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Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable e Instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) en la
Localidad de Uras, Distrito de San Miguel, Provincia de La Mar Ayacucho
IV
FORMULACIN
Y EVALUACIN
100 | P g i n a
101 | P g i n a
: 275 hab.
: 1.32% anual.
: 80 l/h/d
: 3.02 hab./vivienda
Prdidas fsicas
: 25%-30%
A. POBLACIN
La Poblacin actual total de Uras es de 275 hab. Segn encuesta y padrn del
pueblo.
B. TASA DE CRECIMIENTO: 1.32% promedio anual, tomado del censo de poblacin
y vivienda de
n))
AO
Donde:
POBLACION
275
279
282
286
290
293
297
300
102 | P g i n a
304
308
10
311
11
315
12
319
13
322
14
326
15
329
16
333
17
391
18
340
19
344
20
348
CUADRO N 4.2
URAS
POBLACION DE URAS
Total
275
275
E. CONSUMO DE AGUA
Para estimar el volumen de agua consumida por una persona en un da, se ha
hecho consultas y muestreos en la localidad de Uras, habindose encontrado el
uso de agua por familia con conexin en la cantidad de 60 litros y sin conexin 35
litros.
CUADRO N 4.3
CONSUMO DEL AGUA.
Con Conexin
Promedio
(Litros)
Sin Conexin
Promedio
(Litros)
Preparar alimentos
Higiene personal
14.0
20.0
9.0
13.0
Lavar ropa
26.0
13.0
Regar plantas
Otro
Total
60.0
35.0
LOCALIDAD
Cobertura del
servicio de agua
de agua (con
(sin proyecto)
proyecto)
62.64%
URAS
100%
(*) En el proyecto de este casero se hace mencin que se beneficiar con
el servicio de agua al 100 % de la poblacin.
Proyeccin de la Demanda
Para la proyeccin de la demanda del sistema de tratamiento se ha considerado
los siguientes parmetros:
104 | P g i n a
CUADRO N 4.5
PROYECCIN DE LA DEMANDA
LOCALIDAD:
Sin Proyecto
Con Proyecto
275
(1)
1.32%
3.02
3.02
30%
25%
0%
80%
172
0.65
15
% DE REGULACION
25.00%
1 M3
1,000.00
SEGUNDOS / DIA
0.97
litros
86,400
CUADRO N 4.6
AO
POBLACION
275
CONEX
OTROS MEDIOS
62.64%
31.87%
105 | P g i n a
CUADRO N 4.7
COBERTURA CON PROYECTO.
COBERTURA
VIVIENDAS
SERVIDAS
(Unidades)
AO
POBLACION
SERVIDA (Hab)
POBLACION
275
60.82%
39.18%
167
55
279
100.00%
0.00%
279
92
282
100.00%
0.00%
282
93
286
100.00%
0.00%
286
95
290
100.00%
0.00%
290
96
293
100.00%
0.00%
293
97
297
100.00%
0.00%
297
98
300
100.00%
0.00%
300
99
304
100.00%
0.00%
304
101
308
100.00%
0.00%
308
102
10
311
100.00%
0.00%
311
103
11
315
100.00%
0.00%
315
104
12
319
100.00%
0.00%
319
106
13
322
100.00%
0.00%
322
107
14
326
100.00%
0.00%
326
108
15
329
100.00%
0.00%
329
109
16
333
100.00%
0.00%
333
110
17
337
100.00%
0.00%
337
112
18
340
100.00%
0.00%
340
113
19
344
100.00%
0.00%
344
114
20
348
100.00%
0.00%
348
115
CONEX
OTROS MEDIOS
106 | P g i n a
CUADRO N 4.8
DEMANDA DE USUARIOS DOMESTICOS
CONSUMO DE
AGUA (lt/dia)
AO
COBERTURA
POBLACION
SERVIDA (Hab)
POBLACION
CONEX
OTROS MEDIOS
VIVIENDAS
SERVIDAS
(Unidades)
PERSONAS POR
VIVIENDA
CONSUMO
DOMESTICO
275
60.82%
39.18%
167
55
3.02
8,127
279
100.00%
0.00%
279
92
3.02
31,862
282
100.00%
0.00%
282
93
3.02
32,205
286
100.00%
0.00%
286
95
3.02
32,662
290
100.00%
0.00%
290
96
3.02
33,119
293
100.00%
0.00%
293
97
3.02
33,461
297
100.00%
0.00%
297
98
3.02
33,918
300
100.00%
0.00%
300
99
3.02
34,261
304
100.00%
0.00%
304
101
3.02
34,717
308
100.00%
0.00%
308
102
3.02
35,174
10
311
100.00%
0.00%
311
103
3.02
35,517
11
315
100.00%
0.00%
315
104
3.02
35,974
12
319
100.00%
0.00%
319
106
3.02
36,430
13
322
100.00%
0.00%
322
107
3.02
36,773
14
326
100.00%
0.00%
326
108
3.02
37,230
15
329
100.00%
0.00%
329
109
3.02
37,572
16
333
100.00%
0.00%
333
110
3.02
38,029
17
337
100.00%
0.00%
337
112
3.02
38,486
18
340
100.00%
0.00%
340
113
3.02
38,829
19
344
100.00%
0.00%
344
114
3.02
39,285
20
348
100.00%
0.00%
348
115
3.02
39,742
107 | P g i n a
CUADRO N4.9
DEMANDA DE USUARIOS NO DOMESTICOS
CONSUMO DE
AGUA (lt/dia)
AO
COBERTURA
POBLACION
SERVIDA (Hab)
POBLACION
CONEX
OTROS MEDIOS
VIVIENDAS
