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INTEX INSTALACIONES
MISIN
Brindamos a nuestros clientes1 con la mejor experiencia2 en diseo y construccin
de instalaciones electromecnicas, servicios y especialidades 3, con los ms altos
1
2
3
Clientes
Rentabilidad
Productos y servicios
INTEX Pgina 2
VISIN
Ser una de las mejores empresas de instalaciones y servicios electromecnicos a
nivel nacional, del mantenimiento, reconocida por su calidad, servicio y precios
inmejorables, con alto orgullo y entrega de todos sus colaboradores.
META
Ser una compaa de presta servicios con ms demanda en Mxico en el rea de
mantenimiento.
OBJETIVO GENERAL
Ser una fuerza de profesionistas en la rama de servicios industriales aunado con
la mejor tecnologa y calidad jams brindada al cliente.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-Capacitacin a todos nuestros empleados, en sus reas respectivas de desarrollo
en un 20% a 30% ms que el ao anterior.
-Comprometidos con la calidad en todos nuestros servicios de mantenimiento.
(Materia prima, Herramientas, Maquinaria, Mano de obra, Asesoras.)
-Respaldndonos de diversas organizaciones con tecnologa de vanguardia.
(Festo, Comex, Movil, Caterpilar, Martix etc.. )
-Asegurar la satisfaccin de todos nuestros clientes. Favorece en las altas
demandas del servicio de mantenimiento.
INDICADORES DE MEDICIN.
Confiabilidad y tiempo medido entre fallas (MTBF)
MTBF = S d
f
Es una medida de frecuencia de fallas del rendimiento de la misma mquina.
Costos de capacitacin.
4
5
6
Tecnologa
Ventaja competitiva
Limite de mercado
INTEX Pgina 3
Horas estndar
Horas totales trabajadas.
x 100
Esta frmula nos sirve para medir el tiempo real de la productividad de los
trabajadores en un mes.
Tiempo promedio entre fallas.
NOIT= Numero de
Items.
HROP= Horas de operacin.
NTMC= Nmero total de mantenimiento correctivos.
Para saber la probabilidad de tiempo en que puede fallar un equipo
determinado.
x 100
x 100
Priorida
d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tecnolgicas
Funcin Esttica
Funcin Conservadora
Funcin Correctiva
Mobiliario
Herramientas
Tintes
Productos qumicos
Mtodos y Sistemas didcticos
Publicidad Impresa
Logstica
Competidores
Volumen comprador
puntos fuertes de los principales competidores
Debilidades de los principales competidores
objetivos y las estrategias de los principales competidores
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Priorida
d
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Priorida
d
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18
19
20
21
22
23
24
25
FE TOTALES ORDENADAS
SOCIALES, CULTURALES, DEMOGRFICAS Y
AMBIENTALES
POLITICAS, GUBERNAMENTALES y LEGALES
Tecnolgicas
Competidores
Econmicas
Cambios en la demanda de diversas categoras de productos y
servicios
Cambios de la poblacin por ciudad, Municipio, Estado, Regin
Cambios en las leyes fiscales
Funcin Esttica
Volumen comprador
Cambios en la economa de servicios en Mxico
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Priorida
d
1
1
1
1
1
2
0.06
0.05
0.04
0.04
0.045
2
2
2
2
3
3
relacionado
3
3
3
0.04
0.03
0.035
0.015
0.015
0.04
a
4
4
4
4
4
5
5
0.045
0.025
0.04
0.025
5
5
0.01
0.02
5
6
6
6
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0.015
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7
0.02
0.03
7
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7
0.015
7
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0.015
0.03
0.03
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0.03
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
12
13
14
0.02
0.02
0.02
0.03
15
16
17
18
19
20
0.02
21
22
23
0.02
24
25
0.03
0.04
MATRIZ EFE
Matriz de evaluacin de Factores Externos para "INTEX"
FACTORES EXTERNOS CLAVE
VAL
OR
CLASIFICA
CIN
VALOR
PONDERAD
O
Oportunidades
Cambios en la demanda de diversas categoras de productos y servicios
0.045
0.090
0.042
0.084
INTEX Pgina 9
Volumen comprador
Debilidades de los principales competidores
0.042
0.042
0.042
0.126
0.038
0.114
Mobiliario
Objetivos y estrategias de los principales competidores
0.038
0.076
0.038
0.076
0.048
0.144
Herramienta
Vulnerabilidad de los principales competidores a nuestras estrategias
alternativas de la empresa
0.038
0.152
0.038
0.076
0.038
0.076
0.038
0.038
0.032
0.064
0.032
0.096
0.028
0.056
Logstica
0.038
0.114
0.038
0.076
0.020
0.060
Crecimiento industrial
0.015
0.060
Amenazas
Cambios a las leyes fiscales
0.042
0.084
0.042
0.084
0.042
0.084
0.042
0.084
0.042
0.042
0.028
0.056
0.034
0.102
0.020
0.040
0.020
0.040
Total
1.00
1
2
3
4
2.236
CLASIFICACION
De manera deficiente
De acuerdo al promedio
Arriba del promedio
De manera excelente
INTEX Pgina 10
JERARQ
UIA
1
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
4
5
10
11
12
13
14
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15
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
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3
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4
0
4
1
4
2
4
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4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
PRODUCCIN Y OPERACIONES.
