Manuel Qualit-Scurit-Environnement Rigol

MANUEL DU SYSTME
QUALIT SCURIT - ENVIRONNEMENT
MANUEL DU SYSTME QUALIT SCURIT - ENVIRONNEMENT

Rdig par
Vrifi par
Approuv par
T. DOHET M. DELSEM
M. ABBOUSSAID B. LECERF
E. DAVIDSEN
E. DAVIDSEN
Signature lectronique
Date : 28/12/2014
Rvision n : 00
Manuel QSE Rigeol rev 00 page 1
Table des matires

1. LORGANISATION GNRALE DE LENTREPRISE ET SA POLITIQUE QSE
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
4
5
5
6
6
7
8
9
LA DCLARATION DE POLITIQUE
LA PRSENTATION DE LENTREPRISE
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
LORGANISATION DE LENTREPRISE
LA RESPONSABILIT DE LA DIRECTION
LE SYSTME QUALIT-SCURIT-ENVIRONNEMENT
LES AUDITS INTERNES
LES INSPECTIONS DES LIEUX DE TRAVAIL (VISITES DE CHANTIER, ATELIERS ET BUREAUX)
2. LE TRAITEMENT DUNE AFFAIRE
11
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
11
13
14
16
17
18
20
21
22
LES OFFRES, COMMANDES ET MODIFICATIONS DE COMMANDE

LA CONCEPTION
LES ACHATS
LES PRODUITS FOURNIS PAR LE CLIENT
LA PRPARATION ET LEXCUTION DES TRAVAUX
LES CONTRLES ET LES ESSAIS
MANUTENTION, STOCKAGE, CONDITIONNEMENT, PRSERVATION ET LIVRAISON
LIDENTIFICATION ET LA TRAABILIT DU PRODUIT
LE DBRIEFING ET LVALUATION DE FIN DE CHANTIER
3. LA GESTION DES RESSOURCES ET LES SUPPORTS DE LA QUALIT-SCURITEENVIRONNEMENT
24
3.1.
3.3.
3.4.
3.5.
24
26
27
28
LA MAITRISE DOCUMENTAIRE
LINFRASTRUCTURE, LES QUIPEMENTS, MATRIEL ET LOGISTIQUE
LA COMPTENCE ET LA FORMATION DU PERSONNEL
COMMUNICATION
4. LA GESTION DES NON CONFORMITS ET LES AMLIORATIONS
30
4.1. SATISFACTION DES CLIENTS ET NON-CONFORMITS

4.2. LES ACTIONS CORRECTIVES ET PRVENTIVES
30
31
ANNEXE 1 ORGANIGRAMMES
ANNEXE 2 LISTE DES PROCDURES
ANNEXE 3 APPROCHE PROCESSUS
ANNEXE 4 LEXIQUE
PARTIE 1
LORGANISATION GENERALE DE LENTREPRISE
ET SA POLITIQUE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT
1. LORGANISATION GNRALE DE LENTREPRISE ET SA POLITIQUE QSE

1.1. LA DCLARATION DE POLITIQUE
La vocation de la socit Rigol est de vendre, assembler, installer et assurer la maintenance doliennes terrestres sur
lensemble du territoire belge.
La socit Rigol poursuit une politique de qualit qui intgre volontairement les aspects Qualit, Scurit, Durabilit et
Environnement dans un seul systme qui vise respecter les engagements pris envers les clients afin de tendre vers
lexcellence, en tenant scrupuleusement compte:
des exigences explicites et implicites du client

du cadre lgal en constante volution
de la situation conomique.
La Direction sengage mettre en uvre tous les moyens humains et matriels ncessaires pour implanter cette politique
tous les niveaux, et dans tous les services concerns.
QUALITE :
Cette politique de qualit est tablie suite aux considrations suivantes:
Le Manuel de QSE a t cr dans le but de dlimiter la structure organisationnelle et

dcisionnelle de la socit Rigol
lintgration dun rseau efficace des procdures en matire de qualit, de scurit, et
denvironnement, qui assurent la cohrence, le bien-tre et la rapidit daction sur chantier et en
atelier
lamlioration constante des processus de fonctionnement de notre entreprise, par le biais
dindicateurs mesurables, accrot notre efficacit
La qualit demande un engagement de tout le personnel de lentreprise, quel quen soit la
fonction.
SECURITE ET ENVIRONNEMENT
La Direction sengage respecter en permanence les prescriptions des diffrentes rglementations et lgislations
concernant la prvention et la protection au travail ainsi que celles relatives la protection de lenvironnement et
collaborer avec les diverses instances pour continuer tre en ordre.
Nous fixons comme objectifs :
De promouvoir la prise de conscience par rapport au comportement de scurit afin de prvenir

les lsions corporelles et les dgts matriels.
De remettre continuellement en question, et de diminuer l o cest possible notre consommation
dnergie et notre impact environnemental.
De prendre en compte dans notre politique dachat les aspects scurit & environnementaux, en
plus des aspects conomiques & techniques
Deffectuer des contrles sur le bon fonctionnement, la bonne utilisation et la scurit du matriel
et des quipements de protection individuels et collectifs.
Nous attendons de tout le personnel une COLLABORATION ACTIVE et INNOVANTE lors de la mise en uvre, le
dveloppement et lamlioration continue de cette politique ainsi que le respect des exigences lgales et rglementaires
Esthel Davidsen
Direction Rigol
1.2. LA PRSENTATION DE LENTREPRISE

