0
4
0
8
2022
0
4
0
9
2023
0
5
0
10
2014
0
6
0
FUENTE: Elaboracin Propia

D. DESCRPCION TCNICO DEL PIP
Alternativa N 01:
Consta de los siguientes componentes:
1. Construccin de capilla.
Limpieza
de terreno manual, trazo, nivelacin y replanteo, demoliciones, excavacin de
zapatas y cimientos, nivelacin y compactado con material propio y prstamo,
acarreo y
eliminacin de material excedente, solado de concreto c:h 1:12 h=4 para zapatas, construccin
de cimientos corridos 1:10 + 30% de piedras grandes, construccin de columnetas pluvial
fc=175 kg/cm2 ,construccin de veredas fc=140 kg/cm2 y construccin de sardineles,
construccin de zapatas con concreto fc=210 kg/cm2 y acero fy=4200 kg/cm2, construccin
de columnas con concreto fc=210 kg/cm2 y acero fy=4200 kg/cm2, construccin de
columnetas con concreto fc=175 kg/cm2 y acero fy=4200 kg/cm2, construccin de vigas con
concreto fc=210 kg/cm2 y acero fy=4200 kg/cm2, construccin de viguetas de amarre con
concreto fc=175 kg/cm2 y acero fy=4200 kg/cm2,tijeral de madera l=6.40m,construccin de
velatorio y banquetas con concreto fc=175 kg/cm2 y acero fy=4200 kg/cm2, encofrado y
desencofrado, construccin de muro de ladrillo de arcilla de soga, revoques y enlucidos en
exteriores e interiores con cemento y arena, cielorraso con baldosa, contra piso de 40 mm

GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
base, piso de cemento frotachado de 2 mm, colocacin de puerta apanelada segn diseo,
colocacin de ventana segn diseo, bisagra armonizada de 4x4,colocacion de vidrios
semidobles de 3 mm y vidrios incoloro catedral de 4 mm , pintura en general, colocacin de
cobertura, cumbrera
articulada tipo teja andina, junta de dilatacin en piso exterior,
instalacin de sistema de agua de lluvia.

2. Construccin del cerco perimtrico.
Limpieza de terreno manual, trazo y replanteo, demolicin en muro de concreto ciclpeo,
acarreo de material excedente, concreto en columnas fc=210 kg/cm2 con acero fy=4200
kg/cm2, encofrado y desencofrado, concreto en vigas de amarre fc=210 kg/cm2 con acero
fy=4200 kg/cm2,encofrado y desencofrado, muro de soga ladrillo k.k., con acero fy=4200
kg/cm2, muro de soga con ladrillo k.k.,
tarrajeo de columnas, vigas de amarre, muros y
vestiduras de derrames, pintura en general, repintado de puerta principal.

3. Construccin de nichos.
limpieza de terreno manual, trazo nivelacin y replanteo, excavacin de zapatas y cimientos,
nivelacin y compactado con material propio y prstamo, acarreo y eliminacin de material
excedente, solado de concreto c:h 1:12 h=4 para zapatas, falso piso de concreto c:h 1:12 h=4,
construccin de cimientos corridos 1:10 + 30% de piedras grandes, construccin de
sobrecimiento c:h 1:8 + 25% de piedras medianas, encofrado y desencofrado, construccin de
veredas fc=140 kg/cm2, construccin de zapatas con concreto fc=210 kg/cm2 y acero
fy=4200 kg/cm2, construccin de columnetas con concreto fc=175 kg/cm2 y acero fy=4200
kg/cm2, construccin de losa maciza, concreto fc=175 kg/cm2 y acero fy=4200 kg/cm2,
encofrado y desencofrado, construccin de muro de ladrillo de arcilla de soga, revoques y
enlucidos en exteriores e interiores con cemento y arena, contrapiso de 40 mm base, piso de
cemento frotachado de 2 mm, pintura en general, junta de dilatacin en piso exterior.
4. Construccin servicio higinico con arrastre hidrulico.
limpieza de terreno manual, trazo nivelacin y replanteo, cartel de identificacin de obras,
excavacin de zapatas y cimientos, nivelacin y compactado con material propio y prstamo,
acarreo y eliminacin de material excedente, construccin de zapatas con concreto fc=210
kg/cm2, construccin de cimientos corridos 1:10 + 30% de piedras grandes, construccin de
sobrecimiento c:h 1:8 + 25% de piedras medianas, encofrado y desencofrado, 4 para zapatas,
falso piso de concreto c:h 1:12 h=4,construccin de columnetas con concreto fc=210 kg/cm2 y
acero
fy=4200
kg/cm2,encofrado
desencofrado,
correas
de
maderas
2x2,2x3,construccin de muro de ladrillo de arcilla corriente de soga, revoques y enlucidos

en exteriores e interiores con cemento y arena, piso cermico 0.40 x 0.40 m, contrapiso,
contrazocalo de cemento pulido en interiores, puerta apanelada de madera tornillo segn

GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
diseo, pintura general, cobertura de techo supertechalit, trazo nivelacin y replanteo de lnea
de distribucin, excavacin de zanjas en red de distribucin, refine nivelacin y fondo para
tubera.
E. COSTOS DEL PIP
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
PRINCIPALES RUBROS
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
RESULTADO 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MONC)
RESULTADO 02
Remuneraciones (MNOC)
RESULTADO 03
RESULTADO 04
GASTOS GENERALES(10%)+IGV
UTILIDAD (10%)
SUPERVISION (3.5%)
TOTAL
COSTO
TOTAL
3,500.00
80,685.91
13,085.71
9,160.00
FACTOR
COSTO PS
CORRECCION
0.91
3,185.00
67,534.11
10,952.74
0.85
7,786.00
2,617.14
1,308.57
11,513.34
8,059.34
0.91
0.60
2,302.67
1,151.33
45,233.85
31,663.70
0.91
0.60
9,046.77
4,523.39
10,853.01
7,597.11
0.91
0.60
2,170.60
1,085.30
22,592.05
8,068.59
2,824.01
117,670.56
0.91
0.60
0.85
0.77
0.91
0.85
0.85
0.85
2,381.60
785.14
9,636.67
6,850.44
2,095.43
690.80
37,860.73
26,914.14
8,232.56
2,714.03
9,083.97
6,457.54
1,975.25
651.18
19,203.25
6,212.82
2,569.85
98,705.01
F. BENEFICIOS DEL PIP

Los Beneficiarios sern los pobladores del distrito de huayllahuara, identificados como
beneficiarios directos, en un total de 779 beneficiarios, en el ao cero y 6927 beneficiarios
durante los diez aos de evaluacin del proyecto.

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
Asimismo, los beneficios a obtener con el proyecto, siendo stos de carcter cualitativo, por el
sector al que pertenece es un poco difcil valorar en trminos econmicos.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
a) Valor Actual de los Costos
Teniendo como base los Costos Incremntales, se procedi a actualizar el flujo de costos,
para ello, se ha utilizado como factor de actualizacin del 9% establecido por el Ministerio de
Economa y Finanzas, el clculo del VACT se muestran en el cuadro siguiente.
PROYECTO
ALTERNATIVA I
VACT
134544.74
BENEFICIARIOS
779
ALTERNATIVA II
141174.87
779
b) Estimacin del Ratio: Costo Efectividad.

Para estimar el ratio de Costo Efectividad se ha considerado el Valor de los Costos totales
(VACT), y las metas de atencin a lograr con el proyecto durante el horizonte de evaluacin del
proyecto (10 aos), que son 2938 Beneficiarios atendidos.
INVERSION
PP
PS
VACT
BENEFICIARIOS
C/E
98,705.01 134,543.74
779
144.63 ALERNATIVA SELECCIONADA
ALTERNATIVA N 02 124,032.15 101,386.76 141,174.87
779
148.28 ALTERNATIVA RECHAZADA
ALTERNATIVA N 01 117,670.56
Los resultados obtenidos sealan que la "Alternativa I" tiene un menor Costo - Efectividad, es
decir el Estado invertir en mejorar la calidad del cementerio a un costo de S/ 72.71 por
beneficiario, a precios sociales, monto que beneficiar a lo largo de 10 aos, por lo tanto se
recomienda la ejecucin del proyecto, teniendo en cuenta las caractersticas tcnicas
expuestas y descritas para la Alternativa I.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Con la finalidad de garantizar la Sostenibilidad del proyecto, se ha comprometido a la
Municipalidad, para el Mantenimiento de la futura infraestructura, durante el horizonte de
Evaluacin de 10 aos.
Ante la necesidad de Intervencin para Mejorar la infraestructura existente, se percibe una
buena disposicin por parte de los beneficiarios, para apoyar en la etapa constructiva con mano

GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
de obra no calificada y con labores de mantenimiento y conservacin de la infraestructura

durante su vida til.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Los trabajos proyectados mejoraran las actuales condiciones de la zona y no generaran
impactos negativos para el medio ambiente, por lo cual no se requerirn adoptar medidas
especiales de mitigacin
El anlisis de impacto ambiental se tendr caractersticas que tendrn impactos positivos y
negativos en la zona de influencia cuando el proyecto en estudio este en ejecucin.
IMPACTOS NEGATIVOS
Los impactos negativos que se generan en el rea de influencia sern temporales.
Acumulacin temporal de materiales (tierra, agregados, malezas y otros).
Destruccin de plantas y jardines.
IMPACTOS POSITIVOS
Los impactos positivos que se generaran en el rea de influencia sern de gran

beneficio para los pobladores.
Oferta disponible de nichos.
Eficiente servicios bsicos para los visitantes
Cerco perimtrico en buen estado
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
Las organizaciones que participan en la ejecucin y durante la operacin del presente proyecto:
La Municipalidad Distrital De Huayllahuara organizado polticamente, con el Sr. Alcalde y la
plana de Regidores, y sus funcionarios tienen la experiencia y capacidad tcnica en la ejecucin
de proyectos de esta naturaleza as mismo cuentan con profesionales y equipos con la que
apoyaran la ejecucin de dicho proyecto
Adems la Municipalidad Distrital de Huayllahuara, es un organismo descentralizado de
Gobierno con personera jurdica de derecho pblico, que goza de autonoma poltica, econmica
y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administracin
econmica y financiera un Pliego Presupuestal.

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
K. PLAN DE INPLEMENTACION
ALTERNATIVA I
FASES
ETAPA
01
Pre
inversin
Elaboracin del Perfil
Inversin
Elaboracin del Estudio

Tcnico
Construccin y
Equipamiento
Operacin y
Mantenimiento
Post
Inversin
Mant. rutinario
Mant. peridico
02
03
AO 0
MESES
04 05 06
07
08
09
AO 1
MESES
2 312
AO
5
AO
10
AO
5
AO
10
X
X
X
X
X
X
ALTERNATIVA II
FASES
ETAPA
01
Pre
inversin
Inversin

Tcnico
Construccin y
Equipamiento
Post
Inversin
Operacin y
Mantenimiento
Mant. rutinario
Mant. peridico
02
03
AO 0
MESES
04SSSSS
05 06
07
08
09
AO 1
MESES
2 312
X
X
X
X
X
X
L. CONCLUSION Y RECOMENDACIN
1)
Despus de haber realizado el diagnstico situacional de la prestacin del Servicio

de inhumacin del cementerio general del Distrito de Huayllahuara, se ha
evidenciado posee ambientes en muy mal estado (capilla, cerco perimtrico),
construido sin criterio tcnico

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
2)
Para revertir el problema identificado se plantea lo siguiente:
SITUACIN CON PROYECTO (ALTERNATIVA 01):

-
Construccin de 01 pabelln de nichos.
Construccin de Capilla
construccin de servicios higinicos para damas y varones.
Mejoramiento del cerco perimtrico.
La infraestructura ser de material noble con columnas y vigas de concreto. Con techo
de teja andina, muros de ladrillo comn, piso pulido (ver planos en anexos).
3)
4)
Los Beneficiarios directos que se beneficiaran con la ejecucin del Proyecto son:
Beneficiarios
Ao O
779 Beneficiarios
Beneficiarios
Ao 10
2938 Beneficiarios
El presente perfil est enmarcado dentro de los lineamientos estratgicos del

Sector.
5)
El Proyecto de Inversin Pblica, planteado para la alternativa seleccionada tiene un

Costo a Precios Privados de S/. 117,670.56 y a precios sociales S/. 98,705.01
6)
El Proyecto de Inversin Pblica, planteado tiene un Costo efectividad de S/. 144.63

Nuevos soles,
7)
La Sostenibilidad del Proyecto estar a cargo de la Municipalidad distrital de

Huayllahuara.
8)
Se recomienda que el proyecto se declare viable lo ms pronto por ser de

emergencia.
M. MARCO LGICO


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
M. MARCO LGICO
CONCEPTOS
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
MEJORAR LAS CONDICONES DE

INFRAESTRUCTURA Y DE LOS SERVICIOS
BASICOS DEL CEMENTERIO GENERAL
DEL DISTRITO DE HUAYLLAHUARA
INDICADORES
Reduccin de la falta
de condiciones de
infraestructura de
nichos y capilla
PROPOSITO
ADECUADA DISPONIBILIDAD DEL

SERVICIO DE INHUMACION DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO
DE HUAYLLAHUARA.
REDUCIR LAS
CONDICIONES DE
INFRAESTRUTRA DE
FICIENTE DEL
CEMENTERIO GENERAL
DEL DISTRITO DE
HUAYLLAHURA Y DE LOS
SERVICIOS BASICOS
PARA LOS VISITANTES
RESULTADOS
CAPILLA CON ADECUADOS SERVICIOS Y

SS.HH ADECUADOS PARA LOS
VISITANTES Y
CERCO PERIMETRICO ACUADO Y NICHOS
ADECUADOS.
CONSTRUCCIN DE
CAPILLA CONSTRUCCION
DE SS.HH,
MEJORAMIENTO DE
CERCO PERIMTRICO,
CONSTRUCCIN DE
MDULOS DE NICHOS (01
PABELLON DE 4 PISOS)
ACCIONES
Limpieza de terreno manual, trazo,
nivelacin y replanteo, demoliciones,
excavacin de zapatas y cimientos,
nivelacin y compactado con material propio y
prstamo, acarreo y eliminacin de material
excedente, solado de concreto c:h 1:12 h=4
para zapatas, construccin de cimientos
corridos 1:10 + 30% de piedras grandes,
construccin de columnetas pluvial fc=175
kg/cm2 ,construccin de veredas fc=140
kg/cm2 y construccin de sardineles,
construccin de zapatas con concreto fc=210
kg/cm2 y acero fy=4200 kg/cm2,
construccin de columnas con concreto
fc=210 kg/cm2 y acero fy=4200 kg/cm2,
construccin de columnetas con concreto
fc=175 kg/cm2 y acero fy=4200 kg/cm2,
construccin de vigas con concreto fc=210
kg/cm2 y acero fy=4200 kg/cm2,
construccin de viguetas de amarre con
concreto fc=175 kg/cm2 y acero fy=4200
kg/cm2,tijeral de madera
l=6.40m,construccin de velatorio y
banquetas con concreto fc=175 kg/cm2 y
acero fy=4200 kg/cm2, encofrado y
desencofrado, construccin de muro de
ladrillo de arcilla de soga, revoques y
enlucidos en exteriores e interiores con
cemento y arena, cielorraso con baldosa,
contra piso de 40 mm base, piso de cemento
frotachado de 2 mm, colocacin de puerta
apanelada segn diseo, colocacin de
ventana segn diseo, bisagra armonizada de
4x4,colocacion de vidrios semidobles de 3
mm y vidrios incoloro catedral de 4 mm ,
pintura en general, colocacin de cobertura,
cumbrera articulada tipo teja andina, junta de
dilatacin en piso exterior, instalacin de
sistema de agua de lluvia
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Censos y estudios
Socioeconmicos realizados.
Evaluaciones peridicas del
impacto del proyecto.
Poltica de intervencin y
Mejora las condiciones
de la infraestructura.
Encuesta /trabajo de campo

Visitas de inspeccin realizadas
por autoridades municipales
Apoyo de los
beneficiarios, a la
municipalidad distrital.
informe de ejecucin de obra

por MVCS Acta de Recepcin de
Obra
Disposicin favorable del

Municipalidad Distrital de
Contar con la
colaboracin de
los pobladores, dirigentes
vecinales Obra
Informe de ejecucin de obra

por MVCS Acta de Recepcin de
Obra
EL COSTO DEL
PROYECTO ES:
EXPEDIENTE TECNICO:
CON S/. 3500.
CONSTRUCCION DE
CAPILLA CON S/. 45,233.85
MEJORAMIENTO DEL
CERCO PERIMETRICO
CON S/. 11,513.34
CONSTRUCCION DE
PABELLON DE NICHOS


GESTION 2011 - 2014
2. Mejoramiento del cerco perimtrico.

