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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ÍNDICE
Contenido Página
Autorización 10
Introducción 11
Organigrama General 12
Contenido Hojas
Procedimientos
Oficina del C. Secretario
Unidad de Apoyo Jurídico A
Revisión y formulación de proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que son
1-2
competencia de la Dependencia
Área de lo Contencioso Administrativo
Certificación de documentos 1-2
Área de Asesoría Jurídica
Validación de documentos jurídicos 1-2
Unidad de Apoyo Administrativo B
Área de Recursos Humanos
Movimientos nominales de alta y promoción de personal 1-4
Movimiento nominal de baja de personal 1-2
Pago de sueldos y otras percepciones al personal de base y confianza 1-2
Préstamo a la caja de ahorro para el personal de confianza 1-2
Área de Recursos Financieros y Contabilidad
Contabilidad financiera 1-3
Control presupuestario 1-3
Emisión de cheques y control de cuentas bancarias 1-3
Área de Recursos Materiales y Servicios Generales
Compra y/o contratación directa de bienes y/o servicios 1-4
Compra y/o contratación de bienes y/o servicios a través del Subcomité de Adquisiciones,
1-9
Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles de la Dependencia
Inventario físico de bienes muebles 1-2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Contenido Hojas
Unidad de Planeación C
Área de Programación y Presupuestación
Elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos 1-4
Modificaciones presupuestarias 1-3
Área de Evaluación y Seguimiento
Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 1-3
Control y seguimiento del Programa Operativo Anual 1-3
Integración de los proyectos de inversión al Sistema de Planeación 1-4
Área de Proyectos e Información Sectorial
Integrar el apartado temático del Sector Administración para el Informe de Gobierno 1-3
Adecuaciones estructurales y de plantilla de personal 1-4
Actualización de manuales administrativos 1-3
Unidad de Informática D
Entrega de consumibles informáticos 1-2
Área de Sistemas
Desarrollo e implementación de sistemas integrales de información 1-2
Mantenimiento de sistemas integrales de información 1-2
Respaldo de información de servidores 1-2
Área de Redes y Soporte Técnico
Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo 1-2
Mantenimiento correctivo de equipos de cómputo 1-2
Elaboración de proyectos tecnológicos 1-2
Respaldo de información de usuarios 1-2
Delegaciones Regionales E
San Cristóbal de Las Casas
Información y orientación ciudadana 1-2
Autorización para el uso de instalaciones y/o servicios básicos 1-2
Gestión de trámites oficiales 1-2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Contenido Hojas
Yajalón
Información y orientación ciudadana 1-2
Autorización para el uso de instalaciones y/o servicios básicos 1-2
Gestión de trámites oficiales 1-2
Tapachula
Información y orientación ciudadana 1-2
Gestión de trámites oficiales 1-2
Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico F
Dirección de Desarrollo Administrativo F1
Departamento Sector Gobierno y Seguridad
Departamento Sector Administración, Finanzas y Economía
Departamento Sector Educación y Salud
Departamento Sector Obra Pública y Desarrollo Rural
Departamento Sector Desarrollo y Comunicación Social
Elaboración de dictámenes de adecuaciones estructurales y/o de plantilla de plazas 1-2
Asesorías para la elaboración y/o actualización de manuales administrativos 1-2
Asesorías para la elaboración y/o actualización de reglamentos interiores 1-2
Dirección de Desarrollo Tecnológico F2
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Capacitación especializada sobre el uso e implementación de tecnologías de información a
1-2
servidores públicos adscritos a los órganos administradores de tecnologías de información
Emisión de dictamen de viabilidad de registro patrimonial de sistemas de información
1-2
desarrollados en Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal
Transferencia de sistemas de información a Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal 1-2
Departamento de Infraestructura Tecnológica
Baja y/o transferencia de bienes informáticos 1-2
Supervisión de la red de voz y datos 1-2
Emisión de dictamen para la implementación de redes de voz y datos 1-2
Emisión de dictamen técnico para la adquisición de bienes informáticos 1-2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Contenido Hojas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Contenido Hojas
Emisión de pagos en nóminas complementarias 1-2
Emisión de hoja de cálculo a reintegro 1-3
Retenciones de sueldos 1-2
Radicaciones físicas de cheques de sueldos 1-2
Liberaciones de sueldos 1-2
Devoluciones de cheques de sueldos 1-2
Cancelación de cheques de sueldos 1-2
Expedición de constancias de sueldos 1-2
Modificaciones al padrón de recursos humanos 1-3
Movimientos a la nómina de pensionados 1-2
Trámite de pago de estímulos económicos 1-3
Trámite de pago de becas 1-2
Trámite de pago de apoyos económicos por la adquisición de prótesis y/o anteojos 1-3
Departamento de Retenciones y Caja de Ahorro
Trámite de pago de cuota al Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado de Chiapas 1-2
Trámite de pago de cuota fideicomiso 1-2
Trámite de pago de retenciones a terceros 1-3
Registro de los importes de deducciones de cheques cancelados de personal administrativo y
1-3
docente del Ejecutivo Estatal
Trámite para el pago de cuotas y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social 1-2
Información de costos Instituto Mexicano del Seguro Social 1-2
Trámite para la aplicación de la nota de crédito global al Instituto Mexicano del Seguro Social 1-2
Trámite de pago del impuesto estatal del 1.5% sobre nóminas 1-2
Descuentos vía nómina por convenios efectuados con empresas e instituciones del Gobierno del
1-3
Estado
Validación de cálculos: impuesto sobre sueldos y salarios, cuota al Instituto de Seguridad Social de
1-2
los Trabajadores del Estado de Chiapas e Instituto Mexicano del Seguro Social
Captura de aplicaciones, modificaciones y cancelaciones de la clave 24, recuperación de préstamos
1-2
a la caja de ahorro y nóminas complementarias de préstamos y devoluciones de caja de ahorro
Verificación de cálculos de deducciones en prenóminas quincenales del personal administrativo de
1-2
la nómina normal y magisterio
Aplicación, modificación ó cancelación de descuentos por concepto de pensión alimenticia 1-3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Contenido Hojas
Departamento de Sistema de Nóminas
Generación de nóminas de los trabajadores activos y pensionados del Gobierno del Estado 1-4
Dirección de Política Laboral G3
Departamento de Normatividad
Anteproyecto de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, lineamientos y demás disposiciones en
1-2
materia laboral
Elaboración de proyecto de opinión jurídica en materia laboral 1-2
Recopilación, análisis, síntesis y resguardo del Periódico Oficial del Estado 1-2
Departamento de Relaciones Labores
Expedición de licencias con o sin goce de sueldo 1-2
Expedición de constancias de antigüedad laboral 1-2
Departamento de Atención a Jubilados y Pensionados
Verificación física de la existencia de los pensionados del Gobierno del Estado 1-4
Subsecretaría de Recursos Materiales y Servicios H
Dirección de Patrimonio H1
Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles
Adquisición de inmuebles vía compra-venta 1-2
Adquisición de inmuebles vía donación 1-2
Adquisición de inmuebles vía permuta 1-2
Adquisición de inmuebles vía adjudicación 1-2
Adquisición de inmuebles vía dación en pago 1-2
Adquisición de inmuebles vía expropiación por causa de utilidad pública 1-3
Asignación de un bien inmueble mediante acta de entrega-recepción o contrato de comodato 1-3
Desincorporación de bienes inmuebles vía compra-venta, donación o permuta 1-3
Control y registro de obras terminadas que modifiquen los bienes inmuebles propiedad del Poder 1-2
Ejecutivo de Estado
Enajenación vía contrato de donación de los bienes muebles y equipo dados de baja a organismos 1-2
de la administración centralizada propiedad del Poder Ejecutivo del Estado
Otorgamiento mediante contrato de comodato, mobiliario y equipo propiedad del Poder del Ejecutivo 1-3
del Estado
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Contenido Hojas
Aseguramiento de bienes informáticos 1-2
Trámite para el pago de seguros por siniestro o robo 1-2
Supervisión física de mobiliario y equipo, vehículos y maquinaria pesada asignados a Dependencias
y Entidades de la administración centralizada
1-2
Departamento de Vehículos, Maquinaria, Aeronaves y Semovientes
Elaboración de dictámenes para adquisición de vehículos, aeronaves, vehículos fluviales,
maquinaria pesada, agrícola e industrial
1-2
Alta de vehículos en el padrón patrimonial del Poder Ejecutivo del Estado 1-2
Baja de vehículos en el padrón patrimonial del Poder Ejecutivo del Estado por incosteabilidad en su
reparación
1-2
Baja de vehículos en el padrón patrimonial del Poder Ejecutivo del Estado por sustitución de la
Unidad vehicular
1-2
Baja de vehículos del padrón patrimonial por robo, extravío o perdida declarados procedentes por el
Fondo de Protección para Vehículos propiedad del Poder Ejecutivo del Estado
1-2
Baja de vehículos del padrón patrimonial por robo, extravío o pérdida declarados improcedentes por
el Fondo de Protección para Vehículos propiedad del Poder Ejecutivo del Estado
1-2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Contenido Hojas
Departamento de Almacenes y Suministros
Custodia temporal de bienes muebles de reciente adquisición y su retiro de los Almacenes
Generales de Gobierno
1-2
Entrada de bienes muebles dados de baja de los organismos de la administración centralizada a los
Almacenes Generales de Gobierno
1-2
Inventario físico de bienes muebles en los Almacenes Generales del Gobierno del Estado 1-2
Dirección de Adquisiciones H2
Departamento de Convocatorias y Bases
Elaboración, validación y publicación del acuerdo de autorización, cédula de programación, bases y
convocatoria de licitaciones en sus diversas modalidades
1-6
Registro voluntario de proveedores 1-2
Departamento de Aclaraciones y Aperturas
Aclaraciones de dudas de licitación pública 1-3
Apertura de propuestas técnicas y económicas de licitación pública 1-5
Departamento de Adjudicaciones
Adjudicación de licitación pública 1-4
Adjudicación directa 1-3
Departamento de Pedidos y Archivo
Elaboración de pedidos u órdenes de trabajo 1-3
Elaboración de estadísticas y reportes de adjudicaciones 1-3
Protocolización de acuerdos autorizados por el comité de adquisiciones 1-2
Administración del archivo de la Dirección de Adquisiciones 1-2
Dirección de Servicios H3
Departamento de Información y Servicios
Información y orientación ciudadana 1-2
Fotocredencialización de servidores públicos 1-2
Dictaminación y autorización de arrendamiento de bienes inmuebles a Dependencias y Entidades
1-2
Estatales
Impresiones en duplicador 1-2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Contenido Hojas
Departamento de Mantenimiento e Intendencia
Préstamo de expedientes laborales a instancias gubernamentales y/o particulares del Archivo
1-2
Central
Recepción de documentación laboral de trabajadores para su integración a los expedientes del
1-2
Archivo Central
Servicio de intendencia 1-2
Servicio de mantenimiento 1-3
Departamento de Control de Gestión y Correspondencia
Control y seguimiento del servicio de correspondencia 1-3
Glosario I
Grupo de Trabajo J
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
AU TO RI Z AC IÓ N
La vigencia del presente manual es a partir del mes de octubre del 2006 y deja sin efecto a los
expedidos en fechas anteriores.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
I NT RO DUC CI ÓN
El presente Manual contiene información de cada uno de los procedimientos, en rubros tales
como su propósito, alcance, políticas y órganos administrativo responsable de su ejecución; además de
anexar un glosario de términos para facilitar su comprensión. Este documento no es una herramienta
cerrada ni estática, sino que es un instrumento en permanente actualización, dispuesto a incorporar las
adecuaciones que realicen los órganos administrativos a sus procesos, así como agregar los nuevos
procedimientos derivados de la dinámica organizacional propia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
O R G AN I G R AM A G E N ER AL
OFICINA DEL C.
SECRETARIO
UNIDAD
UNIDAD DE
DE APOYO
PLANEACIÓN
JURÍDICO
UNIDAD
DE APOYO UNIDAD DE
ADMINISTRATIVO INFORMÁTICA
SUBSECRETARÍA DE SUBSECRETARÍA
SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO DE RECURSOS
ADMINISTRACIÓN DE
ADMINISTRATIVO Y MATERIALES Y
PERSONAL
TECNOLÓGICO SERVICIOS
COORDINACIÓN DE
OBLIGACIONES
FISCALES
SOLIDARIAS
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN
DE
DE INTERNET
SERVICIOS
ORGANOS DESCONCENTRADOS
INSTITUTO DE
DELEGACION DELEGACION COORDINACIÓN DE
DELEGACION PROFESIONALIZACIÓN
TAPACHULA SAN CRISTÓBAL TRANSPORTES
YAJALON DEL SERVIDOR
AÉREOS
PÚBLICO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SA-UAJ-001
Nombre del procedimiento: Revisión y formulación de proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos
que son competencia de la Dependencia.
Propósito: Que los instrumentos jurídicos estén debidamente fundamentados y motivados y sean de
observancia y competencia de la Dependencia.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud, hasta el envío de la circular a todas las áreas que integra la
Dependencia y demás interesados en el documento para su observancia.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SA-UAJ-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAJ-ACA-001
Propósito: Extender al solicitante fotocopia de documentación que obre en esta Dependencia, la cual otorga
certeza de la existencia del mismo.
Alcance: Desde que se recibe la solicitud de certificación hasta que se expide fotocopia certificada.
Políticas:
• Solicitud por escrito por parte del interesado. (Particulares, Áreas de esta Secretaría, Dependencias y
Entidades).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAJ-ACA-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
1 Recibe solicitud.
2 Coteja la documentación que se va a certificar con la documentación
original.
3 Asigna el número de certificación.
4 Elabora la leyenda de la certificación correspondiente.
5 Estampa el sello del Escudo Nacional en la parte de lado de la firma
que lleva la leyenda de certificación.
6 Elabora memorándum u oficio para enviar los documentos
certificados.
7 Recaba la firma del Jefe de la Unidad en el memorándum u oficio y en
la certificación respectiva.
8 Despacha el memorándum u oficio y archiva.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAJ-AAJ-001
Propósito: Otorgar la seguridad legal o jurídica a los instrumentos que nos son enviados o solicitados.
Alcance: Desde que se recibe la solicitud de validación hasta que se envía el documento validado.
Políticas:
• Solicitud por escrito por parte de alguna de las áreas de esta Dependencia.
• Legislación vigente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAJ-AAJ-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARH-001
Propósito: Satisfacer los requerimientos de personal de los órganos administrativos de la Dependencia, así
como promover al personal activo a categorías con mejores condiciones salariales.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud de movimiento nominal de personal de los órganos administrativos
solicitantes hasta la integración de la documentación generada al expediente del trabajador.
Políticas:
• La contratación de personal deberá realizarse con efectos a partir de los días 01 o 16 de cada mes.
• Documentación solicitada para el movimiento nominal de alta:
a) Solicitud de Empleo con fotografía.
b) 2 fotografías tamaño infantil.
c) Fotocopia del acta de nacimiento actualizada.
d) Fotocopia de la constancia del último grado de estudios.
e) Fotocopia de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP)
f) Currículum Vitae.
g) Constancia de no inhabilitación (expedida por la Contraloría General).
h) Hoja rosa del IMSS (en caso de haber estado asegurado anteriormente).
i) Constancia de antigüedad (en caso de haber prestado anteriormente servicios en Gobierno del
Estado) para reconocerle los años de servicio.
j) Fotocopia de la Constancia de Capacitación recibida.
• Para efecto de promociones, el personal deberá ser previamente evaluados y aprobados por el Instituto de
Profesionalización del Servidor Público de la Secretaría de Administración las categorías siguientes:
especialista, analista, técnico, auxiliar administrativo, auxiliar de seguridad, técnico auxiliar y auxiliar de
servicios, en todas sus literales.
• Todo oficio de propuesta de promoción debe tener el visto bueno de autorización del Titular de la
Dependencia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARH-001
Descripción del procedimiento
No. de Actividad Documento de
actividad referencia/
observaciones
1 Recibe de la Unidad de Apoyo Administrativo, memorándum de solicitud
de movimiento nominal de alta y/o promoción de personal firmado por el
Jefe del órgano administrativo solicitante y documentación soporte.
¿La documentación está correctamente integrada?
Si, continúa con la actividad 2.
No, devuelve la documentación al órgano administrativo solicitante para
su correcta integración. Regresa a la actividad 1.
2 Verifica si la solicitud de movimiento nominal de alta y/o promoción
requiere de dictamen de evaluación por parte de la Instituto de
Profesionalización del Servidor Público (INPROSEP).
¿Requiere dictamen de evaluación?
Si, continúa con la actividad 3.
No, continúa con la actividad 7.
3 Analiza la solicitud de movimiento nominal y determina.
¿La solicitud es un movimiento nominal de alta?
Si, continúa con la actividad 4.
No, comunica en forma económica al trabajador, que se presente en el
INPROSEP para que se le asigne fecha y hora de aplicación de la
evaluación. Continúa con la actividad 5.
4 Acude personal del Área, al INPROSEP y llena solicitud de evaluación
estableciendo fecha y hora asignada en la que deberá presentarse el
aspirante.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARH-001
Descripción del procedimiento
No. de Actividad Documento de
actividad referencia/
observaciones
7 Llena los formatos del Instituto Mexicano del Seguro Social y
determina:
¿El movimiento nominal es una alta?
Si, continúa con la actividad 8.
No, continúa con la actividad 17.
8 Verifica la fecha asignada de ingreso del aspirante a servidor público
en el reporte de movimiento nominal para elaborar el “Certificado de
seguro de vida”.
9 Envía oficio a la empresa aseguradora, firmado por el Titular de la Certificado de seguro
Unidad de Apoyo Administrativo anexando el “Certificado de seguro de vida.
de vida”, solicitando el aseguramiento del trabajador.
10 Llena formato de “aviso de inscripción del trabajador al Instituto Formato de “aviso de
Mexicano del Seguro Social AFIL-02”, “Cuestionario médico inscripción del
individual” y “Certificado de seguro de vida”. trabajador al Instituto
Mexicano del Seguro
Social AFIL-02”.
11 Solicita de forma económica al Jefe del órgano administrativo
solicitante, informe al aspirante se presente en el área para firmar la
documentación correspondiente al movimiento nominal.
12 Envía memorándum al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
anexando formatos del movimiento nominal para firma.
13 Recibe de la Unidad de Apoyo Administrativo formatos firmados para
integrar al expediente respectivo.
14 Envía oficio anexando formato “AFIL-02” al Instituto Mexicano del
Seguro Social firmado por el Titular de la Unidad de Apoyo
Administrativo para realizar la inscripción del personal a ese instituto.
15 Recibe del Instituto Mexicano del Seguro Social sello de recibido en el
formato de aviso de inscripción.
16 Envía memorándum a la Dirección de Remuneraciones y Retenciones
informando el número de afiliación del trabajador. Continúa con la
actividad 20.
17 Envía oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social firmado por el
Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, anexando disco
magnético con información del reporte para realizar la promoción del
trabajador en ese instituto.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARH-001
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
18 Recibe notificación del Instituto Mexicano del Seguro Social y
determina:
¿El trabajador apareció en el Sistema de Acopio Interactivo de
Información Afiliatoria (SAIIA-01) del Instituto Mexicano del Seguro
Social?
Si, continúa con la actividad 19.
No, llena formato “aviso de modificación del salario del trabajador al Formato de “aviso de
Instituto Mexicano del Seguro Social AFIL-03” y presenta ante el modificación del salario
Instituto Mexicano del Seguro Social para tramitar la promoción del del trabajador al
trabajador asegurado. Instituto Mexicano del
Seguro Social AFIL-03”
19 Recibe del Instituto Mexicano del Seguro Social sello de recibido en el
formato de “aviso de modificación del salario del trabajador al Instituto
Mexicano del Seguro Social AFIL-03”
20 Captura los movimientos nominales en el Subsistema de Nómina.
21 Envía memorándum firmado por los Jefes del Área de Recursos
Humanos y de la Unidad de Apoyo Administrativo a la Dirección de
Remuneraciones y Retenciones, anexando reporte de movimiento
nominal y disco magnético conteniendo la misma información para la
integración del personal al Sistema de Nómina (SISNOMI) y generar
cheques para pago.
22 Recibe vía memorándum de la Dirección de Remuneraciones y
Retenciones, disco magnético que contiene el reporte de movimientos
nominales debidamente validados.
23 Integra en el Subsistema de Nómina, la información recibida en el
disco magnético para la actualización de la base de datos.
24 Envía memorándum al Titular de la Dependencia, firmado por el Jefe
de la Unidad de Apoyo Administrativo anexando reporte de
movimientos nominales para su conocimiento.
25 Integra expediente de personal con la documentación soporte
generada y archiva.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARH-002
Propósito: Desincorporar de los Sistemas y Subsistemas de Nómina al personal que presenta su renuncia y/o
deja el cargo que tenía conferido.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud del movimiento nominal de baja de personal del órgano
administrativo solicitante hasta la integración de la documentación generada al expediente del extrabajador.
Políticas:
• Toda renuncia deberá ser notificada al día siguiente de la relación laboral para estar en condiciones de
realizar en tiempo y forma el bloqueo, retención de sueldos y baja ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARH-002
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
1 Recibe de la Unidad de Apoyo Administrativo memorándum de Renuncia original.
solicitud de movimiento nominal de baja de personal firmado por el
Jefe del órgano administrativo solicitante y anexa renuncia con firma
original del trabajador.
2 Captura en el Sistema de Baja del Instituto Mexicano del Seguro
Social, el reporte del trabajador asegurado “Factura de Movimiento
del Sistema de Acopio Interactivo de Información Afiliatoria (SAIIA-
01)”.
3 Envía oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social firmado por el
Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, anexando disco
magnético con información del reporte para realizar la baja del
trabajador en ese instituto.
4 Recibe notificación del Instituto Mexicano del Seguro Social.
¿El trabajador apareció en el Sistema de Acopio Interactivo de
Información Afiliatoria (SAIIA-01) del Instituto Mexicano del Seguro
Social?
Si, continúa con la actividad 5.
No, llena el formato “aviso de baja del trabajador asegurado AFIL- Formato “aviso de baja
04” y presenta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para del trabajador
tramitar la baja del trabajador asegurado. asegurado AFIL-04”.
5 Recibe del Instituto Mexicano del Seguro Social, sello de recibido en
el formato de “aviso de baja del trabajador asegurado” y archiva en
el expediente del trabajador.
6 Captura los movimientos nominales en el Subsistema de Nómina.
7 Envía memorándum firmado por los Jefes de Área de Recursos
Humanos y de la Unidad de Apoyo Administrativo a la Dirección de
Remuneraciones y Retenciones, anexando reporte de movimiento
nominal y disco magnético conteniendo la misma información para
la baja del personal al Sistema de Nómina (SISNOMI).
