000Ao de la Consolidacin Econmica y Social del Per

Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Econmicas

Escuela Profesional de Administracin
PROYECTO PRIVADO
CURSO

: Formulacin y evaluacin de proyectos de Inversin.

Docente

: Ing. Mg Moiss, Cueva Muoz

Responsables

Cartagena Zapata, Jael

Aguado Vsquez, Lus Igor
Lpez Agustn, Jamer Magno
Tejada Saavedra, Lino
Valderrama Pea, Edwin
Huilca Hidalgo, Cyndi
Leon Huilca, Jim A.

Proyecto

: ELABORACION DE NECTARES LA COCONERA

Ciclo

: IX.
Pucallpa-Per
2010

PROYECTO: NECTAR DE COCONA

LA COCONERA
I.
DATOS GENERALES
I.1.
Denominacin: Nctares La Coconera
I.2.
Localizacin
Regin
: Ucayali
Departamento : Ucayali
Provincia
: Coronel Portillo
Distrito
: Yarinacocha
Responsables:
Cartagena Zapata, Jael
Aguado Vsquez, Lus Igor
Lopez Agustin, Jamer Magno
Tejada Saavedra, Lino
Valderrama Pea, Edwin
Huilca Hidalgo, Cindy
Leon Huilca, Jim A.
I.3.

OBJETIVOS.

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

El proyecto busca promover la industria Refresquera en la regin,
buscando generar puestos de trabajo en forma permanente y un
mejoramiento del nivel de vida de la poblacin tanto en el aspecto
econmico, social y ambiental; lo cual nos lleve a ser la empresa lder en
la fabricacin de nctares de la regin
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Diferenciarnos de la competencia a travs de la fabricacin de un
producto (Nctar de cocona) de calidad, con atributos que sean de
primer nivel, lo que nos permitir mantenernos en el mercado.
Constituir una empresa que cumpla con todos los requisitos que la
ley obligue, para tener un respaldo mayor de nuestros empleados
y de la poblacin.
Segmentar el mercado y fijar un precio que este al alcance de
todos, estableciendo puntos de ventas en diferentes lugares de la
ciudad.
Informar a los clientes potenciales sobre los atributos de muestro
producto ya sea por un marketing directo o indirecto.
Publicitar el producto por los diferentes medios de comunicacin
para hacerlo conocido y tener el respaldo de la gente ya que el
producto ser un producto natural y la gente identificar con lo
regional.
II. ESTUDIO DE MERCADO

II.1.

rea de Influencia del proyecto.

Dentro de la influencia del proyecto se puede comprender dos zonas:

Zona de instalacin de la planta: El proyecto se ejecutar en el

casero san Juan CFB KM 13,500 por su ubicacin cercana a
la ciudad.
Las maquinarias para la fabricacin del producto (Nctar de
cocona) sern adquiridas de la ciudad de Iquitos por tener un
precio ms cmodo ya que vienen directamente de vecino pas
del Brasil.
Las materias primas sern adquiridas por compra directa al por
mayor, ya sea a los campesinos de la zona donde se instale la
planta o de otros lugares.

II.2. Descripcin del producto.

La actividad principal estar centrada en el procesamiento de nctar de
Cocona

Nctares la coconera

El producto ser envasado en botellas de vidrio de 250 ml. Y llevar

una etiqueta con la imagen de una planta de cocona como fondo y
las letras de color amarillo, indicando su valor nutricional, la fecha
de vencimiento y el contenido neto.
La etiqueta
tiene un carcter llamativo para las persona de
nuestras regin ya que en el fondo de la imagen lleva una planta de
cocona lo cual es muy conocida y disfrutada por las personas de
nuestra regin y es un producto regional y tropical. Las chapas
sern de color plata y en la parte superior llevara el nombre del
producto.

