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Recuay-Ancash
ESTUDIO DE PREINVERSION
A NIVEL DE PERFIL
LOCALIDAD
: CATAC
DISTRITO
: CATAC
PROVINCIA
: RECUAY
DEPARTAMENTO : ANCASH
CATAC, JULIO DEL 2012.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
CONTENIDO
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP):
B. Objetivo del proyecto:
C. Balance oferta y demanda del servicio:
D. Descripcin tcnica del PIP:
E. Inversiones y Costos del PIP:
F. Beneficios del PIP:
G. Resultados de la evaluacin social:
H. Sostenibilidad del PIP:
I. Impactos Ambientales:
J. Organizacin y Gestin:
k. Plan de Implementacin:
K. Conclusiones y Recomendaciones:
m. Marco Lgico:
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto.
2.2 Localizacin.
2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora.
2.4 Participacin de las entidades beneficiarias y de los beneficiarios.
2.5 Marco de Referencia.
III.
IDENTIFICACION
3.1 Diagnstico de la situacin actual.
3.2 Definicin del problema y sus causas.
3.3 Objetivo del proyecto.
3.4 Alternativas de solucin.
IV.
FORMULACION Y EVALUACION
4.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin.
4.2 Estudio de la demanda del servicio de alcantarillado sanitario.
4.3 Estudio de la oferta del servicio de alcantarillado sanitario.
4.4 Balance Oferta-Demanda
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI.
PLANOS
VII.
ANEXOS
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
I.
RESUMEN EJECUTIVO
Oferta (Lt/seg.)
Ao Demanda
Sin
Con Proyecto
Lt/seg
Proyecto (*)
(*)
(**)
0
3.21
3.21
0.00
1
4.33
0
5.39
2
4.39
0
5.39
3
4.44
0
5.39
4
4.50
0
5.39
5
4.55
0
5.39
6
4.61
0
5.39
7
4.66
0
5.39
8
4.72
0
5.39
9
4.77
0
5.39
10
4.83
0
5.39
11
4.89
0
5.39
12
4.94
0
5.39
13
5.00
0
5.39
14
5.05
0
5.39
15
5.11
0
5.39
16
5.16
0
5.39
17
5.22
0
5.39
18
5.27
0
5.39
19
5.33
0
5.39
20
5.39
0
5.39
Con
Proyecto
0.00
-4.33
-4.39
-4.44
-4.50
-4.55
-4.61
-4.66
-4.72
-4.77
-4.83
-4.89
-4.94
-5.00
-5.05
-5.11
-5.16
-5.22
-5.27
-5.33
-5.39
0.00
1.06
1.00
0.94
0.89
0.83
0.78
0.72
0.67
0.61
0.56
0.50
0.44
0.39
0.33
0.28
0.22
0.17
0.11
0.06
0.00
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
D.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
E.
und.
Cantidad
Costo
Unitario s/.
Costo Total
Precios Sociales
Costo
Unitario s/.
Costo Total
6,755,745.12
5722116.12
4771006.44
4041042.45
glb
1.00
2,378,110.42
2378110.42
2014259.53
2014259.53
Maquinarias y Equipos
glb
1.00
257,662.62
257662.62
218240.24
218240.24
glb
1.00
2,135,233.40
2135233.4
1808542.69
1808542.69
Mano de Obra
1.2 Gastos Administrativos
(10% C.D.)
477100.644
404104.2455
477,100.64
404,104.25
1,030,537.39
872,865.17
477,100.64
404104.25
glb
1.00
238550.3
238,550.32
202052.12
202052.12
glb
1.00
238550.3
238,550.32
202052.12
202052.12
TOTAL
7,232,845.76
6,126,220.36
und.
Canti.
Costo
Unitario s/.
glb
1.00
2,768,955.10
Maquinarias y Equipos
glb
1.00
257,662.62
glb
1.00
2,135,233.40
Mano de Obra
1.2 Gastos Administrativos
(10% C.D.)
Precios Sociales
Costo Total
Costo
Unitario s/.
Costo Total
7309181.19
6190876.46
5161851.12
4372087.90
218240.24
218240.24
437208.79
516,185.11
437,208.79
1,114,959.84
944,370.99
516,185.11
437208.79
glb
1.00
258092.6
258,092.56
218604.39
218604.39
glb
1.00
258092.6
258,092.56
218604.39
218604.39
TOTAL
7,825,366.30
6,628,085.25
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Precios Privados
Limpieza
Sistema de
Otros gastos de
Desage y
Operacin
Planta de
y Mantenimiento
Tratamiento
0
7885
7885
7885
7885
7885
7885
7885
7885
7885
7885
7885
7885
7885
7885
7885
7885
7885
7885
7885
7885
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Precios Sociales
Total
Limpieza
Sistema de
Desage y
Planta de
Tratamiento
Otros gastos de
Operacin
y Mantenimiento
Total
0
8085
8085
8085
8085
8085
8085
8085
8085
8085
8085
8085
8085
8085
8085
8085
8085
8085
8085
8085
8085
0
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
0
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
0
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
8695.00
8695.00
8695.00
8695.00
8695.00
8695.00
8695.00
8695.00
8695.00
8695.00
8695.00
8695.00
8695.00
8695.00
8695.00
8695.00
8695.00
8695.00
8695.00
8695.00
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Precios Sociales
Total
Limpieza
Sistema de
Desage y
Planta de
Tratamiento
Otros gastos de
Operacin
y Mantenimiento
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
0
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895
8895
Total
0.00
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
Descripcin
VACT
Beneficiarios
C/E
Alternativa 01
6,169,634.90
4616
1327.29
Alternativa 02
6,675,844.33
4616
1435.97
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
H.
