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T. DOHET M. DELSEM
M. ABBOUSSAID B. LECERF
E. DAVIDSEN
E. DAVIDSEN
Signature lectronique
Date : 28/12/2014
Signature lectronique
Signature lectronique
Rvision n : 00
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
4
5
5
6
6
7
8
9
LA DCLARATION DE POLITIQUE
LA PRSENTATION DE LENTREPRISE
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
LORGANISATION DE LENTREPRISE
LA RESPONSABILIT DE LA DIRECTION
LE SYSTME QUALIT-SCURIT-ENVIRONNEMENT
LES AUDITS INTERNES
LES INSPECTIONS DES LIEUX DE TRAVAIL (VISITES DE CHANTIER, ATELIERS ET BUREAUX)
11
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
11
13
14
16
17
18
20
21
22
24
3.1.
3.3.
3.4.
3.5.
24
26
27
28
LA MAITRISE DOCUMENTAIRE
LINFRASTRUCTURE, LES QUIPEMENTS, MATRIEL ET LOGISTIQUE
LA COMPTENCE ET LA FORMATION DU PERSONNEL
COMMUNICATION
30
30
31
ANNEXE 1 ORGANIGRAMMES
ANNEXE 2 LISTE DES PROCDURES
ANNEXE 3 APPROCHE PROCESSUS
ANNEXE 4 LEXIQUE
PARTIE 1
LORGANISATION GENERALE DE LENTREPRISE
ET SA POLITIQUE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT
La Direction sengage mettre en uvre tous les moyens humains et matriels ncessaires pour implanter cette politique
tous les niveaux, et dans tous les services concerns.
QUALITE :
Cette politique de qualit est tablie suite aux considrations suivantes:
SECURITE ET ENVIRONNEMENT
La Direction sengage respecter en permanence les prescriptions des diffrentes rglementations et lgislations
concernant la prvention et la protection au travail ainsi que celles relatives la protection de lenvironnement et
collaborer avec les diverses instances pour continuer tre en ordre.
Nous fixons comme objectifs :
Nous attendons de tout le personnel une COLLABORATION ACTIVE et INNOVANTE lors de la mise en uvre, le
dveloppement et lamlioration continue de cette politique ainsi que le respect des exigences lgales et rglementaires
Esthel Davidsen
Manuel QSE Rigeol rev 00 page 4
Direction Rigol
Nom :
Rigol S.A.
Adresse :
E-mail :
rigeol.2014@gmail.com
Site internet :
http://rigeol.weebly.com
N TVA :
Code Nace :
71.120
En cours de certification
En cours de certification
Certificat VCA** :
En cours de certification
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
Exigence
4 4.1 4.2
4.2.1
4.2.2 4.2.3
4.2.4
1.3
4.1 4.4.4
4.4.5 4.5.4
P4-01
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
Exigence
Procdure
5 5.1 5.2
5.3 5.4
5.4.1 5-4.2
5.5 5.5.1
5.5.2
5.5.3 5.6
5.6.1 5.6.2
5.6.3
1.5
4.2 4.4.1
4.6 4.3.1
4.3.2 4.2
-4.3 4.3.3
4.4.1 4.4.3
1.2
Procdure
ISO 14001
6.2
1.6
1.7
1.8
ISO 14001
P1-03-Q
P1-02-S
P1-02-E
P1-03-E
de prserver lenvironnement.
Indicateurs de performance :
Les indicateurs choisis pour mesurer lefficacit du processus Revue de Direction sont :
Lamlioration
du
fonctionnement
de
lentreprise afin de maintenir la qualit et
accrotre la rentabilit, de rduire le nombre de
non-conformit ;
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
4.1 4.2
5.5.2 6.1
1.2
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.1 4.4.1
P1-06-Q
6.2
5.1
5.2
5.3
Responsabilit et autorit :
La responsabilit du systme qualit-scurit-environnement revient la direction. Elle dlgue ses pouvoirs la cellule
QSE qui, identifient les processus, assument la mise en application, le suivi et lamlioration du systme.