2.3. PRODUCCION HISTORICA

CUADRO N 1
PRODUCCION DE NECTARES DE COCONA EN
UCAYALI
(CAJAS)

Mes/ao
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
septiem
bre
Octubre
Noviemb
re
diciembr
e
TOTAL

200 2001 200 200 2004 200 200 2007 200 2009
0
2
3
5
6
8
3662 4200 4622 3500 4522 5520 4202 3621 4951 3652
3562 4521 4520 3612 4210 5620 4650 4522 5644 3564
4001 4895 5422 3456 4230 5855 4552 4652 6654 3565
4330 4865 5624 4520 4210 6502 4921 5621 6582 4200
3993 5124 5210 4520 4210 6400 5320 5621 6585 3621
4900 5124 5110 4635 4820 6411 5210 5895 4521 2651
4951 5140 5200 5621 4860 6700 5300 5682 6542 3265
5010 5814 5210 5002 5200 6320 5210 5622 6542 3565
5120 5815 5600 5000 5620 6521 5641 5655 5642 3521
4900
4850

5932 5330 5210

4892 4300 3200

5622 5201 3950 5621 3512 2621

4100 5310 3890 4653 6521 2564

4159

4852 4500 2100

3852 4320 3200 4621 2134 2658

6117
4

5545
6

534
38

606
48

503
76

706
80

560 6178
46
6

658 3944
30
7

Fuente: INIA.

GRAFICO N 1
TENDENCIA DE LA PRODUCCION DE COCONA EN UCAYALI

Fuente: ministerio de la
produccin

Notamos claramente que en los aos 2001, 2002,2005 y2008 fueron

las temporadas que mas nctares se produjeron esto debido a la gran

produccin de coconas que hubo en dichos aos. El 2009 la tendencia

tiende a bajar por la poca produccin y no se ofreca un buen
producto y los clientes optaban por sustituir el producto por una
gaseosa, que estaba a igual precio.
CUADRO N 2. PRODUCCION DE COCONA EN UCAYALI
(EN Kg)
AO

TOTAL

PRODUCCION
2000

75100

2001

118000

2002

165200

2003

172200

2004

155600

2005

196600

2006

165500

2007

156200

2008
2009

163560
113100
1481060

Fuente: Direccin Regional Agraria

GRAFICO N 2
TENDENCIA DE LA PRODUCCION DE COCONA EN UCAYALI
EN KILOS
(2000 2009)

La produccin de cocona en Ucayali no se da a gran dimensin a pesar

de ser un producto regional, en el grafico se puede ver claramente que
en los aos 2002, 2003, 2005 fueron los aos que mas cocona se

produjeron en Ucayali y eso beneficio mucho a los productores de

nctares, pero el ao anterior la produccin bajo, debido a muchos
aspectos (clima, paros, etc.).
CUADRO N 3. UTILIZACION DE ENVASES
(Miles de botellas aproximado)
AO
AO

PRODUCCION
2000

1300

2001

1800

2002

1900

2003

2500

2004

3500

2005

4200

2006

3800

2007

3100

2008

2500

2009

2300

TOTAL

26900

GRAFICO N 3
TENDENCIA DE EL USO DE ENVASES DE VIDRIO PARA NECTARES DE
COCONA
EN MILES DE ENVASES Aproximado (2000 2010)

El uso de los envases coincide con la produccin de nctares en los

diez ltimos aos en la que los aos 2002,2003, 2005 y 2006 fueron

los aos que mas envases de nctares se utilizaron, pero la tendencia

tiende a caer en el ultimo ao, esto debido a la baja produccin de la
materia prima que a sido afectado por factores climatolgicos y por
problemas sociales que a afectado a la poblacin los ltimos aos.
2.4. COMERCIALIZACION.

La comercializacin del nctar de cocona siempre se dio a un regional

y en una pequea dimensin a nivel nacional, ya que muchas veces
no establece requisitos o estndares para poder venderlos, es decir,
no cuenta con una calidad que sea certificada. Muchas veces, el
producto se vendi en la ciudad de lima pero por los motivos
mencionados anteriormente.
Caso contrario sucede con la cocona que su comercializacin se da a
un nivel local, nacional e internacional y con gran aceptacin en este
ultimo por su alto valor nutritivo. Los destinos ms comunes en el
mercado internacional son: Colombia, Estados Unidos, Francia, Suiza
y Chile.

