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-2-
INDICE
-3-
CONTENIDOS
I.
1.1.1.
Sector ........................................................................................................... 9
1.1.2.
Pliego ........................................................................................................... 9
1.1.3.
1.1.4.
Funcin ........................................................................................................ 9
1.1.5.
Programa ..................................................................................................... 9
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
Meta ............................................................................................................. 9
Localidad ............................................................................................. 9
1.1.12.2
Distritos ............................................................................................... 9
1.1.12.3
Provincias .......................................................................................... 10
1.1.12.4
Region ............................................................................................... 10
1.2.1.
1.2.2.
Entidad Financiera..................................................................................... 16
1.2.3.
1.2.4.
1.2.4.1
1.2.5.
1.3.
1.3.1.
Antecedentes: ............................................................................................ 17
1.3.2.
Justificacin ............................................................................................... 18
1.3.3.
Objetivos ................................................................................................... 20
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.4.
1.3.5.
Metas ......................................................................................................... 29
Jr. Zorritos N 195 Taparachi Juliaca
Telef. 051-322762 / email: pe_pradera@regionpuno.gob.pe
-4-
1.3.5.1
1.3.5.2
1.3.6.
1.3.7.
Beneficiarios.............................................................................................. 91
II.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
III.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
IV.
V.
-5-
PRESENTACIN
El Proyecto: Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de las
Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno es una propuesta mancomunada entre el Gobierno Regional Puno y
las Personas con Discapacidad , con el propsito de generar empleo, incrementar la
seguridad alimentaria, mejorar las condiciones de pobreza en que viven, y apoyar los
procesos de integracin social, mediante el desarrollo de sus capacidades en la
crianza y produccin de cuy, gallinas y porcinos; con capacitacin, asistencia tcnica,
promocin del producto y colocacin de los mismos en mercados regionales y locales,
de tal manera ser parte activa y dinmica de las cadenas productivas.
El Gobierno Regional Puno, a travs del Proyecto Especial Pradera I, en el marco
del desarrollo productivo agropecuario regional, la lucha contra la pobreza extrema y la
inclusin social, plantea incorporar a la actividad econmica productiva agropecuaria a
la poblacin ms excluida y relegada: Las Personas con Discapacidad(PCD)
mediante el desarrollo y mejoramiento de capacidades productivas y comerciales en la
crianza de Cuyes, Gallinas y Porcinos (crianzas familiares), pertenecientes a 50
distritos de las 13 provincias de la Regin Puno.
Las PCD, de alguna manera se han organizado en asociaciones, orientados
especficamente a solicitar ayudas sociales como: sillas de ruedas, alimentos, y otros.
Estas organizaciones no se orientan al desarrollo de actividades productivas ni mucho
menos orientado a la generacin de empleo y generar ingresos, de tal manera estas
personas dejen de ser una carga social para la familia y el estado.
Los beneficiarios (PCD), a partir de las crianzas familiares, lograrn insertarse de
manera activa a la sociedad y a la actividad productiva. La misma estar fortalecida
con la participacin en reuniones, talleres, eventos de capacitacin, implementacin de
mdulos demostrativos (cuyes, gallinas porcinos, alfalfa, avena, forraje verde
hidropnico y cebada grano), intercambio de experiencias con grupos organizados
similares, lo que permitir realizar la constitucin y formalizacin de organizaciones de
productores integradas por PCD, las que participarn activamente en espacios de
concertacin y toma decisiones a nivel de gobiernos locales y a nivel de instituciones
pblica y privadas.
En el aspecto social, la estrategia bajo la modalidad de aprehender haciendo, segn
sus capacidades particulares, incluyendo los ncleos familiares, para la insercin
socioeconmica de las PCD; se impulsar con la finalidad de mejorar las capacidades
de produccin individual y familiar e incrementar los ingresos econmicos a travs de
Jr. Zorritos N 195 Taparachi Juliaca
Telef. 051-322762 / email: pe_pradera@regionpuno.gob.pe
-6-
productos de
de las estrategias
-7-
I.MEMORIA DESCRIPTIVA
-8-
I.
MEMORIA DESCRIPTIVA
3 AOS
1.1.12. LOCALIZACIN
1.1.12.1 LOCALIDAD
El proyecto se encuentra ubicado en la regin de Puno, en 50 Distritos
del departamento.
1.1.12.2 DISTRITOS
Acora, Ajoyani, Anapia, Arapa, Asillo, Atuncolla, Azngaro, Caminaca,
Capachica, Chucuito, Coata, Conima Copani, Crucero, Cupi, Cuturapi,
Cuyocuyo,
Huancan,
Huayrapata,
Ilave,
Jos
Domingo
-9-
Pucara, Puno, Pusi, San Antn, San Jos, Sandia, Santiago de Pupuja,
Tilali, Tinicachi, Tiquillaca, Umachiri, Unicachi, Vilque Chico, Vilque,
Yunguyo, Zepita.
1.1.12.3 PROVINCIAS
Puno, San Antonio de Putina, Azngaro, Moho, Sandia, Chucuito,
Melgar, El Collao, Carabaya, Huancan, Yunguyo, San Romn y
Lampa.
1.1.12.4 REGION
La intervencin del proyecto ser en toda la Regin de Puno
Cuadro N 01
mbito de intervencin del Proyecto. (Provincias, Distritos, Centros
Poblados y Comunidades)
N
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
PUNO
ACORA
LOCALIDAD
CENTRO POBLADO
COMUNIDAD
Calcota,
Cancharani,
Capullani,
Caracollo,
Charajuna, Chimu Central,
Chimu
Vallecito,
Chincheros,
Collaquipa,
Cuesta Blanca, Huallatani,
Huerta
Huaraya,
Ichu,
Jayllihuaya,
Jichuyo
Pamaya,
Millojachi,
Ojherani, Sallihua Callejon,
Sallihuani
Sasani,
San
Salvador,
Secsecane,
Totorani
Caritamaya,
Crucero
Cuchuesquena,
Marquesquea,
Chancachi, Huilacaya, Ccacca, Sta Rosa de
Yanaque,
Huantacachi,
Socca,
Huilasipi
ATUNCOLLA
Collini,
Pucachupampa,
Perhuayoc,
Pucamocco,
Ccarihuani
Incacancha,
Marcoani, Ctitile Ccucho,
Barrio
Marginal,
Esturi,
Parai, Collana Chejollani,
Illpa Pampa.
CAPACHICA
CHUCUITO
PUNO
PUNO
COATA
Carata,
CollanaLogera,
JochiSanFrancisco,
Llachahui,
Lluco, Santa Cruz de Capar,
Sucasco, Uquisilla
- 10 -
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
CENTRO POBLADO
COMUNIDAD
MAAZO
PAUCARCOLLA
PLATERA
10
11
12
13
TIQUILLACA
VILQUE
Accopata,
Antuyo,
Catachilla,
Cayrani,
Chaparral,
Chejollani,
Chejollapata, Chimpa,
Coajasi,
Cotaa,
Huancarani, Huancasaya,
Huayllani,
Machacmarca, Muani,
Piscacha, San Gernimo Ullagachi,
Santa Rosa Piscacha, Surini, Suyana,
Ticuyo, Ullagachi, Vilque, Vizcachani
JULI
Tuquina,
Huapaca,
Huapaca
Santiago,
Chatuma, Lampa Grande,
Lampa Chico, Ticaraya,
Llaquepa
POMATA
CHUCUITO JULI
14
ZEPITA
- 11 -
REGION
PROVINCIA
15
DISTRITO
ILAVE
EL COLLAO
16
PILCUYO
17
YUNGUYO
18
ANAPIA
19
COPANI
YUNGUYO
20
CUTURAPI
21
TINICACHI
22
UNICACHI
23
AZANGARO
AZNGARO
LOCALIDAD
CENTRO POBLADO
COMUNIDAD
- 12 -
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
CENTRO POBLADO
SANTIAGO DE
PUPUJA
24
25
26
CAMINACA
27
SAN JOS
28
POTONI
29
ASILLO
30
SAN ANTN
31
ARAPA
COMUNIDAD
Pacastiti,Huarahuarani,
Killuqaqa
Copacondori,
Calapampa,
Chanapampa San Cristobal, Sillota,
Isla
Huanata,
Isla
Caluyo,
aupapampa,
Anoravi,
Chuani,
Pequecucho,
Pataccollana,
Jila
inampo, Chaupi compuyo, Jila central,
C. Santa cruz machariri, Calapampa,
Accopata central, San Juan , Villa
chictani, Patacollana, Comini, Chana
Central,
Rumiconca,
Chillhuatira,
Posoconi.
Yaurifina Ccatuyo Chico, Milluni San
Juan, Pacuhuta, San Antn,Caicuto,
Lacayparke, Villacollo Quilca, Milluni
San Juan, Alto Chilluma, Bajo
Chilluma
Trapiche,
Chapani,
Pucamocco,
Pesqueria, Compi, Apissi, San Mateo,
Chapani, Llacharapi Chico, Chingora,
Apissi, Coqri
HUANCAN
33
PUSI
Carabuco,
Jatun
Ayllo,
Muni,
Urcunimuni, Sipin, Corapata, llapas,
Ccorpa,
Pirin,
Casallani,
Chullunquiani.
34
VILQUECHICO
32
HUANCAN
- 13 -
35
REGION
PROVINCIA
SAN ROMN
36
DISTRITO
LOCALIDAD
CENTRO POBLADO
JULIACA
Ayabacas,
Maravillas,
Sutuca,
Central Esquen,
Centro Jarani,
Chacas,
Chilla,
Chingora,
Cochaquinray,
Cojela,
Collana,
Corihuata Pojraccasi, Esquen y
anexo Chaupiccacca, HuichayJaran,
HurayJaran,
Kokan, Rancho,
Tacami, Unocolla, Unocolla.
UMACHIRI
Buenavista,
Ancara
Pucahuasi,
Ancocala,
Antavilque,
Antavilque
Llallimayo, Benavides, Cantomarca,
Capilla,
Challapata,
Rosaspata,
Rosaspata, San Francisco Rural
Alianza, San Juan de Chuquibambilla,
Sayhuani,
Silluta
Rumi
Chaca,
Sortijilla, Uchuymayo, Umacollana
Ajtani,
Umasi,
Union
Collana,
Vallesito.
MELGAR
37
LLALLI
38
CUPI
39
MACAR
40
CRUCERO
Umachiri,
Sora,
Umacollana, Paylla Norte,
centro, sur, Macarimayo
Miraflores,
Rosaspata,
Collana.
Llalli, Checasica,
Vista y Kahuasiri
42
Umachiri,
Sora,
Umacollana, Paylla Norte, Quenamari Bajo Llalli, Alto Collana
centro, sur, Macarimayo Quilca, Bajo Collana, Huamanruro ,
Miraflores,
Rosaspata, Jatun Sayna, Quishuara, Santa Cruz
Collana.
Oruro
44
SAN ANTONIO
DE PUTINA
Anansaya,
Cayacachi,
Caycony,
Ccanccolly. Urinsaya y Pichinsani,
Oruro y Crucero
AJOYANI
Ancco
Ccota,
Aoccaya,
Chambirquinia,
Chosecani,
Clavelcancha, Cupuyo, Lekelekene,
Occopatilla,
Pilastron
Pampa,
Pilpintuni, Piluhuataa, Ppotoccocho,
Pucachupa,
Puraani,
Salviani,
Samber Pucacancha,
Taquitira,
aypitira, Trapichi, Vela Cunca, Vella
Vista, Vilcapucara, Yuraccancha
LAMPA
PUCAR
LAMPA
43
Aquesaya,
Acoyo,
Corani,
Machacmarca, Piruyo, Kapac Kaipi
alto, Kapac kaipi bajo, Rosaspata.
CARABAYA
41
COMUNIDAD
PEDRO
VILCAPAZA
Ayrampuni
- 14 -
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
CENTRO POBLADO
COMUNIDAD
CONIMA
46
TILALI
47
MOHO
Ninantaya,
Huancacucho,
Occopampa, Quiriquirini, Pacchani,
Ticani. Rosaspata
48
HUAYRAPATA
49
SANDIA
Ccapuna,
HuancasayaniCumani,
LaquequeIguaraLlamani,
Mororia,
acoreque,
PunaLaqueque,
Queneque, QuiacaAyllu, Thuana
CUYOCUYO
45
MOHO
SANDIA
50
1.1.13. ACCESIBILIDAD
En la Regin Puno, el acceso al mbito de intervencin del proyecto a las
capitales de las provincias de Puno, San Antonio de Putina, Azngaro,
Moho, Sandia, Chucuito, Melgar, El Collao, Carabaya, Huancan, Yunguyo,
San Romn y Lampa, es a travs de vas asfaltadas; a partir de las capitales
de provincia a los distritos y comunidades son carreteras afirmadas y en
algunos casos son trochas carrozables, lo que permite el desplazamiento del
personal a travs del uso de motocicletas, permitiendo el cumplimiento de
las actividades programadas en el proyecto.
1.2. DATOS FINANCIEROS
1.2.1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES QUE SEGN EL REGLAMENTO DE LA LEY N 28258
- LEY DE REGALA MINERA. DECRETO SUPREMO N 157-2004-EF EN
EL ARTCULO 18.- DE LA UTILIZACIN DE LA REGALA MINERA INDICA:
- 15 -
- 16 -
Cuadro N 2
ITEM
COMPONENTES
AO 2013
AO 2014
AO 2015
AO 2016
A COSTOS DIRECTOS
1
11,690.00
10,300.00
5,700.00
27,690.00
312,246.74
113,169.04
33,975.00
459,390.78
86,628.43
3,505,897.53
166,805.00
103,219.50
61,948.00
331,972.50
185,040.00
129,025.00
314,065.00
436
3,744.00
4,180.00
996,400.00
1,153,800.00
1,167,800.00
171,800.00
3,489,800.00
B COSTOS INDIRECTOS
660,212.36
612,174.69
470,708.03
104,526.00
1,847,621.08
8 GASTOS GENERALES
517,788.00
491,936.33
356,877.67
51,272.00
1,417,874.00
9 SUPERVISIN
46,360.00
111,824.00
105,416.00
33,904.00
297,504.00
6,064.36
8,414.36
8,414.36
2,350.00
25,243.08
17,000.00
17,000.00
90,000.00
10 SEGUIMIENTO Y MONITOREO
11 LIQUIDACIN
12 EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL
5,566,623.20
2,264,767.66
1,867,200.03
282,026.00
90,000.00
9,980,616.89
- 17 -
- 18 -
DE
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
MEDIANTE
EL
con
una
asistencia
tcnica
continua,
implementando
mdulos
liderazgo, sensibilizacin y
Adecuada
asistencia
tcnica
implementacin
de
mdulos
respectivas actividades.
- 19 -
1.3.3. OBJETIVOS
1.3.3.1 Objetivo General
El proyecto tiene como objetivo general o propsito Mejorar las capacidades
para el desarrollo de actividades productivas y comerciales de personas con
discapacidad de la Regin Puno.
1.3.3.2 Objetivos Especficos
OBJETIVOS DIRECTOS
- 20 -
y seguimiento in situ,para
a travs de
- 21 -
en la
crianza de cuyes.
Capacitacin en manejo, bioseguridad, sanidad y mejoramiento
gentico de cuyes.
Capacitacin en manejo de residuos orgnicos.
Asistencia tcnica en tecnologa de produccin de cuyes.
Pasanta extra regional a centros de produccin de cuyes.
Pasanta al Centro de Investigacin y produccin Illpa INIA Puno
Elaboracin e impresin de boletines tcnico.
Transferencia de tecnologa en crianza de porcinos
Capacitacin en instalaciones y sistemas de crianza
Capacitacin terico prctico en alimentacin, nutricin, formulacin y
preparacin de alimento balanceado para porcinos.
Capacitacin en crianza, manejo y mejoramiento gentico de porcinos
Capacitacin en bioseguridad, sanidad y manejo de residuos
orgnicos
Asistencia tcnica en Tecnologa de produccin de porcinos
Pasanta extra regional a centros de produccin de porcinos
Elaboracin e impresin de boletines tcnicos
Transferencia de tecnologa en crianza de gallinas
Capacitacin en instalaciones y sistemas de crianza
Capacitacin terico practico en alimentacin y nutricin sanidad de
las gallinas de postura.
Capacitacin en manejo zootcnico, reproductivo e incubacin natural
de huevos de las gallinas de postura
Capacitacin en bioseguridad y sanidad de gallinas de postura.
Asistencia tcnica en tecnologa de produccin de gallinas
Pasanta extra regional a centros de produccin de gallinas.
Elaboracin e impresin de boletines tcnicos.
- 22 -
cebada para
forraje.
Instalacin de parcelas demostrativas de cebada grano.
Elaboracin e impresin de boletines tcnicos.
Formacin de Agentes de Desarrollo Comunal ADC.
Identificacin de promotores comunales.
Pasanta extra regional para agentes de desarrollo comunal ADC.
Curso internado para los promotores comunales.
Participacin en eventos de capacitacin Promotores.
COMPONENTE 3:
Adecuada y mejor cobertura productiva para desarrollo de crianzas
familiares.
En este componente se desarrollarn actividades de mejoramiento e
implementacin de los mdulos demostrativos para la crianza de cuyes,
porcinos y gallinas, de esta manera alcanzar mayor cobertura productiva en
el desarrollo de crianzas familiares,
implementados con
equipos
de
gallinas,
implementados
con
equipos
necesarios
- 23 -
produccin
de
FVH
se
mejorara
1277
mdulos
demostrativos
rentable y
- 24 -
Implementacin
de
mdulos
demostrativos
de
- 25 -
implementacin
operatividad
de
mdulos
- 26 -
COMPONENTE 5:
Mejor nivel de comercializacin asociada y articulacin al mercado.
Este componente se efectuar con la finalidad de que las organizaciones de
PCD, puedan expender la produccin de cuyes, porcinos y gallinas
(huevos), en forma organizada, a la vez promocionar las bondades
nutricionales en la dieta alimentaria del ser humano como fuente de protena
de origen animal.
Para el desarrollo de este componente se tiene previsto participar en ferias y
festivales agropecuarias
organizados por
la municipalidades donde
- 27 -
de establecimientos de
consumo.
Capacitacin en gastronoma.
Elaboracin de recetario.
COMPONENTE 6:
Mayor conocimiento sobre canales de comercializacin, oferta y
calidad del producto.
Este componente se desarrollara por la imperante necesidad de conocer
todo lo referente a canales de comercializacin para que el productor (PCD)
pueda ofrecer y comercializar su producto de calidad,
fortaleciendo la
que
necesariamente
sern
- 28 -
1.3.5. METAS
1.3.5.1 METAS FSICAS GLOBALES
En el siguiente cuadro se muestra las metas fsicas y/o actividades a realizarse
durante los tres aos de ejecucin del proyecto, las mismas que se implementaran
de acuerdo a lo programado en sus diferentes componentes y actividades.
- 29 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
Cuadro N 03
Meta fsica global de ejecucin del Proyecto
AOS
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
AO 1
UNID. MED.
I
II
TRIM TRIM
1
AO 2
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
AO 1
AO 3
V
TRIM
VI
TRIM
VII
TRIM
VIII
TRIM
TOTAL
AO 2
IX
TRIM
X
TRIM
XI
TRIM
XII
TRIM
TOTAL
AO 3
META
FISICA
Taller
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
40
10
50
50
Expediente
Curso
productivo
Curso
Curso
1.5.1
Oficina
Curso
Curso
- 30 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AOS
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
AO 1
UNID. MED.
I
II
TRIM TRIM
2.1.3 Capacitacin en manejo de residuos orgnicos
2.1.4 Asistencia tcnica en Tecnologa de produccin de cuyes
Pasanta extra regional a centros de produccin de
2.1.5
cuyes
Pasanta al Centro de Produccin de Reproductores Illpa
2.1.6
- INIA Puno
2.1.7 Elaboracin e impresin de boletines tcnico
Curso
Asistencia
Pasanta
Pasanta
Millar
AO 2
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
AO 1
AO 3
V
TRIM
VI
TRIM
VII
TRIM
VIII
TRIM
TOTAL
AO 2
IX
TRIM
X
TRIM
XI
TRIM
XII
TRIM
TOTAL
AO 3
META
FISICA
20
30
50
50
3,831
3,831
3,831
11,493
3,831
3,831
3,831
3,831
15,324
3,831
3,831
3,831
3,831
15,324
42,141
25
25
50
50
38
38
38
30
38
38
20
18
38
38
38
38
38
1,110
1,110
1,110
3,330
1,110
1,110
1,110
1,110
4,440
1,110
1,110
1,110
1,110
4,440
12,210
50
50
50
40
10
50
50
20
30
50
50
50
50
50
Curso
Curso
Curso
Curso
Asistencia
Pasanta
Boletn
Curso
Curso
Curso
Curso
- 31 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AOS
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
AO 1
UNID. MED.
I
II
TRIM TRIM
Asistencia tcnica en Tecnologa de produccin de
gallinas
Pasanta extra regional a centros de produccin de
2.3.6
gallinas
2.3.5
Asistencia
Pasanta
Millar
AO 2
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
AO 1
AO 3
V
TRIM
VI
TRIM
VII
TRIM
VIII
TRIM
TOTAL
AO 2
IX
TRIM
X
TRIM
XI
TRIM
XII
TRIM
TOTAL
AO 3
META
FISICA
2,709
2,709
2,709
8,127
2,709
2,709
2,709
2,709
10,836
2,709
2,709
2,709
2,709
10,836
29,799
50
50
50
40
10
50
50
50
50
50
458
458
458
319
319
200
119
319
639
382
382
200
182
382
765
Curso
Curso
Curso
Ha
Ha
Ha
Millar
Evento
Pasanta
Curso
Evento
- 32 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AOS
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
AO 1
UNID. MED.
I
II
TRIM TRIM
3.1.1 Mejoramiento de mdulos de crianza de cuyes
Mdulo
de
Mdulo
Mdulo
III
TRIM
IV
TRIM
AO 3
V
TRIM
VI
TRIM
VII
TRIM
VIII
TRIM
TOTAL
AO 2
IX
TRIM
X
TRIM
XI
TRIM
XII
TRIM
TOTAL
AO 3
META
FISICA
277
1,000
1,277
1,277
277
1,000
1,277
1,277
277
1,000
1,277
1,277
277
1,000
1,277
1,277
200
170
370
370
200
170
370
370
500
403
903
903
500
403
903
903
10
13
13
13
13
13
50
50
50
mdulos
3.2.1
Mejoramiento e implementacin
3.3
demostrativos de crianza de gallinas
Mdulo
AO 2
TOTAL
AO 1
Mdulo
Mdulo
mdulos
Mdulo
Mdulo
Mdulo
Mdulo
uso
manejo
de
Mdulo
equipos
Curso
- 33 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AOS
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
AO 1
UNID. MED.
I
II
TRIM TRIM
AO 2
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
AO 1
AO 3
V
TRIM
VI
TRIM
VII
TRIM
VIII
TRIM
TOTAL
AO 2
IX
TRIM
X
TRIM
XI
TRIM
XII
TRIM
TOTAL
AO 3
META
FISICA
Capacitacin
y
aplicacin
en
tcnicas
transformacin de cuyes.
Capacitacin en tcnicas de beneficio y control
calidad, seguridad, higiene y buenas prcticas
manufactura en el beneficio de cuyes.
Capacitacin terico prctico en tecnologas
procesamiento y tcnicas de conservacin de cuyes
Pasanta a centros de beneficio y transformacin
cuyes.
Implementacin de un manual en valor agregado
cuyes
Capacitacin y aplicacin de nuevas tecnologas
valor agregado en porcinos.
Capacitacin en tcnicas de beneficio y control
calidad, seguridad, higiene y buenas prcticas
manufactura en el beneficio de porcinos.
Capacitacin en tecnologas de transformacin
porcinos.
Pasanta a centros de beneficio y transformacin
porcinos
Implementacin de un manual en valor agregado
porcinos
de
de
de
de
de
de
Curso
Pasanta
Manual
50
50
50
50
50
50
38
38
38
38
38
38
20
20
30
30
50
50
50
50
en
de
de
de
de
de
Curso
Curso
Pasanta
manual
Curso
Curso
Curso
Pasanta
Boletn
- 34 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AOS
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
AO 1
UNID. MED.
I
II
TRIM TRIM
AO 2
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
AO 1
AO 3
V
TRIM
VI
TRIM
VII
TRIM
VIII
TRIM
TOTAL
AO 2
IX
TRIM
X
TRIM
XI
TRIM
XII
TRIM
TOTAL
AO 3
META
FISICA
de
procesamiento
Curso
Taller
Taller
Boletin
30
20
50
50
40
10
50
50
10
20
30
10
10
20
50
10
10
20
4.5.1
5.1
Mdulo
Taller
Feria
Festival
Festival
Festival
Plan
Plan
- 35 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AOS
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
AO 1
UNID. MED.
I
II
TRIM TRIM
5.2.3 Elaboracin del plan de negocio en gallinas
Plan
AO 2
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
AO 1
AO 3
V
TRIM
VI
TRIM
VII
TRIM
VIII
TRIM
TOTAL
AO 2
IX
TRIM
X
TRIM
XI
TRIM
XII
TRIM
TOTAL
AO 3
META
FISICA
50
50
50
50
50
50
12
12
50
50
50
10
50
50
50
12
20
Centro
Curso
Centro
Curso
Recetario
CANALES DE
CALIDAD DEL
Organizacin de mesas
articulacin al mercado
de
concertacin
para
Evento
Evento
Global
Global
Global
- 36 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AOS
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
AO 1
UNID. MED.
I
II
TRIM TRIM
8.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
Global
Global
Global
Global
9 SUPERVISIN
III
TRIM
IV
TRIM
Global
10 SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Global
11 LIQUIDACIN
Global
12 EXPEDIENTE TCNICO
AO 2
Expediente
TOTAL
AO 1
V
TRIM
VI
TRIM
AO 3
VII
TRIM
VIII
TRIM
TOTAL
AO 2
IX
TRIM
X
TRIM
XI
TRIM
XII
TRIM
TOTAL
AO 3
META
FISICA
- 37 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
Cuadro N 04
Cronograma de metaspresupuestales ao 2013
AO 2013
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
META
FSICA
A COSTOS DIRECTOS
MAYOR NIVEL DE LIDERAZGO, SENSIBILIZACIN Y
1
ORGANIZACION EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
1.1 Sensibilizacin a personas con discapacidad
Taller de sensibilizacin en actividades productivas
1.1.1
(experiencias exitosas en crianzas familiares)
Fortalecimiento y conformacin de organizaciones de
1.2
productores de crianzas familiares
Constitucin y formalizacin de Asociaciones de
1.2.1
productores
1.2.2 Capacitacin en gestin empresarial
Taller
JUN
50
Curso
50
88,600.00
6,540.00
6,540.00
Curso
91,690.00
90,660.00
3,090.00
2,060.00
NOV
TOTAL AO
2013
DIC
1,523,383.50
1,716,867.56
928,469.78 4,623,410.84
11,690.00
6,540.00
Curso
OCT
6,540.00
50
SET
6,540.00
productivo
AGO
95,140.00
Expediente
JUL
88,600.00
50
MAY
3,090.00
2,060.00
3,090.00
2,060.00
5,150.00
5,150.00
50
Oficina
50
Curso
50
Curso
50
174,926.96
137,319.78
312,246.74
17,390.00
12,650.00
30,040.00
2,640.00
2,640.00
5,280.00
1,260.00
1,260.00
- 38 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2013
UNID. MED.
META
FSICA
Curso
50
Asistencia
42141
Pasanta
Pasanta
50
Millar
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
JUN
Curso
38
Curso
38
Curso
38
Curso
38
Asistencia
12210
Pasanta
Boletn
50
Curso
50
Curso
50
Curso
50
Asistencia
29799
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL AO
2013
DIC
8,750.00
8,750.00
6,000.00
-
17,500.00
6,000.00
1,350.00
1,973.00
3,323.00
1,350.00
675.00
2,025.00
1,298.00
1,298.00
-
Curso
JUL
MAY
1,952.00
2,892.00
4,844.00
1,952.00
1,952.00
3,904.00
940.00
940.00
-
- 39 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2013
Item
2.3.6
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
Pasanta extra regional
gallinas
a centros de produccin de
UNID. MED.
META
FSICA
Pasantia
Millar
50
Curso
50
Curso
50
Ha
458
Ha
639
Ha
765
Millar
2.4.3
Pasanta
Curso
Evento
Mdulo
1277
Mdulo
1277
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL AO
2013
DIC
154,234.96
119,804.78
274,039.74
-
1,080.00
1,080.00
2,160.00
153,154.96
118,724.78
271,879.74
Evento
JUN
Curso
2.4.2
MAY
1,267,978.50
1,451,040.60
700,250.00 3,419,269.10
387,938.50
700,250.00
700,250.00 1,788,438.50
141,685.50
255,750.00
255,750.00
653,185.50
114,955.00
207,500.00
207,500.00
529,955.00
- 40 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2013
Item
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
Mejoramiento de mdulos de produccin de forraje
verde hidropnico
Equipamiento e implementacin de mdulo de
produccin de forraje verde hidropnico
Mejoramiento e implementacin de mdulos
demostrativos de crianza de porcinos
Mejoramiento de mdulos demostrativos de crianza de
porcinos.
Equipamiento
e
implementacin
de
mdulos
demostrativos de crianza de porcinos.
Mejoramiento e implementacin de mdulos
demostrativos de crianza de gallinas
Mejoramiento de mdulos demostrativos de crianza de
gallinas
Equipamiento
e
implementacin
de
mdulos
demostrativos de crianza de gallinas
Implementacin de mdulos demostrativos de centros
de produccin de reproductores (CPR) de cuyes.
UNID. MED.
META
FSICA
Mdulo
1277
Mdulo
1277
Mdulo
370
Mdulo
370
-
Mdulo
903
Mdulo
903
-
Mdulo
13
Mdulo
13
Curso
50
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
AGO
SET
OCT
NOV
Curso
50
Curso
50
Pasanta
TOTAL AO
2013
DIC
60,109.00
108,500.00
108,500.00
277,109.00
71,189.00
128,500.00
128,500.00
328,189.00
317,940.00
270,249.00
588,189.00
190,340.00
161,789.00
352,129.00
127,600.00
108,460.00
236,060.00
562,100.00
453,052.60
- 1,015,152.60
363,100.00
292,658.60
655,758.60
199,000.00
160,394.00
359,394.00
27,489.00
27,489.00
-
Mdulo
JUL
ADECUADA
TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA
EN
BENEFICIO, TRANSFORMACIN Y GENERACION DE
VALOR AGREGADO.
Capacitacin y aplicacin en tcnicas de transformacin
de cuyes.
Capacitacin en tcnicas de beneficio y control de
calidad, seguridad, higiene y buenas prcticas de
manufactura en el beneficio de cuyes.
Capacitacin terico prctico en tecnologas de
procesamiento y tcnicas de conservacin de cuyes
Pasanta a centros de beneficio y transformacin de
cuyes.
JUN
MAY
27,489.00
27,489.00
166,805.00
166,805.00
- 41 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2013
Item
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
Implementacin de un manual en valor agregado de
cuyes
Capacitacin y aplicacin de nuevas tecnologas en valor
agregado en porcinos.
