MANUAL DE USUARIO

MENOR CUANTA DE
BIENES Y SERVICIOS

PROVEEDORES

ENERO 2014

1. Presentacin
El presente manual tiene como propsito ayudar a los Proveedores del Estado
en la realizacin correcta del Procedimiento de Menor Cuanta de Bienes y
Servicios, de tal manera que se cumpla cada una de las etapas que involucran
a este proceso de una manera correcta.

2. Marco Jurdico
Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica
Art. 51.- Contrataciones de menor cuanta.- Se podrn contratar bajo este
sistema en cualquiera de los siguientes casos:
Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de
consultora cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio econmico.
Para el ao 2014 se refiere a montos mayores que $ 68.601,27.
Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinmicos previstos en el
Captulo II de este Ttulo, en el caso que una vez aplicados dichos
procedimientos, stos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el
presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del
Estado del correspondiente ejercicio econmico.
En los casos de los nmeros 1 y 3 se podr contratar directamente.

Art. 52.- Contratacin preferente.- En las contrataciones de bienes y

servicios que se adquieren por procedimientos de cotizacin y menor cuanta,
excepto los servicios de consultora, se privilegiar la contratacin con micros
y pequeas empresas, con

artesanos o profesionales, preferentemente

domiciliados en el cantn en el que se ejecutar el contrato, quienes debern

acreditar sus respectivas condiciones de conformidad a la normativa que los

regulen.
Reglamento General de la LOSNCP
Art. 23.- Convalidacin de errores de forma.-

Las ofertas, una vez

presentadas no podrn modificarse. No obstante, si se presentaren errores de

forma, podrn ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad
Contratante, dentro del trmino mnimo de 2 das o mximo de 5 das,
contado a partir de la fecha de notificacin. Dicho trmino se fijar a criterio
de la Entidad Contratante, en relacin al procedimiento de contratacin y al
nivel de complejidad y magnitud de la informacin requerida. El pedido de
convalidacin ser notificado a todos los oferentes, a travs del Portal
www.compraspublicas.go b.ec. Se entendern por errores de forma aquellos
que no implican modificacin alguna al contenido sustancial de la oferta,
tales como errores tipogrficos, de foliado, sumilla o certificacin de
documentos.
As mismo, dentro del perodo de convalidacin los oferentes podrn integrar
a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificacin del objeto
de la oferta, por lo tanto podrn subsanar las omisiones

3. Antecedentes
La Menor Cuanta de Bienes y Servicios es el procedimiento de contratacin
mediante el cual se escoge la oferta ms favorable para la entidad,
presentada por los proveedores habilitados en el RUP de acuerdo a los
pliegos establecidos en el proceso precontractual por la Entidad Contratante.
El procedimiento

de

evaluacin es

electrnico COMPRASPUBLICAS.

realizado

travs

del

Portal

4. Descripcin del Proceso

4.1 Ingreso al sistema transaccional del portal
Para acceder al Portal ingrese a un navegador de Internet y digite la direccin web
www.compraspublicas.gob.ec. (Imagen 1).

Imagen 1

En la siguiente pantalla podr observar el Portal de Compras Pblicas, para ingresar

al Sistema Transaccional del Portal haga clic en el cono SOCE Sistema Oficial de
Contratacin del Estado. (Imagen 2)

Imagen 2

A continuacin, deber ingresar su RUC, Nombre de usuario y Contrasea,

luego de registrar estos datos haga clic en el botn Entrar. (Imagen 3).

Imagen 3

Al ingresar puede observar los mens:

Inicio

Datos Generales

Consultar

Entidad Contratante

Administracin

O los conos para Acceso directo a las aplicaciones, los que le permitirn acceder
a las diferentes herramientas. (Imagen 4)

Imagen 4

4.2 Aceptacin del Proveedor

Una vez publicado el proceso, los proveedores podrn visualizarlo, y hacer clic
en el enlace del Cdigo. (Imagen 5)

Imagen 5

Al hacer clic en el enlace del Cdigo, el proveedor debe manifestar su

inters de participar en el proceso, para lo cual hay que hacer clic en el
enlace Aceptacin de Proveedor. (Imagen 6)

Imagen 6

Al hacer clic en el enlace Aceptacin de Proveedor, se despliega una

pantalla, el proveedor debe cargar el Documento de Aceptacin a la
invitacin, una vez que termine debe dar clic sobre el botn Aceptar.
(Imagen 7)

Imagen 7

El sistema presenta un mensaje de confirmacin de la aceptacin del

Proveedor. (Imagen 8)

Imagen 8

4.3 Aceptacin del Proveedor

Los proveedores interesados podrn manifestar su inters de participar en el
proceso, para lo cual deben hacer clic en el enlace Aceptacin de
Proveedores. (Imagen 9)

Imagen 9

Deber cargar el documento de Aceptacin del Proveedor y luego pulsar el

botn Aceptar. (Imagen 10)

Imagen 10

Como confirmacin el sistema despliega un mensaje en la parte inferior

donde confirma la aceptacin del proveedor a la invitacin efectuada, tal
como se presenta en la Imagen 11.