HOJA DE ENCUESTAS
I.

NOMBRE: DETERMINAR LA DEMANDA DE LA COCONA.

II.

OBJETIVOS: El objetivo es conocer la demanda de la cocona en la ciudad de

Pucallpa.

III.

TAMAO DE LA MUESTRA: La poblacin de Pucallpa segn el censo 2007

la poblacin es de 333,890 habitantes. Y la muestra ser de 100 personas.

IV.

PREGUNTAS:
1. Tiene inters por el producto (cocona)
SI
NO
2. Cuanto consume del producto?
Semana
Quincena..
Mes
.
Ao
..
3. Dnde obtiene el producto?
..
4. a que precio compra frecuentemente?

5. en que lo utiliza?
Refrescos
Ensalada
Aj

HOJA DE ENCUESTAS
V.

NOMBRE: DETERMINAR LA DEMANDA DEL NECTAR COCONA.

VI.

OBJETIVOS: El objetivo es conocer la demanda del Nctar de cocona en la

ciudad de Pucallpa.

VII.

TAMAO DE LA MUESTRA: La poblacin de Pucallpa segn el censo 2007

la poblacin es de 333,890 habitantes. Y la muestra ser de 100 personas.

VIII.

PREGUNTAS:
1. Tiene inters por el producto (Nctar de cocona)
SI
NO
2. Cuanto consume del producto?
Semana
Quincena..
Mes
.
Ao
..
3. Dnde obtiene el producto?
..
4. a que precio compra frecuentemente?

5. en que lo utiliza?
Refrescos
Ensalada
Aj

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.

COCONA
PREGUNTA N1

N DE RESPUESTAS
SI

NO

TIENE INTERES POR EL PRODUCTO?

92

PORCENTAJE

92

8%

%
PREGUNTA N2
CUANTO CONSUME DEL PRODUCTO?
SEMANA
PORCENTAJE

N DE RESPUESTAS
1Kg
60
53%

PREGUNTA N 3
DONDE OBTIENE EL PRODUCTO?
PORCENTAJE

20%

3Kg
5

No
15

10% 17%

N RESPUESTAS
MERCADO
99

MAYORISTAS
1

99%

1%

PREGUNTA N 4
A QUE PRECIO COMPRA EL PROD?
POR KILO

2Kg
10

N DE RESPUESTAS
0.5
0

1.00
95

2.00
3

2.50
2

0%

95%

3%

2%

PORCENTAJE
PREGUNTA N5
EN QUE LO UTILIZA?
PORCENTAJE

NECTAR DE COCONA

N DE RESPUESTAS
REFR. ENSAL.
55
12
55%

12%

AJI
30
30%

OTROS
3
3%

PREGUNTA N2

N DE RESPUESTAS

CUANTO CONSUME DEL PRODUCTO?

DIARIO
PREGUNTA N1
PORCENTAJE
TIENE INTERES POR EL PRODUCTO?

1 Bt
2bt
3bt
0bt
50
15
2
33
N DE RESPUESTAS
50% 15%
2% 33%
SI
NO
89

11

PORCENTAJE

89

11%

PREGUNTA N 3

N RESPUESTAS
MERCADO
MAYORISTAS
99
1

DONDE OBTIENE EL PRODUCTO?