Capacitacin en tcnicas de beneficio y control de
calidad, seguridad, higiene y buenas prcticas de
manufactura en el beneficio de porcinos.
Capacitacin en tecnologas de transformacin de
porcinos.
Pasantia a centros de beneficio y transformacin de
porcinos
Implementacin de un manual en valor agregado de
porcinos
Capacitacin en tcnicas de seleccin, clasificacin y
presentacin de la produccin de huevos.
Capacitacin en seguridad alimentaria, seleccin,
clasificacin y control de calidad de huevos frescos
Capacitacin en tcnicas de almacenamiento,
conservacin, transporte y transformacin de
ovoproductos
Pasantas extra-regional a centros de produccin de
huevos frescos y ovoproductos.
Implementacin de un Boletn en valor agregado y
procesamiento de ovoproductos
Mejoramiento, Implementacin y operatividad de
mdulos demostrativos de beneficio y procesamiento
de cuyes (Transferencia tecnolgica)
Mejoramiento
e
implementacin
de mdulos
demostrativos de beneficio y procesamiento
Capacitacin en manejo y seguridad de equipos y
herramientas.
UNID. MED.
META
FSICA
Manual
Curso
38
Curso
38
Pasanta
manual
Curso
50
Curso
50
Pasanta
Boletn
50
4.4.3
Taller
50
4.4.4
Taller
Boletn
Capacitacin en tcnicas
4.5
transformacin de porcinos
de
procesamiento
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL AO
2013
DIC
Curso
JUL
JUN
Mdulo
4.4.2
MAY
166,805.00
166,805.00
166,805.00
166,805.00
-
y
-
- 42 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2013
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
4.5.1
UNID. MED.
META
FSICA
Taller
Feria
50
Festival
20
Festival
Festival
Plan
Plan
5.3.2
5.4
5.4.1
SOBRE
CANALES
Centro
50
Curso
50
12
Curso
50
Recetario
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL AO
2013
DIC
Centro
JUL
MAYOR
JUN
5.3.1
MAY
DE
- 43 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2013
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
META
FSICA
MAY
Evento
10
Evento
20
Mes
36
Mes
36
Global
Mes
36
Global
Global
Mes
33
10 SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Global
11 LIQUIDACIN
Global
Expediente
9 SUPERVISIN
12 EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL
AGO
SET
-
OCT
-
NOV
TOTAL AO
2013
DIC
20
Global
JUL
B COSTOS INDIRECTOS
8 GASTOS GENERALES
JUN
88,600.00
88,600.00
88,600.00
88,600.00
88,600.00
88,600.00
115,792.69
580,667.33
35,953.33
23,578.33
580,167.33
35,278.33
22,378.33
34,078.33
22,378.33
-
374,440.00
1,200.00
60,800.00
1,200.00
41,749.00
- 80,800.00
88,600.00
88,600.00
88,600.00
88,600.00
37,825.33
37,825.33
28,173.33
28,173.33
26,973.33
26,973.33
1,200.00
1,200.00
9,152.00
2,214.36
500.00
675.00
500.00
9,152.00
500.00
88,600.00
90,900.00
90,900.00
713,400.00
88,600.00
90,900.00
90,900.00
713,400.00
46,400.33
50,524.00
38,224.00
943,212.36
36,573.33
40,272.00
28,572.00
800,788.00
26,973.33
39,072.00
27,372.00
226,199.00
374,440.00
9,600.00
1,200.00
1,200.00
77,600.00
41,749.00
80,800.00
9,152.00
9,752.00
9,152.00
46,360.00
675.00
500.00
500.00
6,064.36
-
90,000.00
204,392.69
90,000.00
675,807.33 124,553.33
129,515.33
128,485.33
1,569,783.83
1,767,391.56
966,693.78 5,566,623.20
- 44 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
Cuadro N 05
Cronograma de metas presupuestales ao 2014
AO 2014
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
COSTOS DIRECTOS
MAYOR
NIVEL
DE
LIDERAZGO,
SENSIBILIZACIN Y ORGANIZACION EN
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.4
1.5
Taller
Expediente
50
Curso
50
NOV
DIC
TOTAL AO
2014
99,860.00
151,370.00
100,243.00
145,734.50
97,016.00
1,617,592.97
5,150.00
10,300.00
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
104,360.00
164,010.54
107,779.00
202,630.43
175,008.00
150,101.50
119,480.00
3,090.00
2,060.00
AGO
5,150.00
5,150.00
-
5,150.00
-
5,150.00
-
50
Curso
OCT
FEB
Curso
SET
ENE
50
1.4.1
UNID. MED.
META
FSICA
50
3,090.00
2,060.00
3,090.00
2,060.00
5,150.00
5,150.00
1.5.1
13,460.00
32,435.54
13,114.00
5,875.00
32,076.00
13,105.50
2,000.00
1,000.00
103.00
113,169.04
2.1
8,215.00
10,640.00
9,380.00
4,375.00
11,105.50
43,715.50
1,320.00
1,260.00
630.00
2.1.1
2.1.2
Oficina
50
Curso
50
Curso
50
1,320.00
1,890.00
- 45 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2014
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
META
FSICA
2.1.3
Curso
50
2.1.4
Asistencia
42141
Pasantia
Pasantia
50
Millar
2.1.5
a centros
de
2.1.6
de
2.1.7
2.2
2.2.1
Curso
38
2.2.2
Curso
38
2.2.3
Capacitacin
en crianza, manejo
mejoramiento gentico de porcinos
Curso
38
2.2.4
Curso
38
2.2.5
Asistencia
12210
2.2.6
Pasantia
2.2.7
Boletin
a centros
de
ENE
FEB
2.3
2.3.1
Curso
50
2.3.2
Curso
50
2.3.3
Capacitacin
en
manejo
zootcnico,
reproductivo e incubacin natural de huevos
de gallinas de postura
Curso
50
2.3.4
Curso
50
ABR
1,260.00
1,260.00
630.00
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL AO
2014
DIC
3,150.00
-
11,105.50
4,375.00
8,750.00
8,750.00
11,105.50
4,375.00
26,250.00
-
1,849.00
MAR
5,385.54
264.00
11,105.50
540.00
540.00
649.00
519.20
660.00
330.00
1,168.20
264.00
1,254.00
1,536.34
-
1,536.34
-
11,105.50
5,350.00
11,105.50
3,000.00
2,856.00
18,604.04
3,000.00
1,410.00
470.00
11,105.50
976.00
21,191.50
976.00
940.00
470.00
1,410.00
940.00
940.00
470.00
940.00
940.00
2,350.00
470.00
2,350.00
- 46 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2014
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.4
2.4.1
a centros
de
UNID. MED.
META
FSICA
Asistencia
29799
Pasantia
Millar
50
Curso
50
2.4.3
Curso
50
2.4.4
Ha
458
2.4.5
Ha
639
2.4.6
Ha
765
2.4.7
Millar
2.5
2.5.1
Taller de
comunales
Identificacin
2.5.2
2.5.3
Curso internado
comunales
2.5.4
ADECUADA
Y
MEJOR
COBERTURA
PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE
CRIANZAS FAMILIARES
3.1
para
de
los
promotores
promotores
FEB
Pasantia
Curso
Evento
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL AO
2014
DIC
11,105.50
3,000.00
3,000.00
11,060.00
2,060.00
1,030.00
2,060.00
2,060.00
1,030.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
19,690.00
5,150.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
5,000.00
540.00
540.00
9,000.00
Evento
MAR
11,105.50
540.00
Curso
2.4.2
ENE
9,000.00
-
9,865.00
103.00
103.00
9,968.00
103.00
-
9,865.00
9,865.00
-
86,628.43
86,628.43
- 47 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2014
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
META
FSICA
3.1.1
Mdulo
1277
3.1.2
Mdulo
1277
3.1.3
Mdulo
1277
3.1.4
Mdulo
1277
3.2
3.2.1
Mdulo
370
3.2.2
Mdulo
370
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.5
FEB
903
Mdulo
903
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL AO
2014
DIC
3.5.1
Mdulo
13
3.5.2
Mdulo
13
3.5.3
Curso
50
Mdulo
ABR
Mdulo
MAR
ENE
86,628.43
86,628.43
82,550.00
82,550.00
4,078.43
4,078.43
675.00
675.00
17,167.00
13,472.00
7,536.00
4,800.00
4,460.00
2,940.00
1,860.00
47,454.50
2,180.00
- 48 -
103,219.50
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2014
Item
4.1
4.1.1
4.1.2
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
META
FSICA
Curso
50
Curso
50
Pasantia
Manual
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
Curso
38
4.2.2
Curso
38
4.2.3
Pasantia a centros de
transformacin de porcinos
Pasantia
4.2.4
manual
4.3
4.3.2
beneficio
FEB
Pasanta a centros de
transformacin de cuyes.
4.3.1
beneficio
ENE
Curso
50
4.3.3
Pasantia
4.3.4
Boletin
MAY
JUN
JUL
10,640.00
2,640.00
1,320.00
2,640.00
2,640.00
1,320.00
AGO
SET
OCT
2,640.00
2,640.00
NOV
1,320.00
TOTAL AO
2014
DIC
21,200.00
6,600.00
2,640.00
1,320.00
6,600.00
-
8,000.00
675.00
675.00
1,215.00
675.00
675.00
1,215.00
8,000.00
-
300.00
300.00
540.00
3,705.00
2,565.00
300.00
300.00
540.00
1,140.00
-
50
ABR
2,640.00
Curso
MAR
9,952.00
2,832.00
1,856.00
1,952.00
1,952.00
976.00
880.00
880.00
440.00
11,025.00
26,105.00
4,880.00
440.00
2,200.00
11,025.00
11,025.00
8,000.00
8,000.00
- 49 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2014
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
META
FSICA
4.4
Mejoramiento,
Implementacin
y
operatividad de mdulos demostrativos de
beneficio y procesamiento de cuyes
(Transferencia tecnolgica)
4.4.1
Mdulo
4.4.2
Curso
50
Taller
50
Taller
Boletin
4.4.3
4.4.4
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
6,000.00
JUN
JUL
3,040.00
AGO
3,040.00
SET
1,520.00
OCT
NOV
TOTAL AO
2014
DIC
36,429.50
2,180.00
52,209.50
4,360.00
3,040.00
3,040.00
2,180.00
1,520.00
6,540.00
7,600.00
32,069.50
32,069.50
4.4.5
4.5
4.5.1
40,000.00
35,060.00
35,060.00
18,280.00
48,880.00
3,880.00
3,880.00
185,040.00
5.1
40,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
45,000.00
89,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
500.00
500.00
500.00
1,500.00
5.1.1
Participacin en ferias
5.1.2
Taller
6,000.00
-
Feria
50
Participacin en festivales
Festival
20
5.1.3
Festival
5.1.4
Festival
5.2
6,000.00
Plan
5.2.2
Plan
45,000.00
40,000.00
-
45,000.00
5.2.1
40,000.00
-
- 50 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2014
Item
5.2.3
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
Plan
5.3
5.3.1
Acondicionamiento e implementacin
centros de acopio
5.3.2
5.4
5.4.1
Acondicionamiento e implementacin
establecimientos de consumo
5.4.2
Capacitacin en gastronoma
5.4.3
Elaboracin de recetario
6.1
META
FSICA
difusin
del
de
Centro
50
Curso
50
Centro
12
Curso
50
Recetario
Evento
10
6.1.2
Evento
20
6.2
6.2.1
Establecimiento
Global
7.1
B
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
8.1
PERSONAL
Proyecto)
DEL
PROYECTO
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL AO
2014
DIC
33,560.00
33,560.00
16,780.00
32,560.00
32,560.00
16,280.00
81,400.00
1,000.00
1,000.00
500.00
2,500.00
3,880.00
3,880.00
3,880.00
3,880.00
3,880.00
3,880.00
83,900.00
11,640.00
11,640.00
-
436.00
436.00
436.00
436.00
436.00
436.00
producto
6.1.1
ASISTENCIA
MAR
de
SERVICIOS DE
CAPACITACIN
FEB
ENE
TECNICA
(Gestin
del
20
Mes
36
Global
Mes
36
90,900.00
90,900.00
90,900.00
90,900.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
1,118,800.00
90,900.00
90,900.00
90,900.00
90,900.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
1,118,800.00
41,399.00
38,224.00
54,624.00
41,399.00
100,145.03
99,049.67
55,805.67
38,830.67
44,230.67
43,505.67
51,130.67
38,830.67
647,174.69
31,572.00
28,572.00
44,172.00
31,572.00
88,778.67
89,397.67
45,378.67
29,178.67
34,578.67
33,678.67
40,878.67
29,178.67
526,936.33
27,372.00
27,372.00
42,972.00
27,372.00
27,978.67
27,978.67
39,678.67
27,978.67
27,978.67
27,978.67
39,678.67
27,978.67
372,317.33
- 51 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2014
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
META
FSICA
UNID. MED.
8.2
Global
8.3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Mes
36
8.4
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Global
8.5
Global
Mes
33
SUPERVISIN
10
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Global
11
LIQUIDACIN
Global
12
EXPEDIENTE TCNICO
Expediente
TOTAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL AO
2014
DIC
16,420.00
16,420.00
4,200.00
1,200.00
1,200.00
4,200.00
60,800.00
1,200.00
5,700.00
1,200.00
6,600.00
5,700.00
1,200.00
1,200.00
94,400.00
32,999.00
32,999.00
10,800.00
10,800.00
9,152.00
9,152.00
9,952.00
9,152.00
9,152.00
9,152.00
9,752.00
9,152.00
9,152.00
9,152.00
9,752.00
9,152.00
111,824.00
675.00
500.00
500.00
675.00
2,214.36
500.00
675.00
500.00
500.00
675.00
500.00
500.00
8,414.36
-
145,759.00
202,234.54
162,403.00
244,029.43
275,153.03
249,151.17
175,285.67
138,690.67
195,600.67
143,748.67
196,865.17
135,846.67
2,264,767.66
Cuadro N 06
Cronograma de metas presupuestales ao 2015
AO 2015
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID. MED.
COSTOS DIRECTOS
MAYOR NIVEL DE
LIDERAZGO,
SENSIBILIZACIN Y ORGANIZACION EN
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
1.1
1.1.1
Sensibilizacin
discapacidad
personas
META
FSICA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
111,425.00
152,995.00
116,721.00
99,941.00
OCT
NOV
TOTAL AO
2015
JUN
JUL
AGO
SET
DIC
95,900.00
95,400.00
102,050.00
124,400.00
147,486.00
94,836.00
125,938.00
94,400.00
1,361,492.00
con
Taller
50
- 52 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2015
Item
1.2
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
1.2.1
1.2.2
de
1.3.1
1.4
1.4.1
ENE
FEB
Expediente
50
Curso
50
1.5
META
FSICA
Fortalecimiento y conformacin de
organizaciones de productores de
crianzas familiares
Constitucin
y
formalizacin
Asociaciones de productores
1.3
UNID. MED.
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL AO
2015
DIC
50
Curso
ABR
Curso
MAR
50
1.5.1
11,025.00
7,650.00
7,650.00
7,650.00
33,975.00
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
Oficina
50
Curso
50
Curso
50
Curso
50
Asistencia
42141
Pasantia
2.1.4
2.1.5
2.1.6
Pasantia
50
2.1.7
Millar
2.2
a centros de
- 53 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2015
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID. MED.
2.2.1
Curso
38
2.2.2
Curso
38
2.2.3
Capacitacin
en crianza, manejo y
mejoramiento gentico de porcinos
Curso
38
2.2.4
Curso
38
2.2.5
Asistencia
12210
2.2.6
Pasantia
2.2.7
Boletin
2.3
Item
2.3.1
2.3.2
2.3.3
a centros de
META
FSICA
FEB
Curso
50
Curso
50
Curso
50
Curso
50
2.3.5
Asistencia
29799
2.3.6
Pasantia
2.3.7
Millar
2.4
Transferencia
de
tecnologa
en
instalacin de parcelas demostrativas
de cultivo de cebada y pastos
2.4.1
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL AO
2015
DIC
Curso
MAR
2.3.4
a centros de
ENE
50
- 54 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2015
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID. MED.
2.4.2
Curso
50
2.4.3
Curso
50
2.4.4
Ha
458
2.4.5
Ha
639
2.4.6
Ha
765
2.4.7
Millar
2.5
2.5.1
Item
2.5.2
2.5.3
META
FSICA
Evento
Pasantia
Curso
Evento
2.5.4
3.1
Mejoramiento e implementacin de
mdulos demostrativos de crianza de
cuyes
3.1.1
Mdulo
1277
3.1.2
Equipamiento e implementacin de
mdulo de crianza de cuyes
Mdulo
1277
3.1.3
Mejoramiento
de
mdulos
de
produccin de forraje verde hidropnico
Mdulo
1277
Mdulo
1277
3.1.4
3.2
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL AO
2015
DIC
11,025.00
Equipamiento e implementacin de
mdulo de produccin de forraje verde
hidropnico
Mejoramiento e implementacin de
mdulos demostrativos de crianza de
porcinos
ENE
7,650.00
7,650.00
7,650.00
33,975.00
-
11,025.00
11,025.00
7,650.00
7,650.00
7,650.00
22,950.00
- 55 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2015
Item
3.2.1
3.2.2
3.3
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID. MED.
Mejoramiento
de
mdulos
demostrativos de crianza de porcinos.
Mdulo
370
Mdulo
370
Equipamiento e implementacin
mdulos demostrativos de crianza
porcinos.
Mejoramiento e implementacin
mdulos demostrativos de crianza
gallinas
de
de
META
FSICA
de
de
Mejoramiento
de
mdulos
demostrativos de crianza de gallinas
Mdulo
903
3.3.2
Equipamiento e implementacin de
mdulos demostrativos de crianza de
gallinas
Mdulo
903
3.4
Implementacin
de
mdulos
demostrativos de centros de produccin
de reproductores (CPR) de cuyes.
3.5
3.5.2
Implementacin
demostrativos
3.5.3
ADECUADA
TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA
EN
BENEFICIO,
TRANSFORMACIN Y GENERACION DE
VALOR AGREGADO.
4.1
4.1.1
4.1.2
de
de
mdulos
mdulos
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL AO
2015
DIC
13
Mdulo
13
Curso
50
Curso
50
Curso
50
Mdulo
Mejoramiento e Implementacin de
mdulos demostrativos de produccin
de alimento balanceado.
Mejoramiento
demostrativos
MAR
Mdulo
3.5.1
FEB
3.3.1
3.4.1
ENE
15,385.00
11,025.00
4,000.00
31,538.00
61,948.00
11,025.00
11,025.00
- 56 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2015
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID. MED.
4.1.3
Pasantia
4.1.4
Manual
Item
4.2
4.2.1
Curso
38
Curso
38
Capacitacin
en
tecnologas
transformacin de porcinos.
4.2.3
Pasantia
4.2.4
manual
4.3
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
4.4.2
ENE
FEB
50
Curso
50
Pasantia
Boletin
Curso
50
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL AO
2015
DIC
11,025.00
11,025.00
4,000.00
15,025.00
11,025.00
11,025.00
4,000.00
4,000.00
Mdulo
ABR
Curso
MAR
11,025.00
4.2.2
4.3.1
de
META
FSICA
4,360.00
4,360.00
4,360.00
4,360.00
- 57 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2015
Item
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5
4.5.1
5
5.1
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
Taller en procesamiento de productos
con valor agregado a base de carne de
cuy, menejo y uso de residuos post
faenamiento
Taller Internacional de capacitacin en
preparados crnico de productos con
valor agregado de cuyes
Boletn de uso, manejo y mantenimiento
de equipos
Capacitacin
en
tcnicas
de
procesamiento y transformacin de
porcinos
Taller Internacional de capacitacin en
preparados crnico de productos con
valor agregado de porcinos.
ELEVADO NIVEL DE COMERCIALIZACIN
ASOCIADA
Y
ARTICULACIN
AL
MERCADO
Organizacin y participacin en eventos
de promocin del producto
5.1.1
Participacin en ferias
5.1.2
UNID. MED.
META
FSICA
Taller
50
Taller
Boletin
Taller
Participacin en festivales
Festival
20
5.1.3
Festival
5.1.4
Organizacin
gastronmico
Festival
5.2
regional
Plan
5.2.2
Plan
5.2.3
Plan
5.3.1
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL AO
2015
DIC
31,538.00
31,538.00
31,538.00
31,538.00
6,000.00
42,210.00
2,210.00
1,105.00
1,500.00
1,000.00
30,000.00
45,000.00
129,025.00
40,000.00
1,500.00
1,000.00
45,000.00
87,500.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
500.00
500.00
45,000.00
45,000.00
40,000.00
Centro
ABR
5.2.1
5.3
MAR
50
festival
FEB
Feria
del
ENE
40,000.00
-
30,000.00
30,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
50
- 58 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2015
Item
5.3.2
5.4
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID. MED.
Curso
Promocin de Establecimientos
consumo de carne de cuy.
META
FSICA
12
5.4.2
Capacitacin en gastronoma
Curso
50
5.4.3
Elaboracin de recetario
Recetario
MAYOR
CONOCIMIENTO
SOBRE
CANALES
DE
COMERCIALIZACIN,
OFERTA Y CALIDAD DEL PRODUCTO.
6.1
6.1.1
Evento
10
6.1.2
Evento
20
6.2
Identificacin y posicionamiento de
nichos de mercados potenciales
6.2.1
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL AO
2015
DIC
6,000.00
Centro
7.1
MAR
de
5.4.1
FEB
50
Acondicionamiento e implementacin
de establecimientos de consumo
MEJOR SERVICIO DE
TECNICA Y CAPACITACIN
ENE
1,105.00
11,525.00
2,210.00
2,210.00
1,105.00
5,525.00
6,000.00
6,000.00
1,000.00
1,436.00
436.00
436.00
436.00
3,744.00
1,000.00
1,436.00
436.00
436.00
436.00
3,744.00
436.00
436.00
436.00
436.00
1,000.00
1,000.00
1,744.00
2,000.00
20
Global
Mes
2,210.00
Establecimiento
2,210.00
36
Global
Mes
36
8.1
8.2
Global
8.3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Mes
36
8.4
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Global
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
1,132,800.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
1,132,800.00
48,005.67
38,830.67
40,830.67
43,905.67
84,458.36
97,863.00
25,119.00
23,144.00
27,644.00
23,319.00
24,944.00
27,644.00
505,708.03
38,178.67
29,178.67
31,178.67
33,678.67
73,768.00
88,887.00
15,668.00
14,168.00
18,668.00
14,168.00
15,668.00
18,668.00
391,877.67
27,978.67
27,978.67
29,978.67
27,978.67
12,968.00
12,968.00
14,468.00
12,968.00
12,968.00
12,968.00
14,468.00
12,968.00
220,658.67
16,420.00
16,420.00
10,200.00
1,200.00
1,200.00
5,700.00
60,800.00
5,700.00
1,200.00
1,200.00
5,700.00
1,200.00
1,200.00
5,700.00
101,000.00
32,999.00
32,999.00
- 59 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2015
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
Item
8.5
9
UNID. MED.
META
FSICA
Global
Mes
33
10
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Global
11
LIQUIDACIN
Global
12
EXPEDIENTE TCNICO
Expediente
TOTAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL AO
2015
DIC
20,800.00
20,800.00
9,152.00
9,152.00
9,152.00
9,552.00
8,476.00
8,476.00
8,776.00
8,476.00
8,476.00
8,476.00
8,776.00
8,476.00
105,416.00
675.00
500.00
500.00
675.00
2,214.36
500.00
675.00
500.00
500.00
675.00
500.00
500.00
8,414.36
-
159,430.67
191,825.67
157,551.67
143,846.67
180,358.36
193,263.00
127,169.00
147,544.00
175,130.00
118,155.00
150,882.00
122,044.00
1,867,200.03
Cuadro N 07
Cronograma de metas presupuestales ao 2016
AO 2016
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
META
FSICA
A COSTOS DIRECTOS
1
1.2
Taller
ENE
FEB
MAR
ABR
TOTAL AO 2016
100,100.00
25,800.00
25,800.00
25,800.00
177,500.00
5,700.00
5,700.00
50
5,700.00
Expediente
50
Curso
50
5,700.00
5,700.00
5,700.00
-
- 60 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2016
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
META
FSICA
FEB
Curso
ABR
TOTAL AO 2016
Curso
MAR
50
ENE
50
Oficina
50
Curso
50
Curso
50
Curso
50
Asistencia
42141
Pasantia
Pasantia
50
Millar
38
Curso
38
Curso
- 61 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2016
UNID. MED.
META
FSICA
Curso
38
Curso
38
Asistencia
12210
Pasantia
Boletin
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
Curso
50
Curso
50
2.3.3
Curso
50
Curso
50
Asistencia
29799
Pasantia
Millar
FEB
50
Curso
50
Curso
50
ABR
TOTAL AO 2016
Curso
MAR
2.3.2
ENE
- 62 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2016
UNID. MED.
META
FSICA
Ha
458
Ha
639
Ha
765
Millar
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
FEB
Pasantia
Curso
Evento
MAR
ABR
TOTAL AO 2016
Evento
ENE
3.1
Mdulo
1277
Mdulo
1277
Mdulo
1277
Mdulo
1277
3.1.4
Mdulo
370
Mdulo
370
- 63 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2016
Item
3.3
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
META
FSICA
903
Mdulo
903
Mdulo
ABR
TOTAL AO 2016
Mdulo
13
Mdulo
13
Curso
50
MAR
FEB
3.4
ENE
ADECUADA
TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA
EN
BENEFICIO,
TRANSFORMACIN Y GENERACION DE VALOR AGREGADO.
Curso
50
4.1.2
Curso
50
Pasantia
Manual
- 64 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2016
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
4.2
4.2.1
UNID. MED.
META
FSICA
38
Curso
38
Pasantia
manual
4.3
4.3.1
Curso
50
4.3.2
Curso
50
4.3.3
Pasantia
Boletin
Curso
50
4.4.3
Taller
50
4.4.4
Taller
ABR
TOTAL AO 2016
Mdulo
MAR
FEB
Curso
4.4.1
ENE
- 65 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2016
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
4.5.1
UNID. MED.
META
FSICA
Boletin
Taller
50
Festival
20
Festival
Festival
ABR
TOTAL AO 2016
Plan
Plan
Plan
Centro
50
Curso
50
Centro
MAR
Feria
FEB
ENE
12
- 66 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2016
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
META
FSICA
Curso
50
Recetario
Evento
10
Evento
20
FEB
Establecimiento
ABR
TOTAL AO 2016
20
Global
Mes
MAR
36
B COSTOS INDIRECTOS
8 GASTOS GENERALES
ENE
94,400.00
25,800.00
25,800.00
25,800.00
171,800.00
94,400.00
25,800.00
25,800.00
25,800.00
171,800.00
23,319.00
21,344.00
21,344.00
38,519.00
104,526.00
Global
14,168.00
12,368.00
12,368.00
12,368.00
51,272.00
Mes
36
12,968.00
11,168.00
11,168.00
11,168.00
46,472.00
Global
Mes
36
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
4,800.00
Global
Global
Mes
33
8,476.00
8,476.00
8,476.00
8,476.00
33,904.00
Global
675.00
500.00
500.00
675.00
9 SUPERVISIN
10 SEGUIMIENTO Y MONITOREO
2,350.00
- 67 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
AO 2016
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
META
FSICA
Global
Expediente
11 LIQUIDACIN
12 EXPEDIENTE TCNICO
ENE
FEB
MAR
ABR
TOTAL AO 2016
17,000.00
17,000.00
TOTAL
123,419.00
47,144.00
47,144.00
64,319.00
282,026.00
Cuadro N 08
Cronograma de metas fsicas aos 2013 - 2014
2013
ITEM
1
1.1
1.1.1
1.2
COMPONENTE/ACTIVIDAD
MAYOR NIVEL DE
LIDERAZGO, SENSIBILIZACIN
ORGANIZACION EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
1.2.2
1.4
1.4.1
1.5
Taller
50
Expediente
50
Curso
50
Curso
50
Curso
50
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
2014
OCT
NOV
DIC
TOTAL
AO
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
AO
2014
1.3.1
META
FSICA
1.2.1
1.3
UNIDAD DE
MEDIDAD
50
50
50
50
30
20
50
30
20
50
- 68 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
2013
ITEM
COMPONENTE/ACTIVIDAD
1.5.1
2.1
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
FSICA
Oficina
50
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
50
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
50
TOTAL
AO
2014
-
2.1.1
Curso
50
2.1.2
Curso
50
2.1.3
Curso
50
2.1.4
Asistencia
42141
2.1.5
Pasantia
2.1.6
Pasantia
50
2.1.7
Millar
2.2
2.2.1
Curso
38
2.2.2
Curso
38
2.2.3
Curso
38
2.2.4
Curso
38
2.2.5
Asistencia
12210
2.2.6
Pasanta
2.2.7
Boletn
2.3
MAY
2014
TOTAL
AO
2013
20
1,277
1,277
1,277
1,277
20
40
10
20
20
20
10
20
20
10
6,385
1,277
1,277
1,277
1,277
10
30
50
1,277
1,277
10
10
20
20
370
370
370
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
1
5
10
10
30
-
10
30
20
20
10
20
10
370
1,850
8
18
8
38
38
370
370
15,324
1
370
1,277
38
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
4,440
1
- 69 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
2013
ITEM
2.3.1
2.3.2
2.3.3
COMPONENTE/ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
FSICA
Curso
50
Curso
50
Curso
50
Curso
50
2.3.4
2.3.5
Asistencia
29799
2.3.6
Pasanta
2.3.7
Millar
Curso
50
Curso
50
2.4.3
Curso
50
2.4.4
Ha
458
2.4.5
Ha
638.5
2.4.6
Ha
764.8
2.4.7
Millar
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
2014
OCT
NOV
DIC
TOTAL
AO
2013
20
20
40
10
20
20
20
10
20
20
10
20
20
10
903
903
903
ENE
903
903
903
903
903
4,515
903
FEB
MAR
40
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
AO
2014
50
50
903
903
903
903
903
903
903
903
10,836
1
10
10
20
10
258
JUL
30
258
JUN
20
MAY
10
20
ABR
20
20
10
50
20
50
200
200
200
119
319
200
182
382
2.5.1
Evento
2.5.2
Pasanta
2.5.3
Curso
2.5.4
Evento
- 70 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
2013
ITEM
COMPONENTE/ACTIVIDAD
3.1
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
FSICA
3.1.1
Mdulo
1277
3.1.2
Mdulo
1277
Mdulo
1277
Mdulo
1277
Mdulo
370
Mdulo
370
Mdulo
903
Mdulo
903
Mdulo
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.5
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
2014
OCT
NOV
DIC
TOTAL
AO
2013
277
500
500
1,277
277
500
500
1,277
277
500
500
1,277
277
500
500
1,277
200
170
370
200
170
370
500
403
903
500
403
903
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
AO
2014
3.5.1
Mdulo
13
3.5.2
Mdulo
13
3.5.3
Curso
50
4.1
20
20
13
13
10
50
- 71 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
2013
ITEM
4.1.1
4.1.2
COMPONENTE/ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
FSICA
Curso
50
Curso
50
4.1.3
Pasantia
4.1.4
Manual
Curso
38
4.2
4.2.1
4.2.2
Curso
38
4.2.3
Pasantia
4.2.4
manual
Curso
50
Curso
50
Pasantia
Boletin
Mdulo
Curso
50
Taller
50
Taller
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
2014
OCT
NOV
DIC
TOTAL
AO
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
20
20
10
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
50
20
20
10
50
10
10
18
38
10
10
18
38
20
20
10
20
20
50
10
50
TOTAL
AO
2014
20
20
20
10
10
30
50
- 72 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
2013
ITEM
4.4.5
4.5
4.5.1
5
5.1
COMPONENTE/ACTIVIDAD
META
FSICA
Boletin
Taller
Feria
50
10
10
10
5.1.2
Participacin en festivales
Festival
20
5.1.3
Festival
5.1.4
Festival
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
AO
2014
1
30
15
1
5.2.1
Plan
5.2.2
Plan
5.2.3
Plan
5.3.1
Centro
50
5.3.2
Curso
50
5.4
JUN
5.3
MAY
TOTAL
AO
2013
5.1.1
5.2
2014
UNIDAD DE
MEDIDAD
20
20
40
-
10
10
20
20
10
50
5.4.1
Centro
12
5.4.2
Capacitacin en gastronoma
Curso
50
12
-
- 73 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
2013
ITEM
5.2.3
6
6.1
COMPONENTE/ACTIVIDAD
Elaboracin de recetario
MAYOR
CONOCIMIENTO
SOBRE
CANALES
COMERCIALIZACIN, OFERTA Y CALIDAD DEL PRODUCTO.