Viabilidad ambiental
Luego de la evaluacin del Impacto ambiental, comparando los impactos negativos de la
fase de Ejecucin, respecto a los impactos positivos de la fase operativa, podemos
concluir en la irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto se concluye en la
viabilidad y sostenibilidad ambiental del Proyecto.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
Viabilidad Institucional
La ejecucin del Proyecto est priorizada dentro del presupuesto participativo.
I.
Componentes Ambientales
Medio Fsico
Medio Biolgico
Medio Socioeconmico y
Cultural
Elementos
Agua
Aire
Suelo
Paisaje
Flora
Fauna
Salud Pblica
Salud y seguridad
Empleo
Economa
A continuacin se listan las principales actividades del proyecto con potencial de causar
impactos ambientales en su rea de influencia. Estas actividades se presentan segn el
orden de las etapas del proyecto.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
CUADRO N 1.8
Actividades
Implementacin de caseta de equipos y materiales
Excavacin manual de zanjas
Acarreo de material de cantera
Instalaciones domiciliarias
Etapa de Construccin
Construccin de buzones
Instalacin de red de colectores y emisores
Construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR)
Encofrado y desencofrado
Etapa de
Funcionamiento
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CUADRO N 1.9
Medidas de Prevencin, Mitigacin y Control de Impacto Ambiental
ACTIVIDADES
MEDIDAS DE PREVENCION
Educacin Ambiental
Charlas a personal de obra
Charlas a autoridades y lderes comunales
Letreros de concientizacin
Seguridad laboral en obra
Implementacin con equipos de seguridad
MEDIDAS DE MITIGACION
Reforestacin en taludes y plataformas
Adquisicin y transporte de plantones
Instalacin de plantones
MEDIDAS DE CONTROL
Estabilidad de taludes y Control de erosin
Proteccin de reas de prstamo
Conformacin de taludes laterales
Compactacin de plataforma de la planta de AA.RR.
Manejo de Campamentos
Contenedores
Micro rellen sanitario
Construccin de ecoinodoro
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN:
La Municipalidad Distrital de Catac es la responsable de la Administracin del sistema
de Agua Potable y sistema de Alcantarillado.
La poblacin, a travs de sus dirigentes vecinales participar activamente en la
coordinacin y seguimiento de la ejecucin del Proyecto del Sistema de Saneamiento.
En la actualidad las autoridades locales se muestran muy interesadas en la solucin de
esta problemtica, demostrado en la apertura y disposicin de trabajo hacia el
proyecto.
K.
PLAN DE IMPLEMENTACION
La formulacin de un Plan de Implementacin prev la secuencia de actividades
previstas para el logro de
las metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo
en veinte aos el proceso de Implementacin, para una mejor aplicacin de las lneas
de accin determinadas y una adecuada administracin de los tiempos previstos.
I.- El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye bsicamente, tres Fases: Pre
Inversin, Inversin y post Inversin.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
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L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el presente estudio de preinversin a nivel de perfil, se ha definido como problema
central Prevalencia de enfermedades infecto contagiosas asociadas con la
disposicin de residuos lquidos y orgnicos.
Para solucionar este problema se han planteado dos alternativas de solucin, eligindose
la Alternativa 1, la cual consiste en la Construccin de la Red de Desage y una Planta
de Tratamiento de Aguas Servidas mediante Tanque Imhoff y Lagunas Facultativas,
Capacitacin de una Junta Administradora del Servicio de Saneamiento, cuyo monto es
de S/. 7,232,845.76
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la
rentabilidad social del proyecto alternativo 1, es mayor y el anlisis de sensibilidad
igualmente nos muestra que es menos riesgoso.
El diagnstico realizado evidencia el problema de saneamiento en la Localidad de
Catac, del Distrito de Catac, y los casos de morbilidad que afectan a la poblacin, por
lo que es necesario dotarla de un sistema de alcantarillado sanitario.
De acuerdo al estudio de la oferta y demanda del servicio de agua potable, en los
componentes de captacin, lnea de conduccin, reservorio y red de distribucin, la
oferta cubrir la demanda futura de agua potable durante un horizonte de vida de 20
aos.
El proyecto demuestra la sostenibilidad financiera durante la fase de ejecucin y
operacin.
Por lo expuesto es necesario la aprobacin del proyecto, para su posterior
financiamiento y ejecucin.
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M.
MARCO LOGICO
CUADRO N 1.10:
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS
SUPUESTOS
FIN
* Informes de la Oficina de
Estadstica e Informtica
del Ministerio de Salud
Incremento de la
Calidad de vida en
el Distrito de Catac
* Informes e Estadsticas
del Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica Ancash
ACCIONES
COMPONENTES
PROPSITO
1.Agua: cobertura
1. A finales del ao 1 se incrementa la
del Servicio de
cobertura de agua potable
Tratada,
Agua
existente en la
zona
2. Se incrementa la cobertura del sistema
de alcantarillado.
2. Desage: con
sistema
de 3. El 100% de las aguas son tratadas.
alcantarillado
implementado, y 4. El 80% de la poblacin capacitada en
planta
de prcticas de higiene.
tratamiento
mediante
Tanque Ihmoff y
Lagunas
Facultativas.
Construccin de una
Accin
1 Planta de Tratamiento
Existencia de una de Aguas Servidas
red de desage y mediante Tanque
planta
de Ihmoff y Lagunas
Tratamiento
Facultativas.
