Programas

2012

Avance de
cumplimie
nto

2013

1.1.1.1 Promocin para la generacin de la pequea

y mediana empresa local - PLAN EMPRESA

1.1.1.2 Fomento de alianzas pblico privadas

agroindustriales

0%

1.1.1.3 Fomento del desarrollo hidroenergtico

15%

8%

25%

1.1.2.1 Asesora para el fomento del turismo local

25%

1.1.2.2 Gestin para el levantamiento de estudios,

diseos y adecuacin de corredores tursticos

40%

1.2.1.1 Restablecimiento, ampliacin y tecnificacin

de la produccin pecuaria

8%

43%

17%
26%

Asistencia tcnica para la

tecnifcacin de la
produccin agricola y
pecuaria

Fomento al desarrollo Economico

25%

dio ambiente como sustento de la

riqueza presente y futuro

Proyectos

1.2.1.2 Restablecimiento, ampliacin y tecnificacin

de la produccin agrcola

29%

1.2.1.3 Prestacin del servicio de asistencia tcnica

para el desarrollo del sector agroambiental

20%

1.3.1.1 Restablecimiento y enriquecimiento de

coberturas forestales para la sostenibilidad y el
desarrollo econmico local

10%

1.3.1.2 Saneamiento bsico rural

1.3.1.3 Compra de tierras para el desarrollo

econmico, vivienda y la proteccin y conservacin
del recurso hdrico

3%

11%

18%
0%

1.3.1.4 Actualizacin e implementacin del Plan de

Gestin de Residuos Slidos

Medio ambiente co
riqueza presen

11%

18%
1.3.1.5 Implementacin de tecnologas productivas
sostenibles

20%

1.3.1.6 Revisin a largo plazo del EOT

0%

1.3.2.1 Administracin, prevencin, control,

seguimiento y vigilancia de los recursos naturales,
espacios pblicos y bienes del estado

25%
18%

25%

43%

Indicador

Componentes

Avance de
cumplimiento

Grupos asociativos productivos y

microempresas fortalecidos o gestionadas

Estudio de mercado de oferta y demanda

Establecimiento de ventajas competitivas
Concrecin de alianzas y estrategias de financiacin

Grupos asociativos participando en

eventos y espacios regionales

Valoracin de potencial agropecuario

Estudio de viabilidad de mercados
Preparacin de un portafolio de oferta
Potencial de oferta publica municipal
Tareas de marketing

8%

Gestionar la futura construccin de microcentrales en el municipio

Gestionar la posible participacin del municipio y sus aledaos como
estrategia de fortalecimiento de finanzas propias

0%

Nmero de emprendimientos tursticos

asesorados

Implementar campaas para movilizar la comunidad en torno al

turismo
Apoyar la formulacin de proyectos y planes de negocio fruto de
iniciativas locales
Administrar recursos que el municipio disponga para el fomento del
turismo municipal.
Gestionar, dirigir y monitorear la ejecucin de las diferentes iniciativas
Gestin de formacin para el turismo (Guianza, gastronoma, otros)

25%

Estudios realizados

Corredores tursticos de los ros Arenal, Guatap, Bizcocho y Churimo

Corredor vial y
Zona Urbana
Senderos y parques lineales

25%

Nmero de familias beneficiadas

Establecimiento de sistemas pisccolas, aves de postura, pollos de

engorde, porcicultura
Programa de prevencin de riesgos sanitarios generados por
especies animales
Capacitacin en la implementacin de actividades complementarias
de la produccin agropecuaria

40%

Nmero de hectreas establecidas

Renovacin y tecnificacin del cultivo de la caa panelera

Mejoramiento y tecnificacin de los trapiches paneleros
Fortalecimiento en siembra y beneficio de la caficultura
Recuperacin y tecnificacin del cultivo de pltano
Apoyo a la actividad fiquera

62%

Nmero de usuarios asesorados

Servicio de asistencia tcnica

Apoyo logstico para prestacin del servicio tcnico

29%

Nmero de hectreas establecidas

Reforestacin con especies maderables nativas

Reforestacin con guadua
Establecimiento de sistemas agroforestales con nfasis en aguacate
Establecimiento de sistemas silvopastoriles
Establecimiento de sistemas agroforestales con nfasis en cacao
Establecimiento de huertos forrajeros densos
Apoyo a la formulacin de planes de aprovechamiento forestal
Formacin en el aprovechamiento sostenible de las reas boscosas
Apoyo a la actividad apcola
Gestin de incentivos para la proteccin de reas boscosas

26%

15%

Nmero de viviendas con sistema de

disposicin y tratamiento

Construccin de sistemas integrales de disposicin y tratamiento de

aguas residuales domsticas
Desarrollo de un programa de mantenimiento a los sistemas de
disposicin y tratamiento de aguas residuales domsticas de la zona
rural

Nmero de hectreas adquiridas

Compra de tierras
Mojoneo y aislamiento

3%

% de actualizacin del PGIRS

Evaluacin, actualizacin e implementacin del PGIRS

0%

36%

Nmero de familias beneficiadas

Implementacin de beneficiaderos de caf

Implementacin de estufas eficientes
Dotacin de mquinas despulpadoras de caf
Fomentar a la produccin de concentrados alternativos

Un documento

Actualizacin diagnstico general

Actualizacin cartogrfica
Actualizacin componente urbano
Actualizacin componente rural

Nmero de informes con estado de

deterioro de los recursos naturales

Atencin y trmite de quejas

Vigilancia de zonas naturales
Coordinacin institucional para el control ambiental

28%
5%

25%
22%

Meta
cumplida

Meta en
producto

Meta
alcanzada

60%

25

15

$ 600,000,000

30%

25

30

$ 314,000,000

0%

$0

0.25

$ 19,200,000

100%

0.25

Fuente de
financiaci
CEAM n

Inversin

DPS
SENA
Gobernacin de
Antioquia
ISAGEN
EPM
FUSOAN
CEAM
SENA
EPM

Municipio

AVANCE DE CU

100%

0.50

$ 30,000,000

160%

125

200

$ 400,000,000

247%

38

94

$ 360,000,000

114%

175

200

104%

113

117

Municipio

ASISTENCIA

$ 120,000,000

$ 269,100,000

145%

62

AVANCE DE

90
$ 360,000,000

13%

13

CORNARE
Municipio

7
$ 270,000,000

0%

$0

MEDIO AMBIE

110%

137

MEDIO AMBIE

151
$ 154,000,000

20%

100%

40

$0

40
$ 5,000,000

87%

$ 2,901,300,000

AVANCE D

PROGRAMA
FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO

15%

25%

8%
25%

1.1.1.1 Promocin para la

generacin de la pequea y
mediana empresa local - PLAN
EMPRES A Grupos asociativos
productivos y microempresas
fortalecidos o gestionadas
1.1.1.2 Fomento de alianz as
pblico privadas agroindustriales
Grupos asociativos participando
en eventos y espacios regionales
1.1.1.3 Fomento del desarrollo
hidroenergtico %