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
FSICA
Recetario
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
AO
2014
-
Evento
10
6.1.2
Evento
20
Establecimiento
20
Mes
36
GASTOS GENERALES
Mes
36
SUPERVISIN
Mes
33
10
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Mes
36
11
LIQUIDACIN
Global
12
EXPEDIENTE TCNICO
Global
6.2.1
JUN
DE
6.1.1
6.2
MAY
2014
TOTAL
AO
2013
2
-
20
12
12
12
12
- 74 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
Cuadro N 09
Cronograma de metas fsicas aos 2015 - 2016
2015
ITEM
1
1.1
1.1.1
1.2
COMPONENTE/ACTIVIDAD
1.2.2
1.4
1.4.1
1.5
50
Expediente
50
Curso
50
Curso
50
Curso
50
Oficina
50
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
TOTAL
AO
2016
50
50
1.5.1
2.1
Taller
ENE
2016
TOTAL
AO
2015
1.3.1
META
FSICA
1.2.1
1.3
UNIDAD DE
MEDIDAD
2.1.1
en la
Curso
50
2.1.2
Curso
50
2.1.3
Curso
50
2.1.4
Asistencia
42141
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
1,277
15,324
1,277
1,277
1,277
- 75 -
1,277
5,108
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
2015
ITEM
COMPONENTE/ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
FSICA
2.1.5
Pasantia
2.1.6
Pasanta
50
2.1.7
Millar
2.2
2.2.1
Curso
38
2.2.2
Curso
38
2.2.3
Capacitacin
porcinos
Curso
38
2.2.4
Curso
38
2.2.5
Asistencia
12210
2.2.6
Pasanta
2.2.7
Boletn
Curso
50
Curso
50
Curso
50
Curso
50
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
Asistencia
29799
2.3.6
Pasanta
2.3.7
Millar
2.4
de
ENE
370
903
FEB
370
903
MAR
370
903
ABR
370
903
MAY
370
903
JUN
370
903
JUL
370
903
2016
AGO
370
903
SET
370
903
OCT
370
903
NOV
370
903
DIC
370
903
TOTAL
AO
2015
ENE
FEB
MAR
ABR
TOTAL
AO
2016
4,440
370
370
370
370
1,480
10,836
903
903
903
903
3,612
parcelas
- 76 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
2015
ITEM
2.4.1
2.4.2
COMPONENTE/ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
FSICA
Curso
50
Curso
50
Curso
50
2.4.3
2.4.4
Ha
458
2.4.5
Ha
638.5
2.4.6
Ha
764.8
2.4.7
Millar
2.5
Evento
2.5.2
Pasanta
2.5.3
Curso
2.5.4
Evento
3.1
PARA
Mdulo
1277
3.1.2
Mdulo
1277
3.1.3
Mdulo
1277
Mdulo
1277
Mdulo
370
3.2.1
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
TOTAL
AO
2016
200
119
319
200
182
382
3.2
MAR
EL
3.1.1
3.1.4
FEB
2.5.1
ENE
2016
TOTAL
AO
2015
- 77 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
2015
ITEM
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.5
COMPONENTE/ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
FSICA
Mdulo
370
Mdulo
903
Mdulo
903
Mdulo
Mdulo
13
3.5.2
Mdulo
13
3.5.3
Curso
50
Curso
50
Curso
50
4.1
4.1.1
4.1.2
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
TOTAL
AO
2016
3.5.1
ENE
2016
TOTAL
AO
2015
4.1.3
Pasanta
4.1.4
Manual
4.2
4.2.1
Curso
38
4.2.2
Curso
38
4.2.3
Pasanta
- 78 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
2015
ITEM
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5
4.5.1
5
5.1
COMPONENTE/ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
FSICA
manual
Curso
50
Curso
50
Pasanta
Boletn
Mdulo
Curso
50
Taller
50
Taller
Boletn
Taller
Feria
50
10
5
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
2016
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
20
DIC
TOTAL
AO
2015
ENE
FEB
MAR
ABR
TOTAL
AO
2016
20
20
5.1.1
Participacin en ferias
5.1.2
Participacin en festivales
Festival
20
5.1.3
Festival
5.1.4
Festival
10
1
1
- 79 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
2015
ITEM
5.2
COMPONENTE/ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
FSICA
Plan
5.2.2
Plan
5.2.3
Plan
Centro
50
5.3.2
Curso
50
Centro
12
Curso
50
Recetario
Acondicionamiento e implementacin
consumo
5.4.2
Capacitacin en gastronoma
5.2.3
Elaboracin de recetario
6.1
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
de establecimientos de
20
20
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
TOTAL
AO
2016
50
20
Evento
10
6.1.2
Evento
20
Establecimiento
20
Mes
36
GASTOS GENERALES
Mes
36
6.2.1
OCT
10
6.1.1
6.2
SET
5.4.1
MAR
5.3.1
5.4
FEB
5.2.1
5.3
ENE
2016
TOTAL
AO
2015
2
10
10
1
1
12
12
- 80 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
2015
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
FSICA
SUPERVISIN
Mes
33
10
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Mes
36
11
LIQUIDACIN
Global
12
EXPEDIENTE TCNICO
Global
ITEM
COMPONENTE/ACTIVIDAD
2016
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
AO
2015
ENE
FEB
MAR
ABR
TOTAL
AO
2016
12
12
Cuadro N 10
Meta fsica por mbito de intervencin
COSTO DISRECTOS
MAYOR NIVEL
LIDERAZGO,
SENSIBILIZACIN
ORGANIZACION
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
Caraba
ya
Huanca
n
Moho
DE
Y
EN
- 81 -
Conima
Tilali
Moho
Huayrapata
Vilquechico
Huancan
Crucero
Ajoyani
San Antn
Potoni
Asillo
San Jos
Azngaro
META FISICA
Azngaro
Santiago de Pupuja
Arapa
Caminaca
Macar
Cupi
Pucar
Umachiri
Llalli
Coata
Capachica
Tiquillaca
Vilque
Maazo
Pusi
Juliaca
Lampa
Atuncolla
Ilave
Acora
Plateria
Chucuito
Puno
Paucarcolla
Pilcuyo
Juli
Pomata
Zepita
Copani
Cuturapi
Yunguyo
Sandia
J.D. Choquehuanca
Aznga
ro
Melgar
Sandia
Lamp
a
Cuyo cuyo
Puno
San Antonio de
Putina
Puno
Pedro Vilcapaza
El
Collao
RESIDENCIA AZNGARO
META
FISICA
Unicachi
UNID.
MED.
Tinicachi
COMPONENTE/ACTIVI
DAD/SUB ACTIVIDAD
Anapia
Item
Chucuito
Huancan
Yunguyo
RESIDENCIA JULIACA
San Romn
RESIDENCIA ILAVE
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
Sensibilizacin
a
personas
con
discapacidad
Taller de sensibilizacin
en
actividades
1.1
productivas
.1
(experiencias exitosas
en crianzas familiares)
Fortalecimiento
y
conformacin
de
1 organizaciones
de
productores
de
crianzas familiares
Constitucin
y
1.2 formalizacin
de
.1 Asociaciones
de
productores
1
Taller
50
Expedi
ente
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
1 1
50
Curso
50
1 1
1 1
Curso
1 1
1 1
50
Curso
50
1 1
1 1
Oficina
1 1
1 1
50
Curso
1 1
1 1
50
Curso
50
1 1
1 1
1 1 1
- 82 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
sanidad
y
mejoramiento gentico
de cuyes
Capacitacin
en
2.1
manejo de residuos
.3
orgnicos
Asistencia tcnica en
2.1
Tecnologa
de
.4
produccin de cuyes
Curso
50
Asisten
cia
6
9
3
75
9
85
8
75
9
85
8
85
8
82
5
75
9
75
9
89
1
1,
02
3
1 1
7
2
6
75
9
8
5
8
6
6
6
9
0
3
7 7
5 9
9 2
1 1
6
6
2
2
7
7
7
5
9
1 1
6 6
9
6 6
2
0 0
4
8
5
8
1 1
95
7
42141
2.1
.6
2
2.2
.1
2.2
.2
2.2
.3
2.2
.4
Pasantia al Centro de
Produccin
de
Reproductores Illpa INIA Puno
Transferencia
de
tecnologa en crianza
de porcinos
Capacitacin
en
instalaciones y sistemas
de crianza
Capacitacin
terico
prctico
en
alimentacin, nutricin,
formulacin
y
preparacin
de
alimento balanceado
para porcinos.
Capacitacin
en
crianza,
manejo
y
mejoramiento gentico
de porcinos
Capacitacin
en
bioseguridad, sanidad y
manejo de residuos
slidos
Asistencia tcnica en
2.2
Tecnologa
de
.5
produccin de porcinos
Pasanti
a
1
8
,
2
1
5
2
2
1,
22
1
85
8
1,
08
9
72
6
75
9
75
9
9
5
7
1,
08
9
9
5
7
1,
22
1
66
0
89
1
5
0
92
4
6
6
0
1,0
56
4
2
,
1
4
1
75
9
92
4
89
1
72
6
89
1
69
3
1,
12
2
5
0
3
8
3
8
3
8
3
8
50
Curso
38
Curso
1 1
1 1
38
Curso
1 1
38
Curso
1 1
38
Asisten
cia
33
0
33
0
33
0
33
0
33
0
26
4
33
0
39
6
33
0
3
3
0
39
6
3
2
9
6
6
4
3
3
0
1 1
3
3
0
26
4
2
6
4
3
2
9
6
6
4
3
9
6
3 3
3 3
0 0
3
3
0
1 1
2
6
4
33
0
33
0
29
7
33
0
26
4
33
0
33
0
26
4
26
4
29
7
39
6
29
7
33
0
2
9
7
1
2
,
2
1
0
5
0
12210
Transferencia
de
2 tecnologa en crianza
de gallinas
Capacitacin
en
2.3
instalaciones y sistemas
.1
de crianza
Curso
50
- 83 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
Capacitacin
terico
prctico
eb
2.3
alimentacin, nutricin
.2
y sanidad de las gallinas
de postura
Capacitacin
en
manejo
zootcnico,
2.3 reproductivo
e
.3 incubacin natural de
huevos de gallinas de
postura
Capacitacin
en
2.3
bioseguridad y sanidad
.4
en gallinas de postura
Asistencia tcnica en
2.3
Tecnologa
de
.5
produccin de gallinas
Curso
1 1
1 1
5
0
5
0
5
0
75
9
2
9
,
7
9
9
50
Curso
1 1
1 1
50
Curso
50
Asisten
cia
59
4
59
4
66
0
66
0
59
4
52
8
49
5
52
8
52
8
5
2
8
59
4
4
5
6
2
2
8
1 1
5 6
9 6
4 0
5
9
4
59
4
5
9
4
4
5
6
9
2
4
5
6
1
1 1
5 5
5
2 2
9
8 8
4
5
9
4
56
1
5
7
9
5
4
9
66
0
59
4
52
8
66
0
52
8
72
6
72
6
66
0
72
6
56
1
52
8
59
4
5
9
4
72
6
5
9
4
75
9
49
5
59
4
59
4
59
4
4
9
5
29799
Elaboracin
e
2.3
impresin de boletines
.7
tcnico
Transferencia
de
tecnologa
en
instalacin de parcelas
2
demostrativas
de
cultivo de cebada y
pastos
Capacitacin
terico
2.4 prctico en instalacin
.1 del cultivo de cebada,
pastos y forrajes
Capacitacin
terico
2.4 prctico en manejo y
.2 conservacin de pastos
y forrajes
Curso terico prctico
2.4 en
produccin
de
.3 forraje
verde
hidropnico
Millar
Curso
10
10
10
10
10
13
12
13
13
13
12
12
14
16
1
1
12
1 1
1
1
12
1
3
1
1
0
0
1
2
1 1
5
0
5
0
5
0
50
Curso
1 1
1 1
50
Curso
1 1
1 1
50
Instalacin de parcelas
2.4
demostrativas
de
.4
alfalfa
Ha
Instalacin de parcelas
2.4
demostrativas de avena
.5
y/o cebada para forraje
Ha
9 8
8 8
1
0
9 1
1
10
10
10
11
12
10
11
11
12
10
10
11
4
5
8
1
3
15
1
1
3
7
14
14
11
14
11
17
19
13
17
11
12
12
1
5
17
1
5
19
10
14
12
14
1
0
16
6
3
9
458
639
1
1
0
1
1 1
2 2
1 1
1
0 0
4
- 84 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
Instalacin de parcelas
2.4
demostrativas
de
.6
cebada grano
2.4
.7
3
2.5
.1
2.5
.3
2.5
.4
Elaboracin
e
impresin de boletines
tcnico
Formacin de Agentes
de Desarrollo Comunal
Taller de Identificacin
de
promotores
comunales
Curso internado para
los
promotores
comunales
Participacin
en
eventos
de
capacitacin
Promotores
ADECUADA Y MEJOR
COBERTURA
PRODUCTIVA PARA EL
DESARROLLO
DE
CRIANZAS FAMILIARES
Mejoramiento
e
implementacin
de
mdulos
demostrativos
de
crianza de cuyes
Mejoramiento
de
3.1
mdulos de crianza de
.1
cuyes
Ha
16
16
17
17
16
14
15
17
17
765
1
4
16
1
1
4
4
Millar
1 1
6 3
1
5
15
1
6
1
1
4
4
1
6
1 1
1
4 4
3
1
6
13
1
1
5
7
18
17
14
17
14
16
17
17
16
15
14
15
1
4
16
1
4
17
13
17
15
16
1
3
16
Evento
1
Curso
1
Evento
Mdul
o
26
23
26
26
25
23
23
27
23
2
2
0
1
2 2
3 4
23
2
2
0
1
2 2
3 4
2 2
3 4
2 2
3 4
31
2
1
31
2
1
23
2
2
0
1
23
2
2
0
1
23
2
6
1
1
9
9
2
3
2 2
2
0 0
8
2
6
23
2
6
1
1
9
9
2
3
2 2
2
0 0
8
2
6
2
2
23
2
6
1
1
9
9
2
3
2 2
2
0 0
8
2
2
23
2
6
1
1
9
9
2
3
2 2
2
0 0
8
2
2
29
2
3
5
4
29
2
3
5
4
2
6
29
2
3
5
4
28
27
22
27
21
34
37
26
33
22
2
6
29
2
3
5
4
28
27
22
27
21
34
37
26
33
22
28
27
22
27
21
34
37
26
33
22
23
2
9
23
2
9
23
23
23
33
2
9
33
2
9
23
2
9
33
2
9
37
20
27
23
2
9
33
2
9
37
20
27
37
20
27
32
1
,
2
7
7
32
1
,
2
7
7
28
2
0
32
1
,
2
7
7
28
2
0
32
1
,
2
28
2
0
28
2
0
23
23
23
1277
Equipamiento
e
3.1 implementacin
de
.2 mdulo de crianza de
cuyes
Mdul
o
26
23
26
26
25
23
23
27
2
2
28
27
22
27
21
34
37
26
33
22
23
37
20
27
23
1277
Mejoramiento
de
3.1 mdulos de produccin
.3 de
forraje
verde
hidropnico
Mdul
o
26
23
26
26
25
23
23
27
31
2
1
26
23
26
26
25
23
23
27
31
2
1
1277
Equipamiento
e
3.1 implementacin
de
.4 mdulo de produccin
de
forraje
verde
7
6
5
Mdul
o
1277
- 85 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
hidropnico
7
7
Mejoramiento
e
implementacin
de
mdulos
demostrativos
de
crianza de porcinos
Mejoramiento
de
3.2
mdulos demostrativos
.1
de crianza de porcinos.
Equipamiento
e
3.2 implementacin
de
.2 mdulos demostrativos
de crianza de porcinos.
Mejoramiento
e
implementacin
de
3 mdulos
demostrativos
de
crianza de gallinas
Mejoramiento
de
3.3
mdulos demostrativos
.1
de crianza de gallinas
Equipamiento
e
3.3 implementacin
de
.2 mdulos demostrativos
de crianza de gallinas
Implementacin
de
mdulos
demostrativos
de
3
centros de produccin
de reproductores (CPR)
de cuyes.
3.4 Implementacin de CPR
.1 Cuyes
Mejoramiento
e
Implementacin
de
mdulos
4
demostrativos
de
produccin
de
alimento balanceado.
Mdul
o
10
10
10
10
10
10
12
10
1
0
12
1
2 8
1
0 -
10
10
10
10
10
10
12
10
1
0
12
1
2 8
1
0 -
18
18
20
20
18
16
15
16
16
1
6
18
1
1
4
6
1 2
8 0
18
18
20
20
18
16
15
16
16
1
6
18
1
1
4
6
1 2
8 0
370
Mdul
o
370
Mdul
o
903
Mdul
o
903
Mdul
o
3.5 Mejoramiento
de
.1 mdulos demostrativos
Mdul
o
3.5 Implementacin
de
.2 mdulos demostrativos
Mdul
o
Capacitacin en uso y
3.5
manejo de equipos y
.3
herramientas.
Curso
1
2 8
1
0
1
2 8
1
8
18
1
8
1
1
4
8
1
8
18
1
8
1
1
4
8
1 1
0 0 -
1
0
1 1
0 0 -
1
0
1
7
1 1
1
6 6
8
1
8
1
7
1 1
1
6 6
8
1
8
1
2
1
2
10
10
10
10
10
12
10
3
7
0
10
10
10
10
10
12
10
3
7
0
17
1
2
8
3
20
18
16
20
16
22
22
20
22
17
16
18
1
8
22
1
8
23
15
18
18
18
1
5
23
9
0
3
17
1
2
8
3
20
18
16
20
16
22
22
20
22
17
16
18
1
8
22
1
8
23
15
18
18
18
1
5
23
9
0
3
13
13
50
1
0
1 1
1 1
1
3
1
3
- 86 -
5
0
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
4.1
.1
4.1
.2
4.1
.4
4.2
.1
4.2
.2
4.2
.4
ADECUADA
TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA
EN
BENEFICIO,
TRANSFORMACIN Y
GENERACION
DE
VALOR AGREGADO.
Capacitacin
y
aplicacin en tcnicas
de transformacin de
cuyes.
Capacitacin
en
tcnicas de beneficio y
control de calidad,
seguridad, higiene y
buenas prcticas de
manufactura en el
beneficio de cuyes.
Capacitacin
terico
prctico en tecnologias
de procesamiento y
tcnicas
de
conservacin de cuyes
Implementacin de un
manual
en
valor
agregado de cuyes
Capacitacin
y
aplicacin de nuevas
tecnologas en valor
agregado en porcinos.
Capacitacin
en
tcnicas de beneficio y
control de calidad,
seguridad, higiene y
buenas prcticas de
manufactura en el
beneficio de porcinos.
Capacitacin
en
tecnologas
de
transformacin
de
porcinos.
Implementacin de un
manual
en
valor
agregado de porcinos
Capacitacin
en
tcnicas de seleccin,
clasificacin
y
presentacin
de la
produccin de huevos.
Curso
1 1
1 1
5
0
5
0
50
Curso
1 1
1 1
50
Manua
l
Curso
1 1
3
8
3
8
38
Curso
1 1
38
manua
l
- 87 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
Capacitacin
en
seguridad alimentaria,
4.3
seleccin, clasificacin
.1
y control de calidad de
huevos frescos
Capacitacin
en
tcnicas
de
almacenamiento,
4.3
conservacin,
.2
transporte
y
transformacin
de
ovoproductos
Implementacin de un
Boletn
en
valor
4.3
agregado
y
.4
procesamiento
de
ovoproductos
Mejoramiento,
Implementacin
y
operatividad
de
mdulos
4 demostrativos
de
beneficio
y
procesamiento
de
cuyes (Transferencia
tecnolgica)
Mejoramiento
e
implementacin
de
4.4
mdulos demostrativos
.1
de
beneficio
y
procesamiento
Capacitacin
en
4.4 manejo y seguridad de
.2 equipos
y
herramientas.
Taller
en
procesamiento
de
productos con valor
4.4
agregado a base de
.3
carne de cuy, menejo y
uso de residuos post
faenamiento
Taller Internacional de
capacitacin
en
4.4
preparados crnico de
.4
productos con valor
agregado de cuyes
Boletn de uso, manejo
4.4
y mantenimiento de
.5
equipos
Curso
1 1
1 1
5
0
5
0
50
Curso
1 1
1 1
50
Boletin
Mdul
o
1
Curso
1 1
1 1
5
0
5
0
50
Taller
1 1
1 1
50
Taller
1
Boletin
- 88 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
Capacitacin
en
tcnicas
de
5 procesamiento
y
transformacin
de
porcinos
Taller Internacional de
capacitacin
en
4.5
preparados crnico de
.1
productos con valor
agregado de porcinos.
ELEVADO NIVEL DE
COMERCIALIZACIN
5 ASOCIADA
Y
ARTICULACIN
AL
MERCADO
Organizacin
y
participacin
en
5
eventos de promocin
del producto
5.1
Participacin en ferias
.1
5.1 Participacin
.2 festivales
en
Taller
Feria
50
Festiva
l
Festiva
l
Festiva
l
Plan
Plan
Plan
Fomento de centros de
5
acopio de cuyes
Acondicionamiento e
5.3
implementacin
de
.1
centros de acopio
Capacitacin
en
5.3 recepcin y seleccin
.2 de
cuyes
para
faenamiento.
20
1 1
1 1
2
0
2
2
1
1
1
1
Centro
50
Curso
1 1
1 1
5
0
1 1
1 1
5
0
5
0
50
- 89 -
Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Comerciales de Personas con Discapacidad Mediante el Desarrollo de Crianzas Familiares en la
Regin Puno
Promocin
Establecimientos
consumo de carne
cuy.
Acondicionamiento
5.4 implementacin
.1 establecimientos
consumo
de
de
de
5.4 Capacitacin
.2 gastronoma
en
e
de
de
Centro
3 3
1
2
12
Curso
50
MAYOR
CONOCIMIENTO
SOBRE CANALES DE
6
COMERCIALIZACIN,
OFERTA Y CALIDAD
DEL PRODUCTO.
Promocin y difusin
6 del
producto
(MARKETING)
Organizacin de mesas
6.1
de concertacin para
.1
articulacin al mercado
6.1 Capacitacin en acceso
.2 a mercados
Identificacin
y
posicionamiento
de
6
nichos de mercados
potenciales
Promocin
y
6.2 colocacin
del
.2 producto en centros de
expendio
MEJOR SERVICIO DE
7 ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACIN
Evento
Evento
50
Estable
cimien
to
20
GASTOS GENERALES
Global
SUPERVISIN
Global
10
SEGUIMIENTO
MONITOREO
11
EXPEDIENTE TCNICO
Expedi
ente
12
LIQUIDACIN
Global
1 1
1 1
1 1
1
0
COSTOS INDIRECTOS
Global
10
1 1
1
0
5
0
1
0
5
0
2
0
- 90 -
1.3.7. BENEFICIARIOS
La poblacin beneficiaria sern las personas con discapacidad de los 50 distritos del mbito de
intervencin del proyecto en una cantidad de 10,780 beneficiarios directos.
- 91 -
Cuadro N 11
N de beneficiarios en el mbito de intervencin
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
REGION
PROVINCIA
PUNO
PUNO
CHUCUITO - JULI
EL COLLAO
YUNGUYO
DISTRITO
PUNO
ACORA
ATUNCOLLA
CAPACHICA
CHUCUITO
COATA
MAAZO
PAUCARCOLLA
PLATERIA
TIQUILLACA
VILQUE
JULI
POMATA
ZEPITA
ILAVE
PILCUYO
YUNGUYO
ANAPIA
COPANI
CUTURAPI
TINICACHI
UNICACHI
AZNGARO
N DE
MDUL
OS
44
46
49
45
51
52
46
50
45
45
52
57
55
48
53
47
56
54
47
53
51
56
49
N DE MDULOS
N DE
BENEFICIARIOS
CUYES
GALLINAS
PORCINOS
TOTAL
176
184
196
180
204
208
184
200
180
180
208
228
220
192
212
188
224
216
188
212
204
224
196
24
20
23
19
23
26
20
22
21
19
23
31
27
23
23
21
26
26
23
25
23
26
22
20
14
18
14
18
18
16
18
16
18
17
16
16
15
18
16
20
18
16
18
18
20
17
0
12
8
12
10
8
10
10
8
8
12
10
12
10
12
10
10
10
8
10
10
10
10
44
46
49
45
51
52
46
50
45
45
52
57
55
48
53
47
56
54
47
53
51
56
49
24
SANTIAGO DE PUPUJA
55
220
33
22
55
25
J.D. CHOQUEHUANCA
56
224
26
20
10
56
47
47
47
49
55
57
44
46
57
46
51
57
58
55
60
47
54
46
45
55
44
56
50
59
56
188
188
188
196
220
228
176
184
228
184
204
228
232
220
240
188
216
184
180
220
176
224
200
236
224
22
23
29
23
33
27
20
20
27
28
25
34
28
27
37
29
26
29
21
32
20
28
23
37
34
16
16
18
18
22
20
15
16
18
18
18
23
20
18
23
18
18
17
16
23
15
18
18
22
22
9
8
0
8
0
10
9
10
12
0
8
0
10
10
0
0
10
0
8
0
9
10
9
0
0
47
47
47
49
55
57
44
46
57
46
51
57
58
55
60
47
54
46
45
55
44
56
50
59
56
2,550
10,200
1,277
903
370
2,550
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
PUNO
CAMINACA
AZANGARO
SAN JOS
POTONI
ASILLO
SAN ANTN
ARAPA
HUANCANE
HUANCANE
PUSI
VILQUECHICO
SAN ROMAN
JULIACA
UMACHIRI
LLALLI
MELGAR
CUPI
MACAR
CRUCERO
CARABAYA
AJOYANI
LAMPA
LAMPA
PUCAR
SAN ANT. DE PUTINA PEDRO VILCAPAZA
CONIMA
TILALI
MOHO
MOHO
HUAYRAPATA
SANDIA
SANDIA
CUYO CUYO
SUB TOTAL
- 92 -
II. ESPECIFICACIONES
TCNICAS
- 93 -
II.
ESPECIFICACIONES TCNICAS
transferencia
tecnolgica
en
beneficio
se
- 94 -
administrativo
de
eventos,
registros
fotogrficos,
registro
de
2.1.1.1.
Taller
de
sensibilizacin
en
actividades
productivas
Con esta sub actividad se dar inicio a las actividades del proyecto; se
convocar a talleres para sensibilizar a los beneficiarios (PCD), en
- 95 -
Resultados esperados
Al finalizar la actividad los participantes estarn en la capacidad de:
-
Identificar
- 96 -
- 97 -
Fortalecimiento
conformacin
de
organizaciones
de
Con el proyecto se
- 98 -
Resultados esperados
Al finalizar la actividad los participantes estarn en la capacidad de:
-
- 99 -
- 100 -
2.1.3.1.
dentro de la
- 101 -
- 102 -
- 103 -
2.1.4.1.
orientados
al
fortalecimiento
de
su
autoestima,
- 104 -
- 105 -
Grupo meta:
El evento de capacitacin estar dirigido a beneficiarios (PCD), quienes
estarn debidamente identificados y registrados segn el padrn de
cada distrito, con quienes se desarrollarn los temas correspondientes,
no se distinguir raza, edad, ni sexo.
Medios de apoyo:
Para el desarrollo de la actividad se utilizarn principalmente medios
expositivos con el apoyo de equipos audiovisuales (diapositivas,
fotografas y videos), papelgrafos, pizarras acrlicas, cartulinas,
plumones acrlicos, etc.
Para el repaso de la sesin desarrollada, se elaborar y distribuir
material didctico donde muestre puntos importantes y un resumen del
tema desarrollado.
Para los medios de verificacin y toma de informacin se utilizar un
formato que contenga la informacin de los participantes el cual est
establecido (Anexo N 12). Este formato deber ser llenado con letra
legible por el profesional de campo donde colocar los datos solicitados
por el proyecto (nombres y apellidos, DNI y procedencia) as mismo
cada participante deber firmar y/o colocar su huella dactilar.
Finalmente el registro de participantes deber ser visado por una
autoridad o representante local y representante del proyecto.
2.1.5.
2.1.5.1.
alcaldes,
regidores
tenientes
gobernadores;tambin
- 106 -
de las buenas
produccin
de
Forraje
Verde
hidropnico,
actividadesque
2.2.1
- 107 -
Sistemas de alimentacin.
Resultados esperados:
Al finalizar con la actividad cada beneficiario participante estar en la
capacidad de:
-
- 108 -
- 109 -
2.2.1.2
Capacitacin
en
manejo,
bioseguridad,
sanidad
- 110 -
Contenido general:
El temario para esta actividad ser en forma secuencial y contar con los
siguientes contenidos:
-
Principios
bsicos
del
mejoramiento
gentico,
cruzamientos,
- 111 -
- 112 -
El objetivo de esta
Resultados esperados:
Al finalizar con la actividad cada beneficiario participante estar en la
capacidad de:
- 113 -
- 114 -
2.2.1.4
- 115 -
la
otra
ser
archivada
en
el
expediente
del
2.2.1.5
experiencias,
conocimientos sobre la
- 116 -
- 117 -
del
proyecto,
con
previa
presentacin
del
plan
de
Consideraciones
generales
(denominacin,
lugar,
fecha
responsable)
2.
Justificacin
3.
4.
Metodologa
5.
6.
7.
Facilitador y ponentes.
8.
9.
10. Metas
11. Presupuesto; contemplara prioritariamente; pasajes (ida y vuelta,
hospedaje y alimentos)
12. Resultados y logros esperados
13. Anexos.
Rubros a Financiar por el proyecto
Para la ejecucin de esta actividad el proyecto financiar los siguientes
rubros:
- Pasaje de los pasantes (ida y vuelta)
- Alimentacin de los pasantes
- Hospedaje
Los gastos antes mencionados sern gastos por servicios de terceros y
como contrapartida el productor deber de financiar otros gastos
adicionales personales, lo cual ser garantizado con la firma de una
declaracin jurada (Anexo N 64)donde incluya adems que el productor
goce de buena salud aparte de la discapacidad que posee.
