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ENERO 201 3
&$PEMOC
ELABOR
GRUPO
EXPLORA?Y~~EY~&~
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VERSIN j j
1
1
DE:31 \
SEGUNDA
W~visQ.),
HOJA DE AUTORIZACIN
PROPONE:
PG-AF-TC-0001-2013
ENERO 2013
1
1
1
1
PAG:~
VKRSIN:
~6~31
SEGU~~~A
GRUPO
MULTIDISCIPLINAR~O
I ~ GJOCG
.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACI~NDE CONTRATISTAS
Nombre
rea de Adscripcin
SSAP
SSAP
SSAP
SSAP
SNlL
SML
SDC
SUNP
SUNP
SPRMNE
SPRMNE
SPRMSO
SPRMSO
SPRN
SPRlV
SPRN
SPRS
SPRS
SSlPA
SE
Firma
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ENERO 201 3
ELABORO
GRUPO
MULTIDISCIPLINARIO
ASP - CONTRATISTAS
~ERSIN
SEGUNDP~
INL~S
2.
4.
MARCO NORMATIVO.
5.
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
6.
10
7.
14
8.
DIAGRAMA DE FLUJO
18
9.
VERIFICACIN
22
22
22
12. ANEXOS
23
31
APEMEX
WLORACIN
Y PRODUCCI~N@
PG-AF-TC-0001-2013
ENERO 2013
ELABORO
GRUPO
MULTlDlSClPLlNARlO
ASP - CONTRATISTAS
PG:~
VERSIN.
DE:31
SEGUNDA
R#JIS~
',
1
1
ING. JOS
mbito de Aplicacin:
Este procedimiento es de aplicacin general y observancia obligatoria para las reas involucradas en el
proceso de contratacin y ejecucin de obras, servicios relacionados con las mismas, servicios puros,
suministros y arrendamientos, mediante cualquier instrumento de contratacin en Pemex Exploracin y
Produccin y donde se realicen actividades con la participacin de proveedores, contratistas y
subcontratistas dentro de las instalaciones de PEP, tanto en tierra como costa afuera, en aguas
someras y aguas profundas.
Alcance:
Este documento contempla las actividades del personal de PEP relacionadas con la contratacin,
supervisin, administracin y evaluacin en materia de SSPA de Contratistas y Proveedores de obras,
servicios relacionados con las mismas, servicios puros, suministros y arrendamientos.
El presente documento cancela y sustituye al "Procedimiento para la Administracin de Contratistas y
Proveedores en materia de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA)", Clave PG-AF-TC-OOI2007, versin PRIMERA de marzo de 2008.
Responsablidades..
Del Lder del Cuerpo de Gobierno de ASP:
Emitir e instruir la aplicacin de ste procedimiento en PEP, garantizar que se mantenga
actualizado y girar la instruccin para su difusin a las diferentes Lneas de Negocio de PEP.
Del Coordinador del Equipo de Trabajo Central del Elemento Administracin de Contratistas:
Actualizar el presente procedimiento.
Difundir el presente procedimiento a los diferentes Equipos de Trabajo regionales y locales del
Elemento Administracin de Contratistas.
De la Mxima Autoridad del Centro de Trabajo:
Difundir y verificar
ResidenteISupervisor
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ENERO 2013
GRUPO
MULTlDlSClPLlNARlO
ASP - CONTRATISTAS
!PG:6
VERSI~N:
1
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SEGUNDh
-
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IN~..
Dar cumplimiento en la aplicacin del presente procedimiento dentro del mbito de sus
responsabilidades.
De las reas Responsables de Contratacin:
3.
REVISI~NY ACTUALIZACI~N
Este documento se revisar cada Tres aos y en su caso se actualizar antes si las sugerencias o
recomendaciones de cambio lo justifican.
Todo usuario de este documento podr proponer modificaciones, las cuales debern ser enviadas a la
Gerencia de Servicios a Proyectos Regin Sur de la Subdireccin de Servicios a Proyectos, a la
siguiente direccin: Torre Empresarial, piso 10, Av. Paseo Tabasco # 1203, Col. Lindavista C.P.
86050, Villahermosa, Tabasco, en donde se analizar y en caso de proceder, se realizara la
actualizacin correspondiente.
4.
MARCO NORMATIVO.
Ley Federal del Trabajo.
Ley General de Salud.
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y su Reglamento.
Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente y sus Reglamentos,
Ley de Petrleos Mexicanos, su Reglamento y Disposiciones administrativas de contratacin.
Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, para Petrleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales.
APEMEX
EXPLORAC""Y?GG~~CX@
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VERSI~N:
1
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GRUPO
MULTlDlSClPLlNARlO
ASP - CONTRATISTAS
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ING. JOS G E
SALD~~
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Accidente: Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al
ambiente, al equipo y10 instalaciones, al proceso, transporte y distribucin del producto y que debe ser
reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y10 correctivas, que deben ser
adoptadas para evitar su recurrencia.
Actos Inseguros: Son las acciones realizadas por el trabajador que omite o viola el mtodo o medidas
aceptadas como seguras.
Anexo "AE": Documento que forma parte de un contrato denominado "Obligaciones en materia de
responsabilidad social de los proveedores y contratistas que realizan actividades en nombre y cuenta
de Pemex Exploracin y Produccin"
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GRUPO
MULTIDISCIPLINARIO
ASP CONTRATISTAS
/ PAG:8 1
1 VERSIN~(
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DE:31
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PG-AF-TC-0001-2013
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ELABOR
GRUPO
MUCrIDISClPLINARIO
ASP - CONTRATISTAS
PAG:I O
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ING. JOS
PG-AF-TC-0001-2013
ENERO 2013
ELABORO
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GRUPO
MuLTlDisclpLlNARlO
ASP - CONTRATISTAS
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ING.Jose
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINIS'~~ACION
DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCI~NAMBIENTAL
l Responsable
Actividades
Criticas
Recomendaciones de Seguridad
de
curnplirias
Consecuencias
Posibles daos
al personal, al
proceso,
los
sistemas,
los
equipos o a las
instalaciones
por riesgos no
identificados.
Posibles daos
al personal, al
Mxima
proceso,
los
Autoridad del sistemas,
los
Centro
de equipos o a las
instalaciones
Trabajo
por riesgos no
identificados.
Posibles daos
al personal, al
proceso,
los
Residencia
sistemas,
los
de
obra
equipos o a las
/Supervisor
instalaciones
Por
riesgos
identificados y
no atendidos.
1
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ELABOR
GRUPO
MULTIDISCIPLINARICI
ASP CONTRATISTAS
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SAP~
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ING
Actividades
Criticas
Actividad 13.
Actividad 18.
Actividad 21.
Responsable
Consecuencias
de
cumplirlas
Posibles daos
al personal por
riesgos
no
identificados.
Posibles daos
Mxima
Realizar verificaciones al cumplimiento del Autoridad del al personal por
no
Centro
de riesgos
Anexo "SSPA".
identificados.
Trabajo
Posibles daos
Asegurarse de que se atiendan las
al personal por
Residencia
recomendaciones emitidas por la Mxima
de
obra riesgos
Autoridad del Centro de Trabajo, en tiempo y
identificados y
lSupervisor
forma.
no atendidos.
6.3
Actividades
Criticas
Actividad 13.
Actividad 18.
Actividad 21.
---4
Responsable
Consecuencas
de
cumplirlas
Posibles
afectaciones al
medio Ambiente
por riesgos no
identificados.
Posibles
Mxima
Realizar verificaciones al cumplimiento del Autoridad del afectaciones al
medio ambiente
Centro
de
Anexo "SSPA.
por riesgos no
Trabajo
identificados.
Posibles
Asegurarse de que se atiendan las Residencia
afectaciones al
recomendaciones emitidas por la Mxima de
obra medio ambiente
Autoridad del Centro de Trabajo en tiempo y /Supervisor
Por
riesgos
identificados y
forma.
no atendidos.
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GRUPO
MULTIUISCIPLINARIO
ASP - CONTRATISTAS
EXPLORA-
1 PAG:I~ 1
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DE:~I~-SEGUNDA.
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ING. JOSE G
1 rea Solicitante
1
1
I rea Soiicitante
FORMAS
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
INICIA PROCEDIMIENTO
I
l
1 l. Adjuntar el Anexo "SSPA" a la documentacin tcnica, para 1
1 incorporarse a las bases de contratacin de obras, servicios 1
1 relacionados
adquisiciones, arrendamientos y
1
1
l
Anexo
12.4
rea de SI PAI
Area Solicitante
3. Validar el formato 4 conforme al procedimiento PG-NO-TC-00082012 y firmar por ambas partes. Y continuar con la actividad 4 del
presente procedimiento.
rea solicitante
Anexo
12.4
rea solicitante
Anexo
12.7
rea responsable
de la contratacin
.+
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ELABOR~
GRUPO
PG:15
VERSI~N:
0:31\
14 SEGUN~A
Mvis ,/
ASP - CONTRATISTAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
rea solicitante
rea responsable
de la contratacin
FORMAS
de la contratacin
rea responsable
de la contratacin 10. Se finc el contrato?