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

AO 2012 17%
AO 2013 15%

1.1.2.1 Asesora para el fomento

del turismo local Nmero de
emprendimientos tursticos
asesorados

PROGRAMA
ASISTENCIA TECNICA PARA LA TECNIFICACIN DE LA PRODUCCIN
AGRICOLA Y PECUARIA

29%

40%

62%

1.2.1.1 Restablecimiento,
ampliacin y tecnifcacin de la
produccin pecuaria Nmero de
familias benefciadas
1.2.1.2 Restablecimiento,
ampliacin y tecnifcacin de la
produccin agrcola Nmero de
hectreas establecidas
1.2.1.3 Prestacin del servicio
de asistencia tcnica para el
desarrollo del sector
agroambiental Nmero de
usuarios asesorados

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

AO 2012 26%
AO 2012 27%

1.3.1.1 Restablecimiento y

enriquecimiento de coberturas
PROGRAMA
forestales para la sostenibilidad y el
MEDIO AMBIENTE COMO SUSTENTO DE LA RIQUEZ
desarrollo
A PRESENTE
econmico local Nmero
Y FUTURA
de
hectreas establecidas

1.3.1.2 Saneamiento bsico rural

Nmero de viviendas con sistema de
disposicin y tratamiento

25%
5%
28%

26%
36%

1.3.1.3 Compra de tierras para el

desarrollo econmico, vivienda y la
proteccin y conservacin del recurso
hdrico Nmero de hectreas adquiridas

1.3.1.1 Restablecimiento y

enriquecimiento de coberturas
PROGRAMA
forestales para la sostenibilidad y el
desarrollo
econmico local Nmero
de
MEDIO AMBIENTE COMO SUSTENTO DE LA RIQUEZ
A PRESENTE
Y FUTURA
hectreas establecidas

1.3.1.2 Saneamiento bsico rural

Nmero de viviendas con sistema de
disposicin y tratamiento

25%
5%
28%

26%

3%

36%

1.3.1.3 Compra de tierras para el

desarrollo econmico, vivienda y la
proteccin y conservacin del recurso
hdrico Nmero de hectreas adquiridas
1.3.1.4 Actualizacin e implementacin
del Plan de Gestin de Residuos Slidos
% de actualizacin del PGIRS
1.3.1.5 Implementacin de tecnologas
productivas sostenibles Nmero de
familias benef ciadas
1.3.1.6 Revisin a largo plazo del EOT
Un documento

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

AO 2012 11%
AO 2013 18%

1.3.2.1 Administracin, prevencin,

control, seguimiento y vigilancia de los
recursos naturales, espacios pblicos y
bienes del estado Nmero de informes
con estado de deterioro de los recursos
naturales

Programas

2012

Avance de
Cumplimiento

43%
6%

Infraestructura para la competitividad

0%

50%

15%
0%

25%

15%

15%

2013

29%

12%

Unidos Contruyendo habitat

25%

10%

0%

13%

13%

6%

25%

0%

12%
29%

29

12

Unidos Contru

Proyectos

Indicador

Componentes
Pavimentacin de vas urbanas en concreto

1.4.1.1

Pavimentacin y parcheo de vas

urbanas.

m de pavimentacin

reforzado

(Pavimento rigido)

Parche de vas urbanas en concreto simple

(Parcheo)

1.4.1.2 Mejoramiento de vas rurales con

asfalto reciclado y/o rieles en concreto.

Km

Mejoramiento de vas rurales con aplicacin

de asfalto reciclado
Mejoramiento de vas rurales con la
construccin de rieles en concreto reforzado

Km
1.4.1.3 Mantenimiento de vas rurales

Rocerias, conformacin de calzada existente,

(121 Km limpieza de cunetas y transversales, retiro de
de vas terciarias con dos
derrumbes, transporte y aplicacin de
mantenimientos en el
afirmados.
cuatrenio)
Construccin de 5 km de vas terciarias

1.4.1.4 Gestin de proyectos de apertura de

vas rurales

Km

Gestionar la construccin de 5 km de vas

terciarias adicionales
Subtotal

1.4.1.5 Gestin para la interconexin vial

entre el municipio de Caracol con la va San
Rafael - San Carlos

Gestin intermunicipal y departamental

1.4.1.6 Articulacin al plan vial de corredores

intermunicipales de la subregin de embalses
de la Gobernacin de Antioquia

Plan vial departamental

Gestin para la construccin de la variante
urbana del municipio San Rafael

1.4.1.7 Gestin para el mejoramiento de la

infraestructura de puentes y pontones del
municipio

Construccin y/o mejoramiento de Puentes y

pontones

Reparacin y mantenimiento de equipamientos

colectivos (plaza de ferias, plaza de mercado,
matadero municipal, planta de crnicos,
infraestructura la Florida)
Gestin para la construccin de infraestructura de
impacto local (centro de acopio, terminal de
transporte y parqueadero municipal)

1.4.2.1
Construccin, recuperacin y
mantenimiento de infraestructura pblica para
la dinamizacin de la economa local.

. Construccin, recuperacin y mantenimiento de

1.4.2.2. Mantenimiento a 4 parques y zonas
Nmero de parques y
infraestructura publica para la dinamizacin de la
zonas
verdes
mantenidos
verdes del municipio de San Rafael Antioquia
economa local

1.4.2.3 Mantenimiento de equipamientos Numero de equipamientos . Mantenimiento de equipamientos municipales y

mantenidos
espacios pblicos
municipales y espacios pblicos

4.1.4.1 Extensin Comuntaria

prevencin del riesgo

para

la Nmero de centros zonales

con capacitacin

Extencin comunitaria para la prevencin del riesgo

Plan Actualizado y

4.1.4.2 Fortalecimiento al programa de

divulgado
Fortalecimiento al programa de prevencin y
prevencin y atencin de emergencias y intersectorialmente con los atencin de emergias y desastres del Municipio de
planes preventivos en lo San Rafael
desastres del Municipio de San Rafael
relativo a salud

4.1.4.3 Fortalecimiento tcnico y operativo del Un reporte de inversin en * Dotacin de implementos paea la atencin de
implementos tcnicos para
* Fortalecimiento del
comit de atencin y prevencin de la atencin de desastres en desastres.
CLOPAD.
emergencias
los Centro Zonales

4.1.4.3 Control de procesos erosivos

Nmero de puntos
atendidos

Diagnostico y gestin de proyectos, ejecucin de

obras civiles, biologicas y capacitaciones a las
comunidades beneficiarias

4.1.4.4 Gestin de riesgo de desastres

Nmero de eventos
atendidos

Acompaamiento a las familias damnificadas,

diagnosticos, entrega de ayudas humanitarias,
gestin ante el DAPARD y dems organismos de
Socorro

