Sedapal

Producto: Mapa de Procesos de Sedapal

(MacroProcesos, Procesos y Procesos de 2do. Nivel)
Fuentes:
Reportes Group Systems, entrevistas a Gerentes y Jefes de Equipo,
Comentarios y Recomendaciones a Versiones Preliminares
Elaboracin: Grupo Consultor ESAN

Fecha: Febrero, 2001

Macroproceso A
Producir Agua Potable
Procesos
I
Captar Aguas
Superficiales y
Subterrneas

Procesos de 2do. Nivel

1.
2.

3.

II
Tratar Agua

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Evaluar la calidad de los recursos hdricos.

Captar aguas superficiales (Controlar fuentes,
controlar niveles de recarga, mantener
estructuras y sistemas)
Extraer aguas subterrneas (Operar estaciones
de bombeo, mantener estructuras y sistemas).

Represar
Desarenar
Preclorar
Almacenar agua pre-tratada
Dosificar reactivos a agua pre-tratada
Decantar
Filtrar
Post-clorar
Almacenar agua tratada
Mantener estructuras, sistemas y procesos de
operacin

III
14. Abastecer agua a la red secundaria (Incluye
Efectuar la Distribucin
determinar demanda de produccin)
Primaria
15. Mantener el Sistema de Distribucin Primaria
16. Desarrollar el Sistema de Macromedicin
17. Evaluar e identificar necesidades de ampliacin y
mejora del Sistema.

18. Evaluar calidad de vertimientos.

IV
19. Evaluar calidad de agua producida .
Evaluar Calidad de Agua 20. Evaluar calidad de agua de distribucin primaria y
secundaria (Redes, reservorios y cisternas)
21. Evaluar calidad de agua distribuida a clientes

Macroproceso B
Abastecer Agua Potable
Procesos

V
Distribuir Agua al
Cliente

VI
Registrar y Controlar la
Distribucin

VII
Evaluar la Capacidad y
Diseo del Sistema de
Distribucin Secundaria

Procesos de 2do. Nivel

22. Operar y mantener pozos, estaciones de
bombeo y reservorios.
23. Operar y mantener redes secundarias y
conexiones domiciliarias de agua.
24. Asegurar condiciones de abastecimiento
(presin, continuidad y calidad), y evaluar e
identificar necesidades de ampliacin y mejora
del sistema

25. Instalar, mantener y retirar conexiones

domiciliarias.
26. Identificar y controlar fugas de agua (control
de prdidas, identificacin de fugas y
regularizacin de conexiones clandestinas) y
desarrollar el control de la distribucin.
27. Mantener y actualizar los catastros de redes,
predios, clientes, conexiones y medidores.
28. Instalar, registrar y mantener medidores.

29. Desarrollar estudios para la elaboracin de

proyectos de redes y estructuras secundarias
(instalacin, cambio, complementacin,
ampliacin y mejoramiento).
30. Evaluar solicitudes de factibilidad tcnica de
servicios. (habilitaciones, subdivisiones,
edificaciones y conexiones)
31. Supervisar y recepcionar proyectos y obras
secundarias.

Macroproceso C
Recolectar, Tratar y
Disponer Aguas Servidas
Procesos

Procesos de 2do. Nivel

VIII
Operar y Mantener el
Sistema de Recoleccin
Primaria

32. Operar y mantener los sistemas de colectores

Primarios.
33. Evaluar los sistemas de colectores primarios.
34. Evaluar e identificar necesidades de mejora y
ampliacin del Sistema.

IX
Operar y Mantener el
Sistema de Recoleccin
Secundaria

35. Operar y mantener los colectores secundarios

y estaciones de bombeo.
36. Administrar la ejecucin de proyectos y obras
de redes secundarias de recoleccin.
37. Evaluar e identificar necesidades de mejora y
ampliacin del Sistema.

X
Tratar y Realizar la
Disposicin Final

38. Realizar diagnsticos y evaluaciones de los

sistemas de tratamiento.
39. Evaluar calidad de aguas residuales
recolectadas
40. Operar y controlar las plantas de tratamiento
de aguas servidas.
41. Disponer las aguas servidas.
42. Mantener y desarrollar los sistemas de
tratamiento de aguas servidas.

Macroproceso D
Desarrollar la Infraestructura
Procesos

Procesos de 2do. Nivel

XI
Establecer la Normatividad
de Proyectos y Obras

43. Establecer lineamientos y normas

institucionales sobre ejecucin de proyectos y
obras generales.
44. Certificar la calidad de materiales.

