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CARACTERIZACIN

PROCESO DE RESPONSABILIDAD GERENCIAL


Fecha De Elaboracin:
20 de Agosto de 2007

Fecha De Ultima Modificacin:


23 de Marzo de 2014

Tipo de Documento:
CARACTERIZACION
Cdigo:
RG
Versin:
Pgina 1 de 6.
03

Proceso:

Responsabilidad Gerencial

Objetivo del Proceso:

Dar cumplimiento a los requerimientos del cliente, alinendolos con los objetivos y la poltica del sistema de gestin integral,
para conseguir un optimo funcionamiento de la empresa PROFESIONALES TECNICOS S.A.S.

Desde la identificacin y acceso de requisitos legales, establecer los canales de comunicacin, realizar las revisiones por la
direccin, determinar los parmetros para la toma de conciencia, adems de cumplir con los aspectos de seguimiento y
medicin de todo el sistema de gestin integral.

Gerente General, Subgerente General y Representante por la Direccin.

Alcance:

Responsable:

PROCESO, CLIENTE O PARTE INTERESADA QUE INGRESA


LOS DATOS

PROCESO, CLIENTE O PARTE INTERESADA QUE RECIBE


LOS DATOS

Direccionamiento estratgico (Alta Direccin Junta de Socios).

Direccionamiento estratgico (Alta Direccin Junta de Socios).

Proveedores de Servicios y Materiales (Personas Naturales y/o Jurdicas).

Proveedores de Servicios y Materiales (Personas Naturales y/o Jurdicas)

Empresas Privadas y/o Pblicas.

Empresas Privadas y/o Pblicas.

Clientes internos (Trabajadores)

Clientes Internos (Trabajadores)

Clientes Externos

Clientes Externos

Todos los procesos

Todos los procesos

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CARACTERIZACION
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CARACTERIZACIN
PROCESO DE RESPONSABILIDAD GERENCIAL
Fecha De Elaboracin:
20 de Agosto de 2007

ACTIVIDADES

ENTRADAS

Lineamientos Estratgicos.
Misin.
Visin.
Poltica y Objetivos del Sistema de
Gestin Integral.
Retroalimentacin de logros
obtenidos.
Revisiones por la Direccin.
Auditoras Internas de cualquier
ndole.
Resultado y anlisis de
Indicadores.
Acciones Correctivas, Preventivas,
Productos no conformes u
oportunidades de mejora.
Medicin anlisis y mejora de los
procesos del SGI.
Resultados de las auditorias.
Retroalimentacin del cliente
(quejas y reclamos)
Desempeo de los procesos.
Conformidad del producto.
Estado de las acciones correctivas
preventivas.
Acciones de seguimiento se
revisiones por la direccin.
Recomendaciones de cambios al
SGI
Solicitudes de Acciones Correctivas
y Preventivas

Fecha De Ultima Modificacin:


23 de Marzo de 2014

Usar los Documentos aprobados del Sistema de


Gestin Integral y conservar los archivos de los
mismos segn el Listado Maestro de Registros del SGI.
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestin Integral mediante el establecimiento y
aplicacin de la poltica del Sistema de Gestin
Integral, los objetivos, los resultados de las auditorias,
el anlisis
de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisin por la direccin.
Aprobar los documentos del sistema de Gestin
Integral.
Aprobacin de la Visin, misin, polticas, objetivos,
indicadores y metas.
Anlisis de datos.
Controlar los Documentos y Registros del Sistema de
Gestin Integral.
Implementar las acciones correctivas y preventivas
necesarias para la mejora continua del proceso
revisar el sistema de gestin de Integral y emitir los
resultados de la revisin que permitan mejorar
continuamente.

SALIDAS

Se cumple con los lineamientos


estratgicos
(Misin,
Visin,
Poltica y Objetivos de Sistema de
Gestin Integral).
Nueva planificacin de metas.
Cumplimiento con los parmetros
verificados en las auditorias.
Optimo desempeo en el anlisis y
cumplimiento de los indicadores.
Acciones correctoras, correctivas y
Oportunidades de Mejora.
Visin, visin, polticas, objetivos,
indicadores y metas
Aumentar la satisfaccin del
cliente mediante el cumplimento
de sus requisitos.
Cambios al SGI incluyendo la
poltica y objetivos.
Planificacin de los recursos.
Identificacin y aprobacin de
necesidades.
Objetivos econmicos propuestos
para el ao.
Registros del proceso clasificados
y archivados.
Documentos del sistema de
Gestin de Calidad Controlados.
Registros del Sistema de Gestin
de integral Controlados.

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PROCESO DE RESPONSABILIDAD GERENCIAL
Fecha De Elaboracin:
20 de Agosto de 2007

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23 de Marzo de 2014

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

RECURSOS
RECURSOS HUMANOS

Norma ISO 9001 Versin 2008.


Norma ISO 14001 Versin 2004.
Norma OHSAS 18001 Versin 2007.
RUC.

(ver Manual de Funciones)


Gerente General
Subgerente General
Director HSEQ.
TECNOLOGICOS

(PARA MAS INFORMACION VER MATRIZ LEGAL).

Hardware
Software
Exploradores de Internet
Hojas de Clculo (Excel)
Procesadores de Texto (Word)
Paquetes de Presentacin.

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y SUMINISTRO

Computador
Vehculos
Impresora
Escritorios
Modulares
Archivador
Telfono
Materiales de Oficina (Carpeta, AZ, papelera).

FINANCIEROS

Dineros disponibles para la implementacin del sistema de Gestin


Integral.
Dinero para actividades relacionadas con HSEQ Internas y

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Externas.
Dinero para la logstica de las compras (Transporte, envos, etc.)

REGISTROS

Listado Maestro de Documentos RG


PCD 001 FT 01.
Listado Maestro de Documentos
Externos RG PCD 001 FT 02.
Control de Distribucin de Documentos
Externos RG PCD 001 FT 03
Listado Maestro de Registros RG PCD
002 FT 01.
Programa de Revisiones por la
Direccin RG PCD 004 FT 01.
Revisiones por la Direccin RG PCD
0004 FT 02.
Acciones Correctivas y Preventivas
SMM PCD 002 FT 01.
Normograma RG PCD 006 FT 01
Correos Electrnicos
Memorando
Llamados de Atencin por escrito.
Cartas
Comunicaciones Directas
Informes Escritos
Circulares.
Certificaciones
Los dems establecidos en el
Listado Maestro de Registro.

DOCUMENTOS
Requisitos del Sistema de Gestin
integral bajos los lineamientos de las
normas
ISO
9001:2008;
OHSAS
18001:2007; ISO 14000:2004; RUC.
Matriz Legal.
Manual del Sistema de Gestin Integral.
y/o S.S.T.A. cdigo: PT MN 001.
Manual de Funciones RG MN FUN 001.
Plataforma estratgica (Misin, Visin,
Poltica y Objetivos del Sistema de
Gestin Integral, Valores Corporativos,
etc.)
Procedimiento de Control de Documentos
RG PCD 001.
Procedimiento de Control de Registros
RG PCD 002.
Procedimiento de Toma de Conciencia
RG PCD 003.
Procedimiento de Revisin por la
Direccin RG PCD 004.
Procedimiento
de
Canales
de
comunicacin RG PCD 005.
Procedimiento de Identificacin y acceso
de requisitos legales RG PCD 006.
Procedimiento de Seguimiento, medicin

SEGUIMIENTO Y MEDICION

(PARA MAS INFORMACION VER MATRIZ DE INDICADORES)


.

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PROCESO DE RESPONSABILIDAD GERENCIAL
Fecha De Elaboracin:
20 de Agosto de 2007

Fecha De Ultima Modificacin:


23 de Marzo de 2014

y mejora.
Los dems establecidos en el Listado
Maestro de Documentos.

2. Aprobaciones:
ELABOR

REVIS

Ing. HUGO ARENAS


SUBGERENTE GENERAL

Dr. OMAR RODRIGO ORTEGA MARIN


DIRECTOR DE HSEQ

APROB

Ing. HECTOR RAMON CASTAEDA


GERENTE GENERAL

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23 de Marzo de 2014

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Bitcora de Actualizacin:
VERSION

FECHA DE APROBACION

ITEM MODIFICADO

MOTIVO

APROBADO POR

00

2 de Agosto de 2007

Todos

APROBACION INICIAL

Gerente General

01

04 de Enero de 2010

Todos

Modificacin del Esquema de la caracterizacin del


Proceso de Compras y se anexa nueva informacin.

Gerente General

Todos

Se realiza modificacin del documento por los


siguientes aspectos:
- Cambian los cargos responsables del proceso.
- Cambia el Alcance y registros del Proceso.
- Se modifican los indicadores del proceso.

Gerente General

02

01

11 de Abril de 2011

23 de Marzo de 2014

Todos

Se incluye los nuevos requisitos de la lista de


evaluacin del sistema de gestin de Seguridad,
salud en el trabajo y Ambiente Gua RUC ltima
versin y dems normas tcnicas aplicables (NTC),
adems de realizar ajustes a las actividades de la
caracterizacin para convertirla ms dinmica y
aplicable a la compaa.

Gerente General

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