8 Recibe vía memorándum de la Dirección de Remuneraciones y
Retenciones, disco magnético que contiene el reporte de
movimientos nominales debidamente validados.
9 Integra en el Subsistema de Nómina, la información recibida en el
disco magnético para actualización de la base de datos.
10 Integra al expediente de personal la documentación generada y
envía dicho expediente al archivo de transferencia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARH-003
Nombre del procedimiento: Pago de sueldos y otras percepciones al personal de base y confianza.
Propósito: Realizar en tiempo y forma el pago de sueldos y otras percepciones al personal de base y confianza
de la Dependencia.
Alcance: Desde recibir quincenalmente cheques, nóminas y talones de comprobantes de pagos de sueldos de
los trabajadores hasta archivar las nóminas originales y fotocopias del formato de cheques cancelados a
custodia o reintegro.
Políticas:
• Dará cumplimiento de derecho que tiene por Ley el servidor público en base a los Lineamientos Generales
en materia de Recursos Humanos.
• Deberá realizar el pago de sueldo y demás percepciones, los días 15 y 30 de cada mes.
• Toda persona que se presente a cobrar su cheque después de 45 días naturales de haber efectuado los
pagos de sueldos y otras percepciones, deberá solicitar la reexpedición de dicho documento a través de un
oficio dirigido al Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo.
• Todo derecho para exigir el pago de sueldos, sobresueldos, salarios, honorarios, pensiones y demás
remuneraciones de los servidores públicos, prescribirá en un año contado a partir de la fecha en que sean
devengados o se tenga derecho a percibirlas.
• En caso de incapacidad o comisión del servidor público, únicamente se efectuará pago de sueldos y
demás percepciones a la persona que presente carta poder autorizada por el beneficiario y fotocopia de la
credencial de elector de quien cobra el cheque y de dos testigos.
• Cancelará los cheques a custodia, cuando no se presenten a cobrar los servidores públicos en el tiempo
establecido, y por reintegro cuando sea por causa de baja nominal, fallecimiento o licencia sin goce de
sueldo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARH-003
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
1 Recibe quincenalmente de la Secretaría de Planeación y Finanzas,
circular informativa, talones de comprobantes de pago de sueldos de
los trabajadores, cheques y nóminas de sueldos.
2 Revisa y verifica que el número de talones de comprobantes de pago
de sueldos de los trabajadores y los cheques correspondan a las
nóminas de sueldos; archiva circular informativa.
3 Clasifica por órgano administrativo las nóminas de sueldos, talones y
cheques.
4 Entrega talón o cheque al personal de base y confianza adscritos a la
Dependencia y recaba firma en las nóminas de sueldos originales.
¿Todos los cheques han sido entregados y la nómina de sueldos ha
sido firmada en su totalidad?
Si, continúa con la actividad 7.
No, resguarda los cheques no cobradas.
5 Relaciona los cheques no cobrados y llena relación de “Cheques
Cancelados por Custodia o Reintegro”.
6 Elabora oficio firmado por el Jefe de la Unidad de Apoyo
Administrativo y envía a la Dirección de Remuneraciones y
Retenciones, los cheques no cobrados con sello de cancelado y
relación de “Cheques Cancelados por Custodia o Reintegro”.
7 Archiva nóminas originales y fotocopia de oficio enviado a la
Dirección de Remuneraciones y Retenciones y de la relación de
“Cheques Cancelados por Custodia o Reintegro” en el expediente
respectivo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARH-004
Alcance: Desde la recepción del formato de solicitud de préstamo hasta la entrega del cheque al personal de
confianza.
Políticas:
• El interesado deberá presentar al Área de Recursos Humanos, solicitud de préstamo a Caja de Ahorro
debidamente formulada durante los 3 días siguientes al pago de la segunda quincena.
• Para la entrega de cheques de Caja de Ahorro por préstamo, el interesado deberá identificarse con
credencial original de elector o la identificación expedida por la Dependencia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARH-004
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
1 Recibe de manera económica del solicitante, formato “Solicitud para
Préstamo a Caja de Ahorro” anexando fotocopia del talón de sueldo
de la segunda quincena del mes que corresponda, de acuerdo a la
fecha del calendario establecido por la Dependencia.
2 Verifica los datos del formato “solicitud para Préstamos a Caja de
Ahorro”.
¿El formato “Solicitud para Préstamos a Caja de Ahorro” está
correcto?
Si, continúa con la actividad 3.
No, devuelve la documentación al solicitante para su corrección.
Regresa a la actividad 1.
3 Analiza los formatos de solicitud y elabora relación de solicitudes de
préstamos a la Caja de Ahorro para su autorización.
¿Se autorizan todos los préstamos solicitados?
Si, continúa con la actividad 4.
No, resguarda formato en espera de ser autorizado el siguiente
mes. Regresa a la actividad 3.
4 Envía memorándum a la Dirección de Remuneraciones y
Retenciones, anexando relación de solicitudes de préstamos a la
Caja de Ahorro para la impresión de cheques.
5 Recibe cheques impresos, formatos de “Autorización de Préstamos
a Caja de Ahorro de Empleados y Funcionarios” y nóminas de
préstamos a Caja de Ahorro para firma de recibido del solicitante.
6 Comunica al personal solicitante que pase por el cheque del
préstamo y firme el formato de “Autorización de Préstamos a Caja
de Ahorro de Empleados y Funcionarios” y nómina de préstamo a
Caja de Ahorro.
7 Envía oficio a la Tesorería de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, anexando original de las nóminas de préstamos a Caja de
Ahorro.
8 Archiva fotocopias de las nóminas de préstamos a Caja de Ahorro y
formatos de “Autorización de Préstamos a Caja de Ahorro de
Empleados y Funcionarios” en el expediente de nóminas
correspondiente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARFC-001
Propósito: Registrar los asientos contables e interpretar los estados financieros de la Dependencia para
generar información oportuna y confiable.
Alcance: Desde la aplicación contable de los gastos efectuados por la Dependencia hasta la formulación de los
estados financieros.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARFC-001
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
1 Realiza al inicio del ejercicio, el registro contable del Presupuesto
Original Autorizado (P.O.A.) por el H. Congreso del Estado a la
Secretaría de Administración.
2 Recibe del encargado de la contabilidad presupuestal durante el
ejercicio, relación de trámites de liquidación con documentación soporte
y validación presupuestal para la elaboración de cheques.
3 Revisa la documentación conforme a los requisitos fiscales vigentes.
¿La documentación está correcta?
Si, continúa con la actividad 4.
No, devuelve la documentación al solicitante para su corrección.
Regresa a la actividad 2.
4 Envía al encargado de caja relación de trámites de liquidación para la
impresión y pago de cheques a proveedores.
5 Realiza impresión de pólizas de cheques y diario. Pólizas de cheque y
diario.
6 Envía al Jefe del área y al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
pólizas de cheques para su firma.
7 Recibe del encargado de caja relación de cheques con documentación
soporte para control y archivo.
8 Emite periódicamente reportes contables para su conciliación con la Reportes contables.
documentación presupuestal.
9 Elabora estados financieros con cortes mensuales y los turna para firma
del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.
10 Envía oficio a la Secretaría de Planeación y Finanzas anexando los
estados financieros debidamente validados.
11 Registra los activos fijos en las cuentas contables por partidas
presupuestarias para análisis y control interno.
12 Elabora reportes mensuales y trimestrales de los activos fijos de
acuerdo a las modificaciones.
13 Recibe del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, oficios de
autorización de recursos presupuestales y órdenes de ministración
correspondientes para integración a la póliza de cheques.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARFC-001
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
14 Elabora y envía oficio a la Tesorería de la Secretaría de Planeación y
Finanzas solicitando los recibos oficiales virtuales en la cuenta balance
cero y fondos centralizados para cubrir los pasivos.
15 Recibe de la Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas
recibos oficiales virtuales de la cuenta balance cero y fondos
centralizados, firmando de recibido la relación que ampara dichos
recibos.
16 Elabora y envía oficio a la Tesorería de la Secretaría de Planeación y
Finanzas firmado por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo,
solicitando el pago de cheques no cobrados al cierre del ejercicio fiscal,
anexando cédula de traslado de pasivos de acuerdo a la Normatividad
Contable y Financiera.
17 Elabora formatos financieros que corresponden a la cuenta pública Formatos
trimestral. financieros.
18 Envía mensualmente mediante oficio a la Secretaría de Planeación y
Finanzas, formatos financieros y presupuestales.
19 Archiva fotocopia de oficio y de formatos financieros y presupuestales al
expediente respectivo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARFC-002
Propósito: Aplicar las afectaciones presupuestales correctas para emitir la información contable que se entrega
a la Secretaría de Planeación y Finanzas mensualmente y realizar la expedición de cheques solicitados para
cubrir los compromisos por concepto de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Alcance: Desde la captura de los documentos presupuestales hasta recabar firmas para autorización del pago.
Políticas:
• Deberá enviar a la Secretaría de Planeación y Finanzas mediante oficio y disquete, las cédulas de
gastos y adecuaciones presupuestales.
• Deberá llevar control interno del estado presupuestal para afectar congruentemente los programas y
partidas establecidas de esta Dependencia.
• Deberá contar con suficiencia presupuestal autorizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas para
los programas y partidas afectadas.
• En caso de que una compra sea cancelada por diversos motivos, el Área de Recursos Materiales y
Servicios Generales solicitará la cancelación del cheque y el Área de Recursos Financieros y
Contabilidad deberá elaborar documentos múltiples en la modalidad de reintegro de cédulas del gasto
para gestionarlas ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARFC-002
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
1 Recibe del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, relación
de trámites presupuestarios del programa y partida a ejercer.
2 Revisa el auxiliar de saldos del programa y partida correspondiente para
verificar la suficiencia presupuestaria.
¿Existe suficiencia presupuestaria en el programa y partida solicitada?
Si, continúa con la actividad 3.
No, informa en forma económica al Área de Recursos Materiales y
Servicios Generales que no cuenta con suficiencia presupuestaria para
que gestione la solicitud de suficiencia presupuestal ante la Unidad de
Planeación.
3 Informa de manera económica al Área de Recursos Materiales y
Servicios Generales que cuenta con suficiencia presupuestaria para
realizar la compra y devuelve la relación.
4 Registra en el auxiliar de partidas, el compromiso presupuestario de los
recursos solicitados en la columna correspondiente.
5 Recibe del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales relación
de trámites de liquidación y documentación soporte para el pago de
facturas.
6 Revisa y analiza documentación soporte conforme a la normatividad
vigente.
¿La documentación soporte está correcta?
Si, continúa con la actividad 7.
No, devuelve al Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,
relación de trámites de liquidación y documentación soporte para su
correcta integración conforme a las observaciones realizadas. Regresa
a la actividad 5.
7 Registra en el auxiliar de partidas, en la columna de la cédula del gasto,
los recursos correspondientes.
8 Turna al encargado de realizar cheques, relación de trámites y
documentación soporte para la elaboración de pólizas de cheques y
cheques.
9 Captura cédulas del gasto dentro del Sistema Integral de Administración
Hacendaria del Estado (SIAHE), emite volante de envío y extrae
información en disco magnético.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARFC-002
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
10 Envía a la Secretaría de Planeación y Finanzas mediante oficio firmado
por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, cédulas del gasto
para su registro dentro del SIAHE.
11 Verifica en la página web www.finanzaschiapas.gob.mx, la existencia
del archivo para la actualización semanal del disco maestro del SIAHE.
12 Incorpora información al SIAHE para su actualización.
13 Emite reportes actualizados del presupuesto de la Dependencia.
14 Elabora informes presupuestales con cortes mensuales de la
Dependencia y envía al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo para
su conocimiento.
15 Integra expediente de las cédulas del gasto para el registro contable.
16 Recibe de la Secretaría de Planeación y Finanzas ordenes de
ministración de recursos.
17 Turna fotocopia a caja y contabilidad de las órdenes de ministración de
recursos para trámite.
18 Captura en el auxiliar de partidas las órdenes de ministración de
recursos para conciliar con el SIAHE.
19 Recibe de la Unidad de Apoyo Administrativo oficio de autorización
presupuestaria para su control y conciliación con el SIAHE.
20 Elabora trimestralmente formatos presupuestarios que corresponden a
la Cuenta Pública.
21 Archiva fotocopia de oficio y de formatos presupuestarios al expediente
respectivo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARFC-003
Propósito: Emitir los cheques necesarios para pagar las adquisiciones y servicios que contrata la Dependencia
y controlar los ingresos y egresos de las cuentas bancarias verificando que sean afectadas correctamente por la
institución bancaria.
Alcance: Desde la solicitud de transferencia de recursos a las cuentas de la Dependencia hasta la validación
de los Estados de Cuenta Bancarios por parte del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.
Políticas:
• Deberá recibir en los primeros días de cada mes por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, las
órdenes bancarias en base al punto tercero, párrafo 3.51 de la Normatividad Contable y Financiera.
• Deberá realizar los primeros 10 días de cada mes, conciliación con la Tesorería de la Secretaría de
Planeación y Finanzas de los movimientos de la Dependencia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARFC-003
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
1 Remite el encargado de contabilidad a caja, relación y documentación
soporte para elaborar cheques y pólizas de cheques.
2 Elabora oficio de solicitud de recursos en base a las órdenes de
ministración para la transferencia de recursos a las cuentas de la
Dependencia y turna al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo para
firma.
3 Envía a la Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas, oficio
de solicitud re recursos debidamente firmado.
4 Registra el encargado de caja, en el auxiliar de bancos denominado
“Acuerdos Bancarios”, los cheques emitidos en el día, cheques en
circulación, cheques pagados y determina el saldo de bancos.
5 Revisa documentación soporte conforme a las políticas establecidas por
la Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
¿La documentación soporte está correcta?
Si, continúa con la actividad 6.
No, devuelve la documentación al solicitante para su correcta
integración. Regresa a la actividad 5.
6 Asigna número de cheque a cada uno de los movimientos solicitados.
7 Captura en el Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado
(SIAHE) información de los proveedores e imprime cheques y pólizas de
cheques.
8 Turna relación a los Titulares de la cuenta de la Dependencia las pólizas
de cheques, cheques emitidos y documentación soporte para su
revisión y firma.
9 Recibe las pólizas de cheques y cheques emitidos debidamente
firmados por los Titulares de la cuenta de la Dependencia.
10 Realiza el pago a los proveedores y beneficiarios diversos conforme a
las políticas de la Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
11 Captura información en el formato denominado “Movimientos Formato de los
Registrados en la Cuenta de Cheques de Saldos Ceros”. movimientos
registrados en la
cuenta de cheques
de saldos ceros
12 Recibe de la institución bancaria los Estados de Cuenta mensual de la
Dependencia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARFC-003
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
13 Realiza mensualmente conciliación de los “Acuerdos Bancarios” y el
Estado de Cuenta Bancario.
¿Existe diferencia entre los movimientos del Estado de Cuenta
Bancario y los “Acuerdos Bancarios” de la Dependencia?
Si, continúa con la actividad 14.
No, determina el total de movimientos mensuales de la Dependencia y Anexo 1.
llena Anexo 1 con la información de cheques en circulación. Continúa
con la actividad 17.
14 Detecta diferencias en cheques pagados por el banco y llena Anexo 2 Anexo 2.
con la información de movimientos de bancos.
15 Elabora y envía oficio a la institución bancaria solicitando el ajuste
necesario conforme a la conciliación.
16 Recibe de la institución bancaria ajustes realizados al Estado de
Cuenta Bancario conforme a la solicitud.
17 Solicita al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo valide los
Estados de Cuenta Bancarios.
18 Elabora y envía oficio a la Secretaría de Planeación y Finanzas,
anexando conciliación bancaria validada por el Jefe de la Unidad de
Apoyo Administrativo.
19 Archiva fotocopia de oficio y conciliación en el expediente respectivo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARMSG-001
Nombre del procedimiento: Compra y/o contratación directa de bienes y/o servicios.
Propósito: Adquirir de manera directa, los bienes y/o servicios solicitados por los diferentes órganos que
conforman la Dependencia, de acuerdo a sus necesidades.
Alcance: Desde recepción de la solicitud de la compra de los bienes y/o servicios, hasta la entrega de los
mismos, así como el pago al proveedor de los bienes y/o servicios.
Políticas:
• Realizará el procedimiento siempre que el área lo solicite por medio del formato de solicitud de compra,
firmado por el titular o persona designada para hacerlo.
• Cotizará los bienes y/o servicios con las características solicitadas, de no existir tales, solicitará al área
interesada que proponga bienes similares o sustitutos para generar un nuevo requerimiento de compra.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARMSG-001
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
1 Recibe por parte de la Unidad de Apoyo Administrativo, memorándum y
formato de solicitud de compra original signado por el área solicitante
para la compra de los bienes y/o servicios requeridos.
2 Verifica y comprueba que el costo de la compra, esté comprendido
hasta 750 veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado;
sella y registra el importe de la compra.
3 Invita a proveedores para que presenten cotizaciones de los bienes y/o
servicios solicitados.
4 Compara los mejores precios, calidad y marcas de los bienes y/o
servicios ofertados por los proveedores para asignar la compra.
5 Turna al Área de Recursos Financieros, Documentos para Trámite de
Suficiencia Presupuestal.
¿Existe suficiencia presupuestal para tales documentos?
Si, continúa con la actividad 6.
No, informa al área solicitante por medio de memorándum, firmado por
el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, a fin de que solicite ante
la Unidad de Planeación recursos para contar con suficiencia
presupuestal.
6 Llena el formato Orden de Compra y comunica al proveedor la
asignación de la compra; solicita al proveedor firme al reverso el formato
de Orden de Compra a fin de que entregue los bienes y/o servicios en el
tiempo estipulado y con las características solicitadas; entrega al
proveedor fotocopia del formato firmado.
7 El proveedor entrega y/o proporciona bienes y/o servicios y determina:
¿Lo recibido son bienes?
Si, continúa con la actividad 8.
No, continúa con la actividad 14.
8 Almacén verifica que los bienes reúnan las especificaciones del formato
Orden de Compra y determina:
¿Los bienes reúnen las especificaciones del formato Orden de Compra?
Si, continúa con la actividad 9.
No, Almacén devuelve los bienes al proveedor para que integre el
pedido por los bienes solicitados. Regresa a la actividad 8.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARMSG-001
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
9 Procede a dar entrada a los bienes y verifica que los datos de la factura
original sean correctos y determina:
¿La factura está correcta?
Si, continúa con la actividad 10.
No, Almacén devuelve la factura original y fotocopias al proveedor para
su corrección y posterior recepción. Regresa a la actividad 9.
10 Almacén sella y firma la factura original.
11 Comunica vía telefónica al área solicitante la disponibilidad de los
bienes en Almacén.
12 Elabora formato de Salida de Almacén y turna al Jefe del Área de
Recursos Materiales y Servicios Generales para firma.
13 Entrega bienes solicitados a personal del área interesada que firma
formato de Salida de Almacén.
14 Presta servicio el proveedor, al área solicitante y determina:
¿El Área de Recursos Materiales y Servicios Generales debe supervisar Existen servicios
el servicio? (elevador, vehículos,
maquinaria y equipo)
especializados que
deben ser supervisados
por personal del Área
de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
Si, continúa con la actividad 15.
No, el área solicitante recibe el servicio prestado, sella y rubrica de
conformidad la orden de servicio. Continúa con la actividad 16.
15 Supervisa el personal del Área de Recursos Materiales y Servicios
Generales, el servicio que presta el proveedor y determina:
¿El servicio fue proporcionado conforme a lo contratado?
Si, continúa con la actividad 16.
No, solicita al proveedor que el servicio se proporcione conforme a las
especificaciones establecidas. Regresa a la actividad 15.
16 Firma la orden de servicio, la persona designada por el Área de
Recursos Materiales y Servicios Generales para realizar la supervisión.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARMSG-001
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
17 Solicita al proveedor informe si está obligado al pago de retención del
impuesto sobre nómina y determina:
¿El proveedor está obligado a pagar este impuesto?
Si, continúa con la actividad 18.
No, solicita al proveedor que envíe oficio justificando el porque no está
obligado al pago de este impuesto. Continúa con la actividad 19.
18 Solicita al proveedor que refleje el descuento del impuesto sobre
nómina en la factura.
19 Recibe del proveedor la factura, orden de servicio y, en su caso, oficio
de justificación.
20 Elabora contra recibo entregando original al proveedor y archiva Formato contra recibo.
fotocopia.
21 Turna factura al encargado del seguimiento del trámite de pago para
gestionarlo ante el Área de Recursos Financieros.
22 Revisa el encargado del seguimiento del trámite de pago que los datos
de la factura y la documentación anexa sea la correcta.
23 Turna solicitud de pago debidamente firmada y anexa documentación
soporte al Área de Recursos Financieros para la elaboración de cheques
y realizar el pago al proveedor. Archiva fotocopias en el expediente.
24 Archiva fotocopias de la solicitud de pago y documentación soporte para
integrar el expediente respectivo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARMSG-002
Nombre del procedimiento: Compra y/o contratación de bienes y/o servicios a través del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles de la Dependencia.
Propósito: Adquirir a través del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles
solicitados por los diferentes órganos que conforman la Dependencia, de acuerdo a sus necesidades.
Alcance: Desde recepción de la solicitud de la compra de los bienes y/o servicios, hasta la entrega de los
mismos, así como el pago al proveedor de los bienes y/o servicios.
Políticas:
Levantará acta circunstanciada, en caso de no existir quórum legal, posponiendo la sesión para una nueva
fecha.
Deberá recibir las preguntas realizadas por los proveedores al área solicitante con doce horas hábiles de
anticipación a la realización de la junta de aclaración de dudas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARMSG-002
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
1 Recibe de la Unidad de Apoyo Administrativo memorándum y
requisición de compra signado por el área solicitante para la compra de
los bienes y/o servicios.
2 Analiza la solicitud y monitorea en el Sistema Gestor de Solicitudes de
Requisiciones (GESORE) si la nueva requisición de compra cumple con
la información requerida para su procedencia y determina:
¿Procede la solicitud?
Si, continúa con la actividad 3.
No, se rechaza del Sistema GESORE por no integrar correctamente la
información de las características de los bienes y/o servicios; devuelve
la solicitud de compra al área solicitante. Regresa a la actividad 1.
3 Verifica y comprueba el costo de la compra y determina:
¿El costo de la compra está comprendido de 751 a 30,000 veces el
salario mínimo diario general vigente en el Estado?
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARMSG-002
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
9 Inicia sesión del Subcomité de Adquisiciones, y analiza que la petición
del área solicitante cubra todos los requisitos señalados en la Ley de la
materia, valida las bases y anexos de la licitación junto con el área
solicitante, levanta Acta de acuerdo y recaba firmas.