Al finalizar dicha actividad el responsable presentar el informe
correspondiente (tcnico y econmico), adjuntando la relacin de
participantes, fotografas entre otros.
Meta
- 118 -
Consideraciones
generales
(denominacin,
lugar,
fecha
responsable)
2.
Justificacin
- 119 -
3.
4.
Metodologa
5.
Participantes
6.
7.
Facilitador y ponentes.
8.
9.
Programacin
10. Metas
11. Presupuesto
12. Resultados y logros esperados
13. Anexos
Rubros a financiar por el proyecto
Para la ejecucin de esta actividad el proyecto financiar los siguientes
rubros:
- Pasaje de los pasantes (ida y vuelta)
- Alimentacin de los pasantes (almuerzo)
- 120 -
I.
II.
III.
Nutricin
alimentacin(sistemas
de
alimentacin,
de
las
principales
enfermedadesinfecciosas,
parasitarias y nutricionales).
V.
Meta:
Este boletn se elaborar en el tercer trimestre del primer ao de
ejecucin del proyecto
2.2.2
- 121 -
Sistemas de crianza.
Resultados esperados
Al finalizar la actividad los participantes estarn en la capacidad de:
-
- 122 -
- 123 -
2.2.2.2
Sistemas de alimentacin.
Resultados esperados
Al finalizar la actividad los participantes estarn en la capacidad de:
-
- 124 -
- 125 -
la
disponibilidad
de
movilidad
para
trasladarse
sin
- 126 -
Manejo
de
cras
(castracin,
descole,
descolmillado
Resultados esperados
Al finalizar la actividad los participantes estarn en la capacidad de:
-
- 127 -
de las
organizaciones,
la
disponibilidad
de
movilidad
para
trasladarse
sin
- 128 -
2.2.2.4
- 129 -
Contenido general
En esta actividad se desarrollarn los siguientes temas:
-
Resultados esperados
Al finalizar la actividad los participantes estarn en la capacidad de:
-
- 130 -
la
disponibilidad
de
movilidad
para
trasladarse
sin
- 131 -
Asistencia
tcnica
en
tecnologa
de
produccin
de
porcinos.
Esta actividad se realizar de manera constante durante los tres aos de
ejecucin del proyecto, donde cada profesional de campo brindar una
orientacin y seguimiento tcnico - productivo in situ, as mismo impartir
conocimientos terico prctico para que puedan ser aplicados por el
beneficiario.
La metodologa para el desarrollo de la asistencia tcnica ser:
participativo y prctico, acorde al tema y realidad de la zona, esta se
llevar a cabo segn el cronograma de actividades establecido por el
proyecto, el cual ser desde la instalacin de pastos cultivados, ubicacin y
construccin de mdulo, produccin y manejo de porcinos y finalmente la
comercializacin. Estas actividades estarn minuciosamente monitoreadas
por el profesional de campo quien realizar la asistencia tcnica (visitas
domiciliarias) a partir del primer mes de ejecucin del proyecto. En cada
visita el profesional de campo llenar una ficha de asistencia tcnica,
donde registrar las acciones realizadas y dejar sus respectivas
recomendaciones, esta ficha con copia ser firmada y entregada uno al
beneficiario
el
otro
ser
archivado
en
el
expediente
del
- 132 -
del rea, que estarn bajo el monitoreo del residente de zona y jefe de
proyecto.
2.2.2.6
a centros de produccin de
porcinos.
Esta actividad se realizar con la finalidad de fortalecer y reforzar sus
conocimientos adquiridos en los diferentes eventos de capacitacin a los
beneficiarios (PCD) dedicados a la produccin de porcinos, estos eventos
son medios donde los beneficiariospodrn ver in situ experiencias exitosas
relacionadas a la produccin de porcinos en otras latitudes, siendo este un
medio de motivacin para las PCD.
Para el intercambio de
experiencias,
conocimientos sobre la
- 133 -
nivel de
reproductores y de consumo.
La temtica considerada para fortalecer las capacidades en la
pasanta sern los referidos a mejorar la produccin y manejo de
reproductores en la crianza de porcinos:
- Tipos de instalaciones.
- Manejo tcnico de la crianza de porcinos a nivel familiar y
comercial.
- Manejo de la alimentacin a travs de concentrados.
- Centros de Produccin de Reproductores (CPR).
- Transformacin y comercializacin.
Esta actividad se realizar en el primer trimestre del segundo ao de
ejecucin del proyecto, con previa presentacin del plan de
pasanta(Anexo N 66), que ser elaborado por los especialistasdel
proyecto en crianza de porcinos,debiendo ser aprobado por las
instancias correspondientes. Este documento deber contar con los
siguientes contenidos:
1.
2.
Justificacin
3.
4.
Metodologa
5.
- 134 -
6.
7.
Facilitador y ponentes.
8.
9.
10. Metas
11. Presupuesto; contemplar prioritariamente; pasajes (ida y
vuelta, hospedaje y alimentos)
12. Resultados y logros esperados
13. Anexos.
Rubros a Financiar por el proyecto
Para la ejecucin de esta actividad el proyecto financiar los siguientes
rubros:
- Pasaje de los pasantes (ida y vuelta)
- Alimentacin de los pasantes
- Hospedaje
Los gastos antes mencionados sern gastos por servicios de terceros y
como contrapartida el productor deber financiar otros gastos adicionales
personales, lo cual ser garantizado con la firma de una declaracin jurada
(Anexo N 64) donde incluya adems que el productor goce de buena
salud aparte de la discapacidad que posee.
Al finalizar dicha actividad el responsable presentar el informe
correspondiente, adjuntando la relacin de participantes, fotografas entre
otros.
Meta
Esta pasanta se realizar al segundo ao de ejecucin del proyecto, el
cual tendr como medio de verificacin un informe financiero y de
actividades.
2.2.2.7
- 135 -
alimentacin
(sistemas
de
alimentacin,
de
las
principales
enfermedadesinfecciosas,
Meta:
Este boletn se elaborar en el cuarto trimestre del primer ao de
ejecucin del proyecto.
2.2.3
- 136 -
Sistemas de crianza.
Resultados esperados:
Al finalizar la actividad cada beneficiario participante estar en la
capacidad de:
-
- 137 -
- 138 -
Resultados esperados:
Al finalizar la actividad cada beneficiario participante estar en la
capacidad de:
-
- 139 -
- 140 -
2.2.3.3
Capacitacin
en
manejo
zootcnico,
reproductivo
- 141 -
Resultados esperados:
Al finalizar con la actividad cada beneficiario participante estar en la
capacidad de:
-
- 142 -
- 143 -
darle la
- 144 -
Resultados esperados:
Al finalizar con la actividad cada beneficiario participante estar en la
capacidad de:
-
rueda
de
preguntas.-
El
sistema
de
- 145 -
y/o
alimentacin
de
los
asistentes
despus
de
la
capacitacin.
Fecha y tiempo de capacitacin:
Para el desarrollo del evento el profesional responsable de cada zona
coordinar
- 146 -
- 147 -
2.2.3.6
a centros de produccin de
gallinas.
Esta actividad se realizar con la finalidad de fortalecer y reforzar sus
conocimientos adquiridos en los diferentes eventos de capacitacin a los
productores (PCD) dedicados a la produccin de gallinas de postura, estos
eventos son medios en los que los productores puedan ver in situ
experiencias exitosas relacionadas a la produccin de gallinas de postura
en otras latitudes, tambin siendo este un medio de motivacin para las
PCD.
Para el intercambio de
experiencias,
conocimientos sobre la
- 148 -
Lugares a Visitar
Los lugares a visitar sern centros de produccin de gallinas de
postura en la Regin del Cusco, por tener mayor potencialidad en la
crianza tecnificada de gallinas de postura como es el caso la granja de
la UniversidadNacional San Antonio de Abad, adems de reunir las
condiciones para promover el cambio de actitud y la adopcin de la
transferencia tecnolgica para el fomento de la crianza y produccin
especializada a nivel de reproductoras y de produccin de huevos.
La temtica considerada para fortalecer las capacidades en la
pasanta sern los referidos a mejorar la produccin y manejo de
reproductorasen la crianza de gallinas, y apreciar:
- Tipos de instalaciones.
- Manejo tcnico de la crianza de gallinas de postura a nivel familiar
y comercial.
- Manejo de la alimentacin a travs de concentrados.
- Centros de Produccin de Reproductores.
- Transformacin y comercializacin
Esta actividad se realizar en el primer trimestre del segundo ao de
ejecucin
del
proyecto,
con
previa
presentacin
del
plan
de
2.
Justificacin
3.
4.
Metodologa
5.
6.
7.
Facilitador y ponentes.
8.
9.
10. Metas
11. Presupuesto; contemplara prioritariamente; pasajes (ida y
vuelta, hospedaje y alimentos)
- 149 -
de
gallinas,
Infraestructura,
diseo,
orientacin,
- 150 -
II.
III.
Nutricin
alimentacin
(sistemas
de
alimentacin,
V.
Meta:
Este boletn se elaborar en el cuarto trimestre del primer ao de ejecucin
del proyecto.
2.2.4
Transferencia
de
tecnologa
en
instalacin
de
parcelas
Con esta actividad, se pretende fortalecer las capacidades tcnicoproductivas y personales de los beneficiarios en relacin a las buenas
prcticas agrcolas en la instalacin de pastos cultivados, la capacitacin
ser impartida a los beneficiarios (PCD), con prcticas en campo logrando
que los productores pecuarios puedan adquirir y adoptar conocimientos
tcnicos necesarios para la produccin de forrajes; y estn en las
condiciones de preparar y manejar adecuadamente los suelos donde van a
instalar sus parcelas demostrativas de pastos y forrajes.
Para esta actividad se elaborar un plan de capacitacin, en el cual se
deber definir el objetivo, contenido de la sesin y cronograma del
evento(Anexo N 41).
Contenido general
Las capacitaciones se realizarn con los siguientes temas:
-
- 151 -
Resultados esperados:
Al finalizar dicha actividad los participantes estarn en la capacidad
de:
-
- 152 -
- 153 -
2.2.4.2
Con esta actividad, se pretende fortalecer las capacidades de las PCD con
el objetivo de transmitir la tecnologa en el proceso de conservacin de
pastos y forrajes, para su uso en la temporada seca o de estiaje, en forma
de heno y/o ensilado con el propsito de contribuir al incremento de la
disponibilidad de forraje de buena calidad nutritiva y en las cantidades
adecuadas para mantener la produccin durante todo el ao.
Para esta actividad se elaborar un plan de capacitacin, en el cual se
deber definir el objetivo, contenido de la sesin y cronograma del
evento.(Anexo N 42).
Contenido general
Las capacitaciones se realizarn con los siguientes temas:
-
Resultados esperados
Al finalizar la actividad los participantes estarn en la capacidad de:
-
- 154 -
Retroalimentacin
rueda
de
preguntas.-
El
sistema
de
y/o
alimentacin
de
los
asistentes
despus
de
la
capacitacin.
Fecha y tiempo de capacitacin:
Para el desarrollo del evento el profesional responsable de cada zona
coordinar
- 155 -
2.2.4.3
verde
suficiente,
hacindose
necesario
complementar
la
- 156 -
Contenido general
Las capacitaciones se realizarn con los siguientes temas:
-
Resultados esperados
Al finalizar dicha actividad los participantes estarn en la capacidad
de:
-
Identificar
produccin de FVH.
-
- 157 -
- 158 -
- 159 -
preparados.
La
instalacin
de
las
parcelas
para
incorporar
abono
orgnico
Estircol
posteriormente nivelado.
Se prepararn melgas, con un ancho mximo de tres metros y longitud
variable, la altura del borde de la melga ser de 20-30cm para un
mejor manejo del cultivo. La preparacin del terreno se realizar con
asistencia tcnica y participacin de los beneficiarios.
La preparacin del terreno se realizar con asistencia tcnica del
profesional de campo del proyecto y de la municipalidad de su distrito
adems de la participacin de los beneficiarios, en algunos casos
estos por su discapacidad no podrn realizar esfuerzo fsico, por lo
- 160 -
que debern contar con apoyo familiar para que reciban apoyo fsico
y/o intelectual, con el fin de asegurar el la instalacin de alfalfa.
Siembra
El mtodo de siembra a utilizar ser en lnea o al voleo, lanzando las
semillas de manera uniforme sobre la superficie del suelo preparado
(melga o surco); la siembra ser variable de acuerdo a la presencia de
las primeras lluvias continuas que se inicia entre noviembre y
diciembre que se prolonga hasta fines del mes de febrero.
Densidad de Siembra
La siembra se realizar en forma manual (voleo o lnea), y se utilizar
22 kg de semilla por hectrea. Cabe resaltar que la presentacin de la
semilla comercial es inoculada y protegida peletizada, por lo que ya
no es necesariala aplicacin de inoculantes.
Tapado
Se realizar
- 161 -
reservas
acumuladas
en
los
rganos
de
- 162 -
eficientemente;
la
misma
que
debe
ser
aplicada
dondelos
- 163 -
en rotacin
- 164 -
Meta:
Esta actividad se realizaren el tercer trimestre del primery segundo
ao de ejecucin del proyecto.
2.2.4.6
- 165 -
en rotacin
- 166 -
de
los
pastos
cultivados
(ventajas
del
terreno,
fertilizacin,
siembra,
tapado
Meta:
Este boletn se elaborar en el cuarto trimestre del primer ao de
ejecucin del proyecto.
2.2.5
- 167 -
Residencia en la zona.
Rasgos de liderazgo.
Meta:
La identificacin del los ADC, se realizar en el segundo trimestre del
segundo ao de ejecucin del proyecto.
2.2.5.2
experiencias,
conocimientos sobre la
- 168 -
Lugares a Visitar
Los lugares a visitar sern centros de produccin de cuyes de la Regin
Arequipa, por tener potencialidad en crianzas familiares y por la
existencia de centros de produccin a nivel comercial, Centros de
Produccin de Reproductores (CPR), centros de beneficio (camales),
empresas privadas de transformacin, etc.
La temtica considerada para fortalecer las capacidades en la pasanta
sern los referidos a mejorar la produccin y manejo de:
- Tipos de instalaciones.
- Manejo tcnico en crianzas familiares.
- Manejo en la produccin y conservacin de pastos cultivados.
- Plantas de procesamiento de alimentos balanceados.
- Plantas agroindustriales.
- Centros de produccin de reproductores.
- Transformacin y comercializacin de la carne de cuy y porcinos.
del
proyecto,
con
previa
presentacin
del
plan
de
- 169 -
- 170 -
Conservacin de forrajes.
(diapositivas,
del
proyecto.
- 171 -
herramientas necesarios.
Para darle sostenibilidad a la produccin de cuyes se implementara un
mdulodemostrativo de Centro de produccin de Reproductores (CPR)
mediante un convenio Interinstitucional entre el Gobierno Regional e INIA que
a la vez servir como proveedor de cuyes de buena calidad gentica a los
Productores de la Regin y como centro de Capacitacin de Promotores
denominados Agentes de Desarrollo Comunal (ADC), para asegurar la
rentabilidad se mejoraran e implementaran trece mdulos demostrativos de
produccin de Alimento balanceado ,contando con equipos y herramientas
bsicas para la elaboracin de alimento balanceado, con la ejecucin de este
componente se fortalecer el desarrollo normal de las crianzas familiares de los
productores (PCD) en la regin Puno, logrando que la produccin de cuyes,
porcinos y gallinas sea una actividad rentable y sostenible con la intervencin
del Proyecto.
Este componente, se realizar a travs de las siguientes actividades y sub
actividades:
Este componente, se realizar a travs de las siguientes actividades y sub
actividades:
2.3.1
los
siguientes
problemas:
competencia
alimenticia,
ambiente
- 172 -
Construccin de la Infraestructura
La propuesta en infraestructura es la construccin de un mdulo
demostrativo de crianza de cuyes por beneficiario directo,ser de un
rea de 20m2 (4m ancho x 5m de largo y un altura de 2.30m por
1.90m)(ver en plano), que ser construidode adobe, con cimiento de
piedras, techo con cuartones de madera, cintas de madera, calamina
galvanizada y calamina de fibra de vidrio (temperatura), las paredes
sern revestidas con barro y el piso empedrado, contar con una puerta
y dos ventanas a los lados de tal manera que permita la ventilacin
eficiente; interiormente se acondicionar el ambiente con un tumbadillo
en el techo.
Para dar sostenibilidad al proyecto, los beneficiarios, pondrn a
disposicin sus terrenos para la construccin de los mdulos, de igual
manera aportarn su mano de obra familiar y algunos materiales
existentes en la localidad, que sern de vital importancia para las
actividades a realizar
en la crianza de cuyes
(Adobes, piedras,
cintas
de
cuartones
de
madera,
alambre
de
- 173 -
Implementacin de pozas:
En cada mdulo de produccin de cuyes se implementar con nueve
(09) pozas al piso; las medidas sern de un metro de ancho por un
metro de largo por 0.45 metros de altura, el material a utilizar ser
adobe y revestidas con barro. La distribucin de las pozas en el
mdulo demostrativo, se muestra en el planoadjunto (ver plano en
anexo), de esta actividad el aporte estar a cargo de los beneficiarios
del proyecto.
La crianza de sistemas en pozas facilitar el manejo (reproduccin y
recras), permitir incrementar la poblacin y facilitar la deteccin y
control de enfermedades.
Implementacin con Semovientes
El proyecto comprar para cada modulo demostrativo 06 cuyes
reproductores de laslneas Per y/o Intidel tipo I (01 macho y 05
hembras), con las siguientes especificaciones tcnicas:
Peso: hembras de 400 a 500g y machos de 700 a 800g.
- 174 -
conformacin
crnica:
animales
convexos,
cara
Meta:
Esta actividad se realizar entre el segundo y tercer trimestre del
primer ao de ejecucin del proyecto.
- 175 -
2.3.1.3
y transferir
tecnologa
los
productores,
mejorando
la
(adobes, piedras,
- 176 -
- 177 -
2.3.2
basada
en
conocimientos
empricos
transmitidos
ambiente
en
cuenta
la
disponibilidad
de
agua
cercana
el
- 178 -
en la crianza de porcinos
(piedras,
mejoramiento
del
mdulo(Anexo
22)como
medio
de
verificacin.
Meta:
Esta actividad se realizar entre el segundo y tercer trimestre del
primer ao de ejecucin del proyecto.
2.3.2.2.
- 179 -
- 180 -
vitaminas
aminocidos
esenciales
(Lisina,
Metionina,
Meta:
Esta actividad se realizar entre el segundo y tercer trimestre del
primer ao de ejecucin del proyecto.
2.3.3
- 181 -
ambiente con
- 182 -
firmar
una
planilla
de
control
de
materiales
2.3.3.2
la
compra
de
las
aves
se
establecer
las
siguientes
especificaciones tcnicas:
Edad: 16 semanas
Condicin fisiolgica: Animales fisiolgicamente sanos libre de
enfermedades en buenas condiciones reproductivas.
Vacunado contra: Newcastle, bronquitis infecciosa, viruela aviar,
coriza infeccioso y enfermedad respiratoria crnica (ERC).
Caractersticas fenotpicas: plumas rojas con blanco, piel amarilla.
Esta raza de gallina se caracteriza por su adaptabilidad a la zona, son
selectas, netamente productoras de huevo exclusivas para venta.
- 183 -
del
mdulo(Anexo
22-A).como
medio
de
verificacin.
Meta:
Esta actividad se realizar entre el segundo y tercer trimestre del primer
ao de ejecucin del proyecto.
2.3.4
Implementacin
de
mdulos
demostrativos
de
centros
de
- 184 -
2.3.4.1
estos
de agentes de
Coordinacin y monitoreo con los especialistas del INIA Puno.El equipo tcnico del proyecto deber estar en permanente
contacto
- 185 -
evaluar
monitorear
tanto
la
implementacin
como
la
Meta:
Esta actividad se realizar en el tercer trimestre del primer ao de
ejecucin del proyecto.
2.3.5
que
- 186 -
estossernentregados
para la
- 187 -
de
equipos
(mezcladoras
verticales
horizontales).
- Ventajas y limitaciones; eficiencia y capacidad productiva, ciclos
de mezclado; proceso, fundamento y sistema de molienda.
- Proceso y fundamento del mezclado.
- Sistema de mezclado por lotes (bach, pesado y mezclado) y
Mtodos
fundamentales
para
formulacin
de
alimentos
balanceados.
Resultados esperados:
Al finalizar dicha actividad los beneficiarios participantes estarn en la
capacidad de:
- Conocer el manejo y uso adecuado de los equipos y herramientas
para la elaboracin de alimento balanceado.
- 188 -
- 189 -
- 190 -
2.4.1.1
- 191 -
- 192 -
- 193 -
Medios de apoyo:
Para el desarrollo de la actividad se utilizarn principalmente medios
expositivos con el apoyo de equipos audiovisuales (diapositivas,
fotografas y videos), papelgrafos, pizarras acrlicas, cartulinas,
plumones acrlicos, etc.
Para el repaso de la sesin desarrollada, se elaborar y distribuir
material didctico donde muestre puntos importantes y un resumen del
tema desarrollado.
Para los medios de verificacin y toma de informacin se utilizar un
formato que contenga la informacin de los participantes el cual est
establecido (Anexo N 12).Este formato deber ser llenado con letra
legible por el profesional de campo donde colocar los datos solicitados
por el proyecto (nombres y apellidos, DNI y procedencia) as mismo
cada participante deber firmar y/o colocar su huella dactilar.
Finalmente el registro de participantes deber ser visado por una
autoridad o representante local y representante del proyecto.
2.4.1.2
productos
transformados
tanto
de
primer
nivel
de
- 194 -
Contenido General:
El temario para esta actividad ser en forma secuencial y contar con
los siguientes temas:
- Fundamentos
bsicos
de
tecnologa
de
procesamiento
de
y congelacin de
- 195 -
- 196 -
- 197 -
1.
2.
Justificacin
3.
- 198 -
4.
Metodologa
5.
6.
7.
Facilitador y ponentes.
8.
9.
10. Metas
11. Presupuesto; contemplara prioritariamente; pasajes (ida y
vuelta, hospedaje y alimentos)
12. Resultados y logros esperados
13. Anexos.
Rubros a Financiar por el proyecto
Para la ejecucin de esta actividad el proyecto financiar los siguientes
rubros:
- Pasaje de los pasantes (ida y vuelta)
- Alimentacin de los pasantes
- Hospedaje
- 199 -
II.
de
Beneficio;seleccin,
operaciones
bsicas
complementarias,
costos
de
produccin).
IV.
Control
de
Calidad
(calidad,
caractersticas
fsicas,
2.4.2
2.4.2.1
esta
actividad
se
busca
que
el
beneficiario
desarrolle
- 200 -
de las
- 201 -
rueda
de
preguntas.-
El
sistema
de
y/o
alimentacin
de
los
asistentes
despus
de
la
capacitacin.
Fecha y tiempo de capacitacin:
Para el desarrollo del evento el profesional responsable de cada zona
coordinar
- 202 -
Grupo meta:
El evento de capacitacin estar dirigido a beneficiarios (PCD),
quienes estarn debidamente identificados y registrados segn el
padrn de cada distrito, con quienes se desarrollarn los temas
correspondientes, no se distinguir raza, edad, ni sexo.
Medios de apoyo:
Para el desarrollo de la actividad se utilizarn principalmente medios
expositivos con el apoyo de equipos audiovisuales (diapositivas,
fotografas y videos), papelgrafos, pizarras acrlicas, cartulinas,
plumones acrlicos, etc.
Para el repaso de la sesin desarrollada, se elaborar y distribuir
material didctico donde muestre puntos importantes y un resumen del
tema desarrollado.
Para los medios de verificacin y toma de informacin se utilizar un
formato que contenga la informacin de los participantes el cual est
establecido (Anexo N 12).Este formato deber ser llenado con letra
legible por el profesional de campo donde colocar los datos
solicitados por el proyecto (nombres y apellidos, DNI y procedencia)
as mismo cada participante deber firmar y/o colocar su huella
dactilar.
- 203 -
Contenido General:
El temario para esta actividad ser en forma secuencial y contar con
los siguientes temas:
-
Alternativas
para
mayor
conservacin
de
preparados
crnicos.
-
Resultados esperados:
Al finalizar dicha actividad los beneficiarios estarn en la capacidad de:
-
- 204 -
- 205 -
Medios de apoyo:
Para el desarrollo de la actividad se utilizarn principalmente medios
expositivos con el apoyo de equipos audiovisuales (diapositivas,
fotografas y videos), papelgrafos, pizarras acrlicas, cartulinas,
plumones acrlicos, etc.
Para el repaso de la sesin desarrollada, se elaborar y distribuir
material didctico donde muestre puntos importantes y un resumen del
tema desarrollado.
Para los medios de verificacin y toma de informacin se utilizar un
formato que contenga la informacin de los participantes el cual est
establecido (Anexo N 12).Este formato deber ser llenado con letra
legible por el profesional de campo donde colocar los datos solicitados
por el proyecto (nombres y apellidos, DNI y procedencia) as mismo
cada participante deber firmar y/o colocar su huella dactilar.
Finalmente el registro de participantes deber ser visado por una
autoridad o representante local y representante del proyecto.
2.4.2.3
- 206 -
con
los
especialistas
en
tcnicas
de
beneficio,
Lugares a Visitar
Los lugares a visitar sern centros de beneficio y procesamiento de
porcinos (camales) de la Regin de Arequipa, este por tener mayores
potencialidad en la crianza tecnificada de porcinos y por la existencia
de centros de beneficio planta piloto de transformacin para dar valor
agregado, adems de reunir las condiciones para promover el cambio
de actitud y la adopcin de la transferencia tecnolgica.
La temtica considerada para fortalecer las capacidades en la
pasanta sern los referidos a las tcnicas de beneficio y
procesamiento de porcinos, y apreciar:
- La infraestructura y equipamiento de centros de beneficio y
procesamiento de porcinos.
- Procesos de elaboracin de principales productos que tienen
aceptacin en el mercado.
- Tcnicas de control de calidad de productos terminados.
- rea de manejo de residuos slidos de la planta de beneficio y
procesamiento.
- 207 -
2.
Justificacin
3.
4.
Metodologa
5.
6.
7.
Facilitador y ponentes.
8.
9.
10. Metas
11. Presupuesto; contemplara prioritariamente; pasajes (ida y
vuelta, hospedaje y alimentos)
12. Resultados y logros esperados
13. Anexos.
Rubros a Financiar por el proyecto
Para la ejecucin de esta actividad el proyecto financiara los
siguientes rubros:
- Pasaje de los pasantes (ida y vuelta)
- Alimentacin de los pasantes
- Hospedaje
Como contrapartida el productor deber de financiar otros gastos
adicionales personales, lo cual ser garantizado con la firma de una
declaracin jurada donde incluya adems que el productor goce de
buena salud aparte de la discapacidad que posee.
Al finalizar dicha actividad el responsable presentar el informe
correspondiente (tcnico y econmico), adjuntando la relacin de
participantes, fotografas entre otros.
2.4.2.4
- 208 -
II.
despiece
dela
canal,
conservacin,
almacenamiento y rendimiento).
III.
bsicas
complementarias,
costos
de
produccin).
IV.
Control
de
Calidad
(calidad,
caractersticas
fsicas,
2.4.3.1
- 209 -
generales
del
huevo
(estructura
del
huevo,
de
huevos
por
categoras
comerciales
(generalidades y estadsticas).
- Empaques y embalajes para huevos orgnicos de exportacin,
produccin higinica de huevos.
- Aspectos y normas a considerar en el envasado y etiquetado de
los huevos.
- Control de calidad y estandarizacin de huevos.
Resultados esperados
Al finalizar la actividad los participantes estarn en la capacidad de:
- Seleccionar y clasificar (por categoras) los huevos orgnicos
para su comercializacin.
- Realizar el empaque y embalaje del producto para el transporte y
comercializacin segn normas bsicas.
- Realizar el control de calidad al producto final garantizando la
inocuidad.
Metodologa del curso:
Esta actividad llegar a todos los beneficiarios, utilizando una
metodologa expositiva y participativa, intercambiando conocimientos y
experiencias entre capacitador y beneficiario.
Se utilizar los siguientes criterios metodolgicos:
- 210 -
- 211 -
2.4.3.2
ser
almacenados
conservados
en
locales
frescos,
- 212 -
Contenido general
El temario para esta actividad ser en forma secuencial y contar con
los siguientes temas:
- Factores y lugares de almacenamiento.
- Conservacin de huevos para su comercializacin.
- Tipos de empaque o embalaje y tiempo de almacenamiento.
- Normas tcnicas para embalaje de huevos.
- Transporte de huevos frescos.
- Proceso tecnolgico de obtencin de ovoproductos y diagramas
de operaciones de obtencin de derivados del huevo de gallinas.
Resultados esperados
Al finalizar la actividad los participantes estarn en la capacidad de:
- Identificar el lugar de almacenamiento de huevos para su
posterior comercializacin.
- Realizar el empaque y embalaje para el transporte de huevos.
- Conocer uso y aprovechamiento de ovoproductos (yema, clara y
otros)
- 213 -
- 214 -
adquirir
conocimientos en
- 215 -
en tcnicas en
seleccin,
1.
Anexos.
2.
3.
Justificacin
4.
5.
Metodologa
6.
- 216 -
7.
8.
Facilitador y ponentes.
9.
en
tcnicas
de
seleccin,
clasificaciones
- 217 -
I.
humana,
caractersticas,
modificaciones
Seleccin
IV.
Ovoproductos:
V.
Meta:
Este boletn se elaborar en el cuarto trimestre del primer ao de
ejecucin del proyecto.
2.4.4
de
beneficio
procesamiento
mdulos
de
cuyes
(transferencia tecnolgica)
2.4.4.1
- 218 -
oreado
de
200
cuyes,
maquina
envasadora
al
vaco,
establecido
en
el
presente
expediente
tcnico
implementara
un
plande
Buenas
Prcticas
de
Manufactura (BPM)
2. Un sistema de gestin de calidad - Anlisis de Peligros y
Control de Puntos Crticos (HACCP).
3. Programa de limpieza, desinfeccin de la planta de
procesamiento de productos crnicos.
4. Registro sanitario de los productos procesados.
estar
coordinacin
con
a cargo
por
una
profesionales
del
constructora
proyecto.
externa
en
para
la
- 219 -
2.4.4.2
Contenido General:
El temario para esta actividad ser en forma secuencial y contar con
los siguientes temas:
-
Resultados esperados:
Al finalizar la actividad los participantes estarn en la capacidad de:
- Conocer y operar correctamente los equipos y herramientas de
beneficio y procesamiento.
- Conoce y pone en practicar las normas de seguridad para evitar
accidentes en el manejo de equipos y herramientas.
- 220 -
- 221 -
Medios de apoyo:
Para el desarrollo de la actividad se utilizarn principalmente medios
expositivos con el apoyo de equipos audiovisuales (diapositivas,
fotografas y videos), papelgrafos, pizarras acrlicas, cartulinas,
plumones acrlicos, etc.
Para el repaso de la sesin desarrollada, se elaborar y distribuir
material didctico donde muestre puntos importantes y un resumen del
tema desarrollado.