La S.A. Rigol a t fonde le 15/09/2014 par Madame Davidsen Esthel, date laquelle, la socit S.A. Eolys, bureau
dtudes dans le domaine du petit olien en France, en est devenu lactionnaire unique et majoritaire.
La S.A. Rigol s'est spcialise dans les activits suivantes : vente de projets et parcs oliens terrestres des tiers sur le
territoire belge. Pour ce faire Rigol accompagne ses client partir de la conception du parc/projet jusqu la livraison et
la maintenance sur site.
La filire olienne bnficie dune technologie mature et fiable, dun prix de revient intressant et un environnement
politique stable en Belgique. Lobjectif de la socit Rigol est donc de concevoir des parcs oliens parfaitement adapts
au territoire et lenvironnement belge, tout en assurant la faisabilit technique et financire du projet.
Les collaborateurs du groupe disposent dune exprience oprationnelle significative et une vision exprimente du
march olien et les problmatiques de construction et dexploitation sont prises en compte ds la conception afin
doptimiser le droulement des projets.
1.3. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Nom :
Rigol S.A.
Adresse :
B28, Sart Tilman, rue Grande Traverse 4000 LIEGE
E-mail :
rigeol.2014@gmail.com
Site internet :
http://rigeol.weebly.com
N TVA :
BE 012 345 678
Code Nace :
71.120
Certificat ISO 14001 :
En cours de certification
Certificat ISO 9001 :
Certificat VCA** :
1.4. LORGANISATION DE LENTREPRISE

Objet
Lorganigramme des services (Annexe 1.1) prcise
lorganisation de lentreprise. Lorganigramme des fonctions
(Annexe 1.2) saccompagne dune description des fonctions et
ce, dans le but den dterminer les responsabilits et les
comptences respectives. Lorganigramme nominatif (Annexe
1.3) est galement joint au manuel.
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
Exigence
4 4.1 4.2
4.2.1
4.2.2 4.2.3
4.2.4
1.3
4.1 4.4.4
4.4.5 4.5.4
P4-01
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
Exigence
Procdure
5 5.1 5.2
5.3 5.4
5.4.1 5-4.2
5.5 5.5.1
5.5.2
5.5.3 5.6
5.6.1 5.6.2
5.6.3
1.5
4.2 4.4.1
4.6 4.3.1
4.3.2 4.2
-4.3 4.3.3
4.4.1 4.4.3
1.2
Procdure
ISO 14001
6.2
1.5. LA RESPONSABILIT DE LA DIRECTION

Objet
Cette partie a pour objet de dfinir les mesures prises par la
Direction pour garantir le respect de la norme ISO 9001, ISO
14001 et les exigences du VCA** via la procdure de
lorganisation des revues de Direction.
La revue de Direction est gre par Rigol comme un
processus.
1.6
1.7
1.8
ISO 14001
P1-03-Q
P1-02-S
P1-02-E
P1-03-E
Ce processus a pour objectif de sassurer que les rsultats du

systme son cohrents avec la politique et les objectifs de la
Direction.
Responsabilit et autorit :
La Direction assure la responsabilit en matire de qualit-scurit-environnement
A cet effet, elle a dsign des responsables qualit- environnement-scurit pour lentreprise faisant partie de la cellule
QSE.
La Direction sassure que le systme fonctionne correctement..
Domaine dapplication :
La responsabilit de la Direction concerne la mise disposition des moyens, limplantation, le suivi et lamlioration du
systme qualit-scurit-environnement de lentreprise en vue de :
-
satisfaire au mieux aux exigences des clients ;
de limiter les risques pour le personnel et les tiers ;
de prserver lenvironnement.
Les moyens mis disposition concernent :

le personnel (personnes formes pour le management, lexcution, la vrification des tches, les audits internes) ;
les quipements ;
les achats de nouveaux matriels ;
lappel aux sous-traitants.
Ces moyens sont analyss lors de la revue de direction, de la revue de contrat, de lanalyse des audits internes et externes,
de la matrise des processus et lors des inspections des lieux de travail
Indicateurs de performance :
Les indicateurs choisis pour mesurer lefficacit du processus Revue de Direction sont :
Nombre de non-conformit traite / nombre de non-conformit notifie
Nombre daudits internes raliss/nombre daudits internes planifis
Tonne de dchets produits non tris / Tonne de dchets produits
1.6. LE SYSTME QUALIT-SCURIT-ENVIRONNEMENT

Objet
Le systme qualit-scurit-environnement dfini par Rigol
permet dassurer :
La conformit des travaux et des produits

chaque tape du processus de ralisation et de
fabrication en vue de rpondre aux exigences
requises et en respectant lenvironnement ;
Lamlioration
du
fonctionnement
de
lentreprise afin de maintenir la qualit et
accrotre la rentabilit, de rduire le nombre de
non-conformit ;
La satisfaction de ses clients par lapplication

efficace du systme, y compris les processus
pour lamlioration continue du systme et
lassurance de la conformit aux exigences des
clients et aux exigences lgales et
rglementaires applicables.
La prvention et la protection du personnel afin

de prvenir les dommages corporels, matriels
et environnementaux ;
La prvention et la protection des tiers autour et

sur les chantiers excuts par lentreprise ou par
ses sous-traitants
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
4.1 4.2
5.5.2 6.1
1.2
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.1 4.4.1
P1-06-Q
6.2
5.1
5.2
5.3
La responsabilit du systme qualit-scurit-environnement revient la direction. Elle dlgue ses pouvoirs la cellule
QSE qui, identifient les processus, assument la mise en application, le suivi et lamlioration du systme.
Les plans qualit-scurit de chantier relvent de la responsabilit du Directeur Technique et des contrematres de
chantier qui les labore en collaboration avec la cellule QSE. Le suivi et les adaptations restent de la responsabilit du
contrematre du chantier.
Les contrematres informent lensemble des travailleurs ainsi que les sous-traitants de la teneur du plan Qualit-Scurit
en dbut de chantier et lorsque celui-ci subit une adaptation.
Au niveau de la production interne et assemblage, la responsabilit de la matrise de leur fabrication incombe au

contrematre du dpartement avec lappui du directeur Technique
.
Le systme qualit-scurit-environnement est applicable lensemble des activits de Rigol savoir la vente de
projets et parcs oliens terrestres des tiers sur le territoire belge
Tous les services de lentreprise sont concerns par le systme, lexclusion des domaines suivants : la comptabilit et la
gestion sociale et financire.
1.7. LES AUDITS INTERNES