Limpieza de terreno manual, trazo y
replanteo, demolicin en muro de concreto
ciclpeo, acarreo de material excedente,
concreto en columnas fc=210 kg/cm2 con
acero fy=4200 kg/cm2, encofrado y
desencofrado, concreto en vigas de amarre
fc=210 kg/cm2 con acero fy=4200
kg/cm2,encofrado y desencofrado, muro de
soga ladrillo k.k., con acero fy=4200 kg/cm2,
muro de soga con ladrillo k.k., tarrajeo de
columnas, vigas de amarre, muros y
vestiduras de derrames, pintura en general,
repintado de puerta principal
limpieza de terreno manual, trazo nivelacin y
replanteo, excavacin de zapatas y
cimientos, nivelacin y compactado con
material propio y prstamo, acarreo y
eliminacin de material excedente, solado de
concreto c:h 1:12 h=4 para zapatas, falso
piso de concreto c:h 1:12 h=4, construccin
de cimientos corridos 1:10 + 30% de piedras
grandes, construccin de sobrecimiento c:h
1:8 + 25% de piedras medianas, encofrado y
desencofrado, construccin de veredas
fc=140 kg/cm2, construccin de zapatas con
kg/cm2, construccin de columnetas con
kg/cm2, construccin de losa maciza,
kg/cm2, encofrado y desencofrado,
construccin de muro de ladrillo de arcilla de
soga, revoques y enlucidos en exteriores e
interiores con cemento y arena, contrapiso de
40 mm base, piso de cemento frotachado de
2 mm, pintura en general, junta de dilatacin
en piso exterior.
4. Construccin servicio higinico con arrastre
hidrulico.
limpieza de terreno manual, trazo nivelacin y
replanteo, cartel de identificacin de obras,
excavacin de zapatas y cimientos,
nivelacin y compactado con material propio y
prstamo, acarreo y eliminacin de material
excedente, construccin de zapatas con
concreto fc=210 kg/cm2, construccin de
cimientos corridos 1:10 + 30% de piedras
grandes, construccin de sobrecimiento c:h
1:8 + 25% de piedras medianas, encofrado y
desencofrado, 4 para zapatas, falso piso de
concreto c:h 1:12 h=4,construccin de
columnetas con concreto fc=210 kg/cm2 y
acero fy=4200 kg/cm2,encofrado y
desencofrado, correas de maderas
2x2,2x3,construccin de muro de ladrillo
de arcilla corriente de soga, revoques y
enlucidos en exteriores e interiores con
cemento y arena, piso cermico 0.40 x 0.40
m, contrapiso, contrazocalo de cemento
pulido en interiores, puerta apanelada de
madera tornillo segn diseo, pintura general,
cobertura de techo supertechalit, trazo
nivelacin y replanteo de lnea de distribucin,
excavacin de zanjas en red de distribucin,
refine nivelacin y fondo para tubera.
PERFIL TECNICO
CON S/. 13,085.01

CONSTRUCCION DE SS.
HH. CON S/. 10,853.01
GASTOS GENERALES
+IGV CON S/. 22,592.05
UTILIDAD(10%) CON S/.
8068.59
SUPERVISION CON 83.5%)
S/. 2824.01
Cronograma de Convocatoria
de Estudio
EL COSTO TOTAL DE L
PROYECTO ES: S/.
117,670.56
Se cuenta con
financiamiento
del MVCS y la
Municipalidad
Distrital de Huayllahuara
y participacin de la
Comunidad.
Uso adecuado de las
veredas.
Predisposicin de los
pobladores de la zona a
recibir
capacitacin y valoracin
de la
ejecucin del trabajo
Cronograma de Convocatoria de
licitacin
Cuaderno de Obra y Contrato

Acta de Recepcin, Resolucin
de la Liquidacin de Obra.
Fuente: Elaboracin Propia


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PRPOYECTO
2.1.1 Ubicacin del Proyecto:

Departamento
Huancavelica
Provincia
Huancavelica
Distrito
Huayllahuara
Localidad
Huayllahuara
El Distrito de Huayllahuara se encuentra localizado al norte de la Provincia de Huancavelica,

comprensin de la Zona Norte de la Micro Cuenca del Valle de Vilca, tiene una superficie de
38.8 km2, con una altitud de 3,896 m.s.n.m., con latitud sur 12 25min 5110seg, longitud oeste
75 02min 11seg, a 79 Km. aprox, de la Provincia de Huancayo (provincia ms cercana al distrito
y con el de mayor comunicacin) El distrito de Huayllahuara creado por Decreto Ley N 9505,
del 12 de enero de 1942, est ubicado en la Provincia de Huancavelica del departamento de
Huancavelica.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
A.- UNIDAD FORMULADORA:
Sector
Gobierno local
Pliego
Municipalidad Distrital de Huayllahuara.
Nombre
Sub Gerencia de Infraestructura, Obras

Publicas y Proyectos.
Persona Responsable de
Formular
Ing. GERMAN CURIPACO VILLALBA
la Unidad Formuladora
MICHAEL EDWIN BALBIN ROMERO


GESTION 2011 - 2014
Telfono
Direccin
Fecha de elaboracin
PERFIL TECNICO
Plaza Principal S/N.

Junio del 2014
B.- UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA:

La Municipalidad Distrital de Huayllahuara se constituye como la Unidad Ejecutora, quien
tiene la capacidad instalada para la ejecucin de este tipo de proyectos, adems cuenta con
amplia experiencia, toda vez que hace varios aos se viene realizando diversos tipos de
intervenciones en el mbito del distrito, adems de lo mencionado tendr como soporte a la
Sub Gerencia de Infraestructura, Obras Publicas y Proyectos, y el rea de Abastecimiento
con la finalidad de establecer una administracin racional y eficiente de los recursos del
estado, es necesario mencionar que se encuentran en concordancia con las competencias del
Gobierno Local enmarcada en la Nueva Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, que estipula
lo siguiente: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de obras de infraestructura urbana
o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de
la
vida
del
vecindario, la
produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito , tales como pistas o

calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y obras
similares.
La informacin de la Unidad Ejecutora es la siguiente:
Sector
Gobierno local
Pliego
Municipalidad Distrital de Huayllahuara.
Nombre
Sub Gerencia de Infraestructura, Obras

Publicas y Proyectos.
la Unidad Ejecutora
Nilo Prez Huaroc
Cargo
Alcalde Distrital
Telfono
Direccin
Fecha de elaboracin
Plaza Principal S/N.

Junio del 2014
2.3 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS

La participacin de las entidades involucradas gira en funcin de los agentes relacionados con
la problemtica que se va a abordar, tratndose de desarrollar una imagen general de la
poblacin a la cual se va a dirigir el proyecto, identificando sus intereses, por lo que sus

GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
expectativas son distintas as como sus debilidades, las que podran presentarse al momento de
establecer la solucin al problema desde el punto de vista social.
El presente proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes
instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas del Distrito de Huayllahuara,
debido a que su concepcin surge de una necesidad por la poblacin de dicha zona, la misma que
est relacionada con la problemtica de la deficiente infraestructura y servicios bsicos del
cementerio general del distrito de huayllahuara. La identificacin, seleccin y preparacin del
proyecto cuenta con la participacin activa de la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad
Distrital.
Para el planteamiento del problema y en la formulacin de las alternativas de solucin,
participaron activamente las autoridades locales, el equipo de Apoyo Tcnico de la Sub
Gerencia de Infraestructura, Obras Publicas y Proyectos, autoridades locales y vecinas de la
zona.
La Municipalidad Distrital de Huayllahuara MDH; se encuentra comprometida a travs de la
Sub Gerencia de Infraestructura, Obras Publicas y Proyectos la identificacin de las zonas de
mejor beneficio de intervencin de las actividades, donde se ejecutar el proyecto, precisando
la infraestructura a intervenir, y las caractersticas de las intervenciones a realizar. As mismo
es el responsable de financiar el estudio a nivel perfil, as como asumir el Compromiso del
Operacin y mantenimiento del proyecto luego de ser ejecutado.
La Municipalidad Distrital de Huayllahuara asume lo siguiente:
* Ha realizar la fase de inversin conforme al financiamiento estipulado en el estudio a nivel de
perfil
denominado:
MEJORAMIENTO
DEL
SERVCICIO
DE
INHUMACIN
DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE HUAYLLAHUARA - HUANCAVELICA para

lo cual el proyecto debe estar considerado en el Presupuesto Participativo de Apertura (PIA) o
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en el ao fiscal respectivo Municipal.
* Asumir la Operacin y Mantenimiento mediante Acta de Sesin de Consejo la Municipalidad
Distrital de Huayllahuara asume:
Hace constancia que como Unidad Ejecutora y dado a sus competencias en concordancia a la
Ley Orgnica de Municipalidades, se compromete a realizar la operacin y mantenimiento
rutinario y peridico estipulado en el estudio a nivel de perfil denominado: MEJORAMIENTO
DEL SERVCICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE
HUAYLLAHUARA - HUANCAVELICA con el monto consignado en el perfil, para garantizar
la sostenibilidad de la obra durante el horizonte de evaluacin del proyecto, para lo cual el
presupuesto debe estar considerado en el Presupuesto Participativo de Apertura (PIA) o

GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en el ao fiscal de la Municipalidad. (Se adjunta en

el anexo)
Poblacin Beneficiaria; Las personas involucradas en el proyecto son todos los pobladores del
distrito de Huayllahuara, as como tambin los centros poblados y comunidades aledaos al
distrito que necesariamente harn uso de la infraestructura del.
Esta poblacin beneficiaria del presente proyecto, brindara aportes durante la ejecucin del
proyecto, ya que mediante las reuniones realizadas conjuntamente con las autoridades de la
Municipalidad tienen el compromiso de participar en todo el proceso de elaboracin e
implementacin del proyecto.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
a) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
poblacin de la localidad de Huayllahuara.
El gobierno local de Huayllahuara, como visin institucional pretende generar condiciones y
oportunidades para que los ciudadanos en la comunidad alcancen un alto nivel en la calidad de
vida, en una ciudad confortable, saludable y segura, donde el desarrollo se promueve de manera
integral y sustentable; aprovechando permanentemente las potencialidades locales para el
comercio y turismo, en armona con las dems comunidades.
En este contexto, la Municipalidad de Huayllahuara en su constante afn de mejorar la calidad
de vida de los vecinos del distrito, visitantes, viene desarrollando programas de inversiones
anuales para el mejoramiento de la infraestructura local, habindose priorizado realizar el
presente Proyecto; para lo cual es necesario proceder a la elaboracin del Estudio de Pre
Inversin a nivel del Perfil en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), que
sustente que las intervenciones planteadas para dar solucin a la problemtica existente, que
permita evaluar que son costo efectivas y socialmente rentables, enmarcndose en los
lineamientos de poltica del sector y contribuyendo con el bienestar de la poblacin.


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
El proyecto consiste en MEJORAMIENTO DEL SERVCICIO DE INHUMACIN DEL

CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE HUAYLLAHUARA - HUANCAVELICA. La
Municipalidad Distrital de Huayllahuara, ha seleccionado, priorizado y aprobado la intervencin
b) RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
Funcin 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Programa 041: DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sub Programa 0090: PLANEAMIENTO Y

DESARROLLO URBANO Y RURAL
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO AL QUE PERTENECE EL PIP, SEGN EL

SNIP:
Funcin 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la normalizacin
y desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y edificaciones, a fin de
lograr mejores condiciones de habitabilidad para la poblacin.
Programa 041: DESARROLLO URBANO Y RURAL
Conjunto de acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de urbanizacin en el pas y
mejorar las condiciones de infraestructura urbana.
Sub Programa 0090: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Comprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de urbanizacin en el
pas y mejorar las condiciones de infraestructura urbana. Incluye las acciones orientadas a
mejorarla calidad y la seguridad de las edificaciones privadas y pblicas.