Para los medios de verificacin y toma de informacin se utilizar un
formato que contenga la informacin de los participantes el cual est
establecido (Anexo N 12).Este formato deber ser llenado con letra
legible por el profesional de campo donde colocar los datos solicitados
por el proyecto (nombres y apellidos, DNI y procedencia) as mismo
cada participante deber firmar y/o colocar su huella dactilar.
Finalmente el registro de participantes deber ser visado por una
autoridad o representante local y representante del proyecto.
2.4.4.3 Taller en procesamiento de productos con valor agregado a base
de carne de cuy, manejo y uso de residuos post faenamiento.
Esta actividad se realizara con la finalidad que el beneficiario fortalezca
y ponga en prctica sus conocimientos en procesamiento de productos
con valor agregado de carne de cuy (envasado al vacio, cuy
deshuesado, conservas, entre otros) asistido por el especialista del
rea.
El taller servir al beneficiario como practica para que opere y
transforme sus productos sin dificultades en la planta de procesamiento,
tomando en cuenta las medidas de seguridad.
Para esta actividad se elaborar un plan de capacitacin, en el cual se
deber definir el objetivo, contenido de la sesin y cronograma del
evento(Anexo N 53).
Contenido General:
El temario para esta actividad ser en forma secuencial y contar con
los siguientes temas:
-
Deshuesado de cuy.
- 222 -
Resultados esperados:
Al finalizar la actividad los participantes estarn en la capacidad de:
- Procesar la diversidad de productos a base de carne de cuy.
- Poner en prctica las tcnicas de deshuesado y envasado al
vaco.
- 223 -
- 224 -
sus
capacidades,
conocimientos
tcnicas,
en
el
- 225 -
del
trabajo(Anexo
proyecto,
con
previa
presentacin
del
plan
de
2.
Justificacin
3.
4.
Metodologa
5.
6.
7.
Facilitador y ponentes.
8.
9.
10.
Metas
11.
- 226 -
12.
13.
Anexos.
titulado:
Manejo
de
equipos
en
beneficio
II.
III.
IV.
Meta:
- 227 -
2.4.5
2.4.5.1
sus
capacidades,
conocimientos
tcnicas,
en
el
taller
ser
desarrollado
en
las
Instalaciones
del
mdulo
- 228 -
productos
elaborados,
conservas,
embutidos
tipo
2.
Justificacin
3.
4.
Metodologa
5.
6.
7.
Facilitador y ponentes.
8.
- 229 -
9.
10.
Metas
11.
12.
13.
Anexos.
- 230 -
se
acondicionar
implementar
establecimientos
de
consumo
relacionadas
la
produccin,
transformacin,
Metodologa de Ejecucin
Se participarn en 50 ferias agropecuarias uno por distrito, que sern
organizadas por parte de las municipalidades donde intervendr el
proyecto, los productores participarn en las diferentes actividades
como: juzgamiento de cuyes y porcinos, cuy fashin y otros; en el
desarrollo de esta actividad el profesional de campo del distrito ser el
encargado de organizar, guiar y conducir la participacin de los
- 231 -
beneficiarios en el evento.
Para los medios de verificacin se presentar un informe general del
evento con fotografas y tambin se llenar un formato de participante
donde se colocar los datos como: nombres y apellidos, DNI y
procedencia, as mismo cada participante deber firmar o colocar su
huella dactilar.
Meta:
Se participar en 30 eventos en el primer ao y en el segundo ao se
participarn en 20 eventos, tomando en cuenta las ferias programas y
organizadas por las municipalidades distritales del rea de intervencin
del proyecto.
2.5.1.2 Participacin en festivales
Las Municipalidades a nivel de la Regin de Puno,promueven ydifunden
las potencialidades de su produccin agropecuaria mediante la
organizacin de festivales gastronmicos, entre otros; en donde los
beneficiarios del proyecto participarn en los diferentes eventos
mostrando
su
produccin
comercializar
sus
productos
Metodologa de Ejecucin
Se participar en 20 festivales agropecuarios a nivel de la regin, en los
distritos de Yunguyo (2),Pomata (2),Ilave (2),Lampa (2), Macari
(2),Sandia (2), Azngaro (2),Ilave (2), Moho (2),Ajoyani (1) y Crucero
(1)que sern organizados por las municipalidades de los distritos donde
- 232 -
actividad
se
realizar
con
la
finalidad
de
promover
el
Fortalecer
la
cadena
productiva
del
cuy,
promoviendo
la
Objetivos especficos:
Promover
fortalecer
transformadores,
la
insercin
agroindustriales,
de
los
productores,
gastrnomos
- 233 -
Actividades a realizarse:
En dicho evento se realizar las siguientes actividades:
Concurso gastronmico:
Este concursose realizar con el objetivo de revalorar la calidad
nutricional de la carne de cuy e incentivar su consumo con nuevas
formas de preparacin y presentacin del producto.
En la exposicin y concurso gastronmico, participarn asociaciones de
los diferentes distritos de la regin, de esta manera se promover y
difundir el consumo de la carne de cuy a nivel de la regin de Puno, el
jurado calificador estar conformado por profesionales conocedores del
tema, bajo un reglamento de concurso establecido por el proyecto.
Juzgamiento de cuyes:
Este concurso se realizar con la finalidad de dar a conocer a los
productores el potencial y variabilidad gentica de cuyes en la regin de
Puno, dicho concurso se ejecutar en tres etapas: la primera etapa
consistir en la categorizacin, donde se apreciar si el animal
pertenece o no a la categora a concursar, en la segunda etapa se
tomar en cuenta el desarrollo corporal, el estado de conservacin y
belleza del animal y en la tercera etapa se proceder a la diferenciacin
final, el jurado calificador estar conformado por profesionales
conocedores del tema, bajo un reglamento de concurso establecido por
el proyecto.
Rueda de negocios:
Esta actividad se realizar con la participacin de ofertantes y
demandantes, el objetivo de contactar y articular al mercado la compra
- 234 -
dicho
evento
los
productores
del
proyecto,
criadores
- 235 -
Actividades a realizarse:
En dicho evento se realizar las siguientes actividades:
Concurso gastronmico:
Este concursose realizar con el objetivo de incentivar el consumo
deproductos y sub productos producidos por los beneficiarios en nuevas
formas de preparacin y presentacin.
En la exposicin y concurso gastronmico, participarn asociaciones de
los diferentes distritos de la regin, de esta manera se promover y
difundir el consumo del producto y sub productos de cuyes, porcinos y
gallinas
- 236 -
2.5.2
de
asociatividad
empresarial
detallen
la
informacin
INFORMACIN GENERAL
DATOS GENERALES DEL NEGOCIO
RESUMEN EJECUTIVO
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Y VALOR DISTINTIVO
4.1
Descripcin general
4.1.1 Caracterizacin del producto
4.1.2 Estructura del producto
4.1.3 Caractersticas principales del producto
4.2 Producto a ofrecer
4.2.1
Producto x
4.2.2
Producto y
4.3 Valor distintivo para el consumidor
V.
MERCADO POTENCIAL
5.1 Mercado
5.1.1
Descripcin del mercado
5.1.2
Tamao del mercado
5.1.3
Barreras o cuellos de botella existentes
5.1.4
Evolucin y crecimiento
5.1.5
Tendencias
5.2 Clientes
5.2.1
Tamao de mercado para cada segmento
5.2.2
Principales factores de crecimiento
5.2.3
Clientes a captar respecto al volumen del mercado
5.2.4
Volumen de venta por segmento
5.2.5
Rentabilidad esperada en cada segmento de
mercado
5.3 Competencia
5.3.1
Competidores existentes
5.3.2
Estrategia de los competidores
- 237 -
5.3.3
Descripcin de sus fortalezas y debilidades
5.3.4
Ventaja competitiva respecto a los competidores
5.3.5
Barreras de entrada
5.4 Anlisis del mercado potencia
VI. PROPUESTA TCNICA
6.1 Identificacin de la zona de produccin
6.2 Situacin actual
6.3 Descripcin del proceso propuesto
6.4 Necesidades y requerimientos
6.5 Proceso de produccin
6.6 Propuesta organizacional para la asociacin
VII. INVERSIN
7.1 Inversin total y financiamiento
7.2 Inversin requerida en activos fijos tangibles
7.3 Inversin requerida en activos fijos intangibles
7.4 Estructura de la Inversin
VIII. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
8.1 Punto de equilibrio
8.2 Estado de prdidas y ganancias
8.3 Flujo de caja proyectada
8.4 Indicadores VAN, TIR, B/C
IX. PLAN DE MARKETING
X. RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE CONTINGENCIA
ANEXO
Meta:
La elaboracin de este documento, se tiene programado realizar para el
tercer ao de ejecucin del proyecto para los productores de
cuyes,dicho documento ser elaborado por consultora externa. Como
medio de verificacin ser el documento impreso.
2.5.2.2
de
asociatividad
empresarial
detallen
la
informacin
- 238 -
INFORMACION GENERAL
II.
III.
RESUMEN EJECUTIVO
IV.
4.5
4.6
V.
Descripcin general
4.4.1
4.4.2
4.4.3
Producto a ofrecer
4.5.1
Producto x
4.5.2
Producto y
MERCADO POTENCIAL
5.5
5.6
Mercado
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
Evolucin y crecimiento
5.5.5
Tendencias
Clientes
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.7
5.8
Competencia
5.7.1
Competidores existentes
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
Barreras de entrada
- 239 -
6.8
Situacin actual
6.9
7.6
7.7
7.8
Estructura de la Inversin
de
asociatividad
empresarial
detallen
la
informacin
- 240 -
INFORMACION GENERAL
II.
III.
RESUMEN EJECUTIVO
IV.
4.8
4.9
V.
Descripcin general
4.7.1
4.7.2
4.7.3
Producto a ofrecer
4.8.1
Producto x
4.8.2
Producto y
MERCADO POTENCIAL
5.9
Mercado
5.9.1
5.9.2
5.9.3
5.9.4
Evolucin y crecimiento
5.9.5
Tendencias
5.10 Clientes
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
5.10.5
5.11 Competencia
5.11.1
Competidores existentes
5.11.2
5.11.3
5.11.4
5.11.5
Barreras de entrada
- 241 -
VII. INVERSION
7.9
Meta:
La elaboracin de este documento, se tiene programado realizar para el
tercer ao de ejecucin del proyectopara los productores de gallinas de
postura,dicho documento ser elaborado por consultora externa. Como
medio de verificacin ser el documento impreso.
2.5.3
2.5.3.1
- 242 -
de los pequeos
implementacin,
para
lo
cual
se
llevar
un
2.5.3.2
Capacitacin
en
recepcin
seleccin
de
cuyes
para
faenamiento.
El
- 243 -
Contenido general
El temario para esta actividad ser en forma secuencial y contar con
los siguientes temas:
-
Resultados esperados
Al finalizar la actividad los participantes estarn en la capacidad de:
-
- 244 -
- 245 -
de establecimientos de
consumo.
La presente actividad tiene como objetivo promocionar la calidad
nutricional e incentivar el consumo de los productos que se obtendrn
con la crianza de cuyes; puesto que dichos establecimientos
presentarn diversidad de platillos a base de carne de cuy; para mejorar
la atencin, el proyecto estimular a los beneficiarios responsables
donando
materiales
para
implementar
adecuadamente
los
establecimientos de consumo.
Para la ejecucin de esta actividad, primeramente se realizar la
identificacin de los beneficiarios que tengan condiciones de manejar o
llevar un establecimiento en los distritos identificados por el proyecto,
posteriormente una vez acondicionado el establecimiento se har la
entrega de los materiales que constar de un stand metlico, una cocina
semindustrial de dos hornillas y un letrero luminoso, esto para cada
establecimiento, por otra parte el profesional responsable del distrito
explicar el modo de uso de cada uno de los implementos que les sern
otorgados, finalmente se llevar a cabo el levantamiento de acta en el
que constar
PROVINCIA
Puno
San Romn
Puno
Chucuito
Moho
Melgar
DISTRITO
NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
Puno
Juliaca
Chucuito
Pomata
Moho
Ayaviri
3
3
3
1
1
1
- 246 -
Capacitacin en gastronoma
Esta actividad se realizar con el objetivo de promover el consumo de
carne de cuy,
Contenido general
El temario para esta actividad ser en forma secuencial y contar con
los siguientes temas:
-
Resultados esperados
Al finalizar la actividad los participantes estarn en la capacidad de:
-
- 247 -
- 248 -
titulado:Recetario
- 249 -
I.
II.
III.
IV.
Gastronoma
Andina
(Utilizacin
de
ingredientes
preparacin de potajes).
Meta:
Esta actividad se realizar entre el tercer trimestre del segundo ao de
ejecucin del proyecto.
2.6. COMPONENTE 6:MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE CANALES
COMERCIALIZACIN, OFERTA Y CALIDAD DEL PRODUCTO.
DE
comercializar
su
producto
de
calidad,
fortaleciendo
la
empacado
al
vaco
lata,Embutidos,ahumados,salazones,etc.
y
que
conservas
en
necesariamente
sern
etc.
y segn
la
demanda
local,
regional
y nacional
su
2.6.1.1
- 250 -
- 251 -
Estrategias de marketing
Resultados esperados
Al finalizar la actividad los participantes estarn en la capacidad de:
-
- 252 -
- 253 -
Identificacin
posicionamiento
de
nichos
de
mercados
potenciales
2.6.2.1
gastronmico, acogiendo a
Meta:
Esta actividad se ejecutar de acuerdo al siguiente detalle:
En el primer ao del II trimestre se colocar el producto en 04
establecimientos, 08 en el III trimestre y en el segundo ao, 04 en el II
trimestre y 04 en el III trimestre de ejecucin del proyecto.
- 254 -
- 255 -
Grfico N 01
- 256 -
Administracin
Contabilidad
(tesorera,
abastecimiento
Grfico N 02
Estructura Orgnica del P. E. PRADERA I
PRESIDENCIA GRP
DIRECCIN EJECUTIVA
PRADERA I
ASISTENTE DE
DIRECCIN
PLANIFICACIN Y
ESTUDIOS
ADMINISTRACIN Y
CONTABILIDAD
REA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO
2.9.1
REA DE NEGOCIOS
RURALES
- 257 -
El proyecto durante los tres aos contar con una Jefatura general instalada en
el local del Proyecto Especial PRADERA I, localizada en la ciudad de Juliaca,
donde se realizarn las acciones de planificacin, programacin, ejecucin
presupuestal, sistematizacin de la informacin, archivo del acerbo documentario
y otros.
se
ubican
los
beneficiarios
directos
del
proyecto
CRIANZAS
Cuturapi, Copani, Zepita, Pomata, Juli, Pilcuyo, Ilave, Acora, Plateria, Chucuito,
Puno, Paucarcolla y Atuncolla.
Sede Juliaca: Conformado por los distritos de Coata, Capachica, Pusi, Juliaca,
Azangaro:
Conformado
por
los
distritos
de
Jose
Domingo
- 258 -
COORDINACIONES ZONALES
Asimismo la organizacin del proyecto est estructurada en tres residencias
zonales : residencia Ilave, residencia Juliaca y residencia Azngaro a cargo de
un residente de zona quien ejecuta, monitorea y evala el cumplimiento de las
actividades programadas en los mbitos distritales de las diferentes sedes a su
cargo, las residencias zonales se ubicaran de la siguiente manera:
La estructura orgnica se muestra en el grfico N 02
Jefe de proyecto
Responsable tcnico y administrativo de la ejecucin, monitoreo y evaluacin (de
avance) del cumplimiento de las metas fsica y financieras as mismo de logro
para alcanzar los resultados, propsitos y fines del proyecto en el periodo
establecido.
Para una mejor ejecucin y logro de objetivos el jefe de proyecto realizar una
estrecha coordinacin con la Direccin ejecutiva del PRADERA I y Supervisin; y
para una mejor operatividad, para los tres aos de ejecucin del proyecto se ha
establecido que
195 - URB.
TAPARACHI-JULIACA.
Grfico N 02
Estructura Operativa del Proyecto CRIANZAS FAMILIARES
RESIDENCIA ILAVE
RESIDENCIA JULIACA
RESIDENCIA
AZNGARO
- 259 -
53
Copani
47
Zepita
48
Pomata
55
Juli
57
Pilcuyo
47
Ilave
53
Acora
46
Plateria
45
Chucuito
51
Puno
44
Paucarcolla
50
Atuncolla
49
SUB TOTAL
862
Coata
52
Capachica
45
Pusi
46
Juliaca
46
Tiquillaca
45
Vilque
52
Maazo
46
Lampa
54
Pucara
46
Umachiri
51
PROFESIONAL DE CAMPO
ESPECIALISTA EN
PROCESOS
AGROINDUSTRIALES
ESPECIALISTA EN
ORGANIZACIN Y
RESOLUCIN DE
CONFLICTOS
ESPECIALISTA EN
GESTIN Y
COMERCIALIZACIN
ASISTENTE TCNICO
156
624
160
640
1
1
ESPECIALISTA EN
IMAGEN INSTITUCIONAL
56
Cuturapi
644
SISTEMATIZADOR
Yunguyo
161
AISTENTE
ADMINISTRAITOV
56
JEFE DE PROYECTO
51
Unicachi
OPERARIO DE PLANTA DE
PROCEMIENTO
54
Tinicachi
N DE BENEFICIARIOS
PROFESIONAL DE
PLANTA DE
PROCESAMIENTO
Anapia
TOTAL DE
MDULOS
SUPERVISOR
N DE
MDULOS
RESIDENTE
DISTRITO
ESPECIALISTAS CUYES
GALLINAS Y PORCINOS
DENOMINACIN DE SEDE
RESIDENCIA ILAVE
RESIDENCIA JULIACA
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
PERSONAL TCNICO
191
764
194
776
862
3448
189
756
143
572
151
604
- 260 -
57
Pedro Vilcapaza
45
Cuyo cuyo
56
Sandia
59
SUB TOTAL
917
55
PROFESIONAL DE CAMPO
ESPECIALISTA EN
PROCESOS
AGROINDUSTRIALES
ESPECIALISTA EN
ORGANIZACIN Y
RESOLUCIN DE
CONFLICTOS
ESPECIALISTA EN
GESTIN Y
COMERCIALIZACIN
ASISTENTE TCNICO
596
115
460
917
3668
160
640
151
604
154
616
151
604
155
620
49
47
Asilo
49
San Anton
55
Ajoyani
47
Potoni
47
Crucero
60
Huancan
44
Vilquechico
57
Huayrapata
50
Moho
56
Titali
44
Conima
55
TOTAL
149
56
San Jose
SUB TOTAL
ESPECIALISTA EN
IMAGEN INSTITUCIONAL
47
Arapa
680
SISTEMATIZADOR
Caminaca
170
AISTENTE
ADMINISTRAITOV
55
JEFE DE PROYECTO
58
Macari
OPERARIO DE PLANTA DE
PROCEMIENTO
57
Cupi
N DE BENEFICIARIOS
PROFESIONAL DE
PLANTA DE
PROCESAMIENTO
Llalli
TOTAL DE
MDULOS
SUPERVISOR
N DE
MDULOS
RESIDENTE
DISTRITO
JD
Choquehuanca
Santiago de
Pupuja
Azangaro
RESIDENCIA AZNGARO
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
PERSONAL TCNICO
ESPECIALISTAS CUYES
GALLINAS Y PORCINOS
DENOMINACIN DE SEDE
771
771
3084
2,550
2,550
10,200
5
3
16
- 261 -
Asignacin de recursos
La asignacin de recursos se llevara a cabo dentro de las normas establecidas
por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado y segn el Plan
anual de adquisiciones y contrataciones del Proyecto Especial PRADERA I.
- 262 -
III.
PRESUPUESTO
- 263 -
III.
3.1. PRESUPUESTO
3.1.1. Presupuesto de Obra y/o Actividades
Programa
: 024 Pecuario
Subprograma
Proyecto
Componente
Cdigo SNIP
Item
: 245807
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
COSTOS DIRECTOS
MAYOR NIVEL DE
LIDERAZGO, SENSIBILIZACIN Y ORGANIZACION EN
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
1.1
1.1.1
1.2
1.2.2
1.3.1
1.4
1.4.1
1.5
1.5.1
2
2.1
META
FISICA
Taller
Expediente
Curso
130.80
6,540.00
217.00
10,850.00
50
114.00
5,700.00
50
103.00
5,150.00
Curso
50
Curso
50
Oficina
50
Curso
50
Curso
50
2.1.3
Curso
50
2.1.4
Asistencia
42141
2.1.5
Pasantia
2.1.6
Pasantia
50
2.1.7
Millar
2.2
2.2.1
Curso
38
2.2.2
Curso
38
2.2.3
Curso
38
2.2.4
Curso
38
2.2.5
Asistencia
12210
2.2.6
Pasantia
2.2.7
Boletin
2.3.1
5150
5,150.00
5,150.00
103.00
5,150.00
0.00
132.00
6,600.00
63.00
3,150.00
63.00
3,150.00
11,105.50
11,105.50
875.00
43,750.00
3,000.00
6,000.00
67.50
2,565.00
64.90
2,466.20
33.00
1,254.00
40.43
1,536.34
11,105.50
11,105.50
3,000.00
3,000.00
97.60
5150
5,150.00
5150
459,390.78
73,755.50
6,600.00
3,150.00
3,150.00
11,105.50
43,750.00
6,000.00
21,927.04
26,035.50
50
5700
103.00
21,927.04
Curso
10,850.00
5,150.00
73,755.50
6540
5,150.00
459,390.78
2.1.2
6,540.00
103.00
2.1.1
27,690.00
103.00
2.3
8,132,995.81
6,540.00
COSTO TOTAL
130.80
50
COSTO
PARCIAL
27,690.00
COSTO
UNITARIO
8,132,995.81
1.2.1
1.3
UNID.
MED.
2,565.00
2,466.20
1,254.00
1,536.34
11,105.50
3,000.00
26,035.50
4,880.00
4,880.00
- 264 -
Curso
50
2.3.3
Curso
50
2.3.4
Curso
50
2.3.5
Asistencia
29799
2.3.6
Pasantia
2.3.7
Millar
2.4
Curso
50
2.4.2
Curso
50
2.4.3
Curso
50
2.4.4
Ha
458
2.4.5
Ha
639
2.4.6
Ha
765
2.4.7
Millar
Evento
2.5.2
Pasantia
2.5.3
Curso
2.5.4
Evento
Mdulo
1277
Mdulo
1277
3.1.3
Mdulo
1277
3.1.4
Mdulo
1277
3.2
Mdulo
370
3.2.2
Mdulo
370
3.3
Mdulo
903
3.3.2
Mdulo
903
5,150.00
100.00
5,000.00
54.00
2,700.00
593.62
271,879.74
3,000.00
103.00
103.00
11,025.00
11,025.00
9,865.00
9,865.00
7,650.00
Mdulo
653,185.50
415.00
529,955.00
217.00
277,109.00
257.00
328,189.00
951.70
352,129.00
638.00
236,060.00
726.20
655,758.60
398.00
359,394.00
27,489.00
Mdulo
13
Mdulo
13
3.5.3
Curso
13
6,350.00
82,550.00
313.73
4,078.43
331,972.50
32,225.00
Curso
50
Curso
50
4.1.3
Pasantia
4.1.4
Manual
132.00
6,600.00
132.00
6,600.00
11,025.00
11,025.00
8,000.00
8,000.00
27,489.00
86,628.43
22,950.00
511.50
18,730.00
Curso
38
67.50
2,350.00
2,350.00
2,350.00
11,105.50
3,000.00
293,729.74
5,150.00
5,000.00
2,700.00
271,879.74
9,000.00
9,000.00
27,489.00
3.5.2
4.2.1
103.00
3.5.1
4.2
3,000.00
1,015,152.60
3.3.1
4.1.2
3,000.00
588,189.00
3.2.1
4.1
11,105.50
1,788,438.50
4.1.1
11,105.50
3,505,897.53
3.1.2
3.5
2,350.00
3.1.1
3.4.1
47.00
43,943.00
3.4
2,350.00
2.5.1
3.1
47.00
293,729.74
2,350.00
2.4.1
2.5
47.00
43,943.00
103.00
11,025.00
9,865.00
22,950.00
3,505,897.53
1,788,438.50
653,185.50
529,955.00
277,109.00
328,189.00
588,189.00
352,129.00
236,060.00
1,015,152.60
655,758.60
359,394.00
27,489.00
27,489.00
86,628.43
82,550.00
4,078.43
331,972.50
32,225.00
6,600.00
6,600.00
11,025.00
8,000.00
18,730.00
2,565.00
2,565.00
- 265 -
Curso
38
4.2.3
Pasantia
4.2.4
manual
4.3
4.3.1
4.3.2
Curso
50
Curso
50
Pasantia
4.3.4
Boletin
Mdulo
Curso
50
Taller
50
4.4.2
4.4.5
4.5
4.5.1
5
5.1
Taller
Boletin
Taller
20
5.1.3
Festival
5.1.4
Festival
8,000.00
166,805.00
166,805.00
218.00
10,900.00
152.00
7,600.00
32,069.50
32,069.50
6,000.00
6,000.00
31,538.00
5,000.00
100.00
2,000.00
45,000.00
90,000.00
40,000.00
80,000.00
30,000.00
Plan
5.2.2
Plan
5.2.3
Plan
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
83,900.00
5.3.1
Centro
50
5.3.2
Curso
50
Centro
12
Curso
50
Recetario
1,628.00
81,400.00
50.00
2,500.00
5.4.1
5.4.2
Capacitacin en gastronoma
5.2.3
Elaboracin de recetario
23,165.00
970.00
11,640.00
110.50
5,525.00
6,000.00
6,000.00
Evento
10
6.1.2
Evento
20
218.00
2,180.00
100.00
2,000.00
20
Global
7.2
Global
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
4,000.00
26,105.00
4,880.00
2,200.00
11,025.00
8,000.00
223,374.50
166,805.00
10,900.00
7,600.00
32,069.50
6,000.00
31,538.00
31,538.00
314,065.00
177,000.00
5,000.00
2,000.00
90,000.00
80,000.00
30,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
83,900.00
81,400.00
2,500.00
23,165.00
11,640.00
5,525.00
6,000.00
4,180.00
4,180.00
8.1
Global
8.2
Global
8.3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Global
8.4
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Global
2,180.00
2,000.00
3,489,800.00
7.1
11,025.00
4,180.00
6.1.1
1,140.00
4,180.00
31,538.00
100.00
5.2.1
11,025.00
8,000.00
177,000.00
Festival
6.2.1
11,025.00
314,065.00
Participacin en festivales
6.2
2,200.00
5.1.2
6.1
4,880.00
44.00
31,538.00
50
97.60
223,374.50
Feria
5.4
4,000.00
Participacin en ferias
5.3
4,000.00
5.1.1
5.2
11,025.00
4.4.1
4.4.4
11,025.00
26,105.00
4.4.3
1,140.00
4.3.3
4.4
30.00
3,136,800.00
3,136,800.00
353,000.00
353,000.00
1,847,621.08
1,847,621.08
1,417,874.00
1,417,874.00
865,647.00
865,647.00
159,280.00
159,280.00
172,800.00
172,800.00
107,747.00
107,747.00
3,489,800.00
3,136,800.00
353,000.00
1,847,621.08
1,417,874.00
865,647.00
159,280.00
172,800.00
107,747.00
- 266 -
Global
SUPERVISIN
Global
10
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
11
EXPEDIENTE TCNICO
12
LIQUIDACIN
Global
Expediente
Global
112,400.00
112,400.00
297,504.00
297,504.00
25,243.08
25,243.08
90,000.00
90,000.00
17,000.00
112,400.00
297,504.00
25,243.08
90,000.00
17,000.00
17,000.00
TOTAL PROYECTO
9,980,616.88
MAYOR NIVEL DE
LIDERAZGO, SENSIBILIZACIN
ORGANIZACION EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
1.1.1
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
CANT.
18,00
50
900,00
Lapicero
Unidad
50
0,30
15,00
50
750,00
Unidad
3,00
3,00
50
112,80
100,00
100,00
50
Global
12,80
12,80
50
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
14,00
50
700,00
Libros de actos
Unidad
7,00
7,00
50
350,00
Padrn de socios
Unidad
7,00
7,00
50
350,00
100,00
50
5.000,00
100,00
50
5.000,00
PARTIDA
Servicio
100,00
5.700,00
ACTIVIDAD
1.2.2
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
UNID. MED.
CANT.
Unidad
COSTO
UNITARIO
(S/.)
2.6.7.1.6.3
COSTO
TOTAL
(S/.)
CANT.
COSTO TOTAL
ESPECIFICA
DE GASTO
640,00
6.540,00
UNID. MED.
Gastos notariales
ITEM
5.000,00
ACTIVIDAD
1.2.1
150,00
5.640,00
Alimentacin
PARTIDA
ESPECIFICA
DE GASTO
COSTO
TOTAL
(S/.)
UNID. MED.
COSTO TOTAL
ITEM
3,00
COSTO TOTAL
META
FISICA
3,00
50
3,00
50
100,00
COSTO
PARCIAL
(S/.)
Servicio
118,00
100,00
COSTO
TOTAL (S/.)
150,00
150,00
5.000,00
50
5.000,00
5.150,00
- 267 -
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
1.3.3
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
CANT.
Unidad
COSTO
UNITARIO
(S/.)
2.6.7.1.6.3
UNID. MED.
3,00
META
FISICA
3,00
50
3,00
50
COSTO
TOTAL (S/.)
150,00
150,00
100,00
COSTO
PARCIAL
(S/.)
Servicio
100,00
100,00
5.000,00
5.000,00
50
COSTO TOTAL
PARTIDA
ACTIVIDAD
5.150,00
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
1.4.1
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
Alimentacin
UNID. MED.
Unidad
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
3,00
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
3,00
50
3,00
50
COSTO
TOTAL (S/.)
150,00
150,00
100,00
Servicio
100,00
100,00
5.000,00
5.000,00
50
COSTO TOTAL
COMPONENTE 02:
5.150,00
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.1.1
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
72,00
50
3.600,00
Lapicero
Unidad
30
0,30
9,00
50
450,00
Cuaderno
Unidad
30
2,00
60,00
50
3.000,00
Unidad
3,00
3,00
50
150,00
60,00
Servicio
60,00
60,00
3.000,00
50
COSTO TOTAL
6.600,00
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
2.1.2
ESPECIFICA
DE GASTO
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
2.6.7.1.6.3
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Unidad
3,00
COSTO TOTAL
3,00
META
FISICA
50
50
60,00
COSTO
PARCIAL
(S/.)
3,00
3.000,00
Servicio
60,00
60,00
COSTO
TOTAL (S/.)
150,00
150,00
3.000,00
50
3.000,00
3.150,00
- 268 -
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.1.3
2.6.7.1.6.2
UNID.
MED.
DESCRIPCIN
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
3,00
2.6.7.1.6.3
CANT.
Unidad
3,00
3,00
META
FISICA
50
50
60,00
Servicio
60,00
60,00
COSTO
TOTAL (S/.)
150,00
150,00
3.000,00
50
COSTO TOTAL
3.000,00
3.150,00
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.1.5
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
UNID.
MED.