Confiabilidad y razonabilidad en la provisin de materias primas, refacciones y partes
del proceso de enseanza
16
17
18
20
21
19
22
23
24
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26
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28
29
INTEX Pgina 12
5
0
5
1
5
2
30
MATRIZ EFI
Matriz de evaluacin de Factores Internos para "INTEX"
VALOR
CLASIFICACIN
VALOR
PONDERADO
0.04
0.12
0.035
0.105
0.04
0.08
0.03
0.12
0.04
0.12
0.035
0.14
0.035
0.07
0.04
0.12
0.025
0.05
0.03
0.09
0.04
0.12
0.06
0.03
0.03
0.025
0.04
0.045
0.18
0.04
0.12
0.03
0.03
0.07
0.03
0.03
0.025
0.05
Fortalezas Internas
0.03
0.075
0.12
Debilidades Internas
INTEX Pgina 13
0.035
0.035
0.015
0.04
5
0.03
0.04
0.02
5
0.07
0.045
1
2
1
1
0.045
0.06
0.04
0.025
0.04
0.02
0.04
0.12
0.03
0.06
1.00
INTEX Pgina 14
2.405
ANALISIS FODA
Oportunidades
Cambios en la demanda de diversas categoras de productos y servicios
Cambios de la poblacin por ciudad, Municipio, Estado, Regin
Fortalezas Internas
Descripciones y especificaciones claras de los trabajos
Posicionamiento entre los competidores
Aumento en la participacin del mercado
INTEX Pgina 15
FO
Implementar un historial de vida de la maquinaria para planificar un
mantenimiento autnomo de control con base en los conocimientos
tcnicos.
Continuar innovando y mejorando nuestro servicio, anticiparnos a la
demanda y adelantarnos sobre nuestros competidores.
Usar materiales de mejor calidad en nuestro servicio. Que la de
nuestros competidores.
Contratar personal con conocimientos, as mismo invertir menos en su
capacitacin por medio de manuales de trabajo.
Contar con el servicio ms eficientemente, a si como disponer de los
materiales y herramienta con menos demora.
Aumentar el crecimiento industrial, prestando el servicio a distintos
distritos.
FA
Hacer un estudio de seguimiento para anticiparnos a posibles cambios
en las leyes fiscales.
Priorizar la inversin en base a la, fiabilidad y aplicacin de estrategias
de diseo para el cambio.
Aumentar puntos de distribucin y extender el servicio, a diversas
localidades con precios competitivos.
Brindar un mejor y ms eficiente servicio a nuestros clientes en
mercados externos.
Asegurarse que todos los colaboradores entiendan perfectamente los
manuales de operaciones respectivos.
INTEX Pgina 16
DO
Realizar estudios de mercado para permanecer a la vanguardia de
nuestros servicios.
En medida del crecimiento. Incrementar el alcance a otros mercados.
Implementar un sistema que favorecen a una mayor comunicacin entre
gerentes de departamento.
Contratacin de personal de cmputo.
Aprovechamiento al mximo el presupuesto destinado al departamento
de mantenimiento.
DA
Aumentar la distribucin de servicios en lugar de utilizar sustitutos
cercanos.
Estudios de mercado sobre las regulaciones de importaciones y
exportaciones.
Ampliacin de mtodos y reforzamiento de sistemas publicitarios.
INTEX Pgina 17
ESTRATEGIAS
Implementar un historial de vida de la maquinaria para planificar un
mantenimiento autnomo de control con base en los conocimientos
tcnicos.
Usar materiales de mejor calidad en nuestro servicio. Que la de nuestros
competidores.
Priorizar la inversin en base a la, fiabilidad y aplicacin de estrategias de
diseo para el cambio
Brindar un mejor y ms eficiente servicio a nuestros clientes en mercados
externos.
Realizar estudios de mercado para permanecer a la vanguardia de
nuestros servicios.
Aprovechamiento al mximo, del presupuesto destinado al departamento
de mantenimiento.
Aumentar la distribucin de servicios en lugar de utilizar sustitutos
cercanos.
OPERACIN Y PROCESOS
Los servicios que ofrece INTEX en la industria, estn avalados por
procesos certificados internacionalmente, as como por el uso de
maquinaria y personal autorizado de los cuales poseen de gran
disponibilidad , rentabilidad y confiabilidad, con el apoyo de los distintos
departamentos de mantenimiento (elctrico, electrnico, mecnico ,civil y
construccin y montaje).
Cada fase de los procesos, y actividades que se realizan en cada trabajo,
desde la cotizacin, presupuesto, las rigurosas pruebas de control de
calidad, el personal calificado, hasta el uso adecuado de materiales de
primera calidad. Todo esto para reducir inventarios y enfocarnos a
solucionar el problema de manera eficaz con el material y las
herramientas necesarias.
INTEX Pgina 18
S.I
En la compaa INTEX es una parte fundamental, la prestacin de
servicios, a la planta CFE ubicada en Tula de Allende, debido a este
compromiso y con otros clientes de alta exigencia, se busca estar a la
vanguardia en sistemas de la informacin contando con sistemas
adecuados y sistemticos en determinadas actividades ya estandarizadas
para contar con una comunicacin de primer nivel, este sistema nos
permite controlar los procesos productivos y checar la variables que
afecten directamente el servicio. Esta red permite a los departamentos
de mantenimiento verificar las variables de los diferentes equipos y
reportar cualquier avera o impedimento que se encuentre dentro de las
labores de mantenimiento. A si es como este software nos permite
manipular, controlar y llevar un monitoreo para fines prcticos en el
mantenimiento.
I &D
Cada servicio ha sido diseado, tomando en cuenta criterios de eficiencia
en el consumo de energa tanto elctrica como trmica y todos los
esfuerzos estn encaminados al ahorro de agua y a evitar la
contaminacin con de productos txicos. En el departamento de
mantenimiento se cuenta con sistemas precisos anticontaminantes ya
que se han seleccionado productos que no tienen un alto impacto al
ambiente.
De igual importancia resulta la actualizacin constante de sus programas,
as como la supervisin y mantenimiento de las labores diarias en la
organizacin, factores que garantizan el cumplimiento ptimo y oportuno
y favorece a incrementar la demanda de nuestros servicios.
Ambiental, y alta inversin en tecnologas
procesos productivos.
