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INDICE
1.
2.
3.
IDENTIFICACIN ............................................................................................................................ 19
3.1.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL .................................................................................. 19
3.1.1
Antecedentes del problema educativo que motiva el proyecto .......................... 19
3.1.2
Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto ................................ 20
3.1.3
Caractersticas del servicios prestados y logros alcanzados ............................. 20
3.1.4
Situacin de la Infraestructura ................................................................................... 22
3.1.5
Situacin de Mobiliario y Equipamiento de los ambientes .................................. 29
3.1.6
Porque es Competencia del Estado Resolver dicha Situacin ........................... 31
3.1.7
Caractersticas de la poblacin y zona afectada .................................................... 32
3.1.8
Caractersticas socioeconmicas y culturales ....................................................... 37
3.1.9
Anlisis de peligros en la zona afectada .................................................................. 38
3.1.10
Intentos anteriores de solucin ................................................................................. 40
3.1.11
Intereses de los grupos de involucrados ................................................................. 40
3.2.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................................................................... 41
3.2.1.
Identificacin de las causas del problema principal ..................................................... 42
3.2.2.
Identificacin de los efectos ........................................................................................... 44
3.2.3.
rbol de causas y efectos .............................................................................................. 44
3.3.
OBJETIVO DEL PROYECTO ......................................................................................................... 46
3.3.1.
Identificacin de los Medios ........................................................................................... 46
3.3.2.
Fines que se obtienen cuando se alcanza el objetivo central. ................................... 47
3.3.3.
rbol de Medios y Fines ................................................................................................. 48
3.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN .................................................................................................... 50
3.4.1.
Planteamiento de acciones ............................................................................................ 50
3.4.2.
rbol de medios fundamentales y Acciones ................................................................. 52
3.4.3.
Planteamiento de alternativas de solucin ................................................................... 52
4.
Pgina 1 de 93
4.2.1.
Caractersticas del servicio ofrecido .............................................................................. 59
4.2.2.
Determinacin de la Oferta Optimizada. ....................................................................... 60
4.3.
BALANCE OFERTA-DEMANDA ..................................................................................................... 61
4.3.1.
Por Infraestructura........................................................................................................... 61
4.3.2.
Equipamiento de aulas ................................................................................................... 61
4.3.3.
Por Recursos Humanos.................................................................................................. 62
4.4.
RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO ............................................................................ 62
4.5.
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ..................................................................... 63
4.5.1.
Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo ................................. 63
4.5.2.
Planteamiento Tcnico Alternativa 1:......................................................................... 64
4.5.3.
Planteamiento Tcnico Alternativa 2:......................................................................... 64
4.5.4.
Propuesta Arquitectnica Alternativa 1 y 2 ................................................................ 65
4.6.
COSTOS ..................................................................................................................................... 70
4.6.1.
Costos de la situacin Sin Proyecto ........................................................................... 70
4.6.2.
Costos de Inversin y Operacin - situacin Con Proyecto ..................................... 71
4.6.3.
Costos Incrementales ..................................................................................................... 73
4.7.
BENEFICIOS ................................................................................................................................ 76
4.7.1.
Beneficios en la situacin sin proyecto ......................................................................... 76
4.7.2.
Beneficios en la Situacin con Proyecto ....................................................................... 76
4.7.3.
Beneficios Incrementales ............................................................................................... 76
4.8.
EVALUACIN SOCIAL .................................................................................................................. 76
4.8.1
Metodologa costo / efectividad ..................................................................................... 79
4.9.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ......................................................................................................... 80
4.10.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ................................................................................................ 81
4.11.
IMPACTO AMBIENTAL .............................................................................................................. 82
4.12.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS ............................................................................................... 85
4.13.
PLAN DE IMPLEMENTACIN .................................................................................................... 85
4.14.
ORGANIZACIN Y GESTIN .................................................................................................... 88
4.15.
MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ............................................................ 88
5.
6.
CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 92
RECOMENDACIONES................................................................................................................... 92
ANEXOS ........................................................................................................................................... 93
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
Estudio de Preinversin a nivel de Perfil, MEJORAMIENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA DE LA I.E. RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA LOCALIDAD DE
CHILCAS, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO.
B. Objetivo del proyecto
El objetivo del presente proyecto se centra en lograr Adecuada prestacin
del servicio educativo en la I.E. de Nivel Secundario Ramiro Prial Prial
del distrito de Chilcas, para lograr el objetivo del proyecto, se cuenta con
tres medios de primer nivel y nueve de segundo nivel.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
De acuerdo al Balance Oferta- Demanda se servicios educativos de educacin
bsica regular a nivel secundario, se tiene una brecha por cubrir de 07 aulas
pedaggicas: (02) para el primer grado, (02) para el segundo grado, (01) para
el tercer grado, (01) para el cuarto grado y (01) para el quinto grado.
D. Descripcin tcnica del PIP
Alternativa 1:
La primera alternativa contempla la construccin de una nueva edificacin de
dos pisos, en un rea techada de 1 212,79 m2, con 07 aulas y ambientes
complementarios, de acuerdo a criterios normativos vigentes del sector
educacin, previa demolicin total de la infraestructura actual. La aulas se
distribuyen en cuatro aulas (04) con capacidad para 35 alumnos y tres (03)
aulas para 40 alumnos. Cada una de las aulas y ambientes complementarios
sern debidamente equipadas. Para lograr el objetivo, es necesario
complementar con acciones de capacitacin y fortalecimiento de la gestin
administrativa de los servicios educativos.
Alternativa 2:
La segunda alternativa contempla la construccin de 07 aulas, previa
demolicin parcial de la infraestructura existente y la adecuacin de 02
ambientes (Block 1) que se encuentran en regular estado de conservacin
para ambientes complementarios (Direccin, Secretara, Sala de Profesores y
Tpico) y una escalinata de dos tramos ms rampa, en un rea techada de
1 240,46 m2. La aulas se distribuyen en cuatro aulas (04) con capacidad para
35 alumnos y tres (03) aulas para 40 alumnos. Cada una de las aulas y
ambientes complementarios sern debidamente equipadas. Para lograr el
objetivo, es necesario complementar con acciones de capacitacin y
fortalecimiento de la gestin administrativa de los servicios educativos.
E. Costos del PIP
Inversin
El monto total de inversin para la Alternativa 1, asciende a S/. 1 755 247 y la
estructura de sus componentes son: intangibles 9,5%, Inversin fija 84.9%,
Gastos Pre-operativos 2,6% e imprevistos 3%.
El monto total de inversin para la Alternativa 2, asciende a S/. 1 726 709 y la
estructura de sus componentes son: intangibles 9,5%, Inversin fija 84,9%,
Gastos Pre-operativos 2,6% e imprevistos 3.0%.
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Costos de Operacin
Los costos de operacin y mantenimiento para la Alternativa 1, son de
S/. 161 513 por ao, el rubro mantenimiento preventivo para la infraestructura
es de S/. 2 243 por ao. En esta Alternativa por tratarse una infraestructura
nueva se requiere de menores recursos para su mantenimiento.
Los costos de operacin y mantenimiento para la Alternativa 2, son
S/. 171 118 por ao, el rubro de mantenimiento preventivo para
conservacin de infraestructura flucta entre S/. 11 849 y 13 251 por ao.
esta Alternativa por tratarse de una infraestructura mejorada se requiere
mayores recursos para su mantenimiento.
de
la
En
de
Costos Incrementales:
El costo incremental por cada ao para la Alternativa 1, es de S/. 2 503 y para
la Alternativa 2, es de S/. 12 228.
F. Beneficios del PIP
Las dos alternativas proponen atender con servicios educativos de calidad, a
un total de 1 913 alumnos en el horizonte del proyecto, 176 alumnos en el ao
1 y 212 en el ao 10.
Descripcin
Total
10
1,931
176
179
183
187
191
194
198
203
208
212
Oferta
Optimizada
secundaria
Beneficios Incrementales
0
1,931
176
179
183
187
191
194
198
203
208
212
Descripcin
Alternativa 1
Alternativa 2
S/. 1. 726,709
S/.1,511,438
S/. 1,486,713
S/. 22,433.
S/.121,293
S/. 1,523,825
S/. 1,548,518
S/. 258,748
S/. 262,941
e. N de Alumnos Matriculados en el
horizonte del proyecto
1,931
1,931
S/.789
S/802
b. Mantenimiento en el Horizonte de 10
aos (Precios Privados)
2)
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Impacto ambiental
Luego del anlisis efectuado se determin que el proyecto se clasifica en la
categora Leve, Grado 2; es decir se trata de un proyecto de infraestructura
con Impacto Ambiental de menor intensidad, que slo requiere aplicar ciertas
medidas de precaucin y mitigacin. Los costos que representan su mitigacin
forman parte del costo del Expediente Tcnico.
J. Organizacin y Gestin
En el marco de Roles y Funciones que deber cumplir cada uno de los actores
que participan en la ejecucin; as como en la operacin y mantenimiento del
proyecto; siendo la educacin competencia de todos; para garantizar la
sostenibilidad del proyecto, se cuenta con:
La Municipalidad Distrital de Chilcas, ser la encargada de la bsqueda del
financiamiento del proyecto, mediante convenio entre instituciones
gubernamentales y privadas; asimismo contribuir en el cofinanciamiento
respectivo y la asignacin presupuestal para el mantenimiento de la
edificacin.
El Gobierno Regional de Ayacucho a travs de la Direccin Regional de
Educacin Ayacucho - Unidad de Gestin Educativa Local La Mar; tiene la
capacidad tcnica y administrativa para garantizar la operacin; ya que
esta Institucin Educativa cuenta con un presupuesto asignado.
La APAFA, Docentes y Alumnos; a pesar de sus limitados recursos se
encuentran comprometidos a garantizar la operacin y mantenimiento del
Proyecto.
K. Plan de Implementacin
Alternativa 1:
La implementacin de la Alternativa 1, se basa en las acciones descritas en el
punto 3.4 (3.4.3), cuya accin principal es la construccin de nueva
infraestructura para la I:E. Ramiro Prial Prial, complementariamente se
plantea acciones para mejorar el equipamiento, mobiliario, material de
enseanza, capacitacin docente y mejora de la gestin y administracin.
Segn el programa arquitectnico, la edificacin deber contar con un rea
Pgina 5 de 93
S/.
Mdida
Meta
Fsica
document
o
m2
1212.7
9
document
o
Informe
Mdulos
25
Mdulos
Mdulos
346
Contrato
Gastos de capacitacin
Contrato
Traslados y gastos de
instalacin (antes y
despues)
Eventos
Imprevistos
Informe
Gastos Administrativos
Adquisicin de Equipos
de computo y Audio
visuales (inc. 20 PC)
Adquisicin de Material
de aprendizaje fsico y
virtual
Adquisicin de
Mobiliario escolar y
Administrativo
Asesora Relacionada a
Educacin para el
Trabajo
10
1
1
1
2
x x x x x x
x x x x
x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-10 (aos)
x x x x x
58,439
me
s
48,699
Informe
Construccin de nuevo
local
Costo
total
1,755,247
Postinversin
Inversin (Ao 0)
1,332,903
40,000
x x x x
19,480
71,586
20,664
65,818
15,000
x x x x
20,000
x x x x
10,000
x
52,657
x x x x x x x x x
ETAPA OPERATIVA
1.- Operatividad de los
servicios en la IE.
