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INTRODUCCIN
El presente proyecto de fabricacin de bloques en tierra arcillosa y cemento se
inserta en el nuevo modelo productivo comunal, en el cual se transforman las
relaciones de produccin, en relaciones ms humanas, ms sociales, ms
productivas, donde no existe discriminacin laboral, se promueve la conciencia
social y colectiva para el bienestar de todos y todas, y los excedentes (plusvala) se
orientan al desarrollo econmico, cultural, social y tecnolgico de las comunidades.
Este proyecto constituye el eje trasversal de la estructura productiva del municipio
Jos ngel Lamas del Estado Aragua, conjuntamente con el Proyecto de Desarrollo
Integral con Vetiver enmarcado en el Desarrollo Endgeno, ambos son instrumentos
para iniciar el camino hacia el municipio que todos queremos, un municipio
autnticamente socialista y productivo basado en sus valores, tradiciones, cultura y
potencialidades; es aqu donde surge el desarrollo endgeno y sustentable, aquel
desarrollo cuya dinmica socio productiva nace de lo interno de las comunidades
fundamentado en las potencialidades, vocaciones, fortalezas, acervo cultural y
especialmente en su gente; el proyecto se articula con el desarrollo endgeno por las
siguientes condiciones: aprovechamiento de sus potencialidades productivas locales
y recursos naturales, satisfaccin de las necesidades bsicas de la comunidad y
promueve el desarrollo sustentable; su base legal se enmarca en lo establecido en
los artculos 299 y 308 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela.
I PARTE, IDENTIFICACIN DE LA ORGANIZACIN Y/O COMUNIDAD
PROPONENTE DEL PROYECTO.
1. Organizacin y/o Comunidad:
La Haciendita
1.1.- Nombre:
Consejo Comunal Aso-Cruz La Haciendita
1.2.- Ubicacin Geogrfica:
Estado
ARAGUA
Municipio
Jos ngel Lamas
Parroquia
Santa
Comunidad
Cruz
La Haciendita
Telfono
C/ Federico 0426-3347732
Villena N 4717
Responsabilidad
Lorenzo
Mndez
3.748.254
Gustavo
Arias
Pedro
16.950.847 C/ Don Rufino .426-3442567
Crdenas
Gonzlez 5013
Orlando
Castillo
Formulacin y Control
Formulacin y Control
Formulacin y Control
era un beneficio para los que vivan cerca de la carretera, porque aprovechaban de
vender las gallinas, cultivos y legumbres o los cambiaban por otro artculo.
Tambin deca el Sr. Jos que esos tiempos eran buenos, porque exista mucho
respeto y la palabra del hombre y de la mujer era un documento, adems que en la
parte donde hoy se observan Los Samanes era una hacienda de races de Liaren es
por eso que los pobladores de Santa Cruz decan voy para la haciendita y as se
quedo el nombre de La Haciendita; que antiguamente formaba parte de la
hacienda La Natividad y que eran tierras de Don Federico La Madrid y Pastor, y
luego fueron destinados al pastoreo de ganado. A medida que fue llegando la familia
y se fue cultivando maz, caraotas, quinchonchos, frjol, entre otros.
Despus las tierras fueron tomadas por el I.C.A.P, y las misma fueron repartidas
para viviendas y sembrados; en dichos terrenos existieron los siguientes
agricultores/as:
El Sr. Jess Quiroz, Sr. Jos Arteaga, Sr. Jos Prez, la Sra. Sofa Vsquez, Srta.
Zambia Vsquez, Sra. De los Santos Vsquez, Sra. Mara Garca, Sr. Poprilo.
2.2.- Planteamiento del Problema o Necesidad:
En el proceso actual que vive el pas en general lo ha llevado a evolucionar en
todo los mbitos de la vida social de la poblacin venezolana, es decir en lo
econmico, social, cultural y poltico, y el Estado a travs del Plan Nacional Simn
Bolvar ha establecido directrices al respecto, en el caso econmico se establece un
nuevo modelo de produccin socialista y la participacin de la poblacin se enmarca
en la lnea de democracia protagnica del pueblo.
Entendiendo la evolucin y/o revolucin la cual nos gua a superar y mejorar las
viejas estructuras, para obtener la mxima felicidad social, donde las mujeres y
hombres nos empoderemos de nuestros recursos naturales y/o potencialidades
propias de cada regin y darles el uso eficiente, consciente y eficaz en beneficio del
colectivo nacional.