INTEX Pgina 19
AUDITORIA DE DESEMPEO
Nombre de la empresa: ____INSTALACIONES DE MEXICO _____
Nombre del evaluador: __Felipe de Jess __
Fecha de la evaluacin: __________Julio 2014_______________
CATEGORIA
1
F F
E C
C
S
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Ambiente de confianza
1.7
1.8
Organizacin funcional
1.9
x
x
x
x
x
x
1.10
Ambiente de comunicacin
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
x
x
x
LA CULTURA DE LA CALIDAD
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Utilizacin de benchmarking
2.7
INTEX Pgina 20
LA INNOVACIN
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
EL DESARROLLO DE SERVICIOS
Utilizacin del benchmarking y otras fuentes de
informacin
Procedimiento y ciclo de desarrollo de nuevos
servicios
4.3
4.4
EL MANEJO DE LA INFORMACIN
x
x
x
x
5.1
5.2
Fluye rpidamente
5.3
5.4
Informacin computarizada
5.5
5.6
x
x
x
6.1
6.2
6.3
Trabajo en equipo
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
INTEX Pgina 21
x
x
x
x
x
x
x
6.10
6.11
Seguridad laboral
6.12
Seguridad industrial
6.13
7
7.1
7.2
7.3
8.2
8.3
8.4
9
8
8.1
x
x
X
x
x
x
x
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11
11.1
Orden limpieza
11.2
Disciplina
x
TOTAL
INTEX Pgina 22
34
27
6.2
%
52.3
%
41.5
%
FE = Fallas estructurales.
FC = Falla circunstancial.
CS = Cumplimiento satisfactorio.
Anlisis de la auditoria PCEM
La auditora del departamento de mantenimiento fue realizada a
instancias de la gerencia general de la compaa.
La aplicacin de la auditora puso en evidencia la existencia de
algunas fallas estructurales (FE) pero un alto ndice de fallas
circunstanciales (FC). Que de no atenderse pueden afectar al
departamento de mantenimiento y a su vez a toda la compaa.
Por lo tanto, se desarroll un plan de trabajo para ser realizado por la
compaa el cual contempla el mejoramiento en el departamento de
mantenimiento
Atendiendo a la urgencia de implementar mejoras significativas en el
menor tiempo posible y paralelamente compatibilizar aquellas con la
capacidad de adaptacin y absorcin de la compaa a los cambios
requeridos. Se adapt un plan de trabajo de cuatro meses de
duracin.
INTEX Pgina 23
No. clave
mano de obra
1
mecnicos de piso
2
ayudante de mecnico
3
elctricos de piso
4
ayudantes de elctrico
5
supervisor mecnico
6
supervisor elctrico
5
10
3
3
1
1
hr
hr
hr
hr
hr
hr
$
$
$
$
$
$
imp. Tot/hr
75.00
41.66
75.00
41.66
104.16
104.16
$
$
$
$
$
$
375.00
416.60
225.00
124.98
104.16
104.16
1,349.90
imp.tot/jr
$
$
$
$
$
$
3,000.00
3,332.80
1,800.00
999.84
833.28
833.28
$ 10,799.20
Mo/Hr
3%
Hm
1,349.90
40.50
depreciacin
inversin
seguros
4.44
8.66
1.79
mantenimiento
2
Consumos
Operacin
combustible
lubricante
gasolina
aceite
operador
mayor
cantidad unid
60 lt
0.520 lt
11.06
costo
0.21
1.32
25.95
importe
12.6
0.68
subtotal
0.15625 ior
32.42
13.28
5.06
0.00
subtotal
COSTO POR JORNADA
5.06
44.29
COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
Por actividad
Herramienta
Maquina
JORNADA
$ 10,799.20
$ 40.50
$ 44.29
Total
INTEX Pgina 24
SEMANAL
$ 64,795.20
$ 243
$ 265.74
MENSUAL
$ 259,180.80
$ 972.00
$ 1062.96
ANUAL
$ 3,110,169.60
$ 11,664.00
$ 12,755.52
$ 3,134,589.12
COSTOS INDIRECTOS
CONCEPTO
Oficina
Predial
Consumos
tiles de oficina
JORNADA
$ 1,749.84
$ 2.92
$ 240.97
$ 62.45
SEMANAL
$ 10,499.04
$ 17.56
$ 1,445.83
$ 374.70
MENSUAL
$ 41,996.16
$ 70.25
$ 5,783.33
$1,498.80
ANUAL
$ 503,953.92
$ 843.00
$ 69,400.00
$17,985.60
$ 592,182.52
Total
tem
Oficina
1
2
3
3
4
2
hr
hr
hr
$
$
$
31.25
20.83
20.83
$
$
$
93.75
83.32
41.66
gran total
Predial
costo anual
$
costo
indirecto
concepto
luz
agua
telfono
transporte
internet
$
$
$
$
$
costo anual
36,000.00
1,400.00
12,000.00
14,000.00
6,000.00
Total anual
costo
indirecto
concepto
papelera
tiles de escritorio
copias/duplicados
INTEX Pgina 25
costo anual
$
720.00
$ 3,600.00
$ 4,197.60
$ 69,400.00
$
$
$
$
$
843.00
imp.tot/jr
$
$
$
750.00
666.56
333.28
$ 1,749.84
costo/ men
$
70.25
5,783.33
costo mensual
3,000.00
116.67
1,000.00
1,166.67
500.00
Total mensual
costo
mensual
$
60.00
$
300.00
$
349.80
costo p/da
$
2.50
$
$
12.50
14.57
$
789.00
$
32.87
pz
$ 1,498.80 total
subtotal
asubtotal
costo/pza
mensual
p/dia
$
62.45
$
$
1
desarmadores de cruz
40 25.00
1,000.00
$
$
2
desarmadores punta plana
40 25.00
1,000.00
COSTOS ANUALES
$
$
CONCEPTO
ANUAL
3
macetas
50
85.00
4,250.00
Directos
$ 3,134,589.12
$
$
Indirectos
$ 592,182.52
4
cinceles
30 55.00
1,650.00
TOTAL
$
$
$ 3,726,771.64
5
multimetros
50 245.00
12,250.00
$
$
6
flexometros
45 38.00
1,710.00
$
$
7
megers
2 1,500.00
3,000.00
$
$
8
pericas 15"
15 66.00
990.00
$
$
9
pericas 12"
13 54.00
702.00
$
$
10 pericas 10"
10 47.00
470.00
$
$
11 juego de dados
6 350.00
2,100.00
$
$
12 diferenciales de 1 ton
15 1,100.00
16,500.00
$
$
13 diferenciales de 2 ton
14 2,000.00
28,000.00
$
$
14 diferenciales de 6 ton
10 3,400.00
34,000.00
$
$
15 tijeras de corte
25 48.00
1,200.00
$
$
16 stilson 12"
12 89.00
1,068.00
$
$
17 stilson 10"
18 78.00
1,404.00
$
$
18 stilson 18"
5 110.00
550.00
$
$
19 extractor de baleros
25 345.00
8,625.00
$
20 roto martillo
40 3,496.00
$ 139,840.00
10 $
$
21 taladros
0 567.00
56,700.00
15 $
22 dobladores de tubo manual
0 890.00
$ 133,500.00
$
$
23 cizallas
20 223.00
4,460.00
$
$
24 juego de llaves inglesas
40 789.00
31,560.00
$
$
25 juego de llaves espaolas
39 678.00
26,442.00
$
$
26
juego
de
llaves
allen
37
227.00
8,399.00
INTEX Pgina 26
$
$
27 patines tortuga
42 1,236.00
51,912.00
$
$
n
m.