XII
Adjudicar la Ejecucin de
Proyectos y Obras

45. Proponer lineamientos y normas

institucionales para el desarrollo de
Licitaciones, Concursos, Adjudicaciones y
Contratos.
46. Organizar, desarrollar y controlar el Programa
de Licitaciones y Concursos Pblicos.
47. Efectuar el registro y custodia oficial de
contratos de obra y consultoras.

48. Organizar, desarrollar, supervisar, coordinar y

controlar estudios y diseos de proyectos de
XIII
obras generales.
Elaborar Proyectos de Obras 49. Elaborar expedientes tcnicos de proyectos y
Generales
obras (Ejecucin de obras, consultoras de
proyectos, supervisin de estudios,
supervisin de obras generales).
50. Investigar y actualizar precios unitarios.
51. Administrar la documentacin , informacin y
planoteca de proyectos.

XIV
Organizar y Administrar la
Ejecucin de Obras
Generales
XV
Preparar y Conducir
Proyectos Especiales

52. Organizar la ejecucin de obras generales.

53. Administrar la ejecucin de Obras Generales:
Inspeccin, Supervisin, Valorizacin,
Recepcin y Liquidacin.
54. Administrar la documentacin, informacin y
planoteca de obras.
55. Ampliar redes secundarias y conexiones
domiciliarias a poblaciones marginales.
56. Rehabilitar y mejorar los sistemas de agua
potable y alcantarillado
57. Evaluar y desarrollar estudios de proyectos
especiales.
58. Ejecutar proyectos y obras especiales.

Macroproceso E
Comercializar
Procesos

Procesos de 2do. Nivel

XVI
Comercializar los
Servicios

59. Vender conexiones.

60. Brindar servicio diferenciado a grandes
clientes.

XVII
Medir y Facturar

61. Medir y calcular consumos.

62. Emitir avisos de cobranza.
63. Evaluar consumos unitarios y por zonas de
servicio para identificar anormalidades.

XVIII
Cobrar

XIX
Controlar la
Gestin Comercial

XX
Comprender al Cliente

64. Distribuir avisos de cobranza.

65. Recaudar (Centros de Servicios y
Autorizados).
66. Recuperar la cobranza (anormalidades,
morosidad y cartera pesada).
67. Abrir y cerrar conexiones

68. Establecer polticas, normas y procedimientos

de comercializacin
69. Evaluar y controlar la gestin comercial (Ciclo
Comercial: venta de conexiones, instalacin de
medidores, lectura, facturacin, cobranza y
atencin de reclamos)
70. Consolidar y controlar la recaudacin de
ingresos (Centros de Servicios y Autorizados)
71. Integrar, evaluar y emitir la informacin de
gestin comercial

72. Identificar y evaluar necesidades, expectativas

y satisfaccin del cliente.
73. Investigar y evaluar la demanda y
oportunidades del mercado.
74. Desarrollar una cultura interna de servicio al
cliente.

Macroproceso E: Comercializar (Continuacin)

XXI
Mejorar el Servicio

75. Desarrollar nuevos productos y servicios.

76. Brindar servicios de apoyo al cliente final
(Aquafono, Sedapal en su Hogar, Infomvil y
Educacin Sanitaria).
77. Orientar y resolver requerimientos y reclamos.
78. Racionalizar la demanda (Promover la
participacin de la poblacin en el
mejoramiento de los servicios, promover y
educar en el uso racional del agua).
79. Identificar y promover la incorporacin de
clientes factibles y potenciales

Macroproceso F
Planear y Apoyar la Gestin Estratgica
de la empresa
Procesos

XXII
Planear el Desarrollo
Institucional

XXIII
Apoyar, Controlar y
Evaluar la Gestin
Institucional

Procesos de 2do. Nivel

80. Realizar el diagnstico de la infraestructura y
recursos bsicos de la Empresa.
81. Formular, evaluar y actualizar el Plan Institucional
(Estratgico, Maestro, Financiero y Operativo).
82. Investigar y planear el desarrollo de nuevos
negocios.
83. Conducir la gestin estratgica del conocimiento
institucional.

84. Diagnosticar, controlar y evaluar la gestin

institucional.
85. Desarrollar sistemas de mejoramiento y
aseguramiento de la calidad de la gestin
institucional.
86. Proveer respaldo organizacional y normativo.
87. Dar asistencia legal.
88. Brindar apoyo administrativo a la Alta Direccin.
89. Establecer controles y auditar el uso de recursos.