DESCRIPCIN
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
80,50
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
80,50
Cuaderno
Unidad
35
2,00
70,00
70,00
Lapicero
Unidad
35
0,30
10,50
10,50
11.025,00
11.025,00
Servicio
4.375,00
4.375,00
4.375,00
Alimentacin
Servicio
3.150,00
3.150,00
3.150,00
Hospedaje
Servicio
3.500,00
3.500,00
3.500,00
11.105,50
COSTO TOTAL
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.1.6
2.6.7.1.6.3
UNID.
MED.
DESCRIPCIN
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
875,00
50
43.750,00
31.250,00
Servicio
625,00
625,00
50
Servicio
250,00
250,00
50
COSTO TOTAL
ACTIVIDAD
2.1.7
ESPECIFICA
DE GASTO
2.6.7.1.6.3
UNID.
MED.
DESCRIPCIN
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
edicin,
publicacin
COSTO TOTAL
12.500,00
43.750,00
PARTIDA
ITEM
COSTO
TOTAL (S/.)
Servicio
3.000,00
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
3.000,00
6.000,00
3.000,00
6.000,00
6.000,00
- 269 -
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.2.1
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
37,50
38
1.425,00
Cuaderno
Unidad
15
2,00
30,00
38
1.140,00
Lapicero
Unidad
15
0,30
4,50
38
171,00
Unidad
3,00
3,00
38
114,00
30,00
38
1.140,00
30,00
38
1.140,00
Servicio
30,00
COSTO TOTAL
2.565,00
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.2.2
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
2.6.7.1.6.3
UNID.
MED.
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
34,90
38
1.326,20
Unidad
3,00
3,00
38
114,00
Harina de alfalfa
Kg
0,30
1,58
38
59,85
Trigo afrecho
Kg
1,20
5,40
38
205,20
Cebada
Kg
1,20
7,50
38
285,00
haba grano
Kg
1,80
9,00
38
342,00
Maz amarillo
Kg
1,80
3,60
38
136,80
Harina de pescado
Kg
2,80
3,50
38
133,00
Sal
Kg
0,50
0,13
38
4,75
Vitaminas
Kg
0,1
12,00
Servicio
30,00
1,20
38
45,60
30,00
38
1.140,00
30,00
38
1.140,00
COSTO TOTAL
2.466,20
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
2.2.3
ESPECIFICA
DE GASTO
DESCRIPCIN
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
Alimentacin
UNID.
MED.
Unidad
Servicio
COSTO TOTAL
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
3,00
30,00
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
3,00
38
COSTO
TOTAL (S/.)
114,00
3,00
38
114,00
30,00
38
1.140,00
30,00
38
1.140,00
1.254,00
- 270 -
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.2.4
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
10,43
38
396,34
Alcohol medicinal 90
Litro
0,39
0,39
38
14,82
Yodo
Litro
0,39
0,39
38
14,82
Frasco
0,47
0,47
38
17,86
kg
0,47
0,47
38
17,86
Jeringas x 1ml
Unidad
380
0,01
3,80
38
144,40
Jeringas x 3ml
Unidad
190
0,01
1,90
38
72,20
Jeringas x 5ml
Unidad
190
0,01
1,90
38
72,20
Antibiticos x 20ml
Frasco
0,32
0,64
38
24,32
kg
0,05
0,15
38
5,70
Frasco
0,32
0,32
38
12,16
30,00
38
1.140,00
30,00
38
1.140,00
Matabichera x 450ml
Algodn
Cal
Hierro x 50ml
2.6.7.1.6.3
UNID.
MED.
Servicio
30,00
COSTO TOTAL
1.536,34
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.2.6
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
80,50
80,50
Cuaderno
Unidad
35
2,00
70,00
70,00
Lapicero
Unidad
35
0,30
10,50
10,50
11.025,00
11.025,00
Servicio
4.375,00
4.375,00
4.375,00
Alimentacin
Servicio
3.150,00
3.150,00
3.150,00
Hospedaje
Servicio
3.500,00
3.500,00
3.500,00
COSTO TOTAL
11.105,50
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Servicio
3.000,00
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
- 271 -
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.3.1
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
53,60
50
2.680,00
Cuaderno
Unidad
22
2,00
44,00
50
2.200,00
Lapicero
Unidad
22
0,30
6,60
50
330,00
Unidad
3,00
3,00
50
150,00
44,00
50
2.200,00
44,00
50
Servicio
44,00
2.200,00
COSTO TOTAL
4.880,00
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.3.2
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
2.6.7.1.6.3
UNID.
MED.
Unidad
3,00
Servicio
44,00
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
3,00
50
150,00
3,00
50
150,00
44,00
50
2.200,00
44,00
50
2.200,00
COSTO TOTAL
2.350,00
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.3.3
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
2.6.7.1.6.3
UNID.
MED.
Unidad
3,00
Servicio
44,00
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
3,00
50
150,00
3,00
50
150,00
44,00
50
2.200,00
44,00
50
2.200,00
COSTO TOTAL
2.350,00
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
2.3.4
ESPECIFICA
DE GASTO
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
2.6.7.1.6.3
UNID.
MED.
Unidad
3,00
Servicio
COSTO TOTAL
44,00
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
3,00
50
150,00
3,00
50
150,00
44,00
50
2.200,00
44,00
50
2.200,00
2.350,00
- 272 -
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.3.6
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
80,50
80,50
Cuaderno
Unidad
35
2,00
70,00
70,00
Lapicero
Unidad
35
0,30
10,50
10,50
11.025,00
11.025,00
Servicio
4.375,00
4.375,00
4.375,00
Alimentacin
Servicio
3.150,00
3.150,00
3.150,00
Hospedaje
Servicio
3.500,00
3.500,00
3.500,00
COSTO TOTAL
11.105,50
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.3.7
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Servicio
3.000,00
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
ESPECIFICA
DE GASTO
2.4.1
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
2.6.7.1.6.3
3.000,00
ACTIVIDAD
ITEM
Unidad
3,00
Servicio
100,00
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
PARTIDA
50
150,00
3,00
50
150,00
100,00
50
5.000,00
100,00
50
5.000,00
ESPECIFICA
DE GASTO
2.6.7.1.6.3
5.150,00
ACTIVIDAD
2.4.2
COSTO
TOTAL (S/.)
3,00
COSTO TOTAL
ITEM
COSTO
TOTAL (S/.)
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Servicio
COSTO TOTAL
100,00
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
100,00
50
5.000,00
100,00
50
5.000,00
5.000,00
- 273 -
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.4.3
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
2.6.7.1.6.3
UNID.
MED.
Kg
2,00
Servicio
50,00
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
4,00
50
200,00
4,00
50
200,00
50,00
50
2.500,00
50,00
50
2.500,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.4.4
2.6.7.1.6.2
2.700,00
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
1.782,00
458
271.879,74
kg
22
27,00
594,00
294
174.463,74
kg
22
27,00
594,00
37
21.978,00
kg
22
27,00
594,00
127
75.438,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.4.7
2.6.7.1.6.3
271.879,74
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Servicio
3.000,00
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
3.000,00
9.000,00
3.000,00
9.000,00
COSTO TOTAL
9.000,00
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
2.5.1
ESPECIFICA
DE GASTO
DESCRIPCIN
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
Alimentacin
UNID.
MED.
Unidad
Servicio
COSTO TOTAL
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
3,00
100,00
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
3,00
COSTO
TOTAL (S/.)
3,00
3,00
3,00
100,00
100,00
100,00
100,00
103,00
- 274 -
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.5.2
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
11.025,00
11.025,00
Hospedaje
Servicio
3500,00
3500,00
3.500,00
Transporte
Servicio
4375,00
4375,00
4.375,00
Alimentacin
Servicio
3150,00
3150,00
3.150,00
COSTO TOTAL
11.025,00
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA DE
GASTO
2.5.3
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
115,00
115,00
Cuaderno
Unidad
50
2,00
100,00
100,00
Lapicero
Unidad
50
0,30
15,00
15,00
9.750,00
9.750,00
Hospedaje
Servicio
2500,00
2500,00
2.500,00
Servicio
2000,00
2000,00
2.000,00
Alimentacin
Servicio
5250,00
5250,00
5.250,00
COSTO TOTAL
9.865,00
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
2.5.4
ESPECIFICA DE
GASTO
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
6.750,00
20.250,00
Servicios de hospedaje
Servicio
1500,00
1500,00
4.500,00
Servicio
1500,00
1500,00
4.500,00
Inscripcin al curso
Servicio
3750,00
3750,00
11.250,00
900,00
2.700,00
900,00
2.700,00
Servicio
900
COSTO TOTAL
COMPONENTE 03:
22.950,00
PARA
- 275 -
ACTIVIDAD
ESPECIFICA DE
GASTO
ITEM
3.1.1
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
CANT.
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
511,50
1.277
653.185,50
Unidad
16
14,00
224,00
1.277
286.048,00
Unidad
27,00
81,00
1.277
103.437,00
Unidad
10
9,00
90,00
1.277
114.930,00
Unidad
17,00
85,00
1.277
108.545,00
Alambre de construccin N 16
kg.
1.5
5,00
7,50
1.277
9.577,50
kg.
7,00
14,00
1.277
17.878,00
kg.
5,00
5,00
1.277
6.385,00
kg.
5,00
5,00
1.277
6.385,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
ESPECIFICA DE
GASTO
3.1.2
653.185,50
ACTIVIDAD
ITEM
2.6.7.1.6.2
UNID.
MED.
DESCRIPCIN
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
1.277
529.955,00
191.550,00
Cuy hembra
Unidad
30,00
150,00
1.277
Cuy macho
Unidad
28,00
28,00
1.277
35.756,00
Gazaperas
Unidad
20,00
80,00
1.277
102.160,00
Canastilla de traslado
Unidad
24,00
24,00
1.277
30.648,00
Mameluco
Unidad
50,00
50,00
1.277
63.850,00
Escoba y recogedor
Unidad
8,00
8,00
1.277
10.216,00
Bebedero ( cermico)
Unidad
2,50
12,50
1.277
15.962,50
Comedero (cermico)
Unidad
2,50
12,50
1.277
15.962,50
Unidad
50,00
50,00
1.277
63.850,00
PARTIDA
529.955,00
ACTIVIDAD
3.1.3
COSTO
TOTAL (S/.)
415,00
COSTO TOTAL
ITEM
COSTO TOTAL
(S/.)
ESPECIFICA DE
GASTO
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO TOTAL
(S/.)
217,00
1.277
277.109,00
Unidad
27,00
54,00
1.277
68.958,00
palos de eucalipto de 4 x 3m
Unidad
14,00
42,00
1.277
53.634,00
Cintas de Madera 2x 1 x 3 m
Unidad
9,00
36,00
1.277
45.972,00
Unidad
14,00
70,00
1.277
89.390,00
Alambre de construccin N 16
kg.
5,00
5,00
1.277
6.385,00
kg.
5,00
5,00
1.277
6.385,00
kg.
5,00
5,00
1.277
6.385,00
COSTO TOTAL
277.109,00
- 276 -
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA DE
GASTO
3.1.4
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO TOTAL
(S/.)
257,00
1.277
328.189,00
Unidad
9,00
63,00
1.277
80.451,00
Unidad
10,00
60,00
1.277
76.620,00
Unidad
10
12,00
120,00
1.277
153.240,00
Unidad
14,00
14,00
1.277
17.878,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA DE
GASTO
3.2.1
328.189,00
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
951,70
370
352.129,00
Ladrillo
Millar
320,00
320,00
370
118.400,00
Fierro
Varilla
15,00
75,00
370
27.750,00
Unidad
14,00
84,00
370
31.080,00
Unidad
27,00
54,00
370
19.980,00
Madera rollizo de 3x 4m
Unidad
20,00
80,00
370
29.600,00
Cintas de Madera 2x 1 x 3 m.
Unidad
9,00
54,00
370
19.980,00
Kg
5,00
5,00
370
1.850,00
Kg
1,5
7,00
10,50
370
3.885,00
Bolsa
22,00
176,00
370
65.120,00
Tubo PVC
Unidad
13,00
39,00
370
14.430,00
Chupones
Unidad
8,00
48,00
370
17.760,00
T PVC
Unidad
0,80
3,20
370
1.184,00
Codos PVC
Unidad
0,50
3,00
370
1.110,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
3.2.2
352.129,00
ACTIVIDAD
ITEM
COSTO TOTAL
(S/.)
ESPECIFICA DE
GASTO
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO TOTAL
(S/.)
638,00
370
236.060,00
Porcinos hembras
Cabeza
350,00
350,00
370
129.500,00
Unidad
65,00
130,00
370
48.100,00
Mameluco
Unidad
50,00
50,00
370
18.500,00
Unidad
50,00
50,00
370
18.500,00
Escoba y recogedor
Unidad
8,00
8,00
370
2.960,00
Botiqun Veterinario
Unidad
50,00
50,00
370
18.500,00
COSTO TOTAL
236.060,00
- 277 -
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA DE
GASTO
3.3.1
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
724,20
903
653.952,60
Unidad
15
14,00
210,00
903
189.630,00
Unidad
27,00
54,00
903
48.762,00
Cintas de Madera 2x 1 x 3 m.
Unidad
10
9,00
90,00
903
81.270,00
m2
13
4,50
58,50
903
52.825,50
Madera rollizo de 3x 4 m
Unidad
20,00
100,00
903
90.300,00
Madera de 2 x 2 x 3 m
Unidad
10
10,00
100,00
903
90.300,00
Alambre de construccin N 16
Kg
1,5
5,00
7,50
903
6.772,50
T PVC
Unidad
0,80
3,20
903
2.889,60
Codos PVC
Unidad
0,50
3,00
903
2.709,00
Tubo PVC
Unidad
13,00
39,00
903
35.217,00
Kg
5,00
7,50
903
6.772,50
Kg
5,00
7,50
903
6.772,50
Kg
5,00
5,00
903
4.515,00
Kg
7,00
14,00
903
12.642,00
Unidad
25,00
25,00
903
22.575,00
PARTIDA
3.3.2
653.952,60
ACTIVIDAD
ITEM
COSTO TOTAL
(S/.)
ESPECIFICA DE
GASTO
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
398,00
COSTO TOTAL
(S/.)
359.394,00
Unidad
12,00
12,00
903
10.836,00
Unidad
15,00
30,00
903
27.090,00
Unidad
10,00
10,00
903
9.030,00
Dormideros (perchas)
Unidad
50,00
50,00
903
45.150,00
Ruedos
Unidad
30,00
30,00
903
27.090,00
Mameluco
Unidad
50,00
50,00
903
45.150,00
Unidad
50,00
50,00
903
45.150,00
Escoba y recogedor
Unidad
8,00
8,00
903
7.224,00
Gallinas mejoradas
Cabeza
23,00
138,00
903
124.614,00
Gallo
Cabeza
20,00
20,00
903
18.060,00
COSTO TOTAL
359.394,00
- 278 -
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
3.4.1
ESPECIFICA DE
GASTO
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO TOTAL
(S/.)
27.489,00
27.489,00
Cabeza
210
30,00
6.300,00
6.300,00
Cabeza
30
28,00
840,00
840,00
Semilla de alfalfa
Kg
100
27,00
2.700,00
2.700,00
Semilla de cebada
Kg
1.000
2,00
2.000,00
2.000,00
Unidad
180
14,00
2.520,00
2.520,00
Unidad
50
27,00
1.350,00
1.350,00
Unidad
20
15,00
300,00
300,00
Chupones - cuyes
Unidad
100
7,00
700,00
700,00
Unidad
120,00
120,00
120,00
Unidad
700,00
700,00
700,00
Unidad
700,00
700,00
700,00
Carretilla
Unidad
150,00
450,00
450,00
Jabas transporte
Unidad
10
46,00
460,00
460,00
Juego
56,00
112,00
112,00
Termmetro digital
Unidad
30,00
30,00
30,00
Unidad
48,00
48,00
48,00
Pulverizadora manual 15 Lt
Unidad
200,00
200,00
200,00
Aretador
Unidad
60,00
60,00
60,00
Aretes
Unidad
3.000
0,50
1.500,00
1.500,00
juego
140,00
140,00
140,00
Unidad
50,00
150,00
150,00
Cinceles marcadores
Mameluco
Botas de jebe
Par
45,00
135,00
135,00
Baldes de plstico 10 Lt
Unidad
10
7,00
70,00
70,00
Segadora
Unidad
10
8,00
80,00
80,00
Pala cuchara
Unidad
25,00
75,00
75,00
Unidad
26,00
78,00
78,00
Picadora de forraje
Unidad
250,00
250,00
250,00
Unidad
450,00
450,00
450,00
Juego de herramientas
Unidad
50,00
50,00
50,00
Linterna
Unidad
15,00
30,00
30,00
Manguera 30m
Unidad
90,00
90,00
90,00
Manguera 20m
Unidad
60,00
60,00
60,00
Cilindro 50 galones
Unidad
28,00
56,00
56,00
Escoba y recogedor
Unidad
8,00
32,00
32,00
Reloj de pared
Unidad
50,00
50,00
50,00
Cmara fotogrfica
Unidad
500,00
500,00
500,00
Calculadora
Unidad
10,00
10,00
10,00
Tablero
Unidad
12,00
48,00
48,00
- 279 -
Ubidad
50
T PVC
Ubidad
50
Unidad
40
25,00
0,80
40,00
40,00
13,00
520,00
520,00
juego
20
3,00
60,00
60,00
Cartulina
Unidad
52
0,50
26,00
26,00
Plumn
Unidad
18
1,50
27,00
27,00
Unidad
5,00
25,00
25,00
Cinta de embalaje
Unidad
2,00
10,00
10,00
Papel bond 84 g
Millar
25,00
50,00
50,00
Unidad
50
4,00
200,00
200,00
Lpiz
Unidad
40
0,30
12,00
12,00
Goma en barra
Unidad
10
5,00
50,00
50,00
Alcohol yodado x 1 l
Frasco
18,00
90,00
90,00
Yodo x 1 l
Frasco
15,00
90,00
90,00
Paquete
32,00
96,00
96,00
Enrofloxacina x 50 ml
Frasco
32,00
160,00
160,00
Oxitetraciclina x 50 ml
Frasco
39,00
195,00
195,00
Jeringas de tuberculina
Unidad
100
0,30
30,00
30,00
Caja
15,00
45,00
45,00
Caja
15,00
75,00
75,00
vitamina C x 1 kg
Sobre
75,00
150,00
150,00
Oftalmin
Frasco
20,00
60,00
60,00
Oxitocina frasco x 20 ml
Frasco
8,00
24,00
24,00
Aftisanol x 20 ml
Frasco
15
10,00
150,00
150,00
Ivermectina x 50 ml
Frasco
35,00
210,00
210,00
Cipermetrina al 5%
Litro
10
50,00
500,00
500,00
Sobre
10
18,00
180,00
180,00
Curabichera x 450 ml
Frasco
20
20,00
400,00
400,00
Pote
30,00
150,00
150,00
Frasco
18
12,00
216,00
216,00
Esmalte blanco
Galn
25,00
125,00
125,00
Esmalte verde
Galn
27,00
54,00
54,00
Guantes de jebe
Algodn x 5 kg
Ubrelina x 1 kg
0,50
COSTO TOTAL
PARTIDA
3.5.2
27.489,00
ACTIVIDAD
ITEM
25,00
ESPECIFICA DE
GASTO
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
6.350,00
COSTO TOTAL
(S/.)
82.550,00
Molino de martillos
Unidad
6.000,00
6.000,00
13
78.000,00
Unidad
50,00
100,00
13
1.300,00
Unidad
250,00
250,00
13
3.250,00
COSTO TOTAL
82.550,00
- 280 -
ACTIVIDAD
ESPECIFICA DE
GASTO
ITEM
3.5.3
DESCRIPCIN
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
META
FISICA
COSTO TOTAL
(S/.)
213,73
13
2.778,43
50
2,00
100,00
13
1.300,00
Lapicero
Unidad
50
0,30
15,00
13
195,00
Unidad
3,00
3,00
13
39,00
Harina de Pescado
Kg
2,80
22,40
13
291,20
Torta de soya
Kg
3,00
24,00
13
312,00
Cebada en grano
Kg
12
1,20
14,40
13
187,20
Kg
12
1,50
18,00
13
234,00
Trigo afrecho
Kg
1,20
5,40
13
70,20
Haba grano
Kg
1,80
9,00
13
117,00
Sal
Kg
0,50
0,13
13
1,63
Vitaminas
Kg
0,2
12,00
2,40
13
31,20
100
100,00
13,00
1.300,00
100,00
13
1.300,00
ACTIVIDAD
ESPECIFICA
DE GASTO
2.6.7.1.6.3
COSTO
PARCIAL
(S/.)
Unidad
PARTIDA
2.6.7.1.6.2
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Cuaderno
COMPONENTE 04:
4.1.1
CANT.
Alimentacin
ITEM
UNID.
MED.
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
72,00
50
3.600,00
Cuaderno
Unidad
30
2,00
60,00
50
3.000,00
Lapicero
Unidad
30
0,30
9,00
50
450,00
Unidad
3,00
3,00
50
150,00
Servicio
60,00
60,00
50,00
3.000,00
60,00
50
3.000,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
4.1.2
ESPECIFICA
DE GASTO
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
6.600,00
ACTIVIDAD
ITEM
COSTO
TOTAL
(S/.)
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
72,00
50
COSTO
TOTAL
(S/.)
3.600,00
30
2,00
60,00
50
3.000,00
Unidad
30
0,30
9,00
50
450,00
Unidad
3,00
3,00
50
UNID.
MED.
CANT.
Cuaderno
Unidad
Lapicero
Plumn para pizarra acrlica
DESCRIPCIN
Gastos por la adquisicin de bienes
Servicio
60,00
META
FISICA
60,00
50,00
60,00
50
COSTO TOTAL
150,00
3.000,00
3.000,00
6.600,00
- 281 -
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
4.1.3
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL
(S/.)
11.025,00
11.025,00
Alimentacin
Servicio
3150,00
3150,00
3.150,00
Hospedaje
Servicio
3500,00
3500,00
3.500,00
Transporte
Servicio
4375,00
4375,00
4.375,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
4.1.4
2.6.7.1.6.3
11.025,00
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Servicio
4.000,00
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL
(S/.)
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
4.2.1
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
8.000,00
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
CANT.
37,50
38
1.425,00
Cuaderno
Unidad
15
2,00
30,00
38
1.140,00
Lapicero
Unidad
15
0,30
4,50
38
171,00
Unidad
3,00
3,00
38
114,00
Servicio
30,00
META
FISICA
30,00
38,00
1.140,00
30,00
38
1.140,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
ESPECIFICA
DE GASTO
2.6.7.1.6.3
2.565,00
ACTIVIDAD
ITEM
COSTO
TOTAL
(S/.)
UNID.
MED.
DESCRIPCIN
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Servicio
30,00
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL
(S/.)
30,00
38
1.140,00
30,00
38
1.140,00
COSTO TOTAL
1.140,00
- 282 -
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
4.2.3
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL
(S/.)
11.025,00
11.025,00
Alimentacin
Servicio
3150,00
3150,00
3150,00
Hospedaje
Servicio
3500,00
3500,00
3500,00
Transporte
Servicio
4375,00
4375,00
4375,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
4.2.4
2.6.7.1.6.3
11.025,00
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Servicio
4.000,00
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
ESPECIFICA
DE GASTO
4.3.1
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
4.000,00
ACTIVIDAD
ITEM
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
53,60
50
2.680,00
Unidad
22
2,00
44,00
50
2.200,00
Lapicero
Unidad
22
0,30
6,60
50
330,00
Unidad
3,00
44,00
3,00
50
150,00
44,00
50
2.200,00
44,00
50
2.200,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
ESPECIFICA
DE GASTO
2.6.7.1.6.3
4.880,00
ACTIVIDAD
4.3.2
COSTO
TOTAL
(S/.)
Cuaderno
Alimentacin
ITEM
COSTO
TOTAL
(S/.)
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
Servicio
COSTO
UNITARIO
(S/.)
44,00
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL
(S/.)
44,00
50
2.200,00
44,00
50
2.200,00
COSTO TOTAL
2.200,00
- 283 -
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
4.3.3
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
11.025,00
Servicio
Hospedaje
Servicio
Transporte
Servicio
3.150,00
3.150,00
3.500,00
3.500,00
4.375,00
4.375,00
META
FISICA
1
1
1
1
COSTO TOTAL
PARTIDA
ESPECIFICA
DE GASTO
4.3.4
2.6.7.1.6.3
3.150,00
3.500,00
4.375,00
11.025,00
ACTIVIDAD
ITEM
COSTO
TOTAL
(S/.)
11.025,00
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
Servicio
4.000,00
COSTO
TOTAL
(S/.)
META
FISICA
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
4.4
Mejoramiento, Implementacin y operatividad de
mdulo demostrativo de beneficio y procesamiento de cuyes
(Transferencia tecnolgica).
4.4.1 Mejoramiento e implementacin de mdulos
demostrativos de beneficio y procesamiento
ACTIVIDAD
ITEM
4.3.5
ESPECIFICA
DE GASTO
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.2
8.000,00
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
70.000,00
Global
70.000,00
70.000,00
COSTO
TOTAL (S/.)
70.000,00
70.000,00
87.645,00
87.645,00
Unidad
50,00
250,00
250,00
Unidad
850,00
850,00
850,00
Unidad
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Unidad
10
20,00
200,00
200,00
Unidad
500,00
1.000,00
1.000,00
Unidad
120,00
480,00
480,00
Unidad
2.300,00
2.300,00
2.300,00
Unidad
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Unidad
2.000,00
4.000,00
4.000,00
Unidad
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Unidad
10.000,00
20.000,00
20.000,00
Unidad
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Unidad
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Unidad
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Unidad
120,00
240,00
240,00
Unidad
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Unidad
10.000,00
10.000,00
10.000,00
- 284 -
Unidad
1.300,00
2.600,00
2.600,00
Unidad
480,00
480,00
480,00
Unidad
250,00
500,00
500,00
Unidad
20
80,00
1.600,00
1.600,00
Unidad
1.000
3,00
3.000,00
3.000,00
Unidad
12,00
72,00
72,00
Unidad
15,00
90,00
90,00
Unidad
150,00
300,00
300,00
Unidad
10
180,00
1.800,00
1.800,00
Unidad
800,00
1.600,00
1.600,00
Etiquetas Membretadas
Millar
480,00
480,00
480,00
Millar
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Unidad
20
30,00
600,00
600,00
Unidad
120,00
720,00
720,00
Unidad
250,00
500,00
500,00
kg
15,00
75,00
75,00
Escoba y recogedor
Unidad
8,00
16,00
16,00
Unidad
18,00
72,00
72,00
Delantal Impermeable
Unidad
30
20,00
600,00
600,00
Barbijos
Unidad
30
1,00
30,00
30,00
Gorros o tocas
Unidad
30
3,00
90,00
90,00
Unidad
12
25,00
300,00
300,00
Unidad
500,00
500,00
500,00
Desinfectantes detergentes
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
5.560,00
Escritorios
Unidad
Archivadores
Unidad
20
Unidad
Unidad
Sillas Curva
Unidad
Unidad
800,00
1.600,00
10,00
200,00
200,00
280,00
1.400,00
1.400,00
700,00
1.400,00
1.400,00
80,00
480,00
480,00
480,00
480,00
480,00
Unidad
5.560,00
1.800,00
3.600,00
1,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
4.4.2
166.805,00
ACTIVIDAD
ITEM
1.600,00
ESPECIFICA
DE GASTO
DESCRIPCIN
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
118,00
50
5.900,00
50
2,00
100,00
50
5.000,00
Unidad
50
0,30
15,00
50
750,00
Unidad
3,00
3,00
UNID.
MED.
CANT.
Cuaderno
Lapicero
Unidad
Servicio
100,00
META
FISICA
100,00
50
50,00
100,00
50
COSTO
TOTAL (S/.)
COSTO TOTAL
150,00
5.000,00
5.000,00
10.900,00
- 285 -
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
4.4.3
ESPECIFICA
DE GASTO
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
690,00
50
5.100,00
Barbijos
Unidad
25
1,00
25,00
50
1250,00
Unidad
25
1,00
25,00
50
1250,00
Guantes quirrgicos
Ciento
0,25
80,00
20,00
50
1000,00
Selladora Elctrica
Unidad
25,00
150,00
150,00
Etiquetas
Millar
450,00
450,00
450,00
Kg
20,00
20,00
Servicio
50,00
UNID.
MED.
1000,00
50
50,00
50,00
50,00
50
2500,00
2500,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
4.4.4
ESPECIFICA
DE GASTO
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
7.600,00
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
13.044,50
13.044,50
2,00
70,00
70,00
Cuaderno
Unidad
35
Lapicero
Unidad
35
0,30
10,50
10,50
Unidad
80,00
80,00
80,00
Unidad
3,00
18,00
18,00
Delantal
Unidad
35
20,00
700,00
700,00
Barbijos
Unidad
35
1,00
35,00
35,00
Gorros o tocas
Unidad
35
3,00
105,00
105,00
Envases
Unidad
100
3,00
300,00
300,00
Unidad
50,00
250,00
250,00
Unidad
50,00
250,00
250,00
Moldes de hamburguesas
Unidad
20,00
100,00
100,00
Guantes quirrgicos
Ciento
80,00
80,00
80,00
Tripas artificiales
Unidad
100
99,00
9.900,00
9.900,00
Unidad
148,00
740,00
740,00
Kg
20,00
100,00
100,00
kg
25,00
125,00
125,00
kg
31,00
155,00
155,00
Nutrifos
kg
15,00
15,00
15,00
Biosin plus
kg
11,00
11,00
11,00
19.025,00
19.025,00
Servicio
5.000,00
15.000,00
15.000,00
Alimentacin especialistas
Servicio
75,00
75,00
75,00
- 286 -
Servicio
700,00
700,00
700,00
Servicio
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Alquiler de equipos
Servicio
250,00
250,00
250,00
Servicio
800,00
800,00
800,00
Alquiler de local
Servicio
1.000,00
1.000,00
1.000,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
4.4.5
ESPECIFICA
DE GASTO
2.6.7.1.6.3
32.069,50
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
Servicio
COSTO
UNITARIO
(S/.)
3.000,00
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
4.5.1
ESPECIFICA
DE GASTO
2.6.7.1.6.2
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
UNID.
MED.
CANT.
12.913,00
12.913,00
Cuaderno
Unidad
30
2,00
60,00
60,00
Lapicero
Unidad
30
0,30
9,00
9,00
Unidad
80,00
80,00
80,00
Unidad
3,00
18,00
18,00
Delantal
Unidad
30
20,00
600,00
600,00
Barbijos
Unidad
30
1,00
30,00
30,00
Gorros o tocas
Unidad
30
3,00
90,00
90,00
Envases
Unidad
100
3,00
300,00
300,00
Unidad
50,00
250,00
250,00
Unidad
50,00
250,00
250,00
Moldes de hamburguesas
Unidad
20,00
100,00
100,00
Guantes quirrgicos
Ciento
80,00
80,00
80,00
Tripas artificiales
Unidad
100
99,00
9.900,00
9.900,00
Unidad
148,00
740,00
740,00
Kg
20,00
100,00
kg
25,00
125,00
125,00
kg
31,00
155,00
155,00
Nutrifos
kg
15,00
15,00
15,00
Biosin plus
kg
11,00
11,00
11,00
18.625,00
18.625,00
Servicio de capacitacin
Planilla
5.000,00
15.000,00
15.000,00
Alimentacin especialistas
Racin
15,00
75,00
75,00
Alimentacin participantes
Racin
30
10,00
300,00
300,00
Servicio
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Alquiler de equipos
Global
250,00
250,00
250,00
Servicio
800,00
800,00
800,00
Alquiler de local
Servicio
1.000,00
1.000,00
1.000,00
DESCRIPCIN
Gastos por la adquisicin de bienes
2.6.7.1.6.3
6.000,00
COSTO TOTAL
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
100,00
31.538,00
- 287 -
COMPONENTE 05:
PARTIDA
ESPECIFICA DE
GASTO
5.1.1
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Servicio
100,00
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
PARTIDA
50
5.000,00
100,00
50
5.000,00
5.000,00
ACTIVIDAD
ESPECIFICA DE
GASTO
5.1.2
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
Servicio
COSTO
UNITARIO
(S/.)