tner/impresora
$ 9,468.00
subtotal
anual $ 17,985.60
concepto
BENCHMARKING INTEX
Al realizar este estudio es necesario conocer las reas sobre la cual se
requiere mejorar, a fin de mantener una posicin competitiva dentro de la industria.
INTEX como prestadora de servicios considera sumamente importante la organizacin
de su personal y la eficiencia de los planes que se realizan para la implementacin del
servicio de la mejor manera posible.
Para esto fue necesario tomar en cuenta todos los aspectos que entran en
consideracin para la buena implementacin de los planes y el uso adecuado de la
organizacin:
Comunicacin.
Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Condiciones de trabajo.
Administracin del capital humano.
Productividad.
Al continuar con el estudio es necesario estrechar lazos con corporaciones de una rama
similar para as poder analizar ms especficamente el rea en la que queremos
mejorar. Las empresas que accedieron a nuestra propuesta fueron:
INSUMECA
LICESA
GURPEA
Para comenzar con nuestro estudio fue necesario definir los mtodos por los cuales
vamos a medir los aspectos de inters. Se decidi hacerlo por medio de preguntas a
diversos empleados que radican en estas diferentes compaas esto fue lo que se
obtuvo.
RESULTADOS OBTENIDOS.
INTEX Pgina 27
No.
5
4
3
2
1
BENCHMARKING
INTEX INSUMECA
Tabla 1 Escala representativa
COMUNICACIN
LICESA
GURPEA
12
13
11
12
12
13
11
10
11
15
12
10
10
10
LIDERAZGO
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
INTEX Pgina 28
Total
INTEX
COMUNICACIN
LIDERAZGO
TRABAJO EN EQUIPO
CONDICIONES DE TRABAJO
ADMINISTRACION DEL CAPITAL HUMANO
PRODUCTIVIDAD
Total
INSUMECA
COMUNICACIN
LIDERAZGO
TRABAJO EN EQUIPO
CONDICIONES DE TRABAJO
ADMINISTRACION DEL CAPITAL HUMANO
PRODUCTIVIDAD
total
INTEX Pgina 29
10
14
11
11
57
76
67
61
RANGO
ALCANSAD
O
EQUIVALENCIA
8
14%
11
19%
8
14%
11
19%
9
16%
10
18%
57
100%
RANGO
ALCANSAD
O
12
12
13
15
10
14
76
EQUIVALENCIA
16%
16%
17%
20%
13%
18%
100%
RANGO
ALCANSA
DO
57
RANGO
EQUIVALEN
EQUIVALENCIA
ALCANSA
CIA
DO
COMUNICACIN
13
INTEX
22%
20%
INSUMEC
LIDERAZGO
9
14%
A
76
29%
TRABAJO EN EQUIPO
11
17%
LICESA
66
25%
CONDICIONES DE
TRABAJO
12
18%
GURPEA
61
23%
ADMINISTRACION
DEL CAPITAL HUMANO
10
15%
total
260
100%
PRODUCTIVIDAD
11
17%
total
66
100%
LICESA
GURPEA
RANGO
ALCANSA
DO
COMUNICACIN
LIDERAZGO
12
TRABAJO EN EQUIPO
CONDICIONES DE TRABAJO
10
9
10
PRODUCTIVIDAD
11
total
61
INTEX Pgina 30
EQUIVALENC
IA
15%
20%
16%
15%
16%
18%
100%
INTERPRETACION BENCHMARKING
INTEX Pgina 31
CADENA DE VALOR
Norma ISO 9001:2000
MEJORA CONTINUA
-Control de documentos.
-Control de registros.
-Control de pedidos.
-Correspondencia de
pedidos.
-Control de solicitudes.
-Control de archivos.
-Gestin de la calidad
-Gestin de los
recursos
-Gestin del servicio
-Gestin recurso
humano
-Gestin
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION
-Misin, Visin
Objetivos
-Calidad
-Confiabilidad
-Programacin
GESTION DE LOS RECURSOS
-Polticas,
-Ingeniera
-Mantenimiento de proceso.
(Instalaciones, equipos nuevos y
existentes.)
-Confiabilidad humana
(Conocimientos, destrezas,
desempeo, liderazgo -Financieros.
Jurdicos
- Presupuestos
-Instalaciones y oficinas
-Contratacin e
induccin
-Seguridad Industrial
Operativos
Compras
-Transportes
-Gestin social
Gestin de
Instalacin
Comercializacin Estudio Preparacin Planeacin
Materiales
O
del
del rea
Anlisis Recursos
de
Medicin
Estudios de mercado
humanos
Mantenimiento
rea
trabajo Cotizacin
INTEX Pgina 32
Servicios
-Neumtica
-Hidrulica
-Elctrica
-Vacio
-Vapor
Acondicionad
o
-Equipos
Facturacin
Comercializacin
ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES
Organigrama actual del departamento de mantenimiento INTEX.