Les plans qualit-scurit de chantier relvent de la responsabilit du Directeur Technique et des contrematres de
chantier qui les labore en collaboration avec la cellule QSE. Le suivi et les adaptations restent de la responsabilit du
contrematre du chantier.
Les contrematres informent lensemble des travailleurs ainsi que les sous-traitants de la teneur du plan Qualit-Scurit
en dbut de chantier et lorsque celui-ci subit une adaptation.
Manuel QSE Rigeol rev 00 page 7
Exigence
ISO 9001
8.2.2
Critre
VCA**
1.6
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.5.5.
P1-04-Q
1.8. LES INSPECTIONS DES LIEUX DE TRAVAIL (VISITES DE CHANTIER, ATELIERS ET BUREAUX)
Objet
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
8.3
12
Exigence
Procdure
ISO 14001
P1-02-S
PARTIE 2
LE TRAITEMENT DUNE AFFAIRE
de vrifier le contrat ;
Exigence
ISO 9001
7.2.1 7.2.2
-7.2.3
Critre
VCA**
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.3.1 4.3.2
4.4.6
P3-01
P3-02
P3-03
Responsabilit et autorit :
Le service commercial est responsable pour :
conclure le contrat ;
Domaine dapplication :
Ces rgles sont applicables toutes les offres remises par lentreprise.
Indicateurs de performance :
Les indicateurs choisis pour mesurer lefficacit du processus sont :
Indicateurs pour la vente : volume de vente : nombre de ventes par mois et par anne
Indicateurs contacts : nombre de nouveaux prospects contacts par mois et par anne (+ taux
dvolution)
2.2. LA CONCEPTION
Objet
La conception peut intervenir :
Exigence
ISO 9001
7.3.1 7.3.7
Critre
VCA**
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.4.6
P2-01
Responsabilit et autorit :
Deux cas sont distinguer :
a.
b.
Dexaminer les exigences du pouvoir adjudicateur, les donnes de base et les objectifs
atteindre ;
Dassurer le suivi du travail de conception, redfinir sil y a lieu les objectifs et apporter les
ventuels renseignements complmentaires ;
Les missions sont identiques celles reprisent ci-dessus et sont gres par un responsable Projet dsign
Prcisons que la mise en route de la phase dexcution est conditionne par lapprobation du projet par le client.
Domaine dapplication :
Ces rgles sont applicables toutes les offres et tous les chantiers o de la conception est demande ou ncessaire.
Manuel QSE Rigeol rev 00 page 13
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
7.4.1 7.4.2
7.4.3
10.1
11.2
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.4.6
P5-01
P5-02
les matriaux ;
le matriel ;
les sous-traitants ;
les fournisseurs.
la qualit demande ;
le juste prix ;
le service ;
le lieu ;
le conditionnement ;
les prestations ;
le marquage CE ;
ralises laide du formulaire dvaluation des fournisseurssous-traitants. Le service achat tient compte de ces valuations
pour commenter son listing des sous-traitants et fournisseurs.
Responsabilit et autorit :
Lentreprise est responsable des achats.
Pour lexcution des travaux et des matires premires, le Directeur des achats et son service veillent :
la centralisation des valuations des fournisseurs et sous-traitants sur la base de leurs aptitude
rpondre aux exigences techniques et organisationnelles.
Lors dachat dEquipement de Protection Collective (EPC), Individuel (EPI) et matriels, le conseiller en prvention
participe la rdaction du bon de commande et appose son visa (P5-02 : procdure des trois feux verts)
Domaine dapplication :
Ces rgles sont dapplication pour les approvisionnements en matriaux mis en uvre lors de lexcution dun ouvrage
ainsi que pour les travaux de sous-traitance relatifs ce mme ouvrage.