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
III. IDENTIFICACION
3.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
El diagnstico de la situacin actual ha sido el resultado de las conclusiones definidas a travs
de las visitas de inspeccin ocular a la zona, las coordinaciones sostenidas con el personal
de las reas municipales como la Sub Gerencia de Infraestructura, Obras Publicas y Proyectos,
vecinos de la zona, transentes, visitantes locales, as como la informacin estadstica y datos
tomados en campo relacionados al tema.
FOTOGRAFIA N 01
Actualmente el cementerio se encuentran en una mala conservacin (tal como se aprecia en la

Vista N 01), lo que hace que el servicio de inhumacin de los muertos
y cuidado sea
inadecuado.
Tambin existe infraestructura de cerco perimtrico en mal estado, a desnivel, desalineado y
por sectores han sido construidas sin criterio tcnico y con deficiencias. la no existencia de
nichos y mala condicin de la infraestructura de la capilla.
Todo esto hace que el ornato del Distrito, la salud y calidad de vida de los pobladores del
Distrito y comunidades aledaas sean inadecuados ya que Huayllahuara es una localidad ubicado
en el centro del distrito del mismo nombre, en la cual se encuentran ubicadas las instituciones
pblicas y privadas existentes en el distrito.
MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTO

GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
En este sentido el Municipio, trabaja en varias lneas de accin para mejorar la calidad de vida
de la poblacin, sin embargo hay factores adversos que se tiene que enfrentar, factores que
tienen que ver sobretodo, con los insuficientes recursos pblicos con que cuenta la
municipalidad cada ao, lo que hace necesaria la priorizacin de las obras a ejecutar.
Esta propuesta de proyecto tambin se da por el inters de los vecinos como ya se mencion
los cuales tienen especial preocupacin ya en el actual cementerio del Huayllahuara no existen
nichos, un adecuado cerco perimtrico, servicios higinicos, accesos buenos, reas verdes y
otros.
A) EL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO
Descripcin del rea Afectada
La infraestructura afectada se encuentra en la zona urbana del distrito de Huayllahuara, en
donde se ubica la infraestructura del cementerio general del distrito.
LOCALIZACION:
El Distrito de Huayllahuara se encuentra localizado al norte de la Provincia de Huancavelica,
comprensin de la Zona Norte de la Micro Cuenca del Valle de Vilca, tiene una superficie de
38.8 km2, con una altitud de 3,896 m.s.n.m., con latitud sur 12 25min 5110seg, longitud oeste
75 02min 11seg, a 79 Km. aprox, de la Provincia de Huancayo (provincia ms cercana al distrito
y con el de mayor comunicacin).
El distrito de Huayllahuara creado por Decreto Ley N 9505, del 12 de enero de 1942 y est
ubicado en la Provincia de Huancavelica del departamento de Huancavelica.
El Distrito de Huayllahuara limita:
Por el norte
: norte con el Distrito de Carhuacallanga.
Por el sur
: sur con el Distrito de Vilca.
Por el este
: con los los Distritos de Moya y Colca
Por el oeste
: con con el Distrito de Chacapampa
El distrito de Huayllahuara tiene una poblacin de 907 habitantes, y una densidad demogrfica
de 23.4 hab/km2 (segn el INEI Censo 2007).
ASPECTOS GEOGRFICOS


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
El Distrito de Huayllahuara se localiza en la falda del cerro Huamanrazo, en los flancos

occidentales de la cordillera de los andes, cuenca del rio Canipaco y rio Moya, en la zona norte
de la provincia de Huancavelica, Actualmente el distrito de Huayllahuara ocupa la zona que se
extiende en la parte alta desde los linderos del Distrito de Chacapampa y Carhuacallanga en la
Provincia de Huancayo, Regin Junn, llegando hasta las orillas del Rio Moya por la parte sur y
con el rio Canipaco por la parte este.
La Localidad de Huayllahuara est ubicado a una altitud de 3,896 m.s.n.m., con latitud sur 12
25min 5110seg, longitud oeste 75 02min 11seg, perteneciente a las cordilleras occidentales y
central a los andes peruanos, correspondientes a la jurisdiccin de la regin Huancavelica.
El Distrito de Huayllahuara tiene una superficie de 38.8 Km2, con una densidad de 41.6
habitantes por kilmetro cuadrado, la mayor parte de esta superficie son reas ganaderas,
seguido por las zonas agrcolas, destacando la actividad agrcola.
SUPERFICIE Y TOPOGRAFA
La Superficie del distrito es bastante accidentado, con pequeos valles interandinos, terrenos
en pendiente, propensos a la erosin de los suelos por lavado de las lluvias, el viento por falta
cobertura vegetal durante el periodo seco del ao.
Sin embargo mantiene un ambiente sano y puro por la no presencia de empresas
contaminadoras.
CLIMA
El clima en general del distrito de Huayllahuara es templado fro. El aire es seco. Es templado
durante el da y fro durante la noche, pero la intensidad del fro y del calor depende de la
altitud, y la diferencia entre ambas climas es ms marcada durante los meses de mayo a agosto
a que hay ms fro y es ms templado debido a la presencia de lluvias desde octubre hasta
abril, siendo intensas las precipitaciones pluviales durante el mes de febrero.
Huayllahuara abarca tres pisos ecolgicos, quechua, Suni y Janca, donde se
desarrollan
diversas actividades agropecuarias desde la siembre de la papa, habas, trigo, cebada, quinua,
avena, olluco, oca, etc. Hasta la crianza de animales menores como el cuy, la gallina, los porcinos
en las viviendas, los ovinos y vacunos en
forma extensiva sobre grandes extensiones de
pastos naturales.
Los vientos se desplazan, durante el da, desde las quebradas hacia los flancos andinos y las
altas montaas. Son los vientos del valle. Durante las noches, las masas de aire de la
cordillera, ms fros y secos, descienden hacia los valles. Son los vientos de la montaa.


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
Clima templado.- Corresponde a los pisos entre los 3500 y 4100 metros de altitud,
aproximadamente, llamada por los antiguos peruanos Suni, que quiere decir tierras altas.
Las precipitaciones son mixtas: en forma de lluvias y en forma de granizo, que se presentan
durante los meses de verano. La atmsfera se toma transparente y difana, por la progresiva
disminucin del vapor de agua y del polvo atmosfrico.
Esta zona tiene un promedio mximo de precipitacin total anual 1700mm. y un promedio
mnimo de precipitacin total anual de 1500mm. (Estacin meteorolgica de Moya).
El clima vara
de acuerdo a su ubicacin geogrfica piso ecolgico, topografa y poca del
ao; condicionando las formas de vida del poblador (vivienda, vestimenta, costumbres, etc.).
As como la configuracin espacial de los asentamientos poblacionales. En general el clima varia
de semi fro a fro y las lluvias son intensos, con precipitaciones de 500mm. Anuales promedio.
ACCESIBILIDAD
Para llegar a la localidad de Huayllahuara desde la Provincia de Huancavelica es necesario
primero viajar a la ciudad de Huancayo (Regin Junn), para despus iniciar la siguiente ruta;
Huancayo, Chilca, Huancn, Huayucachi, Chupuro, Chongos Bajo (Punpunya), Colca, Chacapampa,
Carhuacallanga (todos
pertenecientes a
la
Regin Junn), para finalmente arribar a la
localidad de Huayllahuara, cuya va de acceso es de trocha carrozable, con un recorrido

promedio de 79 Km. Existen empresas de transporte que prestan servicios hasta el distrito de
Huayllahuara y son las empresas de transportes a travs de mnibus son San Luis y
Huancayo, mientras que las Empresas de Transportes que hacen esta misma ruta con
automviles son E.T. Zona Altina y E.T. Canipaco, estos cubren las rutas del Alto
Canipaco, haciendo un recorrido de 48.500 Km, en un tiempo de 3 horas y 10 minutos
aproximadamente.
Los automviles realizan servicios de manera muy espordica, generalmente cuando hay mayor
cantidad de pasajeros, lo cual sucede generalmente en pocas festivas, ya sea en el mes de
julio (fiestas patrias), en el mes de agosto (Santiago), y en el mes de diciembre (fiestas
navideas).
Existen otras rutas que conectan al distrito con otros distritos y ciudades del pas, los cuales
actualmente no se encuentran en buen estado, muchos de los cuales son intransitables sobre
todo en pocas de lluvia, ya que se convierten en terrenos lodosos.
El proyecto se encuentra en la zona urbana de la capital del distrito y es la va principal de
comunicacin del distrito con sus anexos y con otras localidades del exterior.


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
GRAFICO 01
ESQUEMA DE MACROLOCALIZACIN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO
HUAYLLAHUARA
GRAFICO 02
UBICACIN DEL CEMENTERIO GENERAL DE HUAYLLAHUARA
CEMENTERIO
HUAYLLAHUARA


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
En el Mapa de Ubicacin se muestra el lugar donde se ejecutara el Proyecto de Inversin

Pblica-Cementerio General el cual est ubicado a 1 el Km del centro dela ciudad.
LINDEROS DEL CEMENTERIO GENERAL
Por el Norte
Lnea recta con terreno libre.
Por el Sur
Lnea recta con terreno libre
Por el Este
Por el Oeste
REA
El terreno del Cementerio tiene un rea total de 1308.495m2 y un permetro total de
187.826m, con 37.000m2 de rea construida donde se emplaza el Cementerio actual y 1271.495
de rea libre donde se proyecta la ampliacin.
B) LOS SERVICCIOS QUE INTENVENDRA EL PIP
En el distrito de Huayllahuara, cuenta con una extensin de 38.8 Km2 de rea, donde se incluye
vas y plazas.
Las principales caractersticas de las propuestas en el presente estudio como meta
MEJORAMIENTO DEL SERVCICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO GENERAL
DEL DISTRITO DE HUAYLLAHUARA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, se describen
a continuacin.
Construccin de una capilla
Construccin de un pabelln de nichos
Construccin de servicios higinicos
Mejoramiento del cerco perimtrico
C) LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP

A. CARACTERSTICA POBLACIN
POBLACION
El distrito de Huayllahuara tiene una poblacin de 907 habitantes, y una densidad demogrfica
PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
de 23.4 hab/km2 (segn el INEI Censo 2007). En la ciudad la poblacin se cuantifica en 581
habitantes representando el 64.1% de la poblacin.
CUADRO N 1
DISTRIBUCIN DE POBLACIN POR ZONA
Caractersticas de la Poblacin Censo 2007
ITEM
TOTAL
Poblacin Censada
907
100
Poblacin Rural
326
35.90
Poblacin Urbana
581
64.10
FUENTE: INEI CENSO 2007.

El rango de edad que flucta entre los 15 a 64 aos (50.4%), esto indicara que existe una PEA
potencial, seguido por la poblacin de 0 a 14 aos con un 34.6%, as mismo existe ms mujeres
(54.8%) que varones (45.2%), la edad promedio de la poblacin de Huayllahuara es de 32.7
aos. La composicin etrea de la poblacin est constituida por:
Cuadro N 2
POBLACION POR EDADES
Rango
N del Total
% del Total
00 - 14 aos
314
34.6%
15 64 aos
457
50.4%
65 a mas
136
TOTAL
907
Masculino
45.2%
Femenino
54.8%
15%
100%

La poblacin segn el rea de residencia, predomina con un 64.1% los habitantes en zona urbana
(poblacin que vive en la capital del distrito), contra el 35.9% de los habitantes en zona rural,
tal como se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 03
POBLACION POR AREA DE RESIDENCIA

GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
Pob. Urbana
Pob. Rural
TOTAL
N del Total
581
326
907
% del Total
64.1%
35.9%
100%

De la poblacin del Distrito de Huayllahuara (de 12 a ms aos), el estado civil o conyugal de los
habitantes, predominan el estado civil Casado con un 38.8%, seguido por los pobladores con
estado civil solteros, con un 38%, mientras que la situacin civil de convivientes tiene un
11.5%, viudos con un 9.5% que generalmente son personas de la tercera edad, y en menores
escalas estn los separados (2.1%), los divorciados (0.1%), tal como se muestra en el cuadro
siguiente:
SERVICIOS PBLICOS
La Localidad de Huayllahuara cuenta con
sistema
de abastecimiento de agua potable y
alcantarilladlo, el mismo que generalmente tiene una continuidad de 24 horas, segn el
Censo
del 2007, realizado por el INEI, la cobertura de agua potable es del 59.33% (Red pblica
dentro de la vivienda agua potable 13.10%, Red pblica fuera de la vivienda 0.64% y piln de
uso pblico 45.59%), lo cual demuestra que el abastecimiento de agua en la localidad aun es
deficiente.
Adems cuenta con servicio de energa elctrica domiciliaria y de alumbrado pblico que no
abastece a la poblacin el cual es administrado por la empresa Electrocentro S.A. Asimismo la
ciudad cuenta con servicios de telefona fija y mvil y televisin por cable, pero no cuentan con
internet.
Cuadro N 04
SERVICIO DE AGUA EN HUAYLLAHUARA
Red pub. dentro de la viv. (agua potable)

Red pblica fuera de la vivienda
Piln de uso publico
Pozo
Rio, acequia, manantial o similar
Vecino
Otro
Total
Casos
41
2
143
50
32
37
8
313
%
13.10%
0.64%
45.59%
15.97%
10.22%
11.82%
2.56%
100%

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
Cabe mencionar que el ao 2011 se culmin con la ejecucin del proyecto de Mejoramiento del
sistema de agua potable e instalacin del
sistema
de
alcantarillado el
mismo
que
ha
solucionado en gran medida el problema del agua potable en la capital del distrito, as como la
instalacin del sistema de desage de casi la totalidad de viviendas.
Cuadro N 05
SERVICIO DE DESAGUE EN HUAYLLAHUARA
Casos
Pozo sptico
Pozo ciego o negro/letrina
41
13.10%
No tiene
265
84.66%
Total
2.24%
313
100%

Sin embargo en la parte de las localidades aledaas (Anexos de: Yanama, Illaco Unin, Illaco
Aucanana, Uytunizo), en su mayora cuentan con servicio de agua (muchos casos no son
potabilizados), pero no cuentan con un sistema de desage, los pobladores aprovechan
las
aguas superficiales de ros quebradas y manantiales en muchos de estas localidades.

El servicio elctrico en el Distrito de Huayllahuara es del 64.50%, lo cual representa
bsicamente toda el rea urbana de la capital del Distrito, mientras que en las zonas rurales,
anexos y localidades alejadas de la zona urbana aun no cuentan con este servicio.
Cuadro N 06
SERVICIO ELECTRICO EN HUAYLLAHUARA
Casos
Si
547
64.50%
No
301
35.50%
848
100.00%
Total
SALUD
Existe un Puesto de Salud, con atencin diaria, ubicado en dentro del rea del proyecto, el
mismo que brinda servicios de salud a toda las localidades que pertenecen a Huayllahuara,
pertenece a la Micro Red del Distrito de Moya y esta a su vez a la Red de la Provincia de
Huancavelica y a la Direccin de Salud Huancavelica y al Ministerio de Salud - MINSA.
PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
El Puesto de Salud atiende en los siguientes servicios: Admisin, Triaje, Emergencia y Tpico,
Farmacia, Consultorio de la mujer, Consultorio del nio y del adulto, Sala de Parto, Odontologa,
obstetricia, enfermera y medicina, la infraestructura del Puesto de Salud est en buenas
condiciones.
Cuadro N 07
POBLACION CON SEGURO DE SALUD
Casos
Hombre
154
37.6%
Mujer
155
31.2%
309
34.1%
Total
La poblacin del Distrito de Huayllahuara que cuentan con seguro de salud es del 34.1% del
total, lo cual demuestra que la cobertura de salud aun es deficiente, otro problema suscitado
en el distrito es el alto porcentaje de personas con discapacidad, ya que el 17.9% del total de
hogares censados cuentan con algn miembro con discapacidad, esto se evidencia con mayor
porcentaje en la zona urbana, quienes a su vez no tienen ningn tipo de apoyo por parte del
estado.
EDUCACIN
La educacin juega un papel clave en la transmisin de valores y en la capacitacin de las
jvenes generaciones, el desarrollo de capacidades del ser humano est ligado estrechamente
a la educacin que recibe en casa desde sus primeros aos de vida y luego aquella que se brinda
desde la instituciones educativas. En el Distrito de Huayllahuara se imparte la educacin en los
niveles de inicial, primaria y secundaria.
Instituciones Educativas
Para el desarrollo de la tarea educativa en el Distrito de
Huayllahuara se cuenta con 01 programas de Educacin Inicial no Escolarizados - RONOEIS,
02 Instituciones Educativas de nivel inicial, 04 Instituciones Educativas de nivel Primario, 01
Institucin Educativa de nivel Secundario.