Director General
Comit
Tcnico
Director Proyectos
Director Operativo
Contralor
a
Contador
Recurso
s
Humano
Mantenimien
to
Tcnicos
Auxiliares
INTEX Pgina 33
Obra
s
Proyecto
s
Departamento de
Compras
Presupuest
o
Cargos no definidos:
Como se puede observar en el presente organigrama el departamento de
mantenimiento no cuenta con una organizacin clara de sus tcnicos y
auxiliares, debido a esto no se tiene un control del personal que tiene
conocimientos en electricidad y mecnica, por lo tanto pueden llegar a surgir
inconvenientes al disponer efectivamente en el cumplimiento de algunas
actividades que requieran de conocimientos precisos en las labores.
Falta de compromiso:
Debido a que no hay una responsabilidad directa con reas en mantenimiento,
es difcil contar con la iniciativa de los tcnicos para prepararse
adecuadamente en actividades y labores que requieran de equipo y
herramienta preparada, afectando esto a la eficiencia del departamento y a
retrasos por no tener los preparativos adecuados.
A s mismo el representante del departamento solo se limita a delegar
responsabilidades y obligaciones sin importar el tiempo en que las actividades
sean concluidas.
Ausencia de supervisores:
Como no se dispone de ningn auditor o supervisor no existe persona que este
confirmando la participacin de los trabajadores en sus labores, lo que
ocasiona que los tcnicos de mantenimiento consuman ms tiempo de lo
necesario para concluir los trabajos. Retardando en muchas ocasiones detalles
que finalmente terminan por llevarse ms tiempo que el que se hubiera
requerido en un inicio. Ocasionado por no existir una persona que organice las
actividades previamente.
INTEX Pgina 34
Comunicacin:
La comunicacin es otro factor predominante en la falta de organizacin, ya
que no existe comunicacin directa de los trabajadores con los departamentos
de presupuestos, este problema provoca la ausencia de herramienta optima en
el departamento de mantenimiento, y esto a su vez incentiva la poca
productividad del mismo. El encargado de mantenimiento no tiene definidas sus
labores por lo tanto no considera predominante la buena comunicacin entre
sus subordinados.
Desventajas:
Todo esto entre muchas otras cosas causa defectos de diversos aspectos
cmo:
PARTIDAS PRESUPUESTALES.
INTEX Pgina 37
MANO DE OBRA
costos directos del departamento de mantenimiento
No. clave
descripcin
cantidad
unidad
c.u./hr
mano de obra
1
mecnicos de piso
5
hr
$
75.00
2
ayudante de mecnico
10
hr
$
41.66
3
elctricos de piso
3
hr
$
75.00
4
ayudantes de elctrico
3
hr
$
41.66
5
supervisor mecnico
1
hr
$
104.16
6
supervisor elctrico
1
hr
$
104.16
POR JORNADA
SEMANAL
$ 10,799.20
$ 64,795.20
imp. Tot/hr
imp.tot/jr
$
$
$
$
$
$
375.00
416.60
225.00
124.98
104.16
104.16
$
$
$
$
$
$
3,000.00
3,332.80
1,800.00
999.84
833.28
833.28
1,349.90
10,799.20
MENSUAL
$ 259,180,80
TOTAL ANUAL MANO DE OBRA
ANUAL
$ 3,110,169.60
$ 3,110,169.60
INVERCION INDIRECTA
No.
CONCEPTO
JORNADA
SEMANAL
MENSUAL
ANUAL
$125.00
$750.00
$3,000.00
$36,000.00
Luz
Agua
$4.86
$29.17
$116.67
$1,400.00
Telfono
$41.67
$250.00
$1,000.00
$12,000.00
Transporte
$48.61
$291.67
$1,166.67
$14,000.00
Internet
$20.83
$125.00
$500.00
$6,000.00
Papelera
$2.50
$15.00
$60.00
$720.00
tiles de escritorio
$12.50
$75.00
$300.00
$3,600.00
Copias/duplicados
$14.58
$87.45
$349.80
$4,197.60
Tner/impresora
$32.88
$197.25
$789.00
$9,468.00
10
Viticos
$120
$720
$2,880
$34,560
INVERCION DE HERRAMIENTA.
INTEX Pgina 38
$121,945.60
Concepto
pz
a
desarmadores de cruz
40
40
Macetas
50
Cinceles
30
Multimetros
50
Flexometros
45
Megers
pericas 15"
15
pericas 12"
13
10
pericas 10"
10
11
juego de dados
12
diferenciales de 1 ton
15
13
diferenciales de 2 ton
14
14
diferenciales de 6 ton
10
15
tijeras de corte
25
16
stilson 12"
12
17
stilson 10"
18
18
stilson 18"
19
extractor de baleros
25
20
roto martillo
21
Taladros
22
40
10
0
15
0
23
Cizallas
20
24
40
25
39
26Pgina
juego
INTEX
39de llaves allen
27
patines tortuga
37
42
Depreciacin
Del .03%
Jornada
costo/pza
$
25.00
$
25.00
$
85.00
$
55.00
$
245.00
$
38.00
$
1,500.00
$
66.00
$
54.00
$
47.00
$
350.00
$
1,100.00
$
2,000.00
$
3,400.00
$
48.00
$
89.00
$
78.00
$
110.00
$
345.00
$
3,496.00
$
567.00
$
890.00
$
223.00
$
789.00
$
678.00
$
227.00
$
1,236.00
$
total
$
1,000.00
$
1,000.00
$
4,250.00
$
1,650.00
$
12,250.00
$
1,710.00
$
3,000.00
$
990.00
$
702.00
$
470.00
$
2,100.00
$
16,500.00
$
28,000.00
$
34,000.00
$
1,200.00
$
1,068.00
$
1,404.00
$
550.00
$
8,625.00
$ 139,840.00
$
56,700.00
$ 133,500.00
$
4,460.00
$
31,560.00
$
26,442.00
$
8,399.00
$
51,912.00
$
$ 0.08
$ 0.08
$ 0.26
$ 0.17
$ 0.74
$ 0.11
$ 4.50
$ 0.20
$ 0.16
$ 0.14
$ 1.05
$ 3.30
$ 6.00
$ 10.20
$ 0.14
$ 0.27
$ 0.23
$ 0.33
$ 1.04
$ 10.49
$ 1.70
$ 2.67
$ 0.67
$ 2.37
$ 2.03
$ 0.68
$ 3.71
$ 0.59
ESCENARIOS PRESUPUESTALES
Con el estudio de las partidas presupuestales es posible hacer un anlisis
predictivo en el cual es posible simular los tres diferentes escenarios en los
cuales se puede incurrir y de qu manera afectaran en todos los costos del
departamento de mantenimiento.