XXIV
90. Desarrollar la identidad e imagen corporativa.
Desarrollar las
91. Informar e integrar a los clientes internos.
Relaciones con la
92. Fortalecer las relaciones con la colectividad y los
Colectividad y Grupos
grupos de inters.
de Inters.
XXV
93. Investigar y desarrollar proyectos de proteccin y
mejoramiento del medio ambiente
Proteger y Desarrollar
94. Ejecutar proyectos de proteccin y recuperacin del
el Medio Ambiente
medio ambiente
95. Promover la utilizacin racional y proteccin de las
aguas del ro Rmac y de los recursos naturales.
96. Administrar proyectos y la Reserva Ecolgica.

Macroproceso G
Administrar y Desarrollar los Recursos
Procesos

XXVI
Administrar y
Desarrollar Recursos
Humanos

XXVII
Administrar las
Finanzas

Procesos de 2do. Nivel

97. Planear, reclutar y seleccionar.
98. Contratar, registrar y controlar.
99. Evaluar y desarrollar al personal (Desempeo,
capacitacin y lnea de carrera)
100. Recompensar y reconocer.
101. Promover la calidad de vida, el bienestar, la salud y
la seguridad del Personal.

102. Administrar ingresos y egresos.

103. Identificar y captar lneas de financiamiento.
104. Formular, integrar y evaluar la informacin y
gestin presupuestal.
105. Validar, registrar y emitir la informacin contable y
financiera.
106. Asegurar y controlar los activos de la Empresa.

XXVIII
107. Evaluar, contratar, adquirir y controlar bienes y
Administrar la
servicios
Provisin de Bienes y 108. Suministrar bienes y servicios de apoyo a las
Servicios
operaciones y administracin

109. Evaluar y desarrollar tecnologas y sistemas de

XXIX
informacin.
Administrar y
Desarrollar Tecnologas 110. Explotar sistemas de informacin.
111. Mantener y controlar tecnologas y sistemas de
y Sistemas de
informacin.
Informacin

MACROPROCESOS
Sedapal
Febrero, 2001

Producir agua potable

Planear y apoyar la
gestin estratgica de
la empresa

Comercializar

Abastecer agua potable

Administrar
y desarrollar
los recursos
Desarrollar la
infraestructura

Recolectar, tratar y disponer

aguas servidas

I. Captar aguas superficiales y

subterrneas

II. Tratar agua

A
Producir agua potable
III. Efectuar la distribucin
primaria

IV. Evaluar calidad de agua

1. Evaluar la calidad de los recursos

hdricos

2. Captar aguas superficiales

I. Captar aguas superficiales y
subterrneas

(Controlar fuentes, controlar niveles

de recarga, mantener estructuras
y sistemas)

3. Extraer aguas subterrneas

(Operar estaciones de bombeo,
mantener estructuras y sistemas)

II. Tratar agua

4. Represar

9. Decantar

5. Desarenar

10. Filtrar

6. Preclorar

7. Almacenar agua pre - tratada

8. Dosificar reactivos a agua

pre - tratada

11. Post - clorar

12. Almacenar agua tratada

13. Mantener estructuras,

sistemas y procesos de operacin

14. Abastecer agua a la red

secundaria (Incluye determinar
demanda de produccin)

15. Mantener el sistema de

distribucin primaria
III. Efectuar la distribucin primaria

16. Desarrollar el sistema de

macromedicin

17. Evaluar e identificar necesidades

de ampliacin y mejora del sistema

18. Evaluar calidad de vertimientos

19. Evaluar calidad de agua

producida
IV. Evaluar calidad de agua

20. Evaluar calidad de agua de

distribucin primaria y secundaria
(Redes, reservorios y cisternas)

21. Evaluar calidad de agua

distribuida a clientes

V. Distribuir agua al cliente

B
Abastecer agua potable

VI. Registrar y controlar la

distribucin

VII. Evaluar la capacidad y diseo

del sistema de distribucin
secundaria

22. Operar y mantener pozos,

estaciones de bombeo y reservorios

V. Distribuir agua al cliente

23. Operar y mantener redes

secundarias y conexiones
domiciliarias de agua

24. Asegurar condiciones de

abastecimiento (presin, continuidad
y calidad) y evaluar e
identificar necesidades de ampliacin
y mejora del Sistema

25. Instalar, mantener y retirar

conexiones domiciliarias

VI. Registrar y controlar la

distribucin

26. Identificar y controlar fugas de

agua (control de prdidas,
identificacin de fugas y regularizacin
de conexiones clandestinas) y
desarrollar el control de la distribucin

27. Mantener y actualizar los

catastros de redes, predios, clientes,
conexiones y medidores.