Pues bien, en base a lo anteriormente expuesto, en el Municipio Jos Antonio
Lamas del Edo. Aragua existe la necesidad de desarrollar proyectos socioproductivos en el marco de la transformacin al modelo socialista de pas, es por ello
que el Consejo Comunal Aso -Cruz La Haciendita se plantea la realizacin y puesta
en marcha de una empresa de propiedad social comunal (comunitaria)
2.3.- Caractersticas de las potencialidades:
El Municipio Lamas cuenta con inmensos recursos que garantizan la viabilidad del
presente proyecto, entre los cuales tenemos:
Cadena productiva.
Cantidad / Personas
Empleos directos
17 personas
Empleos indirectos
34 personas
Beneficiarios / comunidad
16.000 familias
Objetivos Especficos
Generar empleos dignos con visin socialista para la poblacin del Municipio
Jos Lamas del Edo. Aragua.
Actividades
Producto
Tiempo de
ejecucin
Proyecto
Dos meses
Liquidacin de recursos
Recursos financieros
Dos meses
Acondicionamiento de la
infraestructura
Un mes
Adquisicin de maquinarias y
equipos. instalacin
15 das
15 das
Inicios de operaciones
Productos
15 das
Descripcin
Maquinas manuales de
hacer bloques,
Montacargas, marca: toyota,
capacidad: 2.5 toneladas,
elevacin 4.7 mts
Cantidad
15
Costo unitario
(Bs.)
Subtotal
(Bs.)
4.000,00
60.000,00
116.731,00
116.731,00
Mezcladora
17.500,00
35.000,00
Carretilla
10
350,00
3.500,00
Palas
10
130,00
1.300,00
Descripcin de
cargo
Cantidad
Meses
Sueldo
mensual Bs
Subtotal Bs.
Seleccionadores de
materia prima
2.000,00
8.000,00
mezcladores
2.000,00
8.000,00
0breros de produccin
2.000,00
32.000,0
Control de calidad y
almacenamiento
2.000,00
12.000,00
Personal administrativo
2.500,00.
10.000,00
COSTO TOTAL:
70.000,00 Bs.
Materia prima:
Tabla N 4
Descripci
n
Unidad
Cantidad
Costo
Perodo/ Subtotal / Bs.
unitario/ Bs. Meses
Cemento
500
30
2 meses
30.000
Tierra
Mts 2
128
110
2 meses
28.160
Arcillosa
Agua
Litros
620
2 meses
1.240
COSTO TOTAL:
59.400,00 BS.
Nota: Esta materia prima es para la produccin de 60.000 bloques mensuales, lo que
hace un total de 720.000 bloques anuales
Inversin en alquiler, vehculo y servicios:
Tabla N 5
Descripcin
Cantidad
Costo
Subtotal
unitario Bs.
Bs.
unidad
201.841,00
201.841,00
2 meses
400,00
800,00
TOTAL:
202.641,00 Bs.
Descripcin
Subtotal
Maquinarias , equipos ,
herramientas
Mano de obra
Vehculo y servicios.
Materia prima
(Bs.)i.v.a 12%
TOTAL Bs.
216.531,00
25.983,00
242.514,00
70.000,00
0,00
202.641,00
24.316,00
226.957,00
59.400,00
7128,00
66.528,00
70.000,00
Tabla N 7
Actividades
Mes 1
Mes 2
Elaboracin de proyecto
Socioproductivo
Mes 3
Liquidacin de recursos
Mes 4
Mes 5
Acondicionamiento de infraestructura
Adquisicin de maquinarias y
equipos .instalacin
Inicio de operaciones
x
x
Actividades
Mes 1
Adquisicin de maquinarias y
equipos
Adquisicin de vehculo
Adquisicin de materia prima
e insumos
Pago mano de obra
Pago de servicios
Mes 2
Mes 3 Bs
Mes 4
242.514,00.
226.061,00
33.264,00. 33.264,00 Bs.
35.000,00.
35.000,00.
448,00.