10 Entrega fotocopia del Acuerdo y calendario de fechas de las etapas de El calendario se
la licitación a los integrantes del Subcomité de Adquisiciones. obtiene del SIAD.
11 Elabora Convocatoria estableciendo fechas de eventos, condiciones
descritas en la requisición de compra y/o presupuesto de servicios, de
acuerdo a lo señalado en las bases validadas.
12 Elabora memorándum solicitando publicación de la convocatoria en la
página Web a la Dirección de Adquisiciones, anexando lo siguiente:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARMSG-002
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
12 Envía en forma magnética, los siguientes archivos:
• Bases en extensión PDF.
• Convocatoria escaneada en extensión PDF.
• Anexo 02 en extensión PDF.
• Requisición de compra y/o presupuesto de servicio obtenido del
SIAD (09 archivos).
La documentación debe entregarse por duplicado para enviar junto con
el oficio de solicitud e integrar el expediente de la licitación.
13 Verifica en la página www.adquisiciones.chiapas.gob.mx, que la
publicación de la Convocatoria se haya realizado en los términos
solicitados.
14 Recibe a través de memorándum preguntas de los proveedores para el
área solicitante, remite a la Unidad de Apoyo Administrativo, indicando
que las respuestas deben presentarse por la misma vía con 6 horas
hábiles de anticipación a la junta de aclaración de dudas.
15 El Subcomité de Adquisiciones realiza junta de aclaración de dudas, Acta de aclaración de
firma lista de asistencia y lee respuestas del área solicitante a las dudas.
preguntas que los proveedores remitieron con antelación. Elabora Acta
de aclaración de dudas y firman participantes de la junta, entregando
fotocopia a cada integrante del órgano colegiado y área solicitante.
16 Envía vía Internet a la Dirección de Adquisiciones del Acta de
aclaración de dudas para su publicación en la página
www.adquisiciones.chiapas.gob.mx y determina:
¿El Acta de aclaración de dudas es aceptada por la Dirección de
Adquisiciones para la publicación?
Si, continúa con la actividad 17
No, notifica al área que no fue aceptada su propuesta y solicita
modifique la información para su posterior recepción. Regresa a la
actividad 16.
17 Recibe vía Internet de la Dirección de Adquisiciones acuse de recibo de
aceptación de la publicación del Acta de aclaración de dudas.
18 Realiza Junta de apertura de sobres de propuestas técnicas y Acta de apertura de
económicas, supervisa el registro de sobres de propuestas técnicas y propuestas técnicas y
económicas de proveedores en el reloj checador, turna a la sala de económicas.
juntas del Subcomité de Adquisiciones y determina:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARMSG-002
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
¿Se reciben sobres de propuestas de proveedores?
Si, continúa con actividad 19.
No, los presentes firman lista de asistencia y se levanta Acta para Acta de licitación
declarar desierta la licitación. Firman Acta y entrega fotocopia a los desierta.
integrantes del órgano colegiado. Remite el Acta vía Internet a la
Dirección de Adquisiciones para su publicación en la página Web.
Regresa a la actividad 1.
Los integrantes del Subcomité de Adquisiciones verifican el rotulado de
19
los sobres conforme a las bases de licitación y determina:
¿El rotulado de todos los sobres presentados cumple con los requisitos
de las bases?
Si, continúa con la actividad 20.
No, si uno o varios sobres de las propuestas técnicas y económicas Acta de licitación
cumplen con los requisitos de las bases, sigue el trayecto del desierta.
procedimiento de apertura. En caso de que uno o varios sobres de las
propuestas técnicas y económicas no cumplan con los requisitos, se
descalifica a los proveedores. Si todos los sobres no cumplen con los
requisitos, levanta Acta para declarar desierta la licitación. Todos los
presentes firman el Acta y se entrega fotocopia a los integrantes del
órgano colegiado. Remite el Acta vía Internet a la Dirección de
Adquisiciones para su publicación en la página Web. Regresa a la
actividad 1.
20 Firman sobres de propuestas técnicas y económicas los integrantes del
órgano colegiado, el área solicitante y proveedores participantes y
procede a la apertura del primer sobre (propuesta técnica) y determina:
¿Una o más de las propuestas técnicas revisadas en la apertura de
sobres cumplen con las especificaciones solicitadas en las bases?
Si, continúa con la actividad 21.
No, si uno o varios sobres de las propuestas técnicas cumplen con los Acta de licitación
requisitos de las bases, sigue el trayecto del procedimiento de apertura. desierta.
En caso de que uno o varios sobres de las propuestas técnicas no
cumplan con los requisitos, se descalifica la propuesta de los
proveedores y no apertura el segundo sobre (propuesta económica),
quedando constancia de ello en el Acta de apertura y continuando con
la apertura de sobres de los demás participantes.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARMSG-002
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
Si todos los sobres de las propuestas técnicas no cumplen con los
requisitos, levanta el Acta para declarar desierta la licitación. Todos los
presentes firman Acta y se entrega fotocopia a los integrantes del
órgano colegiado. Remite el Acta vía Internet a la Dirección de
Adquisiciones para su publicación en la página Web. Regresa a la
actividad 1.
21 Procede a la apertura de sobres que contienen las propuestas
económicas de los proveedores y determina:
¿Una o más de las propuestas económicas revisadas en la apertura de
sobres cumplen con las especificaciones solicitadas en las bases?
Si, continúa con la actividad 22.
No, si uno o varios sobres de las propuestas económicas no cumplan Acta de licitación
con los requisitos, se descalifica la propuesta de los proveedores, desierta.
quedando constancia de ello en el Acta de apertura. Si todos los sobres
de las propuestas económicas no cumplen con los requisitos, levanta
Acta para declarar desierta la licitación. Todos los presentes firman Acta
y se entrega fotocopia a los integrantes del órgano colegiado. Remite el
Acta vía Internet a la Dirección de Adquisiciones para su publicación en
la página Web. Regresa a la actividad 1.
22 Termina el acto de apertura de sobres de propuestas técnicas y Acta de apertura de
económicas, y levanta Acta de apertura de propuestas técnicas y propuestas técnica y
económicas. económica.
23 Remite vía Internet a la Dirección de Adquisiciones el Acta de apertura
de propuestas técnicas y económicas para su publicación en la página
Web.
24 Integra expediente de documentación de la apertura de los sobres de
propuestas técnicas y económicas.
25 Turna al área solicitante, documentación original de la apertura de Dictamen Técnico.
propuestas técnicas y formato para emitir resultado del análisis
obtenido.
26 Recibe a través de memorándum del área solicitante, el Dictamen
Técnico y envía vía Internet a la Dirección de Adquisiciones para la
publicación en la página Web.
27 Captura en el SIAD, especificaciones y precios de los bienes y/o
servicios, realiza cuadro comparativo de cotizaciones obtenidas de las
fichas técnicas y anexo 02 dentro de sobres de propuestas técnicas y
económicas; revisa, genera e imprime.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARMSG-002
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
28 Integra Dictamen Técnico original al expediente de la licitación, analiza y
de acuerdo al resultado obtenido, se confronta con la mejor oferta del
cuadro comparativo y determina:
¿Existe déficit de recursos presupuestales?
Si, Envía memorándum al área solicitante informando que existe déficit
y al mismo tiempo informe si cuenta con suficiencia presupuestal para
dar continuidad con el proceso licitatorio. Continúa con la actividad 29.
No, continúa con la actividad 29.
29 Elabora memorándum para invitar a la sesión ordinaria o extraordinaria
a los integrantes del Subcomité de Adquisiciones y el área solicitante
para la asignación de la licitación.
30 El órgano colegiado junto con el área solicitante, analizan Dictamen Acuerdo de asignación.
Técnico, cuadro comparativo y propuesta de asignación, verifican que
se haya realizado de acuerdo a los puntos de las bases de licitación y
apegado estrictamente a la Ley de la materia. Firman el Acuerdo de
asignación.
31 Con base al Acuerdo de asignación, el órgano colegiado, emite fallo de Acta de fallo.
la licitación.
32 Remite vía Internet a la Dirección de Adquisiciones el Acta de fallo para
su publicación en la página Web.
33 Confirma al proveedor vía telefónica, que se encuentran disponibles la
orden de trabajo y/o pedido de la licitación para formalizar el servicio y/o
la compra.
34 El proveedor entrega y/o proporciona bienes y/o servicios y determina:
¿Lo recibido son bienes?
Si, continúa con la actividad 35.
No, continúa con la actividad 41.
35 Entrega al área solicitante y al encargado del Almacén, fotocopia del
pedido para verificar que los bienes entregados por el proveedor reúnan
las especificaciones solicitadas en las bases.
36 Almacén recibe del proveedor los bienes solicitados y determina:
¿Los bienes reúnen las especificaciones del formato de pedido?
Si, continúa con la actividad 37.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARMSG-002
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
No, Almacén devuelve los bienes al proveedor para que integre el
pedido por los bienes solicitados y posteriormente sean recibidos.
Regresa a la actividad 36.
37 Procede a dar entrada a los bienes, sella y firma de recibido factura
original.
38 Comunica vía telefónica al área solicitante la disponibilidad de los
bienes en Almacén.
39 Elabora formato de Salida de Almacén y turna al Jefe del Área de
Recursos Materiales y Servicios Generales para firma.
40 Entrega bienes solicitados a personal del área interesada y firma
formato de Salida de Almacén.
41 Presta el servicio el proveedor y determina:
¿El Área de Recursos Materiales y Servicios Generales debe supervisar Existen servicios
el servicio? especializados que
deben ser supervisados
por personal del Área
de Recursos Materiales
y Servicios Generales
como el servicio a
elevador,
arrendamiento de
maquinaria y equipo
(fotocopiadora),
servicio de lavandería,
limpieza, higiene y
fumigación, servicio de
vigilancia a edificios
públicos, seguro de
bienes patrimoniales
(seguro de vehículos y
mantenimiento de
maquinaria y equipo de
oficina (aires
acondicionados).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARMSG-002
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
42 Supervisa el personal del Área de Recursos Materiales y Servicios
Generales, el servicio que presta el proveedor y determina:
¿El servicio fue proporcionado conforme a lo contratado?
Si, continúa con la actividad 43.
No, solicita al proveedor que el servicio se proporcione conforme a las
especificaciones establecidas. Regresa a la actividad 42.
43 Firma la orden de servicio, la persona designada por el Área de
Recursos Materiales y Servicios Generales para realizar la supervisión.
44 Solicita al proveedor informe si está obligado al pago de retención del
impuesto sobre nómina y determina:
¿El proveedor está obligado a pagar este impuesto?
Si, continúa con la actividad 45.
No, solicita al proveedor que envíe oficio justificando el porque no está
obligado al pago de este impuesto. Continúa con la actividad 46.
45 Solicita al proveedor que refleje el descuento del impuesto sobre
nómina en la factura.
46 Recibe del proveedor la factura, orden de servicio y, en su caso, oficio
de justificación.
Formato contra recibo.
47 Elabora contra recibo entregando original al proveedor y archiva
fotocopia.
48 Turna factura al encargado del seguimiento del trámite de pago para
gestionarlo ante el Área de Recursos Financieros.
49 Revisa el encargado del seguimiento del trámite de pago que los datos
de la factura y la documentación anexa sea la correcta y determina:
¿La factura y la documentación están correctas?
Si, continúa con la actividad 50.
No, devuelve la factura original y en su caso documentación anexa al
proveedor para su corrección y posterior recepción. Regresa a la
actividad 49.
50 Turna solicitud de pago debidamente firmada y anexa documentación
soporte al Área de Recursos Financieros para la elaboración de cheques
y realizar el pago al proveedor. Archiva fotocopias en el expediente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARMSG-003
Propósito: Mantener actualizado el inventario físico y los resguardos de los usuarios a fin de controlar el uso de
los bienes muebles asignados a las áreas de la Dependencia.
Alcance: Desde la verificación física de los bienes muebles hasta la actualización de la base de datos del
inventario de los bienes muebles y los resguardos de los usuarios.
Políticas:
• Deberá observar las disposiciones de los Lineamientos para el Registro y Control de los Bienes Muebles e
Inmuebles del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas que son de observancia general y de carácter
obligatorio para todos los Organismos de la Administración Centralizada y que rigen la asignación, uso y
destino de los bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo del Estado.
• Deberá realizar la conciliación del inventario de los bienes muebles dos veces al año para actualizar la
base de datos del Sistema de Mobiliario (SISMOB) y los resguardos de los usuarios.
• Deberá contar con el dictamen técnico que emite por la Dirección de Desarrollo Tecnológico, para dar de
baja cualquier bien que se incluya en el inventario de bienes informáticos, de comunicación y sistemas de
cómputo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UAA-ARMSG-003
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
1 Elabora circular para notificar a las áreas de la Dependencia, la
realización de inventario físico de bienes muebles.
2 Obtiene de la base de datos del Sistema de Mobiliario (SISMOB), la
relación de los bienes muebles (mobiliario y equipo de oficina) del área
en la que se llevará a cabo el inventario físico.
3 Verifica que los bienes muebles resguardados por el usuario, se
encuentren físicamente en el área de trabajo y determina:
¿Se encontraron físicamente todos los bienes muebles?
Si, continúa con la actividad 4.
No, aplica lo establecido en los Lineamientos para el Registro y Control
de los Bienes Muebles e Inmuebles del Poder Ejecutivo del Estado de
Chiapas y notifica a la Unidad de Apoyo Jurídico para que proceda
conforme a derecho corresponda al extravió o perdida del bien mueble.
Continúa con la actividad 5.
4 Solicita al usuario responsable, informe si existe algún bien mueble en
mal estado y determina:
¿Existe algún bien mueble en mal estado?
No, continúa con la actividad 6.
Si, solicita baja del bien a la Unidad de Apoyo Administrativo. Continúa
con la actividad 5.
5 Valida información, captura en el SISMOB.
6 Genera nuevo resguardo de bienes muebles.
7 Recaba firmas del resguardatario y del Jefe del Área de Recursos
Materiales y Servicios Generales en el nuevo resguardo de bienes
muebles y cancela el resguardo anterior.
8 Turna fotocopia del nuevo resguardo al usuario de los bienes muebles y
archiva original en el expediente respectivo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-APP-001
Propósito: Programar los recursos presupuestales asignados a esta Secretaría, para el desarrollo de los
proyectos a cargo de los diferentes órganos administrativos que integran esta Dependencia, en congruencia con
los objetivos, indicadores y actividades correspondientes.
Alcance: Desde la recepción de los instrumentos normativos para la elaboración del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos hasta la instalación del Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado
(SIAHE) en los equipos de cómputo.
Políticas:
• Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos en base a los Instrumentos Normativos emitidos por
la Secretaría de Planeación y Finanzas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-APP-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-APP-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-APP-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-APP-002
Propósito: Adecuar el Presupuesto Aprobado de la Dependencia a las necesidades reales que se presentan en
el ejercicio del gasto, con la finalidad de alcanzar los objetivos, indicadores y actividades programadas.
Alcance: Desde la recepción de las solicitudes de modificación presupuestaria de los diferentes órganos
administrativos de la Dependencia hasta la elaboración del memorándum mediante el cual comunica la
respuesta de la instancia normativa al órgano administrativo solicitante y a la Unidad de Apoyo Administrativo.
Políticas:
• Efectuar las modificaciones necesarias conforme a las Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Estado de Chiapas, a través del Sistema Presupuestario.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-APP-002
Descripción del procedimiento
No. de Actividad Documento de
actividad referencia /
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-APP-002
Descripción del procedimiento
No. de Actividad Documento de
actividad referencia /
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-AES-001
Propósito: Rendir cuentas en forma transparente de los programas y proyectos que ejecutan los órganos
administrativos de la Dependencia.
Alcance: Desde que se reciben los avances físicos-financieros hasta la integración y envío de la Cuenta de la
Hacienda Pública Estatal a la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-AES-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-AES-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-AES-002
Propósito: Dar seguimiento al avance de metas y recursos ejercidos a fin de integrar el Análisis Funcional y
reportes trimestrales.
Alcance: Desde la recepción de los instrumentos normativos para la formulación del Programa Operativo Anual
hasta el envío del Análisis Funcional y reportes trimestrales.
Políticas:
• Formulará el programa conforme a las normas establecidas por la Secretaría de Planeación y Finanzas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-AES-002
Descripción del procedimiento
No. de Actividad Documento de
actividad referencia /
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-AES-002
Descripción del procedimiento
No. de Actividad Documento de
actividad referencia /
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-AES-003
Alcance: Desde la recepción de la documentación que integra el proyecto hasta la liberación de los recursos.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-AES-003
Descripción del procedimiento
No. de Actividad Documento de
actividad referencia /
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-AES-003
Descripción del procedimiento
No. de Actividad Documento de
actividad referencia /
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-AES-003
Descripción del procedimiento
No. de Actividad Documento de
actividad referencia /
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-APIS-001
Nombre del procedimiento: Integración del apartado temático del Sector Administración para el Informe de
Gobierno.
Propósito: Elaborar el informe cualitativo y los anexos del apartado Administración, que incluya los principales
logros alcanzados por las instancias que conforman el Sector.
Alcance: Desde que recibe la información de logros y acciones relevantes de las áreas que integran la
Dependencia y los organismos que conforman el Sector hasta que se entrega al Jefe de la Unidad de
Planeación, la versión definitiva de la documentación que integra el Informe de Gobierno en su Apartado
Administración.
Políticas:
• Llevar a cabo el proceso de integración del Informe de Gobierno conforme a los criterios que establezca los
Lineamientos Generales que emita la instancia normativa.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-APIS-001
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
1 Recibe invitación para la reunión convocada por la instancia normativa
para coordinar las actividades de integración del Informe de Gobierno,
además solicita la designación del Enlace de esta Secretaría quien será
responsable de coordinar dicho proceso en el Sector Administración.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-APIS-001
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
12 Remite documentos definitivos a través de oficio signado por el Titular
de la Dependencia y en su carácter de Coordinador del Subcomité
Sectorial Administración a la instancia normativa.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-APIS-002
Propósito: Analizar y elaborar las adecuaciones estructurales y/o de plantilla de personal a fin de optimizar los
recursos y procurar el mejoramiento administrativo de la Dependencia.
Alcance: Desde la recepción de las solicitudes de los diferentes órganos administrativos de la Dependencia,
hasta la elaboración del memorándum mediante el cual comunica la respuesta de la instancia normativa, al
órgano administrativo interesado.
Políticas:
• Llevar a cabo las adecuaciones estructurales y/o de plantilla de personal conforme a los Lineamientos
Generales que emita la instancia normativa.
• Los formatos de adecuaciones estructurales y de plantilla de plazas deberán ser firmadas por el o los
titulares de los órganos administrativos interesados, así como por el Jefe de la Unidad de Planeación.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-APIS-002
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
UNIDAD DE PLANEACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-APIS-002
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-APIS-002
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-APIS-003
Propósito: Analizar y actualizar los manuales administrativos para procurar el mejoramiento administrativo de la
Dependencia.
Alcance: Desde la emisión del comunicado de inicio del proceso de actualización de los manuales
administrativos hasta la validación y su distribución a los diferentes órganos administrativos que integran a la
Dependencia.
Políticas:
• Llevar a cabo las actualizaciones de los manuales administrativos conforme a los Lineamientos Generales
que emita la instancia normativa.
• Los manuales administrativos deberán ser validados por los titulares de los órganos administrativos de la
Dependencia, así como por el Jefe de la Unidad de Planeación y de la Dirección de Desarrollo
Administrativo.
• El manual de inducción se le dará otro tratamiento y su actualización se realizará únicamente con los
órganos administrativos que aporten información a su contenido.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-APIS-003
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
1 Envía a los órganos administrativos circular firmada por el Jefe de la
Unidad de Planeación comunicando inicio del proceso de actualización
de los manuales administrativos de la Dependencia, fijando plazo para
recibir observaciones, adiciones y/o modificaciones a las funciones y/o
procedimientos de las instancias.
2 Recibe observaciones, adiciones y/o modificaciones de los órganos
administrativos para actualizar los manuales de organización y/o de
procedimientos.
3 Analiza observaciones, adiciones y/o modificaciones sobre las funciones
y/o procedimientos enviados por los órganos administrativos conforme
al marco jurídico de actuación.
4 Envía en forma económica, a los órganos administrativos, propuesta de
funciones y/o procedimientos para su análisis y comentarios.
5 Recibe en forma económica de los órganos administrativos, propuesta
revisada y comentarios para integración al manual correspondiente.
6 Remite en forma económica al Jefe de la Unidad de Planeación,
propuesta de adiciones y/o modificaciones al manual de organización
y/o procedimientos para revisión y observaciones.
7 Incluye observaciones del Jefe de la Unidad de Planeación y envía
mediante memorándum al órgano administrativo correspondiente,
funciones y/o procedimientos definitivos para su validación.
8 Recibe mediante memorándum, funciones y/o procedimientos definitivos
del órgano administrativo debidamente rubricados e integra al
expediente respectivo.
9 Integra manuales de organización y/o de procedimientos, según
corresponda, y envía en forma económica a la Dirección de Desarrollo
Administrativo para su revisión y observaciones correspondientes.
10 Recibe en forma económica de la Dirección de Desarrollo
Administrativo, observaciones realizadas a los manuales de
organización y/o de procedimientos.
11 Atiende observaciones y envía mediante memorándum firmado por el
Jefe de la Unidad de Planeación, versión final de los manuales de
organización y/o de procedimientos a la Dirección de Desarrollo
Administrativo para su validación.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UP-APIS-003
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
12 Valida y gestiona ante el Titular de la Dependencia, la firma de
autorización de los manuales de organización y/o procedimientos.
13 Recibe manuales de organización y/o de procedimientos autorizados
por el Titular de la Dependencia y envía a través de memorándum a la
Unidad de Planeación.
UNIDAD DE PLANEACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD DE INFORMÁTICA
Área de Sistemas.
Área de Redes y Soporte Técnico
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SA-UI-001
Políticas:
• Deberá entregar los insumos informáticos siempre y cuando se cuente con la justificación emitida por el
área solicitante a través del formato SA/UI/FSC/001.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SA-UI-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UI-AS-001
Propósito: Proporcionar las herramientas informáticas integrales que agilicen el uso y procesamiento de la
información.
Alcance: Desde el momento que se detecten las áreas de oportunidad, hasta que el sistema informático
integral sea puesto en marcha.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UI-AS-001
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
Comunica de forma económica u oficial al órgano administrativo
1
solicitante, fecha y hora de la entrevista para recabar información
correspondiente al sistema integral a desarrollar.
Por medio de las reuniones con el personal del órgano administrativo
2
definen los requerimientos para el desarrollo del sistema establecido
en las normas emitidas por la Dirección de Desarrollo Tecnológico.