Objet
Cette partie dfinit la ralisation des audits internes.
Exigence
ISO 9001
8.2.2
Critre
VCA**
1.6
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.5.5.
P1-04-Q
Elle dcrit les rgles pour planifier, effectuer les audits, et

vrifier lefficacit des actions prises suite ces audits. Les
audits internes ont pour but de vrifier le bon fonctionnement
du systme qualit-scurit-environnement
Les audits de qualit internes sont raliss par du personnel
form sous la responsabilit des responsables QSE qui tablit le
calendrier daudits.
Un rapport est labor aprs chaque audit, reprenant les
lments observs dont les non-conformits qui font lobjet
dactions correctives.
Les rsultats des audits sont examins lors des revues de
direction.
Les responsables QSE sont responsables des audits internes. Ils ralisent des audits internes pour toutes les activits,
lexception de ses propres activits.
Les activits des responsables QSE sont audites par un autre auditeur form.
Tous les services de lentreprise qui sont concerns par le systme QSE sont audits.
1.8. LES INSPECTIONS DES LIEUX DE TRAVAIL (VISITES DE CHANTIER, ATELIERS ET BUREAUX)
Objet
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
8.3
12
Cette partie dfinit la manire de respecter les rgles de scurit

sur chantier, ateliers et bureaux ainsi que la mise disposition
des moyens de protection (individuels et collectifs).
Exigence
Procdure
ISO 14001
P1-02-S
Mensuellement, linspection des lieux de travail est effectue

par le SIPP et/ou la Direction Technique.
Rm. : Pour des chantiers dune dure suprieur 1 mois, une
inspection de celui-ci doit tre ralise systmatiquement chaque
mois (indpendamment des inspections mensuelles prvues)
Le SIPP et la Direction technique est responsable de suivi du planning de ralisation des inspections, de la rdaction du
rapport de visite ainsi que le suivi des remarques souleves.
Elle sapplique tous les chantiers de lentreprise et ainsi qu latelier.
PARTIE 2
LE TRAITEMENT DUNE AFFAIRE
2. LE TRAITEMENT DUNE AFFAIRE

2.1. LES OFFRES, COMMANDES ET MODIFICATIONS DE COMMANDE
Objet
Cette partie dtermine la manire :
de slectionner une affaire ;
didentifier les exigences du client dans le

processus doffre et laptitude de lentreprise
satisfaire aux exigences du client ;
de communiquer avec le client ;
dtudier les offres ;
de vrifier le contrat ;
de traiter les avenants en cours de travaux.
Exigence
ISO 9001
7.2.1 7.2.2
-7.2.3
Critre
VCA**
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.3.1 4.3.2
4.4.6
P3-01
P3-02
P3-03
Le service commercial est responsable pour :
examiner si les exigences du client sont clairement dfinies ;
la communication avec le client ;
llaboration de loffre et la revue de loffre ;
conclure le contrat ;
grer les modifications.
Le bureau dtudes est responsable pour :
juger si lentreprise est apte excuter louvrage ;
faire des propositions complmentaires ;
de llaboration technique de loffre.
Ces rgles sont applicables toutes les offres remises par lentreprise.
Les indicateurs choisis pour mesurer lefficacit du processus sont :
Indicateurs pour la vente : volume de vente : nombre de ventes par mois et par anne
Indicateurs contacts : nombre de nouveaux prospects contacts par mois et par anne (+ taux
dvolution)
Indicateurs offres : taux de russite des offres et prospects
E-marketing : nombre de consultation du site internet par an
2.2. LA CONCEPTION
Objet
La conception peut intervenir :
Lors de llaboration dune offre (dans le cadre

dun appel doffre, par exemple). Pour valuer
galement la faisabilit dune demande.
Lors de lexcution des travaux, pour une

modification de projet ou une tude
complmentaire, par exemple.
Exigence
ISO 9001
7.3.1 7.3.7
Critre
VCA**
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.4.6
P2-01
Il est ds lors important :
De dfinir les mthodes dapproche et

dorganisation de la conception selon quon se
situe au stade de llaboration de loffre ou au
stade de lexcution des chantiers ;
Dtablir les responsabilits ;
De dfinir les donnes de base et les exigences

du pouvoir adjudicateur ;
De dfinir les phases de contrle et de

validation de la conception.
Deux cas sont distinguer :
a.
La conception au stade de llaboration de loffre :
Le Bureau dtudes en collaboration avec le service Commercial:
b.
Dexaminer les exigences du pouvoir adjudicateur, les donnes de base et les objectifs
atteindre ;
Dvaluer la faisabilit dune demande ;
Dassurer le suivi du travail de conception, redfinir sil y a lieu les objectifs et apporter les
ventuels renseignements complmentaires ;
De contrler la conception au stade final pralablement son envoi au client ;
De sassurer auprs du client de la conformit de la conception et dy apporter les ventuelles

corrections demandes.
La conception en cours dexcution des travaux :
Les missions sont identiques celles reprisent ci-dessus et sont gres par un responsable Projet dsign
Prcisons que la mise en route de la phase dexcution est conditionne par lapprobation du projet par le client.
Ces rgles sont applicables toutes les offres et tous les chantiers o de la conception est demande ou ncessaire.
2.3. LES ACHATS

Objet
Cette partie dfinit :
lorganisation des achats pour lexcution des

travaux et des achats des matires premires
sous lautorit du Directeur des achats et de son
service ;
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
7.4.1 7.4.2
7.4.3
10.1
11.2
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.4.6
P5-01
P5-02
Elle permet de garantir que :
les matires premires ;
les matriaux ;
le matriel ;
les sous-traitants ;
les fournisseurs.
Achets rpondent aux exigences de qualit demandes en ce qui

concerne :
la qualit demande ;
le juste prix ;
le respect des dlais ;
les quantits dsires ;
le service ;
le lieu ;
le conditionnement ;
les prestations ;
les produits fabriquer.
Et rpondent aux exigences scurit demandes en ce qui

concerne :
le marquage CE ;
les sous-traitants (respect de toutes les

dispositions
lgales,
rglementaires
ou
conventionnelles en matire de scurit et
dhygine, port des EPI et fourniture dun plan
particulier scurit, sant et hygine).
Les achats constituent le deuxime processus du traitement dune

