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PERFIL DE PROYECTO
GENERALIDADES
El presente documento esta orientado a solucionar la problemtica de
saneamiento de la localidad de Zonakishiato en el Distrito de Echarati, este
hecho contribuir a elevar el Nivel de vida la poblacin en general.
La Municipalidad Distrital de Echarati viene priorizando proyectos que estn
enmarcados dentro del Plan Estratgico de Desarrollo de su jurisdiccin, en tal
sentido busca el bienestar y desarrollo de su poblacin, para lo cual se plantea el
estudio del Proyecto de Inversin a Nivel de Perfil Tcnico, Mejoramiento y
Ampliacin del Sistema de Saneamiento Bsico Integral Zonakishiato.
Zonakishiato es un poblado importante que cuenta con infraestructura
educativa del nivel primario y secundario, razn por la cual demanda de servicios
bsicos lo que ha generado preocupacin en toda la poblacin en general, por
cuanto el servicio que se le brinda no es el adecuado; motivando malestar,
Zonaquisiato tiene estrecha relacin principalmente en los sectores como: San
Martin de Pangoa, Piedra pintada, Boca Pachiri, Cachingari, Kapiroshimpiari,
Kapashiari, existiendo intercambio cultural y deportivo con los alumnos del Centro
Educativo N 501094 de Zonakishiato. En Zonakihiato actualmente el servicio de
agua no es el ms adecuado ni tiene la calidad requerida, lo que ha motivado la
presencia de enfermedades gastrointestinales, esto debido al consumo de agua
contaminada con coliformes fecales. Tambin es carente el servicio de
eliminacin de excretas y letrinas para las viviendas y centro educativo.
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CONTENIDO
1.
RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................... 4
A.
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)..............................4
B.
Objetivo del proyecto...........................................................................4
C.
Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ........4
D.
Descripcin tcnica del PIP .................................................................4
E.
Costos del PIP .........................................................................................9
F.
Resultados de la evaluacin social ....................................................9
G.
Sostenibilidad del PIP ..........................................................................10
H.
Impacto ambiental..............................................................................11
I.
Organizacin y Gestin ......................................................................11
J.
Plan de Implementacin ....................................................................12
K.
Conclusiones y Recomendaciones ..................................................13
L.
Marco Lgico........................................................................................13
2. ASPECTOS GENERALES...................................................................................... 15
2.1. Nombre del Proyecto ..........................................................................15
2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora ....................................15
2.3. Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios 16
2.4. Marco de referencia ...........................................................................17
3. IDENTIFICACION................................................................................................. 19
3.1. Diagnstico de la situacin actual ...................................................19
3.2. Definicin del problema y sus causas..............................................32
3.3. Objetivo del proyecto.........................................................................36
3.4. Alternativas de solucin .....................................................................39
4. FORMULACION Y EVALUACION..................................................................... 47
4.1. El ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin .......................47
4.2. Anlisis de la Demanda......................................................................48
4.3. Anlisis de la Oferta.............................................................................53
4.4. Balance Oferta - Demanda................................................................57
4.5. Cronograma de Acciones .................................................................59
4.6. Costos del Proyecto a Precios de Mercado....................................59
4.7. Costos incrementales..........................................................................68
4.8. Beneficios del Proyecto ......................................................................70
4.9. Evaluacin Social.................................................................................73
4.10. Anlisis de Sensibilidad.......................................................................74
4.11. Anlisis de Sostenibilidad ...................................................................75
4.12. Impacto ambiental..............................................................................76
4.13. Seleccin de alternativa.....................................................................77
4.14. Organizacin y Gestin ......................................................................77
4.15. Plan de Implementacin ....................................................................79
4.16. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada...........79
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................................... 81
Anexos..........84
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BSICO
INTEGRAL ZONAKISHIATO
B. Objetivo del proyecto
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES, DERMICAS Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE ZONAKISHIATO
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS
A continuacin presentamos los resultados del balance oferta demanda para el servicio de agua y eliminacin de excretas, balance que
esta expresado en el siguiente cuadro:
RESUMENN01
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA, LETRINAS Y EDUCACIN
OFERTA
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
AGUA LETR. EDUCA. AGUA LETR. EDUCA. AGUA LETR. EDUCA.
lt/seg Conex
Hab
lt/seg Conex
Hab
lt/seg Conex
Hab
0.32
4
281
0.12
0
0
0.35
0
281
0.31
56
290
0.12
0
0
0.50
56
290
0.32
58
299
0.12
0
0
0.50
56
290
0.33
59
309
0.12
0
0
0.50
56
290
0.34
61
318
0.12
0
0
0.50
56
290
0.35
63
327
0.12
0
0
0.50
56
290
0.36
65
336
0.12
0
0
0.50
56
290
0.37
66
346
0.12
0
0
0.50
56
290
0.38
68
355
0.12
0
0
0.50
56
290
0.39
70
364
0.12
0
0
0.50
56
290
0.40
72
373
0.12
0
0
0.50
56
290
DEMANDA
AOS
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
BALANCE
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
AGUA LETR. EDUCA. AGUA LETR. EDUCA.
lt/seg Conex
Hab
lt/seg Conex
Hab
-0.20
-4
-281
0.034
-4
0
-0.19
-56
-290
0.190
0
0
-0.20
-58
-299
0.180
-2
-9
-0.21
-59
-309
0.170
-4
-19
-0.22
-61
-318
0.160
-5
-28
-0.23
-63
-327
0.150
-7
-37
-0.24
-65
-336
0.140
-9
-46
-0.25
-66
-346
0.130
-11
-56
-0.26
-68
-355
0.120
-12
-65
-0.27
-70
-364
0.110
-14
-74
-0.28
-72
-373
0.100
-16
-83
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
La
nueva
lnea
de
conduccin
tiene
nivel
de
conexin
domiciliaria
(se
descarta
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
En
cada
interseccin
quiebre,
se
plantea
la
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
1. EN LA COMUNIDAD
Emisin de mensajes educativos a nivel masivo en la comunidad.
Sensibilizacin a las familias para el inicio de las prcticas de higiene en el hogar, a
travs de las visitas domiciliarias.
2. EN EL CENTRO EDUCATIVO:
Aplicacin del Programa de Diversificacin Curricular para la Educacin
Sanitaria y Ambiental de responsabilidad del Profesor del Centro Educativo.
Organizacin y apoyo para la construccin del mdulo sanitario en el
Centro Educativo, trabajo a realizarse en coordinacin con el promotor/a
institucional, profesor y APAFA.
Constitucin y funcionamiento del comit de salud e higiene a nivel de
Centro Educativo y en cada una de las aulas.
DESPUES DE LA EJECUCION DE LA OBRA
A.
OBJETIVOS
1. Sensibilizar a las familias y poblacin escolar para la prctica de la higiene
personal y ambiental.
2. Acompaar a las familias y poblacin escolar para el uso adecuado de los
servicios e inicio de la prctica de los hbitos de higiene.
3. Reforzar contenidos sobre temas bsicos de saneamiento a nivel de familias,
poblacin escolar y comunidad.
4. Acompaar al Consejo Directo de la JASS, reforzar sus capacidades para la
gestin de los servicios y consolidar la capacitacin a travs de los
intercambios y concursos.
B.
INDICADORES
B1
A NIVEL DE FAMILIAS
1. % de familias con SID adecuado en relacin al diagnstico inicial.
2. % de familias que se lavan las manos:
- Antes de comer.
- Despus de usar la letrina o bao.
- Antes de preparar los alimentos.
3. % de familias que usan la letrina o bao.
4. % de familias que mantienen limpia su letrina o bao.
5. % de familias que usan microrrelleno sanitario.
B2
A NIVEL DE POBLACIN ESCOLAR
1. % de nios/as con buena higiene personal.
2. % de nios/as con manos limpias.
3. % de nios/as con uas cortadas.
4. % de nios/as con ropa limpia.
5. % de nios/as que usan la letrina o bao.
6. % de nios/as que echan agua despus de usar la letrina o bao.
7. Uso de microrrelleno sanitario.
B3
A NIVEL DE COMIT DIRECTIVO DE LA JASS
1. JASS cuenta con Plan Operativo.
2. Operatividad del sistema.
3. Cloracin mensual.
4. Desinfeccin del sistema.
5. % de familias que pagan su cuota familiar mensualmente (clculo de ndice de
morosidad).
6. Reparaciones efectuadas.
7. N de miembros del Consejo Directivo varones y mujeres participantes en
Intercambio de Experiencias.
8. N de miembros del Consejo Directivo varones y mujeres participantes en
concursos entre JASS.
C.
ACCIONES DE PROMOCION
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
D.
E.
E1.
E2.
RESUMENN02
RESUMEN ALTERNATIVA I
SIST. ELIM.
AGUA
EXCRETAS CAPACITACION
TOTAL
COSTO DIRECTO
154,469.12
331,080.27
16,000.00 501,549.39
GASTOS GENERALES 12.97%
20,033.24
42,938.09
2,075.05
65,046.38
SUPERVISION 5.15%
7,956.46
17,053.43
824.13
25,834.02
Expediente Tcnico 3.48%
5,377.30
11,525.40
556.98
17,459.68
Gastos de Liquidacin 1.99%
3,079.84
6,601.15
319.01
10,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
190,915.96
409,198.33
19,775.18 619,889.47
DESCRIPCION
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
RESUMENN03
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE: ALTERNATIVAS 01 - PRECIOS
SOCIALES
COSTO DE
INVERSION
COSTOS MARGINAL
DE OPERAC.Y
MANTEN.
BENEFICIOS
(1)
( 2)
( 3)
( 4)
(5)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
174,906
0
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
17,279
21,799
26,467
31,290
36,272
41,418
46,734
52,226
57,899
63,759
-174,906
16,135
20,655
25,323
30,146
35,128
40,274
45,590
51,082
56,755
62,615
AO
FLUJO NETO
SOCIAL
25,511 soles
13.7%
RESUMENN04
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO - SISTEMA DE EVACUACION DE
EXCRETAS: ALTERNATIVA 01
PRECIOS SOCIALES
AO
2008
325,523
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0
* VAC (Soles)
=
*Promedio poblac. Benef.=
*ICE
=
0
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
POBLACION
SERVIDA
325,523
3,048
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
290
290
290
290
290
290
290
290
290
389
337,121
337,121
340
340
993
S./poblador
beneficiado
10
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
Organizacin y Gestin
La organizacin y gestin de la ejecucin del presente estudio estar a
RESUMENN05
CUADRODEIDENTICACIONDEACTORES,EVALUACIONDESUSROLES,CAPACIDADTECNICA
YFINANCIERA
11
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
ACTORES
Municipalidad
Distrital de
Echarati
Puesto de Salud
de Pangoa
Pobladores
FUNCIONES
CAPACIDAD TECNICA
CAPACIDAD
FINANCIERA
La municipalidad distrital de
echarati tiene la capacidad
financiera para financiar la
ejecucin de la obra.
El puesto de salud de
Pangoa tiene la capacidad
tcnica y organizativa para
asumir esta responsabilidad,
como ya venia haciendo
aos atrs.
El puesto de Salud de
Pangoa tiene la capacidad
financiera para el desarrollo
de campaas de
sensibilizacin poblacional.
J. Plan de Implementacin
RESUMENN06
12
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
encargadas de realizarlo.
K. Conclusiones y Recomendaciones
13
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegralZonakishiatoEcharati
RESUMENN07
MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
SUPUESTOS
Encuesta en
Hogares, INEI,
Enao, etc.
Disminucin de la incidencia de
enfermedades infecciosas intestinales
dermicas y parasitarias en la localidad
de Zonakishiato
Encuesta de impacto
Informe de monitoreo
Informe epidemiolgico de la
regin Cusco de la micro red
P.S. de Kiteni
Participacin activa de la
poblacin, organizaciones y
sectores
Consumo de agua
de buena
calidad
PROPOSITO
Adecuados hbitos y
practicas de higiene
Ampliacin de la cobertura de agua
1.1
Entubada.
Mejora de la infraestructura de los
1.2
ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION
FIN
COMPONENTES
INDICADORES
2.1
Servicios de agua
Instalacin de letrinas en
las unidades domiciliarias
y centro educativo
implementacin
3.1 de un programa de Educacin
Sanitaria
Informe de valoracin y
liquidacin de Obra, acta de
recepcin de obra y
Informe de valoracin y
liquidacin de Obra, acta de
Recepcin y entrega de obra.
Registro de asistencias a la
educacin sanitaria, beneficiarios
operacin y mantienen el sistema
mediante su JASS
14
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BSICO
INTEGRAL ZONAKISHIATO
UBICACIN
Departamento /Regin: Cusco
La Convencin
Provincia:
Echarati
Distrito:
Ivochote
Zonal:
Gobiernos Locales
Pliego:
Responsable:
Formulador:
Unidad Ejecutora
Sector:
Pliego:
Responsable:
UNIDAD EJECUTORA
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Echarati
Ing. Ramiro Villena Pierola - Jefe Zonal Ivochote
15
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
Tesorero
Secretario
16
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
Salud
de
la
Ley
Orgnica
de
Municipalidades
como
FUNCION 14:
SALUD Y
SANEAMIENTO
LINEAMIENTOS
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones y
servicios ofrecidos en materia de salud y saneamiento asegurando la
mejora en el nivel de salud de la poblacin, as como la proteccin
del medio ambiente.
Programa 047: Saneamiento
Subprograma 0127: Saneamiento General
17
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
generando
ms
oportunidades
capacidades
18
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.1.1. Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto
Actualmente solo cuenta con sistema de agua entubada ms no de un
sistema de eliminacin de excretas, esta conduccin del agua entubada fue
realizada el ao 1997 - 1998 con recursos de la municipalidad distrital de
Echarati.
La Localidad afectada es Zonakishiato, presenta altos niveles de
enfermedades relacionadas a la falta de un buen sistema de Saneamiento
Bsico Integral, como son las enfermedades de la piel e infecciones
intestinales. Esto se puede apreciar claramente en el numero de atenciones
del Puesto de Salud de Pangoa que es el mas cercano (Zonakishiato no tiene
Puesto de Salud).
Si bien el poblado de Zonakishiato cuenta con sistema de agua
entubada, esta no es de buena calidad as como tampoco se tiene una
conexin de domicilio del 100% ya que solo se tienen 14 conexiones rusticas, la
tubera de conduccin del agua se encuentra en mal estado ya que presenta
varios tramos donde esta rota, el reservorio de agua no tiene proceso de
clorificacin y su filtro esta prcticamente inservible. La captacin actual del
riachuelo no es la ms ptima para cubrir las necesidades de este poblado.
El Centro Educativo Mixto N 501094 de Zonakishiato, tiene una pequea
captacin de manante independiente para este centro educativo, el agua
entubada es conducida directamente, faltando darle un tratamiento de
purificacin y mejora del sistema del agua en general (El CE tiene su propio
sistema y presupuesto integral por lo que no se considera en el presente
proyecto).
En cuanto a lo relacionado al sistema de eliminacin de excretas, el
poblado de Zonakishiato cuenta con unas 30 letrinas tipo pozo seco, solo el
centro educativo tiene pozo sptico pero este ya se encuentra colapsado, es
decir Zonakishiato no cuenta con un buen sistema de disposicin de excretas.
19
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Centro Poblado:
Cusco
La Convencin
Echarati
Zonakishiato
20
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
594.000
49
509.000
LEYENDA
CURVAS DE NIVEL CADA 1m.
CURVAS DE NIVEL CADA 5m.
RIO
ZONAKISHIATO
CARRETERA
VIVIENDA
582.000
DISTRITO DE ECHARATI
SECTOR ZONAKISHIATO
569.000
555.000
ERA
RET
CAR
GOA
A PAN
503.000
UCAYALI
COLOMBIA
ECUADOR
JUNIN
MADRE DE DIOS
LA
CONVENCION
BRASIL
520
.00
CALCA
PAUCARTAMBO
ZONAKISHIATO
527.000
URUBAMBA
AYACUCHO
PERU
QUISPICANCHIS
ANTA
CUSCO
PARURO
510.00
.00
525.00
KITENI
TERA A
CARRE
520.00
515.00
525
525.000
APURIMAC
ACOMAYO
OCEANO
PACIFICO
CANCHIS
CHUMBIVILCAS
CANAS
PUNO
BOLIVIA
ESPINAR
AREQUIPA
81
DEPARTAMENTO DE CUSCO
PROVINCIA DE LA CONVENCION
RIAC
HUEL
MEDIO
32
532.000
525.000
ALBERGUE
ESTUDIANTES
00
520.0
SS.HH.
75
73
71
CHILE 69
RIO URUBAMBA
537.000
77
RIO
0.0
53
79
DEPARTAMENTO DE CUSCO
RIACHUELO
I. E. 501094
ZONAKISHIATO
0
510.0
525.0
520.0
PROYECTO:
0
545.0
550.0
540.0
KITENI
0
535.0
530.0
515.0
TERA A
CARRE
COCINA
PLANO:
ZONAL:
DEPARTAMENTO:
IVOCHOTE
ECHARATI
LA CONVENCION
CUSCO
REGION:
CUSCO
DISTRITO:
PROVINCIA:
MAYO - 2008
Poblacin Afectada
La Localidad afectada es Zonakishiato, conformada por 54 Familias que
hacen un total de 281 personas aproximadamente, donde tambin se tiene el
Centro Educativo Mixto N 50194 de Zonakishiato (no se considera)
= 106 alumnos / 03 docentes
01
PROYECTISTAS:
- Alumnos
PLANO:
21
ESCALA:
1/5000
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
Proyeccinpoblacindereferencia
(tasadeproyeccin3.3%)
CENTRO POBLADO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ZONAKISHIATO
SAN MARTIN DE
PANGOA
235
243
251
259
268
276
286
295
305
315
325
336
347
80
83
85
88
91
94
97
100
104
107
111
114
118
PIEDRA PINTADA
180
186
192
198
205
212
219
226
233
241
249
257
266
BOCA PACHIRI
280
289
299
309
319
329
340
351
363
375
387
400
413
15
15
16
17
17
18
18
19
19
20
21
21
22
KAPASHIARI
165
170
176
182
188
194
200
207
214
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 1993 2005 INEI y elaboracin propia
221
228
236
244
KAPIROSHIMPIARI
Lic. Obstetriz
22
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
Zonakishiato
San Martn
Boca Yavero
Piedra Pintada
Poyemtimari
Kapashiari
Kapirushimbiari
CAUSAS
Enfermedades de la piel
443
35.00
380
30.00
443
35.00
TOTAL
1266
100
23
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN03
05 Principales Enfermedades en Pangoa
ENFERMEDAD
%
EDAS
20
IRAS
30
Parasitosis
10
Enf. De la Piel
35
Lesmaniasis
5
Total
100%
ENFERMEDADES LIGADAS A
65.00%
SANEAMIENTO
Fuente: Centro de Salud de Pangoa
CARACTERSTICAS DE LA EDUCACION
Zonakishiato cuenta con servicio educativo primario y las localidades
beneficiarias son: San Martn de Pangoa, Piedra pintada, Boca Pachiri,
Kapiroshimpiari, y Kapashiari.
24
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN04
VARIABLES COMPLEMENTARIAS DE EDUCACIN ECHARATI
Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y ms aos
35.1
8.5
4.7
21.5
35
22.3
5.5
DISTANCIA
TIEMPO
TIPO DE VIA
CUSCO - ALFAMAYO
ALFAMAYO - QUILLABAMBA
QUILLABAMBA - ECHARATI
ECHARATI - KITENI
KITENI - ZONAKISHIATO
173 KM
62 KM
25 KM
120 KM
55 KM
4.00 HRS
3.00 HRS
1.00 HR
3.00 HRS
2.50 HRS
13:50 HRS
ASFALTADO
AFIRMADO
AFIRMADO
AFIRMADO
AFIRMADO
25
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
26
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
Por acarreo:
Situacin de la Infraestructura
La situacin actual de la infraestructura del sistema de agua potable, es
como se describe a continuacin:
Conexin domiciliaria
Actualmente 14 familias cuentan con conexiones de agua entubada en
tubo PVC de 2, as como tambin el Centro Educativo, pero estas
conexiones son deficientes ya que no se tiene este servicio las 24 horas del da
y no abastecen al total de la poblacin.
La captacin es de un riachuelo y esta agua entubada pasa por un filtro,
27
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
con
un
reservorio
de
almacenamiento
de
unos
6m3
Situacin de la Infraestructura
Tan solo 30 familias disponen de letrinas tipo pozos secos construidos por
la misma familia. El resto de las familias hacen uso del campo libre. Los residuos
slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o
entierran. Los alumnos del Centro Educativo N 50194 mixto de Zonakishiato,
28
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
29
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
principal
grupo
involucrado
es
el
poblado
de
Zonakishiato,
30
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
31
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES
Posibilidades:
Limitaciones:
32
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
Incremento de la desnutricin.
33
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
34
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
de la Salud en la Poblacin
Elevadas tasas de
Incremento de la
Altos casos de ausentismo
Morbi-Mortalidad
Desnutricin
y desercin escolar
Consumo de agua
Defecacin al aire libre
Inadecuados hbitos y
de
deficiente calidad
prcticas de higiene
Deficiente Sistema
Deficiente e
Deficiente
de Agua Entubada
Insuficientes medios de
conocimiento en
evacuacin de excretas
Educacin Sanitaria
35
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
PROBLEMA CENTRAL
ELEVADA INCIDENCIA DE
ENEFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES, DERMICAS Y
PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE
ZONAKISHIATO
OBJETIVO CENTRAL
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES, DERMICAS Y
PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE
ZONAKISHIATO
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
Medios fundamentales
-
Disminucin de la desnutricin.
Fin Indirecto:
-
37
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
la localidad de Zonakishiato
de salud en la poblacin
Disminucin
de las tasas
Disminucin de la Desnutricin
Disminucin de los casos de
ausentismo y desercin escolar
de Morbi-Mortalidad
localidad de Zonakishiato
Consumo de Agua
Buena disposicin de
Adecuados hbitos y
excretas.
prcticas de higiene
de buena calidad
Mejorar la
Ampliacin de
Instalacin de letrinas
Implementacin de un
infraestructura
la cobertura
de
en las unidades
programa de Educacin
de los servicios
agua entubada
domiciliarias y centro
Sanitaria
de
agua
educativo
38
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
Medio Fundamental
1
Ampliacin de la
cobertura de agua
entubada
Medio Fundamental
2
Mejorar la infraestructura
de los servicios de agua
Medio Fundamental
4
Implementacin de un
programa de educacin
sanitaria
Accin 1A:
Interconexin al sistema de
agua potable
Accin 2A:
Implementacin de un
sistema de agua potable
Accin 4A:
Programa de Capacitacin
para la educacin sanitaria
ALTERNATIVADESOLUCION1
39
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
Medio Fundamental
3
Instalacin de letrinas en
las unidades domiciliarias
y centro educativo
ACCION 3A
Construccin de un
sistema de Eliminacin
de Excretas con pozo
i
ALTERNATIVADESOLUCION1
ACCION 3B
Construccin de un
sistema de Eliminacin
de Excretas con laguna
de oxidacin
ALTERNATIVADESOLUCION2
ACCION 3C
Capacitacin Sanitaria
ALTERNATIVADESOLUCION1
40
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
(iii) Conduccin:
La
nueva
lnea
de
conduccin
tiene
nivel
de
conexin
domiciliaria
(se
descarta
En
cada
interseccin
quiebre,
se
plantea
la
41
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
42
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
"Gnero
Autoestima"
"Importancia del Agua para la vida y salud"
"Importancia de la disposicin adecuada de excretas"
"Prevencin de enfermedades ligadas al saneamiento y hbitos
de higiene
Disposicin de residuos slidos y reciclaje de plsticos
43
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
E.
44
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
B3
45
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
(Alternativa II)
Red Colectora:
Siendo
Zonakishiato
una
poblacin,
en
pleno
46
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. El ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
4.1.1. Fase de Preinversin y su Duracin
Por la envergadura del presente proyecto, se considero necesario
elaborar en la fase de preinversin el estudio de perfil, el mismo que tendr
una duracin de 02 meses.
4.1.2. Fase de Inversin, sus etapas y su duracin
La elaboracin del expediente tcnico tendr una duracin de 02 meses;
la ejecucin del proyecto considerando la oportunidad en la necesidad de la
infraestructura se plantea que se ejecute de manera secuencial durante 06
meses.
4.1.3. Fase de Post Inversin y sus etapas
La etapa de post inversin del proyecto se considera a partir del primer
trimestre del ao 2009, dado que es a partir de ese momento el proyecto
entrara en funcionamiento, ya que estar consolidado dado que la
infraestructura del proyecto estar culminado en su totalidad.
4.1.4. Horizonte de Evaluacin
El horizonte de evaluacin del proyecto se ha establecido en 10 aos, lo
cual incluye la fase de Inversin de acuerdo a la vida til del activo principal, y
la fase de Post inversin.
4.1.5. Organizacin de las fases y Etapas de los Proyectos Alternativos
La etapa de preinversin, la bsqueda de aprobacin del rgano
resolutivo y la elaboracin del expediente tcnico se realizaran en un mximo
de 04 meses, y la ejecucin de la obra se realizara durante 06 meses de forma
consecutiva.
4.1.6. Tamao y localizacin optimo de la Inversin, y los momentos ptimos
de inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo
En lo referente a la escala de inversin, es decir al volumen de servicios a
ofrecer, est determinada por el anlisis realizado en la etapa del balance
oferta demanda.
En cuanto al momento de inicio y fin de la ejecucin de la infraestructura
se realizara en el transcurso de 06 meses consecutivos del ao 2008.
47
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN06
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
FASES
ACTIVIDADES
PRE-INVERSIN
PERFIL
2008
2008
2009-2019
MES 1 MES 2 MES 3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10
XXXXX
XXXXX
EXPEDIENTE TCNICO
XXXXX
XXXXX
INVERSIN
EJECUCIN
POST INVERSIN
SUPERVISIN Y
MONITOREO
10 AOS
se
concentran
en
la
Disminucin
de
la
Incidencia
de
48
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
Proyeccinpoblacindereferencia
(tasadeproyeccin3.3%)
CENTRO POBLADO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ZONAKISHIATO
SAN MARTIN DE
PANGOA
235
243
251
259
268
276
286
295
305
315
325
336
347
80
83
85
88
91
94
97
100
104
107
111
114
118
PIEDRA PINTADA
180
186
192
198
205
212
219
226
233
241
249
257
266
BOCA PACHIRI
280
289
299
309
319
329
340
351
363
375
387
400
413
15
15
16
17
17
18
18
19
19
20
21
21
22
KAPASHIARI
165
170
176
182
188
194
200
Fuente:CensodePoblacinyVivienda19932005INEIyelaboracinpropia
207
214
221
228
236
244
KAPIROSHIMPIARI
Poblacindemandante
POBLACION
DEMANDANTE
ZONAKISHIATO
NUMERO
NUMERO
VIVIENDAS HABITANTES
54
281
Fuente:CensodePoblacinyVivienda19932005INEIyelaboracinpropia
49
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN09
CARACTERISTICAS GENERALES
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS
54
5.20
3.30%
TASA DE CRECIMIENTO
281
POBLACION
70
25%
0.20
60%
1.3
30
11%
100%
55.56%
50
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN10
PROYECCION DE LA DEMANDA
Ao
Poblacion
Cobertura
Pob. Servida
N de
Miem/Fam
N
Conexiones
Consumo
Percapita
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)x(3)
(5)
(6)=(4)/(5)
(7)
0
1
2
281
290
300
55.6%
100.00%
100.00%
156
290
300
5.2
5.2
5.2
30
56
58
70
70
70
310
100.00%
310
5.2
60
70
320
100.00%
320
5.2
61
70
330
100.00%
330
5.2
64
70
341
100.00%
341
5.2
66
70
352
100.00%
352
5.2
68
70
8
9
10
364
376
389
100.00%
100.00%
100.00%
364
376
389
5.2
5.2
5.2
70
72
75
70
70
70
.
PROYECCIN DE LA PRODUCCION DE AGUA
El calculo de la produccin de agua potable se desarrolla tomando en
cuenta el consumo del agua potable, as como una perdida fsica del 25%
(parmetro obtenido por el equipo tcnico a travs del trabajo de campo);
tomando en cuenta ello, se obtiene:
CuadroN11
Consumo de Agua
Lit/dia
m3/ao
(8)=(4)x(7) (9)=(8)x365/1000
Perdida
de Agua
lit/seg
Demanda de Produccion
de Agua
Lit/dia
(10 )=
(8) /
86,400
(11)
m3/ao
lit/seg
Volumen
Demanda Demanda
de
Max.
Max.
Almacen
Diaria
Horaria
amiento
lit/seg
lit/seg
Total m3
(15)=14xK1
(16)=14xK2
(17)=12/10
00x0.25
10,929
20,305
20,975
3,989
7,411
7,656
0.13
0.24
0.24
0.60
0.25
0.25
27,322 9,972
27,073 9,882
27,966 10,208
0.316
0.313
0.324
0.41
0.41
0.42
0.63
0.63
0.65
6.7
6.6
6.8
21,667
7,908
0.25
0.25
28,889 10,545
0.334
0.43
0.67
7.1
22,382
8,169
0.26
0.25
29,842 10,893
0.345
0.45
0.69
7.3
23,120
8,439
0.27
0.25
30,827 11,252
0.357
0.46
0.71
7.5
23,883
8,717
0.28
0.25
31,845 11,623
0.369
0.48
0.74
7.8
24,672
9,005
0.29
0.25
32,895 12,007
0.381
0.49
0.76
8.1
25,486
26,327
27,196
9,302
9,609
9,926
0.29
0.30
0.31
0.25
0.25
0.25
33,981 12,403
35,102 12,812
36,261 13,235
0.393
0.406
0.420
0.51
0.53
0.55
0.79
0.81
0.84
8.3
8.6
8.9
51
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CARACTERISTICAS GENERALES
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS
N DE MIEMBROS POR FAMILIA
TASA DE CRECIMIENTO
POBLACION
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA)
TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS
VOLUMEN DE CONTRIBUCION DESAGUE (L/HAB/DIA)
TASA DE DESCUENTO
54
5.2
3.30%
281
70
80%
56
11%
COBERTURA
COBERTURA AO 1
COBERTURA AO 10
20%
100%
52
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
Poblacion
Cobertura
Pob.
Servida
N de
Miem/Fam
N Conexiones
Tasa de
contribucin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
281
290
300
310
320
330
341
352
364
376
389
8%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
21
290
300
310
320
330
341
352
364
376
389
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
4
56
58
60
61
64
66
68
70
72
75
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
53
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacion Cobertura
281
290
300
310
320
330
341
352
364
376
389
56%
56%
56%
56%
56%
56%
56%
56%
56%
56%
56%
N de
Consumo
Miem/Fam Percapita
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Oferta de Produccion de
Agua
Oferta Oferta
Max.
Max.
Diaria Horaria
Volumen
de
Almacen
amiento
Lit/dia
m3/ao
lit/seg
lti/seg
lit/seg
Total m3
10,368
10,368
10,368
10,368
10,368
10,368
10,368
10,368
10,368
10,368
10,368
3,784
3,784
3,784
3,784
3,784
3,784
3,784
3,784
3,784
3,784
3,784
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Elaboracin propia
CuadroN15
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacion Cobertura
281
290
300
310
320
330
341
352
364
376
389
56%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
N de
Consumo
Miem/Fam Percapita
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Oferta de Produccion de
Agua
Oferta Oferta
Max.
Max.
Diaria Horaria
Volumen
de
Almacen
amiento
Lit/dia
m3/ao
lit/seg
lti/seg
lit/seg
Total m3
34,560
27,067
27,907
28,840
29,680
30,520
31,360
32,293
33,133
33,973
34,813
12,614
9,879
10,186
10,527
10,833
11,140
11,446
11,787
12,094
12,400
12,707
0.40
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.00
0.41
0.42
0.43
0.45
0.46
0.47
0.49
0.50
0.51
0.52
0.00
0.63
0.65
0.67
0.69
0.71
0.73
0.75
0.77
0.79
0.81
0
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
54
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS
N DE MIEMBROS POR FAMILIA
TASA DE CRECIMIENTO
POBLACION
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA)
TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS
VOLUMEN DE CONTRIBUCION DESAGUE (L/HAB/DIA)
TASA DE DESCUENTO
COBERTURA
20%
100%
COBERTURA AO 1
COBERTURA AO 10
Fuente:Elaboracinpropia
Cuadro N-17
Poblacion
Cobertura
N de
Miem/Fam
Consumo
Percapita
(1)
(2)
(3)
(5)
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
0
281
0%
1
290
0%
2
300
0%
3
310
0%
4
320
0%
5
330
0%
6
341
0%
7
352
0%
8
364
0%
9
376
0%
10
389
0%
Fuente:Elaboracinpropia
m3/ao
lit/seg
(7)
(12)=(8)/0.8
(13)=(9)/0.8
(14)=(10)/0.8
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN18
OFERTA CON PROYECTO ( TRATAMIENTO)
Ao
Poblacion
Cobertura
N de
Miem/Fam
Consumo
Percapita
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
281
290
300
310
320
330
341
352
364
376
389
8%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
0
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
m3/ao
lit/seg
0
30,240
30,240
30,240
30,240
30,240
30,240
30,240
30,240
30,240
30,240
0
11,038
11,038
11,038
11,038
11,038
11,038
11,038
11,038
11,038
11,038
0.00
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
Fuente:Elaboracinpropia
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
57
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN19
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL AGUA POTABLE
Ao
Demanda
lit/seg
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oferta lit/seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)-(1)
(5)=(3)-(1)
0.32
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.40
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
-0.20
-0.19
-0.20
-0.21
-0.22
-0.23
-0.24
-0.25
-0.26
-0.27
-0.28
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fuente:Elaboracinpropia
58
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
Fuente:Elaboracinpropia
ACTIVIDADES
PRE-INVERSIN
PERFIL
2008
2008
2009-2019
MES 1 MES 2 MES 3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10
XXXXX
XXXXX
EXPEDIENTE TCNICO
XXXXX
XXXXX
INVERSIN
EJECUCIN
POST INVERSIN
SUPERVISIN Y
MONITOREO
10 AOS
Fuente:Elaboracinpropia
59
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN22
GASTOS MENSUALES SIN PROYECTO
tubos
10.00
soles
pegamento
2.00
soles
jebes
1.00
soles
piletas
1.20
soles
balde
1.00
soles
TOTAL
15.20
soles
Fuente:Elaboracinpropia
CuadroN23
SISTEMA DE AGUA POTABLE - COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVA B
Item
Descripcion
Costo
1,969.72
3,288.14
02.07.00 SEDIMENTADOR
1,630.50
02.08.00 PREFILTRO
25,778.35
26,292.93
8,939.37
2,244.68
10,962.24
24,732.96
1,720.76
37,080.54
4,793.89
5,035.04
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 12.97%
154,469.12
20,033.24
SUPERVISION
7,956.46
5,377.30
Und Cant
3,079.84
190,915.96
60
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN24
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS - COSTOS DE INVERSION
A PRECIOS DE MERCADO
INVERSIONES EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA A
Item
07.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
Descripcion
07.05.00
RED COLECTORA
08.00.00
TUBERIAS
09.00.00
BUZONES
09.01.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
09.02.00
CASETAS DE BAO
10.00.00
11.00.00
12.00.00
POZOS DE PERCOLACION
13.00.00
PASES AEREOS
14.00.00
FLETES
Und
Cant
m
Und
Und
Und
Und
Und
ml
Und
Und
Gbl
Gbl
Costo
808.58
27,025.49
23,315.19
20,100.10
32,593.69
120,877.40
20,617.73
33,304.54
23,942.40
4,426.60
24,068.55
COSTO DIRECTO
331,080.27
42,938.09
SUPERVISION 5.18%
17,053.43
11,525.40
COSTOS DE LIQUIDACION 2%
6,601.15
TOTAL PRESUPUESTO
409,198.33
Fuente:Elaboracinpropia
item
1.01
01.01.01
CuadroN25
CAPACITACIONCOSTOSDEINVERSION
PRECIOSDEMERCADOALTERNATIVAUNICA
Descripcin
Und Cant
PU
Parcial
und
800.00
250.00
DIAGNOSTICO COMUNITARIO
DIAGNOSTICO COMUNITARIO (APORTE MUNICIPIO)
2 ACCIONES DE PROMOCION
2.01
02.01.01
JOR
02.01.02
GLB
1 2,500.00
mes
1 1,200.00
mes
4 1,200.00
mes
2.02
02.02.01
2.03
02.03.01
2.04
02.04.01
600.00
02.04.02
GLB
19.00
02.04.03
GLB
300.00
02.04.04
GLB
35.90
3 ACCIONES DE CAPACITACION
3.01
03.01.01
GLB
116.00
03.01.02
GLB
571.67
61
800.00
800.00
12,104.90
2,750.00
250.00
2,500.00
1,200.00
1,200.00
4,800.00
4,800.00
3,354.90
3,000.00
19.00
300.00
35.90
3,095.10
687.67
116.00
571.67
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
3.02
03.02.01
3.03
GLB
1 1,200.00
03.03.01
GLB
86.43
03.03.02
GLB
270.00
03.03.03
GLB
135.00
03.03.04
GLB
325.00
03.03.05
GLB
121.00
GLB
270.00
03.03.06
COSTO DIRECTO
SON :
Fuente:Elaboracinpropia
CuadroN26
RESUMEN ALTERNATIVA I PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIN
AGUA
SIST. ELIM.
EXCRETAS CAPACITACION
TOTAL
154,469.12
331,080.27
16,000.00
501,549.39
20,033.24
42,938.09
2,075.05
65,046.38
SUPERVISION
7,956.46
17,053.43
824.13
25,834.02
5,377.30
11,525.40
556.98
17,459.68
3,079.84
6,601.15
319.01
10,000.00
190,915.96
409,198.33
19,775.18
619,889.47
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 12.97%
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente:Elaboracinpropia
62
1,200.00
1,200.00
1,207.43
86.43
270.00
135.00
325.00
121.00
270.00
16,000.00
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN27
Item
Descripcion
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
Und Cant
Costo
A
FACTOR
PRECIOS DE
SOCIALES REAJUSTE
1,969.72
1,969.72
3,288.14
2,663.39
1,630.50
1,320.71
25,778.35
20,880.46
26,292.93
21,297.27
8,939.37
6,972.71
2,244.68
1,885.53
10,962.24
8,879.41
24,732.96
20,033.70
1,720.76
1,342.19
37,080.54
31,147.65
4,793.89
4,026.87
5,035.04
4,229.43
154,469.12 126,649.05
20,033.24
16,827.92
7,956.46
7,240.38
5,377.30
4,893.34
3,079.84
2,587.06
190,915.96 158,197.76
1.00
0.81
0.81
0.81
0.81
0.78
0.84
0.81
0.81
0.78
0.84
0.84
0.84
0.84
0.91
0.91
0.84
Fuente:Elaboracinpropia
CuadroN28
Descripcion
TRABAJOS PRELIMINARES
RED COLECTORA
TUBERIAS
BUZONES
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CASETAS DE BAO
INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES
POZO SEPTICO - CAMARA DE REJAS
POZOS DE PERCOLACION
PASES AEREOS
FLETES
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 13.04%
SUPERVISION 5.18%
EXPEDIENTE TECNICO 3.5%
COSTOS DE LIQUIDACION 2%
TOTAL PRESUPUESTO
Und
m
Und
Und
Und
Und
Und
ml
Und
Und
Gbl
Gbl
Cant
Costo
A
FACTOR
PRECIOS
DE
SOCIALES REAJUSTE
808.58
27,025.49
23,315.19
20,100.10
32,593.69
120,877.40
20,617.73
33,304.54
23,942.40
4,426.60
24,068.55
638.78
20,809.63
17,952.70
15,477.08
25,097.14
93,075.60
15,875.65
25,977.54
19,632.77
3,629.81
19,736.21
0.79
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.78
0.82
0.82
0.82
331,080.27
42,938.09
17,053.43
11,525.40
6,601.15
409,198.34
257,902.90
36,068.00
15,518.62
10,488.11
5,544.97
325,522.59
0.84
0.91
0.91
0.84
Fuente:Elaboracinpropia
63
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN29
AGUA
SIST. ELIM.
EXCRETAS CAPACITACIN
TOTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
12.97%
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
3.48%
GASTOS DE LIQUIDACION
1.99%
126,649.05
257,902.90
13,440.00
397,991.96
16,827.92
36,068.00
1,743.05
54,638.96
7,240.38
15,518.62
749.96
23,508.96
4,893.34
10,488.11
506.86
15,888.31
2,587.06
5,544.97
8,400.00
TOTAL PRESUPUESTO
158,197.76
325,522.59
267.97
16,707.83
500,428.19
Fuente:Elaboracinpropia
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 02
Ahora se procede a detallar los costos de inversin para la alternativa 02,
la variacin se da en los costos del sistema de Eliminacin de Excretas tanto el
sistema de agua potable como el programa de capacitacin se mantienen
para la alternativa 01 y 02:
CuadroN30
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
INVERSIONES EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA B
Item
07.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
Descripcion
07.05.00
RED COLECTORA
08.00.00
TUBERIAS
09.00.00
BUZONES
09.01.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
09.02.00
CASETAS DE BAO
10.00.00
11.00.00
12.00.00
POZOS DE PERCOLACION
13.00.00
PASES AEREOS
14.00.00
FLETES
COSTO DIRECTO
Und
m
Und
Und
Und
Und
Und
ml
Und
Und
Gbl
Gbl
Cant
Costo
808.58
27,025.49
23,315.19
20,100.10
32,593.69
120,877.40
20,617.73
58,775.09
23,942.40
4,426.60
24,068.55
356,550.82
46,241.39
SUPERVISION
18,365.37
12,412.06
7,108.99
440,678.64
Fuente:Elaboracinpropia
64
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN31
RESUMEN ALTERNATIVA II PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION
AGUA
SIST. ELIM.
EXCRETAS CAPACITACION
TOTAL
154,469.12
356,550.82
16,000.00
527,019.94
20,033.24
46,241.39
2,075.05
68,349.68
SUPERVISION
7,956.46
18,365.37
824.13
27,145.97
5,377.30
12,412.06
556.98
18,346.35
3,079.84
7,108.99
319.01
10,507.84
190,915.96
440,678.64
19,775.18
651,369.78
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 12.97%
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente:Elaboracinpropia
Item
07.00.00
Descripcion
TRABAJOS PRELIMINARES
07.05.00
RED COLECTORA
08.00.00
TUBERIAS
09.00.00
BUZONES
09.01.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
09.02.00
CASETAS DE BAO
10.00.00
11.00.00
12.00.00
POZOS DE PERCOLACION
13.00.00
PASES AEREOS
14.00.00
FLETES
Und
Cant
Costo
A
PRECIOS
SOCIALES
FACTOR
DE
REAJUSTE
808.58
27,025.49
23,315.19
20,100.10
32,593.69
120,877.40
20,617.73
58,775.09
23,942.40
4,426.60
24,068.55
638.78
20,809.63
17,952.70
15,477.08
25,097.14
93,075.60
15,875.65
45,844.57
19,632.77
3,629.81
19,736.21
0.79
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.78
0.82
0.82
0.82
COSTOS DE LIQUIDACION 2%
356,550.82
46,241.39
18,365.37
12,412.06
7,108.99
277,769.93
38,842.77
16,712.49
11,294.98
5,971.55
0.84
0.91
0.91
0.84
TOTAL PRESUPUESTO
440,678.64
350,591.72
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 12%
SUPERVISION 3%
EXPEDIENTE TECNICO 3%
m
Und
Und
Und
Und
Und
ml
Und
Und
Gbl
Gbl
Fuente:Elaboracinpropia
65
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN33
AGUA
SIST. ELIM.
EXCRETAS CAPACITACIN
TOTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
12.97%
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
3.48%
GASTOS DE LIQUIDACION
1.99%
126,649.05
277,769.93
13,440.00
417,858.99
16,827.92
38,842.77
1,743.05
57,413.73
7,240.38
16,712.49
749.96
24,702.83
4,893.34
11,294.98
506.86
16,695.18
2,587.06
5,971.55
267.97
8,826.58
TOTAL PRESUPUESTO
158,197.76
350,591.72
16,707.83
525,497.31
Fuente:Elaboracinpropia
Uni.
Cant.
P. Unit. (S/.)
HH
global
global
1.00
1.00
1.00
420.00
350.00
300.00
global
HH
1.00
1.00
200.00
450.00
A Precios
de Mercado
1,070.00
420.00
350.00
300.00
650.00
200.00
450.00
1,720.00
143.33
Fuente:Elaboracinpropia
Uni.
Cant.
P. Unit. (S/.)
HH
Kg
global
1.00
1.00
1.00
205.80
294.00
252.00
global
HH
1.00
1.00
168.00
220.50
A Precios
Sociales
751.80
205.80
294.00
252.00
392.50
172.00
220.50
1,144.30
1.77
Fuente:Elaboracinpropia
66
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN36
CuadroN37
67
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
ALTERNATIVA II
Costos de Administracin, operacin y mantenimiento de servicio (S/.)
A Precios de mercado
Rubros
Cant.
5
2
2
5
1
Con Proyecto
Costo Anual a
P. Unit.
precios de
Mercado (S/.)
560
100
500
10
20
20
40
300
50
250
50
50
860
10,320.00
Cant.
5.00
2.00
2.00
5.00
1.00
Con Proyecto
Costo Anual a
P. Unit.
precios sociales
(S/.)
222.20
41.00
205.00
8.60
17.20
20.00
144.50
20.50
102.50
42.00
42.00
366.70
4,400.40
68
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN40
ABASTECIMIENTODEAGUAPOTABLE:ALTERNATIVA01
COSTOSINCREMENTALESAPRECIOSDEMERCADOS
RUBRO
SITUACINCONPROYECTO
A)INVERSIN
AguaPotable
Capacitacin
B)CostosdeOperacinyMantenimiento
Operacinymantenimiento
TotalCostosConProyecto
SITUACINSINPROYECTO
A)CostosdeOperacinymantenimiento
CostosIncrementales
2008
2009
2010
2011
2012
AOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
210,691
190,916
19,775
15
15
210,706
15
15
210,691
1,720
1,720
1,720
15
15
1,705
1,720
1,720
1,720
15
15
1,705
1,720
1,720
1,720
15
15
1,705
1,720
1,720
1,720
15
15
1,705
1,720
1,720
1,720
15
15
1,705
1,720
1,720
1,720
15
15
1,705
1,720
1,720
1,720
15
15
1,705
1,720
1,720
1,720
15
15
1,705
1,720
1,720
1,720
15
15
1,705
1,720
1,720
1,720
15
15
1,705
ABASTECIMIENTODEAGUAPOTABLE:ALTERNATIVA01
COSTOSINCREMENTALESAPRECIOSSOCIALES
RUBRO
SITUACINCONPROYECTO
A)INVERSIN
AguaPotable
Capacitacin
B)CostosdeOperacinyMantenimiento
Operacinymantenimiento
TotalCostosConProyecto
SITUACINSINPROYECTO
A)CostosdeOperacinymantenimiento
CostosIncrementales
2008
2009
2010
2011
2012
AOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
174,906
158,198
16,708
13
13
174,918
13
13
174,906
1,144
1,144
1,144
13
13
1,132
1,144
1,144
1,144
13
13
1,132
1,144
1,144
1,144
13
13
1,132
1,144
1,144
1,144
13
13
1,132
1,144
1,144
1,144
13
13
1,132
1,144
1,144
1,144
13
13
1,132
1,144
1,144
1,144
13
13
1,132
1,144
1,144
1,144
13
13
1,132
1,144
1,144
1,144
13
13
1,132
1,144
1,144
1,144
13
13
1,132
2008
409,198
409,198
0
0
409,198
0
0
409,198
2009
2010
2011
2012
AO S
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
2008
325,523
325,523
0
0
325,523
0
0
325,523
2009
2010
2011
2012
AO S
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2008
440,679
440,679
0
0
440,679
0
0
440,679
2009
2010
2011
2012
AO S
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
3,048
3,048
3,048
0
0
3,048
2008
350,592
350,592
0
0
350,592
0
0
350,592
2009
2010
2011
2012
AO S
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
2,057
2,057
2,057
0
0
2,057
69
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
Fuente:Elaboracinpropia
CuadroN41
UND.
VALOR
Viajes/da
lt
3
20.00
Hab/viv.
5.20
lt
60.00
m3/mes
1.800
Costo
por Hora (soles)
(4)
1.00
0.50
Fuente:Elaboracinpropia
70
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN42
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios
1. Estimacin de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
3
Precio (S/./m )
cantidad (S/.)
Variable cantidad
0
Consumo de los no conectados al sistema
3
(m /mes/vivi.)
Consumo segn tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)
USUARIO
S
O
Variable precio
1.80
28.64
12.48
0.0
12.48
0.0
no
se
50.00
45.00
40.00
P (S/./m3)
35.00
Recursos liberados
33.46
30.00
Area de beneficios
28.64
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
0
10
11
12
Q (m3/usuario/mes)
71
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN43
II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos
1. Estimacin de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
3
Precio (S/./m )
cantidad (S/.)
Variable cantidad
0
Consumo de los conectados al sistema
3
(m /mes/vivi.)
8.64
Variable precio
12.48
0.00
12.48
985.92
0.032864
40.00
P (S/./m3)
35.00
33.46
30.00
25.00
20.00
Area de beneficios
15.00
10.30
10.00
5.00
28.1
0.00
0
10
11
0.00
0
13
12
Q (m3/usuario/mes)
CuadroN44
Conexiones Antiguas
Incre. Cons.
Agua
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
TOTAL
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
TOTAL
Conexiones Nuevas
Incre. Cons.
Recursos
Agua
Liberados
278.6
560.2
851.2
1151.8
1462.3
1783.0
2114.4
2456.6
2810.2
3175.4
93.9
188.8
286.9
388.2
492.9
601.0
712.7
828.1
947.3
1070.4
TOTAL
372.5
749.1
1138.1
1540.0
1955.2
2384.1
2827.1
3284.7
3757.4
4245.8
Antiguas
12,810
12,810
12,810
12,810
12,810
12,810
12,810
12,810
12,810
12,810
Nuevas
4,470
8,989
13,658
18,480
23,462
28,609
33,925
39,416
45,089
50,949
Totales
17,279
21,799
26,467
31,290
36,272
41,418
46,734
52,226
57,899
63,759
72
14
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN45
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE: ALTERNATIVAS 01 - PRECIOS
PRIVADOS
COSTO DE
INVERSION
COSTOS MARGINAL
DE OPERAC.Y
MANTEN.
BENEFICIOS
(1)
( 2)
( 3)
( 4)
(5)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
210,691
0
1,720
1,720
1,720
1,720
1,720
1,720
1,720
1,720
1,720
1,720
17,279
21,799
26,467
31,290
36,272
41,418
46,734
52,226
57,899
63,759
-210,691
15,559
20,079
24,747
29,570
34,552
39,698
45,014
50,506
56,179
62,039
AO
-13,667 soles
9.7%
FLUJO NETO
SOCIAL
COSTOS MARGINAL
DE OPERAC.Y
MANTEN.
BENEFICIOS
(1)
( 2)
( 3)
( 4)
(5)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
174,906
0
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
17,279
21,799
26,467
31,290
36,272
41,418
46,734
52,226
57,899
63,759
-174,906
16,135
20,655
25,323
30,146
35,128
40,274
45,590
51,082
56,755
62,615
AO
FLUJO NETO
SOCIAL
25,511 soles
13.7%
Fuente:Elaboracinpropia
73
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN46
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO - SISTEMA DE EVACUACION
DE EXCRETAS: ALTERNATIVA 01
AO
PRECIOS PRIVADOS
POBLACION
SERVIDA
2008
325,523
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0
* VAC (Soles)
=
*Promedio poblac. Benef.=
*ICE
=
0
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
AO
325,523
3,048
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
290
290
290
290
290
290
290
290
290
389
337,121
=
337,121
340
409,198
0
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
* VAC (Soles)
=
*Promedio poblac. Benef.=
*ICE
=
340
993
S./poblador
beneficiado
POBLACION
SERVIDA
325,523
2,057
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
290
290
290
290
290
290
290
290
290
389
340,552
340,552
340
340
1,003
S./poblador
beneficiado
CuadroN47
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO - SISTEMA DE EVACUACION DE
EXCRETAS: ALTERNATIVA 02
PRECIOS SOCIALES
AO
350,592
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0
2018
* VAC (Soles)
=
*Promedio poblac. Benef.=
*ICE
=
0
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
PRECIOS PRIVADOS
POBLACION
SERVIDA
AO
350,592
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
290
290
290
290
290
290
290
290
290
389
361,321
361,321
340
340
1,064
S./poblador
beneficiado
440,679
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0
2018
* VAC (Soles)
=
*Promedio poblac. Benef.=
*ICE
=
0
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
POBLACION
SERVIDA
440,679
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
290
290
290
290
290
290
290
290
290
389
456,577
456,577
340
340
1,345
S./poblador
beneficiado
los mejores
74
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN46
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
VARIABLE INCIERTA: INVERSION INICIAL
.+ 20%
INDICADORES
Precios Privados
Precios Sociales
VAN
TIR
VAN
TIR
-83,783.7
6.5%
-37,837.3
10.1%
.+ 10%
-62,714.6
8.0%
-20,346.7
11.8%
0%
-41,645.5
9.7%
-2,856.1
13.7%
.- 10%
-20,576.4
11.7%
14,634.5
15.8%
.- 20%
492.7
14.1%
32,125.1
18.4%
VARIACION
VARIACION
.+ 20%
INDICADORES
Precios Privados
Precios Sociales
VAN
TIR
VAN
TIR
-6,042.1
13.4%
32,747.4
17.6%
.+ 10%
-23,843.8
11.6%
14,945.7
15.7%
0%
9.7%
7.7%
-2,856.1
13.7%
.- 10%
-41,645.5
-59,447.3
-20,657.8
11.5%
.- 20%
-77,249.0
5.6%
-38,459.5
9.2%
75
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
76
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN47
FASE
IMPACTOS NEGATIVOS
Ejecucin
Operacion
MEDIDAS DE MITIGACION
Fuente:Elaboracinpropia
77
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
ACTORES
Municipalidad
Distrital de
Echarati
Puesto de Salud
de Pangoa
Pobladores
FUNCIONES
Elaboracin del PIP,
"Mejoramiento y Ampliacin
del Sistema de Saneamiento
Bsico Integral Zonakishiato Echarati"
El puesto de salud asume un
rol protagnico en la medida
que promueva campaas que
sensibilizen a la poblacin,
fomentando as el cambio de
sus patrones de higiene y
limpieza, aunque este sea de
un poblado cercano y no del
mismo Zonakishiato.
Durante la elaboracin del
perfil colaborar con
informacin estadstica y
durante post inversin se
comprometen a coadyuvar en
la sensibilizacin de los
alumnos y los pobladores de la
zona
Utilizar adecuadamente la
infraestructura en todo el
horizonte del proyecto, as
como la modificacin
transitoria de sus patrones de
higiene y limpieza
CAPACIDAD TECNICA
CAPACIDAD
FINANCIERA
La municipalidad distrital de
echarati tiene la capacidad
financiera para financiar la
ejecucin de la obra.
El puesto de salud de
Pangoa tiene la capacidad
tcnica y organizativa para
asumir esta responsabilidad,
como ya venia haciendo
aos atrs.
El puesto de Salud de
Pangoa tiene la capacidad
financiera para el desarrollo
de campaas de
sensibilizacin poblacional.
Fuente:Elaboracinpropia
78
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
CuadroN49
Fuente:Elaboracinpropia
79
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegralZonakishiatoEcharati
CuadroN50
MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
SUPUESTOS
Encuesta en
Hogares, INEI,
Enao, etc.
Disminucin de la incidencia de
enfermedades infecciosas intestinales
dermicas y parasitarias en la localidad
de Zonakishiato
Encuesta de impacto
Informe de monitoreo
Informe epidemiolgico de la
regin Cusco de la micro red
C.S. de Kiteni
Participacin activa de la
poblacin, organizaciones y
sectores
Consumo de agua
de buena
calidad
proyecto.
Informe del OTS
Informe del OS
Informe de valoracin y
liquidacin de Obra, acta de
recepcin de obra y
PROPOSITO
Adecuados hbitos y
practicas de higiene
Ampliacin de la cobertura de agua
1.1
Entubada.
Mejora de la infraestructura de los
1.2
ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION
FIN
COMPONENTES
INDICADORES
2.1
Servicios de agua
Instalacin de letrinas en
las unidades domiciliarias
y centro educativo
implementacin
3.1 de un programa de Educacin
Sanitaria
Informe de valoracin y
liquidacin de Obra, acta de
recepcin y entrega de obra al
JASS
Registro de asistencias a la
educacin sanitaria.
Usuarios operan y manejan el
sistema
80
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De lo expuesto se puede sealar las siguientes conclusiones:
81
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
ANEXOS
82
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
RESUMENDEPRESUPUESTOS:
RESUMEN ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
AGUA
154,469.12
GASTOS GENERALES 12.97%
20,033.24
SUPERVISION 5.15%
7,956.46
Expediente Tcnico 3.48%
5,377.30
Gastos de Liquidacion 1.99%
3,079.84
TOTAL PRESUPUESTO
190,915.96
COSTO DIRECTO
DESAGUE CAPACITACION
331,080.27
16,000.00
42,938.09
2,075.05
17,053.43
824.13
11,525.40
556.98
6,601.15
319.01
409,198.33
19,775.18
TOTAL
501,549.39
65,046.38
25,834.02
17,459.68
10,000.00
619,889.47
RESUMEN ALTERNATIVA II
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 12.97%
SUPERVISION 5.15%
Expediente Tcnico 3.48%
Gastos de Liquidacion 1.99%
TOTAL PRESUPUESTO
TOTAL
527,019.94
68,349.68
27,145.97
18,346.35
10,507.84
651,369.78
PRESUPUESTOALTERNATIVAI
SISTEMADEAGUAPOTABLEALTERNATIVAUNICA
Item
Descripcin
Unidad
Metrado
Precio
Parcial
12.00
105.81
1,269.72
1.00
700.00
700.00
Subtotal
ALMACEN Y GUARDIANIA
M2
01.01.02
CARTEL DE OBRA
GLB
01.02.00.
BOCATOMA DE CAPTACION
01.02.01
M2
16.00
2.90
46.40
01.03
M3
7.20
13.51
97.27
01.04
M2
26.50
18.21
482.57
M3.
3.14
363.05
1,139.98
KG.
12.00
8.32
99.84
M2
6.59
20.99
138.32
M2.
12.40
17.36
215.26
01.09
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA LOSAS
MACIZAS
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA
LOSAS MACIZAS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
TARRAJEO DE CEMENTO ARENA 1.5
EXTERIORES
ACCESORIOS DE CAPTACION
GLB
1.00
630.09
630.09
01.10.00
und
1.00
16.74
16.74
01.11.00
FILTRO DE GRAVA
M3.
0.99
61.76
61.14
01.16.00
und
2.00
139.71
279.42
01.17.00
M2
13.96
5.81
81.11
02.00
SEDIMENTADOR
02.01
TRAZO Y REPLANTEO
M2
3.50
1.80
6.30
02.02
EXCAVACION 2.40-3.60 M
M3
4.90
37.65
184.49
02.03
M2.
5.95
54.65
325.17
02.04
M3.
1.81
400.38
724.69
02.05
KG
36.70
7.42
272.31
01.05
01.06
01.07
01.08
1,969.72
3,288.14
83
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
02.06
03.00
PREFILTRO
M2
5.60
20.99
117.54
03.01
TRAZO Y REPLANTEO
M2
36.19
1.80
65.14
03.02
03.03
EXCAVACION 2.40-3.60 M
M3
13.10
37.65
493.22
M2.
79.66
54.65
4,353.42
03.04
M3.
17.72
400.38
7,094.73
03.05
KG
1,610.90
03.06
M2
49.82
20.99
1,045.72
03.08
FILTRO DE GRAVA
M3.
12.52
61.76
773.24
04.00
FILTRO LENTO
04.01
TRAZO Y REPLANTEO
M2
23.08
1.80
41.54
04.02
EXCAVACION 2.40-3.60 M
M3
63.74
37.65
2,399.81
04.03
M2.
91.21
54.65
4,984.63
04.04
M3.
12.18
400.38
4,876.63
04.05
KG
1,610.00
04.06
M2
44.66
20.99
937.41
04.07
M2.
12.08
17.36
209.71
04.08
M3.
12.50
71.76
897.00
05.00.00
RESERVORIO (9m3)
05.01
TRAZO Y REPLANTEO
M2
12.96
0.98
12.70
05.02
M3
10.37
13.51
140.10
05.03
M2.
12.96
15.46
200.36
05.04
M3.
5.64
363.05
2,047.60
05.05
M2.
8.41
20.99
176.53
05.06
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2
52.39
18.21
954.02
05.07
KG
276.92
7.45
2,063.05
05.10
ESCALINES DE GATO DE F G
UND
1.00
213.36
213.36
05.11
UND
1.00
77.91
77.91
05.11.00
62.26
18.52
1,153.06
05.12.00
M2.
69.77
17.36
1,211.21
05.13.00
und
1.00
139.71
139.71
GLB
1.00
61.43
61.43
UND
1.00
82.97
82.97
05.17.00
M2
69.77
5.81
405.36
06.00.00
CAMARA DE VALVULAS
06.01
TRAZO Y REPLANTEO
M2
1.88
0.98
1.84
06.02
M3
1.50
13.51
20.27
06.03.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2
8.26
26.94
222.52
06.04.00
M3
0.88
401.10
352.97
06.05
KG
51.84
7.45
386.21
06.06
und
1.00
139.71
139.71
06.07
GBL
1.00
587.64
587.64
06.08
CERCO PERIMETRAL
ML
19.00
28.08
533.52
07.00.00
REDES DE AGUA
07.01
RED DE CONDUCCION
07.01.01
ML
398.00
0.77
306.46
07.01.02
ML
398.00
13.51
5,376.98
07.01.03
REFINE DE ZANJA
CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES A
6"
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON
ML
398.00
0.68
270.64
ML
398.00
0.65
258.70
M3
398.00
5.07
2,017.86
05.15.00
05.16.00
07.01.04
07.01.05
1,630.50
7.42 11,952.88
25,778.35
7.42 11,946.20
26,292.93
8,939.37
2,244.68
84
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
MATERIAL PROPIO
07.01.08
07.01.09
07.01.10
07.02.00
RED DE DISTRIBUCION
07.02.01
07.01.07
398.00
5.86
2,332.28
GBL
1.00
156.54
156.54
und
12.00
3.98
47.76
ML
398.00
0.49
195.02
ML
875.00
0.77
673.75
07.02.02
ML
875.00
07.02.03
ML
875.00
0.68
595.00
ML
875.00
0.65
568.75
M3
875.00
5.07
4,436.25
ML
350.00
8.86
3,101.00
ML
23.00
5.86
134.78
ML
286.00
4.08
1,166.88
ML
216.00
3.74
807.84
07.02.11
REFINE DE ZANJA
CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES A
6"
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON
MATERIAL PROPIO
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP
2"
SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA PVC SAP
1 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP
1"
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP
3/4"
ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION
1.00
859.41
859.41
07.02.12
07.02.04
07.02.05
07.02.06
07.02.07
07.02.08
07.02.09
GLB
und
35.00
3.98
139.30
ML
875.00
0.49
428.75
M2.
2.00
2.31
4.62
08.02.00
M3
1.68
11.59
19.47
08.03.00
M3
0.90
400.38
360.34
KG.
34.00
8.32
282.88
M2
5.11
26.94
137.66
08.06.00
1.76
18.52
32.60
08.07.00
M2.
1.73
17.36
30.03
08.08.00
und
1.00
139.71
139.71
08.09.00
M2
1.73
5.81
10.05
08.10.00
und
1.00
608.69
608.69
08.11.00
und
1.00
94.71
94.71
M2.
81.00
2.31
187.11
09.02.00
M3
54.00
11.59
625.86
09.03.00
M3
17.83
400.38
7,138.78
09.05.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2
63.85
12.55
801.32
09.06.00
KG
208.66
7.33
1,529.48
09.07.00
M2.
70.31
17.36
1,220.58
09.08.00
GBL
54.00
169.84
9,171.36
09.09.00
M2
70.31
9.72
683.41
09.10.00
FILTRO DE GRAVA
M3.
27.00
61.76
1,667.52
09.11
ML
54.00
10.79
582.66
UND
54.00
10.00.00
10.01.00
M2.
11.81
2.31
27.28
10.02.00
M3
11.81
13.51
159.55
10.03.01
M3.
1.95
400.38
780.74
08.04.01
09.00.00
09.01.00
09.12
10,962.24
13.51 11,821.25
08.04
ML
249.49 13,472.46
24,732.96
1,720.76
37,080.54
85
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
10.04.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2
29.53
26.94
795.54
10.05.00
M2.
14.76
17.36
256.23
10.06.00
M2
14.76
9.72
143.47
10.07.00
und
9.00
76.89
692.01
10.08.00
PZA
4.00
305.08
1,220.32
10.09.00
PZA
3.00
118.51
355.53
10.10.00
2.00
181.61
363.22
10.11
10.11.01
M2
20.00
2.90
58.00
10.11.02
M3
1.80
13.51
24.32
10.11.03
M3.
0.62
400.38
248.24
10.11.04
M3.
0.60
329.88
197.93
10.11.05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2
9.80
26.94
264.01
10.11.06
KG
25.08
7.33
183.84
GBL
2.00
2,029.35
4,058.70
10.11.07
4,793.89
5,035.04
154,469.12
SISTEMADEDESAGUEALTERNATIVAI
11.00
RED DE DESAGUE
12.00
TRABAJOS PRELIMINARES
12.01
13.0
RED COLECTORA
EXCAVAC. ZANJA T.S.R. A PULSO TUB. 6" MENOR=
1M
REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE
FONDO
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON
MATERIAL PROPIO
ELIM. MAT. EXCED. DIST. DE 3 KM. (CARGUIO
MANUAL)
TUBERIAS
ML
1,050.10
0.77
808.58
ML
1,014.00
7.80
7,909.20
ML
1,014.00
4.97
5,039.58
ML
1,014.00
M3
151.21
19.53
2,953.13
ML
353.00
14.38
5,076.14
ML
661.00
22.27 14,720.47
ML
1,014.00
14.01
UND
18.00
14.02
UND
5.00
1,110.86
5,554.30
15.00
13.01
13.02
13.03
13.04
13.06
15.01
10.97 11,123.58
3.47
23,315.19
808.10 14,545.80
ML
324.00
0.77
249.48
ML
324.00
7.80
2,527.20
ML
324.00
4.97
1,610.28
ML
324.00
10.97
3,554.28
M3
23.30
19.53
455.05
ML
324.00
15.69
5,083.56
16.01
M2
216.00
2.90
626.40
16.02
M3
194.00
13.51
2,620.94
54.00
27,025.49
3,518.58
UND
808.58
20,100.10
353.96 19,113.84
32,593.69
86
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
51.98
234.66 12,197.63
M3.
17.82
220.37
3,926.99
M2.
346.68
25.22
8,743.27
M3
16.85
429.33
7,234.21
KG.
2,021.76
7.45 15,062.11
16.06
M2
579.15
45.19 26,171.79
16.07
M2
1,274.94
16.76 21,367.99
UN
54.00
119.81
M2
68.04
202.59 13,784.22
UN.
54.00
11.41
M2
77.76
26.44
2,055.97 120,877.40
ML
216.00
12.56
2,712.96
M3
51.84
5.07
262.83
PTO
54.00
44.18
2,385.72
17.04
EXCAVACION DE ZANJA
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON
MATERIAL PROPIO
SALIDA DE DESAGUE EN P.V.C. PARA LETRINA DE
ARRASTRE LIQUIDO
TUBERIA DE PVC SAL DE 4"
ML
324.00
15.69
5,083.56
17.05
ML
148.00
10.79
1,596.92
17.06
PZA
54.00
55.00
2,970.00
17.07
UND
54.00
37.00
1,998.00
UND
54.00
66.81
3,607.74
18.0
18.01
M2
72.00
2.90
208.80
M3
151.20
37.65
5,692.68
M3
196.56
16.23
3,190.17
M2.
33.60
15.46
519.46
24.62
2,745.62
7.45
4,052.95
16.09
16.10.1
16.11
16.12
17.0
17.01
17.02
17.03
17.08
18.02
EXCAVACION 2.40-3.60 M
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30
18.03
MTS
18.03.01 SOLADO DE CONCRETO 1:10 E=0.05M
6,469.74
616.14
18.04
M2
111.52
18.05
KG
544.02
18.06
M3
27.87
M2
178.64
20.99
3,749.65
2.00
770.63
1,541.26
M2
31.81
2.90
92.25
M3
161.84
37.65
6,093.28
M3
210.39
16.23
3,414.63
M2
33.22
24.62
817.88
18.07
GBL
M3
5.73
416.36
2,385.74
KG
765.94
7.45
5,706.25
UND 5,754.31
M3.
18.38
20,617.73
416.36 11,603.95
19.00.0
M3.
0.66
3,797.84
88.93
1,634.53
33,304.54
23,942.40
PASES AEREOS
19.01
M2
10.00
2.90
29.00
19.02
M3
0.90
13.51
12.16
19.03
M3.
0.31
400.38
124.12
19.04
M3.
0.30
329.88
98.96
19.05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2
4.90
26.94
132.01
87
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
19.06
20.00
20.01
GLB
20.02
IMPREVISTOS
GBL
1.00
5,095.00
5,095.00
20.03
GBL
1.00
6,500.00
6,500.00
19.07
KG
14.54
7.33
106.58
GBL
1.00
3,923.77
3,923.77
COSTO DIRECTO
4,426.60
24,068.55
331,080.27
CAPACITACION
item
Descripcion
1.01
01.01.01
Und Cant PU
Parcial
DIAGNOSTICO COMUNITARIO
DIAGNOSTICO COMUNITARIO (APORTE MUNICIPIO)
800.00
und
800.00
800.00
2 ACCIONES DE PROMOCION
2.01
12,104.90
2,750.00
02.01.01
JOR
250.00
250.00
02.01.02
GLB
2,500.00
2,500.00
mes
1,200.00
1,200.00
2.02
02.02.01
2.03
02.03.01
2.04
1,200.00
4,800.00
mes
1,200.00
4,800.00
mes
600.00
3,000.00
3,354.90
02.04.01
02.04.02
GLB
19.00
19.00
02.04.03
GLB
300.00
300.00
02.04.04
GLB
35.90
35.90
3 ACCIONES DE CAPACITACION
3.01
3,095.10
687.67
03.01.01
GLB
116.00
116.00
03.01.02
GLB
571.67
571.67
GLB
1,200.00
1,200.00
3.02
03.02.01
3.03
1,200.00
1,207.43
03.03.01
GLB
86.43
86.43
03.03.02
GLB
270.00
270.00
03.03.03
GLB
135.00
135.00
03.03.04
GLB
325.00
325.00
03.03.05
GLB
121.00
121.00
03.03.06
GLB
270.00
270.00
COSTO DIRECTO
SON :
16,000.00
88
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
PRESUPUESTOALTERNATIVAII
SISTEMADEDESAGUEALTERNATIVAII
11.00
RED DE DESAGUE
12.00
TRABAJOS PRELIMINARES
12.01
13.0
RED COLECTORA
EXCAVAC. ZANJA T.S.R. A PULSO TUB. 6" MENOR=
1M
REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE
FONDO
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON
MATERIAL PROPIO
ELIM. MAT. EXCED. DIST. DE 3 KM. (CARGUIO
MANUAL)
TUBERIAS
ML
1,050.10
0.77
808.58
ML
1,014.00
7.80
7,909.20
ML
1,014.00
4.97
5,039.58
ML
1,014.00
M3
151.21
19.53
2,953.13
ML
353.00
14.38
5,076.14
ML
661.00
22.27 14,720.47
ML
1,014.00
14.01
UND
18.00
14.02
UND
5.00
1,110.86
5,554.30
15.00
324.00
0.77
249.48
ML
324.00
7.80
2,527.20
ML
324.00
4.97
1,610.28
ML
324.00
10.97
3,554.28
13.01
13.02
13.03
13.04
13.06
15.01
16.02
455.05
5,083.56
216.00
2.90
626.40
M3
194.00
13.51
2,620.94
M3.
51.98
234.66 12,197.63
M3.
17.82
220.37
3,926.99
M2.
346.68
25.22
8,743.27
16.85
429.33
7,234.21
16.07
16.12
17.0
17.01
17.02
EXCAVACION DE ZANJA
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON
MATERIAL PROPIO
20,100.10
353.96 19,113.84
M2
16.06
16.11
19.53
15.69
M3
23,315.19
808.10 14,545.80
23.30
54.00
27,025.49
3,518.58
324.00
KG.
16.10.1
3.47
ML
16.09
10.97 11,123.58
M3
UND
808.58
2,021.76
7.45 15,062.11
M2
579.15
45.19 26,171.79
M2
1,274.94
16.76 21,367.99
UN
54.00
119.81
202.59 13,784.22
32,593.69
6,469.74
M2
68.04
UN.
54.00
11.41
M2
77.76
26.44
2,055.97 120,877.40
ML
216.00
12.56
2,712.96
M3
51.84
5.07
262.83
616.14
89
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
PTO
54.00
44.18
2,385.72
17.04
ML
324.00
15.69
5,083.56
17.05
ML
148.00
10.79
1,596.92
17.06
PZA
54.00
55.00
2,970.00
17.07
UND
54.00
37.00
1,998.00
UND
54.00
66.81
3,607.74
18.0
18.01
M2
900.00
2.90
2,610.00
M3
800.00
M3
1,040.00
M3
2.40
416.36
999.26
M2
1,850.00
4.16
7,696.00
1.00
470.63
470.63
17.03
17.08
18.02
EXCAVACION 2.40-3.60 M
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30
18.03
MTS
18.04
CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2
IMPERMEABILIZACION DE FONDO CON ARCILLA
18.07
H=0.10 M.
SUMINISTRO DE ACCESORIOS LAGUNA DE
18.08
OXIDACION
18.08.00 POZO DE PERCOLACION
GBL
37.65 30,120.00
16.23 16,879.20
M2
31.81
2.90
92.25
M3
161.84
37.65
6,093.28
M3
210.39
16.23
3,414.63
M2
33.22
24.62
817.88
M3
5.73
416.36
2,385.74
KG
765.94
7.45
5,706.25
UND 5,754.31
0.66
3,797.84
19.00.0
M3.
18.38
88.93
1,634.53
2.90
29.00
M2
10.00
19.02
M3
0.90
13.51
12.16
19.03
M3.
0.31
400.38
124.12
19.04
M3.
0.30
329.88
98.96
19.05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2
4.90
26.94
132.01
19.06
KG
14.54
7.33
106.58
GBL
1.00
3,923.77
3,923.77
20.00
58,775.09
23,942.40
PASES AEREOS
19.01
19.07
20,617.73
20.01
GLB
20.02
IMPREVISTOS
GBL
1.00
5,095.00
5,095.00
20.03
GBL
1.00
6,500.00
6,500.00
COSTO DIRECTO
4,426.60
24,068.55
356,550.82
90
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
: FONCOR
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
META
OBRA
CODIGO
ESPECIFICA DE GASTOS
COSTO DIRECTO
65.11.10
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
124,468.45
37,598.01
18,241.10
0.00
180,307.56
65.11.11
12,431.73
2,988.37
1,582.37
0.00
17,002.48
65.11.13
12,347.05
682.22
2,376.75
0.00
15,406.02
65.11.20
VIATICOS
0.00
1,176.00
1,080.00
0.00
2,256.00
65.11.22
VESTUARIO
0.00
2,409.00
330.00
0.00
2,739.00
65.11.23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
3,295.00
1,825.00
1,475.00
0.00
6,595.00
65.11.24
ALIMENTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65.11.26
MATERIAL EXPLOSIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65.11.27
SERVICIOS NO PERSONALES
0.00
4,600.00
0.00
17,459.68
65.11.29
MATERIALES DE CONSTRUCCION
298,299.69
0.00
0.00
0.00
298,299.69
65.11.30
MATERIAL DE CONSUMO
8,667.54
6,587.10
748.80
0.00
16,003.44
65.11.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65.11.38
SEGUROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65.11.39
42,039.92
1,630.00
0.00
0.00
43,669.92
65.11.51
TOTAL
G. GRALES
COSTO TOTAL
10,000.00
0.00
5,550.68
0.00
0.00
501,549.39
65,046.38
25,834.02
17,459.68
10,000.00
12.97%
5.15%
3.48%
1.99%
32,059.68
5,550.68
S/. 619,889.47
619889.47
91
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
: FONCOR
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
META
OBRA
ESPECIFICA DE GASTOS
CDIGO
C.DIRECTO
65.11.10
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
65.11.11
12,431.73
65.11.13
12,347.05
65.11.20
VITICOS
65.11.22
VESTUARIO
65.11.23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
65.11.24
ALIMENTOS
0.00
65.11.26
MATERIAL EXPLOSIVO
0.00
65.11.27
SERVICIOS NO PERSONALES
65.11.29
MATERIALES DE CONSTRUCCION
65.11.30
MATERIAL DE CONSUMO
65.11.38
SEGUROS
65.11.39
124,468.45
0.00
0.00
3,295.00
0.00
298,299.69
8,667.54
0.00
42,039.92
65.11.51
501,549.39
S/.
124,468.45
01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
UNID.
HH
HH
HH
HH
HH
P.U.
5.56
6.14
5.56
5.32
3.57
CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71
SUB TOTAL
456.29
3,597.10
27,024.63
9,084.49
70,690.77
110,853.27
UNID.
HH
HH
HH
HH
HH
P.U.
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71
SUB TOTAL
2.46
17.57
145.95
51.23
593.54
810.75
UNID.
HH
HH
HH
HH
HH
P.U.
0.38
0.42
0.38
0.34
0.31
CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71
SUB TOTAL
31.21
245.94
1,848.67
580.59
6,133.26
8,839.67
UNID.
HH
HH
HH
HH
HH
P.U.
0.18
0.19
0.18
0.15
0.14
CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71
SUB TOTAL
14.62
112.43
865.96
261.26
2,710.51
3,964.77
TOTAL
02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTAL
03 BENEFICIOS (VACACIONES)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTAL
04 LEY 26504-AFP 3.3%
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTAL
92
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
S/.
12,431.73
UNID.
HH
HH
HH
HH
HH
P.U.
0.49
0.53
0.49
0.42
0.37
CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71
SUB TOTAL
40.00
307.42
2,369.22
712.07
7,320.34
10,749.05
UNID.
HH
HH
HH
HH
HH
P.U.
CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71
SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
UNID.
HH
HH
HH
HH
HH
P.U.
0.07
0.08
0.07
0.06
0.06
CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71
SUB TOTAL
5.75
46.84
340.54
102.46
1,187.08
1,682.68
TOTAL
02 SOLIDARIDAD (2%) IES
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTAL
03 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.3%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTAL
S/.
12,347.05
UNID.
HH
HH
HH
HH
HH
P.U.
0.38
0.41
0.38
0.34
0.31
CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71
SUB TOTAL
31.21
240.08
1,848.67
580.59
6,133.26
8,833.81
UNID.
HH
HH
HH
HH
HH
P.U.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71
SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
UNID.
HH
HH
HH
HH
HH
P.U.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71
SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
UNID.
HH
HH
HH
HH
HH
P.U.
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71
SUB TOTAL
10.68
76.12
632.44
221.99
2,572.01
3,513.24
TOTAL
02 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTAL
03 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTAL
04 AGUINALDOS NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTAL
93
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
S/.
DESCRIPCION
GASOLINA (EQUIPO)
PETROLEO
ACEITE DE MOTOR
GRASA MULTIPROPOSITO
OTROS (Liquido de Freno, Anticongelante)
UND
GLN
GLN
GLN
LBS.
GLB
CANTIDAD
100.00
155.00
2.00
9.00
1.00
P.U.
UND
M
UND
KG
KG
CANTIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
P.U.
12.00
12.00
45.00
5.00
100.00
TOTAL
TOTAL
1,200.00
1,860.00
90.00
45.00
100.00
3,295.00
S/.
DESCRIPCION
GUIA DE AGUA
FULMINANTE
DINAMITA SEMEXA AL 65%
NITRATO DE AMONIO AL 34.5%
3,295.00
0.00
TOTAL
0.42
1.00
9.83
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
S/.
298,299.69
01 MATERIALES DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION
MATERIALES DE CONSTRUCCION (Del Cronog. Adquis. Materiales)
MATERIALES PARA CAPACITACION
MATERIALES PARA MITIGACION DE IMPACTOS
TOTAL
UNIDAD
GLB
GLB
GLB
CANT
1.00
1.00
1.00
P.U
295,799.69
2,500.00
TOTAL
295,799.69
0.00
2,500.00
298,299.69
S/.
8,667.54
01 HERRAMIENTAS Y OTROS
DESCRIPCION
PICOS C/PUNTA TRAMONTINA
PALAS TIPO CUCHARA TRAMONTINA
SACOS DE POLIETILENO
MANGOS PARA PICO
LLANTAS NEUMATICAS PARA CARRETILLAS
CIZALLA
COMBAS DE 25 LB.
CARRETILLAS BUGUIES
OTROS(DRIZA)
PISON MANUAL
HERRAMIENTAS CAPACITACION
UNI
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GLB
GBL
GBL
CANT
UND
GLB
GLB
GLB
CANT
P.U
25.00
25.00
0.00
25.00
10.00
1.00
10.00
15.00
20.00
25.00
1.00
25.00
25.00
0.30
3.00
15.00
100.00
65.00
150.00
22.13
50.00
2,500.00
TOTAL
TOTAL
625.00
625.00
0.00
75.00
150.00
100.00
650.00
2,250.00
442.54
1,250.00
2,500.00
8,667.54
P.U
0.00
TOTAL
50.00
2,000.00
350.00
TOTAL
65.11.38 SEGUROS
0.00
0.00
0.00
0.00
S/.
0.00
01 SEGUROS
DESCRIPCION
SEGUROS DE MAQUINARIA
UND
GLB.
CANT.
P.U.
50.00
TOTAL
SUB TOTAL
0.00
0.00
S/.
42,039.92
UND
GLB
CANT.
UND
HM
GBL
HM
HM
HM
HM
UND
HM
GBL
GBL
GBL
GBL
CANT.
1.00
P.U.
1,000.00
SUB TOTAL
1,000.00
1,000.00
P.U.
SUB TOTAL
127.30
1,075.97
1,683.00
2,961.00
17.20
199.70
300.00
152.20
1,050.00
13,500.00
7,500.00
12473.55
TOTAL
02 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCION
BOMBA MANUAL (VALDE DE PRUEBAS)
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA
ALQUILER CAMION CISTERNA
ALQUILER CAMION VOLQUETE
ALQUILER DE MOTOBOMBA
ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO
PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO
VIBRADOR DE CONCRETO 2.4"
ALQUILER EQUIPO DE COMPACTACION
PAGO CAPACITADORES
IMPREVISTOS
FLETE
TOTAL
25.46
1.00
16.83
21.15
1.72
39.94
12.00
30.44
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
1,075.97
100.00
140.00
10.00
5.00
25.00
5.00
1,050.00
13,500.00
7,500.00
12,473.55
168,300.00
41,039.92
501,549.39
S/.
501,549.39
94
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
: FONCOR
UNIDAD GEST.
OBRA
CDIGO
G. GRALES
65.11.10
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
65.11.11
65.11.13
65.11.20
VITICOS
1,176.00
65.11.22
VESTUARIO
2,409.00
65.11.23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,825.00
65.11.24
ALIMENTOS
65.11.26
MATERIAL EXPLOSIVO
65.11.27
SERVCIOS NO PERSONALES
37,598.01
2,988.37
682.22
0.00
0.00
4,600.00
65.11.29
MATERIALES DE CONSTRUCCION
65.11.30
MATERIAL DE CONSUMO
65.11.38
SEGUROS
65.11.39
0.00
6,587.10
0.00
1,630.00
65.11.51
5,550.68
65,046.38
S/.
37,598.01
01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ALMACENERO
GUARDIAN
N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
4.50
0.00
4.00
4.00
4.00
COSTO
3,169.00
2,112.68
1,144.37
880.28
880.28
SUB TOTAL
14,260.50
0.00
4,577.48
3,521.12
3,521.12
25,880.22
N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
4.50
0.00
4.00
4.00
4.00
COSTO
780.00
780.00
780.00
430.00
430.00
SUB TOTAL
3,510.00
0.00
3,120.00
1,720.00
1,720.00
10,070.00
N DE PERSONAS
1.00
MESES
4.50
COSTO
SUB TOTAL
0.00
0.00
N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
4.50
0.00
4.00
4.00
4.00
COSTO
104.58
69.72
37.76
29.05
29.05
TOTAL
02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ALMACENERO
GUARDIAN
TOTAL
03 BENEFICIOS (VACACIONES)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
0.00
TOTAL
04 LEY 26504-AFP 3.3%
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ALMACENERO
GUARDIAN
TOTAL
SUB TOTAL
470.60
0.00
151.06
116.20
116.20
854.05
S/.
2,988.37
N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
TOTAL
MESES
4.50
0.00
4.00
4.00
4.00
COSTO
285.21
190.14
102.99
79.23
79.23
SUB TOTAL
1,283.45
0.00
411.97
316.90
316.90
2,329.22
95
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
6.50
6.00
6.00
6.00
6.00
COSTO
41.20
27.46
14.88
11.44
11.44
TOTAL
SUB TOTAL
267.78
164.79
89.26
68.66
68.66
659.15
S/.
682.22
N DE PERSONAS
1.00
MESES
6.00
COSTO
0.00
SUB TOTAL
0.00
0.00
N DE PERSONAS
1.00
MESES
6.00
COSTO
0.00
SUB TOTAL
0.00
0.00
N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
COSTO
264.08
176.06
95.36
73.36
73.36
SUB TOTAL
264.08
176.06
95.36
73.36
73.36
682.22
N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
COSTO
264.08
176.06
95.36
73.36
73.36
SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
02 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
TOTAL
03 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ALMACENERO
GUARDIAN
TOTAL
04 AGUINALDOS NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ALMACENERO
GUARDIAN
TOTAL
65.11.20 VITICOS
S/.
1,176.00
PERSONAS
1.00
1.00
2.00
TOTAL
DAS x MES
1.00
1.00
1.00
MES x AO
4.00
4.00
4.00
S/. X DIA
124.00
96.00
74.00
65.11.22 VESTUARIO
SUB TOTAL
496.00
384.00
296.00
1,176.00
S/.
DESCRIPCIN
BOTAS DE CUERO
MAMELUCO SEGN MODELO
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLORES
CASACA Y PANTALON DE JEAN
GUANTES DE CUERO
ABRIGOS IMPERMEABLES PVC
BOTAS DE JEBE YALE INDECAUCHO 1 # 4
CASACAS
UND.
PAR
UND
UND
JGO
PAR
UND
PAR
UND
TOTAL
SUB TOTAL
720.00
180.00
75.00
640.00
75.00
135.00
44.00
540.00
2,409.00
S/.
DESCRIPCIN
GASOLINA 84 OCT (CAMIONETA DE OBRA/INC.TRANS.)
PETROLEO
KEROSENE DOMESTICO
CANTIDAD
4.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
2.00
6.00
P.U.
180.00
60.00
25.00
160.00
25.00
45.00
22.00
90.00
UND.
GLN
GLN
GLN
CANTIDAD
55.00
55.00
50.00
P.U.
UND.
UND
BLS
UND
CANTIDAD
0.00
P.U.
13.00
12.00
9.00
SUB TOTAL
715.00
660.00
450.00
1,825.00
5.00
28.00
20.00
SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
65.11.24 ALIMENTOS
S/.
DESCRIPCIN
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL
HARINA DE HABAS X 10 KG
NESCAFE X 500 GR
TOTAL
S/.
DESCRIPCIN
UND.
MES
MES
MES
CHOFER
TECNICO
TECNICO II
TOTAL
CANTIDAD
2.00
2.00
0.00
P.U.
1,100.00
1,200.00
1,400.00
SUB TOTAL
2,200.00
2,400.00
0.00
4,600.00
2,409.00
1,825.00
0.00
4,600.00
96
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
S/.
6,587.10
01 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
CUADERNO 50 HJAS
CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS
UND.
MLL
UND
UND
CANTIDAD
6.00
8.00
2.00
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CAJA
5.00
3.00
2.00
6.00
1.00
2.00
3.00
2.00
P.U.
26.00
0.70
25.00
3.50
150.00
150.00
9.00
28.00
28.00
250.00
5.00
TOTAL
SUB TOTAL
156.00
5.60
50.00
17.50
450.00
300.00
54.00
28.00
56.00
750.00
10.00
1,884.10
UND.
FRASCO
PQTE
FCO
ROLL
SOBRE
UND
gbl
AGUA OXIGENADA
ALGODN X 25 GR
ASEPTIL
ESPARADRAPO
GASA
VENDAS
Otros
CANTIDAD
4.00
8.00
4.00
4.00
10.00
10.00
1.00
P.U.
4.50
2.00
5.00
2.00
5.00
15.00
52.00
SUB TOTAL
18.00
16.00
20.00
8.00
50.00
150.00
52.00
314.00
UND.
ML
CANTIDAD
4.00
P.U.
UND.
PZA
PZA
CANTIDAD
2.00
4.00
P.U.
UND.
UNI
PAR
PAR
UND
CANTIDAD
40.00
40.00
40.00
30.00
P.U.
UND.
GLB
UNI
CANTIDAD
1.00
0.00
P.U.
800.00
300.00
SUB TOTAL
800.00
0.00
800.00
UND.
UND.
UND.
UND.
CANTIDAD
1.00
2.00
2.00
P.U.
400.00
12.50
55.00
SUB TOTAL
400.00
25.00
110.00
535.00
03 MATERIALES DE LIMPIEZA
DESCRIPCIN
FRANELA DE CORLOR ROJO
3.50
SUB TOTAL
14.00
14.00
55.00
60.00
SUB TOTAL
110.00
240.00
350.00
19.00
22.00
15.00
15.00
SUB TOTAL
760.00
880.00
600.00
450.00
2,690.00
TOTAL
04 ENSERES
DESCRIPCIN
COLCHON DE ESPONJA 6"
FRAZADAS TIGRE
TOTAL
05 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
DESCRIPCIN
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLORES :
BOTAS DE JEBE CAA ALTA
GUANTES DE CUERO MANGA CORTA REFORZADO
GAFAS DE PROTECCION TRANSPARENTES
TOTAL
06 REPUESTOS
DESCRIPCIN
REPUESTOS PARA CAMIONETA
LLANTAS
TOTAL
07 OTROS
DESCRIPCIN
PLACA RECORDATORIA
CANDADOS
MATERIALES ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD
TOTAL
S/.
DESCRIPCIN
IMPRESIONES Y COPIAS
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE OBRA (04 MESES)
UND.
GLB
UNID
GLB
CANTIDAD
1.00
3.00
0.00
P.U.
500.00
50.00
0.00
SUB TOTAL
500.00
150.00
0.00
UND.
MES
MES
MES
GLB
CANTIDAD
0.00
4.00
4.00
8.00
P.U.
4,000.00
25.00
150.00
35.00
SUB TOTAL
0.00
100.00
600.00
280.00
1,630.00
1,630.00
OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN
ALQUILER BOTE
PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD
PAGO ALQUILER RESIDENCIA
PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO
TOTAL
S/.
DESCRIPCIN
UND.
UND
UND
UND
UND
CAMARA DIGITAL
COMPUTADORA PIV
IMPRESORA LASER
FILMADORA DIGITAL
TOTAL
CANTIDAD
1.00
1.00
1.00
0.25
P.U.
950.00
3,435.68
790.00
1,500.00
5,550.68
SUB TOTAL
950.00
3,435.68
790.00
375.00
5,550.68
65,046.38
S/.
65,046.38
97
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
: FONCOR
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
META
OBRA
ESPECIFICA DE GASTOS
CODIGO
G.SUPER.
65.11.10
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
65.11.11
1,582.37
65.11.13
2,376.75
65.11.20
VIATICOS
1,080.00
65.11.22
VESTUARIO
65.11.23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
65.11.24
ALIMENTOS
0.00
65.11.26
MATERIAL EXPLOSIVO
0.00
65.11.27
SERVICIOS NO PERSONALES
0.00
65.11.29
MATERIALES DE CONSTRUCCION
65.11.30
MATERIAL DE CONSUMO
65.11.38
SEGUROS
0.00
65.11.36
0.00
65.11.39
0.00
65.11.51
18,241.10
330.00
1,475.00
0.00
748.80
0.00
25,834.02
S/.
18,241.10
01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE DE SUPERVISION
N DE PERSONAS
1.00
0.00
TOTAL
MESES
4.50
4.00
COSTO
3,169.00
2,112.68
SUB TOTAL
14,260.50
0.00
14,260.50
N DE PERSONAS
1.00
0.00
TOTAL
MESES
4.50
4.00
COSTO
780.00
780.00
SUB TOTAL
3,510.00
0.00
3,510.00
N DE PERSONAS
1.00
MESES
4.50
COSTO
02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE DE SUPERVISION
03 BENEFICIOS (VACACIONES)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
0.00
TOTAL
SUB TOTAL
0.00
0.00
N DE PERSONAS
1.00
0.00
TOTAL
MESES
4.50
4.50
COSTO
104.58
69.72
SUB TOTAL
470.60
0.00
470.60
S/.
1.11
1,582.37
N DE PERSONAS
1.00
0.00
TOTAL
MESES
4.50
4.50
COSTO
285.21
190.14
SUB TOTAL
1,283.45
0.00
1,283.45
98
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
N DE PERSONAS
1.00
0.00
TOTAL
MESES
4.50
4.50
COSTO
66.43
43.09
SUB TOTAL
298.93
0.00
298.93
S/.
2,376.75
N DE PERSONAS
1.00
MESES
4.50
COSTO
0.00
SUB TOTAL
0.00
0.00
TOTAL
02 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE DE SUPERVISION
N DE PERSONAS
1.00
MESES
4.50
COSTO
0.00
SUB TOTAL
0.00
0.00
TOTAL
03 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE DE SUPERVISION
N DE PERSONAS
1.00
0.00
TOTAL
MESES
4.50
4.50
COSTO
528.17
352.11
SUB TOTAL
2,376.75
0.00
2,376.75
N DE PERSONAS
0.00
MESES
4.50
COSTO
528.17
SUB TOTAL
0.00
04 AGUINALDOS NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
0.00
TOTAL
65.11.20 VIATICOS
CATEGORIA
DIRECTOR DE SUPERVISION
CHOFER DE OFIC. SUPERVISION
SUPERVISOR DE PLANTA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISION
PERSONAS
1
1
1
1
TOTAL
DIAS X MES
0
1
1
1
MES X AO
4
4
4
4
65.11.22 VESTUARIO
DESCRIPCION
CASACAS Y PANTALN DE JEAN
BOTAS DE CUERO REFORZADO CATERPILLAR
UND
JGO
PAR
CANTIDAD
1.00
1.00
P.U.
160.00
170.00
TOTAL
S/.
1,080.00
MONTO
110.00
87.00
96.00
87.00
SUB TOTAL
0.00
348.00
384.00
348.00
1,080.00
S/.
330.00
TOTAL
160.00
170.00
330.00
S/.
UND
GLN
GLN
GLN
UND
CANTIDAD
55.00
55.00
2.00
2.00
P.U.
12.00
13.00
35.00
15.00
TOTAL
SUB TOTAL
660.00
715.00
70.00
30.00
1475.00
S/.
DESCRIPCION
CHOFER
ASISTENTE ADINISTRATIVO
TECNICO AUXILIAR
UND
MES
MES
MES
CANTIDAD
0.00
0.00
P.U.
1,000.00
1,500.00
800.00
TOTAL
1,475.00
0.00
SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
S/.
748.80
01 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
UND.
Millar
Unidad
Und
Und
CANTIDAD
1.00
1.00
2.00
1.00
P.U.
27.00
15.00
100.00
250.00
SUB TOTAL
27.00
15.00
200.00
250.00
492.00
99
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
UND.
RLL
ROLLO 36 VISTAS
1.00
P.U.
0.00
13.00
SUB TOTAL
0.00
0.00
236.80
10.00
SUB TOTAL
236.80
20.00
256.80
TOTAL
03 REPUESTOS
DESCRIPCIN
UND.
GLB.
Unidad
REPUESTOS
Filtro de Gasolina
CANTIDAD
1.00
2.00
P.U.
TOTAL
S/.
DESCRIPCION
CANT
VIAJE
PEAJE
CANT
MONTO
7.50
TOTAL
CANT
RLLO
S/.
CANT
0.00
MONTO
23.19
TOTAL
CANT
UNID.
TOTAL
CANT
MONTO
27.00
0.00
SUB TOTAL
0.00
0.00
S/.
OTROS
0.00
SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL
0.00
0.00
25,834.02
100
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
: FONCOR
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ESPECIFICA DE GASTOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
VIATICOS
VESTUARIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ALIMENTOS
MATERIAL EXPLOSIVO
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES DE CONSTRUCCION
MATERIAL DE CONSUMO
SEGUROS
TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS
OTROS SERVICIOS PERSONAS NATURALES Y/O JU
EQUIPO Y MATERIAL DURADERO
TOTAL GASTOS EXPEDIENTE TECNICO
CODIGO
65.11.10
65.11.11
65.11.13
65.11.20
65.11.22
65.11.23
65.11.24
65.11.26
65.11.27
65.11.29
65.11.30
65.11.38
65.11.36
65.11.39
65.11.51
G.SUPER.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,459.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,459.68
GASTOS DE EXPEDIENTE
65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
S/.
0.00
S/.
17,459.68
DESCRIPCION
PROYECTISTA 1
PROYECTISTA 2
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
TECNCICO
CHOFER
UND
MES
MES
MES
MES
MES
CANTIDAD
1.80
1.60
0.20
1.00
0.50
CANT
UNID.
CANT
P.U.
5,000.00
4,000.00
1,400.00
1,229.68
1,100.00
SUB TOTAL
9,000.00
6,400.00
280.00
1,229.68
550.00
17459.68
MONTO
27.00
SUB TOTAL
0.00
0.00
TOTAL
DESCRIPCION
OTROS
TOTAL
17,459.68
101
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
REGISTRO FOTOGRAFICO
La captacin se aprecia que esta colapsada por las condiciones del lugar y la falta de
mantenimiento
102
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
103
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
104
MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati
105