Imagen 11

4.4 Preguntas y/o Aclaraciones

PROVEEDOR
El proveedor en el caso de necesitar hacer preguntas, debe hacer clic en el
enlace Ver Preguntas y/o Aclaraciones. (Imagen 12)

Imagen 12

A continuacin se presenta una pantalla donde puede acceder a Agregar

Pregunta. (Imagen 13)

Imagen 13

El sistema recuerda que proveedor es responsable del contenido de la

pregunta, y que al final del procedimiento se revelar la identidad, y le
indica si desea continuar, si es as debe pulsar el botn Aceptar. (Imagen
14)

Imagen 14

Deber ingresar la pregunta, para proceder a pulsar el botn Enviar.

(Imagen 15)

Imagen 15

Se despliega una pantalla donde se visualiza la pregunta efectuada, y le

permite realizar otras preguntas de requerir, para lo cual tendra que pulsar
nuevamente el botn Agregar Pregunta o simplemente pulsar el botn
Regresar. (Imagen 16)

Imagen 16

El proveedor podr ver las respuestas y/o aclaraciones realizadas por la

Entidad Contratante, para lo cual debe hacer clic en el enlace Ver
Preguntas y/o Aclaraciones, luego de lo debe hacer clic en el botn
Regresar. (Imagen 17)

Imagen 17

4.5 Entrega de Oferta

Una vez que se haya terminado la fase de preguntas y respuestas, el
proveedor deber ofertar, para lo cual debe hacer clic en el enlace
Entregar Oferta. (Imagen 18)

Imagen 18

Al hacer clic en el enlace Entregar Oferta, se despliega una pantalla donde

se debe ingresar al link Enviar Oferta. (Imagen 19)

Imagen 19

Se despliega una pantalla para agregar Precio Ofertado Unitario (sin IVA),
Tiempo de Entrega Propuesto Plazo, Tiempo de Garanta y Observaciones,
una vez que ingrese los datos solicitados y cargue la Oferta enviada, aparece
el botn Guardar Temporalmente y Enviar, pulse el botn Enviar
cuando este seguro de la oferta a enviar. (Imagen 20)

Imagen 20

Adems el proveedor deber ingresar la informacin correspondiente al Valor

Agregado Ecuatoriano, segn las siguientes consideraciones:

Imagen 21

Una vez ingresados los datos correspondientes debe dar clic sobre el botn
Guardar temporalmente y Calcular VAE, para que el sistema calcule los

valores para el Valor Agregado Econmico del Producto. Despus de obtener

el valor de VAE tem, de clic sobre el botn Enviar Oferta. (Imagen 22)

Imagen 22

Se presentan advertencias para asegurar el envo de la oferta, si est de

acuerdo pulse Aceptar. (Imagen 23)

Imagen 23

4.6 Convalidacin de Errores

El proveedor para dar contestacin a la convalidacin de errores, debe hacer
clic en el enlace Convalidacin de Errores. (Imagen 24)

Imagen 24

Al hacer clic en el enlace Convalidacin de Errores, se despliega una

pantalla donde haya que hacer clic sobre el enlace Revisar/Responder
Preguntas. (Imagen 25)

Imagen 25

Al hacer clic en el enlace Revisar/Responder Preguntas, se despliega una

pantalla donde se puede pulsar el botn Responder. (Imagen 26)

Imagen 26

Se puede visualizar un campo donde se insertar la respuesta a la

convalidacin de errores, luego de lo cual se debe pulsar el botn Enviar.
(Imagen 27)

Imagen 27

Al pulsar el botn Enviar, se despliega una pantalla donde se puede

visualizar la contestacin realizada, y se puede subir un archivo con la

convalidacin realizada. (Imagen 28)

Imagen 28

5. Recomendaciones
Si el proveedor no enva el documento de Aceptacin de la propuesta,
el sistema indicar en el Historial de invitaciones del proceso que
el proveedor NO CONTEST a la aceptacin.
Es importante que recuerde tambin, que si el proveedor adjunta el
archivo de Aceptacin a la invitacin formulada sin que luego haga
clic en el botn Aceptar, el sistema adjuntar su archivo al portal
pero NO RECONOCER que fue enviada la ACEPTACIN, con esto el
proveedor no tendr opcin a reclamo alguno.
En la menor cuanta en bienes y servicios el proveedor debe enviar
por el portal la oferta econmica. La opcin para que pueda enviar
en el portal la oferta se habilitar desde la Fecha lmite de
Respuestas hasta antes de la Fecha lmite de entrega de Propuestas.
La oferta tcnica se entregar fsicamente en la direccin de las
oficinas de la Entidad la cual estar detallada en el pliego, no se enva
a travs del portal este tipo de oferta, a menos de que la Entidad
Contratante as lo indique en los pliegos.
Es importante recordar que una fecha lmite es una fecha mxima, y si

la Entidad Contratante o el proveedor no cumplen con los las fechas

establecidas u olvidan hacer preguntas, responder a las preguntas,
enviar oferta, calificar oferta, o adjudicar, el sistema NO dar opcin
a rectificacin alguna debido a que sigue un orden de fecha y hora
establecidas. SERCOP no realiza ningn cambio de fechas, ni ingreso
de informacin tanto al proveedor y a la Entidad Contratante cuando
tenga estos inconvenientes, los cuales son responsabilidad de los
mismos