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UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA
AMAZONIA
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2009
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Oficina de Planificacin y Presupuesto
YARINACOCHA - PERU
ORGANO DE GOBIERNO
COMISION ORGANIZADORA
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Oficina de Planificacin y Presupuesto
ORGANO DE ASESORAMIENTO
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
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Oficina de Planificacin y Presupuesto
CONTENIDO
Pagina
N
PRESENTACION
4-4
VISION
5-5
MISION
6-6
I.
GENERALIDADES
7-7
II.
III. OBJETIVOS
- Formacin Profesional.
-
Investigacin.
Bienestar Universitario.
Gestin Institucional.
7-8
9-9
10 - 12
13 -
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Oficina de Planificacin y Presupuesto
14 -
14
14 - 17
18 -
20 -
X.
FORMATOS N 01 AL 05
METAS, ACCIONES POR METAS, CUADRO DE NECESIDAD POR
ACCION, HOJAS DE TRABAJO DE LAS METAS Y PRESUPUESTO
XI. ANEXO N 01
INDICADORES DE DESEMPEO
PRESENTACION
La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia (UNIA)
disea y elabora su Plan Operativo Institucional (POI) 2009, en
virtud a las disposiciones legales vigentes con la participacin
de los representantes de la comunidad universitaria.
El POI es una herramienta de gestin institucional que consolida
las actividades y sus respectivas metas, permitiendo controlar
el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2009, e
involucrando a las diversas unidades operativas y orgnicas con
el fin de alcanzar los objetivos estratgicos de mediano plazo.
En el Ejercicio Presupuestal 2009, el POI esta conformado por un
Presupuesto Total de S/.
8,666,744.00, distribuidos en 24
Oficinas
o
metas
presupuestarias,
detalladas
en
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Oficina de Planificacin y Presupuesto
VISION
Ser una Institucin que brinde una
educacin universitaria bilinge intercultural,
desarrollando investigacin cientfica en
recursos naturales y en la pluriculturalidad
amaznica; para mejorar la calidad de vida y
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MISION
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GENERALIDADES
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Concepto
El POI 2009, es el documento normativo de gestin, que
consolida las actividades y sus respectivas metas, concordante
con el correspondiente Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA), de todas las dependencias de la UNIA.
2.2
Finalidad
La existencia y aplicacin del POI 2009 de la UNIA, permitir
conocer, entre otros: cuanto se empieza y cuando termina
cada actividad a realizar, cual es el resultado que se pretende
lograr, quien es el responsable de su ejecucin, para que la
mxima instancia de nuestra institucin, adopte la decisin
mas adecuada en forma oportuna.
2.3
Componentes
El POI del Ejercicio Presupuestal 2009 de la UNIA, comprende:
-
2.4
Base Legal
-
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III. OBJETIVOS
3.1
Formacin Profesional
Fortalecer las Carreras Profesionales, en unidades acadmicas
cuya funcin principal es la de proporcionar formacin
profesional intercultural de calidad; desarrollando actividades
acadmicas en investigacin, extensin y proyeccin
universitaria.
3.2
Investigacin
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Oficina de Planificacin y Presupuesto
3.4
3.5
Bienestar Universitario
Propiciar la organizacin y desarrollo de actividades
estudiantiles y extra aula que contribuyan a la formacin
integral de los estudiantes y favorezcan las condiciones de
comodidad y bienestar a toda la comunidad universitaria.
Gestin Institucional
Establecer documentos de gestin que permitan desarrollar y
facilitar las actividades acadmicas y administrativas, as como
Implementar infraestructura adecuada que permita urbanizar y
mejorar los servicios educativos para la comunidad
universitaria.
Recursos Humanos
La plana de recursos humanos de la UNIA, esta encabezada
por los Miembros de la Comisin Organizadora: Presidente,
Vice Presidente Acadmico y Administrativo, cuenta adems
con una Plana de Profesores, que incluye, Coordinadores de
Carreras.
Descripcin
Comisin Organizadora
Funcionarios
Servidores
Coordinadores de Carreras
Profesionales
Cantida
d
3
9
41
4
10
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46
103
Recursos Tecnolgicos
Los
Recursos
Tecnolgicos,
comprenden
modernas
instalaciones de laboratorios pedaggicos y de investigacin,
que permiten albergar a estudiantes, en actividades de
enseanza bsicas y de investigacin. Cuenta adems con
una Biblioteca distribuida en ambientes para lectura y
audiovisuales y para las actividades pedaggicas de prcticas
de cultivo la institucin ha adquirido un tractor agrcola con
sus accesorios respectivos, el cual fortalecer las acciones
programadas para el vivero agroforestal.
c.
Condiciones de la Infraestructura
La infraestructura con la que cuenta la UNIA se origina en la
ejecucin de las obras siguientes:
AO
N
1
2
3
4
5
2005
6
7
OBRA
10
11
Recuperacin, delimitacin e
inventario de campus universitario
Recuperacin de los ambientes de
presidencia y oficinas
administrativas.
PRESUPUESTO
DEL PROYECTO
S/.
PLAZO DE EJECUCION
370,648.
60
67,870.
26
45 das calendarios.
Inicio:
2005
60 das calendarios. Inicio:
01/03/2005. trm.: 30/09/2005.
60 das calendarios. Inicio:
01/03/2005. trm.: 20/12/2005.
60 das calendarios. Inicio:
01/04/2005. trm.: 07/09/2005.
60 das calendarios. Inicio:
15/07/2005. trm.: 30/09/2005.
60 das calendarios. Inicio:
14/07/2005.
trm.:
16/11/2005.
45 das calendarios.
2004
11
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Auditorio principal
13
14
15
16
17
18
2006
19
20
21
22
23
24
25
2007
26
27
Recuperacin de vivero
agroforestal
61,632.
17
Recuperacin de ambiente
laboratorio de qumica general
Recuperacin y mejoramiento de la
oficina rectorado etapa i
58,799.
99
94,199.
99
257,408.
30
88,512.
22
1,149,347.
05
e.
Recursos Financieros
En lo que respecta a los Recursos Ordinarios, el Ministerio de
Economa y Finanzas ha aprobado un incremento de S/.
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Importe S/.
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Determinados
TOTAL
5,133,000.00
400,000.00
3,133,744.00
8,666,744.
00
Objetivo General
Fortalecer las Carreras Profesionales, como unidades
acadmicas cuya funcin principal es la de proporcionar
formacin profesional intercultural de calidad; desarrollando
actividades acadmicas, de investigacin y extensin y
proyeccin universitaria.
5.2
Objetivos Especficos
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Oficina de Planificacin y Presupuesto
Indicadores de Desempeo
Los indicadores de desempeo, va ha permitir vincular las
actividades que se desarrollaran para el Ejercicio Presupuestal
2009, los cuales estn incluidos en el
Anexo N 01 Indicadores de Desempeo.
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7.1.9
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RESUMEN DEL
PRESUPUESTO
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REPOO15 SIAF
DETALLE DE GASTOS
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ANEXO N 01
INDICADORES DE
DESEMPEO
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FORMATOS N 01 AL 05
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