28. Instalar, registrar y mantener

medidores

29. Desarrollar estudios para la

elaboracin de proyectos de redes
y estructuras secundarias (instalacin,
cambio, complementacin, ampliacin
y mejoramiento)

VII. Evaluar la capacidad y diseo

del sistema de distribucin
secundaria
30. Evaluar solicitudes de factibilidad
tcnica de servicios (habilitaciones,
subdivisiones, edificaciones y conexiones)

31. Supervisar y recepcionar

proyectos y obras secundarias

VIII. Operar y mantener el sistema

de recoleccin primaria

C
Recolectar, tratar y disponer
aguas servidas

IX. Operar y mantener el sistema

de recoleccin secundaria

X. Tratar y realizar la disposicin

final

32. Operar y mantener los sistemas

de colectores primarios

VIII. Operar y mantener el sistema

de recoleccin primaria

33. Evaluar los sistemas de

colectores primarios

34. Evaluar e identificar necesidades

de mejora y ampliacin del sistema

35. Operar y mantener los

colectores secundarios y
estaciones de bombeo

IX. Operar y mantener el sistema

de recoleccin secundaria

36. Administrar la ejecucin de

proyectos y obras de redes
secundarias de recoleccin

37. Evaluar e identificar necesidades

de mejora y ampliacin del sistema

38. Realizar diagnsticos y

evaluaciones de los sistemas
de tratamiento

39. Evaluar calidad de aguas

residuales recolectadas

X. Tratar y realizar la disposicin

final

40. Operar y controlar las plantas

de tratamiento de aguas servidas

41. Disponer las aguas servidas

42. Mantener y desarrollar los

sistemas de tratamiento de aguas
servidas

XI. Establecer la normatividad de

proyectos y obras

XII. Adjudicar la ejecucin de

proyectos y obras

XIII. Elaborar proyectos de obras

generales

Desarrollar la infraestructura
XIV. Organizar y administrar la
ejecucin de obras generales

XV. Preparar y conducir

Proyectos Especiales

43. Establecer lineamientos y normas

institucionales sobre ejecucin de
proyectos y obras generales
XI. Establecer la normatividad
de proyectos y obras

44. Certificar la calidad de

materiales

45. Proponer lineamientos y normas

institucionales para el desarrollo
de licitaciones, concursos,
adjudicaciones y contratos

XII. Adjudicar la ejecucin de

proyectos y obras
46. Organizar, desarrollar y
controlar el programa de
licitaciones y concursos pblicos

47. Efectuar el registro y custodia

oficial de contratos de obra y
consultoras

48. Organizar, desarrollar,

supervisar, coordinar y controlar
estudios y diseos de proyectos de
obras generales

49. Elaborar expedientes tcnicos

de proyectos y obras (Ejecucin de
XIII. Elaborar proyectos de obras
generales

obras, consultoras de proyectos,

supervisin de estudios, supervisin
de obras generales)

50. Investigar y actualizar precios

unitarios

51. Administrar la documentacin,

informacin y planoteca de obras

52. Organizar la ejecucin de obras

generales

XIV. Organizar y administrar la

ejecucin de obras generales

53. Administrar la ejecucin de

obras generales: inspeccin,
supervisin, valorizacin, recepcin
y liquidacin.

54. Administrar la documentacin,

informacin y planoteca de obras

55. Ampliar redes secundarias y

conexiones

XV. Preparar y conducir Proyectos

Especiales

56. Rehabilitar y mejorar los sistemas

de agua potable y alcantarillado

57. Evaluar y desarrollar estudios

de proyectos especiales

58. Ejecutar proyectos y obras

especiales

XVI. Comercializar los servicios

XVII. Medir y facturar

XVIII. Cobrar

E
Comercializar

XIX. Controlar la gestin comercial

XX. Comprender al cliente

XXI. Mejorar el servicio

59. Vender conexiones

XVI. Comercializar los servicios

60. Brindar servicio diferenciado

a grandes clientes

61. Medir y calcular consumos

XVII. Medir y facturar

62. Emitir avisos de cobranza

63. Evaluar consumos unitarios y

por zonas de servicio para
identificar anormalidades

64. Distribuir avisos de cobranza

XVIII. Cobrar

65. Recaudar (Centros de Servicios

y Autorizados)