Elles sont galement dapplication pour les achats et les transports des matires premires ncessaires la fabrication de
produits.
Indicateurs de performance :
Les indicateurs choisis pour mesurer lefficacit du processus Achats sont :
Exigence
ISO 9001
7.5.4
Critre
VCA**
Exigence
Procdure
ISO 14001
P7.2-01
b.
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
Exigence
6.4 7.1
7.2.3 7.5.1 -
5.1
4.4.6 4.4.3
7.5.2 - 7.5.3
7.5.5
Procdure
ISO 14001
P7.2-01
5.2
P7.2-02
6.1
P7.1-01
P1-06-Q
Le Directeur Technique et le contrematre de chantier, est responsable de la premire bauche du plan qualit et du plan
scurit.
Son suivi est de la responsabilit du contrematre de chantier tant pour les travaux propres que pour les travaux soustraits.
Le contrematre de chantier garde lautorit pendant toute lexcution.
La fabrication des oliennes en atelier est de la responsabilit de la Direction Technique.
Domaine dapplication :
Toutes les phases relatives lexcution ou la production sont concernes, y compris la maintenance de lquipement et
du matriel.
Indicateurs de performance :
Les indicateurs choisis pour mesurer lefficacit du processus prparation et excution de chantiers sont :
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
Exigence
7.1 7.5.1
8.1 8.2.3
8.2.4
10.1
4.4.6 4.5.1
Procdure
ISO 14001
10.2
11.1
8.3
P7.1-01
P1-06-Q
P5-02
P1-02-S
P1-04-S
lors de lexcution :
b.
des contrles ont lieu par le conducteur ou le Grant de chantiers. Sil y a lieu,
des contrles externes sont effectus.
Des pr-rceptions sont effectues par lentreprise elle-mme la fin dun travail dun sous-traitant. Celles-ci sont de la
responsabilit du contrematre de chantier. Elles nengagent pas lentreprise quant lacceptation des travaux par le
Matre dOuvrage lors de la rception provisoire.
Pour les fournitures livres latelier, le contrematre de latelier est responsable de la rception des fournitures. Il
contrle les fournitures livres sur la base du bon de commande et du bon de livraison.
Domaine dapplication :
Tant les travaux que les processus (mthode de travail) sont concerns par les contrles.
Procdure :
Les contrles et essais font partie intgrante de lexcution des travaux et des processus de fabrication des produits.
Pour les chantiers, les procdures P1-06-Q, P1-02-S et P1-04-S sont dapplication.
Pour la fabrication en atelier, la procdure P7.1-01, 1-02S et P1-04-S sont dapplication.
Le contrle la rception des produits achets est prvu par les procdures P5-02 pour les achats des produits dangereux,
quipement de protection individuelle et collective ainsi que les quipements de travail et services produits livrs par
des tiers.
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
7.5.5
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.4.6
P7.1-01
P7.2-01
P7.2-02
Responsabilit et autorit :
Sur chantier, le contrematre chantier est responsable de la manutention, du stockage, du conditionnement, de la
prservation et de la livraison de louvrage.
A latelier, le magasinier de latelier est responsable de la manutention, du stockage, du conditionnement et de la
prservation des matriaux.
Domaine dapplication :
Pour tous les travaux de lentreprise qui ont une incidence directe ou indirecte sur la qualit de lexcution.
Procdure :
Au niveau de latelier, les matires premires ncessaires la fabrication des produits sont directement livres sur le site
de production.
Sur chantier, en rgle gnrale, les matriaux et fournitures ncessaires sont directement livrs et consomms sur chantier.
Seuls les excdents des chantiers et certaines petites fournitures courantes sont stocks dans un des siges de lentreprise
(atelier) et ce, dans un endroit opportun et sous la responsabilit du contrematre de latelier.
Un produit impropre ou dont la date de premption est dpasse est immdiatement mis au rebut. La manutention se fait
en respectant les rgles dusage, les rgles du R.G.P.T. et du code du bien-tre au travail, et toutes les mesures de scurit
courantes.
