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ACTA REVISIN POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

(AUDITORA AL PLAN DE CALIDAD)

Emitido:
Revisado:

A: Equipo directivo
Fecha reunin:
Participantes

Ausente
/
Presente

Habituales
D. General (DG)
D. Calidad (DQ)
D. Produccin (DP)
D. Compras (DC)
D. RRHH (DRH)
D. Ing.producto (DIP)
D. Finanzas (DF)

Ausente
/
Presente

Puntuales

Departamento

AGENDA
Realizadar la revisin del sistema de los elementos marcados en la columna A revisar.

Procesos
Cdigo proceso1
Cdigo proceso2
Cdigo proceso3
Cdigo proceso4
Cdigo proceso5
Cdigo proceso6
Cdigo proceso7
Cdigo proceso8
Cdigo proceso9
Cdigo proceso10
Cdigo proceso11
Cdigo proceso12
Cdigo proceso13
Cdigo proceso14

Nombre proceso 1
Nombre proceso 2
Nombre proceso 3
Nombre proceso 4
Nombre proceso 5
Nombre proceso 6
Nombre proceso 7
Nombre proceso 8
Nombre proceso 9
Nombre proceso 10
Nombre proceso 11
Nombre proceso 12
Nombre proceso 13
Nombre proceso 14

Otros aspectos del SGC

Expone

DG
DRH
DIP
DP
DP
DQ
DQ
DC
DC
DP
DIP
DP
DF
DF
Expone

Seguimiento acciones revisiones anteriores

Auditoras

Incidentes clientes

Sugerencias colaboradores

Otros: Especificar...

Observaciones

Observaciones

A revisar

Observaciones

A revisar

Codigo:
Ed:

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REVISIN POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

DESEMPEO DE LOS PROCESOS

Cdigo y descripcin del proceso


INDICADORES

Tendencia

Alcanza
objetivo?

Mejora
respecto
periodo
anterior?

Requiere
plan de
acciones?

Indicador
vlido?

Objetivo
vlido?

Desempeo general del


proceso

Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5
OTROS ASPECTOS

OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificacin y evaluacin)

COMENTARIOS ADICIONALES

PRINCIPALES EJES DE ACCIN (Desplegar acciones en formato xx)


Descripcin accin

Codigo:
Ed:

Fecha prevista
fin implantacin
accin

Responsable

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REVISIN POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

DESEMPEO DE LOS PROCESOS

P01-Proceso estratgico Direccin General


INDICADORES

Tendencia

Alcanza
objetivo?

Mejora
respecto
periodo
anterior?

Requiere
plan de
acciones?

Indicador
vlido?

Objetivo
vlido?

Desempeo general del


proceso

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Indicador 4

OTROS ASPECTOS
Se considera vlida la Poltica de calidad vigente (rev.:) para el perodo actual?
Poltica de

calidad
Informacin adicional
Ver plan de acciones
Cambios de personal Ver PE
Existen cambios 2
Cambios estructurales
que puedan
Cambios de proceso
afectar al SGC?
Cambios normativos/legislativos
Otros

Informacin adicional
En que grado se
considera idnea
la estructura y los
recursos actuales?

Ver plan de acciones

Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado Correcto o Poco.

Alto

Se puede mejorar?

Correcto

Dnde debera mejorarse?

Poco

Dnde debe mejorarse?

OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificacin y evaluacin)

COMENTARIOS ADICIONALES

PRINCIPALES EJES DE ACCIN (Desplegar acciones en formato xx)


Descripcin accin

Codigo:
Ed:

Fecha prevista
fin implantacin
accin

Responsable

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REVISIN POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

DESEMPEO DE LOS PROCESOS

Cdigo y ttulo del proceso. Ejemplo: P02.-Proceso RRHH


INDICADORES

Tendencia
Alcanza
objetivo?

Mejora
respecto
periodo
anterior?

Requiere
plan de
acciones?

Indicador
vlido?

Objetivo
vlido?

Desempeo general del


proceso

Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5

Grado de
concienciacin del
personal de la
relevancia e importancia
de sus actividades para
alcanzar los objetivos
de calidad (6.2.2.4)

OTROS ASPECTOS
Ha habido nuevas incorporaciones o cambios de personal?
SI

NO

Afectan a la calidad
del producto?
Tiene responsabilidad
en el diseo del
producto?
Existe plan
formativo?

Informacin adicional

Si (Completar resto)
No (Pasar a siguiente)
Ver plan de acciones

Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado alguna opcin en amarillo.

OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificacin y evaluacin)

COMENTARIOS ADICIONALES

Codigo:
Ed:

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