Ramiro Prial Prial
2.- Implementacin de
Planes
3.- Monitoreo y
evaluacin del impacto
del proyecto en las
actividades de la IE
x
x
x
x
Pgina 6 de 93
S/.
Mdida
Meta
Fsica
document
o
Informe
m2
1240.46
document
o
Informe
Mdulos
25
Mdulos
Mdulos
346
Contrato
Gastos de capacitacin
Contrato
Traslados y gastos de
instalacin (antes y
despues)
Eventos
Imprevistos
Informe
Meses
ETAPA
PREOPERATIVA
Elaboracin de TdR,
Bases, Convocatoria y
Elaboracin de
Expediente Tcnico
Elaboracin de TdR,
Bases, Convocatoria y
Contrato de Supervisor
de obra
Mejoramiento de
construccin actual
Diseo de ocho (08)
planes
Gastos Administrativos
Adquisicin de Equipos
de computo y Audio
visuales (inc. 20 PC)
Adquisicin de Material
de aprendizaje fsico y
virtual
Adquisicin de
Mobiliario escolar y
Administrativo
Asesora Relacionada a
Educacin para el
Trabajo
Costo
total
1,726,709
Inversin (Ao 0)
me
s
47,776
57,331
1
0
1
1
1
2
x x x x x x
x x x x
x x x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9
x x x x x
1,307,622
40,000
x x x x
19,110
71,586
20,664
65,818
15,000
x x x x
20,000
10,000
51,801
ETAPA OPERATIVA
1.- Operatividad de los
servicios en la IE.
Ramiro Prial Prial
2.- Implementacin de
Planes
3.- Monitoreo y
evaluacin del impacto
del proyecto en las
actividades de la IE
Postinversi
n
1-10
(aos)
x x x x
x
x x x x x x x x x
x
x
x
x
L. Conclusiones y Recomendaciones
Conforme a los resultados obtenidos en el proceso de formulacin y
evaluacin del presente estudio de preinversin, se recomienda su aprobacin
y la declaratoria de viabilidad del proyecto, y as pasar a la siguiente etapa del
ciclo del proyecto (Elaboracin del Expediente Tcnico y Ejecucin).
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INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
Contribuir a la Mejora del desarrollo del
capital humano de la comunidad
educativa del distrito de Chilcas
Reportes de las
evaluaciones escolares del
plantel y de la UGEL La Mar
PROPSITO
Adecuada
prestacin
del
servicio
educativo en la IE. de Nivel Secundario
Ramiro Prial Prial del distrito de Chilcas
Reportes de las
evaluaciones escolares del
plantel y de la UGEL La
Mar
COMPONENTES
1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7) Aplicacin de metodologas
actualizadas de enseanza.
7)
8)
9)
1) Informe de la Oficina de
Infraestructura de la UGEL La
Mar.
2) Inventario de Mobiliarios
5) Informes de especialista de
UGEL La Mar.
6) Informes de Monitoreo al
desempeo de los docentes.
7) Informes de especialista de
UGEL La Mar.
8) Reportes de control de la
jornada
laboral
de
los
docentes.
9) Reportes de monitoreo y
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INDICADORES
para el cumplimiento de la currcula.
MEDIOS DE VERIFICACIN
seguimiento
SUPUESTOS
ACCIONES
Estudios y Gestin del PIP:
Expediente Tcnico
Supervisin
Gastos Administrativos
Traslados y gastos instalacin
Imprevistos
Acciones
1) Infraestructura adecuada de acuerdo
a Norma
Obras Civiles
Plan de diseo de mantenimiento
infraestructura
2) Equipos y Mobiliarios modernos y
suficientes.
Equipos y mobiliario
Plan de diseo de mantenimiento de
equipos y mobiliario
3) Adecuado ambiente para preservar el
acervo bibliogrfico
Adquisicin de Equipo y Mobiliario
Diseo de plan capacitacin y otros
4) Adecuada dotacin de equipos
educativos
Adquisicin de software y equipos
educativos
5) Adecuacin de la Currcula Nacional a
la Realidad Local
Capacitacin y asistencia tcnica al
docente, y diseo de propuesta de
currcula e implementacin
6) Desarrollo en la inteligencia emocional
en los docentes
Capacitacin al personal docente y
diseo de plan de monitoreo del
rendimiento escolar
7) Aplicacin de metodologas
actualizadas de enseanza.
8) Se cumple la jornada escolar
establecida por el MINEDU
1)
A un costo de S/.48,699
A un costo de S/. 58,439
A un costo de S/. 19,480
A un costo de S/. 10,000
A un costo de S/. 52,657
A un costo de:
S/. 1 332,903
S/. 5 000.
2)
A un costo de:
S/.129 932
S/. 5 000
3)
A un costo de:
4)
S/. 7 472
S/.10 000
A un costo de:
S/. 20 664
5)
A un costo de:
S/. 30 000.
6)
A un costo de:
S/. 10 000
7)
8)
Pgina 9 de 93
el
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Pgina 10 de 93
SUPUESTOS
2.
ASPECTOS GENERALES
Distrito: Chilcas
Provincia: La Mar
Regin: Ayacucho
Gobiernos Locales
Pliego:
Nombre:
Unidad Formuladora
irmagamare@yahoo.com
a.rincon.m@hotmail.com
Telfono:
996404610 / *0112156
966844284 / #825044
1 /Directiva General del SNIP, R.D. 002-2009- EF/68.01, Anexo SNIP 01-v.0, 10/02/2009
Pgina 11 de 93
: Gobiernos Locales
Pliego
(Institucional)
Telfono
(Oficina de Enlace)
: md_chilcas@hotmail.com
(Plana
docente,
Alumnado
Personal
PROBLEMAS PERCIBIDOS
RECURSOS (R) Y
MANDATOS (M)
INTERESES
Inadecuadas condiciones de
aprendizaje.
APAFA
La infraestructura atenta
contra la vida de sus hijos
Limitada
capacidad
pedaggica de los docentes
R: Derecho a participar
activamente en la mejora de
la calidad del servicio
educativo.
M: Ley 28628 que regula la
participacin de las APAFAS
en las I.E.
Director y Plana
Docente
Existe
inadecuadas
condiciones
para
el
desarrollo de las actividades
acadmicas
Prdida de Imagen de la I.E.
R: Derecho a laborar en
locales y condiciones de
seguridad y salubridad
M: Ley del profesorado
UGEL La MarAyacucho
Carencia
de
Aulas,
laboratorios,
equipos
y
medios,
materiales
adecuados para el proceso
de enseanza-aprendizaje
R:
Proporciona
apoyo
pedaggico, institucional y
administrativo
en
coordinacin con la MDChilcas
M: MOF-MINEDU
Municipalidad de
Chilcas
Estudiantes
secundaria
Gobierno
Regional
Ayacucho
de
de
Malestar en la comunidad
educativa de la Regin.
servicio
R: Prioriza el proyecto en el
presupuesto participativo
M: Normas vigentes
R: Cuenta con presupuesto
para
garantizar
la
sostenibilidad operativa y de
mantenimiento.
M: Ley de descentralizacin
Pgina 16 de 93
Educacin Inicial
Educacin Primaria
Ciclos
III
II
IV
Aos
REAS CURRICULARES
0a2
Educacin Secundaria
VI
VII
Grados
4
4 5 6
Matemtica
Matemtica
Matemtica
Comunicacin
Comunicacin
Comunicacin
Ingls
Personal
Arte
Arte
Personal Social
Historia, Geografa y
Social
Economa
Formacin Ciudadana y
Cvica
Persona, Familia y
Relaciones Humanas
Ciencia y
Educacin Fsica
Educacin Fsica
Educacin Religiosa
Educacin Religiosa
Ciencia y Ambiente
Ciencia, Tecnologa y
Ambiente
Ambiente
Educacin para el Trabajo
TUTORA Y ORIENTACIN EDUCATIVA
Fuente: Directiva para el desarrollo del ao escolar 2010 en las I.E. de Educacin Bsica
Pgina 17 de 93
e)
f)
MATEMTICA
COMUNICACIN
INGLS
ARTE
EDUCACIN FSICA
EDUCACIN RELIGIOSA
TUTORA
TOTAL DE HORAS
35
35
35
35
35
g)
3.
IDENTIFICACIN
En este mdulo se define el problema y se propone las alternativas de solucin.
3.1. Diagnostico de la Situacin Actual
3.1.1
3.1.3
Tendencia histrica.
La Institucin Educativa Pblica Eduardo Ramiro Prial Prial, es
un centro polidocente completo, que brinda servicios educativos del
nivel Secundario. La tendencia de las matriculas en el quinquenio
2006-2010 muestra un crecimiento sostenible ao a ao,
obteniendo una tasa de crecimiento general de 3.79%.
Primero
Turno
Tasa de
Seccin 2006 2007 2008 2009 2010 Crec.Matrculas
(2006-2010)
Promedio
(20062010)
Niveles mx.
alcanzados
periodo (20062010)
Maana A y B
47
46
49
47
44
-1.6%
47
49
26
33
32
30
38
9.95%
32
38
Tercero
Maana Unica
18
25
35
31
24
7.46%
27
35
Cuarto
Maana Unica
19
15
18
28
24
6.01%
21
28
Quinto
Maana Unica
21
18
14
15
22
1.17%
18
22
131
137
148
151
152
3.79%
144
172
TOTALES
Pgina 20 de 93
7%
13
12
27%
13%
14
12
27%
15
39%
17%
15
13
30%
10
26%
17%
29%
16
7%
3%
10
42%
33%
17
2%
11%
13%
8%
8%
8%
4%
18
19
2%
17
11%
31
20%
34
22%
14%
25
16%
14%
13
9%
17%
27%
15
10%
13%
14%
5%
20
5%
1%
21
27%
4%
22
100%
152
100%
44
29%
100%
38
100%
25%
24
16%
100%
24
16%
100%
14%
100%
1 Grado
23
16
46
2 Grado
19
31
3 Grado
15
10
30
4 Grado
17
28
5 Grado
12
16
TOTALES
87
12
38
10
151
57%
8%
25%
3%
7%
100%
c)
1 Grado
982
325
735
336
19
2397
2 Grado
811
242
578
210
28
1869
3 Grado
608
141
496
170
32
1447
4 Grado
528
70
364
123
27
1112
5 Grado
504
51
254
74
889
3433
829
2427
913
112
7714
44.5%
10.7%
31.5%
11.8%
1.5%
100%
3.1.4
Situacin de la Infraestructura
La infraestructura donde actualmente funciona la IE. se encuentra
inscrito en el Registro Predial Urbano con el cdigo P11063276, con un
rea total 2,687.10 m 2..