4.3.1.1 Construccin de vivienda nueva

Vivienda nueva

Extensin comunitaria. Construccin de

Vivienda

Unidades de vivienda

Extensin comunitaria. Mejoramiento de

Vivienda

4.3.1.2 Mejoramiento de vivienda

4.3.2.1 Titulacin y legalizacin de predios

Nmero

4.3.3.1 Gestin para la continuidad en la

construccin plan maestro de acueducto y
alcantarillado

4.3.3.2 Gestin para

acueductos rurales.

construccin

de

4.3.3.3
Optimizacin,
mantenimiento
adecuacin de acueductos.

4.3.3.4 Mantenimiento
alcantarillados.

la

adecuacin

de

Nmero

Titulacin y legalizacin de bienes inmuebles

Optimizacin de redes de acueducto

Optimizacin de redes de alcantarillado
Construccin de planta de tratamiento de agua
potable
Construccin de planta de tratamiento de aguas
residuales

Bocatoma y tanque desarenador

Pozo de succin
Redes de acueducto
Planta de tratamiento de agua potable
Tanque de almacenamiento

Nmero de metros
mantenidos, Nmero de
acueductos mantenidos

Reparacin y restitucin de tuberias, cambio de

acometidas, nuevas instalaciones y reparacin
de fugas.

Nmero de metros
mantenidos

Reparacin y restitucin de tuberias, cambio de

acometidas y ampliacin de redes.

4.3.3.6 Construccin
acueducto rurales.

y mantenimiento

de

Nmero de acueductos Reparacin y restitucin de tuberias, cambio de

construidos y mantenidos acometidas y ampliacin de redes.

Construccin y/o adecuacin de la casa de la

juventud
4.3.4.1 Construccin y/o adecuacin de la casa
de la juventud y la casa campesina

Nmero

Construccin y/o adecuacin de la casa

campesina
Subtotal

4.3.4.2 Gestin para el mejoramiento de

parques y zonas pblicas

Nmero

Mantenimiento de parques en el casco urbano

Geestin para la recuperacin de espacios
pblicos

4.3.4.3
Adecuacin
municipales

Nmero

Reparacin de cubiertas, pisos, pintura, unidades

sanitarias, celaduria y proteccin.

Nmero

Construccin de accesos para personas con

discapacidad en edificios pblicos

de

equipamentos

4.3.5.1 Mejoramiento de accesos en los

edificios pblicos para la atencin
de
discapacitados y adulto mayor

Meta en
producto
ANUAL

Meta
alcanzada
2013

Meta
PROYECTADO
alcanzada
2015
2014

Avance de
Cumplimiento

Meta
cumplida

80%

250%

800

2,000

2,696

504

14%

57%

400

226

386

1,214

10%

38%

1.0

0.380

1.030

2.170

38%

151%

60.5

91.5

127.5

(7)

0%

0%

1.25

5.9

(0.9)

25%

100%

1.25

1.25

13.30

(8.3)

12.5%

50%

20%

80%

0.8

25%

100%

75%

100%

25%

100%

75%

25%

20%

80%

0.8

75%

25%

11

11

11

17

17

17

100

100%

100%

4%

14%

50

118

123

77

24%

94%

70

66

140

140

167%

940%

15

141

241

(181)

13%

50%

6.5

6.5

9.00

17.00

13%

50%

0.5

3000

3500

1,000

1,000

0%

0%

13%

200%

6.3%

100%

25%

400%

25%

100%

28%

157%

1
0.25

0.25

0
0.5

12

0.5

0.5

0.5

15

(3)

Inversin

Fuente de
financiacin

275,135,956

Departamento
municipio

429,000,568

invias

251,000,000

Departamento
municipio

212,000,000

Aclarar con
Libardo
Aclarar con
Libardo

180,000,000

Municipio

INFRA

25% 20
25%
20%
12.5%

AVANCE DE CUMPLIMIEN
AO 2012
AO 2013

PROGRAMA
UNIDOS CONTRUYENDO HABITAT

25%
6.3%
13%
13%
13%

333,661,666
362,051,000

25% 4%
24%
167%

MUNICIPIO Y
COMUNIDAD

UARIV, UMARIV
MEDELLN, ISVIMED,
MUNICIPIO Y
COMUNIDAD

10,000,000

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

AO 2012 12%
AO 2013 29%

25,000,000

Municipio

600,000

Municipio

2,078,449,190

PROGRAMA
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

25% 20%
25%
20%
12.5%

1.4.1.1Pavimentacin
Pavimentacin
y parcheo
1.4.1.1
y parcheo
de de
viasvas
urbanas
urbanas. m de pavimentacin
Pavimentacin de vas urbanas en concreto
reforzado
(Pavimento rigido)
1.4.1.1 Pavimentacin y parcheo de vas
urbanas. m de pavimentacin Parche de
vas urbanas en concreto simple (Parcheo)
1.4.1.2 Mejoramiento de vas rurales con
asfalto reciclado y/o rieles en concreto. Km
Mejoramiento de vas rurales con aplicacin de
asfalto reciclado
Mejoramiento de vas rurales con la
construccin de rieles en concreto reforzado
1.4.1.3 Mantenimiento de vas rurales Km
(121
1.4.1.4
de proyectos
de
Km Gestion
de vas terciarias
con de
dosapertura
mantenimientos
vias rurales
en el cuatrenio) Rocerias, conformacin de
calzada existente, limpieza de cunetas y
transversales, retiro de derrumbes, transporte
y aplicacin de af rmados.
1.4.1.4 Gestin de proyectos de apertura de
vas rurales Km Construccin de 5 km de
vas terciarias
1.4.1.4 Gestin de proyectos de apertura de
vas rurales Km Gestionar la construccin de
5 km de vas terciarias adicionales
1.4.1.4 Gestin de proyectos de apertura de
vas rurales Km Subtotal
1.4.1.5 Gestin para la interconexin vial
entre el municipio de Caracol con la va San
Rafael - San Carlos % Gestin intermunicipal
y departamental
1.4.1.6 Articulacin al plan vial de corredores
intermunicipales de la subregin de embalses
de la Gobernacin de Antioquia % Plan vial
departamental
Gestin para la construccin de la variante
urbana del municipio San Rafael

80%
14%
38% 10%

25%

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

AO 2012 11%
AO 2013 15%

PROGRAMA
OS CONTRUYENDO HABITAT
4.3.1.1 Construccin de
vivienda nueva Vivienda nueva
Extensin comunitaria.
Construccin de Vivienda
4.3.1.2 Mejoramiento de
vivienda Unidades de vivienda
Extensin comunitaria.
Mejoramiento de Vivienda
4.3.2.1 Titulacin y
legalizacin de predios

4.3.1.1 Construccin de
vivienda nueva Vivienda nueva
Extensin comunitaria.
Construccin de Vivienda
4.3.1.2 Mejoramiento de
vivienda Unidades de vivienda
Extensin comunitaria.
Mejoramiento de Vivienda
4.3.2.1 Titulacin y
legalizacin de predios
Nmero Titulacin y
legalizacin de bienes
inmuebles

