22/03/2014

MANUAL

CONSULTORES SAC

CONSULTORES SAC

CONSULTORES SAC

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MBA VICTORIANO ZACARAS RODRGUEZ

PROCESO

Un manual es una recopilacin

en forma de texto, que recoge
en una forma minuciosa y
detallada todas las
instrucciones que se deben
seguir para realizar una
determinada actividad, de una
manera sencilla, para que sea
fcil de entender, y permita a su
lector, desarrollar correctamente
la actividad propuesta, sin temor
a errores.

CONSULTORES SAC

Es la secuencia de pasos
necesarios para realizar una
actividad.

CONSULTORES SAC

PROCEDIMIENTO
Para definirlo tcnicamente,
el procedimiento es la
gestin del proceso. Es
como cuando hablamos de
administracin y gestin
administrativa; la
administracin es el conjunto
de pasos y principios, y la
gestin es la ejecucin y
utilizacin de esos principios.

Si al hablar del manual,

decamos que recopilaba las
instrucciones para realizar
una actividad, podemos
definir de manera global que
el manual es una
recopilacin de procesos.

MAPA DE PROCESOS

El MAPRO, es un instrumento
de gestin que permite;
identificar, definir y precisar
los principales
procedimientos.
Tiene carcter instructivo e
informativo; permitiendo
orientar a los usuarios, sobre
las etapas, requisitos y tiempo
de los procedimientos.

CONSULTORES SAC

Procesos de Direccin
Gestin
Estratgica

Imagen y
Marketing

Gestin de
Calidad

Relaciones
Interinstitucionales

Procesos Misionales
Aprendizaje

Investigacin

Proyeccin
Social

Procesos de Apoyo
Secretaria
General

Talento
Humano

Asesora
Jurdica

Economa y
Finanzas

Logstica y
Mantenimiento

Diseo y
Construccin

Informtica y
Sistemas

Centros de
Produccin

Desarrollo
Acadmico

Admisin

SATISFACCIN DE LOS CLIENTES:

GENERACIN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES: SOCIEDAD,

COMUNIDAD Y GRUPOS DE INTERS

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22/03/2014

FICHA DE PROCEDIMIENTOS

SIMBOLOGIA DEL DIAGRAMA DE FLUJO

CONSULTORES SAC

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PROCESO:
INTERESADO:

INICIO FIN

Indica el principio
procedimiento.

finalizacin

del

ACTIVIDAD

Tarea o actividad del procedimiento. Breve

descripcin del paso dentro del smbolo.

DOCUMENTO

Representa informacin escrita pertinente al

proceso, indicando el nombre del formato.

FINALIDAD:
BASE NORMATIVA:
1.
2.
ITEM
1
2

REQUISITOS

COSTO

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIN
RESPONSABILIDAD

PASO
1
2
3
4
5

TIEMPO

Smbolo de la base de datos, representa

informacin almacenada electrnicamente con
respecto al proceso.

BASE DE
DATOS

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO

SE IDENTIFICA A
LA PERSONA

CONSULTORES SAC

SIMBOLOGIA DEL DIAGRAMA DE FLUJO

DECISIN

SI

NO

La descripcin se expresa dentro del smbolo,

generalmente en forma de pregunta. La
respuesta a la pregunta determina el camino
que debe tomarse desde el smbolo de
decisin.

SE
CONOCE
EL
NMERO?

NO SE CONSULTA EN EL
GUIA TELEFNICA

SI

EST EL
NMERO
EN LA
GUA?

NO SE CONSULTA A
LA OPERADORA

SI

SE MARCA EL
NMERO
SE ESPERA
UN MOMENTO

NO

ARCHIVO

CONSULTORES SAC

Marca el fin de la participacin de un

documento, por lo que se procede a archivar
de manera definitiva, a excepcin de que se
emplee en otros procedimientos.

LA LNEA
ESTA
LIBRE?