affaire.
Les valuations des fournisseurs et des sous-traitants sont
ralises laide du formulaire dvaluation des fournisseurssous-traitants. Le service achat tient compte de ces valuations
pour commenter son listing des sous-traitants et fournisseurs.
Lentreprise est responsable des achats.
Pour lexcution des travaux et des matires premires, le Directeur des achats et son service veillent :
une dtermination complte et prcise des besoins ;
un choix conscient des fournisseurs et sous-traitants ;
la rdaction correcte de la commande ;
la centralisation des valuations des fournisseurs et sous-traitants sur la base de leurs aptitude
rpondre aux exigences techniques et organisationnelles.
pour lachat des matires premires pour la fabrication des produits ;
pour lachat du matriel gnie civil, vhicules, .
Lors dachat dEquipement de Protection Collective (EPC), Individuel (EPI) et matriels, le conseiller en prvention
participe la rdaction du bon de commande et appose son visa (P5-02 : procdure des trois feux verts)
Ces rgles sont dapplication pour les approvisionnements en matriaux mis en uvre lors de lexcution dun ouvrage
ainsi que pour les travaux de sous-traitance relatifs ce mme ouvrage.
Elles sont galement dapplication pour les achats et les transports des matires premires ncessaires la fabrication de
produits.
Les indicateurs choisis pour mesurer lefficacit du processus Achats sont :
Le nombre de commande par mois
Dlai fourniture des articles aux utilisateurs (jours)
Nombre de ruptures de stock par mois
Nombre darticles perdus par accident de manutention
Nombre de commandes par acheteur de dpartement
Nombre de relance faites par le service achat
Nombre de rclamation des fournisseurs
Retour vers les fournisseurs
Ecart entre le prix rel et le prix estim
2.4. LES PRODUITS FOURNIS PAR LE CLIENT

Objet
Exigence
ISO 9001
Cette partie dfinit le traitement des produits fournis par le

client.
7.5.4
Critre
VCA**
Exigence
Procdure
ISO 14001
P7.2-01
Cela concerne non seulement des produits proprement dits

(matriaux, sous-ensembles, ..), mais aussi des lieux (terrains,
btiments, ) ou tout autre bien appartenant au client mais
confi lentreprise pendant la dure des travaux.
Lentreprise doit prendre soin de la proprit du client
lorsquelle se trouve sous sa surveillance ou quand elle lutilise.
Lentreprise doit identifier le produit fourni par le client.
Une vrification est effectue sur la base dun contrle visuel.
Tout produit fourni par le client perdu, endommag ou encore
jug impropre lutilisation doit tre enregistr et faire lobjet
dun rapport au client. Si ncessaire, des contrles plus pousss
sont envisags.
Le stockage et la prservation des produits proprement dits
dpendent de leur nature et des exigences du client. N.B. : La
proprit du client peut comprendre la proprit intellectuelle et
les donnes personnelles.
Le contrematre de chantier est responsable des vrifications des produits fournis par le client. Ces vrifications ne
dchargent pas le client de sa responsabilit de fournir des produits acceptables.
Tous les produits fournis par le client sont concerns.
Procdure :
Avant dexcuter la mise en uvre des matriaux, lentreprise veille ce que les produits rpondent aux exigences
demandes et aux rgles de lart.
Sous les termes produits fournis par le client sont repris :
a.
Des lieux (terrains, ) appartenant au client

Avant de dbuter les travaux dun chantier, une visite des lieux est effectue par le contrematre des
chantiers . Un premier contrle visuel du terrain et/ou des ouvrages existants permet de vrifier si les
travaux peuvent commencer. Celui-ci est enregistr dans le dossier chantier.
Suivant les risques engags, un tat des lieux, des essais complmentaires (de sol, ) sont proposs au
client pour garantir que le support existant permet lexcution des travaux tels que prescrits. Ils font
lobjet de procs-verbaux remis au client, dont une copie est conserve dans le dossier du chantier.
b.
Des matriaux/matires premires fournis par le client

Lors de lexcution des travaux, les ventuels produits fournis par le client sont vrifis avant dtre mis
en uvre (essais sur ces produits prvus dans le plan qualit), au mme titre que tous les matriaux
livrs sur le chantier. Des fiches de non-conformit sont tablies, si ncessaire.

Leur stockage et leur prservation dpendent de leur nature. Si des exigences plus importantes sont
prescrites par le client dans le cahier des charges, celles-ci sont reprises dans le plan qualit.
c.
Des sous-traitants imposs

Ceux-ci ont lobligation de respecter les rgles dictes par lEntreprise en termes de qualit, sant et
scurit.
2.5. LA PRPARATION ET LEXCUTION DES TRAVAUX

Objet
Cette partie concerne la matrise du processus de ralisation du
produit (production, assemblage interne, chantier, fourniture,
service). Elle traite de lassemblage en interne, lexcution des
travaux de chantier depuis la prparation jusqu la rception
provisoire.
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
Exigence
6.4 7.1
7.2.3 7.5.1 -
5.1
4.4.6 4.4.3
7.5.2 - 7.5.3
7.5.5
Procdure
ISO 14001
P7.2-01
5.2
P7.2-02
6.1
P7.1-01
P1-06-Q
Elle concerne galement la matrise de fabrication des

oliennes.
Chaque chantier est matris en fonction des difficults de
ralisation par un plan qualit et un plan scurit.
La fabrication des oliennes est matrise quant elle par deux
procdures de production et dassemblage en interne.
Le Directeur Technique et le contrematre de chantier, est responsable de la premire bauche du plan qualit et du plan
scurit.
Son suivi est de la responsabilit du contrematre de chantier tant pour les travaux propres que pour les travaux soustraits.
Le contrematre de chantier garde lautorit pendant toute lexcution.
La fabrication des oliennes en atelier est de la responsabilit de la Direction Technique.
Toutes les phases relatives lexcution ou la production sont concernes, y compris la maintenance de lquipement et
du matriel.
Les indicateurs choisis pour mesurer lefficacit du processus prparation et excution de chantiers sont :
Temps coul pour la ralisation dun montage
Au niveau production : taux de non-conformit
Nombre de non-conformit QSE listes lors du dbriefing.