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
Cuadro N 08
NIVEL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EN EL DISTRITO DE HUAYLLAHUARA
NIVEL
I.E
Inicial - Jardn
02
28.57%
Primaria
04
57.14%
Secundaria
01
14.29%
07
100,00%
TOTAL
FUENTE: Ministerio de Educacin. Estadstica de la calidad educativa. Junio 2011

Los alumnos que egresan secundaria, para q puedan continuar sus estudios superiores ya sea
tcnico superior o universidad, es necesario migrar fuera del distrito (principalmente hacia
la ciudad de Huancayo),
ya que no existen centros de preparacin pre universitaria, ni
centros de estudios superiores.

CARACTERSTICA ECONOMICA
La poblacin econmicamente activa del Distrito de Huayllahura se dedica principalmente a la
agricultura.
La tecnologa que se emplea es tradicional por aplicar el patrimonio ancestral aprendidos de
antiguamente por el saber popular.
La agricultura se caracteriza por el monocultivo y
durante
la poca diversificacin de los cultivos
el ao concentrndose temporadas de alta produccin
que hacen que los precios
disminuyan perjudicndose la poblacin. Los cultivos no tienen canales de comercializacin

definidos, por lo tanto no teniendo asegurada la venta del producto rigindose a una venta
sin planificacin.
La actividad pecuaria de crianza de animales mayores se da en forma extensiva vendiendo
estos a los mercados ms cercanos a ellos y La crianza de animales menores se realiza para el
autoconsumo.
La poblacin activamente econmica (PEA) est constituida por las personas en edad de
trabajar realizar una actividad, se excluye a las que se dedican exclusivamente al cuidado del
hogar, estudiantes que no trabajan, jubilados o pensionistas, rentistas, entre otros.
DIAGNSTICO DEL SERVICIO


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
El Cementerio General, en la actualidad tiene aproximadamente 67 aos en el actual terreno.

Con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento oportuno el cementerio empez a sufrir
problemas de servicios internos y externos, que afecta su correcto funcionamiento y servicio a
la comunidad.
La mayora de personas pertenecientes a este distrito optan por tomar los servicios de otros
campos. Ya en el actual cementerio de Huayllahuara no existen nichos, un adecuado cerco
perimtrico, servicios higinicos, accesos buenos, reas verdes y otros.
El Equipo Tcnico del PIP mediante el trabajo de campo realizado a las instalaciones del
Camposanto, pudo identificar situaciones negativas puntos crticos y deficientes de las cuales
se puede detallar:
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA
A.
NICHOS:
Se presentan como nichos de hasta tres pisos o pequeos mausoleos y mayoritariamente como
sepulturas en tierra construidos por los mismos familiares o deudos, su infraestructura est
compuesta de cemento con ladrillos, algunos presentan acabados en buen estado de
conservacin, otros en regular estado y muchos de
deteriorada
en
estado
ellos
con
estructura
deficiente
de colapso, en las que se puede notar algunas de ellas en total
abandono.
En muchos casos la ubicacin es aleatoria, no cumplindose
las medidas y espaciamientos
reglamentarios ni el paso libre de las personas.

FOTOGRAFIA N 02
Nichos en dos pisos en regular estado


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
FOTOGRAFIA N 03
Nichos en suelo en regular estado.
FOTOGRAFIA N 04
Zona con tumbas en suelo dispersas

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
FOTOGRAFIA N 05
Cerco perimtrico de piedras en mal estado
FOTOGRAFIA N 06
Capilla de velatorio en mal estado
CIRCULACIN Y VEREDAS:
No existe una vereda que va desde la puerta de ingreso hacia la Capilla, En general se
tiene una deficiente infraestructura peatonal ya que los pasadizos que son reas no
pavimentadas y en mal estado bordean zonas de nichos de gran extensin, haciendo que el
trnsito hacia un determinado punto sea por los pequeos espacios entre las estructuras y
sobre las tumbas que se encuentran dispersas, imposibilitando el fcil acceso a los visitantes.


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
FOTOGRAFIA N 07
No existe vereda de acceso principal a la capilla
PUERTA DE INGRESO Y CERCO PERIMTRICO:

La puerta de ingreso es de material Metlico y se encuentra en regular estado; el Cerco
perimtrico que abarca el rea ocupada, est construida de material concreto ciclpeo que
rodea gran parte del permetro del Cementerio se encuentra en regular estado y una altura en
gran parte del cerco perimtrico lo que trae como consecuencia la circulacin de personas
ajenas y animales de los alrededores y por consiguiente posibles robos y saqueos a estas
tumbas o nichos.
FOTOGRAFIA N 08
Puerta de ingreso Regular estado


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
FOTOGRAFIA N 09
Cerco perimtrico de material de concreto ciclpeo
FOTOGRAFIA N 10
Cerco perimtrico de material de concreto ciclpeo con desnivel debido a la topografa
del terreno


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
FOTOGRAFIA N 11
Cerco perimtrico de material de piedra en al estado
INSTALACIONES:
Sistema de Agua: no cuenta con conexin de agua potable.
Desage: No cuenta con un sistema de desage
Instalacin Elctrica: No cuenta con servicio elctrico
REA OCUPADA Y LIBRE

El cementerio general tiene un rea de 8837.7m2 de los cuales en la actualidad el 70.4% es
rea ocupada, habiendo un 29.6% de rea libre que representa 2,614 m2 para intervenir en
forma adecuada. La razn por que el Cementerio General presenta gran parte de rea ocupada
es porque su uso se dio inadecuadamente y su crecimiento fue en forma desordenada, es decir
actualmente se destina ms la venta a Tierra Comn lo cual origina un crecimiento horizontal
disminuyendo en forma ms rpida los espacios libres y generando el problema que tenemos
ahora: Insuficiencia de reas libres para la construccin de Nichos.
CUADRO N 09
AREA EN M2 DEL CEMENTERIO GENENERAL

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
MEDIDAS
AREA OCUPADA
AREA LIBRE
M2
37.00
1,271.495
2.828
97.172
TOTAL
1,308.495
100%
Fuente: Trabajo de Campo
Cabe mencionar que otra de las razones porque las personas prefieren comprar en Tierra
es porque su valor monetario es menor y por ser ms econmico optan
por esta alternativa, en el Cuadro N 10 se muestra los precios.
CUADRO N 10
PRECIO DE TIERRA Y NICHOS
DESCRIPCION
VENTA DE TIERRA:
TIERRA COMUN
TIERRA MAUSOLEO
PRECIO S/.
60
120
Fuente: Oficina de Registro Civil MDH -2014

La propuesta del PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE HUAYLLAHUARA HUANCAVELICA
HUANCAVELICA, plantea en uno de sus componentes; realizar la construccin de nichos que
permitir lograr un crecimiento vertical y ganar espacios libres de esta forma abastecer del
servicios al mayor nmero de demandantes. La propuesta para el 2014 es que la
poblacin compre el mayor nmero de Nichos, evitando as la sobrepoblacin de fallecidos en
el Cementerio General.
El problema del crecimiento horizontal del camposanto, origina efectos
mayores con
respecto a los espacios mal distribuidos; pues las tumbas se encuentran separadas una de
otras a distancias cortas impidiendo que algunos usuarios.
Puedan construir porque no cuentan con el espacio suficiente para ingresar los fretros.


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
FOTOGRAFIA N12
CRECIMIENTO HORIZONTAL DE TIERRAS PARA MAUSOLEO MAL DISTRIBUIDO
Cabe mencionar; con la formulacin de este Proyecto de Inversin Publica demostramos la

situacin real del camposanto la cual est en EMERGENCIA, porque tener espacios libres
insuficientes para cubrir la construccin de pabellones que permita el crecimiento vertical
y pueda cubrir la demanda efectiva que anualmente se incrementa. Si el problema no es
solucionan a la brevedad se producir caos y preocupacin por parte de la poblacin, porque no
tendr un lugar apropiado para dar el ltimo adis a su ser querido.
Con el PIP se plantea dar la solucin rpida y apropiada al problema presentado a travs de la
construccin de un nmero determinado de pabellones o cuarteles (05 pabellones de 6 pisos).
INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN.
El Cementerio General del Huayllahuara fue construido inicialmente con la implementacin de
una capilla y con el horizonte de venta de nichos en tierra ya hace 4 dcadas, esto fue hecho
por la Comunidad de Huayllahuara. Como ltimo intento de solucin hace 3 gestiones ediles se
construy la puerta de ingreso y el cerco perimtrico con una inadecuada asistencia tcnica
para su construccin.


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
Por esta razn la Municipalidad Distrital de Huayllahura, plantea realizar una siguiente
intervencin mediante la formulacin y ejecucin del PIP:
MEJORAMIENTO
DEL
SERVICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO GENERAL DE HUAYLLAHUARA. La

alternativa de solucin propone construir nichos perpetuos para que el crecimiento se de en
forma vertical de esta forma poder cubrir la demanda efectiva y los ahora si van enterrar a
sus muertos en este cementerio que presenta mejores condiciones. Tambin se propone la
construccin de veredas que faciliten el acceso, culminacin y mejoramiento del cerco
perimtrico, construccin de la capilla
y de servicios higinicos estos componentes sern
descritos en el tem de Costo con Proyecto.

3.2 DEFINICONDEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
El problema central que se pretende solucionar se ha definido como:
Las causas que explican la Limitada Disponibilidad de Servicios en el Cementerio General, se

pueden explicar de la siguiente manera:
ANLISIS DE CAUSAS
Las causas que explican la Limitada Disponibilidad de Servicios en el Cementerio, se pueden
explicar de la siguiente manera:
Causas Indirectas:
Insuficiente de infraestructura de nichos y capilla.
deficiente prestacin de servicios de servicios higinicos.
Cerco Perimtrico en mal estado.
Causas Directas:
Limitadas condiciones de infraestructura del cementerio
deficiente prestacin de servicios bsicos para los visitantes.
Deficiente disponibilidad de cerco perimtrico.
ANLISIS DE EFECTOS

GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
a. Efectos directos
Adecuadas condiciones de infraestructura del cementerio.
Eficiente prestacin de servicios bsicos para los visitantes.
Restriccin de personas ajenas y animales.
b. Efectos indirectos:
Inadecuadas condiciones de infraestructura del cementerio.
deficiente prestacin de servicios bsicos para los visitantes.
Restriccin de personas ajenas y animales.
c. Efecto Final:
Deficiente condiciones de infraestructura y de servicios bsicos cementerio general

del distrito huayllahuara

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
ARBOL DE CAUSA EFECTOS
DEFICIENTE CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA

Y DE SERVICIOS BASICOS CEMENTERIO GENERAL
DEL DISTRITO HUAYLLAHUARA
Falta de condiciones de
infraestructura de nichos
y capilla
Daos a la salud de la
poblacion y medio ambiente
expuesto a saqueos y robos

de tumbas o nichos
Adecuadas condiciones de
infarestructura del cementerio
Eficiente prestacion de
servicios basicos para los
visitantes
Restriccin de personas
ajenas y animales
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
DE INHUMACION DEL CEMENTERIO GENERAL
DEL DISTRITO HUAYLLAHURA
Inadecuadas
condiciones de
infraestructura del
cementerio
Insuficiente de
infraestructura
de nichos y
capilla
deficiente
prestracion de
servicios basicos
para los visitantes
Deficiente disponibilidad de
cerco perimtrico
deficiente
pestracion de
servicos de
servicios
higienicos
Cerco
perimetrico en
mal estado


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1 Objetivo
El principal objetivo es garantizar la:
3.3.2 Medios Fundamentales

Habiendo definido el objetivo central se ha considerado como medios de primer orden y
medios de fundamentos.
Medios de primer orden
Suficiente infraestructura de nichos y capilla.

servicios higinicos en buen estado.
Cerco perimtrico en buen estado.
Medios fundamentales
Adecuadas condiciones de infraestructura del cementerio.
Eficiente prestacin de servicios bsicos para los visitantes.
Disponibilidad de cerco perimtrico.
ANLISIS DE FINES
Fines Directos
Disminucin de la de las condiciones de infraestructura del cementerio.
reduccin de la prestacin de servicios bsicos para los visitantes.
Restriccin de personas ajenas y animales al cementerio
Fines Indirectos
Reduccin de la falta de condiciones de infraestructura de nichos y capilla.

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
Reduccin de daos a la salud y al medio ambiente.
Reduccin de exposicin a saqueos y robos de tumbas o nichos
Fines ultimo
Mejorar las condiciones de infraestructura y de los servicios bsicos del cementerio

general del distrito de Huayllahuara.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
MEJORAR LAS CONDICONES
DE INFRAESTRUTURA Y DE LOS
SERVICIOS BASICOS DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL
DISTRITO DE HUAYLLAHUARA
Reduccion de la falta
de condiciones de
infraestrutura de
nichos y capilla
Reduccion de daos
a la salud y al medio
ambiente
reducion de
exposicion a saqueos
y robos de tumbas o
nichos
disminucion de la de las
condiciones de
infraestructura del
cementerio
reduccion de la
prestacion de servicios
basicos para los
visitantes
Restriccin de personas
ajenas y animales al
cementerio
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE
INHUMACION DEL CEMENTERIO GENERAL DEL
DISTRITO DE HUAYLLAHURA
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Adecuadas condiciones
de infraestructura del
cementerio
Eficiente perstacion de
servicios basicos para
los visitantes
Disponibilidad de cerco
perimtrico
Suficiente
infraestructura de
nichos y capilla
servicios higienicos en
buen estado
Cerco Perimtrico en
buen estado
Medio Fundamental


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
MEDIOS FUNDAMENTALES
Adecuadas
condiciones de
infraestructura del
Eficiente prestacin de
servicios bsicos para los
visitantes
Construccin de una
Capilla de Concreto
Armado, Construccin
de 01 Cuartel de
Nichos de 4 pisos con
un total de 24 nichos,
Construccin de una
Capilla de Concreto
Armado, Construccin
de 01 Cuartel de
Nichos de 4 pisos con
un total de 24 nichos.
Construccin de
Servicios Higinicos
para damas y varones
Construccin de
Servicios Higinicos
para damas y varones
Disponibilidad de cerco
perimtrico
Mejoramiento del
Cerco Perimtrico del
terreno del
Cementerio con el
muro frontal
tarrajeado
Construccin y
mejoramiento del
Cerco Perimtrico del
terreno del Cementerio
con columnas y muro
frontal tarrajeado
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

El planteamiento de Alternativas Tcnicas consiste en una descripcin general de la propuesta
tcnica y un presupuesto estimado de la siguiente manera:
El Proyecto de ampliacin y mejoramiento del cementerio consiste en lo siguiente:
ALTERNATIVA I
Construccin de una Capilla de Concreto Armado.
Construccin de 1 Cuarteles de Nichos de 4 pisos con un total de 24 nichos.
Construccin de Servicios Higinicos para damas y varones.
Mejoramiento del Cerco Perimtrico del terreno del Cementerio con el muro frontal
tarrajeado.


