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SILT WEB
Contribuyentes Directos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
INDICE
Indice.................................................................................................................................... 1
1
Requisitos informticos mnimos: ............................................................................ 2
2
Instalacin del Software Domiciliario de Liquidacin Tributaria. ........................... 2
2.1 Instalacin .................................................................................................................. 2
2.1.1 Windows 98 ............................................................................................................... 2
2.1.2 Windows XP, Seven y Vista ....................................................................................... 6
2.2 Actualizacin del Aplicativo ...................................................................................... 8
3
Objetivo del Programa: .............................................................................................12
4
Descripcin de las pantallas que componen el sistema: .......................................12
4.1 Inicio Actualizacin de Datos ................................................................................12
4.2 CD01 Formulario de Inscripcin ...........................................................................13
4.2.1 Opcin Persona Fsica: .............................................................................................16
4.2.2 Opcin Persona Jurdica: ..........................................................................................25
4.3 CD03/SID03- Declaracin Jurada Mensual ..............................................................29
4.3.1 Liquidacin de Impuesto ...........................................................................................31
4.3.2 Liquidacin:...............................................................................................................32
4.3.3 Opciones que brinda la aplicacin:............................................................................38
4.4 CP02- Declaracin Jurada Anual. ............................................................................40
4.5 Retenciones y Percepciones ....................................................................................43
4.6 Plan de Facilidad de Pagos. .....................................................................................50
5
Actualizacin de Cdigos. ........................................................................................53
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1 REQUISITOS
INFORMTICOS MNIMOS:
2 INSTALACIN
TRIBUTARIA.
DEL
SOFTWARE DOMICILIARIO
DE
LIQUIDACIN
2.1 Instalacin
2.1.1 Windows 98
1. Ingrese al Sitio Web de la DPR www.dprneuquen.gov.ar en el Men Aplicaciones, Liq. Fiscales
SILT (http://www.dprneuquen.gov.ar/Aplicativos/LiqFiscal/Default.asp). Descargue la versin
que corresponde a su Sistema Operativo Windows 98 y la actualizacin reciente.
2. Una vez descargado en su computadora tiene que descomprimir el archivo que corresponde a
la instalacin del Aplicativo. Usted ver 4 archivos, debe ejecutar el archivo Setup.exe para
comenzar con la instalacin.
Consideraciones:
o Si es la primera vez que instala el sistema en su PC, deber previamente instalar DCOM
98 que se encuentra en el mismo directorio ejecutando el archivo DCOM98.exe. Para
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que tome los cambios en el sistema, deber reiniciar su PC, se deber presionar Si
cuando se requiera para que la instalacin se complete en forma satisfactoria.
Si usted ya tiene instalada la versin del sistema de Liquidaciones Fiscales anterior, no
es necesario desinstalarlo. Contine al paso 11.
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6. En el caso que se deje el mismo path, (ruta de acceso al programa), este lo guardar en el
disco C: de su PC, dentro de Archivos de Programas, creando un directorio denominado
Liquidaciones Fiscales.
7. Al presionar Aceptar aparecer otra pantalla en la cual mostrar el nombre del programa.
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9. Si usted ya tiene instalada la anterior versin del SILT, durante la instalacin se le consultar
si desea conservar el archivo Liq_Fiscal.exe, deber seleccionar el botn No, para que le
actualice con la nueva versin del sistema SILT.
11. Reiniciar el equipo y ejecutar el archivo de actualizacin del sistema. Vase referencia 2.2
Actualizacin del Aplicativo
12. Si se consulta en el directorio de instalacin, debern encontrarse los archivos
correspondientes al Programa. La Base de Datos Impuest, solo aparecer si usted ya tena
instalada la versin anterior del SILT, y la misma se actualizar la primera vez que ejecute el
programa para permitirle seguir trabajando con la misma sin perder los datos previamente
cargados. Si es la primera vez que instala el SILT, la primera vez que ejecute el programa, le
generar la Base de Datos.