Debido al tiempo de servicio de la infraestructura, casi la totalidad de los
ambientes son inadecuados para la actividad pedaggica, administrativa
y complementaria por falta de mantenimiento que conlleva en algunos
casos a un estado ruinoso con signos de colapso inminente. En suma
las estructuras han sufrido grandes daos estructurales encontrndose
fisuras y grietas en los muros y pisos, entre otros que hacen que dichos
ambientes son antipedaggicos. As que la Municipalidad Distrital de
Chilcas, mediante la Subgerencia de Estudios y Obras realiz la
inspeccin a los ambientes de sta I.E., en donde mediante Informe
Tcnico concluye en lo siguiente: Los Pabellones clasificados como A, B
y C de la Institucin Educativa Ramiro Priale Priale de nivel Secundario
Pgina 22 de 93
Operativo
Inadecuada
22 aos
Mal estado
Operativo
Inadecuada
0.00
01 ao
Regular
Operativo
Inadecuada
0.00
+ de 20
Mal estado
Inoperativo
inadecuada
8.00
6.00
48.00
---
22
8.00
6.00
48.00
2.18
A3
Aula pedaggica
1A
22
8.00
6.00
48.00
2.18
A4
Aula pedaggica
2 U
38
8.00
6.00
48.00
1.26
A5
Aula pedaggica
3 U
24
8.00
6.00
48.00
2.00
A6
Aula pedaggica
4 U
24
8.00
6.00
48.00
2.00
A7
Aula pedaggica
5 U
22
8.00
6.00
48.00
2.18
A8
Sala de Computo
---
---
5.10
5.10
26.01
---
A9
Direccin
---
---
3.00
6.00
18.00
---
---
3.00
4.00
12.00
---
204.45
0.00
-- COMPLEMENTARIO A10
SSHH. Alumnos
---
-- COMPLEMENTARIO A11
Cerco Perimetrico
----
TOTAL
RECOMENDACIN
Mal estado
---
1B
20 aos
---
Aula pedaggica
Inadecuada
Biblioteca
A2
OBSERVACIONES
Operativo
A1
--
GRADO DE ADECUACION
Mal estado
AREA (m2)
N ALUMNOS
20 aos
INDICE (m2/Alumn)
A (m)
ESTADO
L (m)
SITUACIN ACTUAL
B
--
PEDAGOGICA
,
ADMINISTRAT
IVO Y
COMPLEMENT
ARIO
DIMENSIONES
TIEMPO DE VIDA
DESCRIPCIN
GRADOS
FUNCION
BLOQUE
AMBIENTES
Construccin de material
rstico compuesto de muros
de adobe acabados, piso de
cemento pulido y cobertura
de teja andina sobre
estructura de madera y cielo
raso de triplay encintado. Se
encuentra en buen estado.
Fue construido el ao 1988 y
1990.
152
SSHH
Bloque B
1 A
2 A
Bloque C
3 A
4 A
Puerta
1 B
Graderias
Biblioteca
Patio de Formacin
Bloque A
Pgina 23 de 93
5 A
Sala de
Cmputo Direccin
BLOCK A:
Pgina 24 de 93
2.
BLOCK B:
Pgina 25 de 93
Se
aprecia
el
cableado
improvisado que se extiende
por los interiores y exteriores
de las aulas de este pabelln; el
cual constituye un peligro
latente para sus ocupantes.
Pgina 26 de 93
Se aprecia la estructura
de madera de eucalipto
(cuartones) sin cielo
raso, techo de teja de la
zona.
3.
BLOCK C:
Pgina 27 de 93
Se aprecia el pabelln C,
compuesto por 4 ambientes; la
cual a primera impresin se
puede visualizar la falta de
criterio tcnico y esttica en el
diseo.
Tambin
es
ntegramente de material
rstico.
Pgina 28 de 93
3.1.5
Mobiliario de Aulas
MESAS UNIPERSONALES
SILLAS UNIPERSONALES
REGULAR/
GRAD
SECCIO
BUEN
REGULA
MAL
BUEN
OBSOLET
REGULA
MAL
MALO
BUENO
13
12
15
12
13
14
11
20
10
15
12
11
12
14
14
12
12
11
11
11
11
35
65
62
57
61
TOTA
L
Pgina 29 de 93
b)
Catidad
Tipo
Computadoras
Pentium IV
Servidora
---
Antena Satelital
---
Proyector
---
Equipo de Audio
---
Equipo de Video
---
Total
9
Fuente: Elaboracin del proyectista, visita de campo.
Pgina 30 de 93
c)
Descripcin
Total
Bueno
Malo
Nuevo
583
583
243
243
143
143
Manuales Ministerio
54
Relacion de libros de diferentes grados y
areas
78
54
78
464
448
16
288
288
186
186
220
220
40
40
Fasciculos
376
376
Fichas
123
123
115
115
TOTALES
2923
1549
16
1358
53%
1%
46%
% Porcentual
100%
Fuente: Inventario de la IE. Ramiro Prial Prial
3.1.6
Ubicacin Poltica
1306'33"
Longitud Oeste
7402'24"
Altitud promedio
2927 m.s.n.m.
Superficie
c)
Condiciones Climticas
: 35 km Via asfaltada
Quinua Tambo
: 65 km Via afirmada
: 15 km Via afirmada
: 45 km Via afirmada
f)
Poblacin afectada
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAL
# de Personas
58 74 53 63 47 35 40 50 43 58 36 557
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Urbana
Urbana
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbana
CHILCAS
CHILCAS
ESQANA
RUMI RUMI
HUINCHE
RETAMA
QOYAMA
CHILLIHUA
CHILCAS
CSM
CSM
CSM
CSM
CSM
CSM
CSM
CSM
CSM
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Res oluc in
592493
441212
441220
441238
441162
441279
551721
1163757
1162486
Gnero
(2009)
Inicial-Jardn
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Cent ro
P oblado
(2009)
357
38374
38375
38376
38397
38413
38720
38764
Ramiro Prial Prial
rea
S ec c iones
Codigo
Modular
Doc ent es
Niv el /
Modalidad
(2009)
Nombre del
Cent ro E duc at iv o
A lumnos
Turno
Cuadro N 13: Instituciones del rea de Influencia de la I.E. Ramiro Prial Prial
28
123
98
51
10
9
61
38
151
1
6
4
2
1
1
4
1
9
3
6
6
6
4
4
6
6
6
4.92
21.62
17.22
8.96
1.76
1.58
10.72
6.68
569
29
47
100.00
26.54
CSM
: CONTINUO SOLO EN LA M A A NA
CST
09
569
Al 2009
01
02
03
04
05
06
07
38374
38375
38376
38397
38413
38720
38764
Primaria
441212
Urbana
Primaria
441220
Rural
Primaria
441238
Rural
Primaria
441162
Rural
Primaria
441279
Rural
Primaria
551721
Rural
Primaria
1163757
Rural
TOTAL ALUMNOS DISTRITO DE
CHILCAS
ESQANA
RUMI RUMI
HUINCHE
RETAMA
QOYAMA
CHILLIHUA
CHILCAS
CSM
CSM
CSM
CSM
CSM
CSM
CSM
123
98
51
10
9
61
38
390
6
4
2
1
1
4
1
19
6
6
6
4
4
6
6
38
Res oluc in
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Gnero
(2009)
Cent ro
Poblado
Sec c iones
rea
(2009)
Codigo
modular
Doc ent es
Niv el /
(2009)
Nombre del
Alumnos
Turno
21.62
17.22
8.96
1.76
1.58
10.72
6.68
68.54
Fuente: www.minedu.gob.pe/escale/.
Pgina 34 de 93
CHILCAS
ESCCANA
RUMI RUMI
HUINCHE
RETAMA
QOYAMA
CHILLIHUA
TOTAL
Cdigo
Modular
441212
441220
441238
441162
441162
551721
1163757
Institucin
Educativa
38374
38375
38376
38397
38413
38720
38764
Partic. relativa de
cada I.E. en el grado
Grado 2005
2006
2007
2008
2009
17
24
16
21
10
23.3%
32
27
38
26
25
32.1%
29
29
18
23
24
32.0%
27
24
25
18
22
28.6%
32
27
34
33
18
29.5%
37
33
22
27
24
42.9%
18
13
20
20.9%
27
18
18
12
22
28.2%
19
32
20
21
13
17.3%
14
17
21
23
25
32.5%
14
17
15
18
18
29.5%
13
11
14
13
11
19.6%
10
11
18.6%
13
12
12
11
14.1%
10
10
9.3%
11
10
10.4%
13
13
11
14.8%
10
14.3%
7.0%
1.3%
2.7%
5.2%
0.0%
0.0%
4.7%
2.6%
5.3%
1.3%
0.0%
0.0%
10
13
16.3%
11
12
15
15
9.0%
15
16
15
15
16
21.3%
16
11
13
11
14.3%
11
16
10
10
16.4%
19
13
10
17.9%
9.3%
10
12.8%
12.0%
7.8%
9.8%
5.4%
67
73
60
63
43
100.0%
94
78
99
72
78
100.0%
85
96
69
78
75
100.0%
80
71
82
68
77
100.0%
54
68
78
77
61
100.0%
56
436
51
437
65
453
66
424
56
390
100.0%
Pgina 35 de 93
Cuadro N 16: Resumen de la Evaluacin Histrica de la Matrcula a nivel Primario del rea
de Influencia
Localidad
Cdigo
Modular
Institucin
Educativa
Grado
2005
2006
2007
2008
2009
Participacin
relativa de cada
I.E. en el grado
67
73
60
63
43
100.0%
94
78
99
72
78
100.0%
85
96
69
78
75
100.0%
80
71
82
68
77
100.0%
54
68
78
77
61
100.0%
56
51
65
66
56
100.0%
Sin Nivel
587
23.77%
Educacin Inicial
67
2.71%
Primaria
1223
49.51%
Secundaria
503
20.36%
0.85%
30
1.21%
11
0.45%
28
1.13%
Total
2470
1.00%
nivel.
Acceso y cobertura de servicios por niveles educativos
A nivel distrital, se encuentran funcionando 01 inicial, 07 nivel primario y
01 a nivel de secundario, que sirven a un total de 569 alumnos entre
nios y adolescentes, cuyas edades estn entre los 3 hasta los 21 aos,
segn los registros de la UGEL6. Hay mayor predominancia del educando
varn, especialmente en la secundaria y en menor proporcin en la
primaria.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Urbana
Urbana
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbana
CHILCAS
CHILCAS
ESQANA
RUMI RUMI
HUINCHE
RETAMA
QOYAMA
CHILLIHUA
CHILCAS
CSM
CSM
CSM
CSM
CSM
CSM
CSM
CSM
CSM
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Res ol uc i n
592493
441212
441220
441238
441162
441279
551721
1163757
1162486
G nero
(2009)
Inicial-Jardn
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Cent ro
P obl ado
(2009)
357
38374
38375
38376
38397
38413
38720
38764
Ramiro Prial Prial
rea
S ec c i ones
Codi go
M odul ar
Doc ent es
Ni v el /
M odal i dad
(2009)
A l um nos
T urno
28
123
98
51
10
9
61
38
151
1
6
4
2
1
1
4
1
9
3
6
6
6
4
4
6
6
6
4.92
21.62
17.22
8.96
1.76
1.58
10.72
6.68
569
29
47
100.00
26.54
CSM
: CONTINUO SOLO EN LA M A A NA
CST
09
569
3.1.8
Al 2009
Actividades Productivas
Pgina 37 de 93
%
26.05
95.01
99.11
37.97
33.33
Muy Alta Necesidad
3.1.9
7 Valores cercanos a 1 indican una alta probabilidad de que los distritos sean ms pobres por carencias y vulnerabilidad.
Pgina 38 de 93
SI
NO
COMENTARIOS
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra
dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
Frecuencia
Peligros
SI
Bajo
Vientos Fuertes
Lluvias intensas
Intensidad
NO
Medio
Alto
Bajo
Medio
x
x
Pgina 39 de 93
Alto
Heladas
Sismos
Sequias
Huaycos
Descargas
elctricas
Anlisis de Vulnerabilidad
3.1.11
Intereses de la poblacin
Pgina 40 de 93
Limitada adecuacin de la currcula Nacional a la realidad Local.En muchos casos describe la vida de la zona urbana que la rural, por lo
que es preciso que se debe describir el entorno social en que se
desarrolla el alumno y adaptarlo de acuerdo a su contexto y ubicacin
(Necesidades y prioridades de los estudiantes).