DIAGRAMA DE FLUJO

SI

DE UNA LLAMADA TELEFNICA

SE ESTABLECE LA
COMUNICACIN

SE CUELGA EL
AURICULAR

PA13. PROCEDIMIENTO: ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS

DEPENDENCIA: VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA DE DISEO Y CONSTRUCCIN
INTERESADOS: RECTORADO, VICE RECTORADOS, FACULTADES, OFICINAS, FILIAL SEDES Y CATS.CONSULTORES SAC
FINALIDAD: Uniformizar el procedimiento para la Elaboracin de Expedientes Tcnicos para la Construccin de Obras
BASE NORMATIVA:
1. Ley Universitaria 23733
2. Estatuto de la UPLA
3. Reglamento de adquisiciones de bienes y prestacin de servicios no personales. Aprobado con Resolucin No. 63995-CU
4. Ley No. 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin, Acreditacin y Certificacin de la Calidad Educativa.
5. Decreto Supremo No. 018-2007-ED, Acreditacin y Certificacin de la Calidad Educativa.
6. Ley de Creacin de la Universidad Privada Los Andes Ley No. 23757
ITEM
REQUISITOS
COSTO
1
Requerimiento del rea usuaria o interesado.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLES
TIEMPO
1
Solicitud del rea usuaria o interesado
Oficina interesada
1
Vicerrectorado
2
Visto bueno y traslado a la Oficina de Diseo
1
Administrativo
3
Elaboracin del Expediente Tcnico
Diseo y Construccin
15
Vicerrectorado
4
Visto bueno del Expediente Tcnico
1
Administrativo
5
Analiza, verifica, evala y opina el requerimiento en base al POI
Oficina de Planificacin
3
Aprueba el Informe de la Oficina de Planificacin, para su aprobacin en
Vicerrectorado
6
1
Consejo Universitario.
Administrativo
7
Aprobacin del Consejo Universitario
Consejo Universitario
1
8
Emite Resolucin de Aprobacin
Secretara General
1

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ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS

OFICINA
INTERESADA

VICE RETORADO
ADMINISTRATIVO

OFICINA DE
PLANIFICACIN

OFICINA DE DISEO Y
CONSTRUCCIN

VB
Y
FIRMA

ANALIZA Y
VERIFICA EL
PEDIDO

FORMULA EL
EXPEDIENTE
TCNICO

CONSEJO
UNIVERSITARIO

SECRETARIA
GENERAL

INICIO

PRESENTA
EXPEDIENTE
DEL PROYECTO

APRUEBA EL
EXPEDIENTE
TCNICO

EMISIN
DE RESOLUCIN

FIN

SI

SE
ENCUENTRA
EN EL POI?

NO

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PA08. PROCEDIMIENTO: CONTROL DE INVENTARIOS

DEPENDENCIA: VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO OFICINA UNIVERSITARIA DE LOGSTICA Y MANTENIMIENTO
INTERESADOS: FACULTADES, OFICINAS, FILIALES, SEDES, CATS
CONSULTORES SAC
FINALIDAD: Ubicar los bienes en los lugares asignados y uniformizar el procedimiento para el control de inventarios.
BASE NORMATIVA:
1. Ley Universitaria 23733
2. Estatuto de la Universidad Peruana Los Andes
3. Reglamento de adquisiciones de bienes y prestacin de servicios no personales. Aprobado con Resolucin No. 639-95-CU
4. Reglamento para Inventario de Bienes Patrimoniales de la UPLA. 2001.
5. Directiva para el Inventario de Bienes Patrimoniales de la UPLA. 2012
6. Ley del Procedimiento Administrativo General 27444.
ITEM
REQUISITOS
COSTO
Resolucin de Consejo Universitario, aprobando el Plan de Trabajo y Directiva para el Control
1
de Inventarios.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLES
TIEMPO
Oficina Universitaria de
Distribucin de la directiva y cronograma para el Control de Inventarios, a
Logstica y
1
1
las Facultades, Oficinas, Filial Lima, Sedes y CATs.
Mantenimiento
2
Asignacin del responsable de control de inventario.
Control Patrimonial
1
Verificacin de los bienes con sus respectivos cdigos en la Unidad
3
Control Patrimonial

Orgnica correspondiente.
4
Conformidad de la verificacin fsica de bienes.
Control Patrimonial

5
Notificacin por faltante de bienes.
Control Patrimonial

6
Conformidad del proceso de control de inventarios.
Control Patrimonial

7
Registro en la base de datos de Control Patrimonial.
Control Patrimonial
1
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO
5 Das

CONTROL DE INVENTARIOS
JEFE DE LA OFICINA
DE CONTROL
PATRIMONIAL

INVENTARIADOR DE
CONTROL
PATROMONIAL

RESPONSABLE DEL
REA , UNIDAD
FACULTAD

CONSULTORES SAC

INICIO

DISTRIBUCIN
DE DIRECTIVA Y
CRONOGRAMA

SE CONSTITUYE
AL REA O
UNIDAD

VERIFICA Y
CONTRASTA
LOS BIENES

NO
EN
CONFORME?

SI

FIRMA LA PAPELETA
DE NOTIFICACIN
POR FALTANTE
JUNTAMENTE CON
EL INVENTARIADOR
FIRMA LA
CONFORMIDAD
JUNTAMENTE CON
EL INVENTARIADOR

DA
CONFORMIDAD
A LOS ACTOS
REGISTRA EN LA
BASE DE DATOS

FIN