El estudio proporcionado anteriormente adems de proporcionarnos los
costos anuales. Tambin es posible observar el costo por jornada que genera
cada una de las actividades realizadas dentro del departamento.
NORMAL
Mano de obra
Estimando que se utilicen todos los recursos moderadamente, y que no
existan percances en los que pueda presentarse un gasto extra.
Se determinara la siguiente tabla:
costos directos del departamento de mantenimiento
descripcin
cantidad
unidad
c.u./hr
No. clave
mano de obra
1
mecnicos de piso
2
ayudante de mecnico
3
elctricos de piso
4
ayudantes de elctrico
5
supervisor mecnico
6
supervisor elctrico
5
10
3
3
1
1
POR JORNADA
SEMANAL
$ 10,799.20
$ 64,795.20
INTEX Pgina 40
hr
hr
hr
hr
hr
hr
$
$
$
$
$
$
75.00
41.66
75.00
41.66
104.16
104.16
imp. Tot/hr
imp.tot/jr
$
$
$
$
$
$
375.00
416.60
225.00
124.98
104.16
104.16
$
$
$
$
$
$
3,000.00
3,332.80
1,800.00
999.84
833.28
833.28
1,349.90
10,799.20
MENSUAL
$ 259,180,80
TOTAL ANUAL MANO DE OBRA
ANUAL
$ 3,110,169.60
$ 3,110,169.60
Inversin Indirecta.
No.
CONCEPTO
JORNADA
SEMANAL
MENSUAL
ANUAL
$125.00
$750.00
$3,000.00
$36,000.00
Luz
Agua
$4.86
$29.17
$116.67
$1,400.00
Telfono
$41.67
$250.00
$1,000.00
$12,000.00
Transporte
$48.61
$291.67
$1,166.67
$14,000.00
Internet
$20.83
$125.00
$500.00
$6,000.00
Papelera
$2.50
$15.00
$60.00
$720.00
tiles de escritorio
$12.50
$75.00
$300.00
$3,600.00
Copias/duplicados
$14.58
$87.45
$349.80
$4,197.60
Tner/impresora
$32.88
$197.25
$789.00
$9,468.00
10
Viticos
$120
$720
$2,880
$34,560
$121,945.60
Depreciacin de la herramienta.
Al determinar el valor aproximado de la depreciacin. Se estimara el 50%
como valor estndar, sobre el uso normal del inventario de la herramienta.
DEPRECIACION DE LA HERRAMIENTA
NORMAL (50%)
OPTIMO
INTEX Pgina 41
JORNADA
SEMANAL
MENSUAL
ANUAL
$ 39.87
$ 239.22
$ 956.88
$ 11,482.56
$ 11,482.56
$3,243,597.7
6
Mano de obra
Estimando que solamente se rescatara una hora de trabajo en todas las labores
que realiza el departamento, el costo podra descender hasta:
No. clave
mano de obra
1
mecnicos de piso
2
ayudante de mecnico
3
elctricos de piso
4
ayudantes de elctrico
5
supervisor mecnico
6
supervisor elctrico
5
10
3
3
1
1
hr
hr
hr
hr
hr
hr
$
$
$
$
$
$
75.00
41.66
75.00
41.66
104.16
104.16
imp. Tot/hr
imp.tot/jr
$
$
$
$
$
$
375.00
416.60
225.00
124.98
104.16
104.16
$
$
$
$
$
$
3,000.00
3,332.80
1,800.00
999.84
833.28
833.28
1,349.90
10,799.20
POR JORNADA
SEMANAL
MENSUAL
$ 10,799.20
$ 64,795.20
$ 259,180,80
ANUAL
$ 3,110,169.60
MENSUAL
ANUAL
$ 226,783.20
$ 2,721,398.40
POR JORNADA
OPTIMO
SEMANAL
( $10,799.20 / 8 ) * 7
$ 9449.30
$ 56,695.80
Inversin indirecta.
INTEX Pgina 42
$ 2,721,398.40
No.
CONCEPTO
JORNADA
SEMANAL
MENSUAL
ANUAL
$109.38
$656.25
$2,625.00
$31,500.00
$4.25
$25.52
$102.06
$1,224.72
Luz
Agua
Telfono
$36.46
$218.77
$875.07
$10,500.84
Transporte
$42.53
$255.20
$1,020.81
$12,249.72
Internet
$18.23
$109.36
$437.43
$5,249.16
Papelera
$2.19
$13.13
$52.50
$630.00
tiles de escritorio
$10.94
$65.63
$262.50
$3,150.00
Copias/duplicados
$12.76
$76.55
$306.18
$3,674.16
Tner/impresora
$28.77
$172.62
$690.48
$8,285.76
10
Viticos
$105.00
$630.00
$2,520.00
$30,240.00
$ 106,704.36
Depreciacin de la herramienta.