2.6. LES CONTRLES ET LES ESSAIS

Objet
Cette partie concerne les vrifications (mesures et surveillance)
des travaux et des fabrications afin de garantir leur conformit
au fur et mesure de leur avancement.
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
Exigence
7.1 7.5.1
8.1 8.2.3
8.2.4
10.1
4.4.6 4.5.1
Les rsultats des contrles indiquent la conformit ou la nonconformit constate.
Procdure
ISO 14001
10.2
11.1
8.3
Lentreprise doit dfinir, planifier et mettre en uvre les

activits de mesures et de surveillance du processus et du
produit, pour assurer la conformit et raliser des amliorations.
P7.1-01
P1-06-Q
P5-02
P1-02-S
P1-04-S
Les contrles et essais la rception des matriaux et/ou de

matriel, en cours de ralisation et la fin des travaux, sont
prvus afin de matriser au mieux lexcution.
Ceux-ci sont documents en fonction de la difficult des
travaux (technique et organisationnelle) et des exigences du
client.
Il en est de mme au niveau de la fabrication de produits o des
contrles et essais sont prvu sur les matires premires rentrant
dans leur fabrication, durant la fabrication en elle-mme et sur
les produits finis et ce, afin de matriser au mieux la fabrication.
Les contrles documents dfinis pralablement dans le plan
qualit sant et scurit du chantier ou dans le plan de contrle
relatif la fabrication de produits sous la forme dune liste de
contrle doivent permettre dapporter la preuve de la matrise
de chaque phase du processus des travaux et de fabrication.
Toutes les vrifications se font conformment au plan de
contrle.
En fonction des diffrents types de contrle, lentreprise distingue les responsabilits suivantes :
a.
Les travaux propres
rception des matriaux et de matriel : le contrematre de latelier ou du chantier est responsable

sous lautorit de la Direction Technique ;
lors de lexcution :
pour les travaux habituels :
les autocontrles par les excutants ;
les contrles internes par le contrematre, la direction technique, ;
pour les travaux risques :
les contrles internes du contrematre sous lautorit de la direction technique ;
les contrles externes.
b.
Les travaux sous-traits
rception des matriaux et/ou de matriel : le contrematre de chantiers vrifie ponctuellement la

conformit.
lors de lexcution des travaux :
pour les travaux habituels, le contrematre ou la direction technique vrifie certains

travaux lors des visites de chantier ;
pour les travaux risques,
le sous-traitant apporte la preuve documente que le travail est matris ;
des contrles ont lieu par le conducteur ou le Grant de chantiers. Sil y a lieu,
des contrles externes sont effectus.
Des pr-rceptions sont effectues par lentreprise elle-mme la fin dun travail dun sous-traitant. Celles-ci sont de la
responsabilit du contrematre de chantier. Elles nengagent pas lentreprise quant lacceptation des travaux par le
Matre dOuvrage lors de la rception provisoire.
Pour les fournitures livres latelier, le contrematre de latelier est responsable de la rception des fournitures. Il
contrle les fournitures livres sur la base du bon de commande et du bon de livraison.
Tant les travaux que les processus (mthode de travail) sont concerns par les contrles.
Procdure :
Les contrles et essais font partie intgrante de lexcution des travaux et des processus de fabrication des produits.
Pour les chantiers, les procdures P1-06-Q, P1-02-S et P1-04-S sont dapplication.
Pour la fabrication en atelier, la procdure P7.1-01, 1-02S et P1-04-S sont dapplication.
Le contrle la rception des produits achets est prvu par les procdures P5-02 pour les achats des produits dangereux,
quipement de protection individuelle et collective ainsi que les quipements de travail et services produits livrs par
des tiers.
2.7. MANUTENTION, STOCKAGE, CONDITIONNEMENT, PRSERVATION ET LIVRAISON

Objet
Cette partie aborde lorganisation de la prservation de
louvrage et des lments constitutifs de louvrage.
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
7.5.5
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.4.6
P7.1-01
P7.2-01
Lentreprise doit prserver la conformit du produit aux

exigences du client et doit veiller ce que les matriaux, le
matriel et les lments soient manipuls et stocks de telle
manire quils puissent tre utiliss sans le moindre vice.
P7.2-02
Sur chantier, le contrematre chantier est responsable de la manutention, du stockage, du conditionnement, de la
prservation et de la livraison de louvrage.
A latelier, le magasinier de latelier est responsable de la manutention, du stockage, du conditionnement et de la
prservation des matriaux.
Pour tous les travaux de lentreprise qui ont une incidence directe ou indirecte sur la qualit de lexcution.
Procdure :
Au niveau de latelier, les matires premires ncessaires la fabrication des produits sont directement livres sur le site
de production.
Sur chantier, en rgle gnrale, les matriaux et fournitures ncessaires sont directement livrs et consomms sur chantier.
Seuls les excdents des chantiers et certaines petites fournitures courantes sont stocks dans un des siges de lentreprise
(atelier) et ce, dans un endroit opportun et sous la responsabilit du contrematre de latelier.
Un produit impropre ou dont la date de premption est dpasse est immdiatement mis au rebut. La manutention se fait
en respectant les rgles dusage, les rgles du R.G.P.T. et du code du bien-tre au travail, et toutes les mesures de scurit
courantes.
Le contrematre prend les mesures qui simposent pour empcher laccs intempestif au stock de matriaux sur chantier.
Il veille le protger des vols et dventuelles dgradations.
Les matriaux et autres fournitures sont stocks conformment aux prescriptions du fabricant, du bon usage des
matriaux ou suivant les instructions spcifiques reprises dans le plan qualit de chantier.
Le contrematre chantier veille donner ses instructions concernant les lieux de stockage.
La prservation de louvrage est galement assure jusqu la rception provisoire.
Le plan qualit du chantier spcifie ventuellement tant pour les ouvrages que pour les lments constitutifs - les
mesures spcifiques de prservation du produit, de manutention, de conditionnement, de stockage et de protection.
2.8. LIDENTIFICATION ET LA TRAABILIT DU PRODUIT