Accin
Conocimiento
adecuadas
prcticas
higiene
Accion3
capacitacin
JASS
Capacitacin de
del integrantes
Consejo Directivo
los
del
S/. 7,232,845.76
INDICADORES DE
EJECUCIN
* Informes de la entidad de
agua y de saneamiento
JASS
INDICADORES
INMEDIATOS
* Informes elaborados
como parte de las
campaas informativas.
INDICADORES DE
MEDIANO PLAZO
* Evaluacin de impacto (
post )
* La poblacin, mantiene
sus ingresos constantes,
de acuerdo a las diferentes
actividades econmicas
que realizan.
* La actitud de la poblacin
afectada
ante el proyecto es
positiva.
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II.
ASPECTOS GENERALES
2.2 LOCALIZACIN
La Localidad de Catac se encuentran ubicado a 40 Km. de la ciudad de
Huaraz, emplendose un tiempo total de recorrido de 45 minutos.
La ubicacin del proyecto, se describe a continuacin:
Ubicacin Poltica
Departamento / Regin
Ancash
Provincia
Recuay
Distrito
Catac
Localidades
Catac
Ubicacin Geogrfica
Latitud Sur
09 47` 54``
Latitud Oeste
77 27` 13``
Regin Geogrfica
Altitud
Sierra
3,566 m.s.n.m
Ubicacin Hidrogrfica
Cuenca
Sub Cuenca
Rio Santa
Rio Pachacoto
31
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
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GRAFICO N 01
CROQUIS DE UBICACIN DEL PROYECTO
PROVINCIA DE RECUAY
DISTRITO DE CATAC
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
Sector
Gobiernos Regionales
Pliego
Func. Resp.
:
:
Cargo
E - mail
:
:
Direccin
Unidad Ejecutora
Nombre
Sector
Pliego
:
:
Gobiernos Regionales
Gobierno Regional de Ancash
Func. Resp.
Cargo
:
:
Telfono
(043) 425044
Direccin
Saneamiento.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
DE
LOS
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
CUADRO N 01
ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
GRUPOS
Gobierno
Regional de
Ancash
PROBLEMA PERCIBIDO
PARTICIPACION Y COMPROMISO
Inversin y Ejecucin del Proyecto.
Apoyo y/o elaboracin del estudio de
preinversin y del Expediente
Tcnico
Ejecucin del Proyecto.
Poblacin de
la Localidad
de Catac
Falta de un sistema de
alcantarillado adecuado
Centro de
salud del
Distrito de
Catac
Gobierno
Distrital de
Catac
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua y
alcantarillado, a travs de la formacin de unidades de gestin.
Promover que las comunidades demuestren capacidad para cubrir los costos de
operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse.
Asimismo los lineamientos de poltica del sector son congruentes con los de:
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
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Aspectos Legales
En cuanto al marco legal del presente estudio de preinversin a nivel de perfil
destacan:
Ley N 27293 del 28 de Junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, modificada por las leyes Nos. 28522 y 28802, su Reglamento el
Decreto Supremo N 102-2007-EF y la Directiva N 001-2009-EF/68.01
aprobada mediante Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.
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Recuay-Ancash
III. IDENTIFICACION
Aspectos Socioeconmicos
Economa
Su poblacin ha experimentado un crecimiento acelerado, influenciado en
gran parte por la migracin de zonas vecinas, as como por la alta tasa de
natalidad existente.
Catac es uno de los distritos de mejor situacin econmica por hallarse en
una zona estratgica; Puerta de entrada al Callejn de Huaylas y al Callejn
de los Conchucos, as como por los recursos tursticos que se encuentran en
su rea lo que lo convierten en uno de los distritos con mayor proyeccin de
toda la provincia.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
Vivienda
Servicios Pblicos
3.1.2.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
Ao
Poblacin
Calendario Objetivo
2011
4616
2012
4676
2013
4736
2014
4796
2015
4856
2016
4916
2017
4976
2018
5036
2019
5096
2020
5156
2021
5216
2022
5276
2023
5336
2024
5396
2025
5456
2026
5516
2027
5576
2028
5636
2029
5696
2030
5756
2031
5816
N de
Viviendas
750
760
770
779
789
799
809
818
828
838
848
857
867
877
887
896
906
916
926
935
945
ELABORACION: el Formulador
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
CUADRO N 02
Vivienda y Servicios Bsicos
Total de Viviendas Particulares
Viviendas con Servicio de Desage
Viviendas con Letrinas
Viviendas con Servicio de Agua potable
Viviendas con alumbrado elctrico
750
00
00
750
00
ELABORACION: el Formulador
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
PROBLEMA PERCIBIDO
Falta de un sistema de
alcantarillado adecuado
PARTICIPACION Y COMPROMISO
Inversin y Ejecucin del Proyecto.
Apoyo y/o elaboracin del estudio de
preinversin y del Expediente
Tcnico
Ejecucin del Proyecto.
3.2.2.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
3.2.3.
