Aplica para:

PROCESO ESTRATGICO

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CARACTERIZACIN AUDITORIA INTERNA DE CONTROL

Actualizacin 02

Serdan S.A.

Misin Temporal Ltda.

Expertos Servicios Especializados Ltda.

Expertos Personal Temporal Ltda.

Objeto: Velar por el cumplimiento de las polticas organizacionales establecidas a nivel de todos los procesos
Dueo del Proceso: Coordinador Auditora

Misin,
Visin
y
Poltica.
Objetivos
Corporativos
Decisiones y Acciones
de mejora para la
eficacia
de los
procesos
y
del
servicio en
relacin con los
requisitos del
cliente
Recursos
Resultados
de
revisin
por
la
direccin

Gestin
Gerencial

Calidad
Mejoramiento
Continuo

Salud
Ocupacional
Entes
gubernamentales

Documentacin
SG
Hallazgos

Salidas/Proceso

Actividades

Proceso/ Entradas
1.

Planear auditoras

2.

Ejecutar auditoras

3.

Elaborar y presentar informes de auditora

4.

Realizar seguimiento a las recomendaciones generadas a los procesos

5.

Acompaar a los procesos en la implementacin de acciones de mejora

6.

Recibir y acompaar las propuestas de las licitaciones

a travs del anlisis y la generacin de recomendaciones

7.

Elaborar indicadores de gestin y hacer seguimiento a los mismos

8.

Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora para el proceso.

Mejora Continua

Directrices de SISO

Licitaciones

Proveedores

Gestin
de
Servicio
Ente regulador
Auditores
Internos

Acuerdos de servicio
con los clientes.
Normas
internacionales de
auditorias.

Informe de auditora
Resumen gerencial
Indicadores de Gestin
Necesidades de
recursos

Gestin
Gerencial

en los informes de auditora.

del

Polticas Externas o
reglamentacin Legal

2,3,6

Planear

Hacer

5,8

4, 7

Actuar

Verificar

Revis: COORDINADOR DE AUDITORIA

Aprob: CONTRALOR

Fecha 17/12/2009

Fecha 17/12/2009

Acciones correctivas,
preventivas y de
mejora
Necesidades de
documentacin

Calidad y
Mejoramiento
Continuo

Necesidades de SISO

Salud
Ocupacional

Informe de acciones de
mejora

Todos los
procesos

PROCESO ESTRATGICO

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CARACTERIZACIN AUDITORIA INTERNA DE CONTROL

Actualizacin 02

Participantes en el proceso
Coordinador de auditora
Analista de auditora

Indicadores de gestin
Ver matriz de objetivos corporativos e indicadores de
gestin

Documentos del Proceso

Recurso Crtico
Metodologa
Sistema SAP

Mecanismos de seguimiento y control

Entrega de informe al Gerente General

Base de datos seguimiento

Documentos de soporte
Externos y de Referencia

Ver PCM6003 Listado Maestro de documentos y

Registros
Ver PCM6022 Listado Maestro de
Documentos de Soporte Externos .