Con base a la información recabada, determina:
3
¿El sistema será adquirido o desarrollado por la Unidad?
No, elabora la planeación de desarrollo e implementación del sistema.
Si, determina los métodos para la adquisición del sistema requerido.
Selecciona el software de desarrollo del sistema y define los detalles
4
del diseño y los niveles de funcionalidad.
Realiza pruebas de ejecución y seguridad del sistema, así mismo
5
genera los reportes y documentos que utilizará el sistema.
Elabora manual técnico en original y copia el cual contiene programas
6
con su respectivo diagrama de flujo, descripción de los campos,
índices, etc.
Elabora manual de usuario en original y una copia, mediante el cual
7
se da conocer el instructivo de manejo del sistema.
De acuerdo a la fecha programada para implantar el sistema, elabora
8
acta de entrega recepción, en original y dos fotocopias, donde se
establece la entrega física y oficial del mismo, obtiene programa del
sistema (disco magnético) y acude a implantarlo llevando el manual
del usuario en original, fotocopia y vía magnética.
9 Realiza instalación del sistema.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UI-AS-002
Propósito: Actualizar y ajustar los sistemas informáticos que agilicen el uso y procesamiento de la información.
Alcance: Después de un tiempo en operación del sistema hasta el momento que requiera adaptaciones.
Políticas:
• Administrará la correcta operación de equipos y sistemas de las áreas que integran la Dependencia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UI-AS-002
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
1 Comunica de forma económica u oficial al órgano administrativo
solicitante, fecha y hora de la entrevista para recabar información
correspondiente a las adecuaciones necesarias al sistema.
2 Por medio de las reuniones con el personal del órgano administrativo
se definirán los requerimientos para la actualización
3 Con base a la información recabada, determina:
¿El sistema es factible de actualizar?
No, informa al área que no procede a realizarse las modificaciones.
Si, procede al rediseño de los módulos correspondientes.
4 Presenta el anteproyecto al área usuaria para su aprobación acerca
de las modificaciones a realizar.
5 Concluido el desarrollo del sistema, realiza las pruebas en
coordinación con el área usuaria.
6 Una vez concluidas las pruebas, y en conformidad con los usuarios,
se procede a la liberación de las modificaciones del sistema.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UI-AS-003
Propósito: Preservar la información generada por los sistemas operados por áreas de la Dependencia.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UI-AS-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UI-ARyST-001
Alcance: Al inicio del ejercicio se realiza la planeación de que los equipos de cómputo tendrán dos
mantenimientos de prevención al año.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UI-ARyST-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UI-ARyST-002
Alcance: Desde la detección de algún desperfecto del equipo de cómputo hasta verificar nuevamente su
operación.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UI-ARyST-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UI-ARyST-003
Propósito: Proporcionar las herramientas informáticas para eficientar las funciones administrativas de las áreas
de la Dependencia.
Políticas:
• Analizará y determinará la viabilidad de los proyectos de automatización propuestos por los órganos
administrativos de esta Dependencia conforme a la normatividad establecida por la Dirección de
Desarrollo Tecnológico.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UI-ARyST-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UI-ARyST-004
Propósito: Preservar la información generada por los usuarios de equipos de cómputo de áreas de la
Dependencia.
Alcance: Desde que el usuario respalda la información en ftp://respaldo hasta el respaldo en el servidor.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-UI-ARyST-004
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DELEGACIONES REGIONALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-DRSCLC-001
Propósito: Proporcionar a la ciudadanía información y orientación de los servicios que prestan las diferentes
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, ubicadas en la Unidad Administrativa de San Cristóbal de
Las Casas.
Alcance: Desde la solicitud verbal del servicio hasta la entrega del reporte de diario.
Responsable del procedimiento: Delegación Regional San Cristóbal de Las Casas (Región II Altos).
Políticas:
• Las agentes de información deberán contar con la documentación o datos suficientes en materia de
trámites, funcionarios, requisitos, etc. (trípticos, directorios, manual de servicios de la Dependencia).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-DRSCLC-001
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-DRSCLC-002
Nombre del procedimiento: Autorización para el uso de instalaciones y/o servicios básicos.
Propósito: Proporcionar instalaciones y/o servicios básicos a cargo de la Delegación Regional para que las
diferentes Dependencias y Entidades desarrollen sus actividades satisfactoriamente.
Alcance: Desde la solicitud del servicio hasta la entrega de la instalación y/o prestación del servicio básico.
Responsable del procedimiento: Delegación Regional San Cristóbal de Las Casas (Región II Altos).
Políticas:
• Las instalaciones deberán entregarse en perfecto estado y deberán recibirse, de igual forma.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-DRSCLC-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-DRSCLC-003
Propósito: Gestionar los trámites y expedición de documentos oficiales, que solicita el personal del Poder
Ejecutivo Estatal en la región II Altos, así como, la ciudadanía en general.
Alcance: Desde la solicitud del trámite hasta la entrega del documento o respuesta oficial.
Responsable del procedimiento: Delegación Regional San Cristóbal de Las Casas (Región II Altos).
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-DRSCLC-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-DRY-001
Propósito: Proporcionar a la ciudadanía información y orientación de los servicios que prestan las diferentes
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, a través del módulo de información ubicado en la Unidad de
Servicios Administrativos.
Alcance: Desde la solicitud verbal del servicio hasta la entrega del reporte de diario.
Políticas:
• Las agentes de información deberán contar con la documentación o datos suficientes en materia de
trámites, funcionarios, requisitos, etc. (trípticos, directorios, manual de servicios de la Dependencia).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-DRY-001
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-DRY-002
Nombre del procedimiento: Autorización para el uso de instalaciones y/o servicios básicos.
Propósito: Proporcionar instalaciones y/o servicios básicos a cargo de la Delegación Regional para que las
diferentes Dependencias y Entidades desarrollen sus actividades satisfactoriamente.
Alcance: Desde la solicitud del servicio hasta la entrega de la instalación y/o prestación del servicio básico.
Políticas:
• Las instalaciones deberán entregarse en perfecto estado y deberán recibirse de igual forma.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-DRY-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-DRY-003
Propósito: Gestionar los trámites y expedición de documentos oficiales que solicita el personal de burocracia y
magisterio, así como la ciudadanía en general.
Alcance: Desde la solicitud del trámite hasta la entrega del documento o respuesta oficial.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-DRY-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-DRT-001
Propósito: Proporcionar a la ciudadanía información y orientación de los servicios que prestan las diferentes
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.
Alcance: Desde la solicitud verbal del servicio hasta la entrega del reporte de diario.
Políticas:
• Las agentes de información deberán contar con la documentación o datos suficientes en materia de
trámites, funcionarios, requisitos, etc. (trípticos, directorios, manual de servicios de la Dependencia).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-DRT-001
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-DRT-002
Propósito: Gestionar los trámites y expedición de documentos oficiales que solicita el personal del Poder
Ejecutivo Estatal en las regiones Costa-Soconusco, así como la ciudadanía en general.
Alcance: Desde la solicitud del trámite hasta la entrega del documento o respuesta oficial.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-DRT-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDA-001
Propósito: Optimizar los recursos y mejorar el funcionamiento del ejercicio organizacional de las Dependencias
y Entidades del Ejecutivo Estatal.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud hasta el despacho del Dictamen de autorización de adecuaciones
estructurales y/o de plantilla de plazas.
Políticas:
• Llevar a cabo las adecuaciones estructurales y/o de plantilla de plazas conforme a los Lineamientos
Generales.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDA-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDA-002
Nombre del procedimiento: Asesorías para la elaboración y/o actualización de manuales administrativos.
Propósito: Proporciona al personal de la Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo Estatal las herramientas
necesarias para la integración de Manuales Administrativos.
Alcance: Desde la solicitud por parte de la Dependencia o Entidad hasta la validación y difusión de los
manuales administrativos.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDA-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDA-003
Nombre del procedimiento: Asesorías para la elaboración y/o actualización de reglamentos interiores.
Propósito: Proporciona al personal de la Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo Estatal las herramientas
necesarias para la integración de Reglamentos Interiores.
Alcance: Desde la solicitud por parte de la Dependencia o Entidad hasta la validación del Reglamento Interior
para su gestión ante la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDA-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DIS-001
Propósito: Impulsar el mejoramiento de las competencias laborales de los servidores públicos Órganos
Administradores de Tecnologías de Información, en beneficio de la productividad y mejora de los servicios que
proporcionan las Dependencias y Entidades hacia la ciudadanía.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud hasta el envío de los reconocimientos a las Dependencias y
Entidades posterior a la ejecución de la capacitación.
Políticas:
• El cupo máximo para los cursos de capacitación no será mayor a 8 servidores públicos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DIS-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DIS-002
Propósito: Emitir Dictamen de Viabilidad de Registro Patrimonial de cada sistema de información para su
registro ante la Dirección de Patrimonio como propiedad del Poder Ejecutivo.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DIS-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DIS-003
Alcance: Desde que se recibe la solicitud de transferencia de la Dependencia o Entidad hasta que se le asigna
el Sistema de Información.
Políticas:
• Solicitud por escrito del titular del Área Administradora de Tecnologías de Información, mediante el cual
solicita el sistema de información.
• Deberá elaborar acta de transferencia y se trasfiere el sistema bajo firma del acta con la Dependencia y
Entidad solicitante.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DIS-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DIT-001
Propósito: Emitir dictamen de baja y/o transferencia de bienes informáticos, previa revisión de las condiciones
de operación de los bienes, derivada de la solicitud por escrito por parte de las Dependencias y Entidades del
Ejecutivo Estatal.
Alcance: Desde que se recibe el oficio de solicitud de baja hasta el día de la revisión y diagnóstico de los
bienes.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DIT-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DIT-002
Propósito: Emitir reporte de la supervisión previa de las condiciones de operación de la red de voz y datos en
las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal.
Alcance: Desde la solicitud de supervisión de la red de voz y datos hasta el día de la supervisión.
Políticas:
• Deberá enviar solicitud por escrito especificando el día de la visita para la supervisión de la red.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DIT-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DIT-003
Nombre del procedimiento: Emisión de dictamen para la implementación de redes de voz y datos.
Propósito: Emitir dictamen de la red a implementar, previo a la revisión y análisis del proyecto, enviado por
escrito por parte de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal.
Alcance: Desde que se recibe el oficio de solicitud hasta el envío de manera oficial del dictamen a las
Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal.
Políticas:
• Entrega del proyecto conteniendo el plano con medidas de la Dependencia o Entidad del Ejecutivo
Estatal donde se pretende implementar la red de voz o datos y la ubicación de los nodos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DIT-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DIT-004
Nombre del procedimiento: Emisión de dictamen técnico para la adquisición de bienes informáticos.
Propósito: Validar a través de la formulación de los dictámenes técnicos respectivos la adquisición de bienes
informáticos que permitan a las Dependencias y Entidades Estatales implementar proyectos de equipamiento,
modernización y sustitución de bienes informáticos.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud de emisión de dictamen hasta que la dependencia realiza la
validación del documento solicitado.
Políticas:
• Normatividad vigente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DIT-004
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DCyEGII-001
Propósito: Evaluar las competencias laborales de aspirantes a ingreso o promoción al servicio del Ejecutivo del
Estado en plazas adscritas a Órganos Administradores de Tecnologías de Información.
Alcance: Desde que se recibe la solicitud de evaluación hasta la notificación por escrito del resultado de la
misma.
Políticas:
• El Instituto de Profesionalización del Servidor Público deberá solicitar por escrito la evaluación
especificando: nombre y nivel de estudios del aspirante, categoría propuesta a evaluar, área de
adscripción y funciones a desempeñar.
• Notificará al Instituto de Profesionalización del Servidor Público por escrito al órgano solicitante cuando
el aspirante no se presente a la evaluación, dicho órgano podrá solicitar su reprogramación mediante
escrito en alcance al oficio de solicitud.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DCyEGII-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DCyEGII-002
Alcance: Desde que se envía el oficio de la notificación de inicio de supervisiones hasta la formalización y
remisión del informe de la supervisión.
Políticas:
• Formalizará la supervisión mediante un acta de inicio firmada por quienes intervengan en la supervisión
informática (personal de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y del Área Administradora de
Tecnologías de Información).
• Formalizará los compromisos derivados de la supervisión, estableciendo los tiempos de ejecución para
el cumplimiento de los mismos, siendo no mayor a 90 días.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DCyEGII-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DCyEGII-003
Alcance: Desde la formalización de los compromisos establecidos en base a la supervisión hasta la notificación
de los avances obtenidos.
Políticas:
• Evaluará el seguimiento que el Titular del Área Administradora de Tecnologías de Información haya
realizado respecto a los compromisos, mediante la realización de un acta de hechos.
• Notificará los avances realizados con base al informe de la supervisión al Titular de la Dependencia o
Entidad y a la Contraloría General.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DDT-DCyEGII-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE INTERNET
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DI-DPyD-001
Nombre del procedimiento: Hospedaje de sitios de internet a las Dependencias y Entidades del Ejecutivo
Estatal.
Propósito: Proporcionar el servicio de hospedaje de sitios de Internet a las Dependencias y Entidades del
Ejecutivo Estatal.
Alcance: Desde que se recibe la solicitud hasta la notificación por escrito del resultado de la misma.
Políticas:
• Oficio de solicitud de hospedaje del titular del Área Administradora de Tecnologías de Información,
especificando:
• La formación del dominio debe sujetarse a lo estipulado en el punto 6.3 de la Normatividad en materia
de Internet.
• Crear el dominio de internet solicitado así como el nombre de usuario y contraseña para la cuenta de
FTP.
• Emitir oficio de respuesta al titular del Área Administradora de Tecnologías de Información en un tiempo
no mayor a un día hábil a la fecha de creación del dominio.
• El nombre de usuario y contraseña se envían por correo electrónico al titular del Área Administradora de
Tecnologías de Información.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DI-DPyD-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DI-DPyD-002
Nombre del procedimiento: Asignación de cuentas de correo electrónico a funcionarios del Gobierno del
Estado.
Propósito: Proporcionar el servicio de correo electrónico a los funcionarios de las Dependencias y Entidades del
Poder Ejecutivo Estatal.
Alcance: Desde la solicitud del titular de Área Administradora de Tecnologías de Información, vía oficio o por
correo electrónico, hasta la contestación de la solicitud.
Políticas:
• Oficio de solicitud o petición por correo electrónico, especificando: nombre completo del usuario de la
cuenta y puesto o cargo que desempeña.
• Asignará cuentas de correo electrónico para órganos administrativos, programas especiales, proyectos
y campañas de difusión, de acuerdo a las necesidades de la Dependencia o Entidad solicitante.
• Emitirá respuesta por la misma vía de solicitud, en un tiempo no mayor a 1 día hábil a la fecha de
creación de la cuenta de correo electrónico.
• Enviará por correo electrónico el nombre de usuario y contraseña, al titular del Área Administradora de
Tecnologías de Información.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DI-DPyD-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DI-DASCI-001
Nombre del procedimiento: Emisión de certificados digitales para agentes certificadores de las Dependencias
o Entidades.
Propósito: Incorporar al Padrón de Agentes Certificadores a Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado
que lo soliciten, permitiendo emitir y revocar certificados digitales a los funcionarios de su ámbito, así mismo las
constancias respectivas.
Alcance: Desde que se recibe la solicitud de inscripción y/o acreditación hasta la actualización del Padrón de
Agentes Certificadores.
Políticas:
• El servidor público designado por la instancia gubernamental interesada deberá presentar identificación
del Instituto Federal Electoral, Pasaporte o Licencia de Manejo en la Dirección de Internet para realizar
el trámite de inscripción al Padrón de Agentes Certificadores.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DI-DASCI-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DI-DASCI-002
Nombre del procedimiento: Revocación del certificado digital a petición del agente certificador de la
Dependencia o Entidad.
Propósito: Dar de baja del Padrón de Agentes Certificadores a Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Estado que lo soliciten, revocando el certificado digital y emitiendo la constancia de revocación respectiva.
Alcance: Desde que se recibe la solicitud de revocación hasta la actualización del Padrón de Agentes
Certificadores.
Políticas:
• El Agente Certificador deberá presentar identificación del Instituto Federal Electoral, Pasaporte o
Licencia de Manejo en la Dirección de Internet para realizar el trámite de revocación de certificados
digitales del Padrón de Agentes Certificadores.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DI-DASCI-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DI-DASCI-003
Nombre del procedimiento: Asesoría para la emisión y revocación de los certificados digitales.
Propósito: Proporcionar asesoría a los Agentes Certificadores del Poder Ejecutivo del Estado para emitir y
revocar Certificados Digitales a los servidores públicos de su ámbito, así mismo la constancia respectiva.
Alcance: Desde la elaboración el programa calendarizado de asesorías que se impartirán hasta la validación y
envío de la Minuta de Trabajo a los participantes.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DI-DASCI-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DI-DASCI-004
Nombre del procedimiento: Asesoría a los servidores públicos para el uso de la firma electrónica avanzada en
los sistemas de gestión gubernamental.
Propósito: Asesorar, atender y aclarar las dudas, comentarios y observaciones en envíos y recepciones de
documentos gubernamentales firmados electrónicamente de los Servidores Públicos usuarios de Firma
Electrónica Avanzada del Ejecutivo del Estado.
Alcance: Desde que se recibe la solicitud de asesoría hasta la emisión de la respuesta o solución adecuada a
las dudas, comentarios y observaciones de los servidores públicos.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DI-DASCI-004
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBDAT-DI-DASCI-004
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
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actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-COFS-001
Nombre del procedimiento: Definición de los algoritmos de cálculo para la retención del impuesto sobre la
renta por sueldos y salarios o, en su caso del crédito al salario a entregar.
Propósito: Cumplir correcta y oportunamente con la obligación fiscal que tiene el Poder Ejecutivo del Estado, de
efectuar el pago del crédito al salario y/o las retenciones de Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios a
sus trabajadores, en los términos que señalan la Ley y el Reglamento del Impuesto Sobre la Renta.
Alcance: Desde el análisis de las disposiciones fiscales vigentes hasta la aplicación de los algoritmos
en el Sistema Integral de Nóminas.
Políticas:
• El análisis de los algoritmos deberá realizarse antes de iniciar la vigencia de cada reforma fiscal,
inherente a las retenciones de sueldos y salarios.
• Se deberá apegar a las disposiciones fiscales vigentes para cada ejercicio fiscal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-COFS-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
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actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-COFS-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-COFS-002
Nombre del procedimiento: Gestión y entero de las retenciones efectuadas sobre sueldos y salarios.
Propósito: Cumplir oportunamente en los términos que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta con el
entero de las retenciones por sueldos y salarios ante el Servicio de Administración Tributaria, órgano
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Alcance: Desde recabar la información del Impuesto Sobre la Renta retenido y/o pago de crédito al salario por
sueldos y salarios hasta la notificación a la Dirección de Control Financiero de la Secretaría de Planeación y
Finanzas del entero ante el Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Políticas:
• La notificación de los importes de retenciones por sueldos y salarios se deberá ajustar a las
calendarizaciones programadas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-COFS-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-COFS-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-COFS-003
Propósito: Cumplir con la obligación que señala la Ley del Impuesto sobre la Renta, de presentar ante el
Servicio de Administración Tributaria órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
Declaración anual de Sueldos, Salarios y conceptos asimilados por los trabajadores al servicio del Poder
Ejecutivo del Estado Centralizado y en su caso calcular el impuesto anual.
Alcance: Desde la acumulación de los ingresos correspondientes al ejercicio a declarar hasta la presentación
de la Declaración Informativa Anual de Sueldos y Salarios ante el Servicio de Administración Tributaria órgano
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-COFS-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-COFS-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-COFS-004
Nombre del procedimiento: Elaboración de las constancias de remuneraciones cubiertas, retenciones del
impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios efectuadas y/o crédito al salario pagado, correspondientes a un
ejercicio.
Propósito: Cumplir con la obligación patronal que señala la Ley del Impuesto Sobre la Renta de entregar las
constancias de remuneraciones cubiertas, retenciones del Impuesto Sobre la Renta efectuadas y/o Crédito al
Salario pagado durante un ejercicio, a los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado Centralizado.
Alcance: Desde la recepción hasta la validación y entrega de las constancias de Remuneraciones Cubierta,
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta sobre Sueldos y Salarios efectuadas y/o Crédito al Salario pagado.
Políticas:
• La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que las constancias de remuneraciones cubiertas,
retenciones del Impuesto Sobre la Renta efectuadas y/o Crédito al Salario pagado al trabajador
durante un ejercicio, deberán entregarse a más tardar el 31 de enero del año siguiente. En los
casos de retiro del trabajador, se proporcionarán dentro del mes siguiente a aquél en que ocurra la
separación.
• La información de las constancias se validará con el medio magnético que contiene los saldos
finales por partida presupuestal de cada trabajador activo durante el ejercicio, proporcionado por la
Dirección de Remuneraciones y Retenciones para el cálculo del impuesto anual.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-COFS-004
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
1 Integra los archivos Layout global de la carga Batch utilizados como Ley del Impuesto
base de datos para la declaración informativa anual de sueldos y Sobre la Renta.
salarios.
2 Recibe formato de solicitud de constancias anexando fotocopias de la
cédula de identificación fiscal ó constancia de inscripción o Clave
Única del Registro de Población (C.U.R.P.) e identificación del
trabajador.
3 Elabora constancias por remuneraciones cubiertas, retenciones del Formato de
Impuesto Sobre la Renta efectuadas y/o Crédito al salario pagado Constancias de
durante el ejercicio, a los trabajadores al servicio de las Dependencias Remuneraciones
del Poder Ejecutivo del Estado Centralizado que tenga la obligación cubiertas,
de presentar su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta en retenciones del
forma personal ante el Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.) Impuesto Sobre la
órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Renta efectuadas y/o
Público, y declaración patrimonial ante la Contraloría General del Crédito al Salario
Estado. pagado al trabajador.
4 Entrega al trabajador solicitante constancia por remuneraciones
cubiertas, retenciones del Impuesto Sobre la Renta efectuada y/o
crédito al salario pagado durante el ejercicio y solicita firma en
fotocopia de la constancia.
5 Archiva fotocopia de la constancia por remuneraciones cubiertas,
retenciones del Impuesto Sobre la Renta efectuada y/o crédito al
salario pagado durante el ejercicio en el expediente correspondiente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-001
Propósito: Efectuar el pago de las remuneraciones salariales quincenales al personal administrativo y docente
del Ejecutivo Estatal.
Políticas:
• Para la entrega recepción de movimientos nominales de personal, las Dependencias deberán apegarse
estrictamente al calendario previamente establecido.