100,00
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
PARTIDA
20
2.000,00
100,00
20
2.000,00
2.000,00
ACTIVIDAD
5.1.3
COSTO TOTAL
(S/.)
100,00
COSTO TOTAL
ITEM
COSTO TOTAL
(S/.)
100,00
COSTO TOTAL
ITEM
ACTIVIDAD
ITEM
ASOCIADA
ESPECIFICA DE
GASTO
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
5.300,00
Global
Paquete
20
Paquete
10
Cartulina
Unidad
52
Plumn
Unidad
18
Unidad
Cinta de embalaje
Unidad
Papel bond 84 g
Millar
Unidad
50
Lpiz
Unidad
40
Goma en barra
Unidad
10
Papel lustre
Pliego
50
Engrapador
Unidad
Galn
100
Gasohol 84
2.6.7.1.6.3
UNID.
MED.
3.000,00
15,00
3.000,00
300,00
15,00
150,00
0,50
26,00
1,50
27,00
5,00
25,00
2,00
10,00
25,00
50,00
4,00
200,00
0,30
12,00
5,00
50,00
0,50
25,00
25,00
25,00
14,00
1.400,00
10.600,00
2
2
2
Servicio
Alquiler de equipos
Servicio
1.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
6.000,00
600,00
300,00
52,00
54,00
50,00
2
2
2
20,00
100,00
400,00
2
2
24,00
100,00
50,00
2
2
39.700,00
Alquiler de local
COSTO TOTAL
(S/.)
50,00
2.800,00
79.400,00
2
2
2.000,00
4.000,00
- 288 -
Servicio
Alquiler de carpas
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Alojamiento (beneficiarios)
Servicio
Transporte (beneficiarios)
Servicio
Alimentacin (beneficiarios)
Servicio
Servicio
Servicio
Preparacin de refrigerio
Servicio
1.500,00
1.500,00
2.500,00
2.500,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
6.000,00
1.500,00
1.500,00
3.600,00
3.600,00
5.000,00
5.000,00
3.300,00
3.300,00
300,00
300,00
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
COSTO TOTAL
PARTIDA
5.000,00
4.000,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
12.000,00
3.000,00
7.200,00
10.000,00
6.600,00
600,00
90.000,00
ACTIVIDAD
ITEM
3.000,00
ESPECIFICA
DE GASTO
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
4.300,00
Global
Paquete
20
Paquete
10
Cartulina
Unidad
52
Plumn
Unidad
18
Unidad
Cinta de embalaje
Unidad
Papel bond 84 g
Millar
Unidad
50
Lpiz
Unidad
40
Goma en barra
Unidad
10
Papel lustre
Pliego
50
Engrapador
Unidad
Galn
100
Gasohol 84
2.6.7.1.6.3
UNID.
MED.
2.000,00
2.000,00
15,00
300,00
15,00
150,00
0,50
26,00
1,50
27,00
5,00
25,00
2,00
10,00
25,00
50,00
4,00
200,00
0,30
12,00
5,00
50,00
0,50
25,00
25,00
25,00
14,00
1.400,00
8.600,00
2
2
2
Servicio
Alquiler de equipos
Servicio
Alquiler de estrado
Servicio
Alquiler de carpas
Servicio
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
2.500,00
1.500,00
2.500,00
4.000,00
600,00
300,00
52,00
54,00
50,00
2
2
2
20,00
100,00
400,00
2
2
24,00
100,00
50,00
2
2
35.700,00
Alquiler de local
COSTO
TOTAL (S/.)
50,00
2.800,00
71.400,00
2
2
2
2
2.000,00
4.000,00
3.000,00
5.000,00
- 289 -
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Alojamiento (beneficiarios)
Servicio
Transporte (beneficiarios)
Servicio
Alimentacin (beneficiarios)
Servicio
Servicio
Servicio
Preparacin de refrigerio
Servicio
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.300,00
6.300,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
6.000,00
1.500,00
1.500,00
3.600,00
3.600,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
300,00
1.000,00
300,00
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
COSTO TOTAL
ACTIVIDAD
ESPECIFICA DE
GASTO
5.2.1
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Servicio
10.000,00
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
10.000,00
10.000,00
COSTO TOTAL
ACTIVIDAD
ESPECIFICA DE
GASTO
5.2.2
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Servicio
10.000,00
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
UNID.
MED.
Servicio
COSTO TOTAL
7.200,00
6.000,00
2.000,00
600,00
COSTO TOTAL
(S/.)
10.000,00
10.000,00
COSTO
TOTAL (S/.)
10.000,00
10.000,00
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
3.000,00
10.000,00
2.6.7.1.6.3
12.000,00
ACTIVIDAD
5.2.3
2.000,00
DESCRIPCIN
12.600,00
10.000,00
PARTIDA
ESPECIFICA DE
GASTO
2.000,00
10.000,00
COSTO TOTAL
ITEM
2.000,00
10.000,00
PARTIDA
ITEM
4.000,00
80.000,00
PARTIDA
ITEM
4.000,00
10.000,00
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO TOTAL
(S/.)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
- 290 -
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA DE
GASTO
5.3.1
2.6.7.1.6.2
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
de centros de
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
1.628,00
50
81.400,00
Unidad
120,00
120,00
50
6.000,00
Unidad
20
75,00
1.500,00
50
75.000,00
Escoba y recogedor
Unidad
8,00
8,00
50
400,00
COSTO TOTAL
81.400,00
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
5.3.2
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
Servicio
50,00
META
FISICA
50,00
50
50,00
50
COSTO
TOTAL (S/.)
2.500,00
2.500,00
COSTO TOTAL
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA DE
GASTO
5.4.1
2.500,00
2.6.7.1.6.2
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
UNID.
MED.
CANT.
970,00
12
11.640,00
Stand metlico
Unidad
320,00
320,00
12
3.840,00
Unidad
450,00
450,00
12
5.400,00
Letrero luminoso
Unidad
200,00
200,00
12
2.400,00
DESCRIPCIN
Gastos por la adquisicin de bienes
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
COSTO TOTAL
11.640,00
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA DE
GASTO
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
UNID.
MED.
CANT.
10,50
50
525,00
Lapicero
Unidad
25
0,30
7,50
50
375,00
Unidad
3,00
3,00
50
150,00
Servicio
100,00
DESCRIPCIN
Gastos por la adquisicin de bienes
META
FISICA
COSTO TOTAL
(S/.)
100,00
50,00
100,00
50
COSTO TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.525,00
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA DE
GASTO
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
Gastos por la contratacin de servicios
Diagramacin, edicin, publicacin e
impresin de recetario
COSTO TOTAL
UNID.
MED.
Servicio
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
3.000,00
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO TOTAL
(S/.)
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
- 291 -
COMPONENTE 06:
MAYOR
CONOCIMIENTO
SOBRE
CANALES
DE
COMERCIALIZACIN, OFERTA Y CALIDAD DEL PRODUCTO.
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.3
UNID.
MED.
DESCRIPCIN
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL
(S/.)
118.00
10
1,180.00
Cuaderno
Unidad
50
2.00
100.00
10
1,000.00
Lapicero
Unidad
50
0.30
15.00
10
150.00
Unidad
3.00
3.00
10
30.00
Servicio
100.00
100.00
10.00
1,000.00
100.00
10
1,000.00
COSTO TOTAL
2,180.00
PARTIDA
ACTIVIDAD
ITEM
ESPECIFICA
DE GASTO
6.1.2
2.6.7.1.6.3
DESCRIPCIN
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Servicio
100,00
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
100,00
20
2.000,00
100,00
20
2.000,00
COSTO TOTAL
COMPONENTE 07:
COMPONENTE 07:
PARTIDA
ACTIVIDAD
COSTO
TOTAL
(S/.)
2.000,00
- 292 -
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO (S/.)
COSTO PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
4,015,759.00
94,400.00
36
4,015,759.00
94,400.00
10
3,599,759.00
Residente
Remuneracin
3,700.00
11,100.00
36
399,600.00
Asistente tcnico
Remuneracin
1,800.00
5,400.00
36
194,400.00
Especialista en Cuyes
Remuneracin
3,500.00
10,500.00
33
346,500.00
Especialista en Gallinas
Remuneracin
3,500.00
10,500.00
33
346,500.00
Especialista en Porcinos
Remuneracin
3,500.00
10,500.00
33
346,500.00
Profesional de Campo
Remuneracin
16
2,100.00
33,600.00
33
1,108,800.00
Remuneracin
1,500.00
1,500.00
30
45,000.00
Remuneracin
800.00
800.00
30
24,000.00
Remuneracin
3,500.00
3,500.00
36
126,000.00
Remuneracin
3,500.00
3,500.00
33
115,500.00
Remuneracin
3,500.00
3,500.00
24
84,000.00
Aporte a ESSALUD
Global
204,309.00
204,309.00
204,309.00
Bonificacin - escolaridad
Global
16,000.00
16,000.00
16,000.00
Global
22,800.00
22,800.00
22,800.00
Aguinaldo - navidad
Global
22,800.00
22,800.00
22,800.00
Global
197,050.00
197,050.00
197,050.00
ACTIVIDAD
.
Especifica de
gasto
2.6.31.11
DESCRIPCCION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO PARCIAL
META
FISICA
248,000.00
Unidad
120,000.00
120,000.00
1.00
Motocicleta 150 cc
Unidad
16
8,000.00
128,000.00
1.00
ACTIVIDAD
Especifica de
gasto
2.6.7.1.62
120,000.00
128,000.00
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Gl
4,000
COSTO
UNITARIO
COSTO PARCIAL
META
FISICA
14.00
56,000.00
3.00
168,000.00
ESPECIFICA
DE GASTO
08.01
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
529.047,00
865.647,00
529.047,00
865.647,00
Jefe de Proyecto
Planilla
4.800,00
4.800,00
36
172.800,00
Asistente Administrativo
Planilla
1.800,00
1.800,00
36
64.800,00
Planilla
1.800,00
1.800,00
33
59.400,00
Sistematizador
Planilla
1.500,00
1.500,00
33
49.500,00
Global
230.472,00
230.472,00
230.472,00
Aporte a ESSALUD
- 293 -
08.02
Bonificacin - escolaridad
Global
17.600,00
17.600,00
17.600,00
Global
24.900,00
24.900,00
24.900,00
Aguinaldo - navidad
Global
24.900,00
24.900,00
24.900,00
Global
221.275,00
221.275,00
221.275,00
2.6.3.2.3.3
2.6.3.2.1.2
2.6.7.1.6.2
337.940,00
159.280,00
45.400,00
45.400,00
Unidad
2.200,00
13.200,00
13.200,00
Computadora estacionaria
Unidad
2.200,00
4.400,00
4.400,00
Impresora Laser
Unidad
600,00
2.400,00
2.400,00
Unidad
800,00
2.400,00
2.400,00
Fotocopiadora
Unidad
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Unidad
3.200,00
16.000,00
16.000,00
36.500,00
36.500,00
Unidad
3.500,00
10.500,00
10.500,00
Cmara Filmadora
Unidad
2.500,00
5.000,00
5.000,00
Unidad
1.000,00
8.000,00
8.000,00
GPS
Unidad
1.000,00
3.000,00
3.000,00
Unidad
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Televisor
Unidad
3.000,00
6.000,00
6.000,00
Unidad
500,00
1.000,00
1.000,00
14.240,00
14.240,00
Escritorio de oficina
Unidad
400,00
2.400,00
2.400,00
Estante de madera
Unidad
300,00
1.800,00
1.800,00
Silla giratoria
Unidad
150,00
900,00
900,00
Silla de madera
Unidad
12
150,00
1.800,00
1.800,00
Silla de plstico
Unidad
24
35,00
840,00
840,00
Mueble de computadora
Unidad
400,00
3.200,00
3.200,00
Unidad
150,00
600,00
600,00
Trpode
Unidad
50,00
250,00
250,00
Anilladora
Unidad
300,00
300,00
300,00
Guillotina
Unidad
300,00
300,00
300,00
Unidad
75,00
375,00
375,00
Unidad
150,00
300,00
300,00
Perforador
Unidad
75,00
375,00
375,00
Unidad
400,00
800,00
800,00
30.300,00
63.140,00
Casaca Institucional
Unidad
50
100,00
5.000,00
15.000,00
Chaleco Institucional
Unidad
50
80,00
4.000,00
12.000,00
Oberol
Unidad
10
140,00
1.400,00
4.200,00
Mameluco
Unidad
16
100,00
1.600,00
4.800,00
Mandil
Unidad
10
50,00
500,00
1.500,00
Ponchos impermeables
Unidad
16
50,00
800,00
2.400,00
- 294 -
Par
16
50,00
800,00
2.400,00
Guantes
Par
16
25,00
400,00
1.200,00
Bolsa de dormir
Unidad
16
120,00
1.920,00
5.760,00
Casco de Moto
Unidad
16
80,00
1.280,00
1.280,00
Carpa pequea
Unidad
30
200,00
6.000,00
6.000,00
Carpa grande
Unidad
1.000,00
3.000,00
3.000,00
Kit
100
30,00
3.000,00
3.000,00
Unidad
12
50,00
600,00
600,00
Equipo de diseccin
Aretador
08.03
2.6.7.1.6.2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
86.400,00
172.800,00
59.600,00
73.800,00
14,00
21.000,00
63.000,00
Valde
24
150,00
3.600,00
10.800,00
26.800,00
99.000,00
Servicio
3.000,00
3.000,00
2,5
7.500,00
Servicio
12.000,00
12.000,00
2,5
30.000,00
Global
3.000,00
3.000,00
2,5
7.500,00
Global
1.000,00
1.000,00
36
36.000,00
SOAT Camionetas
Prima anual
600,00
600,00
1.200,00
SOAT Motocicletas
Prima anual
16
300,00
4.800,00
9.600,00
Mes
12
200,00
2.400,00
7.200,00
Peaje
2.6.7.1.6.2
1,500
08.04
Gl
GASTOS ADMINISTRATIVOS
31.079,00
107.747,00
23.109,00
59.827,00
Millar
120
25,00
3.000,00
9.000,00
Unidad
500
0,80
400,00
1.200,00
Unidad
500
0,80
400,00
1.200,00
Agenda
Unidad
60
50,00
3.000,00
9.000,00
Libreta de campo
Unidad
60
6,00
360,00
1.080,00
Cuadernos pequeos
Unidad
60
3,50
210,00
630,00
Cuaderno de actividades
Unidad
60
6,00
360,00
1.080,00
Caja
10
25,00
250,00
750,00
Portaminas
Unidades
60
6,00
360,00
1.080,00
Borradores
Unidades
60
0,50
30,00
90,00
Correctores de texto
Caja
50,00
250,00
750,00
Resaltador
Caja
40,00
200,00
600,00
Unidad
50
15,00
750,00
2.250,00
Caja
10
15,00
150,00
450,00
Caja
10
25,00
250,00
750,00
Caja
10
25,00
250,00
750,00
Pegamento en barra
Unidad
60
5,00
300,00
900,00
Tampn pequeo
Unidad
12
5,00
60,00
180,00
Folder manila
Unidad
500
0,80
400,00
1.200,00
Sobre manila
Unidad
500
0,80
400,00
1.200,00
Archivadores de palanca
- 295 -
Caja
20,00
100,00
300,00
Cintas de embalaje
Unidad
60
1,50
90,00
270,00
Unidad
60
2,50
150,00
450,00
Caja
30
3,50
105,00
315,00
Caja
30
5,00
150,00
450,00
Caja
30
3,00
90,00
270,00
Caja
30
3,00
90,00
270,00
Tijera
Unidad
10,00
50,00
150,00
Tapas
Unidad
200
0,30
60,00
180,00
Contratapas
Unidad
200
0,30
60,00
180,00
Anillos
Unidad
200
0,30
60,00
180,00
Memoria externa
Unidad
350,00
700,00
700,00
USB
Unidad
60
50,00
3.000,00
3.000,00
Tinta de tampn
Unidad
2,80
14,00
42,00
Franela
Metro
30
4,00
120,00
360,00
Unidad
18
180,00
3.240,00
9.720,00
Unidad
200,00
1.000,00
3.000,00
Unidad
120,00
600,00
1.800,00
Unidad
120,00
600,00
1.800,00
Litro
100,00
100,00
300,00
Kit
150,00
300,00
900,00
Unidad
75,00
375,00
375,00
Unidad
150,00
300,00
300,00
Perforador
Unidad
75,00
375,00
375,00
2.6.7.1.6.3
100,00
100,00
36
3.600,00
Global
200,00
200,00
36
7.200,00
Global
300,00
300,00
36
10.800,00
Servicio de Internet
Global
120,00
120,00
36
4.320,00
Servicio
250,00
250,00
36
9.000,00
Servicio
3.000,00
3.000,00
9.000,00
Servicio
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.6.7.1.6.3
47.920,00
08.05
7.970,00
90.815,00
112.400,00
90.815,00
112.400,00
Servicio
1.000,00
2.000,00
6.000,00
Servicio
1.400,00
2.800,00
8.400,00
Servicio
2.000,00
2.000,00
6.000,00
evento
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Letrero de proyecto
unidad
10
6.000,00
60.000,00
60.000,00
Servicio
1.000,00
4.000,00
12.000,00
Presentacin de logros
evento
10.000,00
10.000,00
10.000,00
COSTO TOTAL
1770,874.00
- 296 -
ESPECIFICA
DE GASTO
09.01.01.
2.6.8.1.4.1
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID. MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL (S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL (S/.)
GASTOS DE SUPERVISIN
257,400.00
297,504.00
257,400.00
297,504.00
3,900.00
128,700.00
128,700.00
Supervisor 1
Planilla
33
Supervisor 2
Planilla
33
3,900.00
128,700.00
128,700.00
Aporte a ESSALUD
Global
18,954.00
18,954.00
18,954.00
Global
1,200.00
1,200.00
1,200.00
Global
900.00
900.00
900.00
Global
1,500.00
1,500.00
1,500.00
Global
17,550.00
17,550.00
17,550.00
COSTO TOTAL
297,504.00
ESPECIFICA
DE GASTO
10.01.01.
2.6.8.1.4.1
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
GASTOS
DE
SEGUIMIENTO
MONITOREO
Gatos por la contratacin de
personal
UNID.
MED.
2.6.8.1.4.3
COSTO
UNITARIO
(S/.)
Viticos
2.6.8.1.4.2
CANT.
Unidad
12
500.00
Caja
Gasohol 84
Galn
100
Aceite de motor
Balde
Papel kraft
Global
la
contratacin
Mantenimiento de vehculo
META
FISICA
25.00
25.00
14.00
150.00
14.36
de
25,243.08
6,000.00
18,000.00
6,000.00
18,000.00
5,143.08
125.00
375.00
25.00
75.00
1,400.00
4,200.00
150.00
450.00
14.36
43.08
700.00
Servicio
175.00
COSTO
TOTAL
(S/.)
6,000.00
1,714.36
Papel bond 84 g
Gastos por
servicios
COSTO
PARCIAL
(S/.)
2,100.00
3
700.00
2,100.00
COSTO TOTAL
25,243.08
ESPECIFICA
DE GASTO
11.01.01.
2.6.8.1.4.1
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
META
FISICA
COSTO
TOTAL
(S/.)
LIQUIDACIN
17,000.00
17,000.00
16,000.00
16,000.00
Contador
Planilla
4,000.00
4,000.00
4,000.00
Planilla
4,000.00
4,000.00
4,000.00
Planilla
4,000.00
4,000.00
4,000.00
Planilla
4,000.00
4,000.00
4,000.00
Bilogo
Ing. Agrnomo
2.6.8.1.4.2
UNID.
MED.
700.00
Millar
Unidad
Caja
25.00
250.00
25.00
175.00
500.00
25.00
700.00
1
1
1
175.00
500.00
25.00
- 297 -
300.00
Fotocopiado
Servicio
200
Anillado y empastado
Servico
100
200.00
100.00
300.00
1
200.00
100.00
COSTO TOTAL
17,000.00
ESPECIFICA
DE GASTO
11.01.01.
2.6.8.1.3.1
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID.
MED.
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
ELABORACIN
DEL
EXPEDIENTE
TCNICO
Gastos por la elaboracin del expediente
tcnico
Elaboracin de expediente tcnico
COSTO
PARCIAL
(S/.)
90,000.00
90,000.00
Servicio
90,000.00
COSTO TOTAL
90,000.00
META
FISICA
1
1
1
COSTO
TOTAL
(S/.)
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
- 298 -
DESCRIPCIN
COSTOS
DIRECTOS
8,132,995.80
257,160.00
2.6.3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS
248,000.00
2.6.3 1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS
248,000.00
2.6.3 1.1 1 ADQUISICIN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
248,000.00
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
9,160.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA
5,560.00
2.6.3 2.1 2 ADQUISICIN DE MOBILIARIO
5,560.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3,600.00
3,600.00
7,875,835.80
7,875,835.80
7,875,835.80
3,136,800.00
4,144,380.81
594,654.99
-
TOTAL
8,132,995.80
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES SUPERVISIN LIQUIDACIN
SEGUIMIENT
OY
MONITOREO
EXPEDIENTE
TCNICO
90,000.00
-
9,980,616.88
353,300.00
248,000.00
248,000.00
248,000.00
105,300.00
19,800.00
19,800.00
81,900.00
45,400.00
36,500.00
1,321,734.00
1,321,734.00
1,321,734.00
865,647.00
196,767.00
259,320.00
297,504.00 17,000.00 25,243.08
297,504.00 17,000.00 25,243.08
297,504.00 17,000.00 25,243.08
297,504.00 16,000.00 18,000.00
700.00 5,143.08
300.00 2,100.00
1,417,874.00 297,504.00 17,000.00 25,243.08
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
85,500.00
49,000.00
36,500.00
9,197,569.80
9,197,569.80
9,197,569.80
4,002,447.00
4,341,147.81
853,974.99
429,747.08
429,747.08
90,000.00
90,000.00
339,747.08
331,504.00
5,843.08
2,400.00
9,980,616.88
- 299 -
IV.
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
MET
A
FSIC
A
AO 1
1
COSTOS DIRECTOS
MAYOR
NIVEL
DE
LIDERAZGO,
SENSIBILIZACIN Y ORGANIZACION EN
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
6,540.00
6,540.00
1.1.1
Fortalecimiento
y
conformacin
de
organizaciones de productores de crianzas
familiares
1.2.1
1.2.2
1
1.3.1
1
1.4.1
2
Taller
50
88,600.00
91,690.00
90,660.00
3,090.00
2,060.00
TOTAL AO
1
10
11
1,523,383.50
1,716,867.56
928,469.78
104,360.00
164,010.54
107,779.00
3,090.00
2,060.00
12
202,630.43
6,540.00
-
5,202,190.81
16,840.00
6,540.00
6,540.00
Expediente
50
Curso
50
95,140.00
88,600.00
Curso
50
-
Curso
50
Oficina
50
3,090.00
2,060.00
3,090.00
2,060.00
5,150.00
5,150.00
3,090.00
3,090.00
2,060.00
2,060.00
5,150.00
5,150.00
1.5.1
174,926.96
137,319.78
13,460.00
32,435.54
13,114.00
5,875.00
- 300 -
377,131.28
Item
2.1
2.1.1
2.1.2
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
MET
A
FSIC
A
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
a centros de
de
Curso
50
Curso
50
Curso
50
Asistencia
4214
1
Pasantia
Pasantia
50
Millar
2
2.2.1
Curso
38
2.2.2
Curso
38
2.2.3
Capacitacin
en crianza, manejo
mejoramiento gentico de porcinos
Curso
38
2.2.4
Curso
38
2.2.5
Asistencia
1221
0
2.2.6
Pasantia
2.2.7
Boletin
a centros de
2
-
AO 1
2
2.3.1
Curso
50
2.3.2
Curso
50
4
-
5
-
6
-
10
17,390.00
12,650.00
8,215.00
10,640.00
2,640.00
2,640.00
1,320.00
1,260.00
1,260.00
630.00
1,260.00
1,260.00
11
9,380.00
TOTAL AO
1
12
4,375.00
62,650.00
6,600.00
3,150.00
630.00
3,150.00
8,750.00
8,750.00
4,375.00
8,750.00
8,750.00
4,375.00
6,000.00
-
6,000.00
1,350.00
1,973.00
1,849.00
5,385.54
1,350.00
675.00
540.00
1,298.00
649.00
519.20
660.00
330.00
264.00
10,821.54
2,565.00
2,466.20
264.00
1,254.00
1,536.34
-
43,750.00
1,536.34
-
3,000.00
-
1,952.00
2,892.00
2,856.00
1,952.00
1,952.00
976.00
940.00
940.00
5,350.00
3,000.00
1,410.00
470.00
14,930.00
4,880.00
470.00
2,350.00
- 301 -
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
MET
A
FSIC
A
2.3.3
Capacitacin
en
manejo
zootcnico,
reproductivo e incubacin natural de huevos
de gallinas de postura
Curso
50
2.3.4
Curso
50
2.3.5
Asistencia
2979
9
2.3.6
Pasantia
2.3.7
Millar
2.4.1
2.4.2
a centros de
Curso
50
Curso
50
Curso
50
2.4.4
Ha
458
2.4.5
Ha
639
2.4.6
Ha
765
2.4.7
Millar
2.5.1
Taller de
comunales
Identificacin
2.5.2
2.5.3
Curso internado
comunales
2.5.4
para
de
los
promotores
de
promotores
10
11
940.00
940.00
470.00
940.00
940.00
470.00
TOTAL AO
1
12
2,350.00
2,350.00
-
3,000.00
-
2.4.3
AO 1
154,234.96
119,804.78
540.00
11,060.00
2,060.00
3,000.00
2,060.00
2,060.00
1,030.00
1,030.00
288,729.74
5,150.00
-
1,080.00
1,080.00
153,154.96
118,724.78
540.00
2,700.00
271,879.74
-
9,000.00
-
9,000.00
-
Evento
Pasantia
Curso
Evento
- 302 -
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
MET
A
FSIC
A
AO 1
1
ADECUADA
Y
MEJOR
COBERTURA
PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE
CRIANZAS FAMILIARES
3.1.1
Mdulo
1277
3.1.2
Mdulo
1277
3.1.3
Mdulo
1277
3.1.4
Mdulo
1277
3.2.1
Mdulo
370
3.2.2
Mdulo
370
3.3.1
Mdulo
903
3.3.2
Mdulo
903
3.4.1
3.5.1
Mdulo
1,267,978.50
1,451,040.60
700,250.00
387,938.50
700,250.00
700,250.00
141,685.50
255,750.00
255,750.00
653,185.50
114,955.00
207,500.00
207,500.00
529,955.00
60,109.00
108,500.00
108,500.00
277,109.00
71,189.00
128,500.00
128,500.00
328,189.00
317,940.00
270,249.00
190,340.00
161,789.00
352,129.00
127,600.00
108,460.00
236,060.00
562,100.00
453,052.60
363,100.00
292,658.60
655,758.60
199,000.00
160,394.00
359,394.00
13
12
11
27,489.00
10
86,628.43
27,489.00
-
Mdulo
TOTAL AO
1
3,505,897.53
1,788,438.50
588,189.00
1,015,152.60
27,489.00
27,489.00
-
86,628.43
86,628.43
-
- 303 -
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
MET
A
FSIC
A
3.5.3
4.1.3
4.1.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3
Pasantia a centros de
transformacin de porcinos
beneficio
4.2.4
4.3.1
50
4.1.2
Curso
13
3.5.2
4.1.1
Mdulo
AO 1
7
166,805.00
10
12
TOTAL AO
1
82,550.00
82,550.00
4,078.43
4,078.43
11
675.00
675.00
17,167.00
185,322.00
Curso
50
Curso
50
Pasantia
Manual
675.00
675.00
675.00
675.00
1,215.00
2,565.00
Curso
38
Curso
38
Pasantia
manual
Curso
50
1,215.00
9,952.00
1,952.00
- 304 -
2,565.00
9,952.00
1,952.00
Item
4.3.2
4.3.3
4.3.4
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
MET
A
FSIC
A
AO 1
1
10
11
TOTAL AO
1
12
Curso
50
Pasantia
Boletin
8,000.00
8,000.00
Mejoramiento,
Implementacin
y
operatividad de mdulos demostrativos de
beneficio y procesamiento de cuyes
(Transferencia tecnolgica)
4.4.1
Mdulo
4.4.2
Curso
50
Taller
50
Taller
Boletin
4.4.3
4.4.4
166,805.00
4.5.1
Participacin en ferias
5.1.2
5.1.3
6,000.00
6,000.00
-
172,805.00
166,805.00
5.1.1
166,805.00
4.4.5
Taller
6,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
Feria
50
Participacin en festivales
Festival
20
Festival
- 305 -
Item
5.1.4
5
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
Organizacin
gastronmico
del
festival
regional
UNID. MED.
Festival
MET
A
FSIC
A
AO 1
1
10
11
TOTAL AO
1
12
40,000.00
-
40,000.00
-
5.2.1
Plan
5.2.2
Plan
5.2.3
Plan
5.3.1
Acondicionamiento e implementacin
centros de acopio
5.3.2
5.4.1
Acondicionamiento e implementacin
establecimientos de consumo
5.4.2
Capacitacin en gastronoma
5.4.3
Elaboracin de recetario
de
de
Centro
50
Curso
50
Centro
12
Curso
50
Recetario
Promocin y
(MARKETING)
difusin
del
producto
6.1.1
Evento
10
6.1.2
Evento
20
6.2.1
Establecimie
nto
20
- 306 -
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNID. MED.