SI: Continuar en el punto 12.
NO: Continuar en el punto 1l.
Residencia de
obra /Supervisor
Anexo
12.2
12.8
Anexos:
12.4
12.5
ASP - CONTRATISTAS
1 RESPONSABLE 1
DESCRIPCIN DE AC'TIVIDADES
1 FORMAS 1
Residencia de
obra /Supervisor
Anexos:
12.5
12.1
12.3
Residencia de
obra /Supervisor
Anexos:
12.5
12.6
Residencia de
obra /Supervisor
16. Enviar los resultados mensuales, dentro de los primeros cinco das
de cada mes, de las evaluaciones de desempeo en materia de SSPA
a las reas de SIPA para su registro y control.
Anexo
12.6
Area de SIPA
Mxima
Autoridad del
Centro de
Trabajo
Mxima
Autoridad del
Centro de
Trabajo
Residencia de
obra /Supervisor
Residencia de
obra /Supervisor
ELABORO
1 RESPONSABLE 1
Residencia de
obra /Supe.wisor
,
Area de SI PA
DESCRIPCIN DE AC'TIVIDADES
1 FORMAS )
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GRUPO
Residencia
de obra1
Ares
de
S'PA
Mxima
Autoridad
del centro
de Trabajo
Area
responsable
de la
contratacin
Actividades
MULTlDlSClPLlNARlO
ASP -CONTRATISTAS
ING. J Y L ~
SALQIYAR
Residencia
rea
de obra1
solicitante
Supervisor
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rea
de
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Maxima
Autoridad
del Centro
de
Trabajo
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"
Area
responsable
de la
contratacin
Actividades
1
7. Promover dentro de la Junta de Aclaraciones el
entendimiento de los requisitos de SSPA por parte de
los licitantes, con la participacin del Area solicitante
y Residencia de obra, asi mismo se podr solicitar
asesorra del Area de SIPA.
de
GRUPO
MULTlDlSClPLlNARlO
1 ASP-CONTRATISTAS 1
solicitante
brea de
'lPA
M6xima
Autoridad
del Centro
de Trabajo
A rea
responsable
de la
contrataci6n
1
1
Actividades
--
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17
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PG-AF-TC-0001-2013
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VERS16N:
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ELABORO
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GRUPO
MULT!D~SC~PL~NAR~O ING. JOSP d P E F i A
SALD R
ASP - CONTRATISTAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINIS'~RACINDE CON'TRATISTAS Y PROVEEDORES
EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIN AMBIENTAL
Actividades
11
21
22
'
23
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACI~NDE CONTRATISTAS Y PR~OVEEDORESEN MATERIA,DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCINAMBIENTAL
9. VERIFICACI~NDEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
Para verificar el cumplimiento de este procedimiento se realizarn:
Auditoras de ASP de primera y segunda parte
Ciclos de Trabajo (cuarta etapa de Disciplina Operativa) toda vez que se ha comunicado y
entendido considerando el formato DO-CO-03 (Anexo 12.9)
?O.
El cumplimiento del procedimiento, en el cual estn incluidos los puntos crticos 6.1, 6.2 y 6.3 queda
registrado en:
El Informe Final de Auditora, de primera y segunda parte de ASP.
El Registro de Verificacin de Aplicacin de Procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de
Trabajo) DO-CU-2 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010.
EXPLORAc16N Y PRODUCCIN@
PG-AF-TC-0001-2013
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ELABORO
GRUPO
MULTIDISCIPLINARIO
ASP - CONTRATISTAS
1
1
/PAG:~~
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~VERSI~N:
SEGUNDA
AREVIS
/
ING. JOS
12. ANEXOS
Anexo 12.1.
Formato 1 del Anexo "SSPA vigente o el correspondiente del Anexo "S" contratado.
Anexo 12.2.
* Formato 2 del Anexo "SSPA vigente o el correspondiente del Anexo "S" contratado.
Anexo 12.3.
Formato 3 del Anexo "SSPA vigente o el correspondiente del Anexo "S" contratado.
Anexo 12.4.
Formato 4 del Anexo "SSPA vigente o el correspondiente del Anexo "S" contratado.
Anexo 12.5.
Formato 6 del Anexo "SSPA vigente (Evaluacin Mensual del es empeo) o el correspondiente
del Anexo "S" contratado.