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
ALTERNATIVA II
Construccin de una Capilla de Concreto.
Construccin de 1 Cuartel de Nichos de 4 pisos con un total de 24 nichos.
Construccin de Servicios Higinicos para damas y varones y un Lavadero.
Mejoramiento del Cerco Perimtrico del terreno del Cementerio con el muro frontal
tarrajeado.


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 DEFINICON DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
El Horizonte de evaluacin del proyecto se considera 10 aos, el mismo que es compatible con
la vida til de los principales componentes y los requerimientos del SNIP el mismo que
recomienda que no sea mayor a 10 aos para los proyectos
4.1.1. FASE DE PRE INVERSION Y SU PERIODO DE PRE INVERSIN
El horizonte del proyecto sobre el cual se evala la viabilidad del proyecto es de 10 aos, en
razn de la regularidad en la poltica de mantenimiento de vas siendo la mayora de este tipo
de proyectos evaluados sobre la base de este horizonte porque se estima que es el periodo en
el cual la va no presentar daos estructurales o irremediables dando un mantenimiento
adecuado y/o continuo. En este periodo se prev la operatividad y mantenimiento del proyecto
en condiciones ptimas de servicio a la comunidad para la obtencin sucesiva de beneficios
sociales y econmicos propuestos.
El periodo propuesto de 10 aos est en concordancia con el periodo mximo propuesto por la
DGPM y publicado en la Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social del
Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil del Ministerio de Economa y Finanzas
Resolucin Directoral N 003 2011 EF/68.01 Anexo SNIP 10 v3.1.
4.1.2. FASE DE INVERSION, SUS ETAPAS Y SU DURACION
Esta fase contempla el desarrollo de los estudios definitivos o expedientes tcnicos y de
ejecucin del proyecto, el proceso de contratacin para la ejecucin de obra, la etapa de
construccin y ejecucin de obras y la etapa de recepcin y levantamiento de observaciones.
Esta fase se dividir en dos etapas, a saber:
a) El tiempo que dure la elaboracin del estudio definitivo y del expediente tcnico.
b) El tiempo en que se realizaran las actividades necesarias para generar la capacidad fsica
de ofrecer los servicios del proyecto, en otras palabras la ejecucin propiamente dicha de la
obra tanto para la alternativa I como para la Alternativa II. Ambas etapas de esta fase sern
medidas en meses.
En el cuadro siguiente se muestran un esquema de fases y etapas del proyecto, mostrando el
cronograma de ejecucin por alternativas.

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
Cuadro N 11
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO
FASE1
INVERSION
POST INVERSIN
PROYECTO
ALTERNATIVA
I
ETAPAS
Elaboracin de Estudios y
Expediente Tcnico
PROYECTO
ALTERNATIVA
II
1 mes
1 mes
Construccin del Proyecto
2 meses
2 meses
Operacin y Mantenimiento
de la Infraestructura
10 aos
10 aos
10 AOS
10 AOS
TOTAL HORIZONTE DE EVALUACION

1 No son necesarios los estudios de pre-factibilidad ni de factibilidad para la fase de Pre Inversin
Cuadro N 12
ALTERNATIVA I
FASES
ETAPA
01
Pre
inversin
Inversin

Tcnico
Construccin y
Equipamiento
Operacin y
Mantenimiento
Post
Inversin
Mant. rutinario
Mant. peridico
02
03
AO 0
MESES
04 05 06
07
08
09
AO 1
MESES
2 312
AO
5
AO
10
X
X
X
X
X
X

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
Cuadro N 13
ALTERNATIVA II
FASES
ETAPA
01
Pre
inversin
Inversin

Tcnico
Construccin y
Equipamiento
Post
Inversin
Operacin y
Mantenimiento
Mant. rutinario
Mant. peridico
4.1.3.
02
03
AO 0
MESES
04SSSSS
05 06
07
08
09
AO 1
MESES
2 312
AO
5
AO
10
X
X
X
X
X
X
FASE POST INVERSION Y SUS ETAPAS
En esta fase se incluyen actividades orientadas a dar la sostenibilidad en el tiempo al proyecto,

como son: Operacin y el Mantenimiento de la Obra.
Cuadro N 14
CRONOGRAMA DE EJEC. ETAPA DE POST - INVERSION PARA LA ALT. I y II.
DESCRIPCION
AO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Mantenimiento rutinario anual

Mantenimiento cada 5 aos
Este proyecto mantendr el horizonte de evaluacin establecido siempre y cuando la
infraestructura construida no sea alterada de manera negativa por factores que escapan de la
responsabilidad de la Municipalidad.
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA DEMANDA


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
Ubicado e identificado el problema para el rea de influencia del proyecto se considera a la

poblacin que vive dentro del rea del proyecto, el mismo que se ubica en la zona urbana del
Distrito Huayllahuara.
Las caractersticas de la poblacin son las siguientes: del total de habitantes el 67.4% se halla
en extrema pobreza, con un ingreso per cpita de 115.8 nuevos soles mensuales, en su totalidad
se dedican a la agricultura como principal actividad, con una tasa de analfabetismo del 19%,
predominando en las mujeres en un 31.0%.
El total de viviendas consideradas en el estudio es de 313, de los cuales el 24.9% de las
viviendas no cuentan con agua potable, ni desage, ni alumbrado elctrico, los materiales
predominantes en sus viviendas son: piso de tierra en un 96.6%, cemento el 1.4% y de madera o
entablados un 2.1%, los materiales predominantes en las paredes es de; adobe o tapia el 91.1%,
seguido por las paredes de piedra con barro con un 5.5%, paredes con ladrillo o bloque de
cemento con un 2.7%.
4.2.2. REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El rea de influencia directa del proyecto comprende el Distrito de Huayllahuara, que est
ubicado en las coordenadas longitud oeste 75 02 11(O), latitud sur 12 25 51 10 (S),la
poblacin beneficiaria es de 688 personas (considerando la poblacin del Centro Poblado de
Huayllahuara), con una densidad poblacional de 3.5 hab/viv. Distribuidos en 197 viviendas. La
altura de edificacin de sus viviendas es generalmente de 2 pisos en un 64.97%, seguido por las
construcciones de 1 piso con 33.50% y las construcciones de 3 pisos en 1.52%. Los materiales
predominantes en la construccin de estas viviendas son; los pisos de tierra en un 99%, frente
a las construcciones con pisos de cemento con 0.6%, madera y entablados con 0.3%, mientras
que las paredes que predominan en Huayllahuara son; paredes de adobe o tapia con un 93.3%,
seguido por paredes de piedra con barro con 6.4% y paredes con ladrillo o bloque de cemento
con 0.3%. Entre las razones tenemos:
El cementerio general tiene una ubicacin estratgica.
Tiene precios accesibles acorde a los niveles de ingreso del distrito.
Brindar servicios completos tan igual que los cementerios de otros distritos de la
Provincia.
4.2.3. DETERMINACION DE LA DEMANDA

Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que las calles
propuestas para la construccin de veredas tienen flujo peatonal, por lo tanto las variables
ahorro de tiempo de las
personas
son
relativamente significativas para
el
anlisis
estimacin de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
El rea de influencia del presente proyecto ser el Centro Poblado de Huayllahuara (capital
del distrito del mismo nombre) y las localidades aledaas pertenecientes al distrito.
A. Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia ser la poblacin de Huayllahuara que
se beneficiaran de forma directa e indirecta con la construccin de las pistas y veredas. El
mismo que segn el censo nacional 2007; XI de poblacin y VI de vivienda, es de 907
habitantes, el mismo que proyectado hasta el 2013, considerando una tasa de crecimiento de
-2.15% anual es de 796 habitantes.
Cuadro N 15
Obtencin de la T.C. de la Poblacin del Distrito de Huayllahuara.
AO
1993
Hombres
Mujeres
Total
Aos transcurridos
TC %
2007
537
693
410
497
1,230
907
14
-2.15%
Fuente: Censo INEI 2007.

PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA
La poblacin Referencial del Distrito de Huayllahuara, se proyecta en 10 aos, en base a la
Tasa de Crecimiento Intercensal del Distrito de Huayllahuara, -2.15%, segn el INEI,
obtenindose los resultados siguientes.
Cuadro N 16
Poblacin Referencial Proyectada al 2023.
Poblacin Proyectada por aos
0
10
LUGAR
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Pob. Huayllahuara
779
762
746
730
714
699
684
669
655
641
627

B. POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
La poblacin demandante potencial se estima con base a la poblacin que va hacer uso del
proyecto, se considera como poblacin demandante potencial a los habitantes del Centro
Poblado de Huayllahuara, quienes utilizan la Calle Progreso en sus actividades cotidianas.
Cuadro N 17
Poblacin Demandante Potencial.
POBLACION
201
3
29
34
0
72
7
6
Hombres
Mujeres
TOTA
L 2007.
Fuente: Censo INEI
T.
C.
2.15%
Sobre la poblacin referencial se realiza el clculo de la poblacin demandante potencial, luego

se proyecta cada uno de ellas durante el horizonte de evaluacin, aplicando la tasa de
crecimiento del Distrito de Huayllahuara, la tasa de crecimiento del Distrito es de -2.15%
anual.
Cuadro N 18
Poblacin Potencial Proyectada.
Poblacin Proyectada por aos
0
10
LUGAR
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Pob. Huayllahuara
779
762
746
730
714
699
684
669
655
641
627

C. POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
La demanda efectiva es una proporcin de la demanda potencial por lo que en este acpite
haremos un anlisis ambos para un mejor entendimiento de su determinacin en el presente
estudio.
Los supuestos utilizados, para proyectar la demanda por el proyecto se describir segn el
anlisis que se realice.
C.1. Poblacin Demandante Efectiva Sin Proyecto
PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
La poblacin demandante efectiva, es la fraccin de la poblacin de referencia que demanda los

servicios que brinda el proyecto, representado por la poblacin del Centro Poblado de
Huayllahuara que se beneficia por el proyecto, el mismo que resulta cero 0. A continuacin se
presenta el cuadro de la poblacin efectiva sin proyecto.
Cuadro N 19
Proyeccin de Poblacin Demandante Efectiva Sin Proyecto
POBLACION PROYECTADA POR AOS
LUGA
R
201
201
201
201
201
201
Poc. C.P. Huayllahuara
00
N Viviendas (CC.PP.)
00
00
00
00
00
00
00
00
00
2020
2021
2022
2023
2024
00
00
00
00
00
00
0
0
00
00
00
00
0
Fuente: Censo INEI 2007
C.2. Poblacin Demandante Efectiva Con Proyecto

Los proyectos alternativos suponen acciones que tienen como objetivo mejorar las condiciones
de infraestructura y servicios bsicos del cementerio general del distrito de huayllahuara, por
lo tanto con la ejecucin del proyecto la poblacin demandante efectiva es la misma poblacin
demandante potencial.
A continuacin se presenta el cuadro de la poblacin efectiva con proyecto, el mismo que se va
a dar con la ejecucin del proyecto.
Cuadro N 20
Demanda Efectiva Proyectada - Situacin Con Proyecto.
POBLACIN PROYECTADA POR AOS
0
10
LUGAR
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Pob. Huayllahuara
779
762
746
730
714
699
684
669
655
641
627

C.3 DEMANDA ACTUAL

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
Para determinar la demanda actual se procedi a tomar la informacin estadsticas

proporcionadas por la oficina de registro civil de la Municipalidad del Valle, donde se muestra
mensualmente el nmero de defunciones, tomando 6 aos de periodo desde 2006 al 2011. A
continuacin el cuadro.
CUADRO N 21
DEMANDA ACTUAL: ESTADISTICAS DE DEFUNCIONES MENSUALES 2008- 2013
AO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Datos estadsticos 2014 de la Oficina de registro civil de la Municipalidad.
A continuacin la frmula para hallar la tasa de mortalidad.
TASA DE
=
MORTALIDAD
NUMERO DE DEFUNCIONES
POBLACION ANUAL
1000
La demandad efectiva de defunciones anuales se ha determinado a travs de la Tasa de

Mortalidad proporciona por la DIRESA a travs del Anlisis situacional de Salud (ASIS) del
Centro de Salud de Huayllahuara el cual es:
C.4 DEMANDA EFECTIVA PROYECTAD
TASA DE
=
MORTALIDAD
5.7 X 1000 HABITANTES
CUADRO N 22
0
2014
5
1
2015
4
2
2016
5
3
2017
5
DEFUNCION PROYECTADA
4
5
6
2018
2019
2020
4
5
5
7
2021
4
8
2022
4
9
2023
5
10
2014
6

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
DEMANDA POTENCIAL: # DE DEFUNCIONES ANUALES

PROYECTADAS
9
7
Series1
5
3
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2014
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA

4.3.1. OFERTA SIN PROYECTO
La oferta del servicio sin proyecto del rea de influencia est dada por una infraestructura
vial afirmada con topografa llana, ondulada, en estado de conservacin de malo a regular, las
vas no cuentan con pistas y veredas, las principales caractersticas de la va en su situacin
actual se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 23
OFERTA SIN PROYECTO
(Situacin de la Infraestructura Actual del Cementerio)
CARACTERISITCAS
CEMENTERIO GENERAL
Cerco Perimtrico
Estado regular y Falta

Culminar
Capilla
Muy Malo
Nichos
No existe

4.3.2 OFERTA CON PROYECTO

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
En la situacin con proyecto se da la culminacin y mejoramiento del cerco perimtrico,

construccin de un pablellon de nichos y construccin de la capilla, tomando en consideracin
las siguientes caractersticas tcnicas de Ingeniera como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N 24
OFERTA EN LA SITUACION CON PROYECTO
Alternativa I y II
OFERTA CON PROYECTO DE NICHOS PERPETUOS: CEMENTERIO GENERALDE HUAYLLAHURA

CAPACID
AREA OFERTA ESTADO DE LA
INDICE
N AMBIEN CANTID AD POR
OPTIMIZ
RECOMENDA
DE
(M2/FALLEC
INFRAESTRUC
TES
AD
CIN
PABELL
PABELL ADA DE
IDO)
TURA
NICHOS
ON
ON M2
BUEN
CORRECTO
PABELL
ESTADO/
1
1
24
2.47
59.28
0
MANTENIMIE
ON
CONSTRUCCI
NTO
ON NUEVA
TOTAL
1
24
2.47
59.28
0
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
La comparacin de la oferta y la demanda proyectada, nos muestra que la zona afectada por el
proyecto en la localidad de Huayllahuara, no cuentan con un tratamiento de la infraestructura
alguno a pesar de tener un nmero alto de beneficiarios directos que es un aproximado de 637
pobladores. Existe un dficit de pavimentacin de calles y veredas, por lo que con el proyecto
dicho dficit se reducir en un 100%, llegando a cumplir con las expectativas deseadas.
Cuadro N 25
BALANCE DE OFERTA DEMANDA
0
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2014
OFERTA
24
20
15
10
DEMANDA
DIFERENCIA
20
15
10
-4


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Alternativa N 01:
Consta de los siguientes componentes:
Limpieza
acarreo y
colocacin de ventana segn diseo, bisagra aluminizada de 4x4,colocacion de vidrios
cobertura, cumbrera

Limpieza de terreno manual, trazo y replanteo, demolicin en muro de concreto ciclpeo,
acarreo de material excedente, concreto en columnas fc=210 kg/cm2 con acero fy=4200
kg/cm2, encofrado y desencofrado, concreto en vigas de amarre fc=210 kg/cm2 con acero
fy=4200 kg/cm2,encofrado y desencofrado, muro de soga ladrillo k.k., con acero fy=4200
kg/cm2, muro de soga con ladrillo k.k.,
tarrajeo de columnas, vigas de amarre, muros y
vestiduras de derrames, pintura en general, repintado de puerta principal.