Le contrematre prend les mesures qui simposent pour empcher laccs intempestif au stock de matriaux sur chantier.
Il veille le protger des vols et dventuelles dgradations.
Les matriaux et autres fournitures sont stocks conformment aux prescriptions du fabricant, du bon usage des
matriaux ou suivant les instructions spcifiques reprises dans le plan qualit de chantier.
Le contrematre chantier veille donner ses instructions concernant les lieux de stockage.
La prservation de louvrage est galement assure jusqu la rception provisoire.
Le plan qualit du chantier spcifie ventuellement tant pour les ouvrages que pour les lments constitutifs - les
mesures spcifiques de prservation du produit, de manutention, de conditionnement, de stockage et de protection.
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
Exigence
Procdure
ISO 14001
7.5.3
P5-01
P7.1-01
P7.2-02
Pour les chantiers, le contrematre est responsable de lidentification et de la traabilit des produits. Le responsable du
service achats mentionne dans le contrat des sous-traitants, les exigences spcifiques didentification et de traabilit si
elles sont imposes.
Domaine dapplication :
Sur chantiers, de par les activits de lentreprise, la Direction technique prvoit une identification ou traabilit minimale.
En fonction des exigences du client ou dune dcision de lentreprise propre au chantier effectuer, lidentification et/ou
la traabilit sont dfinies dans le plan qualit.
Procdure :
Au niveau de la fabrication des oliennes en atelier, la traabilit est maintenue entre autre par le biais des bons de
livraison (des matires premires reues, mais galement des produits fabriqus vendus).
Sur chantier, une traabilit minimale est tenue en permanence (bons de travail, journal des travaux, bons de livraison).
Lors de llaboration du plan qualit, le contrematre de latelier prend la dcision dassurer ou non une identification ou
une traabilit. Cette dcision est prise en fonction des exigences du client (contrat) ou en fonction du souhait de
lentreprise.
Cette traabilit peut porter sur les fournitures livres ou sur les travaux ou lments de travaux excuts. Les travaux
suivre sont alors repris dans le plan qualit sant et scurit. Les instructions ventuelles sont donnes pour la rception
des matriaux ou des fournitures. Lidentification est ralise sous la responsabilit du Conducteur.
Une traabilit et/ou une identification peuvent tre demandes des sous-traitants. Dans ce cas, le responsable du
service achats le prcise dans le contrat de sous-traitance.
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
8.4
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.5.1 4.5.3
P7.2-02
PARTIE 3
LA GESTION DES RESSOURCES ET LES
SUPPORTS DE QUALITE-SECURITEENVIRONNEMENT
3. LA GESTION DES
ENVIRONNEMENT
QUALIT-SCURITE-
Exigence
ISO 9001
4.2.1 4.2.3
4.2.4
Critre
VCA**
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.4.4 4.4.5
4.5.4
P1-05-Q
P6-02
P6-03
P6-04
archivs ;
Responsabilit et autorit :
La cellule QSE est responsable :
De la rvision de ceux-ci
De leurs enregistrements.
Ces documents doivent tre revus, tenus jour, identifiables et facilement lisibles.
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
Exigence
6.3 7.5.1
7.6
2.4
4.4.1
Procdure
ISO 14001
P6-01
P1-04-S
Responsabilit et autorit :
Le Directeur technique est responsable de lacquisition et de la gestion des quipements de contrle, de mesure et dessai.
Pour les chantiers, le contrematre est responsable de lutilisation et de la matrise des quipements. Pour la production,
le contrematre production est responsable.
Domaine dapplication :
Cette procdure est dapplication pour tous les quipements, matriels et logiciels utiliss par lentreprise ou par les soustraitants, pour la vrification des travaux lis directement ou indirectement la qualit de lexcution et de production.