DEPRECIACION DE LA HERRAMIENTA
JORNADA
SEMANAL
MENSUAL
ANUAL
NORMAL (50%)
$ 39.87
$ 239.22
$ 956.88
$ 11,482.56
OPTIMO
$ 34.88
$ 209.31
$ 837.27
$ 10,047.24
PESIMO
INTEX Pgina 43
$ 10,047.24
$2,838,150
Mano de obra
Estimando un retraso de una hora de trabajo en todas las labores que realiza el
departamento, el costo podra ascender hasta:
No. clave
mano de obra
1
mecnicos de piso
2
ayudante de mecnico
3
elctricos de piso
4
ayudantes de elctrico
5
supervisor mecnico
6
supervisor elctrico
5
10
3
3
1
1
hr
hr
hr
hr
hr
hr
$
$
$
$
$
$
75.00
41.66
75.00
41.66
104.16
104.16
imp. Tot/hr
imp.tot/jr
$
$
$
$
$
$
375.00
416.60
225.00
124.98
104.16
104.16
$
$
$
$
$
$
3,000.00
3,332.80
1,800.00
999.84
833.28
833.28
1,349.90
10,799.20
POR JORNADA
SEMANAL
MENSUAL
$ 10,799.20
$ 64,795.20
$ 259,180,80
ANUAL
$ 3,110,169.60
MENSUAL
ANUAL
$ 291,578.40
$ 3,498,940.80
POR JORNADA
OPTIMO
SEMANAL
( $10,799.20 / 8 ) * 9
$ 12,149.10
$ 72,894.60
Inversin indirecta.
INTEX Pgina 44
$ 3,498,940.80
No.
CONCEPTO
Luz
Agua
JORNADA
SEMANAL
MENSUAL
ANUAL
$140.63
$843.75
$3,375.00
$40,500.00
$5.47
$32.81
$131.22
$1,574.64
Telfono
$46.88
$281.27
$1,125.09
$13,501.08
Transporte
$54.69
$328.12
$1,312.47
$15,749.64
Internet
$23.43
$140.60
$562.41
$6,748.92
Papelera
$2.81
$16.88
$67.50
$810.00
tiles de escritorio
$14.06
$84.38
$337.50
$4,050.00
Copias/duplicados
$16.40
$98.42
$393.66
$4,723.92
Tner/impresora
$36.99
$221.94
$887.76
$10,653.12
10
Viticos
$135.00
$810.00
$3,240.00
$38,880.00
$ 137,191.32
Depreciacin de la herramienta.
DEPRECIACION DE LA HERRAMIENTA
JORNADA
SEMANAL
MENSUAL
ANUAL
NORMAL (50%)
$ 39.87
$ 239.22
$ 956.88
$ 11,482.56
OPTIMO
$ 44.85
$ 269.12
$ 1,076.49
$ 12,917.88
$ 12,917.88
$3,649,050
-Kaizen
Es una filosofa denominada mejora continua, y consiste en mejorar
repetidamente procesos, productos, incluso el trato al personal y a los clientes.
Esta filosofa es la ms antigua incluso supera a las ultimas modas como el
Lean
Manufacturing,
Calidad
Total,
Reingeniera,
Empowerment,
Benchmarking, Accountability, ISO 9000 etc.
El KAIZEN es una palabra compuesta formada de otras dos: el ZEN que
significa para lo mejor, un renacer, un despertar, mejorar y el KAI significa
cambio permanencia, continuidad, incesante. As que juntas significan
Cambio para lo mejor. Para esto es necesario reconocer la importancia de4
mejorar contantemente, porque si no se reconoce no hay necesidad de
mejorar.
Justificacin
El uso de esta filosofa est muy ligada a nuestra estrategia de aprovechar al
mximo el presupuesto que se le asigna al mantenimiento y si nos centramos
en mejorar constantemente las actividades y los mtodos, todo esto repercute
en la obtencin de beneficios a corto y largo plazo para el capital, de esta
manera se puede aprovechar y utilizarlo para optimizar puntos estratgicos que
constantemente se estarn mejorando gracias a la cultura impuesta por esta
filosofa, a modo de maximizar al mximo el presupuesto destinado.
Otra gran cualidad de implementar la filosofa KAIZEN es que no requiere de
grandes inversiones para ser implementada, ms bien necesita de un esfuerzo
permanente y un fuerte compromiso gerencial, en donde poco a poco los
cambios van cada vez siendo ms notorios y beneficiosos.
-Las 5S
INTEX Pgina 46
2.
3.
4.
2.
Menos averas.
3.
4.
Menos accidentes.
5.
6.
Ms espacio.
2.
3.
4.
5.
6.
-7 herramientas de la calidad.
INTEX Pgina 47
Beneficios:
-Deteccin de problemas.
-Delimitar el rea problemtica.
-Estimar factores que probablemente provoquen el problema
-Determinar si el efecto tomado como problema es verdadero o no.
-Prevenir errores debido a omisin rapidez o descuido.
-Confirmar los efectos de mejora.
-Detectar desfases.
-Mtodo mosler
INTEX Pgina 48
Justificacin
Es posible asignarle una clasificacin para as contar con un valor aproximado
en porcentaje y poder utilizar esa informacin para as poder generalizar la
gravedad con respecto al nmero de incidencias que ocurren con otros
aspectos que tambin afectan en el cumplimiento de las estrategias.
Benchmarking
Es el proceso continuo de medir productos, servicios y prcticas contra los
competidores ms duros, o aquellas compaas conocidas como lderes en la
industria. El benchmarking es un proceso sistemtico, continuo de investigacin
y aprendizaje para evaluar productos y actividades.
Justificacin
Continuar con esta filosofa es importante debido a que ofrece diversos
beneficios como son:
INTEX Pgina 50
PRESUPUES
TO
32328.4
24398.55
12199.275
8132.85
4066.42
81125.495
RELATIVO
40%
30%
15%
10%
5%
100%
ACUMULAD
O
40%
70%
85%
95%
100%
CONSUMIBLES
HERRAMIENTAS
INTEX Pgina 51
INTEX Pgina 52
ANALISIS DE PROBABILIDAD.
El presente estudio interpreta la adecuada seleccin de proveedores a base de
decisiones probables, a fin de aprovechar al mximo el presupuesto asignado a
mantenimiento.