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
sobrecimiento c:h 1:8 + 25% de piedras medianas, encofrado y desencofrado, construccion de

4. Construccin servicio higinico con arrastre hidrulico concreto fc=210 kg/cm2.
acero
fy=4200
kg/cm2,encofrado
y
desencofrado,
correas
de
maderas
tubera.
Alternativa N 02:
Limpieza
acarreo y

GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
colocacin de ventana segn diseo, bisagra aluminizada de 4x4,colocacion de vidrios

cobertura, cumbrera

limpieza de terreno manual, trazo y replanteo, demolicin en muro de concreto ciclopeo,
acarreo de material excedente, excavacin para zapatas, relleno con material propio, solado
de concreto c:h 1:12 e=4,concreto para cimiento corrido c:h 1:10 + piedras grandes, concreto
en zapatas fc=210 kg/cm2, acero fy=4200 kg/cm2,concreto en columnas fc=210 kg/cm2 con
acero fy=4200 kg/cm2, encofrado y desencofrado, concreto en vigas de amarre fc=210
kg/cm2 con acero fy=4200 kg/cm2,encofrado y desencofrado, muro de soga ladrillo k. k.
caravista, con acero fy=4200 kg/cm2, muro de soga con ladrillo k. k. caravista, tarrajeo de
columnas, vigas de amarre, muros y vestiduras de derrames, pintura en general, repintado de
puerta principal.
sobrecimiento c:h 1:8 + 25% de piedras medianas, encofrado y desencofrado, construccion de
4. Construccin servicio higinico con arrastre hidrulico concreto fc=210 kg/cm2.
acero
fy=4200
kg/cm2,encofrado
y
desencofrado,
correas
de
maderas

GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO

tubera.
4.6 COSTOS DEL PROYECTO
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado
los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas se han considerado
como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el
propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en las categoras:
COSTOS DE INVERSION
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin de las vas
peatonales, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Materiales de construccin
Maquinarias y Equipos
Servicios Profesionales
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
El resumen de la inversin a precios privados y sociales para las 2 alternativas se detalla en el

anexo, las inversiones a precios sociales han sido afectadas por el factor de correccin de 0.79
y 0.75 para los costos en operacin y mantenimiento. Las inversiones contemplan un 10% por los
servicios de Gastos Generales, Utilidades en 10%, 18% por concepto de IGV, 3.5% por
Supervisin y Variable por la Elaboracin de Expediente Tcnico.
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Con el propsito de calcular los indicadores de efectividad por componentes se han
desagregado los costos de operacin a precios privados y aprecios sociales Las acciones
contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento del cementerio de acuerdo al
planteamiento por alternativa son las siguientes:
Pintado
Limpieza (basura, desmonte)
4.5.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto.


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
Se considera como costos en la situacin Sin Proyecto, aquellos costos en que se vienen
sufragando por parte de la municipalidad distrital, el cual garantiza el funcionamiento de la del
cementerio general de huayllahuara.
Cuadro N 26
RELACIN Y COSTOS DEL PERSONAL ASIGNADO
AL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE HUAYLLAHUARA
CONDICION
NIVEL REMUNERACION
REMUNERACION
N
CARGO
LABORAL
BRUTA MENSUAL
TOTAL ANUAL
1 Cuidador
CAS
S/N
750.00
9000.00
9000.00
Fuente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAHUARA
Cuadro N 27
COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO CEMENTERIO
A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACION DEL

CEMENTERIO" GENERAL DEL DISTRITO DE HUAYLLAHUARA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

RUBRO
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
COSTOS PRIVADOS
POR AO
10,380.27
Remuneracin Cuidador
. Mano de obra
GLB
12
750.00
9,000.00
.Materiales de Limpieza
GLB
880.27
880.27
GLB
0.00
0.00
GLB
0.00
0.00
GLB
500.00
500.00
S/.
10,380.27
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Remuneracin pintor
. Mano de obra
Remuneracin Trabajador
. Mano de obra cultivo de Areas Verdes

Insumos limpieza
. Materiales
TOTAL OPERACIN Y MMTO/ AO A COSTOS DE MERCADO

Elaboracin Propia.
Para obtener los costos sociales se ha considerado las recomendaciones del Sector como
son:

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
FACTOR DE CONVERSION
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
0.60
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
0.85
MANO DE OBRA CALIFICADA
0.91
Cuadro N 28
COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACION DEL CEMENTERIO"

GENERAL DEL DISTRITO DE HUAYLLAHUARA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

RUBRO
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
COSTOS
PRIVADOS POR
AO
FACTOR DE
CORRECION
10,380.27
COSTO SOCIAL
POR AO
6,571.73
. Mano de obra
GLB
12
750.00
9,000.00
0.60
5,400.00
GLB
880.27
880.27
0.85
748.23
GLB
0.00
0.00
0.91
0.00
GLB
0.00
0.00
0.60
0.00
GLB
500.00
500.00
0.85
S/.
10,380.27
Remuneracin pintor
. Mano de obra
Remuneracin Trabajador
. Mano de obra cultivo de Areas Verdes

Insumos limpieza
. Materiales
TOTAL OPERACIN Y MMTO/ AO

Elaboracin Propia.
423.50
6,571.73
4.5.2. Costos en la Situacin Con Proyecto.
Estos costos estn referidos a los costos de intervencin, tanto de la primera como de la
segunda alternativa, considera costos de inversin y costos operativos durante el horizonte de
evaluacin a precios privados y a precios sociales, respectivamente.
Para obtener los costos sociales se aplic los siguientes criterios:
1. Expediente Tcnico: 15% Impuesto a la Renta, toda vez que se prev la
elaboracin del Expediente Tcnico por un Consultor.
2. Infraestructura: Se prev la ejecucin de la obra por Contrata a travs de terceros.

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
Equipamiento con mobiliario escolar: Se prev la adquisicin a travs de terceros

quienes facturarn el costo de los bienes, por tanto para obtener los precios sociales
se deflacta el 19% por IGV.
Cuadro N 29
DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO
TIPO
DESCRIPCION DE LOS AMBIENTES
CANTIDAD REQUERIDA
Nichos
capilla
Servicios Higinicos
Cerco Perimtricos
ESPACIOS
INTERIORES
ESPACIOS
EXTERIORES
OBSERVACION
El Proy. Contempla
24 nichos nuevos
El Proy. Contempla
1 capilla nuevos
El Proy. Contempla
servicios higinicos
nuevos
El proy. Contempla
el Mejoramiento del
cerco perimtrico.
ALTERNATIVA No 1
PRESUPUESTO DESAGREGADO DE OBRA
ALTERNATIVA I (PRECIOS DE MERCADO)
13,085.71
PABELLON DE NICHOS
CERCO PERIMETRICO
11,513.34
CAPILLLA
45,233.85
SS.HH
10,853.01
COSTO DIRECTO
80,685.91
8,068.59
GASTOS GENERALES (10%)
8,068.59
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
96,823.09
14,523.46
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL
111,346.56
SUPERVISION (3.5%)
2,824.01
EXPEDIENTE TECNICO
3,500.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
117,670.56
Fuente: Elaboracin de equipo Tcnico.

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
PRINCIPALES RUBROS
COSTO TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
3,500.00
COSTO DIRECTO
80,685.91
RESULTADO 01
13,085.71
9,160.00

2,617.14
1,308.57
RESULTADO 02
11,513.34
8,059.34

2,302.67
1,151.33
RESULTADO 03
45,233.85
31,663.70

9,046.77
4,523.39
RESULTADO 04
10,853.01
7,597.11

2,170.60
1,085.30
22,592.05
UTILIDAD (10%)
8,068.59
SUPERVISION (3.5%)
2,824.01
TOTAL
117,670.56
Los factores de correccin utilizados para el presupuesto en precios sociales son los
siguientes.
0.60
0.85
0.91
ALTERNATIVA No 1
PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

PRINCIPALES RUBROS
COSTO TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
RESULTADO 01
RESULTADO 02
RESULTADO 03
RESULTADO 04
3,500.00
80,685.91
13,085.71
9,160.00
UTILIDAD (10%)
SUPERVISION (3.5%)
FACTOR
CORRECC
0.91
0.85
3,185.00
67,534.11
10,952.74
7,786.00
2,617.14
1,308.57
11,513.34
8,059.34
0.91
0.60
2,302.67
1,151.33
45,233.85
31,663.70
0.91
0.60
9,046.77
4,523.39
10,853.01
7,597.11
0.91
0.60
0.85
8,232.56
2,714.03
9,083.97
6,457.54
2,170.60
1,085.30
22,592.05
8,068.59
2,824.01
0.91
0.60
0.85
0.77
0.91
1,975.25
651.18
19,203.25
6,212.82
2,569.85
0.85
0.85
117,670.56
TOTAL
COSTO PS
2,381.60
785.14
9,636.67
6,850.44
2,095.43
690.80
37,860.73
26,914.14
98,705.01
ALTERNATIVA No 2
ALTERNATIVA II (PRECIOS DE MERCADO)
PABELLON DE NICHOS
CERCO PERIMETRICO
CAPILLLA
SS.HH
13,085.71
COSTO DIRECTO
85,181.73
16,009.16
45,233.85
10,853.01
GASTOS GENERALES (10%)
8,518.17
UTILIDAD (10%)
8,518.17
SUB TOTAL
102,218.08
VALOR REFERENCIAL
117,550.79
2,981.36
3,500.00
124,032.15
15,332.71
IGV (18%)
SUPERVISION (3.5%)
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO



GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
PRINCIPALES RUBROS
COSTO TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
3,500.00
COSTO DIRECTO
85,181.73
RESULTADO 01
13,085.71
9,160.00

1,308.57
2,617.14
RESULTADO 02
16,009.16
11,206.41

1,600.92
3,201.83
RESULTADO 03
45,233.85
31,663.70

4,523.39
9,046.77
RESULTADO 04
10,853.01
7,597.11

1,085.30
2,170.60
23,850.88
UTILIDAD (5%)
8,518.17
2,981.36
SUPERVISION
TOTAL
124,032.15
Los factores de correccin utilizados para el presupuesto en precios sociales son los
siguientes.
0.60
0.85
0.91


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
ALTERNATIVA No 2
ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

COSTO TOTAL
FACTOR
CORRECC
EXPEDIENTE TECNICO
3,500.00
0.91
COSTO DIRECTO
85,181.73
RESULTADO 01
13,085.71
9,160.00
0.85
7,786.00
1,308.57
0.91
1,190.80
2,617.14
0.60
RESULTADO 02
16,009.16
11,206.41
0.85
9,525.45
1,600.92
0.91
1,456.83
3,201.83
0.60
RESULTADO 03
45,233.85
31,663.70
0.85
26,914.14
4,523.39
0.91
4,116.28
9,046.77
0.60
5,428.06
RESULTADO 04
10,853.01
7,597.11
0.85
6,457.54
1,085.30
0.91
987.62
PRINCIPALES RUBROS
COSTO PS
3,185.00
68,656.47
10,547.08

1,570.29
12,903.38

1,921.10
36,458.48
8,747.53

2,170.60
0.60
1,302.36
23,850.88
0.85
20,273.25
UTILIDAD (5%)
8,518.17
0.77
6,558.99
SUPERVISION
2,981.36
0.91
2,713.04
TOTAL
124,032.15
101,386.76
4.5.3. OPERACIN Y MANTENIMIENTO

En la situacin CON PROYECTO, los costos de Operacin y Mantenimiento son similares para
ambas alternativas.
Como ya se ha indicado los costos de operacin son asumidos por el Ministerio de Educacin y
con la puesta en marcha del Proyecto motivo de intervencin, no significa mayores costos para
el Estado. El mantenimiento de la futura infraestructura ser asumido por la APAFA de la

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
Institucin Educativa, para la cual han comprometido su participacin a travs de un acta el

mismo que se adjunta en los anexos de documentos de sostenibilidad.
CUADRO N 30 - A
COSTOS DE OPERAC. Y MANTT. EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA I - A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01

NOMBRE DEL PROYECTO

CEMENTERIO" GENERAL DEL DISTRITO DE HUAYLLAHUARA
- HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

RUBRO
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
COSTOS PRIVADOS POR

AO
9,880.27
. Mano de obra
GLB
12
750.00
9,000.00
GLB
880.27
880.27
3,129.18
.Trabajos de repintado de capilla
. Materiales
. Mano de obra
1
1
497.20
1,000.00
497.20
1,000.00
1
1
84.00
300.00
84.00
300.00
1
1
50.00
160.00
50.00
160.00
1
1
20.90
7.00
20.90
7.00
GLB
1
1
250.00
150.00
250.00
150.00
GLB
10.08
10.08
GLB
1
1
250.00
350.00
250.00
350.00
S/.
13,009.45
GLB
GLB
. Resane de muros de cerco perimtrico
. Materiales
. Mano de obra
GLB
GLB
. Resane de zcalos
. Materiales
. Mano de obra
GLB
GLB
. Reposicin de vidrios
GLB
. Materiales
. Mano de obra
GLB
. Reparacin de puertas y chapas
. Materiales
. Mano de obra
GLB
. Limpieza de canaletas de desage pluvial
. Mano de obra
. Reparacin de sistema sanitario
. Materiales
. Mano de obra
GLB
* El mantenimiento de la infraestructura actual est sufragado por la Municipalidad, tanto en

mano de obra,
PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
CUADRO N 30 - B
COSTOS DE OPERAC. Y MANTT. EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA I - A PRECIOS SOCIALES

NOMBRE DEL PROYECTO


RUBRO
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO POR
AO
FACTOR DE
CORRECION
9,880.27
COSTO SOCIAL
POR AO
6,148.23
. Mano de obra
GLB
12
750.00
9,000.00
0.60
5,400.00
GLB
880.27
880.27
0.85
748.23
3,129.18
2,599.45
. Materiales
. Mano de obra
1
1
497.20
1,000.00
497.20
1,000.00
0.91
0.60
451.95
1,000.60
1
1
84.00
300.00
84.00
300.00
0.85
0.60
71.40
180.00
1
1
50.00
160.00
50.00
160.00
0.85
0.60
42.50
96.00
1
1
20.90
7.00
20.90
7.00
0.85
0.60
21.75
4.20
GLB
1
1
250.00
150.00
250.00
150.00
0.85
0.60
212.50
90.00
GLB
10.08
10.08
0.60
6.05
GLB
1
1
250.00
350.00
250.00
350.00
0.85
0.60
212.50
210.00
S/.
13,009.45
GLB
GLB
. Materiales
. Mano de obra
GLB
GLB
. Resane de zcalos
. Materiales
. Mano de obra
GLB
GLB
. Materiales
. Mano de obra
GLB
GLB
. Materiales
. Mano de obra
GLB
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
GLB
8,747.68