Objet
Cette partie dfinit les modalits pour lidentification et/ou la
traabilit des produits fabriqus, des travaux et fournitures, et
leur localisation dans le travail effectu.
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
Exigence
Procdure
ISO 14001
7.5.3
P5-01
P7.1-01
P7.2-02
Lorsque cela est appropri, lentreprise tablit et tient jour

lidentification et la traabilit des produits fabriqus et de leurs
matires premires, des travaux et des fournitures et ce, laide
des moyens adquats.
Pour la fabrication des oliennes, la traabilit des produits fournis est assure par les bons de livraison.
Pour les chantiers, le contrematre est responsable de lidentification et de la traabilit des produits. Le responsable du
service achats mentionne dans le contrat des sous-traitants, les exigences spcifiques didentification et de traabilit si
elles sont imposes.
Sur chantiers, de par les activits de lentreprise, la Direction technique prvoit une identification ou traabilit minimale.
En fonction des exigences du client ou dune dcision de lentreprise propre au chantier effectuer, lidentification et/ou
la traabilit sont dfinies dans le plan qualit.
Procdure :
Au niveau de la fabrication des oliennes en atelier, la traabilit est maintenue entre autre par le biais des bons de
livraison (des matires premires reues, mais galement des produits fabriqus vendus).
Sur chantier, une traabilit minimale est tenue en permanence (bons de travail, journal des travaux, bons de livraison).
Lors de llaboration du plan qualit, le contrematre de latelier prend la dcision dassurer ou non une identification ou
une traabilit. Cette dcision est prise en fonction des exigences du client (contrat) ou en fonction du souhait de
lentreprise.
Cette traabilit peut porter sur les fournitures livres ou sur les travaux ou lments de travaux excuts. Les travaux
suivre sont alors repris dans le plan qualit sant et scurit. Les instructions ventuelles sont donnes pour la rception
des matriaux ou des fournitures. Lidentification est ralise sous la responsabilit du Conducteur.
Une traabilit et/ou une identification peuvent tre demandes des sous-traitants. Dans ce cas, le responsable du
service achats le prcise dans le contrat de sous-traitance.
2.9. LE DBRIEFING ET LVALUATION DE FIN DE CHANTIER

Objet
Cette partie dfinit les mesures prendre en fin de chantier
pour organiser le dbriefing et analyser le droulement du
chantier dans un contexte damlioration continue.
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
8.4
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.5.1 4.5.3
P7.2-02
Lvaluation fait partie intgrante galement de la matrise de la

fabrication de produits.
Le Directeur technique externe est responsable de lvaluation en fin de chantier.
Ces rgles sont applicables tous les chantiers.
Procdure :
Lvaluation de fin de chantier est le cinquime processus du traitement dune affaire.
En fin de chantier ou aprs la rception provisoire, il est dcid par la Direction Technique et en concertation avec les
acteurs du chantier, de lopportunit ou non de prvoir un dbriefing.
Le dbriefing fait partie de la procdure P.2-02 (Montage sur site) au point 12.
Les indicateurs choisis pour mesurer lefficacit du processus Evaluation de fin de chantier sont :
Le nombre de non-conformit QSE listes lors du dbriefing.
PARTIE 3
LA GESTION DES RESSOURCES ET LES
SUPPORTS DE QUALITE-SECURITEENVIRONNEMENT
3. LA GESTION DES
ENVIRONNEMENT
RESSOURCES ET LES SUPPORTS DE LA
QUALIT-SCURITE-
3.1. LA MAITRISE DOCUMENTAIRE

Objet
Cette partie dfinit les rgles suivre pour la matrise des
documents.
Par document, on entend : le support dinformation et
linformation quil contient.
Le support peut tre : papier, disque informatique magntique,
lectronique ou optique, photographique ou chantillon talon, ou
une combinaison de ceux-ci.
Exigence
ISO 9001
4.2.1 4.2.3
4.2.4
Critre
VCA**
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.4.4 4.4.5
4.5.4
P1-05-Q
P6-02
P6-03
P6-04
La matrise des documents veille ce que :
les documents du systme de management de la

qualit-scurit-environnement soient :
o
approuvs quant leur adquation

avant diffusion ;
diffuss et disponibles l o cest

ncessaire
dans
les
rvisions
pertinentes
revus, tenus jour ;
archivs ;
les documents techniques gnraux ncessaires

soient disponibles et tenus jour, classs et
archivs quand ils sont prims ;
Il faut identifier la rvision en vigueur et assurer que les

documents restent lisibles, facilement identifiables et
rcuprables.
La disponibilit des rvisions pertinentes des documents
dapplication sur les lieux dutilisation doit tre assure.
Les documents non valables ou prims sont retirs ou clairement
identifis.
Les modifications des documents sont gres suivant les mmes
rgles.
Les enregistrements ncessaires au systme de management de la
qualit-scurit-environnement doivent tre matriss. Ces
enregistrements doivent tre conservs pour dmontrer la
conformit aux exigences et le fonctionnement efficace du
systme de management de la qualit-scurit.
Une procdure doit tre tablie pour lidentification, le stockage,
la rcupration, la protection, la dure de conservation et
llimination des enregistrements relatifs la qualit-scurit.
La cellule QSE est responsable :
De la rdaction des diffrents documents en collaboration avec les diffrents services
De soumettre approbation les documents la Direction
De la diffusion des diffrents documents ;
De la rvision de ceux-ci
De leurs enregistrements.
La direction est responsable de lapprobation des documents avant diffusion.