3.2.5.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
EFECTO FINAL
de Catac
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Incremento de la tasa
morbilidad en la zona de
influencia
PROBLEMA CENTRAL
Distrito de Catac
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Presencia de
Focos de
infeccin debido
al sistema de
desage existente
Inapropiados
hbitos de
higiene de la
poblacin
Ausencia de
planes y metas
de gestin del
servicio de
saneamiento
CAUSA
INDIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
Inexistencia de
un sistema
adecuado de
desage
Desconocimiento
de adecuadas
prcticas de
higiene
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de un
ente Administrador
del Servicio de
Saneamiento
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
OBJETIVO CENTRAL
Escasas enfermedades
Diarreicas y Parasitarias en
la Localidad de Catac del
Distrito de Catac
de Catac
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Reduccin de la tasa de
morbilidad en la zona de
influencia
OBJETIVO CENTRAL
Distrito de Catac
MEDIOS DIRECTOS
MEDIOS
DIRECTOS
MEDIOS DIRECTOS
Inexistencia de
Focos de infeccin
debido al sistema
de desage
existente
Adecuados
hbitos de
higiene de la
poblacin
Existencia de
planes y metas de
gestin del servicio
de saneamiento
MEDIOS
INDIRECTOS
MEDIOS
INDIRECTOS
MEDIOS
INDIRECTOS
Existencia de un
sistema adecuado
de desage
Conocimiento de
adecuadas
prcticas de
higiene
Existencia de un
ente Administrador
del Servicio de
Saneamiento
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.
3.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no.
Se han identificado como imprescindibles los medios fundamentales.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio
Fundamental 1:
Existencia de
una red
adecuada de
desage y
planta de
tratamiento
Medio
Fundamental 2:
Conocimiento
de adecuadas
prcticas de
higiene
Medio
Fundamental 3:
Existencia de
una Junta
Administrativa
de Servicio de
Saneamiento.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental
1:
Medio
Fundamental 2:
Medio
Fundamental 3:
Existencia de una
red adecuada de
desage y planta
de tratamiento
Conocimiento de
adecuadas
prcticas de
higiene
Existencia de un
ente Administrador
del Servicio de
Saneamiento
Accin 1:1
Construccin de sistema
de desage con Tubera
PVC-U-UF-S-25 y una
planta de tratamiento
mediante un tanque
Imhoff y Lagunas
Facultativas.
Accin 1:2
Construccin de un
sistema de desage con
Tubera de Fibrocemento
y una planta de
tratamiento mediante un
tanque Imhoff y Lagunas
Facultativas.
Accin 2:1
Implementacin de
un programa de
Educacin Sanitaria
Accin 3:1
Capacitacin de una
junta administradora
del servicio de
saneamiento JASS
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
ALTERNATIVA 1
Considera el desarrollo de las siguientes actividades:
ALTERNATIVA 2
Se considera el desarrollo de las siguientes actividades:
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
2.
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post. A fin de poder percibir los beneficios del
proyecto, se ha establecido 20 veinte aos como el horizonte evaluacin del Proyecto.
1
La Resolucin de Superintendencia n 854-99-SUNASS establece que el horizonte de evaluacin no podr ser menor a 20 aos ni
mayor a 30 aos.
49
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
CUADRO N 05
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1
AO 0
AOS 1 - 20
POST INVERSIN
MES 0
PREINVERSIN
PERFIL
MESES 3-6
MESES 1- 2
INVERSIN
EXPEDIENTE
TCNICO
EJECUCIN DEL
PROYECTO Y
SUPERVISIN DEL
PROYECTO
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
CUADRO N 06
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS 2
AO 0
AOS 1 - 20
POST INVERSIN
MES 0
PREINVERSIN
PERFIL
MESES 3-8
MESES 1- 2
INVERSIN
EXPEDIENTE
TCNICO
EJECUCIN DEL
PROYECTO Y
SUPERVISIN DEL
PROYECTO
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
50
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
4616
1.3%
100
80
750
5.0
2
4
0%
100%
100%
Elaboracin: El Formulador
51
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
CUADRO N 08
Ao
Cobertura de
Alcantarillado
(% conexiones)
N miembros por
familia
Contribucin Per
Cpita al flujo de
desage
(Lt/ Hr/Da)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Elaboracin: El Formulador
52
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
CUADRO N 09
Proyeccin de la Demanda de Alcantarillado de las Familias
Para los prximos 20 aos
Cobertura de
Poblacin
la poblacin Servida con
con
Conexiones
conexiones
(1)
(2)
(3)
(4) =(2 x 3)
0
4616
75%
3462
1
4676
100%
4676
2
4736
100%
4736
3
4796
100%
4796
4
4856
100%
4856
5
4916
100%
4916
6
4976
100%
4976
7
5036
100%
5036
8
5096
100%
5096
9
5156
100%
5156
10
5216
100%
5216
11
5276
100%
5276
12
5336
100%
5336
13
5396
100%
5396
14
5456
100%
5456
15
5516
100%
5516
16
5576
100%
5576
17
5636
100%
5636
18
5696
100%
5696
19
5756
100%
5756
20
5816
100%
5816
Fuente: Estudio del Servicio de Alcantarillado
Ao
Poblacin
N miembros
por familia
N Conexiones
domiciliarias
(5)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
(6) =(4 5)
692
935
947
959
971
983
995
1007
1019
1031
1043
1055
1067
1079
1091
1103
1115
1127
1139
1151
1163
Contribucin
Per Cpita al
flujo desage
(Lt/ hab/da)
(7)
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
53
m3 / ao
Litro/ seg.