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
CUADRO N 31 - A
COSTOS DE OPERAC. Y MANTT. EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA II- A PRECIOS DE MERCADO

NOMBRE DEL PROYECTO

CEMENTERIO" GENERAL DEL DISTRITO DE HUAYLLAHUARA
- HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

RUBRO
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
COSTOS PRIVADOS POR

AO
9,880.27
. Mano de obra
GLB
12
750.00
9,000.00
GLB
880.27
880.27
3,171.18
. Materiales
. Mano de obra
GLB
GLB
1
1
497.20
1,000.00
497.20
1,000.00
GLB
GLB
1
1
84.00
342.00
84.00
342.00
GLB
GLB
1
1
50.00
160.00
50.00
160.00
GLB
GLB
1
1
20.90
7.00
20.90
7.00
GLB
GLB
1
1
250.00
150.00
250.00
150.00
GLB
10.08
10.08
GLB
GLB
1
1
250.00
350.00
250.00
350.00
S/.
13,051.45
. Materiales
. Mano de obra
. Resane de zcalos
. Materiales
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
* El mantenimiento de la infraestructura actual est sufragado por la Municipalidad, tanto en

mano de obra,

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
CUADRO N 31 - B
COSTOS DE OPERAC. Y MANTT. EN LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA II- A PRECIOS SOCIALES

NOMBRE DEL PROYECTO


RUBRO
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO POR
AO
FACTOR DE
CORRECION
9,880.27
COSTO SOCIAL
POR AO
6,148.23
. Mano de obra
GLB
12
750.00
9,000.00
0.60
5,400.00
GLB
880.27
880.27
0.85
748.23
3,171.18
2,624.65
. Materiales
. Mano de obra
1
1
497.20
1,000.00
497.20
1,000.00
0.91
0.60
451.95
1,000.60
1
1
84.00
342.00
84.00
342.00
0.85
0.60
71.40
205.20
1
1
50.00
160.00
50.00
160.00
0.85
0.60
42.50
96.00
1
1
20.90
7.00
20.90
7.00
0.85
0.60
21.75
4.20
GLB
1
1
250.00
150.00
250.00
150.00
0.85
0.60
212.50
90.00
GLB
10.08
10.08
0.60
6.05
GLB
1
1
250.00
350.00
250.00
350.00
0.85
0.60
212.50
210.00
S/.
13,051.45
GLB
GLB
. Materiales
. Mano de obra
GLB
GLB
. Resane de zcalos
. Materiales
. Mano de obra
GLB
GLB
. Materiales
. Mano de obra
GLB
GLB
. Materiales
. Mano de obra
GLB
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
GLB
8,772.88


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
CUADRO N 32 - A
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE MANTT. CON PROYECTO - ALTERNATIVA I - A PRECIOS DE
MERCADO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNIT
PARCIAL
GLB
GLB
1
1
497.20
1,000.00
497.20
1,000.00
GLB
GLB
1
1
84.00
300.00
84.00
300.00
GLB
GLB
1
1
50.00
160.00
50.00
160.00
GLB
GLB
1
1
20.90
7.00
20.90
7.00
GLB
GLB
1
1
250.00
150.00
250.00
150.00
GLB
10.08
10.08
GLB
GLB
1
1
250.00
350.00
250.00
350.00
S/.
3,129.18
. Materiales
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
. Resane de zcalos
. Materiales
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra

CUADRO N 32 - B
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE MANTT. CON PROYECTO - ALTERNATIVA I - A PRECIOS

SOCIALES
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNIT
PARCIAL
FACTOR
COSTO SOCIAL
GLB
GLB
1
1
497.20
1,000.00
497.20
1,000.00
0.91
0.41
451.95
1,000.41
GLB
GLB
1
1
84.00
300.00
84.00
300.00
0.85
0.41
71.40
123.00
GLB
GLB
1
1
50.00
160.00
50.00
160.00
0.85
0.41
42.50
65.60
GLB
GLB
1
1
20.90
7.00
20.90
7.00
0.85
0.41
21.75
2.87
GLB
GLB
1
1
250.00
150.00
250.00
150.00
0.85
0.41
212.50
61.50
GLB
10.08
10.08
0.41
4.13
GLB
GLB
1
1
250.00
350.00
250.00
350.00
0.85
0.41
212.50
143.50
S/.
3,129.18
. Materiales
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
. Resane de zcalos
. Materiales
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
2,413.62


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
CUADRO N 33 - A
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE MANTT. CON PROYECTO - ALTERNATIVA II- A PRECIOS DE
MERCADO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNIT
PARCIAL
GLB
GLB
1
1
497.20
1,000.00
497.20
1,000.00
GLB
GLB
1
1
84.00
342.00
84.00
342.00
GLB
GLB
1
1
50.00
160.00
50.00
160.00
GLB
GLB
1
1
20.90
7.00
20.90
7.00
GLB
GLB
1
1
250.00
150.00
250.00
150.00
GLB
10.08
10.08
GLB
GLB
1
1
250.00
350.00
250.00
350.00
S/.
3,171.18
. Materiales
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
. Resane de zcalos
. Materiales
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra

CUADRO N 33- B
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE MANTT. CON PROYECTO - ALTERNATIVA II- A PRECIOS

SOCIALES
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNIT
PARCIAL
GLB
GLB
1
1
497.20
1,000.00
497.20
1,000.00
GLB
GLB
1
1
84.00
342.00
84.00
342.00
GLB
GLB
1
1
50.00
160.00
50.00
160.00
GLB
GLB
1
1
20.90
7.00
20.90
7.00
GLB
GLB
1
1
250.00
150.00
250.00
150.00
GLB
10.08
10.08
GLB
GLB
1
1
250.00
350.00
250.00
350.00
S/.
3,171.18
. Materiales
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
. Resane de zcalos
. Materiales
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra
. Mano de obra
. Materiales
. Mano de obra


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
4.5.4. COSTOS INCREMENTALES

Calculado por la diferencia de los Costos Con Proyecto y los Costos Sin Proyecto, valores
que nos permiten el clculo del VACT. En los Cuadros siguientes se muestran los costos
incrementales para cada una de las alternativas a precios privados y precios sociales.

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
CUADRO N 34 - A
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I
A PRECIOS DE MERCADO (en nuevos soles)
DESCRIPCION
VACT
PERIODO (Aos)
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
10
FASE DE INVERSION
3,500.00
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
80,685.91
22,592.05
SUPERVISION (3.5%)
2,824.01
UTILIDAD (10%)
8,068.59
117,670.56
TOTAL INVERSION
FASE DE POST INVERSION
COSTOS SIN PROYECTO
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
COSTOS CON PROYECTO
13,009.45
13,009.45
13,009.45
13,009.45
13,009.45
13,009.45
13,009.45
13,009.45
13,009.45
13,009.45
13,009.45
13,009.45
13,009.45
13,009.45
13,009.45
13,009.45
13,009.45
13,009.45
13,009.45
13,009.45
117,670.56
2,629.18
2,629.18
2,629.18
2,629.18
2,629.18
2,629.18
2,629.18
2,629.18
2,629.18
2,629.18
1.000000
0.917431
0.841680
0.772183
0.708425
0.649931
0.596267
0.547034
0.501866
0.460428
0.422411
117,670.56
2,412.09
2,212.93
2,030.21
1,862.58
1,708.79
1,567.69
1,438.25
1,319.50
1,210.55
1,110.59
TOTAL COSTOS INCREMENTALES

FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES
134,543.74
INVERSION
VACT
BENEFICIARIOS
C/E
117,670.56
134,544
779
172.71
TSD=
9.00%
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVCICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE
HUAYLLAHUARA - HUANCAVELICA
PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
CUADRO N 34 - B
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I
A PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
DESCRIPCION
VACT
PERIODO (Aos)
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
10
FASE DE INVERSION
3,185.00
67,534.11
19,203.25
2,569.85
6,212.82
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
SUPERVISION (3.5%)
98,705.01
TOTAL INVERSION
COSTOS SIN PROYECTO
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
COSTOS CON PROYECTO
8,747.68
8,747.68
8,747.68
8,747.68
8,747.68
8,747.68
8,747.68
8,747.68
8,747.68
8,747.68
8,747.68
8,747.68
8,747.68
8,747.68
8,747.68
8,747.68
8,747.68
8,747.68
8,747.68
8,747.68
98,705.01
2,175.95
2,175.95
2,175.95
2,175.95
2,175.95
2,175.95
2,175.95
2,175.95
2,175.95
2,175.95
1.000000
0.917431
0.841680
0.772183
0.708425
0.649931
0.596267
0.547034
0.501866
0.460428
0.422411
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 112,669.53
98,705.01
1,996.29
1,831.46
1,680.23
1,541.50
1,414.22
1,297.45
1,190.32
1,092.04
1,001.87
919.15
INVERSION
VACT
BENEFICIARIOS
C/E
98,705
112,670
779
145
TSD=
9.00%
PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
CUADRO N 35 - A
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II
A PRECIOS DE MERCADO (en nuevos soles)
DESCRIPCION
VACT
PERIODO (Aos)
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
10
FASE DE INVERSION
3,500.00
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
85,181.73
23,850.88
SUPERVISION
2,981.36
UTILIDAD (10%)
8,518.17
124,032.15
TOTAL INVERSION
COSTOS SIN PROYECTO
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
10,380.27
COSTOS CON PROYECTO
13,051.45
13,051.45
13,051.45
13,051.45
13,051.45
13,051.45
13,051.45
13,051.45
13,051.45
13,051.45
13,051.45
13,051.45
13,051.45
13,051.45
13,051.45
13,051.45
13,051.45
13,051.45
13,051.45
13,051.45

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES
141,174.87
124,032.15
2,671.18
2,671.18
2,671.18
2,671.18
2,671.18
2,671.18
2,671.18
2,671.18
2,671.18
2,671.18
1.000000
0.917431
0.841680
0.772183
0.708425
0.649931
0.596267
0.547034
0.501866
0.460428
0.422411
124,032.15
2,450.62
2,248.28
2,062.64
1,892.33
1,736.08
1,592.74
1,461.23
1,340.58
1,229.89
1,128.34
INVERSION
VACT
BENEFICIARIOS
C/E
124,032.15
141,175
779
181.23
TSD=
9.00%
PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
CUADRO N 35 - B
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II
A PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
DESCRIPCION
VACT
PERIODO (Aos)
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
10
FASE DE INVERSION
3,185.00
68,656.47
20,273.25
2,713.04
6,558.99
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
SUPERVISION
UTILIDAD (10%)
101,386.76
TOTAL INVERSION
COSTOS SIN PROYECTO
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
6,571.73
COSTOS CON PROYECTO
8,772.88
8,772.88
8,772.88
8,772.88
8,772.88
8,772.88
8,772.88
8,772.88
8,772.88
8,772.88
8,772.88
8,772.88
8,772.88
8,772.88
8,772.88
8,772.88
8,772.88
8,772.88
8,772.88
8,772.88
101,386.76
2,201.15
2,201.15
2,201.15
2,201.15
2,201.15
2,201.15
2,201.15
2,201.15
2,201.15
2,201.15
1.000000
0.917431
0.841680
0.772183
0.708425
0.649931
0.596267
0.547034
0.501866
0.460428
0.422411
101,386.76
2,019.41
1,852.67
1,699.69
1,559.35
1,430.60
1,312.48
1,204.11
1,104.68
1,013.47
929.79

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 115,513.00
INVERSION
VACT
BENEFICIARIOS
C/E
101,387
115,513
779
148
TSD=
9.00%
PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
4.7 EVALUACIN SOCIAL

a) Valor Actual de los Costos
Teniendo como base los Costos Incremntales, se procedi a actualizar el flujo de costos,
para ello, se ha utilizado como factor de actualizacin del 9% establecido por el Ministerio de
Economa y Finanzas, el clculo del VACT se muestran en el cuadro siguiente
CUADRO N 36
PROYECTO
ALTERNATIVA I
VACT
134544.74
CGH
779
ALTERNATIVA II
141174.87
779
b) Estimacin del Ratio: Costo Efectividad.

Para estimar el ratio de Costo Efectividad se ha considerado el Valor de los Costos totales
(VACT), y las metas de atencin a lograr con el proyecto durante el horizonte de evaluacin del
proyecto (10 aos), que son 2938 Beneficiarios atendidos.
CUADRO N 37
INVERSION
PP
VACT
BENEFICIARIOS
C/E
PS
98,705.01 134,543.74
779
144.63 ALERNATIVA SELECCIONADA
ALTERNATIVA N 02 124,032.15 101,386.76 141,174.87
779
148.23 ALTERNATIVA RECHAZADA
ALTERNATIVA N 01 117,670.56
Los resultados obtenidos sealan que la "Alternativa I" tiene un menor Costo - Efectividad, es
decir el Estado invertir en mejorar la calidad del cementerio a un costo de S/ 144.63 por
beneficiario, a precios sociales, monto que beneficiar a lo largo de 10 aos, por lo tanto se
recomienda la ejecucin del proyecto, teniendo en cuenta las caractersticas tcnicas
expuestas y descritas para la Alternativa I.
4.8ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se ha efectuado para las dos alternativas, considerando variaciones
en la Inversin por posibles eventos que
puedan ocurrir en la etapa constructiva o de
Inversin, estos supuestos son:

A. Que la capacidad portante del terreno sea inferior a 1 Kg / cm2

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
B. Variaciones en los diferentes precios de bienes y servicios que se

requiere para la ejecucin del proyecto cuya variacin sea del orden
el -10%
C. Variaciones en el diseo de la infraestructura: + 10%.
Bajo estos supuestos se ha establecido tres escenarios de sensibilidad: Un nivel Optimista,
cuya disminucin sea del orden del 10% de los Costos de bienes y servicios. Un nivel medio tal
cual se viene presentando y un nivel pesimista con una variacin de costos del orden del 10%.
CUADRO N 38
SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
SENSIBILIDAD
COSTO EFECTIVIDAD
%
Alternativa 01
Alternativa 02
40%
53,817
56,470
35%
47,090
49,411
30%
40,363
42,352
25%
33,636
35,294
20%
26,909
28,235
15%
20,182
21,176
10%
13,454
14,117
5%
6,727
7,059
0%
134,544
141,175
-5%
-6,727
-7,059
-10%
-13,454
-14,117
-15%
-20,182
-21,176
-20%
-26,909
-28,235
-25%
-33,636
-35,294
-30%
-40,363
-42,352
-35%
-47,090
-49,411
-40%
-53,817
-56,470