PORCENTAJE

99%

PREGUNTA N 4
A QUE PRECIO COMPRA EL PROD? POR
BOTELLA

1%

N DE RESPUESTAS
0.5
1.00
2.00
2.50
0
95
3
2
0%

95%

3%

2%

PORCENTAJE

RESUMEN
POBLACION DE LA CIUDAD DE PUCALLPA. 33980
MUESTRA EMPLEADA: ES LA MUETRA ALEATORIA SIMPLE
N=333980
T=100
muestra

N= Poblacin
T= Tamao de la

MUESTRA=333980/100 = 3339.8
Poblacin que no consume cocona = 15/100= 0.15 *3339 =
500
Poblacin que consume cocona = 3339-500 = 2839
Consumo Per- cpita =0.95 semanal * 58 semanas = 55
kg anual
Consumo anual (2010) = 156145 kg
NECTAR DE COCONA
MUESTRA EMPLEADA: ES LA MUETRA ALEATORIA SIMPLE
N=333980
T=100

N= Poblacin
T= Tamao de la muestra

MUESTRA=333980/100 = 3339.8
Poblacin que no consume nctar cocona =
33/100=0.33*3339 = 1101
Poblacin que consume nctar cocona =3339-1101 =
2201
Consumo per cpita = 0.9 botella *365 das = 313 anual
Consumo aos 2010

= 1045107 botellas

2.5. LA DEMANDA DE COCONA Y NECTAR DE COCONA EN

UCAYALI
De acuerdo a las encuestas realizadas la demanda de cocona y nctar de cocona
tiene un alza en el consumo, a continuacin el cuadro de demanda y
produccin comparado y proyectado a 5 aos.

CUADRO N 4
DEMANDA DE COCONA EN UCAYALI
(Kg)
AO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

Producci
n

156200

163600

11310
0

150212

162800

150200

175265

17521
2

demanda

119325

120310

11210
0

156145

162757

180675

184770

17627
6

Fuente: encuestas
Para proyectar la demanda de la cocona en Ucayali se tomo como referencia la
produccin y la demanda esta de acuerdo a las encuestas realizadas y al
consumo per cpita del producto en la regin. Se proyecto en base a la
regresin lineal tomando en cuenta la demanda histrica y los aos consumidos,
CUADRO N 5
DEMANDA DEL NECTAR DE COCONA
(Miles de botellas)
AO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Produccin

1235

1316

788

1050

718

585

839

659

Demanda

1110

1312

750

1045
789
Fuente: Encuestas

644

681

750

Podemos observar en el cuadro la tendencia del consumo del nctar de cocona y

del nctar tienden a bajar en los aos 2011 - 2014 , pero en realidad no hay que
dejarnos llevar por las estadsticas proyectadas, sino de la realidad que estamos
viviendo, como el clima que nos favorecera mucho.
Segn estos cuadros la demanda de la cocona en el ao 2014 seria 15% menos
que el 2007 al igual que la demanda del nctar de cocona seria un 45% menos
que el 2007.
Si bien cierto los datos reales de las demandas tienden a bajar hasta el 2009, eso
no significa que los aos venideros siga con esa tendencia, por el contrario
trataremos de que el producto sea consumido por la gran mayora de la
poblacin ya que en las encuestas mas de 35 personas respondieron que no
consume ni una botella de nctar.

2.6. OFERTA.
En la regin Ucayali se existen cinco principales productores de Nctares, el cual
mencionamos a continuacin:
1. Asociacin de productores de la tercera edad: apoyado por el Instituto Peruano
de Seguridad Social, que trabaj mientras tuvo apoyo de esta institucin. Apoyo
en local y de asistencia tcnica.

2. Nctares Delifrut. Empresa Familiar

3. Nctares Tropifrut. Empresa familiar
4. AMUCASA (Asociacin de mujeres campesinas de San Alejandro)
5. ASPAPI (Asociacin de productores Agrarios de Puerto Inca)
CUADRO N 6

CUADRO DE PRODUCCION DE NECTARES EN UCAYALI

PRODUCTOR

2008 2009

PRODUCCION
(botellas)