66. Recuperar la cobranza

(anormalidades, morosidad y
cartera pesada)

67. Abrir y cerrar conexiones

68. Establecer polticas, normas y

procedimientos de comercializacin

69. Evaluar y controlar la gestin

comercial (Ciclo Comercial: venta de
XIX. Controlar la gestin comercial

conexiones, instalacin de medidores,

lectura, facturacin, cobranza y
atencin de reclamos)

70. Consolidar y controlar la recaudacin

de ingresos (Centros de Servicios y
Autorizados)

71. Integrar, evaluar y emitir la

informacin de gestin comercial

72. Identificar y evaluar necesidades,

expectativas y satisfaccin del cliente

XX. Comprender al cliente

73. Investigar y evaluar la demanda y
oportunidades del mercado

74. Desarrollar una cultura interna de

servicio al cliente

75. Desarrollar nuevos productos y

servicios

76. Brindar servicios de apoyo al cliente

final (Aquafono, Sedapal en su Hogar,
Infomvil y Educacin Sanitaria)

XXI. Mejorar el servicio

77. Orientar y resolver requerimientos

y reclamos

78. Racionalizar la demanda (Promover

la participacin de la poblacin en el
mejoramiento de los servicios, promover
y educar en el uso racional del agua)

79. Identificar y promover la

incorporacin de clientes factibles y
potenciales

XXII. Planear el desarrollo

institucional

XXIII. Apoyar, controlar y evaluar

la gestin institucional

Planear y apoyar la gestin

estratgica de la Empresa
XXIV. Desarrollar las relaciones
con la colectividad y grupos de
inters

XXV. Proteger y desarrollar el

medio ambiente

80. Realizar el diagnstico de la

infraestructura y recursos bsicos
de la empresa

81. Formular, evaluar y actualizar

el Plan Institucional (Estratgico,
XXII. Planear el desarrollo
institucional.

Maestro, Financiero y Operativo)

82. Investigar y planear el desarrollo

de nuevos negocios

83. Conducir la gestin estratgica

del conocimiento institucional

84. Diagnosticar, controlar y

evaluar la gestin institucional

85. Desarrollar sistemas de

mejoramiento y aseguramiento de la
calidad de la gestin institucional

XXIII. Apoyar, controlar y evaluar

la gestin institucional

86. Proveer respaldo organizacional

y normativo

87. Dar asistencia legal

88. Brindar apoyo administrativo

a la Alta Direccin

89. Establecer controles y auditar

el uso de recursos

90. Desarrollar la identidad e

imagen corporativa

XXIV. Desarrollar las relaciones

con la colectividad y grupos de
inters

91. Informar e integrar a los

clientes internos

92. Fortalecer las relaciones con

la colectividad y los grupos de
inters

93. Investigar y desarrollar proyectos

de proteccin y mejoramiento
del medio ambiente

94. Ejecutar proyectos de proteccin

y recuperacin del medio ambiente
XXV. Proteger y desarrollar el
medio ambiente
95. Promover la utilizacin racional
y proteccin de las aguas del ro
Rmac y de los recursos naturales

96. Administrar proyectos y la

Reserva Ecolgica

XXVI. Administrar y desarrollar

recursos humanos

XXVII. Administrar las finanzas

G
Administrar y desarrollar los
recursos
XXVIII. Administrar la provisin
de bienes y servicios

XXIX. Administrar y desarrollar

tecnologas y sistemas de informacin

97. Planear, reclutar y seleccionar

98. Contratar, registrar y controlar

XXVI. Administrar y desarrollar

recursos humanos

99. Evaluar y desarrollar al personal

(Desempeo, capacitacin y lnea
de carrera)

100. Recompensar y reconocer

101. Promover la calidad de vida, el

bienestar, la salud y la seguridad
del personal

102. Administrar ingresos y egresos

103. Identificar y captar lneas de

financiamiento

XXVII. Administrar las finanzas

104. Formular, integrar y evaluar la

informacin y gestin presupuestal

105. Validar, registrar y emitir la

informacin contable y financiera

106. Asegurar y controlar los

activos de la empresa

107. Evaluar, contratar, adquirir

y controlar bienes y servicios
XXVIII. Administrar la provisin
de bienes y servicios

108. Suministrar bienes y servicios

de apoyo

109. Evaluar y desarrollar tecnologas

y sistemas de informacin

XXIX. Administrar y desarrollar

tecnologas y sistemas de informacin
110. Explotar sistemas de informacin

111. Mantener y controlar tecnologas

y sistemas de informacin