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
COSTO EFECTIVIDAD
SENSIBILIDAD
-0.6
COSTO EFECTIVIDAD
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-0.4
-0.2
Alternativa 01
Alternativa 02
0.2
0.4
0.6
INCREMENTO DE LA INVERSION
4.9ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Con la finalidad de garantizar la Sostenibilidad del proyecto, se ha comprometido a la
Municipalidad, para el Mantenimiento de la futura infraestructura, durante el horizonte de
Evaluacin de 10 aos.
Ante la necesidad de Intervencin para Mejorar la infraestructura existente, se percibe una
buena disposicin por parte de los beneficiarios, para apoyar en la etapa constructiva con mano
de obra no calificada y con labores de mantenimiento y conservacin de la infraestructura
durante su vida til.
CUADRO N 39
FLUJO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(A Precios Sociales).
AOS (Nuevos Soles)
COSTOS
1
Sin
Operacin
PIP Mantenimiento
Con
Operacin
PIP Mantenimiento
10
10380.27 10380.27 10380.27 10380.27 10380.27 10380.27 10380.27 10380.27 10380.27 10380.27
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
9880.27
9880.27
9880.27
9880.27
9880.27
9880.27
9880.27
9880.27
9880.27
9880.27
3129.18
3129.18
3129.18
3129.18
3129.18
3129.18
3129.18
3129.18
3129.18
3129.18


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
4.10 IMPACTO AMBIENTAL

Los trabajos proyectados mejoraran las actuales condiciones de la zona y no generaran
impactos negativos para el medio ambiente, por lo cual no se requerirn adoptar medidas
especiales de mitigacin, sin embargo es preciso mencionar determinadas recomendaciones que
debern tener en cuenta el ejecutar la obra, que son:
El material orgnico a eliminar deber ser acumulado en un lugar adecuado, y conducido

hacia los botaderos municipales lo ms inmediatamente posible.
Desmontar y demoler correctamente construcciones y obras provisionales sin dejar

componentes que puedan constituir en el futuro peligro o fuente de contaminacin
ambiental.
Evitar generar condiciones de proliferacin de vectores de enfermedades

transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depsitos de basura,
etc., por lo que debe preverse en los campamentos cajas de coleccin de basura,
depsitos y eliminacin correcta de residuos orgnicos, tanto slidos como lquidos.
Evitar en lo posible la generacin de polvo en los trabajos de movimiento de tierras,

debiendo regar adecuadamente el material a trabajar, en especial las arcillas.
Se presenta en la parte oportuna dentro del expediente tcnico, un estudio de

Evaluacin de Impacto Ambiental.
El anlisis de impacto ambiental se tendr caractersticas que tendrn impactos

positivos y negativos en la zona de influencia cuando el proyecto en estudio este en
ejecucin.
El anlisis de impacto ambiental se tendr caractersticas que tendrn impactos positivos y
negativos en la zona de influencia cuando el proyecto en estudio este en ejecucin.

IMPACTOS NEGATIVOS
Los impactos negativos que se generan en el rea de influencia sern temporales.
Acumulacin temporal de materiales (tierra, agregados, malezas y otros).
Destruccin de plantas y jardines.
IMPACTOS POSITIVOS
Los impactos positivos que se generaran en el rea de influencia sern de gran

beneficio para los pobladores.
Oferta disponible de nichos.
Infraestructura en condiciones adecuadas
Adecuada prestacin de servicios bsicos para los visitantes.


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
4.11 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION
A. Fase Pre inversin.
A.1. Etapa. Elaboracin del Estudio de Perfil
Descripcin; Esta etapa comprende todo lo relacionado al levantamiento de la informacin
relevante, documentos y acuerdos institucionales para la elaboracin del presente documento.
El desarrollo del mismo se ha realizado en base al Anexo SNIP - 05 Contenido Mnimo de
Perfil para declarar la Viabilidad de un PIP de la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica aprobado por Resolucin Directoral N 002 - 2011 - EF / 68.01. Esta etapa ha
tenido una duracin de 01 meses.
B. Fase de Inversin. (Comn para ambas alternativas.)
B.1. Etapa: Elaboracin del Expediente Tcnico.
Descripcin. Esta etapa ser posterior a la declaracin de viabilidad del presente proyecto y
comprende el Proceso para la Licitacin para la elaboracin del Expediente Tcnico y la
Elaboracin del Expediente Tcnico lo cual se estima tendr una duracin de 01 meses..
01meses la Elaboracin del Expediente Tcnico.
Responsables. La Municipalidad Distrital de Huayllahuara a travs de la Gerencia de

Infraestructura, Obra Publicas y Estudios.
Recursos necesarios. La elaboracin del Expediente tcnico ser financiada en su integridad
por la Municipalidad Distrital de Huayllahuara.
B.2. Etapa: Ejecucin de Obra.
Descripcin. Esta comprende todas las actividades propias de la ejecucin de la Obra. Se
espera que tenga una duracin de 02 meses y para llevar a cabo estas actividades es necesario
primero la aprobacin del presupuesto necesario por la Municipalidad Distrital de Huayllahuara,
posteriormente se iniciar las acciones necesarias para la ejecucin de obra, las cuales tienen
las siguientes etapas:
Proceso de Licitacin de Obra; 01 mes.
Ejecucin de Obra, 01 meses

- Construccin de Infraestructura.


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
- Equipamiento y Capacitacin.
- Liquidacin Tcnica y Financiera.
Responsables. El responsable de la ejecucin de obra ser la Municipalidad Distrital de
Huayllahuara, institucin que tendr que, encargar y supervisar las metas especficas del
presente proyecto.
Recursos necesarios; Los recursos necesarios para llevar a cabo la ejecucin de obra sern
financiados por la Municipalidad Distrital de Huayllahuara, tambin podra solicitar que la
ejecucin de la obra se lleve a cabo por administracin directa o por encargo.
C. Fase de Post-Inversin.
C.1. Entrega de Obra.
Descripcin. La entrega de obra a los beneficiarios ser llevada a cabo por el contratista a la
municipalidad, para lo cual previamente se deber contar con el informe de conformidad del
supervisor y de entrega del residente.
Responsables. El responsable de la entrega de obra, de acuerdo a las metas planteadas en el
presente estudio, ser la Municipalidad Distrital de Huayllahuara o el contratista.
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la entrega sern financiados
por la Municipalidad Distrital de Huayllahuara.
C.2. Operacin.
Descripcin. La Fase de operacin tiene una duracin de 10 aos. Periodo durante el cual se
espera brindar la corriente de servicios planteados con el perfil y se espera alcanzar los
indicadores planteados en el Marco Lgico.
La operacin del proyecto ser llevada a cabo por la Municipalidad Distrital de Huayllahuara.
Responsables. El responsable institucional de la operacin del proyecto es la Municipalidad
Distrital de Huayllahuara.
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la operacin del proyecto
sern financiados por la Municipalidad Distrital de Huayllahuara quien se encargar de proveer
de los recursos que que hagan falta para una ptima operacin del proyecto.


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
Cuadro N 40
Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
ACTIVIDADES
PRESUPUESTO
TRIMESTRE (NUEVOS SOLES)

1
FASE DE INVERSION
117,670.56
1 EXPEDIENTE TECNICO
3,500.00
1 COSTO DIRECTO
80,685.91
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
1 RESULTADO 01
PABELLON DE
NICHOS
13,085.71
2 RESULTADO 02
CERCO
PERIMETRICO
11,513.34
3 RESULTADO 03
CAPILLLA
45,233.85
4 RESULTADO 04
SS.HH
10,853.01
5 GASTOS GENERALES(10%)+IGV
22,592.05
5 SUPERVISION (3.5%)
2,824.01
5 UTILIDAD (10%)
8,068.59


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
Cuadro N 41
Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)
ACTIVIDADES
TRIMESTRE (NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO
1
FASE DE INVERSION
0.50
0.50
6,542.86
6,542.86
0.50
0.50
5,756.67
5,756.67
0.50
0.50
22,616.93
22,616.93
0.50
0.50
5,426.51
5,426.51
0.50
0.50
11,296.03
11,296.03
0.50
0.50
1,412.00
1,412.00
0.50
0.50
117,670.56
1.00
1 EXPEDIENTE TECNICO
3,500.00
3,500.00
1 COSTO DIRECTO
1 RESULTADO 01
2 RESULTADO 02
3 RESULTADO 03
4 RESULTADO 04
5 GASTOS GENERALES(10%)+IGV
5 SUPERVISION (3.5%)
5 UTILIDAD (10%)
80,685.91
PABELLON DE
13,085.71
NICHOS
CERCO
11,513.34
PERIMETRICO
CAPILLLA
SS.HH
45,233.85
10,853.01
22,592.05
2,824.01
8,068.59
4,034.30
4,034.30
3,500.00
57,085.28
57,085.28
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL
2.97%
48.51%
48.51%
PORCENTAJE VALORIZADO ACUMULADO
2.97%
51.49%
100.00%
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO
117,670.56


GESTION 2011 - 2014
PERFIL TECNICO
4.13 ORGANIZACIN Y GESTION

Para efectos del cumplimiento del proyecto la Municipalidad Distrital de Huayllahuara se
encuentra organizado conforme a su Reglamento de Organizacin y Funciones vigente; tal es
as que, cuenta con la Gerencia de Obras Pblicas, Oficina de Tesorera, Oficina de Logstica
entre otras que se relacionan con el proyecto y harn posible el cumplimiento del mismo.
El financiamiento para la ejecucin del presente proyecto ser a cargo la municipalidad
distrital de huayllahuara, entidad que financiara el proyecto en un 90% del monto total, siendo
asumido el monto restante por los pobladores del distrito Huayllahuara con el aporte del 10%
con el apoyo de mano de obra no calificada.
La ejecucin de obra, Mantenimiento Peridico y Rutinario de la obra una vez ejecutada estar
a cargo de la Municipalidad Distrital de Huayllahuara a travs de la Gerencia de
infraestructura, Obras Pblicas y Estudios la cual tiene la capacidad logstica, tcnica y
financiera para ejecutar el proyecto y tiene experiencia demostrada en la ejecucin de este
tipo de proyectos y a la vez cuenta con disponibilidad de recursos fsicos, humanos y
econmicos para el mantenimiento de la obra y es concordante con sus funciones de gobierno
local, en concordancia a la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972.
La elaboracin de los presupuestos de obra y de mantenimiento han sido formulados bajo el
supuesto que el proyecto ser ejecutado por contrata en tal sentido se ha considerado las
partidas de utilidad, Expediente Tcnico y Supervisin (comprendida dentro de los Gastos
Generales).
Se recomienda que la ejecucin del proyecto sea por Administracin Indirecta, toda vez que la
Municipalidad Distrital de Huayllahuara cuenta con los recursos necesarios para el
Cumplimiento de la modalidad propuesta.
4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO

PERFIL TECNICO
GESTION 2011 - 2014
CONLUSION
9)
Despus de haber realizado el diagnstico situacional de la prestacin del Servicio

de inhumacin del cementerio general del Distrito de Huayllahuara, se ha
evidenciado posee ambientes en muy mal estado (capilla, cerco perimtrico),
construido sin criterio tcnico
10) Para revertir el problema identificado se plantea lo siguiente:

SITUACIN CON PROYECTO (ALTERNATIVA 01):
-
Construccin de 01 pabelln de nichos.
Construccin de Capilla
construccin de servicios higinicos para damas y varones.
Mejoramiento del cerco perimtrico.
La infraestructura ser de material noble con columnas y vigas de concreto. Con techo
de teja andina, muros de ladrillo comn, piso pulido (ver planos en anexos).
11) Los Beneficiarios directos que se beneficiaran con la ejecucin del Proyecto son:
Beneficiarios
Ao O
779 Beneficiarios
Beneficiarios
Ao 10
2938 Beneficiarios
12) El presente perfil est enmarcado dentro de los lineamientos estratgicos del
Sector.
13) El Proyecto de Inversin Pblica, planteado para la alternativa seleccionada tiene un
Costo a Precios Privados de S/. 117,670.56 y a precios sociales S/. 98,705.01
14) El Proyecto de Inversin Pblica, planteado tiene un Costo efectividad de 144.63
Nuevos soles,
15) La Sostenibilidad del Proyecto estar a cargo de la Municipalidad distrital de
Huayllahuara.
16) Se recomienda que el proyecto se declare viable lo ms pronto por ser de
emergencia.


Indice Perfil Simplicado Servicios de Inhumacion

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Indice Perfil Simplicado Servicios de Inhumacion

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Municipalidad Distrital de Huayllahuara

GESTION 2011 - 2014

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVCICIO

Municipalidad Distrital de Huayllahuara

Municipalidad Distrital de Huayllahuara

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVCICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO

Municipalidad Distrital de Huayllahuara

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVCICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO

Municipalidad Distrital de Huayllahuara

GESTION 2011 - 2014

FUENTE: Elaboracin Propia

de terreno manual, trazo, nivelacin y replanteo, demoliciones, excavacin de

zapatas y cimientos, nivelacin y compactado con material propio y prstamo,

Municipalidad Distrital de Huayllahuara

articulada tipo teja andina, junta de dilatacin en piso exterior,

instalacin de sistema de agua de lluvia.

tarrajeo de columnas, vigas de amarre, muros y

vestiduras de derrames, pintura en general, repintado de puerta principal.

2x2,2x3,construccin de muro de ladrillo de arcilla corriente de soga, revoques y enlucidos

Municipalidad Distrital de Huayllahuara

F. BENEFICIOS DEL PIP

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVCICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO

Municipalidad Distrital de Huayllahuara

GESTION 2011 - 2014

b) Estimacin del Ratio: Costo Efectividad.

144.63 ALERNATIVA SELECCIONADA

ALTERNATIVA N 02 124,032.15 101,386.76 141,174.87

148.28 ALTERNATIVA RECHAZADA

Municipalidad Distrital de Huayllahuara

de obra no calificada y con labores de mantenimiento y conservacin de la infraestructura

Los impactos negativos que se generan en el rea de influencia sern temporales.

Acumulacin temporal de materiales (tierra, agregados, malezas y otros).

Destruccin de plantas y jardines.

Los impactos positivos que se generaran en el rea de influencia sern de gran

Oferta disponible de nichos.

Eficiente servicios bsicos para los visitantes

Cerco perimtrico en buen estado

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVCICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO

Municipalidad Distrital de Huayllahuara

GESTION 2011 - 2014

Elaboracin del Perfil

Elaboracin del Estudio

Elaboracin del Perfil

Elaboracin del Estudio

Despus de haber realizado el diagnstico situacional de la prestacin del Servicio

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVCICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO

Municipalidad Distrital de Huayllahuara

GESTION 2011 - 2014

Para revertir el problema identificado se plantea lo siguiente:

SITUACIN CON PROYECTO (ALTERNATIVA 01):

Construccin de 01 pabelln de nichos.

construccin de servicios higinicos para damas y varones.

Mejoramiento del cerco perimtrico.

El presente perfil est enmarcado dentro de los lineamientos estratgicos del

El Proyecto de Inversin Pblica, planteado para la alternativa seleccionada tiene un

El Proyecto de Inversin Pblica, planteado tiene un Costo efectividad de S/. 144.63

La Sostenibilidad del Proyecto estar a cargo de la Municipalidad distrital de

Se recomienda que el proyecto se declare viable lo ms pronto por ser de

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVCICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO

Municipalidad Distrital de Huayllahuara

MEJORAR LAS CONDICONES DE

ADECUADA DISPONIBILIDAD DEL