25%

3%

%
%
3%

25% 4%
24%
167%

PLIMIENTO DEL PROGRAMA

O 2012 12%
O 2013 29%

4.3.3.1 Gestin para la

continuidad en la construccin
plan maestro de acueducto y
alcantarillado %
Optimizacin de redes de
acueducto
Optimizacin de redes de
alcantarillado
Construccin de planta de
tratamiento de agua potable
Construccin de planta de
tratamiento de aguas
residuales
4.3.3.2 Gestin para la
construccin de acueductos
rurales. Nmero Bocatoma
y tanque desarenador
Pozo de succin
Redes de acueducto
Planta de tratamiento de
agua potable
Tanque de almacenamiento
4.3.4.1 Construccin y/o

4.3.3.3
Optimizacin,
adecuacin
de la casa de la
mantenimiento
juventud y la casa y
campesina
adecuacin
de acueductos. Nmero de
metros mantenidos, Nmero
de acueductos mantenidos
Reparacin y restitucin de
tuberias, cambio de
acometidas, nuevas
instalaciones y reparacin de
fugas.

heo
de de
viasvas
urbanas

en concreto
o)
heo de vas
Parche de
(Parcheo)
urales con
ncreto. Km
n aplicacin de

con la
to reforzado
rurales Km
(121
ertura
de
antenimientos
ormacin de
unetas y
es, transporte

98
0
100

apertura de
de 5 km de

apertura de
onstruccin de
es
apertura de

nexin vial
on la va San
intermunicipal

62

60

de corredores
de embalses
% Plan vial

e la variante
l

100

60
60

conocimiento

2012

24%

18%

San Rafael construyendo una educacion incluyente para todos

Programas
Avance de
Cumplimiento

12%

25%

10%

15%

2013

22%

21%

10%

25%

ucacin para el emprendimiento

13%

24%

13%

Promocion de una sociedad del conocimiento

10%

25%

17%

10%

3%

10%

10%

25%

0%

25%

27%

Educacin para el empr

13%

15%

27%

0%

17%

25%

Proyectos

Indicadores

2.1.1.1 Asistencia integral a la poblacin de 0 a

5 aos
Nmero de ninos, nias entre 0 a 5 aos
vinculados a programas de educacin inicial
2.1.1.2 Ampliacin y atencin a la poblacin
estudiantil vulnerable con inclusin en todos
los niveles educativos.

Variacin de la matricula oficial.

2.1.1.3 Implementacin de las metodologas
flexibles para poblacin vulnerable (poblacin
con necesidades educativas especiales y/o
talentos excepcionales) y afectados por la
violencia
No. de personas vulnerables atendidas
2.1.1.4 Subsidio de transporte escolar
No. de nios y jvenes beneficiados con el
transporte escolar

2.1.2.1
Construccin
educativa

de

infraestructura

Escuelas nuevas
2.1.2.2 Gestin para la construccin de un
parque educativo y cultural regional

Nmero
2.1.2.3 Mejoramiento y/o mantenimiento de
infraestructura educativa
No de infraestructura construida, adecuada o
mejorada/ No. De infraestructura mejorar

2.2.1.1 Implementacin del plan de formacin a

docentes y directivos docentes en la ruta del
mejoramiento a la calidad.

% de implementacin del plan de formacin

2.2.1.2 Fortalecimiento de los planes de

mejoramiento como
preparacin para las
pruebas intermedias SABER, PREICFES y
Olimpiadas de Conocimiento

No de planes fortalecidos

2.2.1.3 Incremento en la Alfabetizacin y

validacin de la primaria en adultos
No de personas alfabetizadas, No. personas que
validaron la primaria

2.2.2.1 Dotacin de material didctico,

bibliogrfico,
mobiliario y equipos
a los
establecimientos educativos del municipio

2.2.3.1 Implementacin de la Ctedra de

educacin ambiental para el mejoramiento de
la Convivencia Escolar y Social conformacin
de Comits, PRAES, Escuela de padres

No de establecimientos dotados

% de implementacin de la ctedra en educacin

ambiental

2.2.3.3 Promocin de mejores estudiantes

No de estudiantes beneficiados

2.2.4.1 Dotacin de equipos tecnolgicos con

conectividad a establecimientos educativos

No de establecimientos educativos dotados

No de estudiantes por
computador

2.2.5.1 Fortalecimiento del bilingismo desde

la primera infancia hasta la educacin tcnica,
tecnolgica y universitaria.
No de IE y CER fortalecidos en bilingismo

2.3.1.1 Fortalecimiento de escuela para el

trabajo y el desarrollo humano
No de programas fortalecidos para el trabajo y
desarrollo humano

2.3.1.2 Capacitacin y formacin

competencias bsicas y especficas.

por

2.3.1.3 Gestin para la Implementacin y

fortalecimiento
de
programas
tcnicos,
tecnolgicos y universitarios

No de programas en competencias bsicas y

especficas

No de personas en programas tcnicos, tecnolgicos

y universitarios

2.3.2.1 Implementar la ciencia, tecnologa e

innovacin en todos los niveles y modalidades
educacin

2.3.2.2 Implementacin de un programa de

atencin psicosocial a la poblacin estudiantil
vctima de la violencia. (ley de victimas),
integrado con salud y la comisaria de familia

% de implementacin de un plan de ciencia,

tecnologa e innovacin

% de implementacin de un plan de atencin

psicosocial a la poblacin infantil vctima de la
violencia

Avance de
Cumplimiento

Componentes
Ambientes escolares adecuados y dotados
Alimentacin
escolar adecuados y dotados
Ambientes escolares

Meta
cumplida

Meta de producto 1274 meta

alcanzada 1075

22%

86%

Meta de producto 3710 meta

alcanzada 2976

21%

82%

Capacitacin a docentes
sobre metodologas apropiadas para la
atencin a la poblacin con Necesidades
Educativas Especiales y en situacin de
discapacidad
Ampliar la oferta a poblacin desplazada y
vulnerable

9%

36%

Aporte de subsidios de transporte escolar a

los estudiantes de bajos recursos

59%

234%

Gestin para la construccin del Centro

Educativo Rural las Camelias
Gestin para la finalizacin de la construccin
del Centro Educativo Rural de la vereda
Peoles
Gestin para la ampliacin del Centro
Educativo Rural de la vereda el Oso
Gestin para la construccin de nuevas aulas
en los Centros Educativos Rurales de las
veredas el Glgota y Topacio nuevas aulas

25%

100%

Gestin para la construccin de la ciudadela

educativa de la subregin de embalses para la
prestacin de servicios de formacin de
entidades educativas de formacin superior
Gestin de convenios interadministrativos
entre universidades y alcaldas de la subregin

25%

100%

10%

41%

90%

360%

Recreacin
y deporte
Programas de
aprendizajes bsicos para la
poblacin adulta.
Docentes
Inclusin ycapacitados
apoyo a travs de programas
para la poblacin con necesidades educativas
especiales y en situacin de discapacidad.

Realizacin de capacitaciones, talleres,

Mantenimiento
diplomados,
entrecontinuo
otros. de 49 escuelas y de
la institucin educativa en el casco urbano (con
dos sedes)a docentes y directivos
sus
Capacitacin
docentes sobre la construccin del modelo
pedaggico, de currculos por competencias y
Planes de Mejoramiento, como parte de los
Proyectos Educativos Institucionales.
Conformar un comit acadmico que brinde
asesora para formulacin y/o actualizacin y
seguimiento a los Proyectos Educativos
Institucionales.
Implementacin de programas de apoyo para
el fortalecimiento de proyectos institucionales
(obligatorios y otros): Educacin para la
sexualidad y la ciudadana, Educacin para el
ejercicio de los Derechos humanos, Educacin
ambiental, Educacin Artstica.
Involucrar a todos los docentes en la
planeacin, articulacin y desarrollo de los
Proyectos Educativos Institucionales

 Fortalecimiento del desarrollo de

competencias bsicas y ciudadanas.
Formacin a educadores para la apropiacin
de estndares bsicos de competencias.
Programa de orientacin a los padres de
familia para apoyar los procesos de
aprendizaje.
Programas de pos primaria en la zona rural
del municipio.
Mayor
cobertura
los programas
de los
Material
didcticoen
y bibliogrfico
para
aprendizajes
bsicos
para
la
poblacin
adulta.
establecimiento educativos del municipio.
Estructurar mecanismos del control para el
cuidado, la conservacin y adecuada utilizacin
del material didctico.
Generar sentido de pertenencia en
estudiantes y comunidad en el uso y cuidado
del material, vinculndolos a procesos de
formacin con los docentes.
Realizar
un inventario
de bienes.
Implementar
la ctedraanual
ambiental
Realizar diagnostico en cada centro zonal y
vereda sobre los recursos naturales (agua,
suelo, forestal, produccin agrcola,
agroindustrial, turismo, saneamiento bsico)

4%

16%

25%

100%

17%

66%

0%

Construccin
de mdulos
y cartillas
Incentivos econmicos
como
becas para
y cada
grado,
bsica
y
media.
crditos para los mejores estudiantes
Convenios con universidades, institutos
tecnolgicos, SENA Rionegro y otras regiones.
Dotacin y actualizacin de equipos y
programas
Hogar estudiantil
en Rionegro
para lograr
una mayor cobertura en
las TICS.
Capacitacin a docentes sobre el uso de las
herramientas virtuales y tecnolgicas
Mejoramiento y adecuacin de la
infraestructura

3%

10%

50%

200%

0%

0%

38%

150%

Dotacin de aulas especializadas en ingls

(laboratorio, biblioteca).
Capacitacin a docentes.
Dinamizar las mesas de trabajo en el
municipio para la asignatura de ingls.
Competencias laborales generales y
emprendimiento.
Gestionar convenio con el SENA.
Adecuar y dotar un aula para el
emprendimiento
Realizar
encuesta
la demanda
de
Fortalecimiento
de de
la lectura,
la escritura
y la
servicios
de
formacin
para
el
trabajo
lgica matemtica
Implementacin de procesos comunicativos
Desarrollo de estrategias sobre aprender a
hacer, a comunicarme y a interactuar
Adecuar y dotar la infraestructura educativa
para que los estudiantes tengan acceso a
programas de formacin superior.
Realizar un estudio sobre los productos con
potencial de explotacin en la regin y las
competencias laborales que se requieren

0%
PROGRAMAS

81%

322%

 Promover la semana de la ciencia, la

tecnologa y la innovacin
Promover la insercin de la ciencia, la
tecnologa y la innovacin en todos los niveles
de educacin
Formulacin e implementacin de un plan de
ciencia, tecnologa e innovacin en la
educacin
Equipo de profesionales para la atencin de
la poblacin afectada.
Realizar diagnostico de la poblacin
vulnerable.
Realizar campaas por los medios de
comunicacin
Formular e implementar un plan de atencin
psicosocial a la poblacin infantil vctima de la
violencia

0%

0%

17%

67%

25%

109%

Meta en
producto

Meta
alcanzada

98%

84%

Inversin

216,000,000

98%

350

125

50

117

49

2.5

20

SGP- ICBFMPIO

PROG
SAN RAFAEL CON
EDUCACION INCLU

SGP

80%

Fuente de
financiaci
n

30,000,000

Seduca
Municipio

55,960,584

Municipio
Isagen

88,000,000 Municipio

32,000,000

Isa - IsagenFundacin
integral Proantioquia
-Municipio

AVANCE DE CUMPLIMIENTO
AO 2012 1
AO 2013 2

PROGR
PROMOCION DE UNA SOCIE

PROGR
PROMOCION DE UNA SOCIE
12.5

1%

1%
12 adultos

50

33

51,800,000

material
didactico 50
mobiliario 25
equipos 25

33.3333333

100%

25

2.5

AVANCE DE CUMPLIMIENTO
AO 2012 1

AO 2013 2
12.5

25

PROGRA
EDUCACION PARA EL E

101

325

AVANCE DE CUMPLIMIENT

12.5

15.0

10

AVANCE DE CUMPLIMIENT
AO 2012
AO 2013

PROGRAMA
SAN RAFAEL CONSTRUYENDO UNA
EDUCACION INCLUYENTE PARA TODOS

CE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

AO 2012 18%
AO 2013 24%

PROGRAMA
ION DE UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

2.1.1.1 Asistencia integral a

la poblacin de 0 a 5 aos
Nmero de ninos, nias entre
0 a 5 aos vinculados a
programas de educacin
inicial Ambientes escolares
adecuados y dotados
Alimentacin escolar

Recreacin y deporte

Docentes capacitados

PROGRAMA
ION DE UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

50

25

25

E DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

AO 2012 13%

AO 2013 24%

PROGRAMA
UCACION PARA EL EMPRENDIMIENTO

CE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

2.3.1.1 Fortalecimiento de
escuela para el trabajo y el
desarrollo humano No de
programas fortalecidos para
el trabajo y desarrollo
humano Competencias
laborales generales y
emprendimiento.
Gestionar convenio con el
SENA.
Adecuar y dotar un aula
para el emprendimiento
Realizar encuesta de la
demanda de servicios de
formacin para el trabajo

CE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

AO 2012 13%
AO 2013 27%

desarrollo humano No de
programas fortalecidos para
el trabajo y desarrollo
humano Competencias
laborales generales y
emprendimiento.
Gestionar convenio con el
SENA.
Adecuar y dotar un aula
para el emprendimiento
Realizar encuesta de la
demanda de servicios de
formacin para el trabajo

Programas

2012

Avance de
Cumplimiento

2013

24%

37%

22%

Justicia y seguridad

25%

22%

25%
10%

25%

25%

25%

Programa para la inclusin social y

la reconciliacin

19%

20%

Gestion del
desarrollo
institucional

21%

38%

1%

25%

25%

25%

25%

22%
27%

Proyectos
3.1.1.1
Gestin para refuerzo pie de fuerza policial
urbano

Indicadores

No. hombres que incrementan el pie de fuerza

% reduccin de accidentes

3.1.1.2
Seguridad vial y transporte urbano

No. controles realizados

No. Planes formulados
No. campaas realizadas

No. de eventos de capacitacin realizados

No. de brigadas capacitadas

No. lmparas reparadas

3.1.1.3 San Rafael convive

No. Lmparas colocadas

No. Cmaras de seguridad instaladas

Un centro de conciliacin fortalecido

3.1.1.4
Promocin de la Seguridad Integral

No. de capacitaciones a la comunidad en acciones para

participar en la en la contribucin de la seguridad ciudadana
No. de capacitaciones en instituciones educativas
No. de reuniones con Polica /Ejrcito para evaluar
estrategias
No. de reuniones con autoridades regionales para
seguimiento de la seguridad regional

3.1.1.5
Promocin de acceso a la justicia

No. de visitas a centros zonales

3.1.1.6
Plan de prevencin y contingencia

No. de campaas y cursos en sistemas de

alerta

 No. de eventos de capacitacin sobre violencia

intrafamiliar y abuso sexual
No. de capacitaciones en centros educativos
3.1.2.1
No. de casos de proteccin y acompaamiento a
Prevencin y atencin de violencia intrafamiliar NNA vctimas de la violencia intrafamiliar y el abuso
sexual
de seguimiento
Informes
No. eventos
realizadosa la articulacin de la
pblica
en NNAy reconocimientos
3.2.1.1
oferta
No. de
estmulos

Fortalecimiento del talento humano de la

administracin municipal

entregados
No. de brigadas de salud
No. capacitaciones

3.2.2.1
Proyecto de implementacin de un sistema de
informacin para la administracin pblica
municipal

Un sistema (software) para el procesamiento

de procesos administrativos pblicos
municipales

3.3.1.1
Proyecto de acompaamiento e
implementacin de procesos de retorno y
reubicacin para las vctimas

Informes de seguimiento a la articulacin con

la Red Unidos
Informes de seguimiento a las acciones de la
administracin pblica

3.3.1.2
Implementacin de una ruta de atencin a
vctimas

Informes de articulacin y seguimiento

3.3.1.3
Accin integral contra MAP y MUSE

No. de campaas formativas realizadas

3.3.2.1
Implementacin de sistema de monitoreo y
evaluacin a la prestacin de servicios
integrales a las vctimas del conflicto

Un sistema de monitoreo y evaluacin

Avance de
Cumplimiento

Componentes

Apoyo fuerza publica

Retroalimentacin fondo de seguridad ciudadano

2011(183);2012(249);2013(12
5)
Actualizacin de normas que rigen el transporte
intermunicipal
Plan de educacin, seguridad, prevencin y control
vial (Ley 1503 de 2011)

Difusin y promulgacin normatividad

Brigadas de capacita citacin normativa
Mantenimiento y ampliacin alumbrado publico
Instalacin cmaras de seguridad
Fortalecimiento a comits de vigilancia para el
seguimiento y control de minas ilegales
Fomento de los centros de conciliacin y equidad

Capacitacin a la comunidad en participacin en la

seguridad ciudadana
Ctedra en las instituciones educativas sobre la seguridad
ciudadana
Implementacin de reuniones regionales para evaluar la
evolucin de la seguridad y la articulacin con medidas y
estrategias del Departamento

Visita a los centros zonales de un cuerpo colegiado

y de instituciones, conformado por la comisara de
familia, la inspeccin de polica y la personera

Implementacin de sistemas de alertas tempranas

Meta
cumplida

24%

95%

213%

850%

100%

400%

0%

0%

104%

417%

14%

56%

39%

156%

25%

100%

26%

105%

26%

105%

0%

0%

25%

100%

22%

89%

25%

100%

53%

213%

5%

18%
71%

59%

101%

5%

18%

25%

100%

 Implementacin de campaas para la prevencin

de la violencia intrafamiliar
Proteccin contra el abuso sexual y la violencia
intrafamiliar
Seguimiento y articulacin
Programa de estmulos y reconocimientos
Brigadas de salud para la administracin local
Capacitacin funcionarios pblicos
Capacitacin a funcionarios en servicio al cliente

21%

84%

38%

150%

1%

0%

25%

100%

25%

100%

25%

100%

Monitoreo de la gestin institucional: buen

gobierno, esfuerzo fiscal, transparencia, seguimiento
a proyectos.
Procesamiento de informacin de servicios
pblicos
Integracin de procesos entre secretaras y
dependencias

Asistencia humanitaria
Coordinacin con DPS
Apoyo a la Red Unidos
Gestin de acompaamiento municipal en retorno,
restitucin de tierras y proyectos productivos

Coordinacin con secretaras y dependencias

Coordinacin con DPS y otros estamentos del
orden nacional
Articulacin con Comisara en atencin psicosocial
a las vctimas del conflicto armado
Articulacin con Provisame en atencin psicosocial
a las vctimas

Campaas de educacin en protocolo para el

manejo de presencia de minas antipersona
Campaas de formacin a docentes rurales y las
juntas de accin comunal

Seguimiento a acciones implementadas desde las

diferentes secretaras y direcciones tendientes a
prestar servicios a las vctimas
Nivel de ejecucin del Plan de Desarrollo dirigido a
vctimas

25%

34%

100%

131%

Meta en
producto

Meta
alcanzada

20

19

8%

68%

Inversin

Fuente de
financiaci
n

68,440,000

Municipio

45,769,333

Municipio

PROGRAMA
JUSTICIA Y SEGUR
3.1.1.1
Gestin para refuerzo pie de
fuerza policial urbano

14

80

84

80

84

10

3.1.1.2
Seguridad vial y transporte urbano

25%

19,500,000

21%

5%
59%
22%

1
Municipio

17

11

14

10

3.1.1.3 San Rafael convive

3.1.1.4
Promocin de la Seguridad
Integral

11

14

14

AVANCE DE CUMPLIMIENTO
AO 2012 2
3.1.1.5
Promocin de acceso a la justicia AO 2013 2
3.1.1.6
Plan de prevencin y contingencia

3.1.2.1
Prevencin y atencin de violencia
intrafamiliar

6,000,000

Municipio

3.2.1.1
Fortalecimiento del talento humano
de la administracin municipal

PROGRAM
GESTION DEL DESARROL

3.2.2.1
Proyecto de implementacin de un
sistema de informacin para la
administracin pblica municipal

1%

38%

1%

1%

AVANCE DE CUMPLIMIENTO D
AO 2012 20
AO 2013 19

PROGRA
PARA LA INCLUSIN SOCIA

AVANCE DE CUMPLIMIENT
AO 2012
AO 2013

PROGRAMA
JUSTICIA Y SEGURIDAD
24%

3.1.1.1
Gestin para refuerzo
pie de fuerza policial
urbano

104%

25%

21%

3.1.1.2
Seguridad vial y
transporte urbano

24%

5%
104%

59%

3.1.1.3 San Rafael

convive

22%

22%

3.1.1.4
Promocin de la
Seguridad Integral

59%
CE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
AO 2012 22%
AO 2013 5%
27%

25%

3.1.1.5
Promocin de acceso
a la justicia
3.1.1.6
Plan de prevencin y
contingencia
3.1.2.1
Prevencin y atencin
de violencia
intrafamiliar

contingencia
3.1.2.1
Prevencin y atencin
de violencia
intrafamiliar

21%
38%

PROGRAMA
ION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL
1%

1%

38%

CE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

AO 2012 20%
AO 2013 19%

PROGRAMA
A INCLUSIN SOCIAL Y L RECONCILIACIN

ANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

AO 2012 25%
AO 2013 25%

3.2.1.1
Fortalecimiento del
talento humano de la
administracin municipal
3.2.2.1
Proyecto de
implementacin de un
sistema de informacin
para la administracin
pblica municipal

Programas

2012

Avance de
cumplimiento

2013

25%

25%

25%

25%

22%

29%

23%

Unidos por la salud y el Bienestar

24%

25%

28%

15%

14%

Salud incluyente
humanizada y con calidad
18%
18%

14%

0%

25%

25%

25%

0%

18%

Proyectos

Avance de
cumplimiento

Meta
cumplida

Meta en
producto

Meta
alcanzada

25%

100%

0%

0%

25%

100%

100%

100%

25%

100%

0%

0%

24%

94%

100%

94%

25%

100%

30%

30%

29%

114%

70%

80%

25%

100%

40%

40%

28%

111%

90%

100%

15%

60%

50

30

4.1.1.1 Fomento de la salud infantil y

nutricional

4.1.1.2 Divulgacin de una cultura responsable

de la salud sexual y reproductiva

4.1.1.3 Proteccin de la salud mental y

prevencin de lesiones violentas evitables en
la poblacin del municipio de San Rafael

4.1.1.4 Atencin Primaria en salud

4.1.2.1 Atencin integral a las poblaciones

speciales

4.1.2.2 Atencin integral al adulto mayor

4.1.2.3 Atencin integral a la poblacin en

situacin de discapacidad

4.1.2.4 Acompaamiento del programa de

alimentacin escolar

4.1.3.1 Promocin de la salud ocupacional en

el sector productivo informal del municipio de
San Rafael

4.1.4.1 Extensin comunitaria para la

prevencin del riesgo

4.1.4.2 Fortalecimiento al programa de

Prevencin y Atencin de emergencias y
desastres del municipio de San Rafael.

4.1.4.3 Fortalecimiento tcnico y operativo del

comit de atencin y prevencin de
emergencias

0%

100%

11

11

25%

100%

25%

100%

11

11

25%

100%

1.7

1.7

18%

71%

70

50

0%

0%

4.2.1.1 Promocin de derechos y deberes en

salud y la importancia de la seguridad social en
salud

4.2.2.1 Gestin para el mejoramiento en la

prestacin de los servicios de salud en el
municipio de San Rafael

4.2.2.2 Gestin para el desarrollo tecnolgico y

la modernizacin de la empresa social del
Estado Hospital Presbtero Alonso Mara
Giraldo

Inversin

Fuente de
financiacin

47,438,729

SGP

27,718,347

SGP

18,718,347

SGP

DEPTO - MUNICIPIO

35,000,000 (SGP)

16,533,600

542.000.000

PROGRAMA
UNIDOS POR LA SALUD Y EL BIENES

SPG

MINISTERID DE LA
PROTECCION SOCIAL,
DEPARTAMENTO,
MUNICIPIO

25%

25%

25%

25

15%
28%

25,000,000

Municipio

80,000,000

Municipio

30,000,000

Municipio

25%
29%

25%

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGR

AO 2012 23%
AO 2012 22%

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGR

AO 2012 23%
AO 2012 22%

86,505,889

municipio y Cornare

34,633,369 municipio- CORNARE

PROGRAMA
SALUD INCLUYENTE HUMANIZADA Y C
CALIDAD
5,232,000,000

FOSYGA, SGP,
DEPTO, MPIO

18%
25%
6,127,310

5,639,675,591

Recursos propios

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAM

AO 2012 14%
AO 2013 14%

PROGRAMA
R LA SALUD Y EL BIENESTAR

4.1.1.1 Fomento de la salud

infantil y nutricional
4.1.1.2 Divulgacin de una
cultura responsable de la salud
sexual y reproductiva
4.1.1.3 Proteccin de la salud
mental y prevencin de lesiones
violentas evitables en la
poblacin del municipio de San
Rafael

25%

4.1.1.4 Atencin Primaria en salud

25%

4.1.2.1 Atencin integral a las

poblaciones speciales

25%
25%
24%

%
29%

25%

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

AO 2012 23%
AO 2012 22%

4.1.2.2 Atencin integral al adulto

mayor
4.1.2.3 Atencin integral a la
poblacin en situacin de
discapacidad
4.1.2.4 Acompaamiento del
programa de alimentacin escolar
4.1.3.1 Promocin de la salud
ocupacional en el sector
productivo informal del municipio
de San Rafael
4.1.4.1 Extensin comunitaria
para la prevencin del riesgo
4.1.4.2 Fortalecimiento al
programa de Prevencin y
Atencin de emergencias y
desastres del municipio de San
Rafael.
4.1.4.3 Fortalecimiento tcnico y
operativo del comit de atencin
y prevencin de emergencias

Atencin de emergencias y
desastres del municipio de San
Rafael.

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

AO 2012 23%
AO 2012 22%

4.1.4.3 Fortalecimiento tcnico y

operativo del comit de atencin
y prevencin de emergencias

PROGRAMA
ENTE HUMANIZADA Y CON
CALIDAD

4.2.1.1 Promocin de derechos

y deberes en s alud y la
importancia de la s eguridad
s ocial en s alud

25%

UMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

AO 2012 14%
AO 2013 14%

4.2.2.1 Ges tin para el

mejoramiento en la pres tacin
de los s ervicios de s alud en el
municipio de S an Rafael