Anexo 12.6.
* Formato 7 Evidencia del Cumplimiento de las Observaciones Levantadas en el Formato 6 del
Anexo "SSPA" vigente o el correspondiente del Anexo "S" contratado.
EXPLORACI~NY PRODUC~"~%@
PG-AF-TC-0001-2013
ENERO 2013
ELABOR~
GRUPO
MULTIDISCIPLINARIO
ASP - CONTRATISTAS
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2 .R. .."
3. CRITERIOS:
No.
Documento Requerido
Criterio de Evaluacin
Esta poltica deber contener cuando menos los rubros de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental (SSPA).
La Poltica deber presentarse en papel con membrete de la
empresa preferentemente, y firmada por la Mxima Autoridad y10
Representante Legal.
En caso de propuestas conjuntas, bastar que la presente el
representante comn.
El organigrama deber presentarse en papel con membrete de la
empresa preferentemente, y firmado por la Mxima Autoridad y10
Representante Legal.
En el organigrama se debe especificar la relacin directa del
responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin
Ambiental (SSPA) con el superintendente de construccin o
representante designado por el licitante para la ejecucin del
objeto de la licitacin.
Por ningn motivo, el superintendente de construcci6n o
representante designado por el licitante para la ejecucin del
objeto de la licitacin podr fungir como responsable de SSPA.
La carta compromiso deber presentarse en papel con membrete
de la empresa preferentemente, haciendo referencia al proceso
de contratacin de que se trate y firmada por la Mxima Autoridad
y10 Representante Legal.
En la carta compromiso, el licitante deber manifestar bajo
protesta de decir verdad que se compromete a asignar los
recursos fsicos y financieros para cumplir con la Seguridad,
Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental (SSPA).
%
PAG:25
DE51
\
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1 VERSI~N: 1) SEGUN~A
ELABOR
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R~VISO]
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EXPLORACI~NY P
G F p d m
GRUPO
. ~A ~
S ~ Lo
r w ~ ~ ~ ~ ~ s c ~ p Nu i N
- SALD
ASP - CONTRATISTAS
Documento Requerido
El licitante deber incluir en su propuesta tcnica el
currculum vitae de:
l. El responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccin Ambiental (SSPA), en el cual se acredite
que cuenta con una experiencia mnima de 5 aos en
Seguridad Industrial, avalada por evidencias
documentales en la materia.
li. Cuando aplique de conformidad con el requerimiento
11.2. del Anexo "SSPA", el de los supervisores
especialistas en el cual se acredite que cuenta con una
experiencia mnima de 3 aos en Seguridad Industrial,
avalada por evidencias documentales en la materia.
Criterio de Evaluacin
El currculum vitae deber considerar la(s) compaa(s) en la(s)
que ha prestado servicios de Seguridad Industrial, indicando
como mnimo, nombre y periodo.
Para acreditar la experiencia solicitada del personal junto con el
currculum vitae, deber presentar indistintamente alguno de los
documentos siguientes:
a) Copia(s) de contrato(s) laboral(es),
b) Constancia(s) laboral(es),
c) Certificados y10 Diplomas en la materia
d) Constancia de Conocimiento de metodologa de Anhlisis
CausaRaz.
e) Cualquier otro documento con que se acredite la experiencia
solicitada, tal como: 1) Constancia o registro de ser Perito en la
Materia; 11) Autoridad reconocida en la Materia; III) Acadmico
en Institucin de Educacin Superior en materias relacionada
de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental; IV) Contar con
Maestra o Doctorado en rea afn, entre otros.
Se incluira para cada constancia laboral, la fecha de inicio y
trmino del perodo en el que prest sus servicios.
Se verificar que el o los programa(s) de capacitacin o
adiestramiento se encuentre(n) registrado(s) o aprobado(s) por la
Secretaria del Trabajo y Previsin Social (C'TPS).
El licitante deber entregar el programa de induccin y
capacitacin en papel membretado de la empresa y firmado por el
representante legal.
El programa debe cumplir de acuerdo a lo establecido en el punto
111.4 del Anexo "SSPA".
NOTA:
De acuerdo a la naturaleza y alcance de los trabajos y servicios a contratar, podrn ser incluidos otros criterios de evaluacin
tcnica en materia de SSPA.