Adultos Mayores Cam. Pucallpa

90 000

Nctares Delifrut. Empresa Familiar

350 000

Nctares Tropifrut. Empresa familiar

410 000

AMUCASA

90 000

ASPAPI

90 000

OTROS

100,000

TOTAL

1 130,000

Fuente: Inia
En la regin Ucayali existen diversos productores de nctar de cocona,
como lo mencionado anteriormente, pero tambin existen productores
Nacionales el cual viene a ser una fuerte competencia para nuestro
proyecto, ya que ellos cuentan con mejor tecnologa y una mejor mano de
obra calificada; los principales productores nacionales son:
CIFRUT, Cuenta con maquinarias de ltima tecnologa, produce
grandes volmenes, diversifica e innova sus productos, elabora
nctares de diferentes frutas.
GLORIA. Es una de las empresas mas importantes del Per, tiene
productos certificados a nivel internacional, el cual es la mayor
competencia, que existe, elabora refrescos, nctares y a un precio
cmodo.
OTROS, existen otros como, Babucha, Fanta, Etc.
CUADRO N 7
BALANCE OFERTA DEMANDA NECTAR DE COCONA
(Miles de Botellas)

AO

2007

2008

2009

2010

OFERTA

1235

1316

1130

1050

DEMANDA

1110

1312

750

1045

BALANCE

125

380

5
Fuente:

Encuestas

De acuerdo al balance Oferta Demanda, se producir 70 000 botellas de

nctar ao tomando en cuenta los ltimos dos aos, ya que la produccin
bajo en gran medida este 2010 y que no seria favorable arriesgarnos a
producir mas por que corremos el riesgo de perder.
2.7. CANALES DE DISTRIBUCION
Para distribuir el nctar de cocona ser necesario utilizar los siguientes
mtodos:
Distribucin directa, los Nctares de cocona sern distribuidos
directamente a las bodegas, tiendas, kioscos, etc.

EMPRESA DE
FABRICACION
DE NECTAR

BODEGAS

CONSUMIDO
R FINAL

TIENDAS

CONSUMIDO
R FINAL

KIOSCOS

CONSUMID
OR FINAL

OTROS

CONSUMIDO
R FINAL

Esto ser la nica forma de distribucin el cual nos permitir ahorrar

costos, en poner distribuidores en la ciudad. Las bodegas y tiendas
cumplirn el rol de distribuidores directos a los consumidores finales y
cualquier inconveniente con el cliente, la bodega se encargara de
comunicarnos.
2.8. PRECIO

La poltica de precios se de la empresa ser:

Fijar los precios e acuerdo al precio del mercado, pero siempre que
tenga relacin con los costos, para no perder la rentabilidad.
En el mercado el precio del nctar de cocona es de s/ 0.50 y el precio
del nctar en el mercado nacional es de S/1.00
En este caso el precio
CON RELACION A COSTOS:
Costo de Produccin:
- Materia prima
300 Kg. diario * 360 = 108 000 kg.
Cocona
: S/ 1.50 * Kg. =
S/.162, 000 .00
- Mano de Obra
8 personas a S/. 60.00 semanal c/u =
25,920.00
- Gastos Indirectos
Supervisor: S/. 300.00 x2 x ao =
7200.00

s/.
S/.

CP= 162, 000 .00+ 25,920.00 + 7200.00

CP= 195,120 SOLES
Costo Primo:

C. PRIM = 162, 000 .00 + 25,920.00

C. PRIM = 187920.00 SOLES
Costo unitario
C.U =

PRODUCCION
.
COST. DE PRODUCCION

C.U = 90, 000 .00

195,120
C.U = 0.46.
Cabe mencionar que 0.46 soles es el costo por producir una botella de
nctar, por lo que la poltica de precio ser: ganar un 50% del costo unitario
de produccin entonces el precio fijado ser:
-promedio del precio del mercado 0.50 +1.00/2

= 0.75

-el precio segn los costos calculado es de

= 0.46

-precio del nctar para el mercado

= S/. 0.60

2.9. VENTAS.
En el negocio de los Nctar la poltica de ventas ser:
Venta al contado. El cliente paga al momento de recibir el producto.
Venta a Crdito y con adelanto del 40%. El cliente paga un
adelanto de lo que compra y el resto en cuotas al plazo y a la tasa de
inters establecidos entre ambas partes.
La tasa de inters ser de 20% a 30% no capitalizable.
2.9 ASPECTOS LEGALES
El proyecto tiene los siguientes aspectos legales
produccin y elaboracin de nctar de cocona:

que favorece a la

LEGALES DE LAS MYPES

Ley N 28015

Ley de Promocin y Formalizacin de la Micro y Pequea

Empresa.
-Aprueban Reglamento de la Ley de
Promocin y Formalizacin de la Micro y Pequea Empresa.