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19.1
19.2
19.3
19.4
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19.5
19.6
3 OBJETIVO
DEL
PROGRAMA:
4 DESCRIPCIN
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Nota: Al momento de actualizar su Base de Datos, tambin se crear una copia de la misma
sin actualizar.
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2)
3)
4)
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12. Deber seleccionar si se trata de una persona Fsica o Jurdica, una vez marcada la opcin se
deber presionar Prximo.
Personas Fsicas:
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Datos a ingresar:
Tipo de Persona: Podr cambiar en el caso de haberse equivocado de tipo de persona, el tipo
por medio de la Lista Desplegable.
Despliega las opciones posibles.
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Estado Civil: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista Desplegable:
Informacin Complementaria.
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Datos a ingresar:
Domicilio Fiscal:
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Datos a ingresar:
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Para seleccionar una actividad deber posicionarse en la actividad requerida. Para ello podr
desplazarse por el listado o realizar una bsqueda, con alguna palabra de la descripcin o el
cdigo en caso de conocerlo, y presionar la tecla Enter. Luego presionar el botn Siguiente.
Si al iniciar la carga de Actividades seleccion Periodo Fiscal 2009 o anterior y el contribuyente
vende a consumidor final aparecer la siguiente pantalla:
Este cartel no se observar si al iniciar la carga de actividades, se seleccion Periodo Fiscal 2010 o
posterior.
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Adems, solo se podr modificar el monto Mnimo de la Actividad por un valor mayor al mnimo que le
corresponde, segn haya seleccionado en las opciones de rango al ingresar a Agregar Actividad, o
bien ser modificado por 0 (cero) si el valor de la Alcuota permitida es 0 (cero).
Una vez completados los datos requeridos para la Actividad, deber presionar Aceptar para que
tome los datos ingresados.
Luego de haber ingresado los datos se deber guardar la informacin por medio del botn:
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El sistema muestra nuevamente el cartel de presentacin del formulario por si se desea cambiar
la fecha de presentacin del mismo.
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La solapa que cambia para persona jurdica es la primera, ya que las otras son iguales que para
personas fsicas.
Datos a ingresar:
Tipo de Persona: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista Desplegable.
Razn Social: Denominacin de la Sociedad
Fecha creacin: Fecha en que se origin la sociedad.
Naturaleza jurdica: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista Desplegable.
Se podrn ingresar hasta 3 responsables de la sociedad, en donde se debern ingresar los siguientes
datos:
Apellido y nombre del Contribuyente: en este campo se deber ingresar los datos del
contribuyente que responde por la empresa.
Tipo de Documento: Podr seleccionar una opcin por medio de la Lista Desplegable.
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Al ingresar al formulario CD03 se desplegar la siguiente pantalla, en donde aparecern los datos
que se ingresaron en el CD01.
Deber seleccionar la opcin Nuevo Per en donde se desplegar la siguiente pantalla:
Deber seleccionar el Trmite y el Periodo a Liquidar. En caso de tener datos previos, podr decidir si
quiere copiar un Periodo liquidado anteriormente seleccionando la casilla en el sector de Copia de
Periodo e indicando que periodo quiere copiar. Los datos copiados podrn ser modificados durante el
proceso de liquidacin.
Luego de presionar el botn Aceptar, el sistema verificar si las actividades cargadas en el Formulario
CD01 estn actualizadas para el Periodo que desea liquidar. Para ello comparar el ao que se
declar al momento de cargar la actividad en el formulario CD01 y el ao del Periodo que se est
liquidando. En caso de no coincidir, mostrar la siguiente ventana donde consultar si se desea
actualizar los valores de las Actividades que no se encuentren actualizadas.
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4.3.2 Liquidacin:
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Fecha
Concepto
Monto
N de Agente o Agente
CUIT
Una vez ingresados estos campos, se deber presionar la opcin Guardar y automticamente
los datos se muestran en la grilla.
Si se desea agregar otro agente presionar el botn Nuevo, e ingresar los datos mencionados
anteriormente para el nuevo agente.