En la encuesta realizada a la poblacin, los cuatro principales cursos
que debe introducirse a los contenidos de la currcula, para fortalecer la
educacin para el trabajo tenemos,
46% agricultura, un 11%
agropecuaria y un 9% y 8% en ganadera y albailera
respectivamente.
Limitado desarrollo de la inteligencia emocional en los docentes.En los momentos actuales, es imprescindible que los docentes
desarrollen su inteligencia emocional8, para poder orientar y ayudar
adecuadamente a los jvenes, que por su naturaleza tienen
comportamientos difciles y cambiantes, de este modo se podr
asegurar el Soporte Psicolgico para su formacin como ser humano
de bien.
8/ Definicin de D. Goleman (1996, p.74) : "La Inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo, que tiene
muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la
motivacin, el entusiasmo, la perseverancia, la empata, la agilidad mental, etc". Definicin de Gardner (1993): "La
Inteligencia Emocional se construye a partir de una capacidad nuclear para sentir distinciones entre los dems: en
particular, contrastes en sus estados de nimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas ms avanzadas,
esta inteligencia permite a un adulto hbil leer las intenciones y deseos de los dems, aunque se hayan ocultado..."
Pgina 43 de 93
Pgina 44 de 93
Pgina 45 de 93
3.3.
Equipos y mobiliarios modernos y suficientes.Las aulas y ambientes complementarios contarn con equipos y
mobiliarios modernos, que se adecuen a sus necesidades. Lo cual
generar un ambiente motivador y cmodo para los estudiantes, y los
trabajadores contarn con recursos para mejorar los servicios
prestados.
Adecuacin de la Currcula Nacional a la realidad Local.Se propone un asesor externo para apoyar en esta tarea, para lo cual
Pgina 46 de 93
Desarrollo de la inteligencia emocional en los docentes.La capacitacin en el tema debe buscar a fortalecer el liderazgo en los
docentes y el Director de esta manera mejorar su desempeo. Las
condiciones mnimas en un lder deben ser:
Poseer caractersticas personales: ser carismtico, tener
capacidad de convocatoria y oratoria. (Saber llegar al alumno).
Representatividad y vocacin de servicio hacia la comunidad y la
organizacin que representa. (Identidad con lo laboral).
Capacidad para ejercer el cargo en forma democrtica.
El lder debe tener carcter de miembro, es decir, debe pertenecer
al grupo que encabeza, compartiendo con los dems miembros
los patrones culturales y significados que ah existen.
Pgina 48 de 93
Pgina 49 de 93
3.4.
Alternativas de solucin
3.4.1. Planteamiento de acciones
De acuerdo con el anlisis efectuado, se han planteado acciones
relacionadas con cada uno de los medios fundamentales, as se tienen:
Componente 1.
A). Infraestructura adecuada de acuerdo a Norma
Para lograr este componente se plantean ocho acciones. Las acciones 1.a
y 2.a son mutuamente excluyentes.
Accin 1.a). Construccin de infraestructura (demoler infraestructura
existente y construir nueva).
Accin 2.a). Mejoramiento y Ampliacin de la infraestructura existente
Accin 3.a). Dotacin de instalaciones elctricas y sanitarias e
instalaciones de internet y telefona.
Accin 4.a). Construccin de muro de contencin y acceso a losa deportiva
Accin 5.a). Construccin de cerco perimtrico
Accin 6.a). Construccin de patio de honor
Accin 7.a). Plan de diseo de mantenimiento preventivo y correctivo
Accin 8.a). Instalacin de proteccin a la infraestructura (parra rayos)
Componente 2.
B). Equipos y Mobiliarios modernos y suficientes.
Para lograr este componente se plantea cinco acciones:
Accin 1.b. Adquisicin de equipos de cmputo.
Accin 2.b. Adquisicin de equipos audiovisuales y de comunicaciones
Accin 3.b. Adquisicin de mobiliario educativo y pizarras acrlicas
Accin 4.b. Adquisicin de mobiliario administrativo y operativo
Accin 5.b. Plan de diseo de mantenimiento preventivo y correctivo
Componente 3.
C) Adecuado ambiente para preservar el acervo bibliogrfico.
Para lograr este componente se plantea tres acciones:
Accin 1.c. Adquisicin de anaqueles y estantes.
Accin 2.c. Diseo e implementacin del sistema de iluminacin y
climatizacin
Accin 3.c. Adquisicin archivadores y ficheros para custodia de material
educativo.
Accin 4.c. Capacitacin y asistencia tcnica al personal de biblioteca
Pgina 50 de 93
Componente 4.
D). Adecuada dotacin de equipos educativos.
Para lograr este componente se plantea dos acciones:
Accin 1.d. Adquisicin de software educativo
Accin 2.d. Adquisicin de mapas, juegos educativos y libros
Componente 5.
E) Adecuacin de la Currcula Nacional a la Realidad Local.
Para lograr este componente se plantea tres acciones:
Accin 1.e. Capacitacin y Asistencia Tcnica al personal docente
Accin 2.e. Diseo de propuesta de adecuacin de currculo nacional a
realidad local.
Accin 3.e. Diseo de Plan de implementacin y monitoreo de nueva
currcula.
Componente 6.
F) Desarrollo en la inteligencia emocional en los docentes.
Para lograr este componente se plantea dos acciones:
Accin 1.f. Capacitacin al personal docente
Accin 2.f. Diseo de Plan de monitoreo de la mejora del rendimiento
escolar.
Componente 7.
G) Aplicacin de metodologas actualizadas de enseanza.
Para lograr este componente se plantea dos acciones:
Accin 1.g. Coordinaciones con la UGEL para capacitacin a los docentes
en metodologas vigentes sin aplicacin en la zona.
Accin 2.g. Diseo e implementacin de Plan de Monitoreo de aplicacin
de metodologas actualizadas.
Componente 8.
H) Se cumple la jornada escolar establecida por el MINEDU.
Para lograr este componente, se plantean una accin:
Accin 1.h. Diseo e implementacin de Plan de Supervisin de
cumplimiento de horas de trabajo de los docentes.
Componente 9.
I) Monitoreo de los avances de Currcula de la EBR-nivel secundaria.
Para lograr este componente, se plantean dos acciones:
Accin 1.i. Coordinaciones previas con UGEL, docentes y APAFA previo a
elaboracin de Plan de Monitoreo.
Accin 2.i. Diseo e implementacin de Plan de Monitoreo de avance de
currcula.
Pgina 51 de 93
Pgina 52 de 93
Pgina 53 de 93
ALTERNATIVA 2
Accin 1.a). Construccin de infraestructura (demoler Accin 2.a). Mejoramiento y ampliacin de infraestructura
infraestructura existente y construir nueva)
existente
Accin 3.a). Dotacin de instalaciones elctricas y Accin 3.a). Dotacin de instalaciones elctricas y sanitarias e
sanitarias e instalaciones de internet y telefona
instalaciones de internet y telefona
Accin 4.a). Construccin de muro de contencin y Accin 4.a). Construccin de muro de contencin y acceso de
acceso de losa deportiva
losa deportiva
Accin 5.a). Construccin de cerco perimtrico
Accin 2.b. Adquisicin de equipos audiovisuales y de Accin 2.b. Adquisicin de equipos audiovisuales y de
comunicaciones
comunicaciones
Accin 3.b. Adquisicin de mobiliario educativo y pizarras Accin 3.b. Adquisicin de mobiliario educativo y pizarras
acrlicas
acrlicas
Accin 4.b. Adquisicin de mobiliario administrativo y Accin 4.b. Adquisicin de mobiliario administrativo y operativo
operativo
Accin 5.b. Plan de diseo de mantenimiento preventivo y Accin 5.b. Plan de diseo de mantenimiento preventivo y
correctivo
correctivo
Accin 1.c. Adquisicin de anaqueles y estantes.
Accin 1.c. Adquisicin de anaqueles y estantes.
Accin 2.c. Diseo e implementacin del sistema de
iluminacin y climatizacin
Accin 3.c. Adquisicin archivadores y ficheros para
custodia de material educativo.
Accin 4.c. Capacitacin y asistencia tcnica al personal Accin 4.c. Capacitacin y asistencia tcnica al personal de
de biblioteca
biblioteca
Accin 1.d. Adquisicin de software educativo
Accin 1.d. Adquisicin de software educativo
Accin 2.d. Adquisicin de mapas, juegos educativos y Accin 2.d. Adquisicin de mapas, juegos educativos y libros
libros
Accin 1.e. Capacitacin y Asistencia Tcnica al personal Accin 1.e. Capacitacin y Asistencia Tcnica al personal
docente
docente
Accin 2.e. Diseo de propuesta de adecuacin de Accin 2.e. Diseo de propuesta de adecuacin de currculo
currculo nacional a realidad local.
nacional a realidad local.
Accin 3.e. Diseo de Plan de implementacin y Accin 3.e. Diseo de Plan de implementacin y monitoreo de
monitoreo de nueva currcula
nueva currcula
Accin 1.f. Capacitacin al personal docente
Accin 1.f. Capacitacin al personal docente
Accin 2.f. Diseo de Plan de monitoreo de la mejora del
rendimiento escolar.
Accin 1.g. Coordinaciones con la UGEL para
capacitacin a los docentes en metodologas vigentes sin
aplicacin en la zona.
Accin 2.g. Diseo e implementacin de Plan de
Monitoreo de aplicacin de metodologas actualizadas.
Accin 2.i. Diseo e implementacin de Plan de Monitoreo Accin 2.i. Diseo e implementacin de Plan de Monitoreo de
de avance de currcula.
avance de currcula.
Pgina 54 de 93
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1.
Anlisis de la Demanda
Primero
Turno
Tasa de
Seccin 2006 2007 2008 2009 2010 Crec.Matr.
(2006-2010)
Niveles mx.
alcanzados
periodo (20062010)
Maana A y B
47
46
49
47
44
-1.6%
49
26
33
32
30
38
9.95%
38
Tercero
Maana nica
18
25
35
31
24
7.46%
35
Cuarto
Maana nica
19
15
18
28
24
6.01%
28
Quinto
Maana nica
21
18
14
15
22
1.17%
TOTALES
131 137 148 151 152
3.79%
Fuente: Estadsticas de la calidad educativa-Escale (Nmina de Matrcula 2010)
22
172
Pgina 55 de 93
Poblacin
Censo
1993
Poblacin
Censo
2007
Tasa de
Crec.