448,00
Asamblea de ciudadanos/as
Asamblea de trabajadores/as
Unidad administrativa:
Unidad de produccin:
Departamento de mezcladores
Departamento de almacenamiento
Descripcin
Caractersticas
Segmentacin
Clase social
Baja - media
sexo
Masculino - femenino
Edad
Mayores de 15 aos
Ingresos
Beneficiario
Cantidad del
bien/necesidad
Tiempo /
necesidad
Numero de
consumidores
Total
demanda/necesidad
1000
anual
16.000
16.000.000
Familias
Comunal
X
Parroquial
X
Municipal
X
Estadal
Nacional
Producto
Cantidad
estimada de
beneficiarios
atender
Cantidad de
producto que
demandan
720 familias
1.000 anual
720.000 anual
Bloque de tierra
arcillosa y
cemento
Producto
Precio estimado en el
mercado
Bloque de
tierra
arcillosa y
cemento
Precio de la unidad
productiva socialista
3.5 Bs.
Producto
Bloques de
tierra arcillosa y
cemento
Demanda insatisfecha
actual
10.500.000
% de la demanda
insatisfecha que cubrir la
unidad productiva
9%
N DE
BIEN
MENSUAL
A
PRODUCIR
COSTO DE
PRODUCCIN
x UNIDAD
GASTOS
FINACIEROS
X UNIDAD
TOTAL
DE
COSTO
% PARA LA
COLOCACION
X UNIDAD
VALOR DE
COLOCACIN
X UNIDAD
TOTAL DE
VENTA
MESUAL
TOTAL DE
VENTA
ANUAL
COLOCACIN
DIRECTO AL
TRABAJADOR
5000
1,21
0,22
1,43
0%
1,43
7.165,21
DIRECTO A LOS
CONSEJOS
COMUNALES
10000
1,21
0,22
1,43
10%
1,58
A FINANCIAMIENTO
SOCIAL
COMUNITARIO
10000
1,21
0,22
1,43
24%
ENTES
GUBERNAMENTALES
20000
1,21
0,22
1,43
PROSUMIDORES
DIRECTOS
15000
1,21
0,22
1,43
TOTALES
60000
MODALIDAD DE
COLOCACION
85.982,48
X UNIDAD
TOTAL DE
VENTA
MESUAL
TOTAL DE
VENTA
ANUAL
85.982,48
1,21
6.050,00
72.600,00
15.763,45
189.161,45
1,33
13.310,00
159.720,00
1,78
17.769,71
213.236,55
1,50
15.004,00
180.048,00
40%
2,01
40.125,16
481.501,88
1,69
33.880,00
406.560,00
40%
2,01
30.093,87
361.126,41
1,69
25.410,00
304.920,00
93.654,00
1.123.848,00
110.917,40 1.331.008,76
VALOR DE
Concept
o
Monto en
Bs.
Meses
Total
Materia
prima e
insumos
Mano de
obra
33.264,00
12
399.168,00
35.000,00
12
420.000,00
Total
Produccin
Anualbloques
720.000
% de costo de
produccin con
relacin a los
ingresos
51.54 %
aproximado
819.168,00
Descripcin
Bolvares
Transporte
6.000,00
Servicios bsicos
4.800,00
Promocin y publicidad
12.000,00
22.800,00
Total de Gasto
55.200,00
3.600,00
6.000,00
Venta de
Produccin
Anual-bloques
720.000
% de gasto administrativo y
venta con Relacin a los
ingresos
3.47% aproximado
Tabla N 18
TOTAL COSTO DE PRODUCION Y GASTO
ADMINISTRACIN Y VENTA
MENSUAL
ANUAL
85.982,48
874.368,00 Bs.
CONCEPTO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
INVERSION
Recursos Propios
Financiamiento
605.999,00
Otros Financiamientos
Total Inversin
605.999,00
INGRESOS
Ingresos Estimados
1.123.848,00
1.292.425,20
1.486.288,98
1.709.232,33
1.965.617,18
Total Ingresos
1.123.848,00
1.292.425,20
1.486.288,98
1.709.232,33
1.965.617,18
874.368,00
1.005.523,20
1.156.351,68
1.329.804,13
1.529.274,95
Depreciacin
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
Total Egresos
875.408,00
1.006.563,20
1.157.391,68
1.330.844,13
1.530.314,95
248.440,00
285.862,00
328.897,30
378.388,20
435.302,22
248.440,00
285.862,00
328.897,30
378.388,20
435.302,22
EGRESOS
Costos
EXCEDENTES NETO
Fondos netos de patrimonio
FLUJO NETO
605.999,00
285.862,00
328.897,30
378.388,20
435.302,22
605.999,00
320.137,00
8.760,30
387.148,50
822.450,72