Fue necesario identificar las variables que pueden perjudicar al buen uso del
presupuesto de mantenimiento, directamente con los proveedores.
INCIDENCIAS:
Mala calidad
Retrasos
Precios excesivos
Especificaciones errneas
Pedidos incorrectos
Por mayoreo
Disponibilidad
El anlisis de los factores representa en qu medida influyen o perturban a las
actividades normales en el departamento.
Criterio de funcin:
Consecuencias
Muy gravemente
Gravemente
Medianamente
Levemente
Muy levemente
Rango
5
4
3
2
1
INSIDENCIAS
Mala calidad.
Retrasos.
Precios excesivos.
Especificaciones errneas.
Pedidos incorrectos.
Por mayoreo.
Disponibilidad.
Total
INTEX Pgina 53
RIESGO
PROBABILIDAD
3
5
10.34
17.24
3
5
10.24
17.24
17.24
4
4
29
13.8
13.8
100%
Criterio de sustitucin:
Consecuencias
Muy difcilmente
Difcilmente
Sin muchas dificultades
Fcilmente
Muy fcilmente
Rango
5
4
3
2
1
INSIDENCIAS
Mala calidad.
RIESGO
3
PROBABILIDAD
10.72
Retrasos.
Precios excesivos.
4
3
14.28
10.72
Especificaciones errneas.
Pedidos incorrectos.
4
4
14.28
14.28
Por mayoreo.
17.86
Disponibilidad.
5
28
17.86
100%
RIESGO
PROBABILIDAD
4
5
16.67
20.8
3
3
12.6
12.6
12.6
2
4
24
8.33
16.67
100%
RIESGO
4
PROBABILIDAD
21.05
Retrasos.
Precios excesivos.
3
3
15.79
15.79
Especificaciones errneas.
Pedidos incorrectos.
2
2
10.53
10.53
Por mayoreo.
5.26
Disponibilidad.
4
19
21.05
100%
Criterio de profundidad:
Consecuencias
Perturbaciones muy graves
Graves perturbaciones
Perturbaciones limitadas
Perturbaciones leves
Perturbaciones muy leves
Rango
5
4
3
2
1
INSIDENCIAS
Mala calidad.
Retrasos.
Precios excesivos.
Especificaciones errneas.
Pedidos incorrectos.
Por mayoreo.
Disponibilidad.
Criterio de extensin:
Consecuencias
De carcter internacional
De carcter nacional
De carcter regional
De carcter local
De carcter individual
INTEX Pgina 54
Rango
5
4
3
2
1
INSIDENCIAS
Mala calidad.
Criterio de agresin:
Consecuencias
Muy alta
Alta
Normal
Baja
Muy baja
Rango
5
4
3
2
1
Criterio de vulnerabilidad:
Consecuencias
Muy alta
Alta
Normal
Baja
Muy baja
Rango
5
4
3
2
1
CRITERIOS
INSIDENCIAS
Mala calidad.
RIESGO
5
PROBABILIDAD
21.74
Retrasos.
Precios excesivos.
5
2
21.74
8.70
Especificaciones errneas.
Pedidos incorrectos.
3
3
13.04
13.04
Por mayoreo.
8.70
Disponibilidad.
3
23
13.04
100%
RIESGO
5
PROBABILIDAD
19.24
Retrasos.
Precios excesivos.
4
3
15.38
11.54
Especificaciones errneas.
Pedidos incorrectos.
4
4
15.38
15.38
Por mayoreo.
11.54
Disponibilidad.
3
26
11.54
100%
INSIDENCIAS
Mala calidad.
INCIDENCIAS
PROBABILIDAD
FUNCION
29
19.46
SUSTITUCION
28
18.80
PROFUNDIDAD
24
16.10
EXTENCION
19
12.75
AGRECION
23
15.44
VULNERABILIDAD
26
17.45
149
100%
TOTAL
INTEX Pgina 55
Esta fase tiene por objeto cuantificar el riesgo una vez que ste ha sido
definido y analizado. El procedimiento a seguir consta de:
Clculo del carcter del riesgo C:
Se parte de los datos obtenidas en la 3 fase, aplicando:
I. Importancia del suceso
I= F x S
D. Daos ocasionados D= P x E
C. Siendo
C= I + D
PR= A x V
INTEX Pgina 56
ANALISIS DE PROBABILIDAD
INCIDENCIAS
ANALISIS DE RIESGOS
EVALUACION DE RIESGOS
CLASIFICACIN
PR
ER
Mala calidad
16
25
25
625
Retrasos
20
15
35
20
700
ALTO
Precios excesivos
18
108
BAJO
Especificaciones errneas
20
26
12
312
MEDIO
Pedidos equivocados
20
26
12
312
MEDIO
Por mayoreo
20
22
132
BAJO
Disponibilidad
20
16
36
324
MEDIO
ALTO
Valoracin y resultados:
En cuanto a los riesgos en la seleccin de proveedores, como se puede observar en la tabla anterior, los riesgos en cuanto a
mala calidad, y retrasos tienen una tendencia ms elevada pero, en general, la probabilidad de ocurrencia de este tipo de riesgos es
de grado medio.
En las especificaciones y pedidos errneos, as como la disponibilidad son a causa del trabajo humano, debido a esto no es posible
controlarlos en su totalidad, pero si darles mayor prioridad.
Incidencias con respecto a los altos costos y ventas por mayoreo, no son muy consecuentes pero tambin presentes en algunos
casos muy particulares. Debido a esto cuentan con una probabilidad de ocurrencia baja.
INTEX Pgina 57
INCIDENCIAS
EQUIVALENCIA
Mala calidad
625
24.87%
Retrasos
700
27.86%
Precios excesivos
108
4.30%
Especificaciones errneas
312
12.42%
Pedidos equivocados
312
12.42%
Por mayoreo
132
5.25%
Disponibilidad
324
12.88%
ASPECTOS
100%
TOTAL
2513
INTEX Pgina 59
INTEX Pgina 60