Intercensal
0-10
508
29%
662
25%
1.91%
11-21
407
23%
521
20%
1.78%
11
42
55
1.94%
12
65
72
0.73%
13
61
53
-1.00%
14
40
58
2.69%
15
43
46
0.48%
16
30
34
0.90%
17
23
36
3.25%
18
32
46
2.63%
19
29
40
2.32%
20
26
50
4.78%
21
16
31
4.84%
22 a +
844
48%
TOTALES
1,759
100%
Fuente: Censos Nacionales 1999-2007
1434
55%
3.86%
2,617
100%
2.88%
Ao
base
2010
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0-10
701
714
728
742
756
770
785
800
815
831
847
11-21
557
569
581
593
605
617
629
642
656
672
688
11
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
12
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
13
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
14
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
15
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
16
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
9 .La tasa de crecimiento intercensal (1993-2007) es negativo (-1.0%) como un criterio conservador se hace la proyeccin
con una tasa de 0%, es decir se obtiene un serie constante
Pgina 56 de 93
Edades
Ao
base
2010
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
17
40
41
42
43
44
45
46
47
49
51
53
18
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
62
19
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
20
58
61
64
67
70
73
76
80
84
88
92
21
36
38
40
42
44
46
48
50
52
55
58
1,606
1,668
1,732
1,799 1,868
1,940
2,015
2,093 2,174
2,258
2,345
3,134 3,229
3,327
3,429
3,535 3,645
3,761
3,880
22 a +
Ao
base
2010
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
11
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
12
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
13
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
14
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
15
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
16
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
17
40
41
42
43
44
45
46
47
49
51
53
18
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
62
19
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
20
58
61
64
67
70
73
76
80
84
88
92
21
36
38
40
42
44
46
48
50
52
55
58
TOTALES
557
569
581
Fuente: Elaborado por el consultor
593
605
617
629
642
656
672
688
Pgina 57 de 93
%
Part.
Ao 1
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
Ao 10
27.3%
155
159
162
165
168
172
175
179
183
188
1 Grado
28.9%
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
2 Grado
25.0%
39
40
41
41
42
43
44
45
46
47
3 Grado
15.8%
24
25
26
26
27
27
28
28
29
30
4 Grado
15.8%
24
25
26
26
27
27
28
28
29
30
5 Grado
14.5%
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
TOTALES
155
Fuente: Elaborado por el consultor
159
162
165
168
172
175
179
183
188
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Relacin:(NMM/PDP)
30.9%
176
179
183
187
191
194
198
203
208
212
1 Grado
28.9%
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
2 Grado
25.0%
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
3 Grado
15.8%
28
28
29
30
30
31
31
32
33
33
4 Grado
15.8%
28
28
29
30
30
31
31
32
33
33
5 Grado
14.5%
25
26
26
27
28
28
29
29
30
31
176
179
183
187
191
194
198
203
208
212
TOTALES
Pgina 58 de 93
4.2.
Anlisis de la Oferta
--
COMPLEMENTARIO
22
8.00
6.00
48.00
2.18
A3
Aula pedaggica
1A
22
8.00
6.00
48.00
2.18
A4
Aula pedaggica
2 U
38
8.00
6.00
48.00
1.26
A5
Aula pedaggica
3 U
24
8.00
6.00
48.00
2.00
A6
AREA (m2)
20 aos
Mal estado
Operativo
Inadecuada
20 aos
Mal estado
Operativo
Inadecuada
22 aos
Mal estado
Operativo
Inadecuada
Aula pedaggica
4 U
24
8.00
6.00
48.00
2.00
A7
Aula pedaggica
5 U
22
8.00
6.00
48.00
2.18
A8
Sala de Computo
---
---
5.10
5.10
26.01
---
A9
Direccin
---
---
3.00
6.00
18.00
---
A10
SSHH. Alumnos
---
---
3.00
4.00
12.00
0.00
01 ao
Regular
Operativo
Inadecuada
A11
Cerco Perimetrico
----
---
204.45
0.00
0.00
+ de 20
Mal estado
Inoperativo
inadecuada
TOTAL
RECOMENDACIN
---
1B
GRADO DE ADECUACION
48.00
Aula pedaggica
INDICE (m2/Alumn)
6.00
A2
152
Cantidad
Director
Docentes
Personal de servicio
Total
01
09
01
11
Pgina 59 de 93
COMPLEMENTARIO
8.00
--
---
--
---
ESTADO
A (m)
Biblioteca
SITUACIN ACTUAL
PEDAGOGICA,
ADMINISTRAT
IVO Y
COMPLEMENT
ARIO
L (m)
A1
DIMENSIONES
TIEMPO DE VIDA
B
--
N ALUMNOS
DESCRIPCIN
GRADOS
FUNCION
BLOQUE
AMBIENTES
MALO
-
MESAS UNIPERSONALES
BUENO REGULAR
13
MALO
12
SILLAS UNIPERSONALES
BUENO REGULAR
9
MALO
15
12
13
14
20
10
15
12
11
12
14
14
12
12
11
11
11
11
35
65
62
57
61
TOTAL
11
Cantidad
Tipo
Computadoras
Pentium IV
Servidora
---
Antena Satelital
---
Proyector
---
Equipo de Audio
---
Equipo de Video
---
Total
9
Fuente: Elaboracin del proyectista, visita de campo.
Pgina 60 de 93
# Horas
Semanales
#
Semanas
por
semestre
Horas
Semestrales
(HRH)
# Horas
necesarias
por grado
(HG)
# mximo
alumnos
por aula
(AG)
Oferta
Optimizada
(alumnos)
Oferta
Optimizada
secciones
10
35
17
595
595
35
350
10
Balance Oferta-Demanda
Oferta Optimizada
Brecha en Matrculas
Aulas Requeridas
Demanda con Proyecto
2 Grado
Oferta Optimizada
Brecha en Matrculas
Aulas Requeridas
Demanda con Proyecto
3 Grado
Oferta Optimizada
Brecha en Matrculas
Aulas Requeridas
Demanda con Proyecto
4 Grado
Oferta Optimizada
Brecha en Matrculas
Aulas Requeridas
Demanda con Proyecto
5 Grado
Oferta Optimizada
Brecha en Matrculas
Aulas Requeridas
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
28
28
29
30
30
31
31
32
33
33
28
28
29
30
30
31
31
32
33
33
28
28
29
30
30
31
31
32
33
33
28
28
29
30
30
31
31
32
33
33
25
26
26
27
28
28
29
29
30
31
25
26
26
27
28
28
29
29
30
31
1
Grado
2
Grado
3
Grado
4
Grado
5
Grado
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
51
0
52
0
53
0
54
0
55
0
56
0
57
0
59
0
60
0
61
0
Brecha en Matrculas
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
Carpetas Requeridas
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
44
0
45
0
46
0
47
0
48
0
49
0
50
0
51
0
52
0
53
0
Brecha en Matrculas
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Carpetas Requeridas
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
28
0
28
0
29
0
30
0
30
0
31
0
31
0
32
0
33
0
33
0
Brecha en Matrculas
28
28
29
30
30
31
31
32
33
33
Carpetas Requeridas
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
28
0
28
0
29
0
30
0
30
0
31
0
31
0
32
0
33
0
33
0
Brecha en Matrculas
28
28
29
30
30
31
31
32
33
33
Carpetas Requeridas
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
25
0
26
0
26
0
27
0
28
0
28
0
29
0
29
0
30
0
31
0
Brecha en Matrculas
25
26
26
27
28
28
29
29
30
31
Carpetas Requeridas
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
El balance por recursos humanos, nos muestra que durante el horizonte del
proyecto, no es necesario realizar nuevas contrataciones de docentes, por
cuanto la oferta recursos humanos optimizados supera a la demanda efectiva.
Con el nmero de profesores que actualmente cuenta la I.E. puede atender
hasta un total de 350 alumnos.
Cuadro N 35: Balance Oferta Demanda por Recursos Humanos
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
155
159
162
165
168
172
175
179
183
188
Oferta Optimizada
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
-195
-191
-188
-185
-182
-178
-175
-171
-167
-162
226%
220%
216%
212%
208%
203%
200%
196%
191%
Brecha en Matrculas
% de Cobertura
4.4.
186%
Si
No
Comentarios
X
X
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Pgina 64 de 93
CUADRO DE AREAS:
- BLOCK N 1 (1 PISO) --------------------------------------------- 277,07 m2
- BLOCK N 1 (2 PISO) --------------------------------------------- 333,48 m2
- BLOCK N 2 (1 PISO) ------------------------------------------- 233,00 m2
- BLOCK N 2 (2 PISO) ------------------------------------------- 285,66 m2
- SS. HH.
---------------------------------------------- 82,95 m2
TOTAL DE AREA TECHADA----------------------------------1 212,79 m2
b) Estructuras
Se considera el sistema de prticos y confinado, con vigas peraltadas con.,
columnas y placas de concreto armado, el techo ser de losa aligerada
horizontal en el 1er piso e inclinada a dos aguas para el 2do piso.
ALBAILERIA
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S.S. H.H
CONTRAZOCALOS
Para Piso Cermica Vitrificada: Loseta Cermica
Para Piso Cemento
Cemento pulido.
COBERTURA
A fin de garantizar la impermeabilizacin de la cobertura, de colocara
planchas de fibrocemento (teja andina).
CARPINTERIA DE MADERA
Puertas machihembradas con marcos de cedro, terminadas en un espesor de
45 mm, barnizadas.
CARPINTERIA DE METALICA
Las Puertas, ventanas, rejas de seguridad, tapas y rejillas, sern elaborados
con tubos, perfiles y planchas de fierro y, segn planos.
INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS
Se contar con instalaciones de agua potable y desage provenientes y
conectadas a la red pblica existente. Adems de las redes e instalaciones
elctricas correspondiente a las edificaciones, contarn con proteccin de
una antena de pararrayos y su sistema de descarga a tierra con un radio de
proteccin de 90 metros.
Alternativa 2:
a. Block N1
a.1. PRIMER PISO
- Direcccin
- Secretara
- Sala de Profesores
- Tpico , y
- Escalinata de 02 tramos + rampa
b. Block N2
b.1. PRIMER PISO
- Biblioteca
- Depsito
- Aula para 2do. Ao (35 alumnos)
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d. SS.HH.
- d.1. Bao para hombres
- d.2. Bao para mujeres
- d.3. Bao de docentes hombres y mujeres.
e. Cisterna y Tanque de Agua.
f. Patio de Honor.
Las circulaciones para los alumnos y docentes han sido bien definidas y
diferenciadas por cada zona, no existiendo cruzamiento entre ellas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES OBRA NUEVA:
a) Ambientes
BLOCK N 1
Se ubica en el frontis principal y en su parte central est el pase de acceso al
patio y a la organizacin en general, es una edificacin existente de adobe, de
un solo nivel, el cual ser adecuada (construccin de muros divisorios de
albailera, renovacin de instalaciones elctricas, resane y pintura) para
destinarla a los ambientes administrativos y atencin inmediata a los
visitantes y/o padres de familia. Este bloque se mantendr en un nivel de
+1.50 m respecto a la obra nueva, para ello se construir una escalinata y
rampa de concreto.
BLOCK N 2
Se ubica en la parte lateral izquierda y cercano al Block n1 en el primer nivel
estn los ambientes pedaggicos como un Aula para el 2 ao y Biblioteca,
complementariamente un depsito. A la izquierda y junto a este bloque se
ubica una escalera de dos tramos que sirve para acceder al 2 piso y debajo
de ella se ubica la guardiana. En el 2 piso se tiene 02 aulas para el primer
ao y 01 aula para el segundo ao.