(8) =(4 x 7)
276960.00
374080.00
378880.00
383680.00
388480.00
393280.00
398080.00
402880.00
407680.00
412480.00
417280.00
422080.00
426880.00
431680.00
436480.00
441280.00
446080.00
450880.00
455680.00
460480.00
465280.00
101090.40
136539.20
138291.20
140043.20
141795.20
143547.20
145299.20
147051.20
148803.20
150555.20
152307.20
154059.20
155811.20
157563.20
159315.20
161067.20
162819.20
164571.20
166323.20
168075.20
169827.20
3.21
4.33
4.39
4.44
4.50
4.55
4.61
4.66
4.72
4.77
4.83
4.89
4.94
5.00
5.05
5.11
5.16
5.22
5.27
5.33
5.39
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia
de Recuay-Ancash
4.3
SANITARIO
4.3.1
4.3.2
Demanda
Lt/seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
0
1
3.21
4.33
3.21
0
0.00
5.39
0.00
-4.33
0.00
1.06
2
3
4.39
4.44
0
0
5.39
5.39
-4.39
-4.44
1.00
0.94
4
5
4.50
4.55
0
0
5.39
5.39
-4.50
-4.55
0.89
0.83
6
7
4.61
4.66
0
0
5.39
5.39
-4.61
-4.66
0.78
0.72
8
9
4.72
4.77
0
0
5.39
5.39
-4.72
-4.77
0.67
0.61
10
11
4.83
4.89
0
0
5.39
5.39
-4.83
-4.89
0.56
0.50
12
13
4.94
5.00
0
0
5.39
5.39
-4.94
-5.00
0.44
0.39
14
15
5.05
5.11
0
0
5.39
5.39
-5.05
-5.11
0.33
0.28
16
17
5.16
5.22
0
0
5.39
5.39
-5.16
-5.22
0.22
0.17
18
19
5.27
5.33
0
0
5.39
5.39
-5.27
-5.33
0.11
0.06
20
5.39
5.39
-5.39
0.00
Ao
54
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia
de Recuay-Ancash
55
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia
de Recuay-Ancash
4.6 LOS COSTOS DE CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DEL
SERVICIO DE DESAGUE.
Costos en la Situacin sin Proyecto:
En la situacin sin proyecto solo se tendr en cuenta el costo de operacin y
mantenimiento de la red de alcantarillado, debido a que no existe una Planta de
Tratamiento.
Costos de Operacin y mantenimiento Sin Proyecto del Alcantarillado
El costo de operacin y mantenimiento a precios sociales es:
COSTO DE OPERCION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO
CODIGO
DESCRIPCION
Costo Anual
A Precios
A Precios
Privados
F.C.
Sociales
168.00 0.84
141.12
1.00 OPERACIN
5577.00
4517.37
2.00 MANTENIMIENTO
2.01 CARGAS DE PERSONAL
Personal que hace limpieza
3000.00 0.81
2430.00
2.02 CARGAS DE MATERIAL
Mantenimiento y otros
2577.00 0.81
2087.37
4658.49
2000.00 0.81
1620.00
4218.00
56
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia
de Recuay-Ancash
2500.00 0.81
2025.00
4860.00
2500.00 0.81
2025.00
3835.00
57
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia
de Recuay-Ancash
Alternativa I
Precios Privados
RUBRO
und.
Cantidad
Costo
Unitario s/.
glb
1.00
2,378,110.42
Maquinarias y Equipos
glb
1.00
257,662.62
glb
1.00
2,135,233.40
Mano de Obra
1.2 Gastos Administrativos
(10% C.D.)
1.3 Utilidad (10 % C.D.)
Impuesto (18%)
2. INVERSIN FIJA
INTANGIBLE
Supervisin del Proyecto (2%
C.D.)
Expediente Tcnico (2% C.D.)
TOTAL
Precios Sociales
Costo Total
Costo
Unitario s/.
Costo Total
6,755,745.12
5722116.12
4771006.44
4041042.45
2378110.42 2014259.53
2014259.53
257662.62
218240.24
218240.24
2135233.4 1808542.69
1808542.69
477100.644
404104.2455
477,100.64
404,104.25
1,030,537.39
872,865.17
477,100.64
404104.25
glb
1.00
238550.3
238,550.32
202052.12
202052.12
glb
1.00
238550.3
238,550.32
202052.12
202052.12
7,232,845.76
6,126,220.36
58
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia
de Recuay-Ancash
Alternativa II
Precios Privados
RUBRO
und.
Canti.
Costo
Unitario s/.
glb
1.00
2,768,955.10
Maquinarias y Equipos
glb
1.00
257,662.62
glb
1.00
2,135,233.40
Mano de Obra
1.2 Gastos Administrativos (10%
C.D.)
1.3 Utilidad (10% C.D.)
Impuesto (18%)
2. INVERSIN FIJA INTANGIBLE
Costo Total
Precios Sociales
Costo
Unitario s/.