• En el desarrollo de las actividades inherentes al proceso, cálculo, emisión, distribución y pago de las
nóminas de sueldos quincenales, las áreas involucradas deberán apegarse estrictamente a los
calendarios previamente establecidos.
• Toda información recibida por medios magnéticos deberá ser previamente revisada por el
Departamento de Sistemas de Nóminas, con la finalidad de evitar posibles daños al Sistema de
Recursos Humanos del Gobierno del Estado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-002
Propósito: Acreditar la relación laboral de los trabajadores al servicio de las Dependencias del Poder
Ejecutivo Estatal.
Alcance: Desde la recepción del reporte de nombramientos hasta la entrega de los mismos a las Dependencias
del Poder Ejecutivo Estatal.
Políticas:
• Los movimientos nominales de personal que generan la emisión de nombramientos serán los
siguientes: altas, promociones, recategorizaciones, cambios de adscripción, permutas y transferencias
de plazas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-003
Propósito: Atender las solicitudes de pago de sueldos y prestaciones que se adeudan al trabajador, mediante la
emisión de nóminas adicionales a las normales.
Alcance: Desde la recepción de las solicitudes de pago hasta la entrega de la solicitud de la emisión y
distribución de cheques y nóminas ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Políticas:
• Para la entrega recepción de las solicitudes de pago en nómina complementaria, las Dependencias
deberán apegarse estrictamente al calendario previamente establecido.
• En el desarrollo de las actividades inherentes al proceso, cálculo, emisión, distribución y pago de las
nóminas de sueldos complementarias, las áreas involucradas deberán apegarse estrictamente a los
calendarios previamente establecidos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-004
Propósito: Recuperar los sueldos y prestaciones pagadas indebidamente al personal adscrito a las
Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud de cálculo de reintegro hasta la entrega del formato de la hoja de
cálculo elaborado.
Políticas:
• La entrega de las hojas de cálculo a reintegro se hará exclusivamente a los interesados o habilitados de
las áreas administrativas de las Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal.
• El tiempo máximo de entrega de las hojas de cálculo a reintegro, no deberá ser mayor a los 5 días
hábiles a la fecha de recibida la solicitud, siempre y cuando cumpla con la documentación soporte
requerida para cada caso.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-004
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-004
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-005
Propósito: Evitar que los cheques de sueldos sean cobrados por sus beneficiarios en tanto se efectúan
las aclaraciones correspondientes.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud de retención de sueldos hasta el envío del reporte de retenciones a
efectuarse ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Políticas:
• Para la entrega de las solicitudes de retenciones de sueldos, las Dependencias deberán apegarse
estrictamente al calendario previamente establecido.
• En el desarrollo de las actividades inherentes al proceso de retención de sueldos quincenales, las áreas
involucradas deberán apegarse estrictamente a los calendarios previamente establecidos.
• La información de las bases de datos recibida y generada por las Unidades de Informática de la
Secretaría de Planeación y Finanzas y Secretaría de Administración, deberá ser previamente revisada
por el Departamento de Nóminas, con la finalidad de evitar posibles daños al Sistema de Recursos
Humanos del Gobierno del Estado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-005
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-006
Alcance: Desde la recepción de la solicitud de las Dependencias hasta el envío de la información de las
radicaciones físicas al Departamento de Nóminas de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Políticas:
• Para la entrega recepción de las solicitudes de radicaciones físicas de cheques, las Dependencias
deberán apegarse estrictamente al calendario previamente establecido.
• En el desarrollo de las actividades inherentes al proceso de radicación, las áreas involucradas deberán
apegarse estrictamente a los calendarios previamente establecidos.
• Toda información recibida por medios magnéticos deberá ser previamente revisada por el
Departamento de Sistemas de Nóminas, con la finalidad de evitar posibles daños al Sistema de
Recursos Humanos del Gobierno del Estado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-006
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-007
Propósito: Emitir los formatos de liberación de sueldos para que los interesados puedan cobrar sus
sueldos quincenales, una vez realizadas las aclaraciones pertinentes.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud de liberación de sueldos hasta la entrega del formato de liberación
ante el Departamento de Nóminas de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Políticas:
• Las liberaciones de sueldos procederán únicamente cuando exista el antecedente de que fueron
retenidos a custodia a través de la Dirección de Remuneraciones y Retenciones de ésta Dependencia,
previa verificación de que no han sido cancelados los cheques ante el Departamento de Nóminas de la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-007
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-008
Propósito: Tramitar la devolución de los sueldos del trabajador de un Centro de Recaudación a otro
distinto para su cobro.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud de devolución de sueldos hasta el trámite de solicitud ante el
Departamento de Nóminas de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Políticas:
• Las devoluciones de los cheques de sueldos procederán previa verificación de que éstos no han sido
cancelados ante el Departamento de Nóminas de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-008
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-009
Propósito: Cumplir con la normatividad establecida con relación a los cheques de sueldos no
cobrados.
Alcance: Desde la definición de la fecha de reunión hasta la cancelación física de los cheques de sueldos.
Políticas:
• Las cancelaciones de cheques de sueldos se efectuarán siempre y cuando haya transcurrido el término
establecido para su cobro oportuno, a través de los Centros de recaudación local y foránea de la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado.
• Estas cancelaciones se efectuarán exclusivamente por concepto de falta de cobro oportuno del
beneficiario ó por encontrarse retenidos los cheques a custodia ó reintegro en el Departamento de
Nóminas de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-009
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-010
Propósito: Hacer constar el sueldo mensual que percibe el personal administrativo y docente del Poder
Ejecutivo Estatal, para los usos que convengan a los trabajadores.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud de constancia de sueldos hasta la entrega del documento.
Políticas:
• El importe del pago de derechos por expedición de constancias de sueldos, será el que determine la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado.
• Para los casos de solicitudes de emisión de constancias de sueldos enviadas por otras instancias
oficiales, se exonerará el pago de derechos.
• El tiempo máximo de entrega de las constancias de sueldos, no será mayor a 5 días hábiles posteriores
a la fecha de recibida la solicitud, siempre y cuando cumpla con la documentación soporte requerida
para el caso.
• Tratándose de personal foráneo que acuda directamente a realizar los trámites de expedición de
constancia de sueldos, la entrega del documento deberá efectuarse de ser posible durante el mismo día
de presentada la solicitud.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-010
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-011
Propósito: Registrar y actualizar en el Padrón de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo Estatal, los
movimientos de plazas y de Órganos Administrativos.
Alcance: Desde la recepción del oficio de autorización del Dictamen hasta su actualización en el Padrón de
Recursos Humanos.
Políticas:
• Los movimientos que generan ampliaciones de recursos presupuestales son los de creaciones,
recategorizaciones y transferencias externas de plazas.
• Los movimientos que generan reducciones de recursos presupuestales son los de cancelaciones y
transferencias externas de plazas.
• Los movimientos que generan adecuaciones presupuestales son los de transferencias internas de
órganos administrativos y plazas, basificaciones y cambios de adscripción.
• Para afectar el Padrón de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, deberá contarse con los oficios
de ampliación, reducción y/o adecuaciones presupuestales emitidos por la Secretaria de Planeación y
Finanzas del Estado, conforme a los movimientos de órganos administrativos y plazas especificados en
los Dictámenes.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-011
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
1 Recibe fotocopia del oficio de autorización del Dictamen emitido por la Reporte de
Dirección de Desarrollo Administrativo. movimientos en el
Padrón de Recursos
Humanos.
2 Analiza tipo de movimientos autorizados en el Dictamen y determina: Tipos de
movimientos:
creación de plaza,
cancelación de plaza,
transferencia de
plaza,
recategorización de
plaza, basificación de
plaza, y creación,
cancelación,
transferencia o
cambio de
denominación de
Órgano
Administrativo.
3 Elabora formato en borrador de los movimientos a realizar en el
Padrón de Recursos Humanos conforme al tipo de movimiento
autorizado en el Dictamen.
4 Recibe de la Dependencia correspondiente fotocopia del oficio de
adecuación de recursos presupuestales emitido por la Secretaría de
Planeación y Finanzas.
5 Verifica el oficio de adecuación de recursos presupuestales, conforme
al Dictamen autorizado y determina:
¿Son correctos los datos?
No, realiza las anotaciones en el Formato de movimientos al Padrón
de Recursos Humanos.
Si, turna al Área de Cómputo de la Dirección de Remuneraciones y
Retenciones el Formato de movimientos al Padrón de Recursos
Humanos para su captura.
6 Captura los datos de movimientos al Padrón de Recursos Humanos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-011
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-012
Propósito: Realizar los movimientos del personal adscrito a la nómina de pensionados de Burocracia y
Magisterio.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud del movimiento hasta que se efectúa en el Padrón de la Nómina de
Pensionados.
Políticas:
• Los movimientos de bajas y modificaciones generales del personal pensionado no implicarán ningún
tipo de adecuación presupuestal.
• Los movimientos de altas y modificaciones de sueldos del personal pensionado deberán contar con la
ampliación presupuestal correspondiente emitida por la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Estado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-012
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-013
Propósito: Realizar los trámites para el pago de estímulos económicos que se otorgan al personal
administrativo y docente del Ejecutivo Estatal.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud de pago hasta el trámite de expedición del cheque del estímulo
económico.
Políticas:
• En la verificación de datos generales del personal que le corresponde el pago de estímulos económicos
deberá cotejarse documentalmente el Registro Federal de Causante del trabajador, en virtud de que
existe personal de los sectores burocracia y magisterio estatal que coinciden sus nombres y fechas de
nacimiento.
• Los montos individuales de los estímulos económicos a otorgar serán los que anualmente se autoricen
en las Minutas Globales de Acuerdos celebradas con las representaciones sindicales de la burocracia y
magisterio estatal.
• La acción de exigir el pago de estos estímulos por parte del trabajador, prescribirá en el término de un
año contado a partir de la fecha en que tenga derecho a percibirlo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-013
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
Administrativo de
Confianza: pensión
por jubilación, vejez e
invalidez.
Docente
Sindicalizado: 25
años al mérito, 30
años de servicio,
pensión por
jubilación, vejez e
invalidez total y
permanente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-013
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-014
Propósito: Realizar los trámites para el pago de becas a trabajadores o hijos de trabajadores administrativos
sindicalizados del sector burocracia al servicio del Gobierno del Estado.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud de pago hasta el trámite de expedición del cheque por concepto de
beca a nombre del trabajador.
Políticas:
• El monto global de becas será el que anualmente se autorice en la Minuta Global de Acuerdos
celebrada con la representación sindical de la burocracia al servicio del Gobierno del Estado.
• Los criterios de asignación de becas y montos individuales a pagar por cada nivel educativo lo
determinará la representación sindical de la burocracia estatal.
• El trámite de pago de becas deberá apegarse a lo dispuesto en los Lineamientos y Procedimientos para
el Pago de Becas a Trabajadores o Hijos de Trabajadores Sindicalizados.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-014
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-015
Nombre del procedimiento: Trámite de pago de apoyos económicos por la adquisición de prótesis y/o anteojos.
Propósito: Realizar los trámites para el pago de apoyos económicos a trabajadores sindicalizados
administrativos y docentes al servicio del Gobierno del Estado, por la adquisición de prótesis y/o anteojos.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud de pago hasta el trámite de expedición del cheque a nombre del
trabajador.
Políticas:
• El monto global para la adquisición de prótesis y/o anteojos será el que anualmente se autorice en la
Minuta Global de Acuerdos celebrada con las representaciones sindicales de la burocracia y magisterio
al servicio del Gobierno del Estado.
• El trámite de pago de estos apoyos deberá apegarse a lo dispuesto en los Lineamientos que se
encuentren vigentes, para cada caso.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-015
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
Lineamientos
Normativos para el
otorgamiento y pago
de las prestaciones
autorizadas al
Personal Docente de
los Niveles de
Educación Media
Superior y Superior.
4 Elabora oficio de notificación del número de solicitudes de apoyos
económicos aceptadas para su pago; devolviendo además,
debidamente relacionadas las solicitudes no aceptadas y envía a la
Representación Sindical, correspondiente.
5 Integra los expedientes individuales por trabajador y archiva por tipo
de apoyo económico.
6 Verifica el importe de los apoyos económicos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DPA-015
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-001
Nombre del procedimiento: Trámite de pago de cuota al Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del
Estado de Chiapas.
Propósito: Informar a la Secretaría de Planeación y Finanzas la retención obrera y la aportación patronal para
su pago al ISSTECH.
Alcance: Desde la impresión de las retenciones hasta el envío del oficio de pago a la Secretaría de Planeación
y Finanzas.
Políticas:
• Para la impresión del reporte de retenciones deberá recibir la notificación del Departamento de Sistema
de Nóminas, que los reportes a imprimir se encuentran en línea de red apegado estrictamente al
calendario previamente establecido.
• Determinará los importes a pagar de las cuotas patronales en base a la aportación obrera, una vez
determinado enviará a la Secretaría de Planeación y Finanzas para su pago, apegado estrictamente al
calendario previamente establecido.
• Informará al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas la
determinación de los importes para conocimiento de lo que se enterará a través de la Secretaría de
Planeación y Finanzas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-002
Propósito: Informar a la Secretaria de Planeación y Finanzas la retención obrera y la aportación patronal para
su pago al Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial al servicio
del Gobierno del Estado.
Alcance: Desde la impresión del reporte de retenciones hasta el envió del oficio de pago a la Secretaria de
Planeación y Finanzas.
Políticas:
• Para la impresión del reporte de retenciones deberá recibir la notificación del Departamento de Sistema
de Nóminas, que los reportes a imprimir se encuentran en línea de red apegado estrictamente al
calendario previamente establecido.
• Determinará los importes a pagar de las cuotas patronales en base a la aportación obrera, una vez
determinado enviará a la Secretaría de Planeación y Finanzas para su pago, apegado estrictamente al
calendario previamente establecido.
• Informará al Fideicomiso de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial del Estado de
Chiapas la determinación del pago para conocimiento de lo que se enterará a través de la Secretaría de
Planeación y Finanzas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-003
Propósito: Informar las retenciones a terceros mensuales en nómina a la Secretaria de Planeación y Finanzas
para su pago a los Sindicatos y empresas que cuentan con convenio suscrito con el Gobierno del Estado.
Alcance: Desde la solicitud de las retenciones a terceros al Departamento de Sistema de Nóminas hasta el
envío de oficios de pago a la Secretaria de Planeación y Finanzas.
Políticas:
• Para la impresión del reporte de retenciones deberá recibir la notificación del Departamento de Sistema
de Nóminas, que los reportes a imprimir se encuentran en línea de red apegado estrictamente al
calendario previamente establecido.
• Determinará los importes a pagar de las retenciones a terceros, una vez determinado enviará a la
Secretaría de Planeación y Finanzas para su pago, apegado estrictamente al calendario previamente
establecido.
• Informará a las Empresas y Sindicatos la determinación del pago para conocimiento de lo que se
enterará a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-004
Nombre del procedimiento: Registro de los importes de deducciones de cheques cancelados de personal
administrativo y docente del Ejecutivo Estatal.
Propósito: Determinar los importes de cheques cancelados que deberán deducirse en las retenciones a
terceros.
Alcance: Desde la recepción de actas de cheques cancelados hasta la aplicación de ajustes en los pagos de
retenciones a terceros.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-004
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-004
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-005
Nombre del procedimiento: Trámite para el pago de cuotas y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro
Social.
Propósito: Reportar las cuotas obrero patronal del I.M.S.S., a la Secretaria de Planeación y Finanzas.
Alcance: Desde la solicitud de reporte al Departamento de Sistema de Nóminas hasta el envío del oficio de
pago de las cuotas obrero patronal.
Políticas:
• Para la impresión de los reportes de las Cuotas obrero-patronales del I.M.S.S. deberá recibir la
notificación del Departamento de Sistemas de Nóminas, de que la información esta en línea de red para
su impresión.
• Determinará el pago de las Cuotas obrero-patronal del I.M.S.S., de manera mensual de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 39 de la Ley del Seguro Social.
• Determinará el pago antes de la fecha establecida en el punto anterior, para no generar recargos y
actualización.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-005
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
1 Solicita en forma económica de manera mensual, los reportes de las Ley del I.M.S.S.
Cuotas Obrero – Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, al
Departamento de Sistema de Nóminas.
2 Recibe notificación vía económica, para la impresión del reporte de Algoritmo de cálculo
Cuotas I.M.S.S. generado por el Departamento de Sistema de de Cuotas Obrero
Nóminas. Patronal.
3 Imprime reporte de Cuota I.M.S.S. en original y fotocopias para la
integración del pago correspondiente.
4 Elabora cédula de pago con importes totales correspondiente al Poder
Ejecutivo y guarda en diskette.
5 Verifica importes totales contra reporte, en caso de error corrige.
6 Verifica importe total de la cédula de pago con el importe total de la Procedimiento
cédula de Costos I.M.S.S en caso de error determina las diferencias, SUBAP/DRR/DRCA-
y reporta al Departamento de Sistema de Nóminas para su corrección. 006.
7 Elabora oficio de solicitud de pago y envía a la Dirección de Control
Financiero para su entero al Instituto Mexicano del Seguro Social,
anexando, cédulas, reporte y diskette.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-006
Nombre del procedimiento: Información de costos Instituto Mexicano del Seguro Social.
Propósito: Informar a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, los Costos de las Cuotas al I.M.S.S.,
para la autorización del presupuesto.
Políticas:
• Para la impresión de los reportes de los Costos del I.M.S.S. deberá recibir la notificación del
Departamento de Sistema de Nóminas, de que la información esta en línea de red para su impresión.
• Determinará la cédula informativa de los Costos del I.M.S.S., de manera mensual, para su envío a la
Secretaría de Planeación y Finanzas, para su registro presupuestal.
• Validará que el importe total de la cédula de Costos I.M.S.S., sea el mismo que el total del pago de las
Cuotas obrero-patronales del I.M.S.S.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-006
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
1 Solicita en forma económica de manera mensual los reportes de Ley del I.M.S.S.
costos I.M.S.S. al Departamento de Sistema de Nóminas.
2 Recibe notificación en forma económica, para la impresión del reporte Algoritmo de Calculo
de Costos I.M.S.S. generado por el Departamento de Sistema de de Cuotas Obrero –
Nóminas. Patronal al I.M.S.S.
3 Imprime en original y fotocopias, reporte de Costos I.M.S.S.
4 Captura cédula de Costos, con importes totales por Dependencia.
5 Verifica captura e importe total de la cédula con reportes e
información de cuotas y aportaciones del I.M.S.S.
6 En caso de error determina las diferencias y reporta al Departamento
de Sistema de Nóminas para su corrección.
7 Imprime cédula definitiva de Costos I.M.S.S.
8 Elabora oficio de envío de información a la Dirección de Presupuesto, Reporte de Costos
anexando cédula de costos y reportes por Dependencia. I.M.S.S.
9 Elabora oficio de envío de información a las Dependencias
comunicándoles del costo patronal del I.M.S.S.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-007
Nombre del procedimiento: Trámite para la aplicación de la nota de crédito global al Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Propósito: Recuperar las Cuotas y Aportaciones pagadas demás al I.M.S.S., por bajas de personal.
Alcance: Desde la recepción de solicitudes de notas de crédito de las dependencias hasta el informe a las
dependencias para su registro contable y presupuestal.
Políticas:
• Recibirá de las dependencias de manera oficial la solicitud de la nota de crédito a recuperar, con sus
respectivos soportes.
• Revisará que la nota de crédito contenga el número de anexos solicitados como son; 01 nota de crédito,
03 juegos del cálculo del Formato Afil (06) y 02 juegos del listado de pago.
• Dará seguimiento al trámite ante el I.M.S.S., hasta su aplicación al pago más inmediato de las cuotas
obrero patronal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-007
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-008
Nombre del procedimiento: Trámite de pago del impuesto estatal del 1.5% sobre nóminas.
Propósito: Informar a la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado el importe a pagar del 1.5% sobre
nóminas bimestralmente.
Alcance: Desde la recepción de los costos de nomina hasta el envío del oficio de pago a la Tesorería de la
Secretaria de Planeación y Finanzas.
Políticas:
• Actividad sujeta a la fecha de pago del Impuesto Estatal 1.5% Sobre Nóminas, siendo este
Bimestralmente.
• Informará a cada Dependencia, lo correspondiente al importe a pagar por cada una para que sean
estas las que presenten su formato DP-3 en la Sub recaudación de la Secretaría de Planeación y
Finanzas.
• Aplicará ajustes por cheques cancelados y reintegros en efectivo según lo solicitado en forma oficial por
cada dependencia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-008
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-009
Nombre del procedimiento: Descuentos vía nómina por convenios efectuados con empresas e instituciones del
Gobierno del Estado.
Propósito: Aplicar descuentos por la adquisición de bienes y servicios a crédito a los empleados al servicio del
Gobierno del Estado.
Alcance: Desde la recepción del convenio firmado hasta el informe quincenal de las cifras de control de
descuentos.
Políticas:
• Para la aplicación de descuentos vía nómina, recibirá información de las empresas y sindicatos, de
acuerdo al calendario previamente establecido.
• Informará a las empresas y sindicatos los movimientos aceptados y rechazados durante la aplicación de
descuentos que se realiza de manera quincenal.
• Únicamente aplicará estos descuentos vía nómina, según lo solicitado por las empresas y sindicatos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-009
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-009
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-010
Nombre del procedimiento: Validación de cálculos: impuesto sobre sueldos y salarios, cuota al Instituto de
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas e Instituto Mexicano del Seguro Social.
Propósito: Actualizar los algoritmos de cálculos de acuerdo a lo establecido en las leyes correspondientes.
Alcance: Desde la recopilación de información de modificaciones de Tablas Fiscales, SMG y Porcentajes de las
Cuotas Obrero Patronales al IMSS, hasta su aplicación.
Políticas:
• Vigilará la correcta aplicación de las Tarifas aplicables para el Impuesto Sobre la Renta.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-010
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-011
Propósito: Llevar el control adecuado de las recuperaciones de préstamos a la caja de ahorro que nos solicita
el Fondo de Ahorro y Préstamo FAIFAP.
Alcance: Desde la recepción de oficios de solicitud de captura hasta la entrega de los reportes
correspondientes al Fondo de Ahorro y Préstamo FAIFAP.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-011
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-012
Propósito: Validar que las deducciones en nómina estén correctamente calculadas para no realizar descuentos
indebidos.
Alcance: Desde la recepción de las prénominas de parte del Departamento de Personal Administrativo y el
Departamento de Personal del Sector Educativo hasta su entrega a los mismos con la validación
correspondiente.
Políticas:
• Vigilará la correcta aplicación de las deducciones a los empleados del Gobierno del Estado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-012
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA -013
Nombre del procedimiento: Aplicación, modificación ó cancelación de descuentos por concepto de pensión
alimenticia.
