ANEXO 6.

Evaluacin Auditores Internos de Calidad

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Cdigo
Versin

EVALUACIN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

Fecha
Pagina

Objetivo: Este formato pretende hacer un seguimiento al grupo de auditores, con el fin de acompaar su gestin y
retroalimentar su quehacer.

Fecha de
Evaluacin:
PROCESO
AUDITADO
1. DATOS GENERALES
AUDITOR
LDER

AUDITORES

ESCALA DE VALORACIN
Esta escala sirve para valorar la frecuencia de prestacin de la conducta criterio.
NO se presenta el comportamiento
Ocasionalmente se presenta el comportamiento
Frecuentemente se presenta el comportamiento
Permanentemente se presenta el comportamiento

PARAMETRIZACIN
0-15 Puede mejorar su desempeo en cuanto a las conductas sealadas en el formato de evaluacin. Su
comportamiento como auditor puede ser modificado en aras de perfeccionar y fortalecer sus habilidades y capacidades
en cuanto a una auditora interna.
16-30 Su comportamiento como auditor presenta buenos resultados, se evidencia conocimiento y compromiso en su
quehacer. Puede mejorar para lograr un mejor desempeo y llegar a la excelencia.
31-45 El auditor se comporta de una manera ajustada y conforme a los parmetros de una auditora interna. Puede
continuar con su buen desempeo para mantener la calidad en su labor.

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Cdigo
Versin

EVALUACIN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

Fecha
Pagina

2. CONDUCTA TICA
Marque con una X la valoracin que usted considere con respecto a la conducta del auditor
VALORACIN
COMPONENTES

No se
presenta
(0)

DEFINICIN

Confianza

El comportamiento del auditor brinda credibilidad,

transparencia y seguridad

Integridad

El auditor acta con honradez, rectitud y decencia

Confidencialidad

Ocasional
(1)

Frecuente
(2)

La informacin que encuentra el auditor es manejada con

privacidad, reserva y discrecin

Discrecin

La conducta del auditor evidencia tacto, cautela y prudencia

Fiabilidad

Las conclusiones de las auditoras son imparciales, verificables

y reproducibles en un proceso de Auditora Sistemtica.
TOTAL PUNTOS CONDUCTA TICA

3. COMPETENCIAS TCNICAS Y PERSONALES

COMPONENTES

Escucha
Formulacin de
Preguntas

No se
presenta
(0)

DEFINICIN

VALORACIN
Frecuente

Ocasional
(1)

(2)

El auditor presta atencin al auditado verbal y no verbalmente,

guiando la auditora con tiempos prudentes para la escucha.
El auditor realiza las preguntas de manera sencilla, clara,
entendible y concisa

Objetividad

La auditora es realizada con base en la evidencia encontrada

por medio de la observacin

Desarrollo Humano

El auditor hace auditora con el nimo de acompaar y guiar el

mejoramiento continuo del proceso

Conocimiento y
El auditor se basa en el Manual de Calidad para hacer las
manejo de la Norma anotaciones pertinentes a la auditora
TOTAL PUNTOS COMPETENCIAS TCNICAS Y PERSONALES

4. PRESENTACIN ECUNIME
COMPONENTES

DEFINICIN

Retroalimentacin
de la Auditora

El auditor retroalimenta el resultado de la auditora, informando

lo encontrado en trminos positivos y/o negativos

Presentacin de
reportes

No se
presenta
(0)

El auditor enva puntualmente el reporte de la auditora

plasmando las conclusiones y los hallazgos (de ser
encontrados)
Espacio Reservado para Gestin de Calidad

Plan de Auditora

El auditor entrega previamente el Plan de Auditora en el cual

especifica los puntos que se van a tener en cuenta en la
auditora.

VALORACIN
Frecuente

Ocasional
(1)

(2)

Presentacin de
Informes

El auditor proporciona puntualmente el informe de la Auditora a

la Jefatura de Calidad

Presentacin de
documentos

Los documentos entregados por el auditor (Plan, Informe y

Reporte) son claros, legibles, completos y bien presentados.
TOTAL PUNTOS PRESENTACIN ECUNIME

TOTAL PUNTOS OBTENIDOS

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0
1
2
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Permanente
(3)

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Permanente
(3)

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Permanente
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