Costo Total
7309181.19
6190876.46
5161851.12
4372087.90
218240.24
218240.24
437208.79
516,185.11
437,208.79
1,114,959.84
944,370.99
516,185.11
437208.79
glb
1.00
258092.6
258,092.56
218604.39
218604.39
glb
1.00
258092.6
258,092.56
218604.39
218604.39
TOTAL
7,825,366.30
6,628,085.25
59
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia
de Recuay-Ancash
CUADRO N 13
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Alternativa I
Precios Privados
Precios Sociales
Limpieza
Limpieza
Sistema de Otros gastos de
AOS Sistema de Otros gastos de
Desage y
Operacin
Total Desage y
Operacin
Planta de
y Mantenimiento
Planta de y Mantenimiento
Tratamiento
Tratamiento
0
0
0
0
0
0
1
7885
200
8085
6386.85
168
2
7885
200
8085
6386.85
168
3
7885
200
8085
6386.85
168
4
7885
200
8085
6386.85
168
5
7885
200
8085
6386.85
168
6
7885
200
8085
6386.85
168
7
7885
200
8085
6386.85
168
8
7885
200
8085
6386.85
168
9
7885
200
8085
6386.85
168
10
7885
200
8085
6386.85
168
11
7885
200
8085
6386.85
168
12
7885
200
8085
6386.85
168
13
7885
200
8085
6386.85
168
14
7885
200
8085
6386.85
168
15
7885
200
8085
6386.85
168
16
7885
200
8085
6386.85
168
17
7885
200
8085
6386.85
168
18
7885
200
8085
6386.85
168
19
7885
200
8085
6386.85
168
20
7885
200
8085
6386.85
168
Total
0
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
60
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia
de Recuay-Ancash
CUADRO N 14
Precios Privados
Precios Sociales
Limpieza
Limpieza
Otros gastos de
Otros gastos
Sistema de
Sistema de
AOS
Operacin
de Operacin
Desage y
Total Desage y
y
y
Planta de
Planta de
Mantenimiento
Mantenimiento
Tratamiento
Tratamiento
0
0
0
0
1
8695.00
200
8895
7042.95
168
2
8695.00
200
8895
7042.95
168
3
8695.00
200
8895
7042.95
168
4
8695.00
200
8895
7042.95
168
5
8695.00
200
8895
7042.95
168
6
8695.00
200
8895
7042.95
168
7
8695.00
200
8895
7042.95
168
8
8695.00
200
8895
7042.95
168
9
8695.00
200
8895
7042.95
168
10
8695.00
200
8895
7042.95
168
11
8695.00
200
8895
7042.95
168
12
8695.00
200
8895
7042.95
168
13
8695.00
200
8895
7042.95
168
14
8695.00
200
8895
7042.95
168
15
8695.00
200
8895
7042.95
168
16
8695.00
200
8895
7042.95
168
17
8695.00
200
8895
7042.95
168
18
8695.00
200
8895
7042.95
168
19
8695.00
200
8895
7042.95
168
20
8695.00
200
8895
7042.95
168
Total
0.00
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
61
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
CUADRO N 15
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)
Descripcin
Aos
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
0.00
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
0.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
6126220.36
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
12621.3
8
14387.9
1
16402.3
8
18696.3
5
21315.5
6
24302.6
8
27703.5
2
31580.5
9
35999.1
8
41044.1
7
46780.5
9
53346.0
6
60816.6
1
69321.0
9
79021.0
7
90105.2
6
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
0.24
0.21
0.18
0.16
0.14
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07
A. Costos de Inversin
6126220.36
5722116.12
4041042.45
Materiales
2014259.53
Maquinarias y Equipos
Mano de Obra
1.2 Gastos Administrativos
(10% C.D.)
218240.24
1808542.69
404104.25
404104.25
Impuesto (18%)
872865.17
404104.2455
202052.12
202052.12
B. Costos de Operacin y
Mantenimiento
6,126,220.36
6,169,634.00
Factor de Actualizacin
1.00
7472.83
8518.39
9710.89
11070.2
7
0.88
0.77
0.68
0.59
62
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
CUADRO N 16
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Descripcin
Aos
0
10
11
12
13
14
15
16
17
0.00
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
0.00
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
0.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
6628085.25
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
FLUJO ACTUALIZADO
6628085.25
6325.14
5548.78
4867.39
4269.70
3744.97
3285.17
2881.70
2528.13
2217.47
1944.92
1706.16
1496.70
1312.99
1151.61
1010.39
886.04
777.20
681.85
598.15
524.57
6675844.33
0.88
0.77
0.68
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
0.24
0.21
0.18
0.16
0.14
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07
A. Costos de Inversin
6628085.25
6190876.46
4372087.90
Materiales
2345304.97
Maquinarias y Equipos
Mano de Obra
1.2 Gastos Administrativos
(10% C.D.)
437208.79
Impuesto (18%)
944370.99
437208.7899
218604.39
218604.39
Factor de Actualizacin
20
1808542.69
437208.79
B. Costos de Operacin y
Mantenimiento
19
218240.24
18
7210.95
7210.95
7210.95
63
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
Descripcin
Aos
0
A. Costos de Inversin
6126220.36
5722116.12
4041042.45
Materiales
2014259.53
Maquinarias y Equipos
Mano de Obra
1.2 Gastos Administrativos
(10% C.D.)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
218240.24
1808542.69
404104.25
404104.25
Impuesto (18%)
872865.17
404104.25
202052.12
202052.12
B. Costos de Operacin y
Mantenimiento
0.00
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
0.00
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
6386.85
0.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
Factor de Actualizacin
0.00
6126220.36
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6126220.36
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
6554.85
64
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
Descripcin
Aos
0
A. Costos de Inversin
6628085.25
6190876.46
4372087.90
Materiales
2345304.97
Maquinarias y Equipos
Mano de Obra
1.2 Gastos Administrativos
(10% C.D.)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
218240.24
1808542.69
437208.79
437208.79
Impuesto (18%)
944370.99
437208.79
218604.39
218604.39
B. Costos de Operacin y
Mantenimiento
0.00
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
0.00
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
7042.95
0.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
Factor de Actualizacin
0.00
6628085.25
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6628085.25
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
7210.95
65
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
10%
66
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
CUADRO N 19
CALCULOS DEL VACT Y VAE (PRECIOS SOCIALES)
SITUACION CON PROYECTO
SITUACION SIN
PROYECTO
ALTERN. 1
ALTERN. 2
AOS
Flujo de
Flujo de
Flujo de
Costos
Costos
Costos
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
VACT
165,884.57
117.89
103.42
90.72
79.58
69.8
61.23
53.71
47.12
41.33
36.25
39.75
34.87
30.59
26.83
23.54
28.9
25.35
22.24
19.51
17.11
6169,634.00
175,131.27
117.89
103.42
90.72
79.58
69.8
61.23
53.71
47.12
41.33
36.25
39.75
34.87
30.59
26.83
23.54
28.9
25.35
22.24
19.51
17.11
6675,844.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CUADRO N 20
CALCULO DEL COSTO - EFECTIVIDAD
(Nuevos Soles)
Descripcin
Alternt. 1
Alternt. 2
VACT
Cantidad de beneficiarios
CE (*)
6169,634.00
4,616.00
1336.58
6675,844.33
4,616.00
1,446.24
67
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
Conclusin:
A. El ICE DE LA ALTERNATIVA 1: S/. 1336.58por poblador beneficiado.
B. El ICE DE LA ALTERNATIVA 2: S/. 1,446.24 por poblador beneficiado.
Por la evaluacin realizada se elige la alternativa 1, por ser de menor costo efectividad.
Presupuesto
VACT
BENEFISIARIOS
4616
-25%
-20%
-15%
100%
5%
10%
15%
25%
4,594,665.27
4,900,976.29
5,207,287.31
6,126,220.36
6,432,531.38
6,738,842.40
7,045,153.42
7,657,775.45
4,595,199.81
4,901,510.83
5,207,821.85
6,126,754.90
6,433,065.92
6,739,376.94
7,045,687.95
7,658,309.99
995.49
1061.85
1128.21
1327.29
1393.65
1460.00
1526.36
1659.08
68
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
Se observa en la tabla y grfico que para que la alternativa 2 alcance el mismo ratio
ICE que la alternativa I, la efectividad o meta del proyecto tendra que llegar al -105%
de su meta prevista. A partir de all, ante un aumento de la efectividad o meta del
proyecto.
69
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
El Gobierno Regional de Ancash cuenta con personal capacitado que permitir hacer
efectiva la ejecucin del Proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisin.
Es preciso sealar que no existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten
las acciones y objetivos del Proyecto.
70
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
Viabilidad ambiental
Luego de la evaluacin de la Impacto ambiental comparando los impactos negativos de
la fase de Ejecucin, respecto a los impactos positivos de la fase operativa, podemos
concluir en la irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto se concluye en la
viabilidad y sostenibilidad ambiental del Proyecto.
Viabilidad Institucional
La ejecucin del Proyecto est priorizada dentro del presupuesto participativo.
4.11
Componentes Ambientales
Medio Fsico
Medio Biolgico
Medio Socioeconmico y
Cultural
Elementos
Agua
Aire
Suelo
Paisaje
Flora
Fauna
Salud Pblica
Salud y seguridad
Empleo
Economa
A continuacin se listan las principales actividades del proyecto con potencial de causar
impactos ambientales en su rea de influencia. Estas actividades se presentan segn
el orden de las etapas del proyecto.
71
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
CUADRO N 24
Actividades
Implementacin de caseta de equipos y materiales
Excavacin manual de zanjas
Acarreo de material de cantera
Instalaciones domiciliarias
Etapa de Construccin
Construccin de buzones
Instalacin de red de colectores y emisores
Construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR)
Encofrado y desencofrado
Etapa de
Funcionamiento
72
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash
CUADRO N 25
Medidas de Prevencin, Mitigacin y Control de Impacto Ambiental
ACTIVIDADES
MEDIDAS DE PREVENCION
Educacin Ambiental
Charlas a personal de obra
Charlas a autoridades y lideres comunales
Letreros de concientizacin
Seguridad laboral en obra
Implementacin con equipos de seguridad
MEDIDAS DE MITIGACION
Reforestacin en taludes y plataformas
Adquisicin y transporte de plantones
Instalacin de plantones
MEDIDAS DE CONTROL
Estabilidad de taludes y Control de erosin
Proteccin de reas de prstamo
Conformacin de taludes laterales
Compactacin de plataforma de la planta de AA.RR.
Manejo de Campamentos
Contenedores
Micro rellen sanitario
Construccin de ecoinodoro
73
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
CUADRO N 26
Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales del Proyecto
COMPONENTES DEL AMBIENTE
Matriz Causa - Efecto
Aire
MEDIO FSICO
Agua
Suelo
Paisaje
MEDIO BIOLGICO
Flora
Fauna
S. Pblica
MEDIO SOCIOECONMICO
Salud y Segur.
Empleo
Economa
Fase de Construccin
A
CT
IVI
D
A
D
ES
D
EL
P
R
O
YE
CT
Instalacin de almacn
Compactacin del
suelo
Generacin de
empleo
Dinamizacin de la
economa local
Alteracin de la
calidad del suelo
por erosin
Alteracin del
paisaje local
Riesgos de
afecciones
respiratorias en el
personal de obra.
Generacin de
empleo
Dinamizacin de la
economa
Prdida de suelo
por erosin
Alteracin del
paisaje local
Riesgos de
afecciones
respiratorias en el
personal de obra.