La matrise des donnes informatiques est assure par le service IT.
Ces rgles sont dapplication pour :
les documents du systme de management de la qualit-scurit-environnement ;
les documents dorigine externe
Ces documents doivent tre revus, tenus jour, identifiables et facilement lisibles.
3.3. LINFRASTRUCTURE, LES QUIPEMENTS, MATRIEL ET LOGISTIQUE

Objet
Cette partie traite des rgles appliquer pour matriser la
fourniture et lentretien des quipements, matriels et logiciels
ainsi que le matriel de mesure et de surveillance.
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
Exigence
6.3 7.5.1
7.6
2.4
4.4.1
Procdure
ISO 14001
P6-01
P1-04-S
La matrise de linfrastructure, des quipements, matriels et

logiciels, consiste dterminer, fournir et entretenir le matriel
ncessaire pour obtenir la conformit du produit.
La matrise consiste :
identifier les instruments de mesure ;
dterminer linfrastructure ncessaire ;
dterminer le processus utilis pour lutilisation

et le contrle dtalonnage de ces instruments
de mesure ;
assurer que la manutention, la prservation et le

stockage de ces quipements sont tels que leur
prcision et leur aptitude lemploi sont
prserves ;
enregistrer les rsultats dtalonnage.
Le Directeur technique est responsable de lacquisition et de la gestion des quipements de contrle, de mesure et dessai.
Pour les chantiers, le contrematre est responsable de lutilisation et de la matrise des quipements. Pour la production,
le contrematre production est responsable.
Cette procdure est dapplication pour tous les quipements, matriels et logiciels utiliss par lentreprise ou par les soustraitants, pour la vrification des travaux lis directement ou indirectement la qualit de lexcution et de production.
Les quipements de contrle et dessai essentiellement les niveaux, les thodolites et les lasers sont repris dans une
liste mise constamment jour.
3.4. LA COMPTENCE ET LA FORMATION DU PERSONNEL

Objet
Cette partie prcise les rgles applicables dans lentreprise pour
laffectation et la formation du personnel.
Chaque fonction de lentreprise est occupe par du personnel
comptent.
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
6.2.1 6.2.2
3.1
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.4.2
3.2
P4-01
P4-02
3.3
La comptence dun travailleur est dtermine par la qualification

de base, lexprience et la formation complmentaire reue.
a.
Affectation du personnel
Le personnel qui se voit attribuer des responsabilits dfinies dans

le systme de management de la qualit-scurit-environnement
doit tre comptent, sur la base de sa formation initiale et
professionnelle, du savoir-faire et de lexprience ncessaires.
b.
Formation, sensibilisation et comptence
Lentreprise doit :
Dterminer
les
comptences
ncessaires pour le personnel ;
Pourvoir la formation ;
valuer lefficacit de la formation

dispense ;
Sensibiliser
le
personnel
limportance de leur activit la

qualit ;
Conserver
appropris.
les
enregistrements
La Direction est responsable de lengagement, de lvaluation et de la formation du personnel.
Il dlgue son autorit au Directeur des Ressources Humaines qui est assist des Directeurs de service.
Cette procdure est dapplication pour le personnel employs et ouvriers qui a une incidence directe ou indirecte sur
la qualit-scurit-environnement.
Procdure :
La procdure P4-01 dfinit lidentification et spcification du besoin en personnel, la campagne de recrutement, la
procdure de slection et lintgration au pose de travail.
La procdure P4-02 fixe les rgles relatives la gestion des matrices de formation et du suivi de celles-ci ainsi que la
qualification des formateurs internes et de lappel des socit extrieures de formation au besoin..
3.5. COMMUNICATION
Objet
Cette partie dcrit les moyens de communication utiliss au sein
de la socit afin de communiquer entre lensemble des membres
du personnel les informations ncessaire la ralisation dune
affaire.
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
5.5.3
4.1
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.4.3
P2-01
3.5
P1-05-S
3.8
P1-03-Q
Diffrentes types de runions sont organises :
P7.2-02
* Runion commerciale bureau dtudes P2-01
P1-05-S
* Runion de transfert (lors du passage du dossier lexcution)

P2-01
* Runion douverture de chantier P1-05-S
* Revue de Direction P1-03-Q
* Runion des direction des services
* Dbriefing de fin de chantier P7.2-02
* Toolboxmeeting - P1-05-S
La Direction est responsable du planning et de la ralisation des diffrents types de runion.
Ces runions sont dapplication pour toute affaire ralise au sein de Rigol.
Procdure :
La procdure dfinit la marche suivre pour toute transmission dinformations et/ou instructions internes ou externes au
niveau scurit-qualit-environnement.
PARTIE 4
LA GESTION DES NON CONFORMITES ET LES
AMELIORATIONS
4. LA GESTION DES NON CONFORMITS ET LES AMLIORATIONS

4.1. SATISFACTION DES CLIENTS ET NON-CONFORMITS
Objet
Cette partie dcrit la mthode utilise pour surveiller les
informations relatives la satisfaction ou au mcontentement
du client pour identifier, valuer et traiter les non-conformits.
Exigence
ISO 9001
8.2.1 8.3
Critre
VCA**
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.5.3
P3-04
P1-01-Q
Lentreprise doit oprer le suivi des informations relatives la

satisfaction et/ou au mcontentement du client, puisquelles
constituent lune des mesures de la performance du systme.
Les produits et services non conformes aux exigences
spcifies ne doivent tre ni utiliss, ni installs de faon
intentionnelle. Ils doivent tre examins selon des procdures
documentes.
Les responsabilits pour lexamen et le traitement des nonconformits doivent tre dfinies.
Les rsultats du traitement doivent tre vrifis et enregistrs.
Chaque personne de lentreprise veille la satisfaction du client, identifie, gre et traite les non-conformits constates,
en fonction de sa comptence.
Le domaine dapplication comprend :
ltude de la satisfaction et/ou mcontentement du client ;
lidentification, lvaluation et le traitement des non-conformits internes (NC qualit, NC scurit et

NC environnement), ainsi que celles constates auprs des fournisseurs et des sous-traitants (NC
fournisseur) et ce jusqu la rception dfinitive ;
le traitement des rclamations des clients (NC Client) durant lexcution du projet jusqu la rception
dfinitive.
Procdure :
La procdure (P1-01-Q) Matrise du produit non-conforme donne la mthode utilise pour identifier les nonconformits et sassurer que les dangers, les consquences et 1importance de ces non-conformits soient correctement
valus et que le traitement le plus adquat soit choisi et mis en place dune manire correcte.
La procdure (P3-04) Enqute de satisfaction permet une optimalisation de la satisfaction des clients par lorganisation
de moyens dcoute et de communication, leur analyse et ladaptation des processus pour y arriver.
4.2. LES ACTIONS CORRECTIVES ET PRVENTIVES