Cabecera
Podr ordenar la informacin por Fecha, Concepto, Monto, Responsable en cada una de las
opciones posibles a ingresar:
-Retenciones
-Percepciones
-Pagos a cuenta
-Compensaciones
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El sistema admite el ingreso de datos desde un archivo externo en formato ASCII de extensin
.txt, con el formato de registro indicado por la D.P.R., puede importarlos para evitar realizar una
carga extensa, a travs de la opcin Importar datos. (Seccin Error! No se encuentra el
origen de la referencia.)
Se abrir una pantalla que le permitir seleccionar desde su disco, el archivo que contenga los
datos a importar. Luego de dar Abrir, se despliega una nueva pantalla con la informacin del
archivo.
Deber presionar la opcin de Ingresar Datos, para que el sistema guarde o rechace la
informacin importada.
Luego de salir de todas las opciones de carga de datos par los conceptos mencionados
anteriormente, volvemos a la pantalla de Liquidacin actualizada con cantidades y totales.
Para imprimir el formulario CD03 con los datos ingresados deber posicionarse en la solapa
Determinacin del Impuesto
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El campo Importe a Depositar puede ser distinto al Total a Depositar, en este caso el sistema
emitir un cartel con este mensaje.
Al Aceptar, se le pedir que seleccione la impresora que utilizar para imprimir los formularios. Si no
tiene una impresora instalada, utilice la que se instala por defecto con el Microsoft Office.
Luego de seleccionar la impresora, se le consultar donde desea guardar el archivo de texto que se
genera con los datos del Formulario CD03 que deber enviar posteriormente a la DPR a travs de su
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Usted podr imprimir o no este formulario. Ya sea que elija el botn Imprimir o el Cancelar, ver a
continuacin la Boleta de Pago del Formulario CD03, que deber imprimir para poder realizar el pago
en los sitios habilitados
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Notas:
Una vez impreso el Formulario CD03, no se podrn realizar modificaciones en la Declaracin del
Periodo, solamente se podrn modificar los datos en la solapa Determinacin del Importe. En
caso de que sea necesario realizar alguna modificacin, deber realizar una nueva declaracin
mensual en carcter de rectificativa.
Los Formularios se podrn re-imprimir, y cada vez tendrn el mismo nmero de Comprobante
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Ingresar nuevo
perodo.
Para
guardar
la
informacin ingresada.
Para eliminar el
perodo ingresado.
Formulario IB08
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la
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Una vez ingresado el perodo a declarar se habilitarn las solapas para cargar la informacin
correspondiente a cada una de ellas.
Impuesto anual:
Al ingresar a esta solapa se desplegar la actividad y el cdigo de la misma
CD01(Formulario de Inscripcin).
proveniente del
-Se deber ingresar la Base imponible anual, que ser la sumatoria de las bases imponibles
mensuales declaradas en el CP03.
-La alcuota viene dada en forma automtica y el impuesto es calculado una vez ingresada la base
imponible anual.
-En el caso de que alguna actividad se encuentre exenta, se deber tildarla para que no calcule el
impuesto.
Los campos Exentos, Grav/No Exento son de salida (los calcula el sistema)
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Al ingresar una nueva declaracin anual, se cargarn los datos de las declaraciones juradas
mensuales que se encuentren disponibles en la Base de Datos del contribuyente. Usted deber
completar la Fecha de Presentacin y el Importe Depositado, y tambin podr corregir el resto de los
datos en caso de que lo considere necesario.
El detalle del ingreso es por mes y los campos que son de color Gris los calcula en forma automtica
el sistema.
En el rengln de Totales se visualizaran los totales de cada una de las columnas.
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En esta pantalla se detallan las actividades que se encuentran exentas, los datos que se podrn
ingresar son los siguientes:
-Norma Legal
-Nmero
-Ao
-% de exencin
-Fecha de Inicio
-Fecha de Finalizacin
-Ingresos Totales Alcanzados
-Para imprimir la DDJJ Anual, deber presionar el botn que tiene la impresora.