SERVICIOS DE
CAPACITACIN
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
PERSONAL
Proyecto)
ASISTENCIA
TECNICA
MET
A
FSIC
A
Global
Mes
AO 1
1
88,600.00
36
88,600.00
115,792.69
88,600.00
88,600.00
88,600.00
88,600.00
88,600.00
88,600.00
88,600.00
88,600.00
580,667.33
35,953.33
37,825.33
37,825.33
580,167.33
35,278.33
28,173.33
28,173.33
22,378.33
34,078.33
26,973.33
26,973.33
10
88,600.00
90,900.00
90,900.00
90,900.00
90,900.00
88,600.00
90,900.00
90,900.00
90,900.00
90,900.00
47,000.33
49,924.00
38,224.00
41,399.00
38,224.00
Global
Mes
36
Global
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Mes
36
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Global
41,749.00
Global
80,800.00
SUPERVISIN
Mes
33
DEL
PROYECTO
(Gestin
del
10
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Global
11
LIQUIDACIN
Global
12
EXPEDIENTE TCNICO
Expediente
TOTAL
23,578.33
22,378.33
-
60,800.00
1,200.00
2,214.36
374,440.00
1,200.00
500.00
675.00
1,200.00
36,573.33
40,272.00
28,572.00
31,572.00
28,572.00
26,973.33
39,072.00
27,372.00
27,372.00
27,372.00
1,200.00
9,152.00
9,152.00
500.00
500.00
9,600.00
1,200.00
TOTAL AO
1
11
12
90,900.00
90,900.00
90,900.00
90,900.00
54,624.00
41,399.00
44,172.00
42,972.00
31,572.00
27,372.00
4,200.00
1,200.00
4,200.00
1,200.00
1,200.00
9,752.00
9,152.00
9,152.00
9,152.00
9,152.00
675.00
500.00
500.00
675.00
500.00
9,952.00
9,152.00
500.00
675.00
1,077,000.00
1,077,000.00
1,118,858.36
936,676.00
351,287.00
374,440.00
88,400.00
41,749.00
80,800.00
83,768.00
8,414.36
-
90,000.00
204,392.69
90,000.00
675,807.33
124,553.3
3
129,515.33
128,485.33
1,570,383.83
1,766,791.56
966,693.78
145,759.00
202,234.54
162,403.00
244,029.43
- 307 -
6,321,049.16
PRESUPUESTO AO 2
AO 2
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID. MED.
META
FSICA
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TOTAL AO
2
175,008.00
150,101.50
119,480.00
99,860.00
151,370.00
100,243.00
145,734.50
97,016.00
111,425.00
152,995.00
116,721.00
99,941.00
1,519,895.00
COSTOS DIRECTOS
MAYOR NIVEL DE
LIDERAZGO,
SENSIBILIZACIN Y ORGANIZACION EN
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Sensibilizacin
discapacidad
1.1.1
personas
con
de
de
1.2.1
Constitucin
y
formalizacin
Asociaciones de productores
de
1.2.2
Curso
de liderazgo organizacional
productivo e identificacin de lderes
2.1
2.1.2
Expediente
50
Curso
50
5,150.00
5,150.00
-
5,150.00
-
5,150.00
-
50
Curso
50
Oficina
50
1.5.1
2.1.1
Curso
5,150.00
50
1.3.1
1.4.1
Taller
5,150.00
32,076.00
-
13,105.50
11,105.50
2,000.00
1,000.00
-
103.00
-
11,025.00
-
7,650.00
-
66,959.50
11,105.50
Curso
50
Curso
50
- 308 -
AO 2
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID. MED.
META
FSICA
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
TOTAL AO
2
24
cuyes
2.1.3
2.1.4
2.1.5
Curso
50
Asistencia
42141
Pasantia
2.1.6
Pasantia
50
2.1.7
Millar
2.2.1
Curso
38
2.2.2
Capacitacin
terico
prctico
en
alimentacin, nutricin, formulacin y
preparacin de alimento balanceado para
porcinos.
Curso
38
2.2.3
Capacitacin
en crianza, manejo y
mejoramiento gentico de porcinos
Curso
38
2.2.4
Curso
38
2.2.5
Asistencia
12210
2.2.6
Pasanta
2.2.7
Boletn
2.3.1
2.3.2
2.3.3
de
a centros de
de
a centros de
Capacitacin
terico
prctico
eb
alimentacin, nutricin y sanidad de las
gallinas de postura
Capacitacin en manejo zootcnico,
reproductivo e incubacin natural de
huevos de gallinas de postura
11,105.50
11,105.50
11,105.50
11,105.50
11,105.50
11,105.50
-
11,105.50
11,105.50
Curso
50
Curso
50
Curso
50
- 309 -
AO 2
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID. MED.
2.3.4
Curso
50
2.3.5
Asistencia
29799
2.3.6
Pasanta
2.3.7
Millar
Transferencia
de
tecnologa
en
instalacin de parcelas demostrativas de
cultivo de cebada y pastos
Item
2.4.1
2.4.2
de
a centros de
Capacitacin
terico
prctico
en
instalacin del cultivo de cebada, pastos y
forrajes
Capacitacin terico prctico en manejo y
conservacin de pastos y forrajes
META
FSICA
13
14
50
16
17
18
19
20
21
22
23
TOTAL AO
2
24
11,105.50
11,105.50
-
Curso
15
2,000.00
2,000.00
1,000.00
5,000.00
Curso
50
2.4.3
Curso
50
2.4.4
Ha
458
2.4.5
Ha
639
2.4.6
Ha
765
2.4.7
Millar
2.5.1
Evento
2.5.2
Pasanta
2.5.3
Curso
2.5.4
Evento
2,000.00
9,865.00
2,000.00
1,000.00
5,000.00
103.00
11,025.00
7,650.00
103.00
28,643.00
103.00
11,025.00
11,025.00
9,865.00
9,865.00
7,650.00
- 310 -
7,650.00
AO 2
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID. MED.
META
FSICA
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
TOTAL AO
2
24
Mejoramiento e implementacin de
mdulos demostrativos de crianza de
cuyes
3.1.1
Mdulo
1277
3.1.2
Equipamiento e implementacin
mdulo de crianza de cuyes
Mdulo
1277
3.1.3
Mdulo
1277
3.1.4
Equipamiento e implementacin de
mdulo de produccin de forraje verde
hidropnico
Mdulo
1277
Mejoramiento e implementacin de
mdulos demostrativos de crianza de
porcinos
3.2.1
3.2.2
Equipamiento e implementacin
mdulos demostrativos de crianza
porcinos.
Mejoramiento e implementacin
mdulos demostrativos de crianza
gallinas
de
de
de
Mdulo
370
Mdulo
370
de
de
3.3.1
Mdulo
903
3.3.2
Equipamiento e implementacin de
mdulos demostrativos de crianza de
gallinas
Mdulo
903
Implementacin
de
mdulos
demostrativos de centros de produccin
de reproductores (CPR) de cuyes.
3.4.1
Mdulo
- 311 -
AO 2
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID. MED.
3.5.1
Mdulo
13
3.5.2
Implementacin
demostrativos
Mdulo
13
3.5.3
Curso
50
ADECUADA
TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA
EN
BENEFICIO,
TRANSFORMACIN Y GENERACION DE
VALOR AGREGADO.
Item
4.1.1
4.1.2
de
mdulos
4.1.3
Pasanta a centros de
transformacin de cuyes.
4.1.4
4.2.1
beneficio
4.2.2
Capacitacin
en
tecnologas
transformacin de porcinos.
de
4.2.3
4.2.4
META
FSICA
Curso
50
Curso
50
Pasantia
Manual
13
14
38
Curso
38
Pasantia
manual
16
17
18
13,472.00
7,536.00
4,800.00
4,460.00
2,940.00
1,860.00
10,640.00
2,640.00
1,320.00
2,640.00
2,640.00
1,320.00
2,640.00
2,640.00
1,320.00
19
20
47,454.50
21
22
2,180.00
23
15,385.00
11,025.00
TOTAL AO
2
24
11,025.00
4,000.00
115,112.50
32,225.00
6,600.00
2,640.00
2,640.00
1,320.00
6,600.00
11,025.00
11,025.00
8,000.00
8,000.00
Curso
15
300.00
300.00
540.00
11,025.00
4,000.00
16,165.00
300.00
300.00
540.00
1,140.00
11,025.00
11,025.00
4,000.00
2,832.00
1,856.00
440.00
11,025.00
- 312 -
4,000.00
16,153.00
AO 2
Item
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
Capacitacin en seguridad alimentaria,
seleccin, clasificacin y control de calidad
de huevos frescos
Capacitacin
en
tcnicas
de
almacenamiento,
conservacin,
transporte
y
transformacin
de
ovoproductos
Pasantas extra-regional a centros de
produccin de huevos frescos y
ovoproductos.
Implementacin de un Boletn en valor
agregado
y
procesamiento
de
ovoproductos
UNID. MED.
META
FSICA
Curso
50
Curso
50
Pasantia
Boletin
Mejoramiento,
Implementacin
y
operatividad de mdulos demostrativos
de beneficio y procesamiento de cuyes
(Transferencia tecnolgica)
4.4.1
Mejoramiento e implementacin de
mdulos demostrativos de beneficio y
procesamiento
Mdulo
4.4.2
Curso
50
Taller
50
Taller
Boletin
4.4.3
4.4.4
4.4.5
5
4.5.1
13
14
1,952.00
976.00
880.00
880.00
16
17
18
19
20
21
22
23
TOTAL AO
2
24
2,928.00
440.00
2,200.00
11,025.00
11,025.00
-
3,040.00
3,040.00
1,520.00
36,429.50
2,180.00
4,360.00
50,569.50
4,360.00
3,040.00
3,040.00
2,180.00
4,360.00
10,900.00
1,520.00
7,600.00
32,069.50
32,069.50
-
Taller
15
35,060.00
35,060.00
18,280.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
48,880.00
45,000.00
3,880.00
3,880.00
-
6,000.00
-
42,210.00
40,000.00
2,210.00
1,105.00
- 313 -
196,565.00
89,500.00
AO 2
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
5.1.1
Participacin en ferias
5.1.2
UNID. MED.
META
FSICA
Feria
50
Participacin en festivales
Festival
20
5.1.3
Festival
5.1.4
Organizacin
gastronmico
Festival
del
festival
regional
16
17
18
19
20
21
22
23
TOTAL AO
2
13
14
15
24
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
500.00
500.00
500.00
1,500.00
45,000.00
45,000.00
40,000.00
40,000.00
5.2.1
Plan
5.2.2
Plan
5.2.3
Plan
5.3.1
Acondicionamiento e implementacin de
centros de acopio
Centro
50
5.3.2
Curso
50
Promocin de Establecimientos
consumo de carne de cuy.
de
5.4.1
Centro
12
5.4.2
Capacitacin en gastronoma
Curso
50
5.4.3
Elaboracin de recetario
Recetario
32,560.00
32,560.00
16,280.00
81,400.00
1,000.00
1,000.00
500.00
2,500.00
3,880.00
3,880.00
3,880.00
3,880.00
3,880.00
3,880.00
6,000.00
2,210.00
2,210.00
1,105.00
83,900.00
23,165.00
11,640.00
2,210.00
2,210.00
1,105.00
6,000.00
6.1.1
10
16,780.00
Evento
33,560.00
Acondicionamiento e implementacin de
establecimientos de consumo
33,560.00
436.00
436.00
436.00
5,525.00
6,000.00
1,000.00
1,436.00
436.00
3,308.00
1,000.00
1,436.00
436.00
3,308.00
436.00
436.00
1,308.00
- 314 -
AO 2
Item
6.1.2
6
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID. MED.
Evento
META
FSICA
13
14
Establecimiento
Global
Mes
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
17
18
20
19
20
21
36
1,132,800.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
1,132,800.00
100,145.03
99,049.67
55,805.67
38,830.67
44,230.67
43,505.67
51,130.67
38,830.67
48,005.67
38,830.67
40,830.67
43,905.67
643,101.36
88,778.67
89,397.67
45,378.67
29,178.67
34,578.67
33,678.67
40,878.67
29,178.67
38,178.67
29,178.67
31,178.67
33,678.67
523,263.00
27,978.67
27,978.67
39,678.67
39,678.67
27,978.67
27,978.67
27,978.67
29,978.67
27,978.67
361,144.00
10,200.00
1,200.00
1,200.00
5,700.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Global
Global
SUPERVISIN
Mes
33
94,400.00
Expediente
94,400.00
36
EXPEDIENTE TCNICO
94,400.00
Mes
12
94,400.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2,000.00
94,400.00
Global
94,400.00
LIQUIDACIN
1,000.00
94,400.00
Global
11
1,000.00
94,400.00
TOTAL AO
2
94,400.00
36
Global
24
94,400.00
Mes
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
23
94,400.00
10
22
94,400.00
Global
TOTAL
16
20
de
6.2.1
15
60,800.00
16,420.00
1,200.00
27,978.67
-
5,700.00
32,999.00
10,800.00
27,978.67
-
1,200.00
27,978.67
-
6,600.00
5,700.00
1,200.00
1,200.00
16,420.00
101,900.00
32,999.00
10,800.00
9,152.00
9,152.00
9,752.00
9,152.00
9,152.00
9,152.00
9,752.00
9,152.00
9,152.00
9,152.00
9,152.00
9,552.00
111,424.00
2,214.36
500.00
675.00
500.00
500.00
675.00
500.00
500.00
675.00
500.00
500.00
675.00
8,414.36
275,153.03
249,151.17
196,865.17
135,846.67
159,430.67
191,825.67
157,551.67
143,846.67
2,162,996.36
175,285.67
138,690.67
195,600.67
143,748.67
- 315 -
PRESUPUESTO AO 3
AO 3
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID.
MED.
COSTOS DIRECTOS
MAYOR NIVEL DE
LIDERAZGO,
SENSIBILIZACIN Y ORGANIZACION
EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Sensibilizacin
discapacidad
personas
Fortalecimiento y conformacin de
organizaciones de productores de
crianzas familiares
1.2.1
Constitucin y formalizacin
Asociaciones de productores
1.2.2
1.3.1
1
1.4.1
2
capacitacin
de
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TOTAL AO 3
95,900.00
95,400.00
102,050.00
124,400.00
147,486.00
94,836.00
125,938.00
94,400.00
100,100.00
25,800.00
25,800.00
25,800.0
0
1,057,910.00
7,779,995.81
5,700.00
5,700.00
27,690.00
6,540.00
6,540.00
5,700.00
10,850.00
5,700.00
5,700.00
5,150.00
5,150.00
5,150.00
5,150.00
50
Expedient
e
50
Curso
50
Curso
5,700.00
5,700.00
50
autoestima,
-
Taller
Curso
50
5,150.00
Oficina
50
convenios
PTIMO
CONOCIMIENTO
EN
MANEJO TCNICO DE CRIANZAS
FAMILIARES
2.1.1
27
1.5.1
2.1
26
Taller
de
sensibilizacin
en
actividades productivas (experiencias
exitosas en crianzas familiares)
Identificacin
lideres
25
COSTO TOTAL
(S/.) AO
1,2,Y 3
con
1.1.1
META
FSICA
Transferencia de tecnologa en
crianza de cuyes
Capacitacin en instalaciones y
sistemas de alimentacin en la
crianza de cuyes
Curso
7,650.00
-
7,650.00
-
15,300.00
50
- 316 -
459,390.78
73,755.50
6,600.00
AO 3
TOTAL AO 3
COSTO TOTAL
(S/.) AO
1,2,Y 3
50
3,150.00
Curso
50
3,150.00
Asistenci
a
42141
2.1.5
Pasanta
11,105.50
2.1.6
Pasanta
50
43,750.00
2.1.7
Millar
6,000.00
21,927.04
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID.
MED.
META
FSICA
2.1.2
Capacitacin
en
manejo,
bioseguridad,
sanidad
y
mejoramiento gentico de cuyes
Curso
2.1.3
2.1.4
Item
2
2.2.1
2.2.2
Transferencia de tecnologa
crianza de porcinos
25
26
en
28
Capacitacin en instalaciones y
sistemas de crianza
Capacitacin terico prctico en
alimentacin, nutricin, formulacin
y
preparacin
de
alimento
balanceado para porcinos.
27
29
30
31
32
33
34
35
36
Curso
38
2,565.00
Curso
38
2,466.20
2.2.3
Curso
38
1,254.00
2.2.4
Capacitacin
en
bioseguridad,
sanidad y manejo de residuos slidos
Curso
38
1,536.34
2.2.5
Asistenci
a
12210
2.2.6
Pasantia
11,105.50
2.2.7
Boletin
3,000.00
26,035.50
Transferencia de
crianza de gallinas
tecnologa
en
-
2.3.1
Capacitacin en instalaciones
sistemas de crianza
2.3.2
Curso
50
4,880.00
Curso
50
2,350.00
- 317 -
AO 3
TOTAL AO 3
COSTO TOTAL
(S/.) AO
1,2,Y 3
50
2,350.00
Curso
50
2,350.00
Asistenci
a
29799
2.3.6
Pasantia
11,105.50
2.3.7
Millar
3,000.00
293,729.74
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID.
MED.
META
FSICA
2.3.3
Curso
2.3.4
Capacitacin en bioseguridad
sanidad en gallinas de postura
2.3.5
Item
2.4.1
2.4.2
Transferencia de tecnologa en
instalacin
de
parcelas
demostrativas de cultivo de cebada
y pastos
Capacitacin terico prctico en
instalacin del cultivo de cebada,
pastos y forrajes
Capacitacin terico prctico en
manejo y conservacin de pastos y
forrajes
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Curso
50
5,150.00
Curso
50
5,000.00
Curso
50
2,700.00
Ha
458
271,879.74
2.4.3
2.4.4
Instalacin
de
demostrativas de alfalfa
2.4.5
Instalacin
de
parcelas
demostrativas de avena y/o cebada
para forraje
Ha
639
2.4.6
Instalacin
de
parcelas
demostrativas de cebada grano
Ha
765
2.4.7
Millar
9,000.00
parcelas
2.5.1
Taller
de
Identificacin
promotores comunales
2.5.2
2.5.3
de
7,650.00
7,650.00
15,300.00
43,943.00
Evento
103.00
Pasantia
11,025.00
Curso
9,865.00
- 318 -
AO 3
Item
2.5.4
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
Participacin
en
eventos
capacitacin Promotores
de
Mejoramiento e implementacin de
mdulos demostrativos de crianza
de cuyes
3.1.1
Mejoramiento de
crianza de cuyes
3.1.2
Equipamiento e implementacin de
mdulo de crianza de cuyes
3.1.3
3.1.4
3.2.1
3.2.2
3
3.3.1
3.3.2
3.4.1
mdulos
de
Mejoramiento de mdulos de
produccin
de
forraje
verde
hidropnico
Equipamiento e implementacin de
mdulo de produccin de forraje
verde hidropnico
UNID.
MED.
META
FSICA
Evento
Mejoramiento
de
mdulos
demostrativos de crianza de gallinas
Equipamiento e implementacin de
mdulos demostrativos de crianza de
gallinas
Implementacin
de
mdulos
demostrativos de centros de
produccin de reproductores (CPR)
de cuyes.
Implementacin de CPR Cuyes
26
27
28
29
7,650.00
30
31
32
33
34
35
36
7,650.00
TOTAL AO 3
15,300.00
22,950.00
3,505,897.53
1,788,438.50
Mdulo
1277
653,185.50
Mdulo
1277
529,955.00
Mdulo
1277
277,109.00
Mdulo
1277
328,189.00
588,189.00
Mejoramiento e implementacin de
mdulos demostrativos de crianza
de porcinos
Mejoramiento
de
mdulos
demostrativos
de
crianza
de
porcinos.
Equipamiento e implementacin de
mdulos demostrativos de crianza de
porcinos.
Mejoramiento e implementacin de
mdulos demostrativos de crianza
de gallinas
25
COSTO TOTAL
(S/.) AO
1,2,Y 3
Mdulo
370
352,129.00
Mdulo
370
236,060.00
1,015,152.60
Mdulo
903
655,758.60
Mdulo
903
359,394.00
27,489.00
27,489.00
Mdulo
- 319 -
AO 3
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
Mejoramiento
demostrativos
3.5.2
Implementacin
demostrativos
3.5.3
ADECUADA
TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA
EN
BENEFICIO,
TRANSFORMACIN Y GENERACION
DE VALOR AGREGADO.
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4
4.2.1
META
FSICA
Mejoramiento e Implementacin de
mdulos
demostrativos
de
produccin de alimento balanceado.
3.5.1
UNID.
MED.
de
de
mdulos
mdulos
de
4.2.3
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TOTAL AO 3
86,628.43
Mdulo
13
82,550.00
Curso
50
4,078.43
Capacitacin en tecnologas
transformacin de porcinos.
27
13
Curso
4.2.2
26
Mdulo
Capacitacin y aplicacin en
tcnicas de transformacin de
cuyes.
Capacitacin en tcnicas de beneficio
y control de calidad, seguridad,
higiene y buenas prcticas de
manufactura en el beneficio de
cuyes.
Capacitacin terico prctico en
tecnologias de procesamiento y
tcnicas de conservacin de cuyes
Implementacin de un manual en
valor agregado de cuyes
Capacitacin y aplicacin de nuevas
tecnologas en valor agregado en
porcinos.
Capacitacin en tcnicas de beneficio
y control de calidad, seguridad,
higiene y buenas prcticas de
manufactura en el beneficio de
porcinos.
25
COSTO TOTAL
(S/.) AO
1,2,Y 3
31,538.00
31,538.00
331,972.50
32,225.00
50
6,600.00
Curso
50
6,600.00
Pasantia
11,025.00
Manual
8,000.00
18,730.00
Curso
38
2,565.00
Curso
38
1,140.00
Pasantia
11,025.00
- 320 -
AO 3
Item
4.2.4
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID.
MED.
META
FSICA
Implementacin de un manual en
valor agregado de porcinos
manual
Capacitacin en tcnicas de
seleccin,
clasificacin
y
presentacin de la produccin de
huevos.
Capacitacin
en
seguridad
alimentaria, seleccin, clasificacin y
control de calidad de huevos frescos
Capacitacin
en
tcnicas
de
almacenamiento,
conservacin,
transporte y transformacin de
ovoproductos
Pasantas extra-regional a centros de
produccin de huevos frescos y
ovoproductos.
Implementacin de un Boletn en
valor agregado y procesamiento de
ovoproductos
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
TOTAL AO 3
COSTO TOTAL
(S/.) AO
1,2,Y 3
4,000.00
26,105.00
Curso
50
4,880.00
Curso
50
2,200.00
Pasantia
11,025.00
Boletin
8,000.00
223,374.50
Mejoramiento, Implementacin y
operatividad
de
mdulos
demostrativos de beneficio y
procesamiento
de
cuyes
(Transferencia tecnolgica)
4.4.1
Mejoramiento e implementacin de
mdulos demostrativos de beneficio
y procesamiento
Mdulo
166,805.00
4.4.2
Curso
50
10,900.00
Taller
50
7,600.00
Taller
32,069.50
Boletin
6,000.00
4.4.3
4.4.4
4.4.5
5
Taller
en
procesamiento
de
productos con valor agregado a base
de carne de cuy, menejo y uso de
residuos post faenamiento
Taller Internacional de capacitacin
en preparados crnico de productos
con valor agregado de cuyes
Boletn
de
uso,
manejo
mantenimiento de equipos
Capacitacin en tcnicas de
procesamiento y transformacin de
porcinos
31,538.00
31,538.00
- 321 -
31,538.00
AO 3
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
UNID.
MED.
META
FSICA
4.5.1
Taller
ELEVADO
NIVEL
DE
COMERCIALIZACIN ASOCIADA Y
ARTICULACIN AL MERCADO
Organizacin y participacin en
eventos de promocin del producto
Item
5.1.1
Participacin en ferias
Feria
50
5.1.2
Participacin en festivales
Festival
20
5.1.3
Festival
5.1.4
Festival
Plan
5.2.2
Plan
5.2.3
Plan
5.3.2
5
Acondicionamiento
e
implementacin
de centros de
acopio
Capacitacin
en
recepcin
y
seleccin
de
cuyes
para
faenamiento.
Acondicionamiento
implementacin
establecimientos de consumo
5.4.2
Capacitacin en gastronoma
1,500.00
1,000.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
e
de
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
30,000.00
-
45,000.00
45,000.00
45,000.00
TOTAL AO 3
31,538.00
31,538.00
77,500.00
314,065.00
47,500.00
177,000.00
2,000.00
5,000.00
500.00
2,000.00
45,000.00
90,000.00
30,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
-
80,000.00
30,000.00
30,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
83,900.00
Centro
50
81,400.00
Curso
50
2,500.00
23,165.00
Promocin de Establecimientos de
consumo de carne de cuy.
5.4.1
26
31,538.00
5.2.1
5.3.1
25
COSTO TOTAL
(S/.) AO
1,2,Y 3
Centro
12
11,640.00
Curso
50
5,525.00
- 322 -
AO 3
Item
5.4.3
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
Elaboracin de recetario
UNID.
MED.
META
FSICA
Recetario
6.1.1
Organizacin
de
mesas
de
concertacin para articulacin al
mercado
Evento
10
6.1.2
Evento
20
25
26
Identificacin y posicionamiento de
nichos de mercados potenciales
6.2.1
Promocin
y colocacin del
producto en centros de expendio
Estableci
miento
Global
Mes
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
27
29
28
30
436.00
436.00
436.00
436.00
436.00
436.00
31
32
33
34
35
36
TOTAL AO 3
COSTO TOTAL
(S/.) AO
1,2,Y 3
6,000.00
872.00
4,180.00
872.00
4,180.00
872.00
2,180.00
20
36
Global
Mes
36
Global
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Mes
36
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Global
Global
2,000.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
25,800.00
25,800.00
25,800.0
0
927,000.00
3,136,800.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
94,400.00
25,800.00
25,800.00
25,800.0
0
927,000.00
3,136,800.00
84,458.36
97,863.00
25,119.00
23,144.00
27,644.00
23,319.00
24,944.00
27,644.00
23,319.00
21,344.00
21,344.00
38,519.0
0
438,661.36
2,200,621.08
73,768.00
88,887.00
15,668.00
14,168.00
18,668.00
14,168.00
15,668.00
18,668.00
14,168.00
12,368.00
12,368.00
12,368.0
0
310,935.00
1,770,874.00
12,968.00
12,968.00
14,468.00
12,968.00
12,968.00
12,968.00
14,468.00
12,968.00
12,968.00
11,168.00
11,168.00
11,168.0
0
153,216.00
865,647.00
16,420.00
16,420.00
407,280.00
60,800.00
5,700.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
87,500.00
277,800.00
32,999.00
32,999.00
107,747.00
20,800.00
20,800.00
112,400.00
1,200.00
1,200.00
5,700.00
1,200.00
1,200.00
5,700.00
- 323 -
AO 3
Item
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB
ACTIVIDAD
SUPERVISIN
UNID.
MED.
META
FSICA
Mes
33
10
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Global
11
LIQUIDACIN
Global
12
EXPEDIENTE TCNICO
Expedien
te
TOTAL
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
8,476.00
8,476.00
8,776.00
8,476.00
8,476.00
8,476.00
8,776.00
8,476.00
8,476.00
8,476.00
8,476.00
8,476.00
2,214.36
500.00
675.00
500.00
500.00
675.00
500.00
500.00
675.00
500.00
500.00
675.00
17,000.0
0
180,358.36
193,263.00
127,169.00
147,544.00
175,130.00
118,155.00
150,882.00
122,044.00
123,419.00
47,144.00
47,144.00
64,319.0
0
TOTAL AO 3
COSTO TOTAL
(S/.) AO
1,2,Y 3
102,312.00
297,504.00
8,414.36
25,243.08
17,000.00
17,000.00
90,000.00
1,496,571.36
9,980,616.88
- 324 -
SERVICIOS DE ASISTENCIA
TECNICA Y CAPACITACIN
AO 1
MODALIDAD
DE PAGO
MESES
ESCOL.
Jefe de Proyecto
REMUNERACION
36
Residente 1
REMUNERACION
36
Residente 2
REMUNERACION
36
Residente 3
REMUNERACION
36
Asistente tcnico 1
REMUNERACION
36
Asistente tcnico 2
REMUNERACION
36
Asistente tcnico 3
REMUNERACION
36
Asistente Administrativo
REMUNERACION
36
Especialista en Cuyes 1
REMUNERACION
33
10
Especialista en Cuyes 2
REMUNERACION
33
11
Especialista en Cuyes 3
REMUNERACION
33
12
Especialista en Gallinas 1
REMUNERACION
33
13
Especialista en Gallinas 2
REMUNERACION
33
14
Especialista en Gallinas 3
REMUNERACION
33
15
Especialista en Porcinos 1
REMUNERACION
33
16
Especialista en Porcinos 2
REMUNERACION
33
17
Especialista en Porcinos 3
REMUNERACION
33
18
Profesional de Campo 1
REMUNERACION
33
19
Profesional de Campo 2
REMUNERACION
33
FIESTAS
PATRIAS
NAVID.
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
AO 2
SUB TOTAL
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
ESCOL.
FIESTAS
PATRIAS
AO 3
NAVID.
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
SUB TOTAL
1,000.00
FIESTAS
PATRIAS
NAVID.
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
ESCOL.
TOTAL
SUB
TOTAL
1,000.00
2,600.00
1,000.00
2,600.00
1,000.00
2,600.00
1,000.00
2,600.00
1,000.00
2,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
- 325 -
SERVICIOS DE ASISTENCIA
TECNICA Y CAPACITACIN
AO 1
MODALIDAD
DE PAGO
MESES
ESCOL.
20
Profesional de Campo 3
REMUNERACION
33
21
Profesional de Campo 4
REMUNERACION
33
22
Profesional de Campo 5
REMUNERACION
33
23
Profesional de Campo 6
REMUNERACION
33
24
Profesional de Campo 7
REMUNERACION
33
25
Profesional de Campo 8
REMUNERACION
33
26
Profesional de Campo 9
REMUNERACION
33
27
Profesional de Campo 10
REMUNERACION
33
28
Profesional de Campo 11
REMUNERACION
33
29
Profesional de Campo 12
REMUNERACION
33
30
Profesional de Campo 13
REMUNERACION
33
31
Profesional de Campo 14
REMUNERACION
33
32
Profesional de Campo 15
REMUNERACION
33
33
Profesional de Campo 16
REMUNERACION
33
REMUNERACION
30
REMUNERACION
30
REMUNERACION
36
REMUNERACION
33
REMUNERACION
24
34
35
36
37
38
Profesional de planta de
procesamiento
Operario de planta de
procesamiento
Especialista en procesos
Agroindustriales
Especialista en Organizacin y
resolucin de conflictos
sociales
Especialista en Gestin y
Comercializacin
FIESTAS
PATRIAS
NAVID.
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
AO 2
SUB TOTAL
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
ESCOL.
FIESTAS
PATRIAS
AO 3
NAVID.
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
SUB TOTAL
ESCOL.
FIESTAS
PATRIAS
NAVID.
TOTAL
SUB
TOTAL
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,600.00
- 326 -
SERVICIOS DE ASISTENCIA
TECNICA Y CAPACITACIN
AO 1
MODALIDAD
DE PAGO
MESES
ESCOL.
39
Especialista en Imagen
institucional
REMUNERACION
33
40
Sistematizador
REMUNERACION
33
41
Supervisor 1
REMUNERACION
33
42
Supervisor 2
REMUNERACION
33
TOTAL
FIESTAS
PATRIAS
300.00
NAVID.
300.00
300.00
300.00
300.00
1,700.00
2,600.00
AO 2
SUB TOTAL
600.00
300.00
300.00
300.00
24,300.00
ESCOL.
FIESTAS
PATRIAS
AO 3
NAVID.
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
16,800.00
2,600.00
2,600.00
SUB TOTAL
ESCOL.
FIESTAS
PATRIAS
TOTAL
SUB
TOTAL
NAVID.
1,000.00
1,600.00
1,000.00
1,300.00
1,000.00
2,300.00
1,300.00
1,000.00
400.00
300.00
300.00
1,000.00
42,000.00
2,400.00
1,800.00 1,800.00
6,000.00
- 327 -
72,300.00
- 328 -
V.
ANEXOS
- 329 -