Decreto Supremo N 009-2003-TR

Decreto Legislativo N 1086

Decreto Supremo N 007-2008-TR

Decreto Supremo N 008-2008-TR

- Decreto Legislativo que aprueba la Ley de

Promocin de la Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y
Pequea Empresa y del Acceso al Empleo Decente.
- Texto nico Ordenado de la Ley de
Promocin de la Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y
Pequea Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE.
- Reglamento del Texto nico Ordenado de
la Ley de Promocin de la Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la
Micro y Pequea Empresa y del Acceso al Empleo Decente Reglamento de
la Ley MYPE.
Resolucin de Superintendencia N 187-2008/SUNAT - Aprueban la
forma y condiciones para solicitar la amnista de seguridad social

2.10 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto utilizan las matriz de Leopold como medio de estudio de
impacto ambiental en la cual se relaciona entre la planta y los factores
fsico, biolgico, ambientales y socio econmico, describiendo el grado de
importancia y el grado de impacto.

Promedios negativos

Promedios aritmticos

PUNTOS DE VENTA

CANALES DE DITRIB

-1
3

Promedios positivos

1
Tasa de erosin

MARKETING

PARMETROS

MANO DE OBRA

COMPONENTE

USO DE MAQ.

MEDIO
S

ASIST. TEC

ELABORACION DE NECTAR DE CONONA- MATRIZ DE

LEOPOLD

ADQ. DE MAT.PRIMA

INSTA. DE MAQ.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ELABORACION

DE NECTAR DE COCONA MATRIZ DE LEOPOLD

PRODUCTOELABORACION DEL

ADQUISICION
DE
MAQUINARIA PRODUCCION COMERCIALIZACION

10

15

28

11

39

58

Estructura
SUELOS

Fertilidad

AGUA

Calidad

CARACTERISRICAS FSICAS

1
Calidad del Aire

1
2

-1
Erosiones
-1

1
1

1
3

0
-2

estabilidad

2
0
3

1
1

1
-1

ATMSFERA
PAISAJE

movimiento de aire
Calidad
arbusto
-1

FACTORES SOCIO ECONOMICO CARACTERISTICAS BIOLGICAS

cultivo

1
3

1
3

microflora
FLORA

Plantas acuticas
aves
animales terrestres
insectos

FAUNA

micro fauna
1
Densidad

1
1

1
mestizos

3
2

1
2

2
2

1
2

2
3

2
3

1
POBLACIN

migracin

CULTURA

Educacin

TERRITORIO
ECONOMIA

Uso de tierras
Generacin de
empleo

1
3

3
1

1
-1

1
3

2
3

1
1
1
1

2
3

1
1
1
1

3
3

3
3

3
1

1
3

1
2

3
1

-1
2

3
1

1
3

3
3

1
3

1
2

ECOLOGIA

Reservas
comunales

Medios positivos
Medios negativos
Medios aritmticos

2
2
9

6
0
19

6
2
12

6
2
10

7
0
25

6
1
18

6
0
34

6
0
28

6
0
13

51
7

FORMULA (P+P)*3*3=A/MA*100= Grado de impacto

RESULTADO

= (51+7)*3*3 = 522
168/522*100 = 32.18%

ANALISIS: el nivel que de impacto del proyecto es bajo, por que no afecta
ambiente, por el contrario, ser de gran importancia y generara puestos de
trabajo para, la poblacin. En el aspecto de flora solamente, impactara sobre
los cultivos, CABE mencionar que el proyecto no afectara en absoluto a la
fauna silvestre ni al paisaje, porque no est en su rubro. Esto nos indica que
el proyecto es viable y podr ejecutarse sin daar al medio ambiente.
III. TAMAO DEL PROYECTO
3.1. LOCALIZACION
Se determinar la localizacin del proyecto se determinar ubicando los
componentes bsicos para el funcionamiento de una empresa de acuerdo a
la escala de valores.
CUADRO N 8
FACTOR
MATERIA PRIMA