BLOCK N 3
Se ubica frente al Block N1 separados por el patio de honor, el primer nivel
estn ocupados por los ambientes complementarios para las clases de
informtica e investigacin/ experimentacin. A la derecha y junto a este
bloque se ubica una escalera de dos tramos que sirve para acceder al 2 piso
y debajo de ella se ubicar un depsito para tiles de limpieza. En este nivel
se tiene 03 aulas para el tercer, cuarto y quinto ao respectivamente.
SS.HH.
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S.S. H. H.
CONTRAZOCALOS
- Para Piso Cermica Vitrificada: Loseta Cermica
- Para Piso Cemento : Cemento pulido.
COBERTURA
A fin de garantizar la impermeabilizacin de la cobertura, de colocara
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Costos
Los costos estimados de la inversin y los Costos Operativos y de Mantenimiento
(post inversin) se presentan a continuacin.
0
156,480
16,200
Profesores
130,680
Personal Administrativo
9,600
Servicio de terceros
600
240
Servicio de Agua
120
Gastos Administrativos
240
1,930
750
850
80
250
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S/.159,010
Costo
Total S/.
166,618
1,490,971
137,404
45,000
52,657
1,755,247
Pgina 71 de 93
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9 Ao 10
156,480 156,480 156,480 156,480 156,480 156,480 156,480 156,480 156,480 156,480
16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200
130,680 130,680 130,680 130,680 130,680 130,680 130,680 130,680 130,680 130,680
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
4,033
4,033
4,033
4,033
4,033
4,033
4,033
4,033
4,033
4,033
Mantenimiento de Equipos y
Mobiliarios
1,790
1,790
1,790
1,790
1,790
1,790
1,790
1,790
1,790
1,790
Mantenimiento preventivo de
Instalaciones (pintura y otros)
2243
2,243
2,243
2,243
2,243
2,243
2,243
2,243
2,243
2,243
TOTAL COSTOS
OPERATIVOS
161,513 161,513 161,513 161,513 161,513 161,513 161,513 161,513 161,513 161,513
Fuente: Elaborado por el Consultor
17 Es importante que la Directiva del colegio sea apoyada por una asesora que le ayude a definir con claridad los talleres
que prepare a los jvenes para el trabajo, estos deben estar relacionados con la disponibilidad de recursos y potencial de
desarrollo de la zona.
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Unidad
Inversin
Costo
Costo
de Medida Ob.Civ (CD) Unitario S/. Total S/.
164,217
0.05
955,515
47,776
0.06
955,515
57,331
40,000
0.02
955,515
19,110
1,465,691
Gbl
1,307,622
Gbl
71,586
Gbl
20,664
Gbl
65,818
45,000
Gbl
15,000
Gbl
20,000
Gbl
10,000
Gbl
51,801
51,801
1,726,709
156,480
16,200
130,680
Ao 2
Ao 3
156,480 156,480
16,200
Ao 4
Ao 5
156,480
156,480
16,200
16,200
16,200
130,680 130,680
130,680
130,680
Ao 6
Ao 7
156,480 156,480
16,200
Ao 8
156,480
16,200
16,200
130,680 130,680
130,680
Ao 9
Ao 10
156,480 156,480
16,200
16,200
130,680 130,680
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
Servicio de terceros
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
Servicio de Agua
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Gastos Administrativos
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
Diversos de gestion
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Materiales de escritorio
Manten. de equipos e instalaciones
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
13,638
13,638
13,638
15,041
13,638
13,638
13,638
15,041
13,638
13,638
1,790
1,790
1,790
1,790
1,790
1,790
1,790
1,790
1,790
1,790
11849
11849
13251
11849
11849
11849
13251
11849
11849
171,118 171,118
172,521
171,118
171,118 171,118
172,521
11849
171,118
171,118 171,118
Ao 2
Ao 3
Costos
con
Proyecto
161,513 161,513 161,513
Costos
sin
Proyecto
159,010 159,010 159,010
Costos
Incrementales
2,503
2,503
2,503
Fuente: Anexo 8 Alternativa 1 (Precios Privados)
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
161,513
161,513
161,513
161,513
161,513
161,513
161,513
159,010
159,010
159,010
159,010
159,010
159,010
159,010
2,503
2,503
2,503
2,503
2,503
2,503
2,503
D) COSTOS SIN
PROYECTO
E) TOTAL DE
COSTOS
INCREMENTALES
(C-D)
FA 11% (Factor de
Actualizacin)
VACPP
VAC
PP
951,187
161,513
161,513
161,513
161,513
161,513
161,513
161,513
161,513 161,513
161,513
927,436
157,480
157,480
157,480
157,480
157,480
157,480
157,480
157,480 157,480
157,480
23,751
4,033
4,033
4,033
4,033
4,033
4,033
4,033
161,513
161,513
161,513
161,513
161,513
161,513
159,010
159,010
159,010
159,010
159,010
1,755,247
2,503
2,503
2,503
2,503
1.000
0.901
0.812
0.731
1,755,247
2,255
2,031
1,830
1,755,247
166,618
166,618
1,332,903
71,586
71,586
20,664
20,664
65,818
65,818
45,000
45,000
52,657
52,657
1,755,247
936,447
1,769,988
1,769,988
10
1,755,247
1,332,903
2,706,434
4,033
4,033
4,033
161,513
161,513 161,513
161,513
159,010
159,010
159,010 159,010
159,010
2,503
2,503
2,503
2,503
2,503
2,503
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
1,649
1,485
1,338
1,206
1,086
978
881
Alternativa 2:
Los costos incrementales representan el costo adicional de poner en ejecucin el
presente proyecto, con sus respectivos gastos colaterales y deducidos todos los costos
de la situacin sin proyecto. El costo incremental para la Alternativa 2, asciende a S/.12,
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Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
171,238
171,238
171,238
172,641
171,238
171,238
171,238
172,641
171,238
171,238
159,010
159,010
159,010
159,010
159,010
159,010
159,010
159,010
159,010
159,010
12,228
12,228
12,228
13,631
12,228
12,228
12,228
13,631
12,228
12,228
Ao 1
Costos
con
Proyecto
Costos
sin
Proyecto
Costos
Incrementales
1,726,709
1,726,709
164,217
164,217
1,307,622
1,307,622
3.Equipos Computo y
Audio Visuales
4, Material de
Aprendizaje (fsico y
virtual)
71,586
71,586
20,664
20,664
5. Mobiliario Escolar y
Adm.
65,818
65,818
6. Gastos Preoperativos
45,000
45,000
51,801
51,801
RUBROS
A) COSTOS DE
INVERSIN
10
1,009,995
171,238
171,238
171,238
172,641
171,238
171,238
171,238
172,641
171,238
171,238
928,143
157,600
157,600
157,600
157,600
157,600
157,600
157,600
157,600
157,600
157,600
81,852
13,638
13,638
13,638
15,041
13,638
13,638
13,638
15,041
13,638
13,638
171,238
171,238
171,238
172,641
171,238
171,238
171,238
172,641
171,238
171,238
159,010
159,010
159,010
159,010
159,010
159,010
159,010
159,010
159,010
159,010
12,228
12,228
12,228
13,631
12,228
12,228
12,228
13,631
12,228
12,228
1. Intangibles
2. Obras Civiles
7. Imprevistos
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
1. Costo de operacin
2. costo de
mantenimiento
C) TOTAL COSTOS
CON PROYECTO
(A+B)
D) COSTOS SIN
PROYECTO
E) TOTAL DE
COSTOS
INCREMENTALES
(C-D)
FA 11% (Factor de
Actualizacin)
VACPP
2,736,704
1,726,709
936,447
1,800,257
1,800,257
1,726,709
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
1,726,709
11,017
9,925
8,941
8,979
7,257
6,538
5,890
5,915
4,780
4,307
Pgina 75 de 93
4.7.
Beneficios
Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5 al 10
Total
10
1,931
176
179
183
187
191
194
198
203
208
212
secundaria
Beneficios Incrementales
4.8.
1,931
0
1,931
10
176 179 183 187 191 194 198 203 208 212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176
179
183
187
191
194
198
203
208
212
Evaluacin Social
Por las caractersticas del proyecto que se analiza, es difcil cuantificar
adecuadamente los beneficios en trminos monetarios. Por lo tanto, la
metodologa que ms se ajusta para su evaluacin es la metodologa de costoefectividad. Esta metodologa se basa en identificar los beneficios del proyecto y
expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por
unidad de beneficio 18 (Nmero de alumnos matriculados) de cada proyecto
alternativo.
Esta metodologa nos permitir comparar y priorizar las alternativas de inversin
en trminos de los costos que implica alcanzar los resultados establecidos.
18/ La unidad de beneficio puede ser medida en nmero de personas, distancias, casos resueltos, o en cualquier otra unidad de medida
que se vaya a ofrecer.
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Notacin
Frmula
Factor
FCBN
1/ (1+IGV)
0.840336134
FCD
1.08
Arancel
AR
12%
FCBM
1 /((1+AR)+(1+IGV))*FCD
0.81032413
FCMO
1 / (1+IMO)
0.909090909
1,511,438
1,511,438
179,225
179,225
1,120,086
1,120,086
3.Equipos Computo y
Audio Visuales
4, Material de
Aprendizaje (fsico y
virtual)
58,008
58,008
16,745
16,745
5. Mobiliario Escolar y
Adm.
55,309
55,309
6. Gastos Preoperativos
37,815
37,815
44,250
44,250
RUBROS
A) COSTOS DE
INVERSIN
146,484
146,484
146,484
146,484
146,484
146,484
146,484
10
1. Intangibles
2. Obras Civiles
7. Imprevistos
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
862,678
Pgina 77 de 93
146,484 146,484
146,484
D) COSTOS SIN
PROYECTO
842,719
143,095
143,095
143,095
143,095
143,095
143,095
143,095
19,959
3,389
3,389
3,389
3,389
3,389
3,389
3,389
146,484
146,484
146,484
146,484
146,484
146,484
144,381
144,381
144,381
144,381
144,381
1,511,438
2,103
2,103
2,103
2,103
1.000
0.901
0.812
0.731
1,511,438
1,895
1,707
1,538
2,374,116
850,291
1,523,825
FA 11% (Factor de
Actualizacin)
VACPP
1,511,438
1,523,825
143,095 143,095
3,389
143,095
3,389
3,389
146,484
146,484 146,484
146,484
144,381
144,381
144,381 144,381
144,381
2,103
2,103
2,103
2,103
2,103
2,103
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
1,386
1,248
1,125
1,013
913
822
741
VAC
PP
10
912,096
154,657
154,657
154,657
155,835
154,657
154,657
154,657
155,835
154,657
154,657
843,313
143,196
143,196
143,196
143,196
143,196
143,196
143,196
143,196
143,196
143,196
68,783
11,461
11,461
11,461
12,640
11,461
11,461
11,461
12,640
11,461
11,461
154,657
154,657
154,657
155,835
154,657
154,657
154,657
155,835
154,657
154,657
144,381
144,381
144,381
144,381
144,381
144,381
144,381
144,381
144,381
144,381
10,276
10,276
10,276
11,455
10,276
10,276
10,276
11,455
10,276
10,276
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
1,486,713
9,258
8,340
7,514
7,546
6,098
5,494
4,949
4,970
4,017
3,619
1,486,713
1,486,713
176,463
176,463
1,098,842
1,098,842
3.Equipos Computo y
Audio Visuales
4, Material de
Aprendizaje (fsico y
virtual)
58,008
58,008
16,745
16,745
5. Mobiliario Escolar y
Adm.
55,309
55,309
6. Gastos Preoperativos
37,815
37,815
43,530
43,530
A) COSTOS DE
INVERSIN
1. Intangibles
2. Obras Civiles
7. Imprevistos
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
1. Costo de operacin
2. costo de
mantenimiento
2,398,809
C) TOTAL COSTOS
CON PROYECTO
(A+B)
850,291
1,548,518
FA 11% (Factor de
Actualizacin)
VACPP
1,486,713
1,548,518
1,486,713
Pgina 78 de 93
CE
VACT
IE
VACT
IE
Indicador de Efectividad
En este caso es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del
flujo de los costos totales a precios sociales ya elaborado. Este no es otra cosa
que el valor en soles de hoy, el conjunto de recursos que involucra cada
alternativa de inversin a lo largo de su vida til, considerando el valor del dinero
en el tiempo, expresado a travs de la tasa de inters o costo de oportunidad del
capital (COK). En este caso se asumen que el COK para la inversin pblica es
de 11%19 al ao en nuevos soles.
Se aplica la siguiente frmula:
n
FCt
VACT
t 1
(1 COK )
VR
(1 COK ) n
Donde:
VACT
FCt
VR
COK
VAE
VACT
1 (1 COK )
COK
VACI 1
Pgina 79 de 93
VAE 2
S/. 1,523,825
S/. 258,748
ALTERNATIVA 2
S/. 1,548,518
S/. 262,941
1,931
CE-Alternativa 1/ Alumnos
S/. 789
CE-Alternativa 2/ Alumnos
S/. 802
Anlisis de Sensibilidad
Se trata de determinar cuanto afecta el Ratio Costo-Eficacia ante variaciones,
hacia arriba o hacia abajo, en los rubros ms importantes del proyecto.
Especficamente se trata de encontrar los valores lmites que las variables a
sensibilizar pueden alcanzar sin que el Proyecto deje de ser socialmente rentable.
Por las caractersticas de este proyecto, las variable sensible
- Variable 1: Costo de las obras civiles
Los resultados del anlisis de sensibilidad se muestran a continuacin:
Variable 1: Costo de las obras civiles
Se puede observar que ante un incremento o disminucin en el costo de las obras
civiles, el efecto en el ratio costo-efectivo, es ligeramente mayor en el caso de la
alternativa 2. As por ejemplo, ante un incremento del 10% en los costos, el ratio
para la Alternativa 1 se incrementa en un 8.5%, mientras que para la Alternativa 2
se incrementa en 8.2%.
Cuadro 54: Sensibilidad Obras Civiles
Variaciones porcentuales en
la variable 1
Variacin
40%
30%
20%
10%
0
10%
20%
30%
40%
C.Eficacia
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
Alternat 2
1,066
1,000
934
868
802
736
670
604
538
Ratio CE
1000
900
800
700
600
500
40%
30%
20%
10%
0
10% 20%
Variacin Porcentual
Alternativa 1
4.10.
30%
40%
Alternativa 2
Anlisis de Sostenibilidad
El anlisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del
proyecto alternativo elegido para cubrir sus costos de inversin y los de operacin
y mantenimiento que se genera a lo largo de su horizonte de evaluacin; con la
finalidad de lograr sus sostenibilidad.
De acuerdo a las conversaciones sostenidas con los miembros de la plana de
docentes y directivos, padres de familia, alumnado de la I.E y autoridades de
Chilcas, se ha podido percibir que existe un gran inters de contar con una
institucin educativa con la capacidad de brindar educacin en condiciones de
calidad, seguridad y confort, as como el compromiso de tomar acciones para su
conservacin, de modo que su poblacin estudiantil se encuentre motivada e
incremente su capacidad de aprendizaje.
Viabilidad sociocultural
Existe un efecto positivo, con una temporalidad permanente a nivel de la
comunidad. El presente proyecto revalorar socialmente el entorno rural de la
zona de intervencin. Existiendo un compromiso por parte de los padres de familia
(APAFA) y poblacin en general en la conservacin y funcionamiento para los
fines ya indicados.
Se nota una buena disposicin de la Comunidad beneficiaria as como el APAFA
para ejecutar las labores de mantenimiento y se orientar tcnicamente esta
buena disposicin para traducirla en un Plan adecuado de conservacin y
mantenimiento que se programar las acciones, consecuencias, prioridades, tipo y
calidad de insumos. Los beneficiarios (estudiantes) participarn mediante faenas
escolares, por turno, en la limpieza, pintado, y arreglos de reas verdes. Siempre
en coordinacin con APAFA y Direccin del plantel.
Viabilidad institucional
La Sostenibilidad ligada a las acciones de la infraestructura estn bsicamente
ligados al plan de mantenimiento, de forma que se asegure y cumplan el periodo
de vida til de la infraestructura educativa.
El Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de Educacin
(DREA) de Ayacucho, son responsables del mantenimiento de la Infraestructura
Pgina 81 de 93
Educativa.
Capacidad de gestin de la organizacin operadora
Una vez concluido el proyecto se har entrega a la Unidad de Gestin Educativa
Local de La Mar, quien pondr en operacin y servicio y ser el ente responsable
para la gestin del mantenimiento de la infraestructura a travs de la Direccin del
plantel.
Disponibilidad de recursos
La Asociacin de Padres de Familia (APAFA) en coordinacin con el director del
plantel establecer los mecanismos necesarios para el aporte de recursos
econmicos y as contar con un presupuesto que permita el mantenimiento de la
infraestructura educativa, los recursos humanos lo aportar el plantel (personal de
servicio) y el APAFA.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
Los costos de mantenimiento, sern asumidos con el aporte de los padres de
familia (APAFA), que sern captados en el momento de la matricula, o en
periodos sealados por acuerdo de asamblea de Padres de Familia. Y en caso de
mantenimiento correctivo se solicitara a la Municipalidad Distrital de Chilcas y la
UGEL La Mar, para reparar uno o ms componentes de la infraestructura y
equipamiento por desgaste propio de los materiales, generalmente se realizara
con una periodicidad bianual.
A continuacin se detalla el plan de mantenimiento para la Institucin. Adems la
UGEL de La Mar se compromete destinar los recursos ordinarios para su
mantenimiento y operacin (costos de los servicios pblicos como agua, luz, etc.),
los mismos que se detallaron en el cuadro de costos de operacin y
mantenimiento.
Se adjuntan copia de documentos de compromiso para la sostenibilidad estos
son:
Acta de compromiso firmada por la poblacin para aportar mano de obra no
calificada para la ejecucin del proyecto.
Acta de compromiso firmada por la poblacin para el mantenimiento del
proyecto, ya sea con aportes econmicos y/o faenas de trabajo.
La Direccin Regional de Educacin de Ayacucho, a travs de la Unidad
Ejecutiva de Educacin VRAE La Mar, con fecha 16 de setiembre del 2010,
expide el documento de compromiso a gestionar los presupuestos de
mantenimiento y Operatividad durante la vida til ante el programa ante el
programa de mantenimiento del MINEDU.
4.11.
Impacto Ambiental
El impacto ambiental del proyecto seleccionado ser analizado en el marco de los
tres componentes del ecosistema, es decir el medio fsico natural, medio biolgico
y el medio social; las cuales sern consideradas en cuatro categoras: tipo de
efecto, temporalidad, espacio y magnitud.
Los impactos positivos o negativos que el proyecto seleccionado pueden generar
en el medio ambiente, as como las acciones de intervencin de dichos impactos
requerirn, tendrn una incidencia sobresaliente durante la etapa preoperativa.
En cuanto al medio Fsico Natural se estos se vern afectados por ruidos, polvo
en el ambiente y desmonte propio de las obras en el rea de la construccin del
Pgina 82 de 93
proyecto. Estos impactos tienen un efecto neutro puesto que no perjudica el medio
ambiente permitiendo solo la sostenibilidad del mismo, su temporalidad ser
transitoria y de mediano plazo, en un espacio reducido.
En cuanto al medio Social los estudiantes, docentes y comunidad universitaria en
general, se vern afectados en primer lugar por la incomodidad al trasladarse y
reubicarse a otro local temporalmente. Impactos tendrn un efecto positivo puesto
que favorecen para las mejoras de los ambientes; su temporalidad es transitoria y
de muy corto tiempo. El medio social por tanto ver en la nueva infraestructura
educativa una atractiva, confort, grato ambiente de enseanza para los
estudiantes.
Cuadro 55: Evaluacin del Impacto Ambiental
ESPACIALES
MAGNITUD
FUERTES
MODERADA
LEVE
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
TRANSITORIOS
CORTA
PERMANENTE
TEMPORALIDAD
NEUTRO
POSITIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
NEGATIVO
EFECTO
materiales
de
cursos
de
X
MEDIO BIOLGICO
Incremento en los niveles de
ruido
Desplazamiento de especies de
fauna
Remocin y afectacin de la
cobertura vegetal
MEDIO SOCIAL
Incremento en los niveles de
ruido
Cambio en el uso del suelo
Impacto visual
Ocurrencias
Si / No
Cdigos
Habilitados
1,2,3,11,12,15,19,
21,22,24,25,31,32
33,35
1,3,5,6,7,11,26,3234,36
NO
7,8,9,10,20,22
NO
1,3,11,18
Pgina 83 de 93
1,3,11,18,26,34
NO
36
31,32
NO
26,28,29,34
NO
NO
15,17,20,21,23,26,34
1,11,12,15,19,25
NO
12,16,17,25,27
NO
3,31,34,36
NO
SI
21,24,25,26,31,35
1,3,11,18,27
NO
1,17,19,22,25,26
NO
31,35
3,7,26,35
NO
21,22,24,25,26
NO
1,3,11,18,31,36
NO
1,13,15
C. Por la operacin
El dimensionamiento de los servicios higinicos de la infraestructura es NO
inadecuado para la mxima carga?
1,3,4,11,18,28,36
1,3,4,11,18,27,36
D. Por el mantenimiento.
El proyecto necesita personal tcnico y/o profesional para el mantenimiento?
NO
28,29
IMPACTO POTENCIA
FRECUENCIA
GRADO
Leve
Leve
No signific.
Leve
Compactacin
Leve
Remover el terreno
Leve
Sembrar vegetacin
Revestir
Derrumbe y deslizamientos
Leve
Elementos de Contencin
Ruidos fuertes
No signific.
Suprimir la causa
Leve
Leve
Restituir
Mejorar la zonas
10
No signific.
Suprimir causas
11
Leve
12
No signific.
Accidentes fatales
Leve
13
MEDIDAS DE MITIGACIN
Tratamiento de efluentes
Suprimir causas
Suprimir causas
Eliminar suelo contaminado
No quemar plsticos
No quemas maleza
Ubicar fuente alternativas de agua
Utilizar obras de arte
Tratamiento de desperdicios
Reciclaje
Negociar un acuerdo
Racionalizar consumo
Medidas de seguridad
Grado
Ocurrencia de grados
Categora
Al menos un caso de I
Intenso
I
Leve
L
Ningn caso de I ni de L
No significativa
N
Grado:
Categora del Proyecto:
2
3
2
Leve
Seleccin de Alternativas
Como se seala en la formulacin del presente proyecto, existen dos alternativas
tcnicamente viables para solucionar el problema planteado.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluacin la Alternativa
seleccionada es la Alternativa 1, por ser la que representa el menor costo para la
sociedad, tal como se indica en el siguiente cuadro.
Cuadro 59: Seleccin de la Alternativa
4.13.
Descripcin
Alternativa 1
Alternativa 2
3)
S/. 1. 726,709
4)
S/.1,511,438
S/. 1,486,713
5)
b) Mantenimiento en el Horizonte de 10
aos (Precios Privados)
S/. 22,433.
S/.121,293
6)
S/. 1,523,825
S/. 1,548,518
7)
S/. 258,748
S/. 262,941
8)
1,931
1,931
9)
S/.789
S/802
Plan de implementacin
Alternativa 1
La implementacin de la Alternativa 1, se basa en las acciones descritas en el
punto 3.4 (3.4.3), cuya accin principal es la construccin de nueva infraestructura
para la I:E. Ramiro Prial Prial, complementariamente se plantea acciones para
mejorar el equipamiento, mobiliario, material de enseanza, capacitacin docente
Pgina 85 de 93
Meses
Uni.medid
a
Meta
Fsica
ETAPA
PREOPERATIVA
Costo
total
me
s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Postinversi
n
1
0
1
1
12
x x x x x x x
x x x x x
x x x x x
1,755,247
Elaboracin de TdR,
Bases, Convocatoria y
Elaboracin de
Expediente Tcnico
document
o
Elaboracin de TdR,
Bases, Convocatoria y
Contrato de Supervisor
de obra
Informe
Construccin de nuevo
local
m2
1212.79
1,332,903
document
o
40,000
Gastos Administrativos
Informe
19,480
Adquisicin de Equipos
de computo y Audio
visuales (inc. 20 PC)
Mdulos
25
Adquisicin de Material
de aprendizaje fsico y
virtual
Mdulos
Adquisicin de
Mobiliario escolar y
Mdulos
346
Inversin (Ao 0)
x x x x x
48,699
58,439
71,586
20,664
65,818
Pgina 86 de 93
x x x x
1-10
(aos)
Contrato
Gastos de capacitacin
Contrato
Traslados y gastos de
instalacin (antes y
despues)
Eventos
Imprevistos
Informe
x x x x
15,000
x x x x
20,000
x
10,000
x x x x x x x x x x
52,657
ETAPA OPERATIVA
1.- Operatividad de los
servicios en la IE.
Ramiro Prial Prial
2.- Implementacin de
Planes
3.- Monitoreo y
evaluacin del impacto
del proyecto en las
actividades de la IE
Meses
Mdida
S/.
Meta
Fsica
ETAPA
PREOPERATIVA
Costo
total
Inversin (Ao 0)
me
s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Postinversi
n
1
0
1
1
1
2
x x x x x x
x x x x
x x x x
1,726,709
Elaboracin de TdR,
Bases, Convocatoria y
Elaboracin de
Expediente Tcnico
document
o
47,776
Elaboracin de TdR,
Bases, Convocatoria y
Contrato de Supervisor
de obra
Informe
57,331
Mejoramiento de
construccin actual
m2
1240.46
1,307,622
document
o
40,000
Gastos Administrativos
Informe
19,110
Adquisicin de Equipos
de computo y Audio
visuales (inc. 20 PC)
Mdulos
25
71,586
Adquisicin de Material
de aprendizaje fsico y
Mdulos
20,664
Pgina 87 de 93
x x x x x
x x x x
1-10
(aos)
Mdulos
346
65,818
Asesora Relacionada a
Educacin para el
Trabajo
Contrato
15,000
Gastos de capacitacin
Contrato
20,000
Traslados y gastos de
instalacin (antes y
despues)
Eventos
10,000
Informe
51,801
Imprevistos
x x x x
x x x x
x x x x x x x x x
ETAPA OPERATIVA
1.- Operatividad de los
servicios en la IE.
Ramiro Prial Prial
2.- Implementacin de
Planes
3.- Monitoreo y
evaluacin del impacto
del proyecto en las
actividades de la IE
4.14.
Organizacin y Gestin
En el marco de Roles y Funciones que deber cumplir cada uno de los actores
que participan en la ejecucin; as como en la operacin y mantenimiento del
proyecto; siendo la educacin competencia de todos; para garantizar la
sostenibilidad del proyecto, se cuenta con:
La Municipalidad Distrital de Chilcas, ser la encargada de la bsqueda del
financiamiento del proyecto, mediante convenio entre instituciones
gubernamentales y privadas; asimismo contribuir en el cofinanciamiento
respectivo y la asignacin presupuestal para el mantenimiento de la edificacin.
El Gobierno Regional de Ayacucho a travs de la Direccin Regional de
Educacin Ayacucho - Unidad de Gestin Educativa Local La Mar; se tiene la
capacidad tcnica y administrativa para garantizar la operacin; ya que esta
Institucin Educativa cuenta con un presupuesto asignado.
La APAFA, Docentes y Alumnos; a pesar de sus limitados recursos se encuentran
comprometidos a garantizar la operacin y mantenimiento del Proyecto.
4.15.
Pgina 88 de 93
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
Contribuir a la Mejora del desarrollo del
capital humano de la comunidad
educativa del distrito de Chilcas
Reportes de las
evaluaciones escolares del
plantel y de la UGEL La Mar
PROPSITO
Adecuada
prestacin
del
servicio
educativo en la IE. de Nivel Secundario
Ramiro Prial Prial del distrito de Chilcas
Reportes de las
evaluaciones escolares del
plantel y de la UGEL La
Mar
COMPONENTES
1)
7) Aplicacin de metodologas
actualizadas de enseanza.
8) Se cumple la jornada escolar
establecida por el MINEDU
9) Monitoreo de los avances de Currcula
1) Informe de la Oficina de
Infraestructura de la UGEL La
Mar.
2) Inventario de Mobiliarios
5) Informes de especialista de
UGEL La Mar.
6) Informes de Monitoreo al
desempeo de los docentes.
7) Informes de especialista de
UGEL La Mar.
8) Reportes de control de la
jornada
laboral
de
los
docentes.
9) Reportes de monitoreo y
Pgina 89 de 93
INDICADORES
para el cumplimiento de la currcula.
MEDIOS DE VERIFICACIN
seguimiento
SUPUESTOS
ACCIONES
Estudios y Gestin del PIP:
Expediente Tcnico
Supervisin
Gastos Administrativos
Traslados y gastos instalacin
Imprevistos
Acciones
1) Infraestructura adecuada de acuerdo
a Norma
Obras Civiles
Plan de diseo de mantenimiento
infraestructura
2) Equipos y Mobiliarios modernos y
suficientes.
Equipos y mobiliario
Plan de diseo de mantenimiento de
equipos y mobiliario
10)
A un costo de S/.48,699
A un costo de S/. 58,439
A un costo de S/. 19,480
A un costo de S/. 10,000
A un costo de S/. 52,657
Costo de Acciones
A un costo de:
S/. 1 332,903
S/. 5 000.
12)
A un costo de:
7) Aplicacin de metodologas
actualizadas de enseanza.
S/. 7 472
S/.10 000
13) A un costo de:
S/. 20 664
14) A un costo de:
S/. 30 000.
Pgina 90 de 93
el
MEDIOS DE VERIFICACIN
Pgina 91 de 93
SUPUESTOS
5. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES
5.1
Conclusiones
El proyecto se denomina: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA
I.E. RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA LOCALIDAD DE CHILCAS, PROVINCIA DE
LA MAR - AYACUCHO. Se concibe como una alternativa de solucin a la
Inadecuada prestacin del servicio educativo en la I.E. de Nivel Secundario
Ramiro Prial Prial del distrito de Chilcas. Si bien es cierto, que en la visita
de campo se encontraron 02 aulas en aparente estado de conservacin, se
cuenta con una Ficha Tcnica de Infraestructura emitida por el evaluador (P.O.
OINFRA) UE -307-E-VREA/LA MAR, validado por la DREA-UGEL LA MAR,
emitida el 28/09/2010, concluyendo que la edificacin que ocupa actualmente la
I.E. Ramiro Prial Prial, carece de mnimas condiciones de diseo, confort y
zonificacin ptima de los ambientes, por lo que es de necesidad de sustituir el
100% de la infraestructura.
Las Alternativas 1 y 2, han sido planteadas teniendo en cuenta la vulnerabilidad
de la ubicacin donde se ejecutar el proyecto y tienen como base los criterios
normativos para el diseo de locales de educacin bsica regular niveles de
inicial, primaria, secundaria y bsica especial (actualizadas y complementadas del
ao 2008), Reglamento Nacional de Edificaciones (junio 2006), Normas tcnicas
para el diseo de locales escolares de educacin primaria y secundaria (agosto
2006), Normas para el diseo de centros educativos elaboradas por el INIED en
1983, 1984 y 1987, Nueva Ley General de Educacin N 28044 y leyes
relacionadas a la infraestructura del sector pblico.
La primera alternativa contempla la construccin de una nueva edificacin de dos
pisos, en un rea techada de 1 212,79 m2, con 07 aulas y ambientes
complementarios, de acuerdo a criterios normativos vigentes del sector educacin,
previa demolicin total de la infraestructura actual. La aulas se distribuyen en
cuatro aulas (04) con capacidad para 35 alumnos y tres (03) aulas para 40
alumnos. Cada una de las aulas y ambientes complementarios sern debidamente
equipadas. Para lograr el objetivo, es necesario complementar con acciones de
capacitacin y fortalecimiento de la gestin administrativa de los servicios
educativos.
La segunda alternativa contempla la construccin de 07 aulas, previa demolicin
parcial de la infraestructura existente y la adecuacin de 02 ambientes (Block 1)
que se encuentran en regular estado de conservacin para ambientes
complementarios (Direccin, Secretara, Sala de Profesores y Tpico) y una
escalinata de dos tramos ms rampa, en un rea techada de 1 240,46 m2. La
aulas se distribuyen en cuatro aulas (04) con capacidad para 35 alumnos y tres
(03) aulas para 40 alumnos. Cada una de las aulas y ambientes complementarios
sern debidamente equipadas. Para lograr el objetivo, es necesario complementar
con acciones de capacitacin y fortalecimiento de la gestin administrativa de los
servicios educativos.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluacin, la Alternativa 01 es la que
representa menor costo para la sociedad, es decir la de menor Costo Efectividad
(S/.789 por alumno matriculado), por lo tanto es la Alternativa seleccionada.
5.2
Recomendaciones
Conforme a los resultados obtenidos en el proceso de formulacin y evaluacin
del presente estudio de preinversin, se recomienda su aprobacin y la
declaratoria de viabilidad del proyecto, y as pasar a la siguiente etapa del ciclo del
proyecto (Elaboracin del Expediente Tcnico y Ejecucin).
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6. ANEXOS
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
Estudio de mercado
Alternativas propuestas obras civiles
Presupuestos y evaluacin alternativa 1 y 2
Copias de documentos diversos
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