Objet
Exigence
ISO 9001
Lobjet de cette partie est de prciser comment dclencher et

mettre en uvre les actions correctives et prventives rsultant de
la dtection dune non-conformit reprise au plan daction pour
en liminer la cause.
8.5.1 8.5.2
5.5.3
Critre
VCA**
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.2 4.3.3
4.5.3
P1-02-Q
Le systme qualit-scurit-environnement de lentreprise doit

prvoir :
De mener une politique

environnement permettant
imperfections du systme
environnement ;
De rechercher les causes de ces imperfections

(rsultats daudits, analyse des donnes,
inspections des chantiers) ;
De Prendre les mesures correctives ncessaires

pour viter la non-satisfaction des clients, la
rptition des non-conformits et les plaintes
des clients ;
De prendre les mesures prventives pour les

non-conformits potentielles ;
Denregistrer les actions mises en uvre ;
Dvaluer les actions mises en uvre.
qualit-scuritdliminer les
qualit-scurit-
Les actions correctives et prventives sont gres par la Cellule qualit scurit-environnement, sous lautorit de la
Direction.
Ces rgles sappliquent tous les lments du systme de management de la qualit-scurit-environnement.
Procdure :
Pour amliorer lefficacit du systme, lentreprise utilise :
La politique et les objectifs qualit-scurit-environnement ;
Les rsultats daudits ;
Lanalyse des donnes ;
Les actions correctives et prventives ;
La revue de direction.
La procdure Actions correctives et prventives dcrit la mthode employe pour analyser et traiter tant la nonsatisfaction des clients que les non-conformits et les plaintes, cest--dire :
recueillir un maximum denseignement des non-conformits constates et des rclamations des clients ;
dfinir les priorits dans un programme de recherche dactions correctives et prventives ;
contrler leur efficacit.
ANNEXE 1
ORGANIGRAMMES
Annexe 1.1 au MQSE - Organigramme RIG'EOL des services
Annexe 1.2 au MQSE - Organigramme RIG'EOL desc fonct
Annexe 1.3 au MQSE - Organigramme RIG'ol nominatif
ANNEXE 2
LISTE DES PROCEDURES + DOCUMENTS
D1-11-Q Liste des documents du systme QSE
ANNEXE 3
APPROCHE PROCESSUS
Annexe 3 au MQSE - Approche Processus
ANNEXE 4
LEXIQUE
Annexe 4 au MQSE - Lexique - RIGEOL

Manuel Qualit-Scurit-Environnement Rigol

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MANUEL DU SYSTME

QUALIT SCURIT - ENVIRONNEMENT

MANUEL DU SYSTME QUALIT SCURIT - ENVIRONNEMENT

Manuel QSE Rigeol rev 00 page 1

Table des matires

2. LE TRAITEMENT DUNE AFFAIRE

LES OFFRES, COMMANDES ET MODIFICATIONS DE COMMANDE

3. LA GESTION DES RESSOURCES ET LES SUPPORTS DE LA QUALIT-SCURITEENVIRONNEMENT

4. LA GESTION DES NON CONFORMITS ET LES AMLIORATIONS

4.1. SATISFACTION DES CLIENTS ET NON-CONFORMITS

Manuel QSE Rigeol rev 00 page 2

Manuel QSE Rigeol rev 00 page 3

1. LORGANISATION GNRALE DE LENTREPRISE ET SA POLITIQUE QSE

des exigences explicites et implicites du client

Le Manuel de QSE a t cr dans le but de dlimiter la structure organisationnelle et

De promouvoir la prise de conscience par rapport au comportement de scurit afin de prvenir

1.2. LA PRSENTATION DE LENTREPRISE

1.3. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

B28, Sart Tilman, rue Grande Traverse 4000 LIEGE

BE 012 345 678

Certificat ISO 14001 :

Certificat ISO 9001 :

Manuel QSE Rigeol rev 00 page 5

1.4. LORGANISATION DE LENTREPRISE

1.5. LA RESPONSABILIT DE LA DIRECTION

Ce processus a pour objectif de sassurer que les rsultats du

satisfaire au mieux aux exigences des clients ;

de limiter les risques pour le personnel et les tiers ;

Les moyens mis disposition concernent :

Manuel QSE Rigeol rev 00 page 6

Nombre de non-conformit traite / nombre de non-conformit notifie

Nombre daudits internes raliss/nombre daudits internes planifis

Tonne de dchets produits non tris / Tonne de dchets produits

1.6. LE SYSTME QUALIT-SCURIT-ENVIRONNEMENT

La conformit des travaux et des produits

La satisfaction de ses clients par lapplication

La prvention et la protection du personnel afin

La prvention et la protection des tiers autour et

Au niveau de la production interne et assemblage, la responsabilit de la matrise de leur fabrication incombe au

1.7. LES AUDITS INTERNES

Elle dcrit les rgles pour planifier, effectuer les audits, et

Manuel QSE Rigeol rev 00 page 8

Cette partie dfinit la manire de respecter les rgles de scurit

Mensuellement, linspection des lieux de travail est effectue

Manuel QSE Rigeol rev 00 page 9

Manuel QSE Rigeol rev 00 page 10

2. LE TRAITEMENT DUNE AFFAIRE

de slectionner une affaire ;

didentifier les exigences du client dans le

de communiquer avec le client ;

dtudier les offres ;

de traiter les avenants en cours de travaux.

examiner si les exigences du client sont clairement dfinies ;

la communication avec le client ;

llaboration de loffre et la revue de loffre ;

grer les modifications.

Le bureau dtudes est responsable pour :

juger si lentreprise est apte excuter louvrage ;

faire des propositions complmentaires ;

de llaboration technique de loffre.

Manuel QSE Rigeol rev 00 page 11

Indicateurs offres : taux de russite des offres et prospects

E-marketing : nombre de consultation du site internet par an