Propósito: Aplicar, modificar ó cancelar los descuentos por concepto de Pensión Alimenticia a los trabajadores
al servicio del Ejecutivo Estatal, a solicitud del juez en materia de alimentos.
Alcance: Desde la recepción de la orden judicial, hasta el envío del comunicado de cumplimiento de la
aplicación del descuento.
Políticas:
• Para la aplicación, modificación ó cancelación de descuentos de pensión alimenticia vía nómina, deberá
estar fundamentada en una orden judicial, misma que deberá ser atendida a la brevedad posible.
• Toda información recibida por concepto de pensión alimenticia, deberá ser tratada de manera
confidencial, debiéndose vigilar su estricto cumplimiento, ya que por su naturaleza son de orden público
e interés social, debiendo el Estado prever las medidas y condiciones necesarias para garantizar el
otorgamiento de los mismos.
• Cuando la aplicación ó modificación sea sobre un trabajador que haya causado baja del servicio,
deberá proceder a efectuarse en el padrón de bajas del sistema de nóminas, e informar al juez de la
causa del cumplimiento de la solicitud.
• Solicitará la aplicación ó modificación del descuento de pensión alimenticia dentro del padrón de bajas,
en caso de que el trabajador no aparezca en la base de datos y sea interino, con la finalidad de que
cuando se detecte el pago por concepto de interinato, también se refleje el descuento solicitado, por lo
que elabora y envía oficio al juez de la causa notificando el cumplimiento de lo solicitado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA -013
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
1 Recibe oficio original de los jueces en materia de alimentos que Oficio original de
ordenan la aplicación, modificación ó cancelación del descuento de Orden Judicial.
pensión alimenticia al personal al servicio del Poder Ejecutivo Estatal.
2 Realiza consulta en la base de datos del sistema de nóminas
determina:
¿Aparece el descuento en la base de datos?
Si, continúa con la actividad 3.
No, elabora y envía oficio al juez de la causa informando la
improcedencia de la solicitud, dando por concluido este asunto e
integra al expediente. Termina procedimiento.
3 Verifica si tiene adeudos de pensión alimenticia en las relaciones de
deudores.
4 Efectúa consultas de sueldos cobrados en el sistema de nóminas y
realiza el cálculo de los descuentos retroactivos.
5 Elabora formato de solicitud de aplicación, modificación ó cancelación
de descuentos de pensión alimenticia.
6 Recibe reporte, verifica, corrige, valida y recaba visto bueno del Jefe
del Departamento de Retenciones y Caja de Ahorro.
7 Elabora oficio de notificación de la fecha en que surtirán efectos los
descuentos respectivos, así como el lugar en el que deberán cobrar
las beneficiarias de alimentos y envía al juez de la causa.
8 Solicita quincenalmente al Departamento de Nóminas, autorización
para la impresión de los reportes de altas, bajas, sueldos quincenales,
pagos por concepto de incentivos, apoyos, bonos, aguinaldos,
diferencia de sueldos, nómina de complemento de sueldos, del
personal con antecedentes de pensión alimenticia, valida, corrige y
coteja.
9 Atiende las inconformidades y solicitudes de información que
presentan por escrito los particulares respecto de la aplicación de
pensión alimenticia, verifica la procedencia o improcedencia de las
mismas y realiza las gestiones necesarias para su cumplimiento.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DRCA-013
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DSN-001
Nombre del procedimiento: Generación de nóminas de los trabajadores activos y pensionados del Gobierno
del Estado.
Propósito: Procesar la información de las remuneraciones y retenciones para solicitar y generar las nóminas de
los trabajadores activos y pensionados del Gobierno del Estado.
Alcance: Desde la verificación de la información capturada por movimientos nominales y descuentos hasta el
respaldo de la base datos de la nómina generada.
Políticas:
• Deberá recibir memorándum firmado por el Director de Remuneraciones y Retenciones para elaborar
las nóminas normales y complementarias que se soliciten por concepto de prima vacacional, aguinaldo,
pensiones, incrementos, cambios de tabla fiscal y cambios de límites de cuotas del Instituto Mexicano
del Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DSN-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DSN-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DRR-DSN-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Departamento de Normatividad
Departamento de Relaciones Laborales
Departamento de Atención a Jubilados y Pensionados
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DPL-DN-001
Nombre del procedimiento: Anteproyecto de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, lineamientos y demás
disposiciones en materia laboral.
Propósito: Formular los anteproyectos de creación o modificación de la normatividad en materia laboral que
propicien una relación jurídico laboral justa y equitativa entre los servidores públicos y el Poder Ejecutivo del
Estado.
Alcance: Desde la solicitud hasta la entrega del anteproyecto a la Dependencia, Entidad u Órgano
Desconcentrado del Gobierno del Estado.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DPL-DN-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DPL-DN-002
Propósito: Brindar asesoría jurídica en materia laboral a Dependencias, Entidades u Órganos Desconcentrados
del Gobierno del Estado.
Alcance: Desde la solicitud hasta la entrega del Proyecto de Opinión Jurídica en materia laboral a las
Dependencias, Entidades u Órganos Desconcentrados solicitantes.
Políticas:
• Para la elaboración del Proyecto de Opinión Jurídica de la normatividad en materia laboral deberá
observar lo establecido en el marco jurídico vigente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DPL-DN-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DPL-DN-003
Nombre del procedimiento: Recopilación, análisis, síntesis y resguardo del Periódico Oficial del Estado.
Propósito: Compilar las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones que se publiquen en
el Periódico Oficial, a fin de mantener actualizada la información relativa a la normatividad jurídica aplicable en
materia laboral.
Políticas:
• El personal asignado para recoger los ejemplares del Periódico Oficial deberá acudir los días jueves o
viernes de cada semana a las oficinas de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Gobierno.
• Deberá archivar las publicaciones de los Periódicos Oficiales por orden de prelación y con el índice
respectivo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DPL-DN-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DPL-DRL-001
Propósito: Expedir a los trabajador sindicalizados de burocracia y magisterio al servicio del Gobierno del Estado
el documento denominado Licencia con o sin Goce de Sueldo para los fines que al interesado convenga.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud de Licencia con o sin Goce de Sueldo hasta la entrega del
documento en tiempo y forma al trabajador interesado o Sindicatos de burocracia o magisterio.
Políticas:
• Para la expedición de Licencias con o sin Goce de Sueldo del Sector Burocracia deberá observar lo
establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, así como en las
Condiciones Generales de los Trabajadores de Base al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de
Chiapas.
• Para la expedición de Licencias con o sin Goce de Sueldo del Sector Magisterio deberá observar lo
establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, así como en el
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación,
Cultura y Salud.
• Expedirá las Licencias con o sin Goce de Sueldo a petición de los trabajadores sindicalizados al servicio
del Gobierno del Estado de los Sectores Burocracia y Magisterio.
• Para la expedición de Licencias para el Sector Burocracia el trabajador deberá ser de base, contar con
la antigüedad requerida y presentar su solicitud con los datos siguiente: nombre del interesado, fecha
de ingreso, Dependencia o lugar de adscripción, categoría, Municipio, cantidad de días a solicitar, fecha
a partir de la cual pretende gozar del derecho, firma del interesado, visto bueno de su Jefe superior
inmediato y presentarla con un mínimo de 3 días hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda
gozar el derecho. Para la expedición de Licencias sin Goce de Sueldo el trabajador deberá anexar a
todo lo anterior, Constancia de Servicio Activo expedida por la Instancia a la que se encuentre adscrito
o Constancia de Mayoría expedida por la Autoridad Electoral correspondiente en el caso de ocupar un
cargo de elección popular. Para la expedición de Licencias con Goce de Sueldo para realizar trámites
prejubilatorios, el trabajador deberá anexar la Constancia de Antigüedad.
• Para la expedición de Licencias para el Sector Magisterio el trabajador deberá ser de base y presentar
su solicitud con los datos siguiente: nombre del interesado, fecha de ingreso, Dependencia o lugar de
adscripción, categoría, Municipio, cantidad de días a solicitar, fecha a partir de la cual pretende gozar
del derecho, firma del interesado, visto bueno de su Jefe superior inmediato y presentarla con un
mínimo de 3 días hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda gozar el derecho.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DPL-DRL-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DPL-DRL-002
Propósito: Expedir a los trabajadores de burocracia y magisterio al servicio del Gobierno del Estado el
documento denominado Constancia de Antigüedad Laboral para los fines que al interesado convenga.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud de Constancia de Antigüedad Laboral hasta la entrega del
documento en tiempo y forma al trabajador o Dependencia interesada.
Políticas:
• Para la expedición de las Constancias de Antigüedad Laboral del Sector Burocracia deberá observar lo
establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, así como en las
Condiciones Generales de los Trabajadores de Base al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de
Chiapas.
• Para la expedición de Constancias de Antigüedad Laboral del Sector Magisterio deberá observar lo
establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, así como en el
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación,
Cultura y Salud.
• Expedirá las Constancias de Antigüedad Laboral a petición de los trabajadores al servicio del Gobierno
del Estado de los Sectores Burocracia y Magisterio.
• Para la expedición de Constancias para el Sector Burocracia el trabajador presentará documentación
original del nombramiento de base o de confianza, tres talones de cheques por año (preferentemente
de los meses de enero, julio y diciembre), credenciales, reconocimientos, oficios de permisos,
vacaciones u otros. Deberá presentar su solicitud haciendo referencia de la fecha en que el trabajador
inició la prestación de sus servicios con la Dependencia o Entidad de que se trate.
• Para la expedición de Constancias para el Sector Magisterio el trabajador presentará Constancia de
Servicio Activo, relación de años de servicio y fotocopia de la Credencial de Elector. Deberá presentar
su solicitud con un mínimo de 3 días hábiles de anticipación, haciendo referencia de la fecha en que el
trabajador inició la prestación de sus servicios con la Dependencia o Entidad de que se trate.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DPL-DRL-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DPL-DAJyP-001
Nombre del procedimiento: Verificación física de la existencia de los pensionados del Gobierno del Estado.
Propósito: Constatar la existencia física de los pensionados del Gobierno del Estado.
Alcance: Desde la solicitud de los listados nominales analítico y domiciliario de pensionados de los sectores
burocracia y magisterio del Gobierno del Estado hasta la actualización de los listados nominales analíticos.
Políticas:
• Deberá realizarse dos veces al año la verificación física de la existencia del personal pensionado del
Gobierno del Estado, como lo dispone el Art. 367, frac. VIII del Código de la Hacienda Pública.
• Los pensionados que no hayan cumplido con la verificación en el periodo establecido deberán
realizarla directamente en el Departamento solicitando la hoja de liberación del cheque que les fue
retenido y con la cual podrán solicitarlo en el Departamento de Nómina de la Secretaría de Planeación
y Finanzas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DPL-DAJyP-001
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
2 Recibe listado nominal analítico y listado domiciliario de pensionados Listado nominal analítico
a través de memorándum de la Dirección de Remuneraciones y y listado domiciliario de
Retenciones. pensionados.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DPL-DAJyP-001
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
13 Elabora reporte de actas por cada Municipio con los datos obtenidos de Reporte de actas por
los formatos de actas de verificación física de pensionados. Municipio.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBAP-DPL-DAJyP-001
Descripción del procedimiento
Documento de
No. de
Actividad referencia/
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-001
Propósito: Dar de Alta dentro del Padrón de Inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo del Estado, aquellos
inmuebles que se adquieran vía compra-venta a solicitud de los organismos de la Administración Centralizada.
Alcance: Desde que los organismos de la Administración Centralizada remite la solicitud y el Expediente
Técnico de Propiedad del bien que se pretende adquirir, hasta el alta en el Padrón de Inmuebles del Estado.
Políticas:
• La adquisición de bienes inmuebles, en todos los casos, se realizará por medio de la Secretaría de
Administración.
• En la solicitud, se deberá justificar ampliamente la necesidad que se tiene de adquirir un bien inmueble.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-002
Propósito: Dar de alta dentro del Padrón de Inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo, aquellos que se
adquieran, vía donación.
Alcance: Desde que los organismos de la Administración Centralizada remiten a esta Secretaría la solicitud y el
Expediente Técnico de Propiedad hasta el alta en el Padrón de Inmuebles del Estado.
Políticas:
• La adquisición de bienes inmuebles, en todos los casos, se realizará por medio de la Secretaría de
Administración.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-003
Propósito: Dar de alta dentro del Padrón de Inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo del Estado, aquellos que
se adquieran, vía permuta.
Alcance: Desde que los organismos de la Administración Centralizada remiten su solicitud y el Expediente
Técnico de Propiedad del bien que vaya a ser adquirido hasta el alta en el Padrón de Inmuebles del Estado.
Políticas:
• La Secretaría, previo acuerdo y acreditamiento de causa justificada, podrá adquirir un bien y
desincorporar otro de su propiedad vía permuta, con la autorización del H. Congreso del Estado.
• Los organismos de la Administración Centralizada deberán integrar el Expediente Técnico de Propiedad
correspondiente, remitiéndolo a la Secretaría de Administración, anexo a la solicitud de permutar un
bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado por otra propiedad de un tercero.
• Los organismos de la Administración Centralizada, en su solicitud deberán justificar ampliamente la
necesidad y las ventajas de permutar un bien por otro.
• La Dirección de Patrimonio a través del Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles será la
responsable de solicitar a la Secretaría de Gobierno se inicie el procedimiento de desincorporación de
acuerdo a lo descrito en el presente Manual.
• Será responsabilidad del nuevo propietario, la protocolización del bien inmueble desincorporado, así
como el de cubrir todos los gastos legales que ocurran.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-004
Propósito: Dar de alta dentro del Padrón de Inmuebles Propiedad del Poder Ejecutivo del Estado, aquellos que
se adquieran, vía adjudicación.
Alcance: Desde que la Secretaría de Planeación y Finanzas remite Expediente Técnico de Propiedad del bien
inmueble hasta el alta en el Padrón de Inmuebles del Estado.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-004
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-005
Propósito: Dar de alta en el Padrón de Inmuebles Propiedad del Poder Ejecutivo del Estado, aquellos que se
adquieran, vía dación en pago.
Alcance: Desde que los organismos de la Administración Centralizada solicitan la aceptación de un bien
inmueble en pago por deudas contraídas por parte de personas físicas o morales a favor del Gobierno del
Estado, hasta el Alta en el Padrón de Inmuebles del Estado.
Políticas:
• Los organismos de la Administración Centralizada deberán remitir la documentación que debe contener
el Expediente Técnico de Propiedad, a la Secretaría de Administración.
• La protocolización del bien inmueble ante Notario Público, será responsabilidad del deudor, así como
todos los gastos que se generen con la entrega de dicho inmueble.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-005
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-006
Nombre del procedimiento: Adquisición de inmuebles vía expropiación por causa de utilidad pública.
Propósito: Dar de alta dentro del Padrón de Inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo del Estado, aquellos que
se adquieran, vía Expropiación por Causa de Utilidad Pública.
Alcance: Desde que se recibe el Dictamen de Factibilidad de Expropiación hasta que se da de alta en el
Padrón de Inmuebles.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-006
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-006
Descripción del procedimiento
No. de actividad Documento de
Actividad referencia /
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-007
Nombre del procedimiento: Asignación de un bien inmueble mediante acta de entrega-recepción o contrato de
comodato.
Propósito: Llevar el control de los inmuebles asignados a los organismos de la Administración Centralizada,
Ayuntamientos Municipales y Organizaciones Sociales para el desempeño de sus funciones.
Alcance: Desde que se recibe la solicitud de apoyo, hasta la asignación del bien inmueble por medio de la firma
del acta o contrato, según corresponda.
Políticas:
• Se firmará Acta de Entrega Recepción cuando se asigne un inmueble a las Dependencias que integran
la Administración Pública Centralizada.
• El contrato de comodato deberá contener, entre otros, el uso y destino que se dará al inmueble y la
vigencia del contrato.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-007
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
Lineamientos para el
Registro y Control de
Bienes Muebles e
Inmuebles del Poder
Ejecutivo del Estado
de Chiapas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-007
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-008
Nombre del procedimiento: Desincorporación de bienes inmuebles vía compra-venta, donación o permuta.
Alcance: Desde que se recibe la solicitud del promovente hasta la protocolización del Bien Inmueble
desincorporado y la baja correspondiente del Padrón de Inmuebles.
Políticas:
• Se analizará el uso y destino que se dará al inmueble, debiendo privilegiarse en todo momento el
beneficio público y social.
• Será responsabilidad del promovente la protocolización del Bien Inmueble que se desincorpora, ante el
Notario Público de su preferencia así como el de cubrir todos los gastos legales que ocurran.
• Toda desincorporación de Bienes Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado, deberá ser autorizada
por el H. Congreso del Estado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-008
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
Ley Orgánica de la
1 Recibe la solicitud indicando el bien inmueble que le interesa, así
Administración
como el uso al que va a ser destinado.
Pública del Estado de
Chiapas.
Lineamientos para el
Registro y Control de
Bienes Muebles e
Inmuebles del Poder
Ejecutivo del Estado
de Chiapas.
2 Analiza el Expediente Técnico de Propiedad del inmueble solicitado,
verificando la disponibilidad del mismo.
3 Elabora Tarjeta de Acuerdo a la Subsecretaría de Recursos
Materiales y Servicios de la Secretaría de Administración para
instrucciones y determina:
¿Es factible la desincorporación?
No, elabora oficio de respuesta al promovente negando lo solicitado y
se archiva en el Expediente Técnico de Propiedad del inmueble.
Sí, elabora oficio solicitando a la Secretaría de Obras Públicas y
Vivienda el Dictamen Técnico de Factibilidad de Uso de Suelo y el
Levantamiento Topográfico.
4 Recibe de la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda el Dictamen de
Factibilidad de Uso de Suelo y el Levantamiento Topográfico del
inmueble a desincorporar, en el que se señala la superficie real con
que cuenta el inmueble.
5 Solicita a la Secretaría de Gobierno, se inicie el Procedimiento
Administrativo de Desincorporación por Enajenación (Compra-Venta,
Donación o Permuta) anexando los siguientes documentos:
1) Fotocopia simple de la solicitud de desincorporación.
2) Fotocopia simple del documento que acredite la propiedad del
inmueble a favor de Gobierno del Estado (Escritura Pública,
Periódico Oficial del Estado, Contrato de Donación, etc.)
3) Original del Dictamen Técnico de Factibilidad de Uso de Suelo
emitido por la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda.
4) Fotocopia simple del Levantamiento Topográfico.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-008
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-009
Nombre del procedimiento: Control y registro de obras terminadas que modifiquen los bienes inmuebles
propiedad del Poder Ejecutivo de Estado.
Propósito: Actualizar el Padrón de Inmuebles, con los datos de las obras terminadas.
Alcance: Desde que los organismos de la Administración Centralizada ejecutores de obra, remiten el Aviso de
terminación de Obra y fotocopia de la Cédula de Transferencia hasta la modificación en el Padrón de
Inmuebles.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-009
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
Lineamientos para el
Registro y Control de
Bienes Muebles e
Inmuebles del Poder
Ejecutivo del Estado
de Chiapas.
Normatividad
Contable y
Financiera del
Subsistema de
Egresos 2005 en el
apartado de Registro
de Obras
Terminadas.
2 Formaliza la asignación del bien inmueble al Organismo encargado de
su operación, mediante Acta de Entrega-Recepción o Contrato de
Comodato, de acuerdo a lo descrito en los procedimientos
correspondientes.
3 Modifica los datos en el Sistema de control patrimonial SISBIEN,
integrando la documentación descrita en el primer punto al Expediente
Técnico de Propiedad y lo turna al archivo para su guarda y custodia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-010
Nombre del procedimiento: Enajenación vía contrato de donación de los bienes muebles y equipo dados de
baja a organismos de la Administración Centralizada o Paraestatal propiedad del Poder Ejecutivo del Estado.
Propósito: Apoyar a los Ayuntamientos Municipales y Asociaciones Civiles del Estado, en el desarrollo de sus
actividades.
Alcance: Desde que se recibe la solicitud de donación (por parte de Ayuntamientos o Asociaciones Civiles),
hasta la entrega el bien al Beneficiario.
Políticas:
• Toda donación quedará sujeta a la existencia de mobiliario y equipo en los Almacenes Generales de
Gobierno.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-010
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-011
Nombre del procedimiento: Otorgamiento mediante contrato de comodato, mobiliario y equipo propiedad del
Poder del Ejecutivo del Estado.
Propósito: Apoyar a Entidades, Ayuntamientos Municipales, a organizaciones sociales y productivas del Estado
en el desarrollo de sus actividades.
Alcance: Desde que se recibe la solicitud de comodato (por parte de Ayuntamientos u Organizaciones sociales
y productivas), hasta la entrega el bien al Beneficiario.
Políticas:
• El Titular del Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría, previo acuerdo y acreditamiento de causa
justificada, formalizará los contratos de comodato de los bienes muebles e inmuebles que así
considere.
• Todo contrato de comodato quedará sujeto a la existencia de mobiliario y equipo en los Almacenes
Generales de Gobierno y convenios celebrados con Dependencias de la Administración Centralizada y
Paraestatal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-011
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-011
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-012
Propósito: Proteger los bienes informáticos asignados a los Organismos de la Administración Centralizada o
Paraestatal de eventos naturales y fortuitos.
Políticas:
• Dos meses antes que la póliza venza, la Dirección de Patrimonio formulará y tramitará el formato de
requisición, enviándolo a la Unidad de Apoyo Administrativo, quien a su vez solicitará a la Dirección de
Adquisiciones gestione la autorización del proceso licitatorio vía Comité de Adquisiciones.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-012
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-013
Nombre del procedimiento: Trámite para el pago de seguros por siniestro o robo.
Alcance: Desde el informe del siniestro o robo de bienes informáticos propiedad del Gobierno del Estado hasta
su baja.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-013
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-014
Nombre del procedimiento: Supervisión física de mobiliario y equipo, vehículos y maquinaria pesada
asignados a Dependencias y Entidades de la Administración Centralizada y Paraestatal.
Propósito: Contar con información real del mobiliario y equipo que tienen a Dependencias y Entidades de la
Administración Centralizada y Paraestatal.
Alcance: Desde que se recibe la información de la alta hasta el término de la verificación física.
Políticas:
• Verificará que el mobiliario y equipo, vehículos y maquinaria pesada de las Dependencias y Entidades
de la Administración Centralizada y Paraestatal estén registrados en el Registro Patrimonial Central.
• Verificará que los bienes registrados en el sistema de control patrimonial cuenten con las etiquetas que
identifiquen al bien.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DBMI-014
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-001
Nombre del procedimiento: Elaboración de dictámenes para adquisición de vehículos, aeronaves, vehículos
fluviales, maquinaria pesada, agrícola e industrial.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud turnada por el titular, hasta el despacho del oficio de autorización
firmado por el Titular de la Secretaría.
Políticas:
• Expediente técnico.
• 03 Fichas técnicas.
• Autorizará dictámenes de adquisición de unidades vehiculares nuevas sólo cuando se trate de unidades
por sustitución, crecimiento de programas y/o estructura de los Organismos de la Administración
Centralizada o Paraestatal, de acuerdo a lo descrito en el Decreto de Presupuesto de Egresos.
• Las características en aditamentos especiales son de responsabilidad exclusive del área requirente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-002
Nombre del procedimiento: Modificaciones a los dictámenes para adquisición de vehículos, aeronaves,
vehículos fluviales, maquinaria pesada, agrícola e industrial.
Propósito: Modificar los dictámenes de autorización para la adquisición de vehículos, aeronaves, equipo fluvial,
maquinaria pesada, agrícola e industrial a solicitud de los Organismos de la Administración Centralizada o
Paraestatal.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud enviada por los Organismos de la Administración Centralizada o
Paraestatal, hasta el despacho del oficio firmado por el Titular de la Secretaría.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-003
Nombre del procedimiento: Alta de vehículos en el padrón patrimonial del Poder Ejecutivo del Estado.
Propósito: Controlar el registro total de los vehículos asignados a los Organismos de la Administración
Centralizada o Paraestatal.
Alcance: Desde la recepción de las fotocopias certificadas hasta el procesamiento de la cédula de alta en el
Sistema Central SISVEH.
Políticas:
• Recibirá para el proceso de aceptación de la cédula de alta, la fotocopia certificada que los Organismos
de la Administración Centralizada o Paraestatal envíen de la factura o documento de asignación.
• Recibirá fotocopia certificada del recibo oficial expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas por
concepto de emplacamiento y tenencia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
Manual de usuario
del sistema central.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-004
Nombre del procedimiento: Baja de vehículos en el padrón patrimonial del Poder Ejecutivo del Estado por
incosteabilidad en su reparación.
Propósito: Controlar el registro total de los vehículos asignados a los Organismos de la Administración
Centralizada o Paraestatal.
Alcance: Desde que recibe el formato de baja hasta el procesamiento de la cédula de baja en el Sistema
Central SISVEH.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-004
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
Manual de usuario
del sistema central.
2 Actualiza el Padrón Patrimonial en el SISVEH.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-005
Nombre del procedimiento: Baja de vehículos en el padrón patrimonial del Poder Ejecutivo del Estado por
sustitución de la unidad vehicular.
Propósito: Controlar el registro total de los vehículos asignados a los organismos de la Administración
Centralizada o Paraestatal.
Alcance: Desde que recibe el formato de baja hasta el procesamiento de la cédula de baja en el Sistema
Central SISVEH.
Políticas:
a) Del Vehículo a sustituir: formato original de baja, fotocopia certificada del recibo de baja de placas
expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas y, en caso de robo, fotocopia de la averiguación
previa.
b) Del vehículo sustituyente: fotocopias certificadas de la factura endosada a favor del Gobierno del
Estado y fotocopia certificada del recibo oficial por concepto de emplacamiento del vehículo nombrando
como propietario al Gobierno del Estado de Chiapas y resguardo vehicular que corresponda.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-005
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
Manual de usuario
del sistema central.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-006
Nombre del procedimiento: Baja de vehículos del padrón patrimonial por robo, extravío o perdida declarados
procedentes por el Fondo de Protección para Vehículos propiedad del Poder Ejecutivo del Estado.
Propósito: Controlar el registro total de los vehículos asignados a los organismos de la Administración
Centralizada o Paraestatal.
Alcance: Desde la recepción del recibo oficial emitido por la Tesorería de Planeación y Finanzas por concepto
de indemnización hasta el procesamiento de la cédula de baja en el Sistema Central SISVEH.
Políticas:
• Recibirá para el procesamiento de la cédula de baja, original del formato de baja, fotocopia certificada
del recibo oficial emitido por la Tesorería de Planeación y Finanzas por concepto de indemnización por
siniestro de unidad vehicular, así como de la baja de placas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-006
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
1 Recibe oficio anexando el original del formato de baja, la fotocopia Capítulo II de las
certificada del recibo oficial emitido por la Tesorería de Planeación y bajas artículo 15, 16
Finanzas por concepto de indemnización por parte de los Organismos y 17.
de la Administración Centralizada o Paraestatal.
Capitulo II de los
siniestros, robos o
extravíos artículo 30.
Manual de usuario
del sistema central.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-007
Nombre del procedimiento: Baja de vehículos del padrón patrimonial por robo, extravío o pérdida declarados
improcedentes por el Fondo de Protección para Vehículos propiedad del Poder Ejecutivo del Estado.
Propósito: Controlar el registro total de los vehículos asignados a los organismos de la Administración
Centralizada o Paraestatal.
Alcance: Desde que recibe el formato de baja hasta la aceptación del proceso de la cédula de baja en el
Sistema Central SISVEH.
Políticas:
a) En caso de robo y pérdida total remitirá a la Secretaría de Administración fotocopia certificada del recibo
oficial expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas por concepto de baja de placas, original del
acta administrativa donde relaten los hechos que dan pie a la solicitud de baja, fotocopia del oficio
donde se declare improcedente la indemnización, fotocopia de la averiguación previa y convenio de
pago firmado por el resguardatario y/o responsable del vehículo robado o siniestrado, si el vehículo en
chatarra es recuperable deberá solicitar el ingreso a Almacenes Generales de Gobierno.
b) Se entenderá por extravío a aquellas unidades vehiculares que causaran baja por siniestros derivados
de causas naturales o por situaciones sociopolíticas. En caso de extravío remitirá a la Secretaría de
Administración fotocopia certificada del recibo oficial expedido por la Secretaría de Planeación y
Finanzas por concepto de baja de placas, acta administrativa donde se relaten los hechos que dan pie a
la solicitud de baja y, en su caso, fotocopia de la averiguación previa.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-007
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
Capitulo II de los
siniestros, robos o
extravíos artículo 30.
Manual de usuario
del sistema central.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-008
Nombre del procedimiento: Enajenación en subasta pública de mobiliario, equipo, vehículos y maquinaria
pesada.
Alcance: Desde que se presenta la propuesta al Comité Técnico Interinstitucional Permanente para la
Enajenación en Subasta Pública de Bienes Muebles del Dominio Privado del Ejecutivo del Estado hasta el
otorgamiento de la documentación a los postores a los que se adjudicará la propiedad.
Políticas:
• Publicación de la convocatoria.
• Apertura de sobres con fe de hechos ante Notario Público y a la vista de los postores.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-008
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
1 Recibe del Departamento de Almacenes y Suministros el Inventario de
levantamiento de inventarios de mobiliario y equipo, parque vehicular Almacenes
y maquinaria pesada susceptible de subastarse. Generales de
Gobierno.
2 Elabora oficio circular para dar a conocer la fecha máxima para recibir Avalúos.
en los Almacenes Generales de Gobierno, el mobiliario y equipo, los
vehículos y maquinaria pesada dados de baja por los Organismos de
la Administración Centralizada o Paraestatal, simultáneamente
elabora oficio de invitación a valuadores para solicitar la tasa de
mobiliario y equipo, vehículos y maquinaria para subastar.
3 Redacta, apegado a los acuerdos que emanen del Comité Publicación de
Interinstitucional permanente para la enajenación en Subasta Pública convocatoria.
de Bienes Muebles del dominio privado del Ejecutivo del Estado, la
convocatoria y la turna a la Coordinación de Comunicación Social
para su publicación en un periódico de circulación estatal y en el
Periódico oficial del Estado, se transmita por radio y televisión,
asimismo, se elabora oficio dirigido a la Dirección de Internet de esta
Secretaría para su publicación en ese medio.
4 Recibe la inscripción de los postores, revisa que se haya cumplido
con el pago ante las Delegaciones de la Secretaría de Planeación y
Finanzas del pago de inscripción y se expiden los pases
correspondientes para el ingreso a Almacenes Generales del Estado,
entregando cédula de oferta y sobre a los postores.
5 Recibe de la Secretaría de Planeación y Finanzas recibos oficiales de Recibo oficial de
los depósitos realizados de garantía correspondientes al 15% del inscripciones ante la
valor inicial. Secretaría de
Planeación y
Finanzas.
6 Solicita a la Unidad de Apoyo Administrativo la contratación de los
servicios de un notario para dar fé de la legalidad de la subasta y de
los hechos que en ella se originen.
7 Recibe las ofertas de los postores en sobre cerrado y en reunión del
Comité se realiza la apertura de sobres, donde emiten los fallos de los
ganadores.
8 Elabora oficio dirigido a la Coordinación de Comunicación Social
solicitando la publicación del listado de postores adjudicados.
9 Recibe de los postores adjudicados los comprobantes oficiales de los
finiquitos correspondientes al 85% restante del valor propuesto,
emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas.
10 Elabora facturas a nombre de los adjudicatarios, siendo entregadas al Facturas.
mismo tiempo en que se entregan los bienes.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-009
Nombre del procedimiento: Asignación de vehículos y maquinaria pesada vía comodato y/o donación.
Alcance: Desde que se recibe la solicitud hasta la entrega al solicitante del Contrato de Comodato.
Políticas:
• Para la renovación que exceda los plazos acordados en los contrato de comodatos, el requirente
deberá presentar, con al menos treinta días de anticipación al termino establecido en el contrato, la
justificación documental que corresponda a la Secretaría.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-009
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-010
Nombre del procedimiento: Verificación física de vehículos, maquinaría y semovientes propiedad del Poder
Ejecutivo del Estado.
Propósito: Controlar de manera eficiente y eficaz los vehículos, maquinaria y semovientes asignados a los
organismos de la Administración Centralizada o Paraestatal.
Alcance: Desde la elaboración del cronograma de trabajo hasta la emisión del acta de resultados de
supervisaría.
Políticas:
• A excepción de semovientes, los levantamientos del inventario físico se realizarán con un lector óptico.
• Computadora portátil.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-010
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-011
Propósito: Dar de alta a semovientes adquiridos por del Poder Ejecutivo del Estado por cualquier forma legal.
Alcance: Desde que se autoriza la verificación física hasta que se actualiza el inventario.
Políticas:
• Verificación física de los semovientes, identificando tatuajes, muescas o aretes asignados por los
organismos de la Administración Centralizada o Paraestatal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-011
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
1 Recibe la autorización por parte de la Dirección de Patrimonio para Capítulo I de las altas
llevar a cabo la verificación física de los semovientes. artículo 13.
2 Notifica a los organismos de la Administración Centralizada o Facturas de ventas,
Paraestatal que tienen asignados semovientes, la fecha en que se actas de siniestros,
realizará la verificación física de los animales. registros de
nacimientos,
donaciones,
adquisiciones o
transferencias.
3 Imprime un tanto del inventario de la Dirección de Patrimonio y en el
lugar en que se encuentra asignado los semovientes revisará los
mismos para tomar los siguientes datos: estado físico, función,
especie, edad, sexo, estado reproductivo, número de animales,
identificación (tatuaje, muesca, aretes, etc.), adquisiciones,
nacimientos y muertes.
4 Concilia físicamente lo localizado con lo registrado documentalmente,
tales como facturas de venta, actas de siniestro, registros de
nacimientos, donaciones, adquisiciones o transferencias.
5 Actualiza el inventario como resultado final de la verificación física y
de la conciliación.
6 Informa a la Dirección de Patrimonio el resultado obtenido al final de
cada verificación física, turnando fotocopia al Departamento de
Maquinaria, Naves y Semovientes y otra para el archivo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-012
Propósito: Controlar las bajas de los semovientes que han sido comercializados.
Alcance: Desde la recepción de la documentación hasta que los semovientes sean dados de baja del Sistema
Integral SISMAQ.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-012
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
Fotocopia certificada
de factura de venta.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-013
Propósito: Controlar dentro del registro Patrimonial Central a los semovientes que en los organismos de la
Administración Centralizada o Paraestatal hayan sido dados de baja por senilidad, enfermedades, problemas de
locomoción o accidentes.
Alcance: Desde la recepción de documentación hasta que los semovientes sean dados de baja del Sistema
Integral SISMAQ.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-013
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
Fotocopia certificada
de factura.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-014
Alcance: Desde la recepción de la documentación hasta que los semovientes sean dados de baja del Sistema
Integral SISMAQ.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-014
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
Acta de siniestro.
Dictamen médico.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-015
Propósito: Mantener actualizado el inventario de la maquinaria pesada y vehículo fluvial propiedad del Poder
Ejecutivo del Estado.
Alcance: Desde la recepción del documento hasta el registro de la maquinaria pesada y vehículo fluvial en el
padrón patrimonial del Poder Ejecutivo del Estado.
Políticas:
• Resguardo solicitado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-015
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-015
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-016
Nombre del procedimiento: Baja de maquinaria pesada y vehículos fluviales por incosteabilidad.
Propósito: Cancelar el registro del Padrón de Maquinaria Pesada y/o Vehículo Fluvial en el Sistema SISMAQ.
Alcance: Desde que la recepción de la documentación hasta la confirmación de la baja del Padrón de
Maquinaria Pesada y/o Vehículo Fluvial del Poder Ejecutivo del Estado.
Políticas:
• 4 fotografías una de cada lado, una del frente y otra de la vista trasera.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-016
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-017
Nombre del procedimiento: Baja de maquinaria pesada y vehículos fluviales por robo, extravío o pérdida total.
Propósito: Cancelar su registro del Padrón de Maquinaria Pesada y/o Vehículo Fluvial en el Sistema SISMAQ.
Alcance: Desde que la recepción de la documentación hasta la confirmación de la baja del Padrón de
Maquinaria Pesada y/o Vehículo Fluvial del Poder Ejecutivo del Estado.
Políticas:
• Acta administrativa que relate las causas que originaron la necesidad de la baja administrativa.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-017
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-018
Alcance: Desde que se recibe la solicitud de transferencia hasta que el organismo realiza la transferencia de
bienes.
Políticas:
• Acta de transferencia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DVMAS-018
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DAS-001
Nombre del procedimiento: Custodia temporal de bienes muebles de reciente adquisición y su retiro de los
Almacenes Generales de Gobierno.
Propósito: Resguardo de bienes muebles nuevos Propiedad del Poder Ejecutivo del Estado.
Alcance: Desde su recepción hasta el retiro de los bienes muebles de los Organismos de la Administración
Centralizada o Paraestatal de los Almacenes Generales de Gobierno.
Políticas:
• Los Organismos de la Administración Centralizada o Paraestatal deberán cumplir con los requisitos,
para el ingreso y retiro de los bienes muebles de los Almacenes Generales de Gobierno.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DAS-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
1 Recibe del proveedor, original del pedido elaborado por la Dirección Oficio de pedido.
de Adquisiciones de la Secretaría de Administración o por los
organismos de la Administración Centralizada o Paraestatal, así como
el original de la factura expedida por el proveedor y verifica que el
bien mueble cumpla con los requisitos solicitados en el pedido y
determina:
¿Reúne los requisitos?
No, devuelve al proveedor la documentación recibida, así como el
bien mueble.
Si, verifica, recaba firma de la persona que entrega el bien mueble,
sella, firma pedido original y factura para el proveedor y distribuye.
2 Requisita “Formato Único de Movimiento en Almacén” (FUMA), firma Factura.
el responsable de los Almacenes Generales y la persona que recibe el
bien mueble y distribuye.
3 Adicionalmente, cuando el bien a ingresar se trate de vehículos, se
envía el original del inventario al organismo de la Administración
Centralizada o Paraestatal para su alta.
4 Ingresa el bien mueble a los Almacenes Generales de Gobierno.
5 Para el retiro de los bienes, requisita “Formato Único de Movimiento Formato único de
en Almacén” (FUMA), firma el responsable de los Almacenes movimiento en
Generales y la persona que recibe el bien mueble, verificando que la Almacén (FUMA).
firma del servidor público que retire los bienes sea la acreditada ante
la Dirección de Patrimonio.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DAS-002
Nombre del procedimiento: Entrada de bienes muebles dados de baja de los organismos de la administración
centralizada o Paraestatal a los Almacenes Generales de Gobierno.
Propósito: Ingresar los bienes muebles dados de baja, por término de vida útil o incosteabilidad en su
reparación, cuando los organismos de la Administración Centralizada o Paraestatal así lo requieran.
Alcance: Desde la recepción de los bienes muebles dados de baja por los organismos de la Administración
Centralizada o Paraestatal, hasta la salida de los Almacenes Generales de Gobierno vía donación, comodato o
enajenación.
Políticas:
• Cuando ingresen bienes muebles a los Almacenes Generales de los Organismos de la Administración
Centralizada o Paraestatal deberán traer cédula de registro requisitada y para el caso de vehículos,
oficio de autorización de ingreso.
• En caso de ser baja de bienes informáticos, el dictamen será emitido por la Dirección de Desarrollo
Tecnológico de la Secretaria de Administración.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DAS-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DAS-003
Nombre del procedimiento: Inventario físico de bienes muebles en los Almacenes Generales del Gobierno del
Estado.
Propósito: Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles en custodia de los Almacenes Generales
de Gobierno del Estado.
Alcance: Desde la verificación física de los bienes resguardados hasta la conciliación de registros.
Políticas:
• Conciliará la relación de bienes muebles contra la existencia física dos veces por año.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DP-DAS-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
2000
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DCB-001
Nombre del procedimiento: Elaboración, validación y publicación del acuerdo de autorización, cédula de
programación, bases y convocatoria de licitaciones en sus diversas modalidades.
Políticas:
• El expediente inicial de la licitación deberá contener los siguientes documentos: original de lista de
verificación de licitación por Comité, impresión del reporte de la requisición y/o presupuesto de
servicio, anexos, croquis, calendarios, etc., disquete que contiene los archivos de la requisición y/o
presupuesto de servicio, oficio de solicitud firmado por el titular de la instancia requirente,
requisición y/o presupuesto de servicio firmado por el titular y el jefe administrativo u homólogo de
la instancia requirente, dictamen de compra del bien que se requiera, oficio de talleres gráficos si se
trata del concepto “impresiones oficiales”, oficio firmado por el titular del área solicitante de la
instancia requirente que confirme la existencia de al menos tres personas que cuenten con el
requisito, en caso de requerirse el cumplimiento de normas oficiales o certificados de calidad,
autorización de recursos presupuestarios para la compra solicitada y oficio de certificación de
disponibilidad presupuestaria.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DCB-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DCB-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DCB-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DCB-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
20 Recibe solicitud por escrito para la compra de bases por parte de los
proveedores conforme al periodo señalado en la cédula de
programación y determina:
¿La solicitud fue realizada en el periodo señalado en la cédula de
programación?
Si, requisita en original y fotocopia, el formato de solicitud de pago de
bases con los datos del proveedor y de la licitación. Continúa con la
actividad 21.
No, rechaza la solicitud e indica al proveedor que el periodo para
adquirir las bases de licitación ha expirado conforme a la cédula de
programación. Termina procedimiento.
21 Entrega al proveedor formato de solicitud de pago de bases original,
para que realice el pago ante la Secretaría de Planeación y Finanzas
y solicita comprobante único de pago expedido por la misma.
22
Entrega al proveedor las bases y anexos de licitación y solicita que
firme de recibido en la fotocopia del comprobante único de pago y
devuelve el comprobante original al proveedor.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DCB-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DCB-002
Alcance: Desde la recepción de la solicitud de registro hasta la publicación de la Lista de Proveedores validada
por el Comité de Adquisiciones en la página web de la Dirección.
Políticas:
• La documentación legal y financiera para cotejar que deberá presentar el representante legal del
proveedor en original y fotocopia es la siguiente: formato de registro debidamente requisitado,
fotocopia de la escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio con la que acredite la constitución o conformación de la persona moral, en el caso de
persona física, fotocopia del acta de nacimiento, fotocopia de la escritura pública o documento legal
con el que se acredite la personalidad del representante legal o mandatario de la persona física o
moral según sea el caso, escrito que establezca el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro
del territorio del estado, escrito que describa los giros o actividades preponderantes del negocio que
se comprueben documentalmente, fotocopia del Registro del Sistema de Información Empresarial
Mexicano (SIEM) actualizado; si el registro está en trámite se anexa fotocopia del recibo de pago
emitido por la instancia respectiva, fotocopia de los estados financieros con una antigüedad no
mayor de 3 meses y también de los dictaminados del ejercicio inmediato anterior, en caso de no
estar obligado a dictaminar los estados financieros presentará escrito firmado por el representante
legal en la que manifestará la no obligación de dictaminar, escrito de aceptación de visitas de
inspección, anexando como mínimo 06 fotografías del exterior e interior de la infraestructura de la
empresa, mostrando la experiencia y capacidad técnica, administrativa y financiera para atender los
giros registrados, fotocopia de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior debidamente
presentado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si la empresa es de reciente creación,
presentará escrito firmado por el representante legal, en la que manifestará que por ser empresa de
reciente creación no ha realizado la declaración anual correspondiente y relación de los principales
clientes durante los últimos 02 ejercicios.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DCB-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
1 Recibe del proveedor, oficio de solicitud de registro firmado por el Formato FO-7.5-15
representante legal y documentación legal y financiera en original o
fotocopia certificada y fotocopia.
2 Coteja la documentación legal y financiera con la Lista de Verificación Formato FO-7.5-16
del Registro Voluntario de Proveedores y determina:
¿La documentación está completa y correcta, conforme a la Lista de
Verificación del Registro Voluntario de Proveedores?
Si, sella de recibido en la fotocopia del oficio de solicitud de registro y
devuelve al representante legal, junto con la documentación original o
certificada que fue presentada para cotejo. Continúa con la actividad
3.
No, devuelve al representante legal, la documentación presentada
junto con una fotocopia de la Lista de Verificación del Registro
Voluntario de Proveedores en donde señala los documentos faltantes
y/o las observaciones correspondientes. Regresa a la actividad 1.
3 Actualiza la Lista de Registro Voluntario de Proveedores y llena el Formato FO-7.5-18
formato de tarjeta para la credencial con los datos del proveedor,
asignando la numeración correspondiente.
4 Entrega formato de tarjeta para la credencial al proveedor y lo
acompaña al Área de Fotocredencialización de la Dirección de
Servicios para la expedición de la credencial.
5 Elabora oficio dirigido al proveedor, entrega la credencial al
representante legal y firma de recibido por ambos conceptos,
fotocopia del oficio.
6 Presenta al Comité de Adquisiciones para su validación, propuesta de
acuerdo, Lista de Registro Voluntario de Proveedores y expedientes
de cada uno de ellos.
7 Recibe del Comité de Adquisiciones, acuerdo y Lista de Registro
Voluntario de Proveedores debidamente validados.
8 Publica la Lista de Registro Voluntario de Proveedores en la página
web de la Dirección de Adquisiciones.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DAA-001
Propósito: Elaborar el acta de aclaración de dudas derivado de las preguntas que presenten los licitantes,
emitiendo las respuestas administrativas y técnicas que despejen las dudas de los participantes.
Alcance: Desde la recepción del expediente de licitación y preguntas de los licitantes hasta la firma del acta de
aclaración de dudas y publicación de la misma en la página web de la Dirección de Adquisiciones.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DAA-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
Si, fotocopia las preguntas enviadas por fax e imprime las preguntas
presentadas en la página de CompraNet. Continúa con la actividad 5.
No, imprime la información que despliega la pantalla de la página de
CompraNet para dejar constancia de no existir preguntas por esta vía
y se asentará esta consideración en el acta de aclaración de dudas.
Continúa con la actividad 7.
5 Asigna numeración cronológicamente a las preguntas conforme se
van recibiendo y envía mediante fax a la Dependencia, Entidad u
Órgano Desconcentrado requirente, conservando comprobante de
transmisión de fax.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DAA-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DAA-002
Propósito: Elaborar el acta de apertura de propuestas técnicas y económicas y aperturar las propuestas
presentadas por los proveedores participantes en la licitación.
Alcance: Desde la recepción del expediente de licitación hasta el envío de la propuesta técnica a la
Dependencia, Entidad u Órgano Desconcentrado requirente.
Políticas:
• Cuando en las bases se solicitan muestras físicas, éstas serán recibidas, resguardadas y controladas
por la instancia requirente, siendo ésta responsable única de su administración y manejo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DAA-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DAA-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DAA-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DAA-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DA-001
Propósito: Apoyar al Comité de Adquisiciones para realizar la adjudicación de las licitaciones solicitadas por las
Dependencias, Entidades u Órganos Desconcentrados Estatales, a través del análisis de las propuestas
técnicas y económicas presentadas por los proveedores licitantes.
Alcance: Desde la recepción del expediente de licitación hasta la firma del acta de fallo y acuerdo de
asignación por parte de los integrantes del Comité, representantes de la instancia requirente y licitantes.
Políticas:
• Deberá observar lo establecido en Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y
Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas y su Reglamento.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DA-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DA-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DA-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DA-002
Propósito: Apoyar al Comité de Adquisiciones para realizar las adjudicaciones directas solicitadas por las
Dependencias, Entidades u Órganos Desconcentrados Estatales, a través del análisis de la documentación
soporte que éstas presenten.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud de adjudicación directa hasta la notificación de la determinación del
Comité de Adquisiciones a la Dependencia, Entidad u Órgano Desconcentrado requirente.
Políticas:
• Deberá observar lo establecido en Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y
Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas y su Reglamento.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DA-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DA-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DPA-001
Propósito: Elaborar los pedidos u órdenes de trabajo para que la Dependencia o Entidad requirente pueda
ejecutar la adjudicación autorizada por el Comité de Adjudicaciones.
Alcance: Desde la recepción del expediente de licitación hasta la entrega del pedido u orden de trabajo
autorizado a la Dependencia, Entidad u Órgano Desconcentrado requirente.
Políticas:
• Recibirá los expedientes cancelados del Departamento de Convocatorias y Bases, y los expedientes
desiertos y/o cancelados del Departamento de Aclaraciones y Aperturas.
• En caso que descripción del pedido u orden de trabajo lo amerite, envía memorándum informativo a la
Dirección de Patrimonio o a la Dirección de Servicios para su conocimiento.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DPA-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DPA-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DPA-002
Propósito: Generar información estadística sobre las adjudicaciones que realiza el Gobierno del Estado para
conocer el comportamiento de las adquisiciones gubernamentales y tomar decisiones oportunas.
Alcance: Desde la recepción de la información hasta la elaboración de las estadísticas y reportes de las
adquisiciones gubernamentales.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DPA-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DPA-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DPA-003
Propósito: Obtener la protocolización de los acuerdos autorizados por el Comité de Adquisiciones por parte de
la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno para su resguardo.
Alcance: Desde la recepción de los acuerdos autorizados por el Comité hasta la protocolización de los
acuerdos originales por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DPA-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DPA-004
Propósito: Resguardar los expedientes de licitaciones concluidas, canceladas y/o desiertas autorizadas por el
Comité de Adquisiciones para su custodia y conservación.
Alcance: Desde la recepción de los expedientes de licitaciones concluidas, canceladas y/o desiertas hasta el
resguardo de los mismos en el archivo del Departamento.
Políticas:
• En el caso de préstamo de expedientes, deberá revisar el expediente devuelto conforme a las listas de
contenido para garantizar que se encuentren los documentos originalmente integrados. De no haber
observaciones, se asienta nombre, firma y fecha de la recepción. Si existe alguna anomalía no se
acepta el expediente y se reporta inmediatamente al Jefe del Departamento.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DA-DPA-004
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DIS-001
Propósito: Orientar e informar a la ciudadanía interesada los servicios que prestan las diferentes Dependencias
y Entidades del Gobierno del Estado.
Alcance: Desde la solicitud verbal del servicio hasta la entrega del reporte mensual al Jefe del Departamento
para su archivo.
Políticas:
• Los agentes de información deberán contar con la documentación o datos suficientes en materia de
trámites, funcionarios, requisitos, etc. (trípticos, directorios, manual de servicios de la Dependencia).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DIS-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DIS-002
Alcance: Desde la solicitud del servicio hasta la entrega de las credenciales al personal de las instancias
interesadas.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DIS-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DIS-003
Propósito: Verificar que los inmuebles cumplan con las especificaciones técnicas y los requisitos que se
establecen en la Normatividad.
Alcance: Desde la solicitud del dictamen del arrendamiento hasta el archivo del oficio de respuesta y fotocopia
del contrato de arrendamiento.
Políticas:
• Deberá llevar a cabo la dictaminación y autorización de los arrendamientos conforme a los Lineamientos
para el Arrendamiento de inmuebles por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal en su Carácter de Arrendatarias.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DIS-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DIS-004
Alcance: Desde la solicitud del servicio hasta la entrega de la documentación duplicada al órgano
administrativo solicitante.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DIS-004
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DMI-001
Nombre del procedimiento: Préstamo de expedientes laborales a instancias gubernamentales y/o particulares
del Archivo Central.
Alcance: Desde la recepción de la solicitud del préstamo del expediente hasta la devolución del mismo,
cancelación y archivo del vale de préstamo.
Políticas:
• Deberá proporcionar el solicitante los datos indispensables para la identificación y ubicación del
expediente solicitado.
• El préstamo del expediente para instancias gubernamentales podrá tener un periodo de hasta 90 días.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DMI-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DMI-002
Nombre del procedimiento: Recepción de documentación laboral de trabajadores para su integración a los
expedientes del Archivo Central.
Propósito: Actualizar los expedientes del Archivo Central a fin de recopilar documentalmente el historial laboral
de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.
Alcance: Desde la recepción del documento hasta el archivo del mismo en el expediente del trabajador que
corresponda.
Políticas:
• En caso que el expediente del trabajador no exista, deberá crear el expediente respectivo.
• Deberá sellar la documentación recibida antes de integrarse a los expedientes que corresponda.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DMI-002
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DMI-003
Propósito: Realizar el servicio de limpieza en las oficinas de los órganos administrativos de la Dependencia, así
como en las oficinas que se encuentran en el Palacio de Gobierno.
Alcance: Desde la solicitud del servicio, la realización del mismo hasta archivar el formato de servicio
debidamente firmado por personal del órgano administrativo solicitante.
Políticas:
• Deberá contar con el personal necesario para otorgar el servicio de intendencia solicitado.
• Deberá solicitar con tiempo a la Unidad de Apoyo Administrativo, el material necesario para realizar el
servicio de intendencia oportunamente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DMI-003
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DMI-004
Propósito: Proporcionar el servicio solicitado por los órganos administrativos de la Dependencia para contar con
instalaciones adecuadas para realizar las actividades diarias del personal.
Alcance: Desde la solicitud del servicio, la realización del mismo hasta archivar la orden de trabajo
debidamente firmada por personal del órgano administrativo solicitante.
Políticas:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DMI-004
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DMI-004
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DCGC-001
Alcance: Desde la recepción hasta la entrega de la correspondencia al destino correcto en tiempo y forma.
Políticas:
• Deberá verificar que los anexos que se citen en la correspondencia estén completos.
• Deberá recibir fotocopia del documento del personal del órgano administrativo solicitante para que sea
sellado como acuse de recibido.
• Deberá supervisar que la correspondencia recibida sea turnada en el mismo día de su recepción; después
de las 15:00 horas, la entrega de la correspondencia recibida será al siguiente día hábil.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DCGC-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
210-SUBRMS-DS-DCGC-001
Descripción del procedimiento
No. de Documento de
Actividad referencia /
actividad
observaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
GLOSARIO
A
Acuerdo de Convenio entre dos o más partes que deberá proponer y en su caso autorizar el
autorización de Comité de Adquisiciones para el inicio y alcance de la convocatoria pública.
licitación:
Adecuación de Modificación realizada a la plantilla de personal adscrita a una unidad
plantilla: administrativa determinada y que puede ser creación, recategorización,
cancelación, cambio de adscripción, transferencia de plazas, entre otras.
Adecuación Modificación realizada a la estructura orgánica de una unidad administrativa
estructural: determinada y que puede ser creación, cancelación, cambio de adscripción,
transferencia, fusión de órganos administrativos, entre otras.
Adecuación Documento que genera el Sistema de Administración Hacendaria del Estado
presupuestaria: (SIAHE) al realizar una modificación presupuestaria.
Adjudicación de Declaración de un ofrecimiento público de precios de un bien mueble,
licitación: arrendamiento o contratación de servicio, en base a especificaciones
solicitadas, adjudicado a un proveedor determinado y que corresponde a una
Dependencia o Entidad en satisfacción de algún derecho.
Adjudicación Adjudicación de una compra de bienes o servicios que se hace a un solo
directa: proveedor mediante invitación escrita, personal o telefónica, cuando el monto de
la requisición sea hasta 750 salarios mínimos, sin realizar el proceso de
licitación pública.
Agente Persona asignada por una Dependencia o Entidad para prestar servicios
certificador: relacionados con la firma electrónica avanzada y autorizado a emitir, renovar,
revocar y administrar los certificados digitales.
Algoritmo de Conjunto ordenado de operaciones que permite obtener el importe a retener o
cálculo: pagar a los trabajadores.
Análisis Documento que forma parte de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, en el
funcional del cual, se presentan los proyectos estratégicos de gasto institucional y de
gasto: inversión por funciones y subfunciones de los órganos administrativos de la
Dependencia, así como, los recursos ejercidos, las metas programadas,
modificadas y alcanzadas.
Anteproyecto de Documento en el que se incluyen las previsiones de gasto, así como los
presupuesto de objetivos, indicadores, metas y resultados que se han de alcanzar a través de
egresos: los programas y/o proyectos institucionales que desarrollará una Dependencia o
Entidad en un periodo determinado para su presentación ante la Secretaría de
Planeación y Finanzas.
Asiento Es el registro de las operaciones mercantiles en los auxiliares y libros de
contable: contabilidad.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Avance físico- Documento en el que se registra el avance de las metas de los indicadores y
financiero: actividades físicas de los programas de los órganos administrativos de la
Dependencia.
B
Bases de Conjunto de condiciones elaboradas de manera unilateral por la administración
licitación: pública para realizar cualquier proceso licitatorio.
Base gravable: Para efecto del impuesto sobre la renta, es la suma de todos los ingresos
acumulables que se consideran para determinar el monto al que se le va a
aplicar tasa, tarifa o tabla de impuestos.
Bien inmueble: Aquel que por su naturaleza no se puede trasladar de un lugar a otro sin alterar
en algún modo, su forma o sustancia.
Bien mueble: Aquel que por su naturaleza puede trasladarse de un lugar a otro, se muevan por
sí mismos o por efecto de una fuerza exterior.
C
Carátula de Documento en el que se presenta la información cualitativa y cuantitativa de los
proyecto: programas de cada órgano administrativo y que contiene el propósito
institucional, situación actual, beneficios esperados, objetivos, indicadores,
actividades físicas, beneficiarios, entre otros y forma parte del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos de la Dependencia.
Causa de También conocido como expropiación; es el procedimiento de derecho público
utilidad pública: por el cual el Estado adquiere bienes o derechos reales sobre bienes inmuebles
de propiedad privada para el cumplimiento de un fin de utilidad pública,
mediante el pago de una indemnización a los afectados, previa declaratoria del
Poder Ejecutivo.
Cédula de Documento en el que se programan las fechas y horas en las que se realizarán
programación los eventos o etapas de una licitación pública.
de licitación:
Cédula de Documento que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas, mediante el cual
validación del autoriza los proyectos de inversión, previamente solicitados por las
proyecto de Dependencias y Entidades.
inversión:
Cédula del Documento en el que se registran las erogaciones que lleva a cabo la
gasto: Dependencia o Entidad para adquirir los medios necesarios en la realización de
sus actividades de producción de bienes o servicios.
Certificación de Es hacer constar por escrito una realidad de hecho por quien tenga fe pública o
documentos: atribución para ello.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
D
Dación en pago: Transmisión, al acreedor o a los acreedores, del dominio de una cosa en
compensación de una deuda.
Decreto de Es la enajenación que realiza el Gobierno del Estado a favor de organismos
desincorporación: públicos y privados para el desarrollo de proyectos de interés social en
beneficio de la colectividad, siendo estos en las modalidades de donación,
permuta, dación de pago, compra-venta y reversión.
Dirección URL: Localizador uniforme de recurso (Uniform Resource Locutor), es una secuencia
de caracteres, de acuerdo a un formato estándar, que se usa para localizar
recursos como documentos e imágenes en internet.
Dominio de Es la parte de una dirección de una página o recurso en internet por la que se
internet: identifica al servidor en el que se aloja. Estos dominios se clasifican por temas
según su terminación (o dominio raíz), de tal forma que los terminados en .com
se destinan a uso comercial, .org a organizaciones sin ánimo de lucro, .gob o
.gov a páginas gubernamentales, .edu a instituciones educativas, etc. También
existe un dominio raíz para cada país del mundo, como .es para España, .mx
para México, .ar para Argentina, etc.
E
Entero fiscal: Acto de entrega al erario público (Fisco) del importe de los impuestos
generados o retenidos al trabajador que se encuentra en alguno de los
supuestos establecidos en Ley.
Estado Documento que muestra la situación presupuestal de una Dependencia o
presupuestal: Entidad en una fecha o periodo determinado.
Estado Documento que muestra la situación financiera de una Dependencia o Entidad
financiero: en un periodo determinado.
F
Firma Conjunto de datos electrónicos que permite asegurar la integridad y
Electrónica: autenticidad de la firma, así como la identidad del firmante y es utilizada para
firmar documentos y transacciones de manera irrefutable en el ámbito digital.
Fondos Son los recursos monetarios que maneja exclusivamente la Tesorería de la
centralizados: Secretaría de Planeación y Finanzas.
H
Hospedaje web: Espacio en un servidor de internet, donde se alojan sitios web o archivos de
algún tipo. También conocido como hospedaje web, web hosting, alojamiento
web, espacio web, etc.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
I
Informe de Es el recuento de las obras y acciones relevantes ejecutados por las instancias
Gobierno: de la administración pública estatal durante el ejercicio fiscal correspondiente y
su relación con el presupuesto global ejercido, derivados de los planes y
programas institucionales y sectoriales, que por Ley debe presentar al final de
cada ejercicio anual el C. Gobernador del Estado.
Inventario: Relación ordenada de los bienes muebles e inmuebles de una Dependencia o
Entidad, plasmando sus características, ubicación y el responsable de su
custodia.
L
Legislación: Conjunto de los principales ordenamientos jurídicos, de los cuales se derivan
las atribuciones, normas de acción, procedimientos, funciones y políticas de la
Dependencia.
Lenguaje de Conjunto de signos y reglas que permiten la comunicación con un ordenador.
programación:
Liberación de Es una solicitud de recursos que realiza una Dependencia o Entidad y que
recursos: tiene previstos en una o varias claves presupuestarias sujeta a los términos
normativos y calendarización respectiva.
Liberación de Acto por el cual la Dependencia o Entidad ordena el pago de sueldos a sus
sueldos: trabajadores.
Licitación: Es el proceso de un ofrecimiento público de precios para la adquisición de un
bien mueble, arrendamiento o contratación de servicio determinado.
Licitación Resultado de un ofrecimiento público que emite el Comité de Adquisiciones, en
concluida: el que se determina quien o quienes son el o los licitantes ganadores.
Licitación por Ofrecimiento público de precios de un bien mueble, arrendamiento o
invitación contratación de servicio, cuando el monto de la requisición sea mayor de 7,000
abierta: y hasta 30,000 salarios mínimos.
Licitación pública Ofrecimiento público de precios de un bien mueble, arrendamiento o
estatal: contratación de servicio, cuando el monto de la requisición sea mayor de
80,000 y hasta 150,000 salarios mínimos.
Licitación pública Ofrecimiento público de precios de un bien mueble, arrendamiento o
nacional y/o contratación de servicio, cuando el monto de la requisición sea mayor de
internacional: 150,000 salarios mínimos en adelante.
M
Manual de Es un documento que permite conocer el funcionamiento interno de los
procedimientos: órganos administrativos de una Dependencia o Entidad a través de la
descripción de las actividades secuenciales dentro de un ámbito de aplicación
para lograr el oportuno y eficiente desarrollo de las operaciones.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Presupuesto de Comprende las previsiones de gasto público que habrán de realizar los Poderes
egresos: Legislativo, Judicial y Ejecutivo; organismos autónomos; el pago de la deuda
pública; y el monto de las participaciones y aportaciones federales a que se
refiere la Ley de Coordinación Fiscal.
Presupuesto de Solicitud de arrendamientos de un bien mueble y/o contratación de servicios
servicio de determinados, en un formato oficial.
licitación:
Procedimiento: Es la descripción de las actividades secuenciales de un órgano administrativo
dentro de un ámbito de aplicación para lograr el oportuno y eficiente desarrollo de
las operaciones.
Programa Instrumento que transforma los lineamientos generales de la planeación estatal
operativo anual: en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, definiendo
responsables, temporalidad, y especialidad de acciones, para lo cual se asignan
recursos en función de las disponibilidades y necesidades.
Propuesta Oferta presentada por un proveedor en un proceso de licitación, considerando
económica de únicamente los aspectos económicos solicitados en las bases de la licitación,
licitación: esta oferta incluye precios.
Propuesta Oferta presentada por un proveedor en un proceso de licitación, considerando
técnica de únicamente los aspectos técnicos solicitados en las bases de la licitación, esta
licitación: oferta no incluye precios.
Protocolización: Acción y efecto de incorporar una serie de escrituras matrices y otros
documentos que un notario autoriza o custodia con ciertas formalidades.
Protocolo de Es un servicio que se utiliza para transferir información, almacenada en ficheros,
transferencia de de una máquina remota a otra local, o viceversa.
ficheros:
Proyecto de Erogaciones en recursos humanos, materiales, bienes y servicios destinados a
gasto corriente: la realización de actividades administrativas requeridas para el funcionamiento
normal de una Dependencia o Entidad.
Proyecto de Erogaciones en obra pública, proyectos productivos y de desarrollo, capital
gasto de humano, entre otros destinados al fortalecimiento de la infraestructura del
inversión: estado.
Proyecto de Análisis y estudio de alguna situación precisa o de algún acto o hecho que
opinión jurídica: puede producir efectos y consecuencias legales para lo cual se debe identificar
el problema como base para la formulación de la hipótesis de la posible solución
y conclusión respectiva.
Q
Quórum legal: Proporción de votos pertenecientes o relativos a la ley o al derecho, favorables
para que haya acuerdo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
R
Radicación física Envío de cheques de sueldos de los trabajadores de un centro de trabajo a otro.
de cheques:
Recibo oficial: Documento oficial expedido por la Tesorería de la Secretaría de Planeación y
Finanzas en el que se asienta el ingreso de recursos al erario por parte de las
instancias de gobierno o servidores públicos según corresponde.
Recibo oficial Documento oficial expedido por la Tesorería de la Secretaría de Planeación y
virtual: Finanzas en el que se asienta haber realizado alguna transferencia monetaria a
la cuenta bancaria de una Dependencia o Entidad.
Red de voz y Tecnología que permite transportar llamadas de voz a través de las redes de
datos: datos, públicas o privadas.
Requisición de Formato oficial mediante el cual se solicita adquisiciones de bienes muebles.
compra para
licitación:
Respaldo de Copiar la información a un medio que cumpla con una serie de exigencias:
información: como confiabilidad, seguridad y eficiencia.
Retención de Acto por el cual se detiene de manera momentánea el pago de sueldos de los
sueldos: trabajadores.
S
Salario mínimo Cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios
diario general: prestados en una jornada de trabajo, suficiente para satisfacer las necesidades
normales de una familia. Dichos salarios mínimos los fija la Comisión Nacional
de los Salarios Mínimos.
Sector Conjunto de instancias gubernamentales con actividades afines bajo la
Administración: responsabilidad de la Secretaría de Administración, a través de la cual se
planea, organiza, dirige, controla, ejecuta y evalúa las acciones necesarias para
cumplir con los programas del Gobierno.
Semoviente: Algo que se mueve por sí mismo. Vgr. Ganado, vacuno, bovino, etc.
Servicio de Órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que
Administración tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de
Tributaria que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al
(S.A.T.): gasto público, así como de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con
las disposiciones tributarias y aduaneras.
Sitio de internet: También conocido como una página de internet o página web. Es un documento
que contiene información específica de un tema en particular y que es
almacenado en algún sistema de cómputo que se encuentre conectado a la red
mundial de información denominada internet.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Subasta pública: Es el medio legal a través del cual, el Ejecutivo del Estado enajena anualmente
equipo de oficina, de transporte y otros bienes muebles que se encuentran en
estado de inoperación, destrucción total o parcial y que resulte incosteable su
reparación y que hayan sido dados de baja de los inventarios del activo fijo del
Gobierno del Estado.
T
Techo financiero: Límite máximo del presupuesto que se asigna a una Dependencia o Entidad en
un periodo determinado, el cual, puede incluir gasto corriente y gasto de
inversión.
Trámite de Documento en el que se consignan los datos generales o características de una
liquidación: operación dada, con la indicación de la partida presupuestaria que se afecta
para realizar algún pago derivado de una obligación a cargo de una
Dependencia o Entidad.
V
Vehículo fluvial: Medio de transporte para ser utilizado en ríos, lagunas, manglares, etc.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
GRUPO DE TRABAJO
Coordinación
Asesoría
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS