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Direccin y Control
Cdigo
Versin
T08-FTO-08
1
Direccionamiento estratgico
Vigencia
2/1/2012
Macroproceso
Proceso
Formula
Tendencia
Estable
ACEPTABLE
NO PERMISIBLE
X>90%
70-90%
X<60%
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
92%
META
BRECHA
3500 EN EL AO
100% DE VISITAS EJECUTADAS EN EL MES
8%
Febrero
Marzo
Numerador
240
280
290
Denominador
Valor del Indicador
300
80%
290
97%
290
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Variacin/Desviacin
20%
3%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
80%
97%
100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PERIODO
Acumulado
Actual
810
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
880
92%
100%
100%
100%
#DIV/0!
#DIV/0!
8%
#DIV/0!
92%
TENDENCIA
PERIODO
PERIODO
Diciembre
Octubre
0%
Noviembre
0%
0%
Septiembre
20%
Variac
in/De
sviaci
n
Julio
5%
Agosto
10%
40%
Junio
20%
Meta (nivel
de seado)
15%
60%
Abril
40%
20%
80%
Mayo
60%
100%
Variacin/Desviacin
Marzo
80%
Valor del
Indicador
25%
Enero
100%
120%
Febrero
HISTOGRAMA
120%
5. ANLISIS DE RESULTADOS
SEGUNDO CASO RECUERDE: ANLISIS = (COMPARACIN EL VALOR ACTUAL FRENTE A LA META + DEBIDO A) + (DESVIACIN)
Analisis mensual:
Al comparar el valor actual frente a la meta se observa un cumplimiento del 92% con una brecha del 8%, brecha que se deriva de los resultados del mes de Enero que present
una desviacin frente a la meta del 20% y del mes de Febrero que present una desviacin del 3%, como resultado de la falta de recursos logsticos y de personal para esos
meses. El cumplimiento del 92% se logr debido a que a corte del mes de Marzo se gestion ante la Subgerencia Administrativa y Financiera el transporte necesario y la
vinculacin de 2 profesionales que aumentaron la cobertura de la visitas en la zona, obteniendo as un 100% de cumplimiento para ese mes, as mismo permiti reducir la
Desviacin del 20% al 0% evidenciando mejora del desempeo del proceso.
Cdigo
Versin
T08-FTO-08
1
Direccionamiento estratgico
Vigencia
2/1/2012
Macroproceso
Proceso
Formula
Tendencia
% de cumplimiento a visitas
extramuarales
Estable
ACEPTABLE
NO PERMISIBLE
X>90%
70-90%
X<60%
AO 1
97%
AO 2
AO 3
AO 4
95%
META
BRECHA
3500 EN EL AO
100% DE VISITAS EJECUTADAS EN EL MES
3%
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Numerador
240
290
280
300
290
290
280
280
320
250
250
320
Acumulado
Actual
3390
Denominador
Valor del Indicador
300
80%
290
100%
290
97%
290
103%
290
100%
290
100%
300
93%
290
97%
290
110%
290
86%
290
86%
290
110%
3500
97%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Variacin/Desviacin
20%
0%
3%
-3%
0%
0%
7%
3%
-10%
14%
14%
-10%
3%
80%
100%
97%
103%
100%
100%
93%
97%
110%
86%
86%
110%
97%
PERIODO
HISTOGRAMA
25%
120%
15%
80%
10%
60%
PERIODO
Diciembre
Acumulado Actual
-15%
Octubre
-10%
Noviembre
0%
Julio
-5%
Septiembre
0%
0%
20%
Agosto
20%
5%
40%
Junio
Meta
(nivel de
seado)
Abril
40%
Mayo
60%
20%
100%
Marzo
Valor del
Indicador
Enero
100%
Febrero
120%
80%
Variacin/Desviacin
TENDENCIA
Variaci
n/Des
viacin
PERIODO
5. ANLISIS DE RESULTADOS
TERCER CASO RECUERDE: ANLISIS = (COMPARACIN DEL VALOR ACTUAL FRENTE A LA META + TENDENCIA + DEBIDO A)
Analisis Anual:
Al comparar el valor acumulado actual del ao frente a la meta programada se evidencia cumplimiento al 97% con una brecha del 3%, Al observar la grfica de tendencia se
evidencian claramente picos ascendentes en los meses de enero, octubre y noviembre lo cual gener dicha brecha, esto debido a que en el mes de enero no hubo transporte y a
que en el segundo semestre (meses de Octubre y Noviembre), aunque se contaba con el recurso logstico, la creciente ola invernal afect la llegada a los lugares ms dificiles.
Si se cuenta con datos histricos anuales:
Finalmente al comparar el ao anterior con respecto al actual, se evidencia una clara mejoria en el desempeo del proceso, ya que se supero en un 2% la meta en ese periodo.
Cdigo
Versin
T08-FTO-08
1
Direccionamiento estratgico
Vigencia
2/1/2012
Macroproceso
Proceso
Porcentaje de cumplimiento en la
cobertura de vacunacin con todos
los biolgicos del Programa
Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
VALOR ACTUAL
Formula
Tendencia
medir la eficacia de la gestin del proceso extramural para Numero de vacunas aplicadas/Numero
cumplir los programas de visitas.
de vacunas planeadas*100
AO 1
EXCELENTE
ACEPTABLE
NO PERMISIBLE
X>95%
70-95%
X<70%
Estable
AO 2
META
BRECHA
95%
13%
82%
Recoleccin de Datos del Ao 2010
PERIODO
Numerador
Denominador
Valor del Indicador
Meta (nivel de seado)
Variacin/Desviacin
Porcentaje (%) de logro
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
5739
6037
95.06%
95%
4840
6037
80.17%
95%
5400
6037
89.45%
95%
4693
6037
77.74%
95%
5241
6037
86.81%
95%
4695
6037
77.77%
95%
5120
6037
84.81%
95%
4994
6037
82.72%
95%
4659
6037
77.17%
95%
4798
6037
79.48%
95%
4705
6037
77.94%
95%
4403
6037
72.93%
95%
Acumulado
Actual
59287
72444
82%
95%
0%
100%
15%
84%
6%
94%
17%
82%
8%
91%
17%
82%
10%
89%
12%
87%
18%
81%
16%
84%
17%
82%
22%
77%
13%
86%
HISTOGRAMA
TENDENCIA
Variacin/Desviacin
25%
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
20%
15%
10%
Variac
in/De
sviaci
n
5. ANLISIS DE RESULTADOS
Diciembre
Octubre
Julio
Agosto
Junio
PERIODO
Noviembre
PERIODO
Septiembre
Abril
-5%
Mayo
0%
Marzo
5%
Enero
Valor del
Indicador
Meta (nivel
de seado)
Febrero
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
TIPO DE DOCUMENTO:
MACROPROCESO:
PROCESO:
NOMBRE:
EMC FT 043
VER. 001
4/15/2013
Pgina 1 de 1
Formula
Porcentaje
de
establecimientos
con
condiciones
higienico
sanitarias favorables en los
establecimientos que son
objeto
de
vigilancia
y
control.
Establecimientos
que
cumplen con los criterios
exigidos
en
la
norma
sanitaria
vigente y los
estandares definidos por
Secretaria de Salud. la
tendencia minimo anual del
indicador
es
del
50%
promedio
Fuente de informacin
Informes
de
gestin
del
componente de vigilancia sanitaria
Responsable de la
informacin
tecnicos y profesionales
del componente de
vigilancia sanitaria,
Frecuencia de
recoleccin
Mensual
Unidad de Tendencia
medida esperada
Semaforizacin
Excelente
Aceptable
No Permisible
>90%
80-89
< 80
Ideal
Meta
50%
40%
Estable
Frecuencia de
Responsable del anlisis
Anlisis
Astrid Asprilla Trimestral
Coordinador Vigilancia
sanitaria
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Total
Numerador
566
624
783
1973
Denominador
1685
1616
1927
5228
Valor del
Indicador
34%
39%
41%
#DIV/0!
38%
Meta (nivel de
deseado)
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
% de
cumplimiento
84%
97%
102%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
94%
AO XXX
Creciente
Trimestral
Porcentaje
45%
40%
35%
I NIVEL
30%
4000
25%
3000
20%
15%
2000
10%
1000
5%
45%
40%
30%
II NIVEL
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Porcentaje
ABR
MAY
JUN
JUL
35%
II NIVEL
MAR
1200
1000
60%
NOV
DIC
0
Total
450
400
50%
600
30%
400
20%
OCT
60%
40%
200
SEP
800
350
300
250
200
150
100
10%
50
0%
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
70%
AGO
25
20
50%
40%
15
30%
10
Porcentaje
FEB
Porcentaje
Porcentaje
0%
ENE
MEDICAMENTOS SEGUROS
60%
300
50%
250
40%
200
30%
150
70%
25
60%
20
II NIVEL
50%
40%
15
30%
10
20%
Porcentaje
0%
60%
300
50%
250
40%
200
30%
150
20%
100
10%
50
0%
0
ENE FEB MARABR MAY JUN JUL AGO SEP OCTNOV DIC
SEGURIDAD QUIMICA
45%
160
40%
140
35%
120
30%
III NIVEL
MEDICAMENTOS SEGUROS
10%
25%
20%
15%
Porcentaj
Porcentaj
100
80
60
10%
40
5%
20
0%
PERIODO
ANALISIS
ENERO
Para el mes de Enero del 2014, el indicador global denominado porcentaje de establecimientos con condiciones higienico
sanitarias favorables presento un cumplimiento del 84% (n=1685) frente a la meta establecida (>90%) quedando
semaforizado en amarillo, es decir con un resultado Aceptable. En la Localidad en total se emitio conceptos Favorable a 566
establecimientos que cumplen con los criterios exigidos en la norma sanitaria vigente de 3285 Establecimientos visitados, lo
cual representa el 34% de conceptos favorables del total de visitas realizadas. No se logro la meta debido a que en este
periodo se realiza la apertura de ciclos de visitas en cada uno de los establecimientos de acuerdo a los estndares emitidos
por la Secretaria Distrital de Salud. Teniendo en cuenta el numero de establecimientos visitados en este periodo la linea que
mas aporte realizo al indicador en cuanto a porcentaje fue la linea de eventos transmisibles de origen zoonotico con un
cumplimiento de 64%(n=22) y la linea que menor aporte hizo fue la lnea de Medicamentos seguros con un resultado de 31%
(n=159), debido a que se incio nuevo ciclo con nuevos parametros de exigencia higienico sanitaria definida por la Secretaria
Distrital de Salud.
REQUIERE
PLAN DE
MEJORA
NOMBRE DE
QUIEN REALIZO
ANALISIS
NOMBRE DE
QUIEN APROB
SI
Diana
Patricia
Celeita
Dueas Y
Astrith
Cecilia
Asprilla
Lara
Dra.
Sandra
Liliana
Guerrero
Palacio
FEBRERO
Para el mes de Febrero del 2014, el indicador global denominado porcentaje de establecimientos con condiciones higienico
sanitarias favorables presento un cumplimiento del 97% (n=1616) frente a la meta establecida (>90%) quedando
semaforizado en verde, es decir con un resultado Excelente. En la Localidad en total se emitieron concepto Favorable a 624
establecimientos que cumplen con los criterios exigidos en la norma sanitaria vigente de 3285 Establecimientos visitados, lo
cual representa el 39% de conceptos favorables del total de visitas realizadas. No se logro la meta debido a que en este
periodo se realiza la apertura de ciclos de visitas en cada uno de los establecimientos de acuerdo a los estndares emitidos
por la Secretaria Distrital de Salud. Teniendo en cuenta el numero de establecimientos visitados en este periodo la linea que
mas aporte realizo al indicador en cuanto a porcentaje fue la linea de calidad de agua y saneamiento basico con un
cumplimiento de 43%(n=274) y la linea que menor aporte hizo fue la lnea de Eventos transmisibles de origen zoonotico con
un resultado de 25% (n=12), debido a que se incio nuevo ciclo con nuevos parametros de exigencia higienico sanitaria
definida por la Secretaria Distrital de Salud.
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DIEMBRE
Excelente
>90%
Formato de
Correccin
Aceptable
80-89
No Permisible
< 80
Accin Preventiva
Formato de Plan de
Mejora de Proceso
Accin correctiva o
EMC FT 0024
Plan
Mejoramiento
de
SI
Diana
Patricia
Celeita
Dueas Y
Astrith
Cecilia
Asprilla
Lara
Dra.
Sandra
Liliana
Guerrero
Palacio
Decreciente Estable
SemestraAnual
Semestral
Anual
Numerador
CENT
RO
MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
INDICADORES DE SEGUNDO N
Denominador
Numero de
establecimientos
programados en el
periodo
CALIDAD DE AGUA Y
SANEAMIENTO BASICO
Resultado
Denominad
Numerador
del
or
indicador
119
339
35%
119
274
43%
200
399
50%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Frecuencia de Anlisis
Trimestral
MEDICAMENTOS SEGUROS
Resultado
Denominad
Numerador
del
or
indicador
49
159
31%
45
158
28%
139
255
55%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
SEGURIDAD QUIMICA
Numerador
45
53
33
Meta
40%
SEGURIDAD QUIMICA
Resultado
Denominad
del
or
indicador
130
35%
137
39%
119
28%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
GLOBAL
Numerador
Denominad
or
566
624
783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1685
1616
1927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Resultado
del
indicador
34%
39%
41%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
META
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
#DIV/0!
HOSPIT
TIPO DE DOCUMENTO
MACROPROCESO
PROCESO
NOMBRE
OBJETIVO
ESTRATEGICO
OBJETIVO PROCESO
FACTOR CRITICO DE
XITO
Prestar servicios de salud
individual y colectiva a la
poblacion de los Territorios
Saludables, a partir del
analisis de la situacion en
salud
(ASIS)
y
la
construcion de respuestas
integrales,
Realizar programacin de
sanitarias a establecimientos
pendientes con el fin de
cumplimimiento
de
afectando
positivamente higienicosanitarias establecidas
los
determinantes
del los establecimientos de la
proceso salud-enfermedad, nario y rafael Uribe.
desde
el
alcance
del
primer nivel de atencion.
QUIN
(Responsable de
la actividad)
CUANDO
INICIA
TERMINA
(Recursos
Monetarios)
Lderes de centro,
Realizar estrategia de articulacin PIC - POS
coordinadores
mediante reuniones que fortalezcan la demanda
territoriales.
y respuesta de atenciones integrales para la
Referentes
de
comunidad objeto.
procesos
1/1/2013
12/31/2013
Ninguno adicional
1/1/2013
12/31/2013
Ninguno adicional
1/1/2013
12/31/2013
Ninguno adicional
1/1/2013
12/31/2013
Ninguno adicional
1/1/2013
12/31/2013
Ninguno adicional
1/1/2013
12/31/2013
Ninguno adicional
del
del
del
EDE FT 009
VER. 001
23 de Abril de 2013
CUANTO
(Recursos
Monetarios)
FRECUENCIA
INDICADOR
DE ANALISIS
(Con el cual se medir META DEL INDICADOR
DEL
la gestin)
INDICADOR
%
1
Ninguno adicional
Proporcin
de
canalizaciones
efectivas
generadas en el periodo.
40%
Trimestral
Ninguno adicional
Porcentaje
de
cumplimiento
de
indicadores que cumplen
la meta
del Plan de
desarrollo en el perodo
40%
Mensual
89%
27%
Mensual
84%
95%
Mensual
105%
95%
Trimestral
95%
Trimestral
Ninguno adicional
Ninguno adicional
Ninguno adicional
Ninguno adicional
Porcentaje
de
establecimientos
con
condiciones
higienico
sanitarias favorables en
los establecimientos que
son objeto de vigilancia y
control.
Porcentaje
de nios y
nias menores de un ao
de edad vacunados con
biologico de 3 dosis de
polio en las localidades
Rafael
Uribe
Uribe
y
Antonio Nario en el
perodo
Porcentaje
de
cumplimiento de nias
que
cursan
4to
de
primaria y de 9 aos
vacunadas con VPH en las
localidades Rafael Uribe
Uribe y Antonio Nario
Porcentaje de nios y
nias igual o mayor de un
ao de edad vacunados
con biologico de triple
viral
119%
###
10
11
###
12
###
143%
125%
125%
107%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
97%
102%
###
###
###
###
###
###
###
###
###
98%
111%
143%
134%
106%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
104%
104%
0%
0%
85%
95%
0%
0%
OBSERVACIONES
1028
Denominador
5442
Valor del
Indicador
Meta (nivel
de deseado)
% de
cumplimiento
19%
40%
47%