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-Para ingresarlos debe presionar el botn Si desplegndose la siguiente pantalla en el caso de que
se haya presentado el CD01 correspondiente:
-En este caso, deber ingresar los nmeros correspondientes y luego presionar Guardar para que
se actualice la informacin ingresada.
-Si el Agente de Retencin/Percepcin no presenta CP01, deber una vez cargado el NICK ir al
Botn: ARP, desplegndose el siguiente mensaje:
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-Una vez cargados los datos, se deber Guardar la informacin ingresada, luego presione el botn
Salir para comenzar con el proceso de carga.
-Para comenzar con el proceso de carga deber ingresar el perodo a declarar, la fecha de Vto fecha
de Pago que es propuesta por el sistema pero que puede ser modificada.
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-Se desplegar la pantalla de Constancia de Retencin, en donde se debern cargar los datos del
contribuyente sujeto a retencin:
En el caso de que se haya generado otra constancia para el mismo contribuyente, el sistema posee
una base de datos que guarda dicha informacin.
Para Buscar los datos, se deber:
1)
2)
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3)
Presione el botn caracterizado con una LUPA, desplegndose los datos de los
contribuyentes que se encuentran en la Base.
3)
Una vez visualizado, se deber presionar el botn Aceptar para que los datos sean tomados
en la constancia.
Usted deber cargar solo los datos del item Datos de la Operacin
4)
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Una vez ingresados los datos, se deber guardar la informacin para que
quede en la base que posee el sistema y en caso de querer modificar algn
dato antes de imprimir la constancia, se podr buscar la constancia
deseada por medio del botn que dice Buscar caracterizado con una
lupa.
-Para seleccionar alguna, deber posicionarse en ella y el sistema le mostrar los datos ingresados.
-Si desea modificarla, deber realizar la modificacin correspondiente y luego guardarla para que los
cambios queden actualizados.
-Para imprimir la Constancia de Retencin, deber presionar el botn Imprimir obteniendo as la
constancia ingresada.
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-En el caso de querer confeccionar una constancia de Percepcin, tendr que seleccionar el
botn :
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2)
3)
En donde se debern ingresar los datos del plan que se encuentran en la constancia emitida
por la DPR.
Una vez ingresados los datos , se deber guardar la informacin, con el botn GUARDAR
4)
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7)
En el cual deber ingresar la cuota que desea pagar, automticamente el sistema calcular la
fecha de Vencimiento y mostrar la Fecha de Pago.
Para imprimir el formulario de Pago, deber ingresar a la opcin Imprimir
8)
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5 ACTUALIZACIN
DE
CDIGOS.
Pasos a Seguir por el contribuyente para actualizar los cdigos de las actividades declaradas
hasta el ao 2010 al nuevo nomenclador con vigencia desde el ao 2011.
Al ingresar al CD01 o CD03, se le solicitar por nica vez que actualice sus cdigos de
actividades. Dependiendo de si sus cdigos se unificaron en uno nuevo, si le corresponde un nico
cdigo en el nomenclador actual o si se desagregaron en varios, mostrar las siguientes pantallas
dependiendo de su caso.
1)
Si su cdigo tiene solo una nica correspondencia con el nomenclador nuevo, slo deber
seleccionar la alcuota correspondiente.
2)
Si su cdigo cambi el modo de tratamiento. como por ejemplo Alquiler, a partir de sta
actualizacin, ud. deber, en cada liquidacin mensual, indicar la cantidad de inmuebles en
alquiler y el tipo. As como tambin la alcuota correspondiente. En el caso de alquiler de
cochera, deber ingresarlo como una nueva actividad en el CD01.
3)
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4)
Si sus cdigos se unificaron en un nuevo cdigo, solo deber indicar la alcuota que le
corresponda.
Consideraciones.
En caso que ud. tenga actividades declaradas anterior al 2011, deber mostrarle una de stas
pantallas. En caso que no sucediera esto, deber ingresar a la carpeta donde se encuentra el
aplicativo y eliminar el archivo ctrl200.
Recuerde que despus de actualizar a la nueva versin debe reiniciar el sistema antes de
usar el aplicativo.
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