D(PLORACI6N Y PRODUC~'~~?%@
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ENERO 2013
ELABORO
GRUPO
PG:~~
VERSI~N: ,1)
DE:31
SEGUNDA
VISO^ 2
ASP - CONTRATISTAS
Homologar en PEMEX Exploracin y Produccin, la aplicacin de los criterios de evaluacin tecnica en materia de SSPA.
MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
Estas reglas son de aplicacin general y observancia obligatoria para las reas de Pemex Exploracin y Produccin
involucradas en los procedimientos de contratacin de obra pblica, adquisicin y10 arrendamiento de bienes, servicios
relacionados con la obra pblica y servicios de cualquier naturaleza.
2.REGLAS:
Regla No. 1. En la contratacin de obras pblicas, sern aplicables los seis criterios de evaluacin tecnica en materia de
SSPA.
Regla No, 2. En la contratacin de adquisicin y10 arrendamiento de bienes, le sern aplicables los seis criterios de
evaluacin tcnica en materia de SSPA, en aquellos casos que por la naturaleza de los mismos se consideren
dentro de su alcance, el suministro e instalacin y10 puesta en operacin en instalaciones de PEP, del bien
objeto de la adquisicin o del arrendamiento.
Regla No. 3. En la contratacin de adquisicin y10 arrendamiento de bienes (no considerados en la regla No. 2), servicios de
cualquier naturaleza y servicios relacionados con la obra pblica, de acuerdo a sus alcances, le ser11
aplicables los criterios de evaluacin tcnica en materia de SSPA que determinen de manera conjunta el rea
usuaria y de SlPA correspondiente.
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ELABORO
EXPLORAC~ONY PRODUCCIC~NQJ)
~ERSIN
SEGUN~A
GRUPO
MULTlDlSClPLlNARlO
ASP - CONTRATISTAS
SIDEREN DENTRO DE SU
TRO E INSTALACI~N YIO
PG-AF-TC-0001-2013
PG:~~
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ASP - CONTRATISTAS
MANUAL DE PROCEDlMlENTOS DE
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACI~NDE CONTRKI'ISTAS Y PROVEEDORES
EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIN AMBIENTAL
Anexo 12.9.
Fecha de aplicacin:
Nombre
Ficha
Firma
Categora
Subraye la respuesta correcta de las siguientes preguntas:
a) Anexo "SSPA"
b) Listas de verificacin
2.- ,!,Quines son los responsables de definir el Formato 4 del Anexo "SSPA"?
a) rea solicitante y SlPA
3.- Qu rea valida el FORMATO 4 DEL ANEXO "SSPA" y emite Dictamen del Anexo "SSPA"?
a) rea solicitante
b) Residencia de Obra
c) ASlPA
4.- Proceso para verificar que el proveedor o contratista cumple con los requerimientos establecidos en el
Anexo "SSPA", adems de otros requerimientos pactados en el contrato en materia de SSPA?
5.- Cul es el conjunto de actos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
pblico y la Ley de Obras publicas y servicios relacionados con las mismas, y sus reglamentos respectivos,
realizados con la finalidad de obtener contratos?.
a) Procedimiento de contratacin
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ENERO 2013
ELABOR
GRUPO
MULTIDlSClPLlNARlO
ASP - CONTRATISTAS
~PEMEX
EXPLORACI~NY PRODUCCI~N@
1
1
PAG:3O
~E:31',
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SEGUNDA
( ~ R E V I S ~
I y . JOS
Falso
Verdadero
7.-
Falso
Verdadero
8.-
Programa de
contratada:
Falso
Verdadero
9.-
Falso
Verdadero
capacitacin
de
la
empresa
10.- Cul es el formato donde se define el porcentaje de la deduccin que se aplicar a la estimacin en turno,
en funcin de la severidad del incumplimiento observado al Anexo "SSPA"?
b) Formato 1
a) Formato 6
Calificacin:
c) Formato 4
Si
No
Calific:
(Nombre y firma)
Nota: En caso que el trabajador obtenga una calificacinmenor a 8 en escala del 7 al 70, deber asistir nuevamente a la induccin
PG-AF-TC-0001-2013
1
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ENERO 2013
ELABOR~
I VERSI~N
MULTIDISCIPLINAR~O
I ~ GJOS
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DE:31 \
SEGUND~
R$v&$~\
EXPLORAZN-
A-
Fecha:
Nombre
Descripcin de Cambios
Enell 3
Ing'Javier
HinoJosa
Versin
Primera
Versin
Ing. Sergio
Aceves Borbolla.
14. VER~F~CAC~ON
DE QUE EL PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO
CLAVE PG-NO-OP-0004 -2011
VERIFICA: