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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CAPACHICA
PRESENTACIN
RESUMEN EJECUTIVO
I ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto
1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.4 Marco de referencia
1.4.1. Antecedentes del PIP
1.4.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica
II IDENTIFICACIN
2.1. Diagnstico de la situacin actual
2.1.1. rea de estudio y rea de influencia
2.1.2. Diagnstico de los involucrados
2.1.3. Diagnstico de los servicios.
2.2. Definicin del problema, causas y efectos.
2.2.1. Definicin del problema central
2.2.2. Anlisis de causas
2.2.3. Anlisis de efectos
2.3. Objetivo del proyecto, medios y fines
2.3.1. Objetivo central
2.3.2. Anlisis de medios
2.3.3. Anlisis de fines
2.4. Determinacin de las alternativas de solucin.
2.4.1. Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales
2.4.2. Identificacin de las acciones
2.4.3. Planteamiento de las alternativas de solucin
III FORMULACIN
3.1. Horizonte de evaluacin
3.2. Proyeccin de la Demanda
3.3. Proyeccin de la Oferta
3.4. Balance oferta demanda.
Proyecto de Inversin
Proyecto de Inversin
PRESENTACIN
Capachica muestra indicadores preocupantes en educacin, segn el XI censo Nacional de
poblacin y VI de vivienda del 2007. La poblacin de 15 a mas aos muestran una tasa del
29.8% de analfabetismo, las mujeres de 15 a ms aos muestran una tasa de 42.1% de
analfabetismo, la poblacin con educacin superior representa 3.7%, la Poblacin escolar
de 6 a 24 aos de edad con asistencia al sistema educativo regular representa el 71.4% es as
que se asume el reto de confrontar los desafos del desarrollo de Capachica y de sus
ciudadanos, sabiendo que la educacin permite desarrollar capacidades productivas, las
mismas que determinan la posibilidad de los individuos de generar ingresos en el futuro y de
contribuir as al desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Proyecto de Inversin
RESUMEN EJECUTIVO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
123
123
121
119
116
114
111
109
106
104
Oferta
actual
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
BRECHA
-63
-63
-61
-59
-56
-54
-51
-49
-46
-44
Como se puede observar tenemos una brecha de cobertura es decir que tenemos un dficit en
cuanto a la cobertura en la atencin de la poblacin demandante de los servicios de
educacin.
D. Descripcin tcnica del PIP
Las dos Alternativas de solucin comparten las mismas acciones a realizar ya que estas
son fundamentales para el xito del presente proyecto, la diferencia est en el sistema
constructivo;
ALTERNATIVA I: Consiste en la construccin de infraestructura pedaggica adecuada,
espacios exteriores y de servicios, con concreto armado utilizando losa pretensada para los
techos, los ambientes construir son; 3 aulas comunes de 48 m2, 1 aula de computo ms
depsito de 85 m2, 1 laboratorio ms depsito de 120 m2, 1 losa polideportiva de 600 m2, 2
habitaciones para docentes de 10 m2 cada uno, 1 guardiana de 10 m2, una maestranza y
limpieza de 6 m2, 1 batera de SSHH para alumnos, varones (1 inodoro, 1 lavatorio, 2 urinarios
y 1 vestidor), Alumnas (2 inodoros, 2 lavatorios y 1 vestidor), 1 batera de SSHH para docentes,
Varones ( 1 inodoro, 1 lavatorio), mujeres ( 1 inodoro, 1 lavatorio) y la construccin del cerco
perimtrico considerando el rea necesaria del terreno de la institucin que es 4,700.94 m2.
Equipamiento de aulas comunes con 3 pupitres + 3 sillas docentes,3 pizarras acrlicas, 75
mdulos (silla unipersonal + mesa individual), Sala de usos Mltiples (35 sillas individuales y 2
anaqueles), Biblioteca (30 sillas individuales, 2 anaqueles, 6 mesas de lectura, 1 pupitre y 1 silla
Proyecto de Inversin
TOTAL A PRECIOS DE
MERCADO
511,004.50
598,782.49
112,000.00
Docentes capacitados
COSTO DIRECTO
Gastos generales
5,660.00
1,227,446.99
122,744.70
Gastos de supervicin
36,823.41
Gastos de liquidacin
24,548.94
Expediente tcnico
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL
18,411.70
202,528.75
1,429,975.74
Proyecto de Inversin
Infraestructura
pedagogica adecuada
Espacios exteriores y
de servicios
Equipamiento y
moviliario
Capacitacion a los
docentes
Costo directo
Gastos Generales
Gastos de supervicin
Gastos de liquidacin
Expediente Tcnico
Costo Indirecto
Costo Total
TOTAL
511,004.50
296,382.61
163,521.44
51,100.45
598,782.49
347,293.84
191,610.40
59,878.25
112,000.00
112,000.00
5,660.00
2,660.20
2,999.80
1,227,446.99
122,744.70
36,823.41
24,548.94
18,411.70
202,528.75
1,429,975.74
TIPO DE RECURSO
PARTICIPACIN
FACTOR DE
CORRECCION
Insumos Nacionales
M. Obra Calificada
M. Obra no Calificada
58%
32%
10%
0.847
0.909
0.41
Insumos Nacionales
M. Obra Calificada
M. Obra no Calificada
58%
32%
10%
0.847
0.909
0.41
Insumos Nacionales
M. Obra Calificada
M. Obra no Calificada
100%
0%
0%
0.847
0.909
0.41
Insumos Nacionales
M. Obra Calificada
M. Obra no Calificada
47%
53%
0%
0.847
0.909
0.41
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
100%
100%
100%
100%
0.847
0.847
0.847
0.847
COSTO SOCIAL
420,628.24
251,036.07
148,640.99
20,951.18
492,881.82
294,157.89
174,173.85
24,550.08
94,864.00
94,864.00
4,980.01
2,253.19
2,726.82
1,013,354.07
103,964.76
31,189.43
20,792.95
15,594.71
171,541.85
1,184,895.92
Proyecto de Inversin
Principales Rubros
cantidad
Expediente Tcnico
Infraestructura pedaggica adecuada
Aula comn
3
Aula de cmputo
1
laboratorio
1
espacios exteriores y de servicio
losa polideportiva
1
vivienda para docentes
2
guardiania
1
maestranza y limpieza
1
SSHH Alumnos
1
SSHH Docentes
1
cerco perimtrico
1
obras sanitarias
1
limpieza e impacto ambiental
1
Equipamiento y mobiliario
equipamiento
1
mobiliario educativo
1
Capacitacin a los docentes
taller de capacitacin
2
Supervisin y Liquidacin
Gastos Generales
TOTAL
23.02%
44.38%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
40%
100%
10%
10%
100%
100%
100%
22.83%
9.77%
100%
50%
60%
60%
40%
100%
60%
Proyecto de Inversin
Proyecto de Inversin
FIN
Objetivos
Indicadores
*Incremento de logros de aprendizaje en un 15% del segundo ao de vida
til del proyecto.
Propsito
Componentes
1. Infraestructura Pedaggica
Adecuada.
4. Mejorar la capacidad de
El 60 % de docentes mejoro su capacidad de actualizacin pedaggica al
actualizacin pedaggica de los trmino de 10 aos de ejecutado el PIP.
docentes.
Medios de Verificacin
*Registro de notas.
*Nomina de matrculas
Registro de ingresantes a
instituciones educativas
secundarios.
*
Encuesta a padres de familia
y docentes de la IE.
*Informes del INEI sobre
ndices de analfabetismo.
* Nminas de matrcula.
* Registro de asistencia y
evaluacin.
*Documentos de Gestin de la
IES. corazn de Cristo de
Yapura.
Supuestos
*Mejora el Capital
humano del distrito de
Capachica.
*Se incrementan las
polticas aplicadas a
mejorar la calidad
educativa.
*Poblacin escolar
debidamente atendida.
*Se tiene un clima de
estabilidad social y
poltica en el Distrito de
Capachica.
*Metodologa y Plan
Curricular diversificado
y adecuado.
Los Beneficiarios
cuentan con:
*Infraestructura
pedaggica adecuada
*Infraestructura de
espacios exteriores y de
*Informe de evaluacin de
servicio adecuados.
espacios fsicos, mobiliario,
*Equipamiento y
equipamiento y capacitacin a
mobiliario adecuado.
los docentes.
*Docentes capacitados
*Se tiene la
participacin de los
beneficiarios en el
mantenimiento de la
infraestructura.
Actividades (Acciones)
C1, Ac1. Construccin de 3 aulas *Costo directo por la construccin de las 3 aulas es de S/. 228,561.00
comunes, 1 aula de cmputo y 1 *por la construccin de 1 aula de computo S/. 118,913.45
laboratorio.
*por la construccin de 1 laboratorio. S/.163,530.05
C2, Ac2. Construccin de 1 losa
polideportiva, 2 viviendas para
docentes,1 guardiana, 1
maestranza y limpieza, 1 SSHH
para alumnos y 1 SSHH para
docentes, cerco perimtrico.
*Infraestructura construida
*Existe la
disponibilidad
*Costo directo por la Implementacin de mdulos de mobiliario educativo *Acta de entrega de equipos y
presupuestal.
para las aulas, biblioteca, sala de computo, laboratorio, direccin y
mobiliario.
*Infraestructura
archivo. Y equipamiento de la sala de computo, biblioteca y laboratorio es
construida
de S/.112,000.00
adecuadamente.
Proyecto de Inversin
Proyecto de Inversin
10
UNIDAD EJECUTORA
Nombre
Sector
Pliego
Persona Responsable
Direccin
Telfono
Proyecto de Inversin
11
Concurrentes potenciales a
la solucin
Docentes
Estudiantes
Se mueven en torno al
Problema.
Elaboracin: Proyectista
El presente grafico explica todos los involucrados y como se encuentran en torno al problema y a la solucin del
mismo.
Proyecto de Inversin
12
Alumnos
Docentes
director (a)
APAFA
Comunidad
( Autoridades)
UGEL - DREP
Municipalidad
Distrital de
Capachica
FONIPREL
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
. Inadecuadas condiciones
de Estudio
. se sienten inseguros
. sienten frio en horas de
clase . Desmotivacin
. Acceder a un servicio
educativo adecuado
. Sentir seguridad
. Tener buenos ambientes
para estudiar
Participacin activa
en la formulacin
del PIP.
Mayor inters en el
proceso de aprendizaje.
Cuidar la infraestructura
Educativa.
. Que mejore el
rendimiento acadmico y
las capacidades de los
alumnos
.Que la IE. tenga
ambientes, mobiliario y
equipamiento adecuado.
. Participacin
activa en la
formulacin del PIP.
Participacin activa
en la ejecucin del
PIP respecto a
gestin educativa
. Capacitarse
permanentemente.
Compromiso de Asistir a
las Capacitaciones.
Apoyar en la bsqueda de
financiamiento
Ser partcipe de la
formulacin del
proyecto.
Participacin activa en el
proceso educativo de sus
hijos en el proyecto.
Cooperar con la mano de
obra.
Apoyar de los costos de
mantenimiento.
Que se mejore la
Infraestructura , la
enseanza y que el
equipamiento sea el
adecuado
ninguno
ninguno
Indicadores negativos de
eficiencia educativa en la
regin.
Promover la educacin
integral con una mejora
continua en el proceso de
aprendizaje.
Facilitar la gestin
de ejecucin del
Proyecto
Instituciones educativas
con deficientes servicios
educativos
Coadyuvar al desarrollo
econmico y social del
pas.
Elaboracin: Proyectista
Ninguno
Proyecto de Inversin
13
1988
Creada como
CES. "Sagrado
Corazn de
Jess"
1990
Inicia Actividades en las aulas de
IEP 70020 en el Turno Tarde
1991
Los Padres de
Familia
construyen 2
Aulas
1991
Los Padres de
Familia
construyen 3
Aulas
1996
APAFA
construye 3
ambientes de
material adobe
Elaboracin: Proyectista
Proyecto de Inversin
14
2003
INFES construye
2 aulas de
material noble
tiene ingreso
de aire
2008
2009
La
R.D.0770 la IES
institucin
cambia de
sufrio un robo
denominacin
por la
a IES. "Corazn inseguridad y
de Cristo" de mal estado del
Yapura
cerco
perimtrico
Elaboracin: Proyectista
1998 El Gobierno regional construye servicios higinicos (Letrinas de material noble con techos de
calamina)
1999 La Municipalidad Distrital de Capachica por pedido de la Poblacin construye la Plataforma
deportiva para la prctica de deporte de los alumnos.
2003 Se construyeron dos aulas de Material noble por INFES, las mismas que cumplen con las
normas tcnicas de Educacin sin embargo en la construccin se utilizaron materiales como
la esponja para cubrir los acabados al lado de los machones los mismos que con el tiempo
se salieron dejando que el frio entre y perjudicando a la salud de los alumnos.
2008 El Director de la Institucin Educativa Secundaria Agro Artesanal de Yapura, Solicita el cambio
de denominacin por Institucin Educativa Corazn de Cristo de Yapura en R.D. 0770 de
fecha, 12 de mayo del 2008 fijndose su aniversario de la institucin el 9 de junio.
2009 La institucin educativa sufri un robo el 25 de diciembre del 2009, donde se llevaron equipos
de cmputo del aula de innovacin pedaggica. El robo se debi al mal estado del cerco
perimtrico por lo que actualmente el aula de innovacin pedaggica no viene funcionando.
Proyecto de Inversin
15
LINEAMIENTOS DE POLTICAS
ESPECFICOS
Ttulo I .De la Persona y la Sociedad
Captulo II.De los Derechos Sociales y
Econmicos
CAPTULO V
ARTCULO 21
FUNCIN DEL ESTADO
INCISO b)
Poltica 2.2.
Universalizar el acceso a una
educacin secundaria de calidad.
Poltica 3.2.
Asegurar buena infraestructura,
servicios y condiciones adecuadas
de salubridad a todos los centros
educativos que atienden a los ms
pobres.
PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL
Polticas generales.Fomentar el
CONCERTADO PUNO 2006 - 2015
ejercicio del liderazgo tico y
Quinto Objetivo Estratgico: Generar democrtico en todas las instancias
y concertar una gestin educativa
educativas que permitan una
transparente, participativa
gestin con cultura organizacional.
democrtica y tica orientada al
Polticas especficas.Fomentar el
logro de resultados en el Sistema
liderazgo compartido en los
Educativo Regional
diferentes niveles de la gestin
educativa.
PLAN DE DESARROLLO REGIONAL
4.1.3 Objetivo Estratgico Dinmica
CONCERTADO AL 2021 - PUNO
Social
objetivo Estratgico 1 : Servicios de servicios de calidad en educacin y
calidad en Educacin y Salud
salud integral con interculturalidad,
integral con interculturalidad, as
as como adecuados servicios
como adecuados servicios bsicos bsicos, asegurando el bienestar de
asegurando el bienestar de la
la poblacin.
Poblacin.
Plan
de Desarrollo Estratgico
objetivo 3.5.a.b.Distrital 2003 - 2012
Acuerdo Nacional
Estratgia.Gestionar el mejoramiento de la
infraetsructura mobiliario y equipamiento.
Estratgias.Mejoramiento de la
infraestructura operativa institucional de
establecimientos de salud e instituciones
educativas segn jerarquas y niveles
(reconstruccin, ampliacin, equipamiento y
renovacin de equipos).
1.- Construccin de la infraestructura
educativa en el mbito del distrito
2.- Implementacin y equipamiento
Mobiliario y Material Educativo
b) Eliminara las brechas de calidad entre la
educacin pblica y privada as como entre la
educacin rural y urbana, para fomentar la
equidad en el acceso a oportunidades.
Accin 3. Utilizar los conocimientos, las
innovaciones y la educacin para creas una
cultura de seguridad y Resiliencia a todo
nivel.
20.1 Se aplica a un Proyecto de Inversin
Pblica que a travs de sus estudios de pre
inversin ha demostrado ser socialmente
rentable, sostenible
Anexos SNIP 05A, SNIP 05B, SNIP 07
Elaboracin: Proyectista.
Proyecto de Inversin
16
II.- IDENTIFICACIN
2.1. Diagnstico de la situacin actual
2.1.1. rea de estudio y rea de influencia
CUADRO N 3
rea de estudio y rea de influencia
aspectos a considerar para delimitar el rea de estudio y el rea de influencia
Situacin
Existe el servicio
educativo en el rea
donde se identific
el
problema.
El centro de referencia
El rea de estudio
El rea de influencia
Centro Poblado de
Yapura.
Elaboracin: Proyectista.
a)
Proyecto de Inversin
: Yapura
: Rural
: 1023407
: 443385
: Secundario
: Sierra
17
En el presente cuadro se muestra los sectores de donde provienen los estudiantes as como
las distancias.
Dentro del centro poblado de Yapura es la nica IE. Secundaria.
CUADRO N 4
Sectores de
procedencia
lago Azul
vallecito
pucasaya
pampilla
miraflores
capano
pentecosts
Villa
Total
Medio de
transporte
A Pie
A Pie
A Pie
A Pie
A Pie
A Pie
A Pie
A Pie
Proyecto de Inversin
18
En los presentes grficos se muestran la zona donde se ubica la IES. Corazn de Cristo no
existiendo en el rea de estudio mas Instituciones Educativas se tomo en cuenta la zona los
sectores de donde provienen los estudiantes as como las distancias y tiempos mximos de
traslado.
Proyecto de Inversin
19
Caractersticas socioeconmicas:
CATEGORIA DE OCUPACION
TRABAJADOR
TRABAJADOR EMPLEADOR FAMILIAR NO TRABAJADOR
TOTAL EMPLEADO OBRERO INDEPENDIENTE O PATRONO REMUNERADO DEL HOGAR DESOCUPADO
4967
3695
144
22
142
162
255
8
9
238
55
134
2
8
21
33
23
15
14
40
202
134
1
11
260
101
4
13
19
102
3
2
11
15
20
2
6
19
29
20
2
1
4
8
1
2
1
3099
2477
61
8
111
53
209
5
7
197
32
100
14
5
2
2
1
1
4
1244
1112
79
1
9
5
31
1
2
28
4
2
14
202
1
4
2
12
1
14
29
202
Proyecto de Inversin
20
CATEGORIA DE OCUPACION
TRABAJADOR
TRABAJADOR EMPLEADOR FAMILIAR NO TRABAJADOR
TOTAL EMPLEADO OBRERO INDEPENDIENTE O PATRONO REMUNERADO DEL HOGAR DESOCUPADO
4967
4701
3598
142
14
139
147
202
6
8
188
45
123
1
5
13
28
9
14
13
34
174
3092
2334
131
14
64
145
80
5
3
72
8
120
1
4
10
24
2
12
8
135
1609
1264
11
75
2
122
1
5
116
37
3
1
3
4
7
2
13
26
39
134
93
1
9
9
12
18
1
3
11
24
7
1
260
219
84
2
9
18
90
2
2
4
6
1
2
3099
2975
2420
61
4
109
50
166
3
6
157
26
93
14
13
5
2
2
14
13
202
174
1
4
2
12
1
13
27
62
179
57
2217
1877
56
4
49
49
66
2
3
61
4
91
7
2
17
1
2
8
21
1
1
2
31
9
12
89
2
2
1
6
1
2
1
2
40
27
2
6
1
174
135
488
396
75
1
2
5
5
1
4
1
2
1
3
1
10
6
2
10
1
1
3
3
6
11
4
758
543
5
60
1
100
1
3
96
22
2
2
1
1
726
693
4
7
13
135
39
20
2
18
2
1
1
2
13
21
39
Proyecto de Inversin
1244
1214
1089
79
1
9
5
25
1
2
22
3
2
21
Caractersticas demogrficas:
11387
5655
5732
11260
5593
5667
49
22
27
78
40
38
123
55
68
123
55
68
URBANA
Hombres
Mujeres
Viviendas particulares
Hombres
Mujeres
Viviendas colectivas
Hombres
Mujeres
Otro tipo
Hombres
Mujeres
692
350
342
565
288
277
49
22
27
78
40
38
7
5
2
7
5
2
RURAL
Hombres
Mujeres
Viviendas particulares
Hombres
Mujeres
10695
5305
5390
10695
5305
5390
116
50
66
116
50
66
Mujeres
Otro tipo
Hombres
Mujeres
65 A
MS
AOS
2644
1377
1267
2607
1358
1249
30
14
16
7
5
2
2515
1271
1244
2478
1251
1227
5
2
3
32
18
14
1949
984
965
1916
974
942
11
4
7
22
6
16
2221
1019
1202
2205
1009
1196
3
2
1
13
8
5
1935
949
986
1931
946
985
198
105
93
161
86
75
30
14
16
7
5
2
162
85
77
125
65
60
5
2
3
32
18
14
136
64
72
103
54
49
11
4
7
22
6
16
122
58
64
106
48
58
3
2
1
13
8
5
67
33
34
63
30
33
2446
1272
1174
2446
1272
1174
2353
1186
1167
2353
1186
1167
1813
920
893
1813
920
893
2099
961
1138
2099
961
1138
1868
916
952
1868
916
952
4
3
1
4
3
1
Proyecto de Inversin
22
11387
Altitud (msnm)
3863
% de poblacin rural
93.9
2501
2.4
3.5
1.9
92
iv.
Servicios bsicos:
CUADRO N 9
Servicios Bsicos distrito de Capachica
Departamento Provincia
Distrito
Puno
Puno
Capachica
Fuente: FONIPREL 2010.
98.61
45.81
42.1
44.48
Estos indicadores sociales demuestran las condiciones en las que se vive en el distrito,
reflejando tambin el mbito de intervencin del proyecto.
En el centro poblado de Yapura La institucin educativa cuenta con agua hasta las diez de la
maana, no cuenta con desage solo pozos spticos (letrinas que ya colapsaron). Y si cuentan
con energa elctrica.
v.
Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos: Los alumnos vienen al centro
educativo caminando y demoran un tiempo entre 15 a 53 minutos sin mayores peligros
para los alumnos.
Hay poco transporte en la zona, la tarifa es de S/. 1.00 (Un Nuevo Sol) y la poca disponibilidad
econmica genera que todos los alumnos vayan caminando.
vi.
Alternativas a la educacin pblica: No existen instituciones Privadas, La poblacin no
cuenta con ingresos para poder cubrir los costos de enviar a sus hijos a instituciones
Privadas.
vii.
Caractersticas climticas: El clima del distrito de Capachica en general es frio y seco
el mismo que se presenta en todo el altiplano y vara de acuerdo a las estaciones del ao. Es
bastante frio, en los meses de mayo y julio alcanzando temperaturas promedios de 10 C a
8C en los meses de enero a marzo el clima es menos frgido alcanzando una temperatura
promedio de 15C a 4C.
viii.
Anlisis de Peligros:
Peligros Naturales: Existen peligros por lluvias, vientos y heladas; sin embargo estos no son
muy relevantes, en razn que no han causado catstrofes naturales.
Peligros Socios naturales: Los peligros socio naturales son peligros que se generan por la
intervencin humana sobre los ecosistemas que pueden ocasionar un aumento en la
Proyecto de Inversin
23
Anlisis de Vulnerabilidad:
No
Comentarios
La
zona
se
ve
afectada
por
Heladas, lluvias y
vientos fuertes
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan qu caractersticas: frecuencia, intensidad,
Frecuencia
Intensidad
Peligros
Si
No
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Inundacin
Vientos Fuertes
Lluvias Intensas
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequas
Huaycos
Otros
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la
vida til del proyecto?
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, existen peligros por lluvias, vientos y heladas;
sin embargo estos no son muy relevantes, en razn que no han causado catstrofes naturales.
Proyecto de Inversin
24
Capital de Distrito
Carretera
principal
I.E.P 70020
CP. Llachon
El presente grfico muestra Vas de Acceso, Instituciones educativas y distancias que recorren
los estudiantes para llegar al centro educativo.
En el presente cuadro se muestra el rea de estudio, la Instituciones Educativas que se
encuentran en la zona.
Proyecto de Inversin
25
Cd. Local
Cd. Modular
Instituciones
Yapura
443385
1023407
Yapura
Yapura
443210
443272
1023324
230300
Sagrado corazn de
Cristo
297
70020
Capano
2049613
2048613
Capano Toctoro
Yapura, Miraflores
2049605
2049605
Docentes Alumnos
2011
2011
Secundaria
Secundaria
82
Inicial - Jardn
Primaria
Inicial no
escolarizado
Inicial no
escolarizado
Inicial - Jardn
Primaria
Inicial no
escolarizado
Inicial no
escolarizado
3
7
18
103
10
Fuente: Acta consolidada de evaluacin integral del nivel de educacin secundaria EBR 2011.
Proyecto de Inversin
26
)(
Para Calcular la tasa de crecimiento utilizaremos la tasa intercensal anual del distrito de
Capachica, que es una tasa de crecimiento histrica cuya estimacin requiere, adems del dato
estadstico ya disponible, otro referido a la misma poblacin, pero de un periodo previo.
El Centro Poblado de Yapura en el ao 2010 cuenta con una poblacin de 1127 Habitantes
dato estadstico obtenido de la Unidad de Estadstica e Informtica Red Puno
DRM/CQC2009 Salud, que tiene una poblacin proyectada al 30 de junio del 2010 como se
muestra en el cuadro siguiente.
CUADRO N 13
GEST A N T ES
DEPARTAMENTO /
PROVINCIA
DISTRITO
PUNO
PUNO
TOTAL
T OT A L
SEC T OR
P B LIC O
N A C IM IEN
T OS
28 D A S
DE
N A C ID O
P OB
F EM EN IN A
10-19A
P OB
F EM EN IN A
15-49A
1,352,523
54,880
24,831
31,265
2,360
144,166
338,588
240,683
9,783
4,420
5,573
421
25,655
60,252
DIST. PUNO
131,936
5,362
2,423
3,055
230
14,063
33,027
C.S. Capachica
4747
195
88
112
506
1188
957
39
18
22
102
240
P.S. LLachon
1393
57
26
33
149
349
P.S. Yapura
1127
46
21
26
120
282
P.S. Escallani
895
37
17
21
95
224
P.S. Isaura
1299
53
24
30
139
325
P.S. Ccotos
1538
64
27
36
163
385
P.S. Siale
Fuente: Unidad de Estadstica e Informtica Red Puno segn Provincia Distrito y Establecimiento de Salud.
Proyecto de Inversin
27
CUADRO N 15
Poblacin demandante Potencial
Centro
habitantes
poblado
(2011)
CP. Yapura
1127
total por grupos de edad
edades
Poblacin demandante
total
20 a 22
17
20 21 22
0
0
0
211
123
Elaboracin: Proyectista tomando como fuente de los grupos de edad la informacin obtenida de la Unidad de
Estadstica e Informtica Red Puno segn Provincia Distrito y Establecimiento de Salud. Proyeccin al 2010.
La distribucin de edades que se encuentran dentro de las que tienen las caractersticas para
acceder al servicio fue distribuida de manera equitativa por no existir datos con mayor
precisin.
Anlisis de la tendencia de la poblacin demandante potencial:
CUADRO N 16
Proyeccin de los siguientes 10 aos demanda Potencial " Corazn de Cristo"
Aos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total
123
124
125
125
125
125
125
125
125
125
125
1 Grado
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
2 Grado
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
3 Grado
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
4 Grado
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
5 Grado
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Fuente: Elaboracin Propia, Se utiliz como base el cuadro n 15 y considerando la tasa de crecimiento -0.0003
para el primer grado de secundaria hasta el 2022. Resultando un total de 24.92 por lo que se redondea a 25. Para
el segundo grado hasta el quinto se consider como los alumnos de primero pasan a segundo grado y as
sucesivamente.
Proyecto de Inversin
28
total
82
82
CUADRO N 18
Tendencia Histrica de Matricula " Corazn de Cristo"
Aos 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total
1
2
3
4
5
77
20
19
15
12
11
84
20
21
10
18
15
71
20
16
19
8
8
86
36
17
12
16
5
86
23
27
14
10
12
104
33
21
23
15
12
111
23
34
20
24
10
134
38
25
32
17
22
122
27
33
19
31
12
103
11
25
27
18
22
119
32
15
28
23
21
113
16
32
19
20
26
107
20
17
33
15
22
82
19
13
16
20
14
Indicadores educativos:
CUADRO N 19
Niveles de Aprobacin, la proporcin de alumnos repitentes y la tasa de desercin escolar
Recuperacin
Total de
Grado
Aprobacin
Desaprobacin
Desercin
Traslado
Pedaggica
Alumnos
1
11
0
7
1
0
19
2
10
0
2
1
0
13
3
7
1
8
0
0
16
4
14
0
5
1
0
20
5
9
0
5
0
0
14
Total
51
1
27
3
0
82
Fuente: Proyectista. Tomando como fuente las nminas de Matricula del ao 2011.
CUADRO N 20
Niveles de Aprobacin, la proporcin de alumnos repitentes y la tasa de desercin escolar en %
Recuperacin
Total de
Grado
Aprobacin
Desaprobacin
Desercin
Traslado
Pedaggica
Alumnos
1
57.89%
0.00%
36.84%
5.26%
0.00%
100.00%
2
76.92%
0.00%
15.38%
7.69%
0.00%
100.00%
3
43.75%
6.25%
50.00%
0.00%
0.00%
100.00%
4
70.00%
0.00%
25.00%
5.00%
0.00%
100.00%
5
64.29%
0.00%
35.71%
0.00%
0.00%
100.00%
Promed
io
62.20%
1.22%
32.93%
3.66%
0.00%
100.00%
Proyecto de Inversin
29
2012
Total
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
2013
86
24
18
12
14
18
2014
86
24
23
16
10
13
2015
91
24
23
21
14
9
2016
99
24
23
21
18
13
2017
103
24
23
21
18
16
2018
103
24
23
21
18
16
103
24
23
21
18
16
2019
2020
103
24
23
21
18
16
2021
103
24
23
21
18
16
2022
103
24
23
21
18
16
103
24
23
21
18
16
Fuente: Proyectista. Para el primer grado se utiliz el promedio de ingreso a la institucin desde el ao 1998 hasta
el 2011 mantenindola constante para los dems aos, para el segundo, tercer, cuarto y quinto grado se utiliz la
tasa promedio de alumnos que pasaban de grado desde el ao 1998 hasta el 2011.
CUADRO N 22
Poblacin Matriculada por grupos de edades y el porcentaje que representan por Grado
1 grado 2011
2 grado 2011
3 grado 2011
4 grado 2011
5 grado 2011
Edad Alum %
Edad Alum %
Edad Alum %
Edad Alum %
Edad Alum %
12
5
26%
12
0
0%
12
0
0%
12
0
0%
12
0
0%
13
9
47%
13
1
8%
13
0
0%
13
0
0%
13
0
0%
14
3
16%
14
6
46%
14
4 25%
14
0
0%
14
0
0%
15
2
11%
15
1
8%
15
3 19%
15
7 35%
15
0
0%
16
0
0%
16
2
15%
16
6 38%
16
5 25%
16
3 21%
17
0
0%
17
0
0%
17
2 13%
17
1
5%
17
5 36%
18
0%
18
23%
18
6%
18
15%
18
29%
19
21
0
0
0%
0%
19
21
0
0
0%
0%
19
21
0
0
0%
0%
19
21
2
0
10%
0%
19
21
1
0
7%
0%
22
0%
22
0%
22
0%
22
0%
22
0%
19
100%
13
100%
total
16 100%
20 100%
14 100%
82
Fuente: Proyectista.
Institucin Educativa
Niveles educativo
Docentes Alumnos
Yapura
443385
1023407
"corazn de Cristo"
Secundaria
82
Yapura
443210
1023324
297
Inicial - Jardn
18
Yapura
443272
230300
70020
Primaria
103
Capano
2049613
2048613
Capano Toctoro
Inicial no escolarizado
Yapura,
Miraflores
2049605
2049605
Inicial no escolarizado
10
Fuente: ESCALE
Proyecto de Inversin
30
Proyecto de Inversin
31
Las lluvias son de carcter temporal por los meses de enero, febrero, Marzo Abril estas
Daan las paredes y los techos, causan que el agua se empoce, de la misma forma los vientos
y las heladas que son tpicos de la regin son de carcter temporal.
Condiciones de seguridad.
No hay seguridad en el colegio por qu no se rene las condiciones tcnicas del mismo;
cuenta con un cerco perimtrico deteriorado y sin cumplir las normas tcnicas requeridas este
mismo genera la falta de seguridad.
La Institucin sufri un robo de equipos de cmputo el 24 de diciembre del 2009. Lo cual
aument la inseguridad por parte de los alumnos adems de no poder hacer uso de la sala
de innovacin en razn del temor de sufrir ms robos.
Proyecto de Inversin
32
CUADRO N 24
Situacin de la I.E. "Sagrado Corazn de Cristo" de Yapura
Bloque
VII
1 pis o
Ambiente
Uso de
Ambientes
SS HH.
letrinas
Largo Ancho
4
rea
m2
Estado
Recomendaciones
malo
Demoler
Elaboracin Propia
Cuenta con servicios higinicos (silos) para varones y mujeres no aptos para los alumnos.
Este se construyo en el ao 1997 por lo que ya cumpli su vida til, est a punto de colapsar
adems de no cumplir las normas tcnicas mnimas.
La IES. Cuenta con deficiente servicio de agua potable ya que solo llega a veces en la maana,
esto no permite a los estudiantes lavarse las manos despus del recreo ni de utilizar los
servicios higinicos lo cual puede generar focos infecciosos.
IMAGEN N 3
Proyecto de Inversin
33
Servicios Elctricos.
El IES cuenta con instalaciones elctricas que no prestan garanta alguna a los estudiantes ya
que este permanentemente sufre cortes de luz, adems de estar expuesto e instalado
inadecuadamente, esto genera inseguridad y desmotivacin en los alumnos.
Manifestacin de los alumnos: Hay veces que tienen que mover el poste que conecta la red
elctrica al colegio para que regrese la luz a los ambientes.
Bloque
Ambiente
Uso de
Ambientes
Largo
Ancho
rea
m2
ndice m2
N
alumno en
alumnos
situacin sin
por aula
proyecto
3 Grado
54
Ambiente 1
Direccin
3.7
27
Aula 2
2 Grado
54
Ambiente 2
A Innovacin
54
Aula 4
4 Grado
48
20
2.40
operativo Mantenimiento
Aula 5
5 Grado
48
14
3.43
operativo Mantenimiento
Ambiente 3
Taller
54
malo
sustituir
1 piso Ambiente 4
deposito
54
malo
sustituir
Ambiente 5
Almacn
54
malo
sustituir
malo
sustituir
malo
sustituir
letrinas
malo
sustituir
VIIII
malo
sustituir
IX
Cerco perimetrico
malo
sustituir
II
III
IV
1 piso
1 piso
1 piso
1 piso Ambiente 6
Biblioteca
54
VI
1 piso Aula 1
1 Grado
54
VII
1 piso
SS HH.
3.38
Recomendacin
Aula 3
16
Estado
13
4.15
19
2.84
Regular
Mantenimiento
Regular
Mantenimiento
Regular
Mantenimiento
Regular
Mantenimiento
Elaboracin Propia
Todos los bloques excepto el bloque III, ya cumplieron su vida til. Sin embargo el bloque I y
II se encuentran en estado regular necesitando mantenimiento.
Proyecto de Inversin
34
Proyecto de Inversin
35
Proyecto de Inversin
36
Proyecto de Inversin
37
Proyecto de Inversin
38
Proyecto de Inversin
39
Vista Bloque06
Proyecto de Inversin
40
Proyecto de Inversin
41
Proyecto de Inversin
42
Apellidos y Nombre
Cargo
Horas
laborales
Condicin
Ingreso
Econmico
DNI
Di rectora
Nombrado
12 horas
S/.1,200.00
01305540
Docente
Nombrado
24 horas
S/.1,200.00
01205402
Docente
Nombrado
24 horas
S/.1,200.00
01297743
Docente
Nombrado
24 horas
S/.1,200.00
01274708
Docente
Nombrado
24 horas
S/.1,200.00
01250414
Docente
Nombrado
24 horas
S/.1,200.00
01305647
Docente
Nombrado
24 horas
S/.1,200.00
41871950
Docente
Contratado
19 horas
S/.850.00
01310746
Auxi l i ar
Contratado
30 horas
S/.900.00
01869567
Los docentes de las diferentes reas curriculares se empean en brindar los mejores
aprendizajes a cada uno de los alumnos, as como inculcando valores positivos.
La mayora de los docentes viven en Puno por lo que manifiestan la necesidad de poder
quedarse durante la semana en el mismo pueblo ya que el costo del pasaje es muy alto
adems de tener ingresos bajos que no alcanzan para alquilar una vivienda en el centro
poblado esperando se puedan hacer habitaciones dentro del colegio para as evitar problemas
con el transporte y llegar temprano al centro educativo. Adems esto perjudica muchas veces
el cumplimiento de la jornada escolar y de la currcula.
Los ingresos con los que cuentan muchas veces no les permiten asistir a capacitaciones por
los costos altos de estos eventos, por lo que estn a la espera de capacitaciones y con la
predisposicin a asistir y mejorar permanentemente para brindar una enseanza de calidad.
La lengua que se habla en el Centro Poblado de Yapura es espaol y Quechua por lo que el
dominio y la comunicacin de docente alumno es muy buena.
EQUIPAMIENTO
La IES cuenta con:
CUADRO N 27
Equipamiento Actual de la I.E. "Corazn de Cristo" de Yapura
Ambiente
Uso de
Ambientes
Equipos
Cantidad Operativo
Inoperativo
Ambiente 1 Direccin
Computadoras
Ambiente 2 A Innovacin
Computadoras
Ambiente 3 Almacen
trompeta
bajo
tambor
bombo
lira
Flautas
caja
guitarra
tealares
mantenimiento
mantenimiento
Operativas
Proyecto de Inversin
Recomendaciones
43
CUADRO N 28
Situacin de la I.E. "Corazn de Cristo" de Yapura
Bloque
I
II
III
IV
VI
Ambiente
Uso de
Ambientes
rea
m2
16
3.38
Aula 3
3 Grado
54
Direccin
Direccin
27
Aula 2
2 Grado
54
13
Ambiente 2
A Innovacin
54
Aula 4
4 Grado
Aula 5
Ambiente 3
Estado
Recomendaciones
Regular
Mantenimiento
Regular
Mantenimiento
4.15
Regualr
Mantenimiento
30
1.80
Regular
Mantenimiento
48
20
2.40
bueno
Mantenimiento
5 Grado
48
14
3.43
bueno
Mantenimiento
Taller
54
16
3.38
malo
sustituir
Ambiente 4
dpt.Ed. Fsica
54
malo
sustituir
Ambiente 5
Almacn
54
malo
sustituir
Aula 1
1 Grado
54
malo
sustituir
19
2.84
Como se puede observar varios ambientes se encuentran en mal estado ya que cumplieron
su vida til, existiendo solo dos aulas en buen estado que cumplen las normas tcnicas de
diseo y 4 ambientes en estado regular que se utilizan como ambientes de dictado de clases
no cumpliendo con las normas tcnicas de diseo a las cuales se les puede dar otro uso en
la etapa de optimizacin.
Los dems ambientes presentan rajaduras en las paredes filtraciones de agua, el piso esta
levantndose el estado de estas es inadecuado para seguir dictando clases en los mismos
por lo que la oferta actual seria de:
Proyecto de Inversin
44
Uso de
Ambientes
Ambiente
III
II
rea
m2
Coeficiente de ocupacin
Aula 4
4 Grado
48
20
2.4
Aula 5
5 Grado
48
14
3.4
Aula 3
3 Grado
54
16
Direccin
Direccin
27
Aula 2
2 Grado
54
Ambiente 2
A Innovacin
54
Mantenimiento
Regular
Mantenimiento
13
Regular
Mantenimiento
30
Regular
Mantenimiento
Apellidos y Nombre
Cargo
Condicin
Directora
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Auxiliar
Horas laborales
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Contratado
Contratado
12 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
19 horas
30 horas
Los docentes estn siendo supervisados por la UGEL PUNO. Actualmente se cumplen las
35 horas mnimas Semanales para cada uno de los diferentes grados.
CUADRO N 31
N de Horas Mnimas Semanales
1
Grado
2
Grado
3
Grado
4
Grado
5
Grado
35
35
35
35
35
Total
horas
175
Especialidad Ocupacional
Talleres
Educacin Religiosa
Educacin Fsica
Arte
Ingles
Comunicacin
Matemticas
Proyecto de Inversin
45
Mueble
Total
Operativo
Aula 1 Grado
Mesas
16
10
Sillas
Aula 2 Grado
Mesas
Mesas
15
Mesas
30
Mesas
15
10
14
11
19
10
10
8
22
Sillas
Direccin
12
14
Sillas
Aula 5 Grado
Sillas
Aula 4 Grado
unipersonal
12
Sillas
Aula 3 Grado
Caractersticas
requiere
metal Inoperativo madera
Mantenimiento
madera
10
10
Estantes
Escritorios
muebles
Clculo
Capacidad de Aulas = 1.75m2 / alumno = 24 a 30 alumnos.
Capacidad de 2 aulas = 2 x 30 = 60 Alumnos.
Capacidad de Docente = 30 alumnos por aula.
Capacidad de 08 docentes = 150 alumnos
El mobiliario alcanza para 50alumnos, en dos aulas.
CUADRO N 34
Recurso
Capacidad Actual
Capacidad Actual
Capacidad Actual
(nmero de alumnos) (nmero de secciones)
Aulas
60
Docentes
150
Mobiliario
50
Elaboracin: Proyectista
Proyecto de Inversin
46
Recurso
Oferta Actual
(nmero de
alumnos)
Oferta Actual
(nmero de
secciones)
Oferta
Optimizada
(nmero de
alumnos)
Oferta
Optimizada
(nmero de
secciones)
Aulas
60
60
Docentes
150
150
Mobiliario
50
60
Elaboracin: Proyectista
Proyecto de Inversin
47
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
Presidente
Representante de docentes
Representante de Alumnos
Proyecto de Inversin
48
Proyecto de Inversin
49
de enseanza y
Proyecto de Inversin
50
EFECTO FINAL
Bajo desarrollo del capital humano del distrito de Capachica
Efecto Indirecto
Desercin escolar.
Efecto Directo
.Desmotivacin de los alumnos
Efecto indirecto
Dificultad de ingreso a la
educacin Superior
Efecto Directo
Deficiente formacin Educativa
Efecto indirecto
Limitado desarrollo de las
capacidades de los alumnos
Efecto Directo
Bajos niveles de Aprendizaje
Problema
La poblacin escolar de la IE. Secundaria. Sagrado Corazn de Cristo de Yapura, recibe el
servicio educativo carente de los estndares de calidad.
Causa directa
La IE no cuenta infraestructura
adecuada
Causa directa
La IE no cuenta No cuenta con
equipos, mobiliario y material
educativo adecuado
Causa directa
Limitadas capacidades de los
docentes en enseanza y
aplicaciones tcnicas.
Causa Indirecta
Ambientes pedaggicos
inadecuados y deteriorados
Causa indirecta
Mobiliario y equipamiento
deteriorado
Causa indirecta
Falta de capacitaciones a los
docentes en nuevas
metodologas de enseanza y
aplicaciones tcnicas.
Causa indirecta
Insuficientes espacios Exteriores
y de servicios
Proyecto de Inversin
51
Proyecto de Inversin
52
Fin Indirecto
Se reduce la desercin escolar.
fin Directo
Alumnos motivados
fin indirecto
Mejora el ingreso a la
educacin Superior
fin Directo
Eficiente formacin Educativa
fin indirecto
Mayor desarrollo de las
capacidades de los alumnos
fin Directo
Altos niveles de Aprendizaje
Objetivo Central
La poblacin escolar de la IE. Secundaria. Sagrado Corazn de Cristo de Yapura, recibe el
servicio educativo con los estndares de calidad.
Medio de 1 nivel 2
La IE cuenta cuenta con
equipos, mobiliario y material
Medio de 1 nivel 3
Altas capacidades de los
docentes en enseanza y
educativo adecuado
aplicaciones tcnicas.
adecuados
adecuado
Medio de 1 nivel 1
La IE cuenta infraestructura
adecuada
tcnicas.
Proyecto de Inversin
53
Independiente
adecuado
Medio fundamental 3.1
Docentes capacitados en
nuevas metodologas de
enseanza y aplicaciones
Independiente
tcnicas.
M-P.O
Analisis de
Interrelacin
entre las
Acciones
Acciones
Medio f. 1
Ambientes
pedaggicos
adecuados
Medio f.2
Complementario
e imprescindible
Complementario
e imprescindible
Altas
capacidades de los
docentes en
enseanza y
aplicaciones
tcnicas.
La IE cuenta cuenta
con equipos,
mobiliario y material
educativo adecuado
Proyecto de Inversin
Mobiliario y
equipamiento
adecuado
Independiente e
imprescindible
Medio f. 4
Docentes
capacitados
54
Independiente e
imprescindible
Alternativa I
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA Y COMPLEMENTARIA CON LOSA PRETENSADA , EQUIPAMIENTO
Y CAPACITACIONES
Medio
Fundamental
Alternativa I
Medio f. 1
Ambientes
pedaggicos
adecuados
Medio f.2
Suficientes
espacios
Exteriores y de
servicios
Actividad -Meta
3 de aulas comunes
Construccin de
Infraestructura
Pedaggica
adecuada, y
espacios
exteriores y de
servicio con
concreto armado
utilizando losa
pretensada en los
techos.
Medio f. 2
Mobiliario y
equipamiento
adecuado
Medio f. 3
Docentes
capacitados
Alternativa nica.-
Proyecto de Inversin
55
Alternativa II
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA Y COMPLEMENTARIA CON LOSA ALIGERADA , EQUIPAMIENTO
Y CAPACITACIONES
Medio
Fundamental
Alternativa I
Medio f. 1
Ambientes
pedaggicos
adecuados
Medio f.2
Suficientes
espacios
Exteriores y de
servicios
Actividad -Meta
3 de aulas comunes
Construccin de
Infraestructura
Pedaggica
adecuada, y
espacios
exteriores y de
servicio con
concreto armado
utilizando losa
Aligerada en los
techos.
Medio f. 2
Mobiliario y
equipamiento
adecuado
Medio f. 3
Docentes
capacitados
Alternativa nica.-
Proyecto de Inversin
56
III.- FORMULACION
3. Horizonte de evaluacin
El horizonte de evaluacin en el presente proyecto, se ha previsto de 10 aos, indicador
recomendado por la Direccin General de Polticas de Inversin del Ministerio de Economa y
Finanzas DGPI-MEF (Anexo SNIP 10), con fines de evaluacin del mismo.
CUADRO N 40
PERIODO 0 (meses)
ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AO 1 () AO 10
FASE DE INVERSIN
1 Elaboracin de expediente tcnico
3 Construccin de la obra
4 Liquidacin de la obra
5 Mejoras en la gestin del servicio
6 Asistencia tcnica a usuarios
7 Informe de evaluacin culminacin del PIP
FASE DE POST INVERSIN
8 Operacin y Mantenimiento
Elaboracin: Proyectista.
El periodo 0 comprende el tiempo de realizacin de todas las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto,
para este caso es igual a 1 ao (12 meses).
Cd. Local
Cd. Modular
Yapura
443385
1023407
Yapura
Yapura
443210
443272
1023324
230300
Sagrado corazn de
Cristo
297
70020
Capano
2049613
2048613
Capano Toctoro
Yapura, Miraflores
2049605
2049605
Proyecto de Inversin
Instituciones
Docentes Alumnos
2011
2011
Secundaria
Secundaria
82
Inicial - Jardn
Primaria
Inicial no
escolarizado
Inicial no
escolarizado
Inicial - Jardn
Primaria
Inicial no
escolarizado
Inicial no
escolarizado
3
7
18
103
10
57
)(
Para Calcular la tasa de crecimiento utilizaremos la tasa intercensal anual del distrito de
Capachica, que es una tasa de crecimiento histrica cuya estimacin requiere, adems del dato
estadstico ya disponible, otro referido a la misma poblacin, pero de un periodo previo.
El Centro Poblado de Yapura en el ao 2010 cuenta con una poblacin de 1127 Habitantes
dato estadstico obtenido de la Unidad de Estadstica e Informtica Red Puno
DRM/CQC2009 Salud, que tiene una poblacin proyectada al 30 de junio del 2010 como se
muestra en el cuadro siguiente.
CUADRO N 43
GEST A N T ES
DEPARTAMENTO /
PROVINCIA
DISTRITO
PUNO
PUNO
DIST. PUNO
TOTAL
T OT A L
SEC T OR
P B LIC O
28 D A S
DE
N A C ID O
N A C IM IE N
T OS
P OB
F E M E N IN A
10 - 19 A
1,352,523
54,880
24,831
31,265
2,360
144,166
240,683
9,783
4,420
5,573
421
25,655
131,936
5,362
2,423
3,055
230
P OB
F E M E N IN A
15 - 4 9 A
14,063
338,588
60,252
33,027
4747
195
88
112
506
1188
957
39
18
22
102
240
P.S. LLachon
1393
57
26
33
149
349
P.S. Yapura
1127
46
21
26
120
282
895
37
17
21
95
224
P.S. Isaura
1299
53
24
30
139
325
P.S. Ccotos
1538
64
27
36
163
385
C.S. Capachica
P.S. Siale
P.S. Escallani
Fuente: Unidad de Estadstica e Informtica Red Puno segn Provincia Distrito y Establecimiento de Salud.
Proyecto de Inversin
58
Yapura
Total
2007
1128
2021
1124
Tasa de
Crecimiento
-0.0003
Fuente: Elaboracin propia segn censo del 2007, con una tasa de crecimiento intercensal promedio distrital del
-0.003
CUADRO N 46
Poblacin demandante potencial por edades Yapura
Poblacin Primer ao
Tasa de Crecimiento
Periodo Post Inversin
segn edad periodo 0
2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-0.024
12 aos
24
23
23
22
22
21
21
20
20
19
19
-0.025
13 aos
24
23
23
22
21
21
20
20
19
19
18
-0.009
14 aos
25
24
24
24
24
23
23
23
23
23
22
0.005
15 aos
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
27
-0.020
16 aos
23
23
22
22
21
21
20
20
20
19
19
-0.014
17 aos
17
16
16
16
16
15
15
15
15
15
14
0.013
18 aos
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
0.017
19 aos
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
0.017
20 aos
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
TOTAL
165
163 162 160 159 158 156 155 154 153 152
Elaboracin: Proyectista. Utilizando como fuente Unidad de Estadstica e Informtica Red Puno segn Provincia
Distrito y Establecimiento de Salud. Proyeccin al 2012. Segn proyecciones por edades de Yapura del ao 2010. De
acuerdo a su tasa de crecimiento segn edades.
Proyecto de Inversin
59
CUADRO N48
GRADOS
CUADRO N 49
Poblacion
segn edad
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
TOTAL
2020
14
14
15
15
16
73
2021
13
14
14
15
15
71
2022
13
13
14
14
15
68
Se realizo la proyeccin para el primer grado utilizando la tasa promedio del total de los 5 aos de matricula verificando que el
resultado no superase a la poblacin demandante potencial. Los matriculados en el 2012 van a continuar en el 2013 en el segundo
grado y as sucesivamente.
Proyecto de Inversin
60
ii)
CUADRO N 51
Promedio de eficiencia educativa de las I E. Privadas en la provincia de Puno.
Grado
Aprobacin
Desaprobacin
Desercin
1
94.74%
0.00%
5.26%
2
92.31%
0.00%
7.69%
3
93.75%
6.25%
0.00%
4
95.00%
0.00%
5.00%
5
100.00%
0.00%
0.00%
Promedio
95.12%
1.22%
3.66%
Asumimos que en el ao 2022, la tasa de desercin y desaprobacin se reducir a un 0% como consecuencia de la ejecucin del
PIP.
Recurso
Capacidad Actual
Capacidad Actual
Capacidad Actual
(nmero de alumnos) (nmero de secciones)
Aulas
60
Docentes
150
Mobiliario
50
Elaboracin: Proyectista
Proyecto de Inversin
61
Recurso
Oferta Actual
(nmero de
alumnos)
Oferta Actual
(nmero de
secciones)
Oferta
Optimizada
(nmero de
alumnos)
Oferta
Optimizada
(nmero de
secciones)
Aulas
60
60
Docentes
150
150
Mobiliario
50
60
Elaboracin: Proyectista
Capacidad
Matricula
actual
Primer ao
periodo 0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 Grado
19
2 Grado
13
3 Grado
16
4 Grado
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
5 Grado
14
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
TOTAL
82
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Proyecto de Inversin
62
Capacidad Primer ao
Matricula
actual
periodo 0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 Grado
19
2 Grado
13
3 Grado
16
4 Grado
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
5 Grado
14
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
TOTAL
82
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
La brecha que presentamos considera la brecha de calidad por que la poblacin recibe el
servicio educativo sin de los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de
Educacin.
CUADRO N 57
Balance Oferta - Brecha
Poblacin
segn
edad
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Demanda
Matriculas
123
121
119
116
114
111
109
106
104
101
Oferta
actual
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
BRECHA
-63
-61
-59
-56
-54
-51
-49
-46
-44
-41
Como se puede observar tenemos una brecha de cobertura es decir que tenemos un dficit en
cuanto a la cobertura en la atencin de la poblacin demandante de los servicios de
educacin.
3.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas
3.5.1 Localizacin:
El proyecto est ubicado en la Regin de Puno, Provincia de Puno, Distrito de Capachica en el
centro poblado de Yapura donde se encuentra ubicado el centro educativo secundario
Corazn de Cristo Para ambas alternativas, la localizacin es algo determinado por el
tiempo que lleva ya funcionando la institucin educativa.
3.5.2 El Tamao:
Proyecto de Inversin
63
CUADRO N 58
AMBIENTES CON DEMANDA EFECTIVA CON PY
m
m
m
m
m
30
30
30
30
30
Espacio por
alumno
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
30
0.0
atendida
30
0.0
atendida
30
0.0
Con Proyecto
Con Proyecto
85 m
112 m
30
30
2.8
3.7
atendida
atendida
6 m
175
0.0
atendida
1
1
1
1
1
Ambiente
aula comn 1 grado
aula comn 2 grado
aula comn 3 grado
aula comn 4 grado
aula comn 5 grado
rea
Condiciones
Con Proyecto
Con Proyecto
Con Proyecto
Inf actual
Inf actual
ambiente
optimizado
ambiente
optimizado
ambiente
optimizado
48
48
48
48
48
Alumnos
Demanda
atendida
atendida
atendida
atendida
atendida
Con Proyecto
3 m
0.3
atendida
Con Proyecto
10 m
atendida
1 guardiana
Con Proyecto
10 m
atendida
1 Maestranza y limpieza
Con Proyecto
6 m
atendida
AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS
GENERALES
SHH Y
VESTIDORES
AMBIENTES PEDAGOGICOS
Direccin y Archivo
ambiente
optimizado
27
atendida
EXTERIOR Y
DEPORTES
1
1 Cerco perimtrico (ingreso Principal) Con Proyecto
1 loza polideportiva
Proyecto de Inversin
Con Proyecto
m
600 m
64
atendida
175
3.4
atendida
CUADRO N 59
AMBIENTES PEDAGOGICOS
Capacidad Disponible
III.
Ambiente
rea
Capacidad
de Alumnos
Condiciones
Espacio por
alumno
Demanda
Inf actual
48 m
30
1.6
atendida
Inf actual
ambiente
optimizado
48 m
30
1.6
atendida
30
0.0
atendida
30
0.0
atendida
30
0.0
atendida
ambiente
optimizado
ambiente
optimizado
1 Direccin y Archivo
ambiente
optimizado
atendida
Determina la brecha.
CUADRO N 60
Determinacin de la Brecha
EXTERIOR Y
DEPORTES
SERVICIOS
GENERALES
SHH Y
VESTIDORES
AMBIENTES PEDAGOGICOS
Ambiente
Condiciones
rea
Alumnos
Espacio por
alumno
Demanda
Con Proyecto
Con Proyecto
Con Proyecto
48 m
48 m
48 m
30
30
30
1.6
1.6
1.6
no atendida
no atendida
no atendida
Con Proyecto
85 m
30
2.8
no atendida
1 laboratorio
Con Proyecto
112 m
30
3.7
no atendida
no atendida
6 m
175
0.0
no atendida
Con Proyecto
3 m
0.3
no atendida
Con Proyecto
10 m
no atendida
1 guardiana
Con Proyecto
10 m
no atendida
1 Maestranza y limpieza
Con Proyecto
1 Cerco perimtrico (ingreso Principal) Con Proyecto
6 m
m
x
x
x
x
no atendida
no atendida
no atendida
1 loza polideportiva
Proyecto de Inversin
Con Proyecto
600 m
175
65
3.4
no atendida
Apellidos y Nombre
Cargo
Directora
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Auxiliar
Condicin
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Contratado
Contratado
Horas
laborales
12 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
19 horas
30 horas
Demanda
Atendida
Atendida
Atendida
Atendida
Atendida
Atendida
Atendida
Atendida
Atendida
c) Brecha de equipamiento
I.
CUADRO N 62
Demanda de Equipamiento de la I.E. Con Proyecto
Ambiente
Equipos
N
Demanda
A Innovacin
Computadoras
20
Atendida
CUADRO N 63
Ambiente
Aulas comunes
Atendida
Biblioteca
Mdulo de Mobiliario
Educativo
Atendida
Atendida
Sala de computo
Laboratorio
direccin
Archivo
II.
demanda
Mdulo de Mobiliario
Educativo
Mdulo de Mobiliario
Educativo
pizarra
Atendida
taburetes
25
Atendida
1
1
2
Atendida
Atendida
Atendida
CUADRO N 64
Equipamiento de la I.E. Oferta Actual
Ambientes
Equipos
N
Demanda
A Innovacin Computadoras
3
No atendida
CUADRO N 65
Proyecto de Inversin
66
Ambiente
Aulas comunes
Biblioteca
Sala de computo
Laboratorio
direccin
Archivo
III.
Total
50
50
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
demanda
No atendida
No atendida
No atendida
No atendida
No atendida
No atendida
No atendida
No atendida
No atendida
No atendida
No atendida
No atendida
No atendida
No atendida
No atendida
No atendida
Determina la brecha.
CUADRO N 66
Brecha del Equipamiento de la I.E.
Ambiente
Equipos
N
A Innovacin
Computadoras
22
Demanda
Atendida
CUADRO N 67
Ambiente
Total
demanda
Aulas comunes
Mdulo de Mobiliario
Educativo
No atendida
Biblioteca
Mdulo de Mobiliario
Educativo
No atendida
No atendida
Sala de computo
Laboratorio
direccin
Archivo
Mdulo de Mobiliario
Educativo
pizarra
No atendida
taburetes
25
No atendida
1
1
2
No atendida
No atendida
No atendida
3.5.3 Tecnologa:
La tecnologa constructiva para ambas alternativas:
La Alternativa I:
Nmero de ambientes:
Se sustituirn 09 ambientes (03 aulas pedaggicas, 01 aula de computo, 01 laboratorio, 02
Habitaciones para docentes, 01 guardiana y 01 maestranza y limpieza) los techos sern con
losa pretensada, toda la infraestructura ser de material noble, Las aulas comunes de 48 m2,
El aula de computo ms depsito de 85 m2, El laboratorio ms depsito de 120 m2, La losa
polideportiva de 600 m2, las habitaciones para docentes de 10 m2 cada uno, la guardiana de
10 m2, una maestranza y limpieza de 6 m2, 1 batera de sshh para alumnos, varones (1
inodoro, 1 lavatorio, 2 urinarios y 1 vestidor), Alumnas (2 inodoros, 2 lavatorios y 1 vestidor), 1
batera de sshh para docentes, Varones ( 1 inodoro, 1 lavatorio), mujeres ( 1 inodoro, 1
Proyecto de Inversin
67
Proyecto de Inversin
68
Proyecto de Inversin
69
rea
Infraestructura pedaggica
Aulas
Aula de computo (Sala de innovacin pedaggica)
Laboratorio
3
1
unid
48.00 m2
85.00 m2 + depsito
unid
unid
unid
600.00 m2
unid
10.00 m2
Guardiania
unid
10.00 m2
Maestranza y limpieza
unid
6.00 m2
1
1
2
1
2
2
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
1
1
1
1
unid
unid
unid
unid
112.00 m2 + depsito
Deportes y recreacin
Loza polideportiva
Servicios Complementarios
SS HH
SS HH Alumnos
Inodoro
Lavatorio
Urinario
Vestidor
Inodoro
Lavatorio
Mujeres
Varones
3.00 m2
Vestidor
SS HH Docentes
inodoro
Lavatorio
inodoro
Lavatorio
Mujeres
Varones
3.00 m2
Obras Exteriores
Cerco Perimtrico h = 3.05 m
Obras Sanitarias
Tanque Elevada
Cisterna
Pozo sptico
Pozo Percolador
Red de distribucin de agua potable y desague
m2
AMBIENTE
Ta ller
AREA
SITUACIN
Regula r
direccin y Archivo
Regula r
Sa la de usos Multiples
Regula r
Biblioteca
Regula r
Aula
48 m2
buen esta do
Aula
48 m2
buen esta do
Aula
48 m2
PROYECTO
Aula
48 m2
PROYECTO
Aula
48 m2
PROYECTO
Aula de Computo
85 m2
PROYECTO
La bora torio
112 m2
PROYECTO
Vivienda Docentes
10 m2
PROYECTO
10 m2
PROYECTO
6 m2
PROYECTO
SSHH. Alumnos
27 m2
PROYECTO
SSHH. Docente
10 m2
PROYECTO
Losa deportiva
600 m2
PROYECTO
Ta nque elleva do
PROYECTO
Cisterna
PROYECTO
Pozo Septico
PROYECTO
Cerco Perimtrico
PROYECTO
Proyecto de Inversin
70
ml, h=3.05 m
b) Requerimiento de Equipamiento
CUADRO N 70
Requerimiento de Equipamiento
Ambientes
Aulas comunes
Total
vida til
Mesas
Implementacin
75
10 Aos
Sillas
75
10 Aos
10 Aos
pizarra
10 Aos
25
10 Aos
Anaqueles
10 Aos
mesas de lectura
10 Aos
10 Aos
set de libros
10 Aos
25
10 Aos
10 Aos
25
10 Aos
10 Aos
25
10 Aos
10 Aos
pizarra
10 Aos
10 Aos
anaquel
10 Aos
anaquel
10 Aos
Sillas individuales
Biblioteca
muebles de maquina
pupitre y silla docente
Sala de computo
Computadoras
pizarra
sillas individuales
Laboratorio
direccin
Archivo
Proyecto de Inversin
71
INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA ADECUADA
ACTIVIDAD
AULA COMUN
und.
76,187.00
228,561.00
AULA DE COMPUTO
und.
118,913.45
118,913.45
LABORATORIO
und.
163,530.05
163,530.05
ESPACIOS EXTERIORES Y DE
SERVIVICIOS
COMPONENTE
ALTERNATIVA I
COSTO POR UNID
CANT.
S/.
LOSA POLIDEPORTIVA
VIVIENDA PARA DOCENTES
GUARDIANIA
MAESTRANZA Y LIMPIEZA
SH ALUMNOS
SH DOCENTES
CERCO PERIMETRICO
OBRAS SANITARIAS
LIMPIEZA E IMPACTO AMBIENTAL
SUB TOTAL
511,004.50
und.
und.
und.
und.
und.
und.
M l.
Gbl
und.
1
2
1
1
1
1
1
1
1
59,000.49
18,195.58
18,195.19
13,467.05
49,163.32
24,213.23
321,130.90
68,107.65
9113.5
SUB TOTAL
598,782.49
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
und.
3,550.00
10,650.00
set
1,650.00
1,650.00
und.
3,900.00
3,900.00
und.
4,300.00
4,300.00
20
3,940.00
78,800.00
10,000.00
10,000.00
und.
250.00
250.00
und.
25
50.00
1,250.00
und.
300.00
300.00
und.
300.00
900.00
und.
Set
Gbl.
Gbl.
21,550.00
90,450.00
SUB TOTAL
CAPACITACIN A LOS
DOCENTES
59,000.49
36,391.16
18,195.19
13,467.05
49,163.32
24,213.23
321,130.90
68,107.65
9113.5
112,000.00
REMUNERACIONES
Taller
BIENES DE CONSUMO
Und.
140
280.00
EQUIPAMIENTO E IMPREVISTOS
Und.
1190.00
2,380.00
TALLER DE CAPACITACIN
und.
1500
SUB TOTAL
3,000.00
5,660.00
5,660.00
COSTO DIRECTO
1,227,446.99
GASTOS GENERALES
10%
122,744.70
GASTOS DE SUPERVICIN
3%
36,823.41
GASTOS DE LIQUIDACIN
2%
24,548.94
EXPEDIENTE TCNICO
1.5%
18,411.70
COSTO INDIRECTO
202,528.75
COSTO TOTAL
Proyecto de Inversin
1,429,975.74
72
CUADRO N 72
PRESUPUESTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO (S/.)
ACTIVIDAD
INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA ADECUADA
COMPONENTE
UND.
ALTERNATIVA II
COSTO POR UNID
CANT.
S/.
AULA COMUN
und.
77,303.57
231,910.72
AULA DE COMPUTO
und.
120,881.62
120,881.62
LABORATORIO
und.
166,127.24
166,127.24
SUB TOTAL
518,919.58
ESPACIOS EXTERIORES Y DE
SERVIVICIOS
LOSA POLIDEPORTIVA
VIVIENDA PARA DOCENTES
GUARDIANIA
MAESTRANZA Y LIMPIEZA
SH ALUMNOS
SH DOCENTES
CERCO PERIMETRICO
OBRAS SANITARIAS
LIMPIEZA E IMPACTO AMBIENTAL
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
1
2
1
1
1
1
1
1
1
59,000.49
18,321.62
18,321.65
13,529.14
49,787.37
24,493.16
321,130.90
68,107.65
9,113.50
SUB TOTAL
und.
3,550.00
10,650.00
set
1,650.00
1,650.00
und.
3,900.00
3,900.00
und.
4,300.00
4,300.00
und.
Set
und.
und.
20
1
1
25
3,940.00
10,000.00
250.00
50.00
78,800.00
10,000.00
250.00
1,250.00
und.
300.00
300.00
und.
300.00
900.00
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
59,000.49
36,643.23
18,321.65
13,529.14
49,787.37
24,493.16
321,130.90
68,107.65
9,113.50
600,127.09
TOTAL EQUIPAMIENTO
TOTAL MOBILIARIO
Gbl.
Gbl.
21,550.00
90,450.00
SUB TOTAL
112,000.00
REMUNERACIONES
CAPACITACIN A LOS
DOCENTES
BIENES DE CONSUMO
EQUIPAMIENTO E IMPREVISTOS
TALLER DE CAPACITACIN
Taller
1500
3,000.00
Und.
140
280.00
Und.
1190.00
2,380.00
und.
SUB TOTAL
5,660.00
5,660.00
COSTO DIRECTO
1,236,706.67
GASTOS GENERALES
10%
123,670.67
GASTOS DE SUPERVICIN
3%
37,101.20
GASTOS DE LIQUIDACIN
2%
24,734.13
EXPEDIENTE TCNICO
1.5%
18,550.60
COSTO INDIRECTO
204,056.60
COSTO TOTAL
Proyecto de Inversin
1,440,763.27
73
Descripcin
Und.
1. Operacin
122,420.00
Personal
121,800.00
director (a)
12.00
1,200.00
docentes Nombrados
12.00
7,200.00
14,400.00
86,400.00
docente Contratado
12.00
850.00
10,200.00
Auxiliar
12.00
900.00
10,800.00
mes
12.00
10.00
glb
1.00
500.00
Servicios
120.00
Materiales
2. Mantenimiento
500.00
4,990.46
Personal
180.00
Mantenimiento de salones (Limpieza necesaria)
mes
12.00
15.00
glb
1.00
50.00
84.96
Materiales
180.00
1,685.46
50.00
Reposicin de vidrios
p2
12.00
7.08
m2
400.00
3.10
1,240.00
m2
25.00
4.78
119.50
38.20
5.00
m2
Servicios
191.00
3,125.00
Und.
Proyecto de Inversin
125.00
25.00
3,125.00
127,410.46
74
Descripcin
Und.
1. Operacin
122,600.00
Personal
121,800.00
director (a)
12.00
1,200.00
14,400.00
docentes Nombrados
12.00
7,200.00
86,400.00
docente Contratado
12.00
850.00
10,200.00
12.00
900.00
10,800.00
300.00
Auxiliar
Servicios
Servicios Bsicos (luz, agua, desague)
mes
12.00
25.00
ao
1.00
500.00
Materiales
2. Mantenimiento
500.00
8,771.10
Personal
1,200.00
Mantenimiento de salones (Limpieza necesaria)
mes
1.00
1,200.00
glb
1.00
55.00
Materiales
1,200.00
3,821.10
55.00
Reposicin de vidrios
p2
20.00
7.08
141.60
m2
448.00
3.10
1,388.80
m2
40.00
4.78
191.20
m2
44.80
5.00
224.00
Reposicin de pisos
m2
20.00
15.00
300.00
p2
15.00
14.70
220.50
glb
1.00
150.00
150.00
glb
1.00
250.00
250.00
glb
1.00
400.00
400.00
Reposicin de otros
glb
1.00
500.00
Servicios
500.00
3,750.00
Und.
Proyecto de Inversin
127,410.46
25.00
3,750.00
131,371.10
c) Costos Incrementales
131,371.10
150.00
3,960.64
75
0
1,429,975.74
1,227,446.99
511,004.50
598,782.49
112,000.00
5,660.00
202,528.75
1,429,975.74
1,429,975.74
1.00
1,429,975.74
ALTERNATIVA I
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO
1
2
3
4
5
131,371.1
122,600.0
8,771.1
131,371.1
127,410.46
122,420.0
4,990.5
3,960.6
0.91
3,600.58
10
131,371.1
131,371.1
131,371.1
131,371.1
131,371.1
131,371.1
131,371.1
131,371.1
131,371.1
122,600.0
122,600.0
122,600.0
122,600.0
122,600.0
122,600.0
122,600.0
122,600.0
122,600.0
8,771.1
8,771.1
8,771.1
8,771.1
8,771.1
8,771.1
8,771.1
8,771.1
8,771.1
131,371.1
131,371.1
131,371.1
131,371.1
131,371.1
131,371.1
131,371.1
131,371.1
131,371.1
127,410.46 127,410.46 127,410.46 127,410.46 127,410.46 127,410.46 127,410.46 127,410.46 127,410.46
122,420.0
122,420.0
122,420.0
122,420.0
122,420.0
122,420.0
122,420.0
122,420.0
122,420.0
4,990.5
4,990.5
4,990.5
4,990.5
4,990.5
4,990.5
4,990.5
4,990.5
4,990.5
3,960.6
3,960.6
3,960.6
3,960.6
3,960.6
3,960.6
3,960.6
3,960.6
3,960.6
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
3,273.26
2,975.69
2,705.17
2,459.25
2,235.68
2,032.43
1,847.67
1,679.70
1,527.00
CUADRO N 76
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN
COSTO DIRECTO
Infraestructura pedagogica adecuada
Espacios exteriores y de servicio
Equipamiento y mobiliario
Capacitacin a los docentes
COSTO INDIRECTO
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)
F) FACTOR DE ACTUALIZACION
VAC PP (E x F)
Proyecto de Inversin
0
1,440,763.27
1,236,706.67
518,919.58
600,127.09
112,000.00
5,660.00
204,056.60
1,440,763.27
1,440,763.27
1.00
1,440,763.27
ALTERNATIVA II
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO
1
2
3
4
5
131,371.1
122,600.0
8,771.1
131,371.1
127,410.5
122,420.0
4,990.5
3,960.6
0.91
3,600.58
76
131,371.1
122,600.0
8,771.1
131,371.1
127,410.5
122,420.0
4,990.5
3,960.6
0.83
3,273.26
131,371.1
122,600.0
8,771.1
131,371.1
127,410.5
122,420.0
4,990.5
3,960.6
0.75
2,975.69
131,371.1
122,600.0
8,771.1
131,371.1
127,410.5
122,420.0
4,990.5
3,960.6
0.68
2,705.17
131,371.1
122,600.0
8,771.1
131,371.1
127,410.5
122,420.0
4,990.5
3,960.6
0.62
2,459.25
131,371.1
122,600.0
8,771.1
131,371.1
127,410.5
122,420.0
4,990.5
3,960.6
0.56
2,235.68
131,371.1
122,600.0
8,771.1
131,371.1
127,410.5
122,420.0
4,990.5
3,960.6
0.51
2,032.43
131,371.1
122,600.0
8,771.1
131,371.1
127,410.5
122,420.0
4,990.5
3,960.6
0.47
1,847.67
131,371.1
122,600.0
8,771.1
131,371.1
127,410.5
122,420.0
4,990.5
3,960.6
0.42
1,679.70
10
131,371.1
122,600.0
8,771.1
131,371.1
127,410.5
122,420.0
4,990.5
3,960.6
0.39
1,527.00
IV.- EVALUACION
4.1. Beneficios de cada alternativa
Los beneficios que generan los proyectos de educacin son mltiples el tipo de beneficio que
genera el presente proyecto es cualitativo, para ambas alternativas:
Infraestructura
pedagogica adecuada
Espacios exteriores y
de servicios
Equipamiento y
moviliario
Capacitacion a los
docentes
Costo directo
Gastos Generales
Gastos de supervicin
Gastos de liquidacin
Expediente Tcnico
Costo Indirecto
Costo Total
Proyecto de Inversin
TOTAL
511,004.50
296,382.61
163,521.44
51,100.45
598,782.49
347,293.84
191,610.40
59,878.25
112,000.00
112,000.00
5,660.00
2,660.20
2,999.80
1,227,446.99
122,744.70
36,823.41
24,548.94
18,411.70
202,528.75
1,429,975.74
TIPO DE RECURSO
PARTICIPACIN
FACTOR DE
CORRECCION
Insumos Nacionales
M. Obra Calificada
M. Obra no Calificada
58%
32%
10%
0.847
0.909
0.41
Insumos Nacionales
M. Obra Calificada
M. Obra no Calificada
58%
32%
10%
0.847
0.909
0.41
Insumos Nacionales
M. Obra Calificada
M. Obra no Calificada
100%
0%
0%
0.847
0.909
0.41
Insumos Nacionales
M. Obra Calificada
M. Obra no Calificada
47%
53%
0%
0.847
0.909
0.41
100%
100%
100%
100%
0.847
0.847
0.847
0.847
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
77
COSTO SOCIAL
420,628.24
251,036.07
148,640.99
20,951.18
492,881.82
294,157.89
174,173.85
24,550.08
94,864.00
94,864.00
4,980.01
2,253.19
2,726.82
1,013,354.07
103,964.76
31,189.43
20,792.95
15,594.71
171,541.85
1,184,895.92
Espacios exteriores y
de servicios
Equipamiento y
moviliario
Capacitacion a los
docentes
Costo directo
Gastos Generales
Gastos de supervicin
Gastos de liquidacin
Expediente Tcnico
Costo Indirecto
Costo Total
Insumos Nacionales
M. Obra Calificada
M. Obra no Calificada
58%
32%
10%
0.847
0.909
0.41
Insumos Nacionales
M. Obra Calificada
M. Obra no Calificada
100%
0%
0%
0.847
0.909
0.41
Insumos Nacionales
M. Obra Calificada
M. Obra no Calificada
47%
53%
0%
0.847
0.909
0.41
100%
100%
100%
100%
0.847
0.847
0.847
0.847
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
COSTO SOCIAL
427,143.46
254,924.43
150,943.33
21,275.70
493,988.61
294,818.43
174,564.97
24,605.21
94,864.00
94,864.00
4,980.01
2,253.19
2,726.82
1,020,976.08
104,749.05
31,424.72
20,949.81
15,712.36
172,835.94
1,193,812.02
Descripcin
Und.
Metrado
F.C
Precio (S/.)
1. Operacin
Parcial (S/.)
111,160.88
Personal
110,716.20
director (a)
12.00
0.909
1,090.80
13,089.60
docentes Nombrados
12.00
0.909
6,544.80
78,537.60
docente Contratado
12.00
0.909
772.65
9,271.80
Auxiliar
12.00
0.909
818.10
9,817.20
21.18
Servicios
Servicios Bsicos (luz, agua, desague)
mes
12.00
0.847
21.18
ao
1.00
0.847
423.50
Materiales
2. Mantenimiento
423.50
7,429.12
Personal
1,016.40
Mantenimiento de salones (Limpieza necesaria)
mes
1.00
0.85
1,016.40
glb
1.00
0.847
46.59
46.59
Reposicin de vidrios
p2
20.00
0.847
6.00
119.94
m2
448.00
0.847
2.63
1,176.31
m2
40.00
0.847
4.05
161.95
m2
44.80
0.847
4.24
189.73
Reposicin de pisos
m2
20.00
0.847
12.71
254.10
p2
15.00
0.847
12.45
186.76
glb
1.00
0.847
127.05
127.05
glb
1.00
0.847
211.75
211.75
glb
1.00
0.847
338.80
338.80
Reposicin de otros
glb
1.00
0.847
423.50
Materiales
1,016.40
3,236.47
Servicios
423.50
3,176.25
Und.
Proyecto de Inversin
150.00
0.847
21.18
3,176.25
118,590.00
78
( )
Los costos generados en los diferentes aos, se actualizan con el Factor Actualizacin,
denotado por FA, donde ste est definido por:
Donde:
VACT
COK
N Beneficiarios
n
= 1,2,10 aos.
CUADRO N 80
ALTERNATIVAS
Alternativa I
Alternativa II
VACS (S/.)
Nmero de alumnos
1,204,923.32
1124
1,213,839.42
1124
CE (S/.)
1072
1080
Proyecto de Inversin
79
CUADRO N 81
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN
COSTO DIRECTO
Infraestructura pedagogica adecuada
Espacios exteriores y de servicio
Equipamiento y mobiliario
Capacitacin a los docentes
COSTO INDIRECTO
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)
F) FACTOR DE ACTUALIZACION
VAC PP (E x F)
0
1,184,895.92
1,013,354.07
420,628.24
492,881.82
94,864.00
4,980.01
171,541.85
1,184,895.9
1,184,895.92
1.00
1,184,895.92
ALTERNATIVA I
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
1
2
3
4
5
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.91
2,963.06
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.83
2,693.69
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.75
2,448.81
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.68
2,226.19
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.62
2,023.81
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.56
1,839.83
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.51
1,672.57
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.47
1,520.52
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.42
1,382.29
10
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.39
1,256.63
CUADRO N 82
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN
COSTO DIRECTO
Infraestructura pedagogica adecuada
Espacios exteriores y de servicio
Equipamiento y mobiliario
Capacitacin a los docentes
COSTO INDIRECTO
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)
F) FACTOR DE ACTUALIZACION
VAC PP (E x F)
Proyecto de Inversin
0
1,193,812.02
1,020,976.08
427,143.46
493,988.61
94,864.00
4,980.01
172,835.94
1,193,812.02
1,193,812.02
1.00
1,193,812.02
ALTERNATIVA II
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
1
2
3
4
5
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.91
2,963.06
80
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.83
2,693.69
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.75
2,448.81
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.68
2,226.19
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.62
2,023.81
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.56
1,839.83
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.51
1,672.57
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.47
1,520.52
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.42
1,382.29
10
118,590.0
111,160.9
7,429.1
118,590.0
115,330.6
111,148.2
4,182.5
3,259.4
0.39
1,256.63
El presente anlisis, tambin nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede
ocurrir en los costos de inversin, como se puede observar en todos los casos de variaciones
la alternativa I es ms conveniente en trminos econmicos.
En este caso, podemos observar que ante cambios en los costos de inversin, el CE del
Proyecto Alternativo I resulta menor al del Proyecto Alternativo II, cualquiera sea la variacin
que se simule.
Con estos resultados podemos, confirmar que el proyecto alternativo I es ms rentable
socialmente por tener menores indicadores de costo - efectividad.
4.4. Anlisis de Sostenibilidad
4.4.1 Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento.
El proyecto es sostenible en todas sus fases ya que En la fase de inversin la municipalidad
distrital de Capachica financiar la ejecucin de la obra mediante la canalizacin de fuentes de
financiamiento ante entidades cooperantes o a travs de fondos concursables como FONIPREL
y otros.
En la fase de post inversin los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por el
Ministerio de Educacin mediante la Unidad de Gestin Local Puno, el mismo que destina un
presupuesto para que se encarguen del mantenimiento de la infraestructura a fin de que
pueda conservarse durante su vida til. Adems de contar con el compromiso de operacin y
mantenimiento de; padres de familia, docentes y personal administrativo.
Proyecto de Inversin
81
costos de operacin y
Proyecto de Inversin
82
EFECTO
ESPACIALES
NEGATIVO
NEUTRO
PERMANENTE
CORTA
MEDIA
LARGA
LOCAL
REGIONAL
NACIONAL
LEVE
MODERADO
FUERTE
MAGNITUD
POSITIVO
TRANSITORIO
Contaminacin Sonora
Deterioro De La Flora
Deterioro De La Fauna
Deterioro De RR.NN.
VARIABLE DE INCIDENCIA
MEDIO BIOLGICO
MEDIO SOCIAL
Proyecto de Inversin
83
Proyecto de Inversin
84
CUADRO N 85
SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
PRECIOS
MERCADO
INDICADORES
ALTERNATIVA II
Inversin
1,429,975.74
1,440,763.27
VACT
1,454,312.16
1,465,099.69
VAE
SOCIALES
ALTERNATIVA I
236,682.61
238,438.23
Inversin
1,184,895.92
1,193,812.02
VACT
1,204,923.32
1,213,839.42
196,095.72
197,546.78
1,072.00
1,079.93
VAE
ICE
Como se puede observar la mejor eleccin es a alternativa I porque posee un VACT social
menor y presenta un menor CE que el proyecto Alternativo II.
4.7. Plan de Implementacin
El tiempo de ejecucin del presente proyecto ha sido estimado en seis meses, se recomienda
que el inicio de ejecucin del proyecto debe ser en meses de estiaje, debido que los meses de
invierno (enero marzo), las constantes lluvias torrenciales en la zona, hacen difcil y muchas
veces interrupciones de las actividades del carcter constructivo.
En el cuadro se ilustra el cronograma de actividades propuesto del avance fsico del proyecto:
Proyecto de Inversin
85
CUADRO N 86
Principales Rubros
cantidad
Expediente Tcnico
Infraestructura pedaggica adecuada
Aula comn
3
Aula de cmputo
1
laboratorio
1
espacios exteriores y de servicio
losa polideportiva
1
vivienda para docentes
2
guardiania
1
maestranza y limpieza
1
SSHH Alumnos
1
SSHH Docentes
1
cerco perimtrico
1
obras sanitarias
1
limpieza e impacto ambiental
1
Equipamiento y mobiliario
equipamiento
1
mobiliario educativo
1
Capacitacin a los docentes
taller de capacitacin
2
Supervisin y Liquidacin
Gastos Generales
TOTAL
23.02%
44.38%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
40%
100%
10%
10%
100%
100%
100%
22.83%
9.77%
100%
50%
60%
60%
40%
100%
60%
Proyecto de Inversin
86
FIN
Objetivos
Indicadores
*Incremento de logros de aprendizaje en un 15% del segundo ao de vida
til del proyecto.
Propsito
Componentes
1. Infraestructura Pedaggica
Adecuada.
4. Mejorar la capacidad de
El 60 % de docentes mejoro su capacidad de actualizacin pedaggica al
actualizacin pedaggica de los trmino de 10 aos de ejecutado el PIP.
docentes.
Medios de Verificacin
*Registro de notas.
*Nomina de matrculas
Registro de ingresantes a
instituciones educativas
secundarios.
*
Encuesta a padres de familia
y docentes de la IE.
*Informes del INEI sobre
ndices de analfabetismo.
* Nminas de matrcula.
* Registro de asistencia y
evaluacin.
*Documentos de Gestin de la
IES. corazn de Cristo de
Yapura.
Supuestos
*Mejora el Capital
humano del distrito de
Capachica.
*Se incrementan las
polticas aplicadas a
mejorar la calidad
educativa.
*Poblacin escolar
debidamente atendida.
*Se tiene un clima de
estabilidad social y
poltica en el Distrito de
Capachica.
*Metodologa y Plan
Curricular diversificado
y adecuado.
Los Beneficiarios
cuentan con:
*Infraestructura
pedaggica adecuada
*Infraestructura de
espacios exteriores y de
*Informe de evaluacin de
servicio adecuados.
espacios fsicos, mobiliario,
*Equipamiento y
equipamiento y capacitacin a
mobiliario adecuado.
los docentes.
*Docentes capacitados
*Se tiene la
participacin de los
beneficiarios en el
mantenimiento de la
infraestructura.
Actividades (Acciones)
C1, Ac1. Construccin de 3 aulas *Costo directo por la construccin de las 3 aulas es de S/. 228,561.00
comunes, 1 aula de cmputo y 1 *por la construccin de 1 aula de computo S/. 118,913.45
laboratorio.
*por la construccin de 1 laboratorio. S/.163,530.05
C2, Ac2. Construccin de 1 losa
polideportiva, 2 viviendas para
docentes,1 guardiana, 1
maestranza y limpieza, 1 SSHH
para alumnos y 1 SSHH para
docentes, cerco perimtrico.
*Infraestructura construida
*Existe la
disponibilidad
*Costo directo por la Implementacin de mdulos de mobiliario educativo *Acta de entrega de equipos y
presupuestal.
para las aulas, biblioteca, sala de computo, laboratorio, direccin y
mobiliario.
*Infraestructura
archivo. Y equipamiento de la sala de computo, biblioteca y laboratorio es
construida
de S/.112,000.00
adecuadamente.
Proyecto de Inversin
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V.- CONCLUSIONES
Mediante la formulacin del perfil del Proyecto de acuerdo a los parmetros establecidos en el
clculo del tamao de la Inversin para el presente proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACIN SECUNDARIA EN LA I.E. CORAZN DE CRISTO DEL CENTRO POBLADO DE
YAPURA, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA DE PUNO, ha sido dimensionado tomando en
cuenta la normatividad vigente del Ministerio de Educacin, la inversin asciende a la suma
total de S/. 1, 429,975.74 nuevos soles a precios de mercado.
Tiene como objetivo principal brindar adecuados servicios educativos a los alumnos de la
institucin educativa de nivel secundario, y se ha llegado a las siguientes conclusiones:
Los indicadores de evaluacin nos muestra que la alternativa I constituye el ms
viable, por presentar el menor costo unitario que se requiere para mejorar la
cobertura de oferta del servicio educativo por cada estudiante atendido durante el
horizonte del proyecto, la inversin por estudiante o beneficiario invertidos
anualmente ascienden a un costo efectividad de s/. 1,204.923 nuevos soles a precios
de mercado y s/. 1,072.00 nuevos soles a precios sociales.
La infraestructura educativa de la institucin secundaria CORAZON DE CRISTO DEL
CENTRO POBLADO DE YAPURA, DISTRITO CAPACHICA, PROVINCIA DE PUNO. Tiene 24
aos de antigedad y est completamente deteriorado, y por lo tanto es necesario
ejecutar obras nuevas y adecuadas por la modalidad de sustitucin, correspondientes
a la construccin de 3 aulas padagogicas,01 ambiente para sala de computo,01
laboratorio, 01 loza deportiva,02 habitaciones para docentes,01 guardiania,01
maestranza y limpieza,01 SSHH alumnos, 01 SSHH docentes,01 cerco perimtrico,
implementacin de mdulos de mobiliario, equipamiento de sala de computo con 20
computadoras, de la biblioteca, del laboratorio y eventos de capacitacin para
docentes y a la direccin.
Al realizar la evaluacin de las dos alternativas, resulta con menor costo la alternativa
I, por lo tanto esta es seleccionada y tambin para el anlisis de sensibilidad, se
establece un incremento de los costos de inversin en 5%,10%,15%,20% -5%,-10%,15%,-20%; el mismo que los cambios no son significativos para la inversin.
Desde una perspectiva de conservacin de nuestros recursos naturales el proyecto es
viable, dado que no afectara el medio ambiente; mas por el contrario, la educacin
impartida en dicha institucin educativa, generara capacidades para la conservacin y
proteccin de los recursos naturales y el medio ambiente.
Proyecto de Inversin
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VI.- RECOMENDACIONES
La institucin educativa CORAZON DE CRISTO DEL CENTRO POBLADO DE YAPURA,
DISTRITO CAPACHICA, PROVINCIA DE PUNO, requiere la construccin de3 aulas
pedaggicas, 01 ambiente para sala de computo, 01 laboratorio, 01 loza deportiva,02
habitaciones para docentes,01 guardiania,01 maestranza y limpieza,01 SSHH
alumnos, 01 SSHH docentes,01 cerco perimtrico, ya que los mismos estarn siendo
construidos de material noble.
La implementacin de mdulos de mobiliario, equipamiento de sala de cmputo con
20 computadoras, conforme a las aulas y otros ambientes, como tambin realizar
eventos de capacitacin para docentes y a la direccin.
se debe de aprobar el macro del SNIP y asignar su viabilidad, ya que se demostr
rentabilidad social y sostenibilidad en el horizonte del PIP.
VII.- ANEXOS
ANEXOI
Presupuestos.
A N E X O II
Planos.
A N E X O III
Informe Tcnico.
A N E X O IV
Panel Fotogrfico.
ANEXOV
Documentacin Legal.
Proyecto de Inversin
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