Les quipements de contrle et dessai essentiellement les niveaux, les thodolites et les lasers sont repris dans une
liste mise constamment jour.
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
6.2.1 6.2.2
3.1
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.4.2
3.2
P4-01
P4-02
3.3
Affectation du personnel
Lentreprise doit :
Dterminer
les
comptences
ncessaires pour le personnel ;
Pourvoir la formation ;
Sensibiliser
le
personnel
Conserver
appropris.
les
enregistrements
Responsabilit et autorit :
La Direction est responsable de lengagement, de lvaluation et de la formation du personnel.
Il dlgue son autorit au Directeur des Ressources Humaines qui est assist des Directeurs de service.
Domaine dapplication :
Cette procdure est dapplication pour le personnel employs et ouvriers qui a une incidence directe ou indirecte sur
la qualit-scurit-environnement.
Procdure :
La procdure P4-01 dfinit lidentification et spcification du besoin en personnel, la campagne de recrutement, la
procdure de slection et lintgration au pose de travail.
La procdure P4-02 fixe les rgles relatives la gestion des matrices de formation et du suivi de celles-ci ainsi que la
qualification des formateurs internes et de lappel des socit extrieures de formation au besoin..
3.5. COMMUNICATION
Objet
Cette partie dcrit les moyens de communication utiliss au sein
de la socit afin de communiquer entre lensemble des membres
du personnel les informations ncessaire la ralisation dune
affaire.
Exigence
ISO 9001
Critre
VCA**
5.5.3
4.1
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.4.3
P2-01
3.5
P1-05-S
3.8
P1-03-Q
P7.2-02
P1-05-S
PARTIE 4
LA GESTION DES NON CONFORMITES ET LES
AMELIORATIONS
Exigence
ISO 9001
8.2.1 8.3
Critre
VCA**
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.5.3
P3-04
P1-01-Q
le traitement des rclamations des clients (NC Client) durant lexcution du projet jusqu la rception
dfinitive.
Procdure :
La procdure (P1-01-Q) Matrise du produit non-conforme donne la mthode utilise pour identifier les nonconformits et sassurer que les dangers, les consquences et 1importance de ces non-conformits soient correctement
valus et que le traitement le plus adquat soit choisi et mis en place dune manire correcte.
La procdure (P3-04) Enqute de satisfaction permet une optimalisation de la satisfaction des clients par lorganisation
de moyens dcoute et de communication, leur analyse et ladaptation des processus pour y arriver.
Exigence
ISO 9001
8.5.1 8.5.2
5.5.3
Critre
VCA**
Exigence
Procdure
ISO 14001
4.2 4.3.3
4.5.3
P1-02-Q
qualit-scuritdliminer les
qualit-scurit-
Responsabilit et autorit :
Les actions correctives et prventives sont gres par la Cellule qualit scurit-environnement, sous lautorit de la
Direction.
Domaine dapplication :
Ces rgles sappliquent tous les lments du systme de management de la qualit-scurit-environnement.
Procdure :
Pour amliorer lefficacit du systme, lentreprise utilise :
La revue de direction.
La procdure Actions correctives et prventives dcrit la mthode employe pour analyser et traiter tant la nonsatisfaction des clients que les non-conformits et les plaintes, cest--dire :
recueillir un maximum denseignement des non-conformits constates et des rclamations des clients ;
ANNEXE 1
ORGANIGRAMMES
Annexe 1.1 au MQSE - Organigramme RIG'EOL des services
Annexe 1.2 au MQSE - Organigramme RIG'EOL desc fonct
Annexe 1.3 au MQSE - Organigramme RIG'ol nominatif
ANNEXE 2
LISTE DES PROCEDURES + DOCUMENTS
D1-11-Q Liste des documents du systme QSE
ANNEXE 3
APPROCHE PROCESSUS
Annexe 3 au MQSE - Approche Processus
ANNEXE 4
LEXIQUE
Annexe 4 au MQSE - Lexique - RIGEOL