Generacin de
empleo
Alteracin del
paisaje
Riesgo de
accidentes
Generacin de
empleo
Dinamizacin de la
economa
Riesgo de
afecciones
respiratorias y
accidentes
Generacin de
empleo
Dinamizacin de la
economa
Alteracin de la
cobertura vegetal
de la zona
Migracin de
comunidades de
especies
Emisin de partculas de
polvo
Instalaciones domiciliarias
Alteracin de la calidad
del aire por emisin de
material particulado
Construccin de Buzones
Alteracin de la calidad
del aire por emisin de
material particulado
Alteracin de la
calidad del suelo
por erosin
Alteracin del
paisaje
Alteracin de la calidad
del aire por emisin de
material particulado
Alteracin de la
calidad del suelo
por erosin
Alteracin del
paisaje
Afectacin de
Perturbacin de la
vegetacin natural y
fauna
cultivos
Riesgo de
afecciones
respiratorias y
accidentes
Generacin de
empleo
Dinamizacin de la
economa
Construccin de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR)
Alteracin de la calidad
del aire por emisin de
material particulado
Alteracin del
paisaje
Prdida de la
cobertura vegetal
Riesgo de
afecciones
respiratorias y
accidentes
Generacin de
empleo
Dinamizacin de la
economa
Migracin de
especies
Fase de Operacin
Operacin de la red de desage
Mejora de la salud
pblica
Generacin de
empleo
Dinamizacin de la
economa
74
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia
de Recuay-Ancash
75
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia
de Recuay-Ancash
CUADRO N 27
Plan de Implementacin
Accin 1: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE
CATAC, PROVINCIA DE RECUAY-ANCASH "
Descripcin de actividades
Duracin
Recursos S / .
Fase de inversin
* Estudios bsicos
2 meses
* Elaboracin de expediente tcnico de la obra
* Proceso de seleccin
1 mes
Gastos corrientes
* Ejecucin de obra
8 meses
* Supervisin
Fase de operacin
* Llevar a cabo el mantenimiento de la
10 aos
Recursos
infraestructura
Ordinarios
TOTAL (a precios privados)
S/. 8708,950.68
CUADRO N 28
Programacin de Actividades
Tiempo en Meses (11 meses)
ACTIVIDA
DESCRIPCIN
D
EXPEDIENTE TCNICO
Aprobacin de Expediente Tcnico
1 (planos y costos)
EJECUCIN DE OBRA
Proceso de Convocatoria,
2 Adjudicacin y Firma de Contrato
3 Ejecucin de Obra
4 Supervisin de Obra
LIQUIDACIN DE OBRA
5 Entrega de Obra
6 Liquidacin de Obra
Ruta crtica: 12 meses
76
10 11
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash
CUADRO N 29
CRONOGRAMA VALORIZADO
ACTIVIDADES /
CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO
UNIDAD
Expediente Tcnico
Nuevos
Soles
Costo Directo
Nuevos
Soles
703,723.45
703,723.45
703,723.45
703,723.45
703,723.45
703,723.45
703,723.45
703,723.45
5,629,787.60
Gastos Generales
Nuevos
Soles
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
562,978.76
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
70,372.34
562,978.76
29,818.79
29,818.79
29,818.79
29,818.79
29,818.79
29,818.79
29,818.79
29,818.79
238,550.32
874,286.93
874,286.93
874,286.93
874,286.93
874,286.93
874,286.93
874,286.93
874,286.93
7,232,845.76
Utilidad
Supervisin
TOTAL
Nuevos
Soles
Nuevos
Soles
Nuevos
Soles
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
119,275.16 119,275.16
119,275.16 119,275.16
TOTAL
238,550.32
0.00
77
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac,
Provincia de Recuay-Ancash
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS
SUPUESTOS
* Informes de la Oficina de
Estadstica e Informtica
del Ministerio de Salud
FIN
Incremento de la
Calidad de vida en
el Distrito de Catac
* Informes y Estadsticas
del Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica Ancash
* Evaluacin de impacto (ex
post del Proyecto)
PROPSITO
Disminucin de
las enfermedades
infecto contagiosas
asociadas con la
disposicin de
residuos lquidos y
fecales en la
Localidad de Catac
del Distrito de
Catac
COMPONENTES
1.Agua: cobertura
del Servicio de
Agua Tratada,
existente en la
zona
2. Desage: con
sistema de
alcantarillado
implementado, y
planta de
tratamiento
mediante tanque
Ihmoff y Lagunas
Facultativas.
Accin 1
Existencia e una
red de desage y
planta de
Tratamiento
ACCIONES
Accin 2
Conocimiento de
adecuadas
practicas de
higiene
Accion3
capacitacin
JASS
INDICADORES DE
EJECUCIN
* Informes de la entidad de
agua y de saneamiento
JASS
2. Se incrementa la cobertura del sistema
INDICADORES
de alcantarillado.
INMEDIATOS
* Informes elaborados
3. El 100% de las aguas son tratadas.
como parte de las
campaas informativas.
4. El 80% de la poblacin es capacitada en
INDICADORES DE
prcticas de higiene.
MEDIANO PLAZO
* Evaluacin de impacto (
post )
* La poblacin, mantiene
sus ingresos constantes,
de acuerdo a las diferentes
actividades econmicas
que realizan.
* La actitud de la poblacin
afectada
ante el proyecto es
positiva.
Construccin de una
Planta de Tratamiento
de Aguas Servidas
mediante Tanque
Ihmoff y Lagunas
Facultativas.
Capacitacin de
del integrantes
Consejo Directivo
S/. 7,232,845.76
los
del
78
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac,
Provincia de Recuay-Ancash
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
79
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac,
Provincia de Recuay-Ancash
ANEXOS
80
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac,
Provincia de Recuay-Ancash
PRESUPUESTOS
81
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac,
Provincia de Recuay-Ancash
COSTOS UNITARIOS
82
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac,
Provincia de Recuay-Ancash
OTROS
DOCUMENTOS
83
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac,
Provincia de Recuay-Ancash
METRADOS
84
Proyecto: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac,
Provincia de Recuay-Ancash
PLANOS
85