PROGRAMAS

2012

Avance de
cumplimiento

2013

25%

25%

25%

3.4.1.1 Fortalecimiento a la organizacin

social y comunitaria

3.4.2.1 Generacin de Espacios para la

Participacin Ciudadana

3.4.3.1 Creacin de espacios para la

rendicin de cuentas y la integracin
entre Estado Local y Comunidad

4.4.1.1 Fortalecimiento del patrimonio

tangible e intangible de la localidad

25%

4.4.2.1 Fortalecimiento de procesos

artsticos urbanos y rurales

22%

13%

25%

4.4.3.1 Fortalecimiento de la Biblioteca

Pblica Municipal, Casa Museo y Casa
de la Cultura

25%

4.4.3.2 Proyeccin cultural y municipal, a

travs de la realizacin de eventos
artsticos y culturales

25%

4.5.1.1 Fortalecimiento de procesos

deportivos urbanos y rurales

25%

4.5.2.1 Habilitacin de espacios urbanos

y rurales para la prctica deportiva

22%

25%

recreacin las actividades

miento del tiempo libre

Fomento de la cultura

Fomento al
desarrollo
Comunitario

25%

Proyectos

25%

25%

Fomento del deporte la recreacin las a

fsicas y el aprovechamiento del tie

25%

4.5.3.1 Creacin de espacios para la

recreacin social y comunitaria

4.5.4.1 Apoyo al deporte organizado y

competitivo de la localidad

25%

24%

Fuente de
financiaci
n

Avance de
cumplimiento

Meta
cumplida

Meta en
producto

Meta
alcanzada

25%

100%

60

60

25%

100%

100%

100%

25%

100%

84

84

13%

50%

10

86,000,000

Municipio
Instituto
Departamental de
Cultura

25%

100%

100

100

90,000,000

EPM
Municipio

25%

100%

Municipio
17,000,000 estampilla
procultura

25%

100%

30,000,000 Municipio

25%

100%

50

50

25%

100%

100%

100%

Inversin

25%

100%

50

50

25%

100%

24%

95%

223,000,000

PROGRAMA
FOMENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO

25%

25%

25%

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

AO 2012 25%
AO 2013 25%

PROGRAMA
FOMENTO DE LA CULTURA

3.4.2.1 Generacin de
Espacios para la
Participacin
Ciudadana
3.4.3.1 Creacin de
espacios para la
rendicin de cuentas
y la integracin entre
Estado Local y
Comunidad

4.4.1.1 Fortalecimiento
del patrimonio
tangible e intangible
de la localidad
4.4.2.1 Fortalecimiento
de procesos artsticos
urbanos y rurales

13%

25%

3.4.1.1
Fortalecimiento a la
organizacin social y
comunitaria

25%
25%

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

AO 2012 22%
AO 2013 22%

4.4.3.1 Fortalecimiento
de la Biblioteca Pblica
Municipal, Casa Museo
y Casa de la Cultura
4.4.3.2 Proyeccin
cultural y municipal, a
travs de la realizacin
de eventos artsticos y
culturales

4.5.1.1
Fortalecimiento de
procesos deportivos
urbanos y rurales

PROGRAMA

25% DEPORTE LA25%

FOMENTO DEL
RECREACION

LAS ACTIVIDADES FISICAS Y EL

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

4.5.2.1 Habilitacin de
espacios urbanos y
rurales para la
prctica deportiva

4.5.1.1
Fortalecimiento de
procesos deportivos
urbanos y rurales

PROGRAMA

25% DEPORTE LA25%

FOMENTO DEL
RECREACION

LAS ACTIVIDADES FISICAS Y EL

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
25%

25%

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

AO 2012 25%
AO 2013 25%

4.5.2.1 Habilitacin de
espacios urbanos y
rurales para la
prctica deportiva
4.5.3.1 Creacin de
espacios para la
recreacin social y
comunitaria
4.5.4.1 Apoyo al
deporte organizado y
competitivo de la
localidad

a
y

n de

as
tre

ento

ble

ento
cos

ento
blica
useo
ra

al, a
acin
cos y

n de
y

n de
y

oy

AO 2012
1 Programa: Fomento del desarrollo econmico
2 Programa: Asistencia tcnica para la tecnifcacin
de la produccin agrcola y pecuaria
3 Programa: Medio ambiente
4

Programa: Infraestructura para la competitividad

17%
26%
11%
18%

5 Programa: San Rafael, construyendo una educacin

incluyente

18%

6 Programa: Promocin de una sociedad del

conocimiento

13%

Programa: Educacin para el emprendimiento

Programa: Justicia y seguridad

Programa: Gestin del Desarrollo Institucional

10 Programa: para la inclusin social y la reconciliacin

11 Programa: Fomento al desarrollo Comunitario
12 Programa:
13 Programa:
calidad
14 Programa:
15 Programa:

Unidos por la salud y el bienestar

Salud Incluyente humanizada y con
Unidos construyendo hbitat
Fomento de la cultura

16 Programa: Fomento del deporte la recreacin las

actividades fsicas y el aprovechamiento del tiempo
libre.
TOTAL

13%
22%
20%
25%
25%
23%
14%
12%
22%

25%
19%

15%
32%

27%
18%
53%
29%

22%
40%

24%
42%

24%
37%

27%
37%
40%
59%

19%
39%

25%
50%

25%
22%
50%
45%

14%
29%
22%
28%
41%
44%

25%
23%
50%
42%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
0%

TOTAL

1 4 P ro g r a m a : U n id o s c o n s t r u y e n d o h b it a t

1 3 P ro g r a m a : S a lu d In c lu y e n t e h u m a n iz a d a y c o n c a lid a d

1 2 P ro g r a m a : U n id o s p o r la s a lu d y e l b ie n e s t a r

1 1 P ro g r a m a : F o m e n t o a l d e s a rro llo C o m u n it a r io

1 0 P ro g r a m a : p a r a la in c lu s i n s o c ia l y la re c o n c ilia c i n

9 P ro g r a m a : G e s t i n d e l D e s a rro llo In s t it u c io n a l

8 P ro g r a m a : Ju s t ic ia y s e g u r id a d

7 P ro g r a m a : E d u c a c i n p a r a e l e m p re n d im ie n t o

6 P ro g r a m a : P ro m o c i n d e u n a s o c ie d a d d e l c o n o c im ie n t o

5 P ro g r a m a : S a n R a fa e l, c o n s t r u y e n d o u n a e d u c a c i n in c lu y e n t e

4 P ro g r a m a : In fr a e s t r u c t u r a p a r a la c o m p e t it iv id a d

3 P ro g r a m a : M e d io a m b ie n t e

2 P ro g r a m a : A s is t e n c ia t c n ic a p a r a la t e c n if c a c i n d e la p ro d u c c i n a g r c o la y p e c u a r ia

1 P ro g r a m a : F o m e n t o d e l d e s a rro llo e c o n m ic o

AO 2013

T O TA L

1 6 P ro g r a m a : F o m e n t o d e l d e p o r t e la re c re a c i n la s a c t iv id a d e s fs ic a s y e l a p ro v e c h a m ie n t o d e l t ie m

1 5 P ro g r a m a : F o m e n t o d e la c u lt u r a

1 4 P ro g r a m a : U n id o s c o n s t r u y e n d o h b it a t

1 3 P ro g r a m a : S a lu d In c lu y e n t e h u m a n iz a d a y c o n c a lid a d

1 2 P ro g r a m a : U n id o s p o r la s a lu d y e l b ie n e s t a r

1 1 P ro g r a m a : F o m e n t o a l d e s a rro llo C o m u n it a r io

1 0 P ro g r a m a : p a r a la in c lu s i n s o c ia l y la re c o n c ilia c i n

9 P ro g r a m a : G e s t i n d e l D e s a rro llo In s t it u c io n a l

AO
2012
AO
2013

10
16
0.625