ESCALA DE VALORES
ESCALA CALLERI YARINACOCHA CAMPO
A
(Km. 13) VERDE
18
12
16
16

MANO DE OBRA

15

13

14

13

FINANCIAMIENTO

10

10

AGUA

15

14

14

10

LUZ

16

16

16

15

TELEFONO

15

15

15

10

ACCESO(Carretera)

17

17

17

17

ESTABILIDAD
18
17
17
13
TRIBUTARIIA
TOTAL
124
113
118
104
De acuerdo a los valores el lugar ms adecuado para la instalacin de la
planta es el distrito de Yarina cocha en el Km. 13 de la CFB, ya que cuenta
con los componentes necesarios y relevantes. En lo que concierne a materia
prima, mano de obra, financiamiento, agua, energa elctrica, acceso y
estabilidad tributaria.
3.2. TAMAO

168

La empresa estima una produccin anual de 70 000 botellas de 250 Ml.

anual. La materia prima por los antecedentes antes sealados estar
disponible en los centros de extraccin, esto sumado a la ubicacin
estratgica de la instalacin de la planta que permite que los canales de
distribucin estn disponibles y a un bajo costo, lo que generara una
mayor inversin de capitales
VI.

INGENIERIA DEL PROYECTO.

4.1 PROCESO DE PRODUCCION, estar de acuerdo al diagrama de flujo

que se presenta a continuacin tomando en cuanta el tamao y la
localizacin del proyecto.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL NECTAR DE COCONA
Caractersticas del
Requerimiento de
Requerimiento de
DEL NECTAR
proceso
maquinaria
y
personal
DE COCONA
equipos

SELECCIN
DE MATERIA
PRIMA

Tamao estndar: 15
cm. de long.
Madurez: todas

Cuchillos, Machetes
y Costales.

Personal calificado
(ing. Agronomo)

Tiempo: 3 min.
cc de cloro: 6 gotas por
litro de agua

Bandejas especiales

LAVADO

Personal calificado.
(tcnico agropecuario)

Tiempo: 5 min. por cada

100 unid.

Maquina peladora

Personal calificado.
(tcnico agropecuario

Tiempo: 1 hora
Temperatura: 100 C

Ollas Especiales

COCINADO

Personal calificado.
(tcnico agropecuario)

Botellas de 250 ml

Personal calificado.
(tcnico agropecuario

ENVASADO

Tiempo: 30 Seg. Por

unidad
Temperatura: 90 C
Ajuste de selladora: Al
mximo

Selladora

Personal calificado
Experto ( ing.
Industrial)

Ajuste de maquina: al
mximo

Manual

Personal calificado.
(tcnico)

PELADO

SELLADO

ETIQUETADO

ALMACENADO

DISTRIBUIDO

Tiempo: 5 das
Cajas exclusivos
Temperatura:22 C 25 para Nctar
C

Personal calificado

Tiempo: 1 a 10 Das

Expertos en ventas.

Camin

4.2

PROGRAMA DE PRODUCCIN

De acuerdo al tamao del proyecto, el programa de produccin

ser fijado de la siguiente manera:
Para el ao 2010
En el primer mes se producir el 50% del tamao de produccin.
En el segundo mes se producir el 60% del tamao de produccin.
En el tercer mes se producir el 70% del tamao de produccin.
En el cuarto mes se producir el 80% del tamao de produccin.
En el quinto mes se producir el 90% del tamao de produccin.
En el sexto mes se producir el 95% del tamao de produccin.
En el sptimo mes se producir el 97% del tamao de produccin.
En el octavo, noveno, dcimo, dcimo primero y dcimo segundo
mes se producir el 100% del tamao de produccin.
Para el ao 2011 ser de la siguiente manera
Se considera el 10% de la produccin del ao anterior (2010)
Para el 2012 se considera el 10% de la produccin del ao
anterior (2011).
Para el 2013, 2014 y 2015 ser una produccin constante del
acuerdo a la produccin del ao 2012.
CUADRO N 9
PROGRAMA DE PRODUCCION PROYECTADO
Mes/ao
Enero

2010
2916

2011
3207,6

2012
3528,36

2013
3528.36

2014
3528.36

2015
3528.36

Febrero

3499

3848,9

4233,79

4233

4233

4233

Marzo

4083

4491,3

4940,43

4940

4940

4940

Abril

4666

5132,6

5645,86

5645

5645

5645

Mayo

5249

5773,9

6351,29

6351

6351

6351

Junio

5541

6095,1

6704,61

6704

6704

6704

Julio

5658

6223,8

6846,18

6846

6846

6846

Agosto

5833

6416,3

7057,93

7057

7057

7057

septiembre

5833

6416,3

7057,93

7057

7057

7057

Octubre

5833

6416,3

7057,93

7057

7057

7057

Noviembre

5833

6416,3

7057,93

7057

7057

7057

diciembre

5833

6416,3

7057,93

7057

7057

7057

60777

66854,7

73540,1
7

70004

70004

70004

TOTAL
ENCUESTAS

FUENTE:

GRAFICO N 4
CURVAS DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE NECTARES DE COCONA

VI.

INVERSION
CUADRO N9
CUADRO DE INVERSIONES

INVERSION
I.
INVERSION FIJA
1.1. Tangibles
Terreno
Edificaciones y construccin
Maquinarias.
Equipo.

PRESUPUEST
O
83500
70000
10000
30000
20000
10000

1.2. Intangibles.
Gastos de pre inversin.
Certificaciones
Gastos de organizacin.
Gastos pre-operativos.

13500

II.
GASTOS OPERATIVOS DE CAPITAL
Materia prima e insumos
Mano de obra calificada.
Mano de obra no calificada.
Gastos de compra.
Gastos de venta.
Gastos administrativos
Gastos de servicios.

82000

5000
3000
5000
500

TOTAL

40000
20000
13000
3000
2000
1000
3000

165500

PROGRAMA DE INVERSION
INVERSION

PRESUPUE
STO

AOS

Terreno

10000

Edificaciones y construccin

30000

Maquinarias.

20000

Equipo.

10000

0
8350
0
7000
0
1000
0
3000
0
2000
0
1000
0

1.2.
Intangibles.
Gastos de pre inversin.

13500
5000

1350
0
5000

Certificaciones
Gastos de organizacin.
Gastos pre-operativos.

3000
5000
500

5.2.
I.

INVERSION FIJA

83500

1.1.

Tangibles

70000

II. GASTOS OPERATIVOS DE

CAPITAL

40000

Mano de obra calificada.

20000

Mano de obra no calificada.

13000

Gastos de compra.

3000

Gastos de venta.

2000

Gastos administrativos

1000

Gastos de servicios.

3000

165500

PRESP.TOT
AL
83500
70000
10000
30000
20000
10000
0
13500
5000

300
0

3000
5000
500
0

5000
500

82000

Materia prima

TOTAL

400000

2475
00

300
00
200
00
130
00
300
0
200
0
100
0
300
0
720
00

400
00
200
00
130
00
300
0
200
0
100
0
300
0
820
00

400
00
200
00
130
00
300
0
200
0
100
0
300
0
850
00

400
00
200
00
130
00
300
0
200
0
100
0
300
0
820
00

400
00
200
00
130
00
300
0
200
0
100
0
300
0
820
00

190000
100000
65000
15000
10000
5000
15000
483500

PROGRAMA DE INVERSION