SERVIDAS
(Unidades)
PERSONAS POR
VIVIENDA
CONSUMO
ESTATAL
275
60.82%
39.18%
167
55
3.02
980
279
100.00%
0.00%
279
92
3.02
2,920
282
100.00%
0.00%
282
93
3.02
2,920
286
100.00%
0.00%
286
95
3.02
2,920
290
100.00%
0.00%
290
96
3.02
2,920
293
100.00%
0.00%
293
97
3.02
2,920
297
100.00%
0.00%
297
98
3.02
2,920
300
100.00%
0.00%
300
99
3.02
2,920
304
100.00%
0.00%
304
101
3.02
2,920
308
100.00%
0.00%
308
102
3.02
2,920
10
311
100.00%
0.00%
311
103
3.02
2,920
11
315
100.00%
0.00%
315
104
3.02
2,920
12
319
100.00%
0.00%
319
106
3.02
2,920
13
322
100.00%
0.00%
322
107
3.02
2,920
14
326
100.00%
0.00%
326
108
3.02
2,920
15
329
100.00%
0.00%
329
109
3.02
2,920
16
333
100.00%
0.00%
333
110
3.02
2,920
17
337
100.00%
0.00%
337
112
3.02
2,920
18
340
100.00%
0.00%
340
113
3.02
2,920
19
344
100.00%
0.00%
344
114
3.02
2,920
20
348
100.00%
0.00%
348
115
3.02
2,920
108 | P g i n a
275
279
282
286
290
293
297
300
304
308
311
315
319
322
326
329
333
337
340
344
348
AO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
60.82%
CONEX
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
39.18%
OTROS MEDIOS
COBERTURA
115
114
113
112
110
109
108
107
106
104
103
102
101
99
98
97
96
95
93
92
55
VIVIENDAS
SERVIDAS
(Unidades)
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
PERSONAS POR
VIVIENDA
348
344
340
337
333
329
326
322
319
315
311
308
304
300
297
293
290
286
282
279
167
POBLACION
SERVIDA (Hab)
115
114
113
112
110
109
108
107
106
104
103
102
101
99
98
97
96
95
93
92
TOTAL
TOTAL
55
CONEXIONES
ESTATALES
CONEXIONES
DOMESTICAS
CONEXIONES.
121
120
119
118
116
115
114
113
112
110
109
108
107
105
104
103
102
101
99
98
57
TOTAL DE
CONEXIONE
S
TOTAL
CUADRO N 4.10
39,742
39,285
38,829
38,486
38,029
37,572
37,230
36,773
36,430
35,974
35,517
35,174
34,717
34,261
33,918
33,461
33,119
32,662
32,205
31,862
8,127
CONSUMO
DOMESTICO
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
980
CONSUMO
ESTATAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONSUMO
SOCIAL
109 | P g i n a
42,662
42,205
41,749
41,406
40,949
40,492
40,150
39,693
39,350
38,894
38,437
38,094
37,637
37,181
36,838
36,381
36,039
35,582
35,125
34,782
9,107
CONSUMO TOTAL
CONECTADO
POBLACION
CONSUMO
DOMESTICO
CONSUMO
ESTATAL
CONSUMO TOTAL
CONECTADO
PERDIDAS (%)
POBLACION
AO
lt/dia
lt/seg
m3/ao
275
8,127
980
9,107
40%
15,179
0.176
5,540
279
31,862
2,920
34,782
25%
46,376
0.537
16,927
282
32,205
2,920
35,125
25%
46,833
0.542
17,094
286
32,662
2,920
35,582
25%
47,442
0.549
17,316
290
33,119
2,920
36,039
25%
48,051
0.556
17,539
293
33,461
2,920
36,381
25%
48,508
0.561
17,706
297
33,918
2,920
36,838
26%
49,781
0.576
18,170
300
34,261
2,920
37,181
26%
50,244
0.582
18,339
304
34,717
2,920
37,637
26%
50,861
0.589
18,564
308
35,174
2,920
38,094
26%
51,479
0.596
18,790
10
311
35,517
2,920
38,437
26%
51,942
0.601
18,959
11
315
35,974
2,920
38,894
27%
53,279
0.617
19,447
12
319
36,430
2,920
39,350
27%
53,905
0.624
19,675
13
322
36,773
2,920
39,693
27%
54,374
0.629
19,847
14
326
37,230
2,920
40,150
27%
55,000
0.637
20,075
15
329
37,572
2,920
40,492
27%
55,469
0.642
20,246
16
333
38,029
2,920
40,949
28%
56,874
0.658
20,759
17
337
38,486
2,920
41,406
28%
57,508
0.666
20,991
18
340
38,829
2,920
41,749
29%
58,390
0.676
21,312
19
344
39,285
2,920
42,205
29%
59,444
0.688
21,697
20
348
39,742
2,920
42,662
30%
60,946
0.705
22,245
110 | P g i n a
Dada las condiciones variables de los das y meses del ao y del comportamiento
de los usuarios por las estaciones climticas cambiantes. Se estima as:
Qmaxd = Qmedio anual x F1
. en L/seg
Donde: F1 = 1.3
Con esas consideraciones se elabora el cuadro de demanda proyectada al ao
20, As, para el ao 1 se tendr una demanda mxima diaria de 0.698 L/seg, y
para el final del horizonte, ao 20 se tendr una demanda mxima diaria de 0.917
L/seg ( ver cuadro N 4.12)
b.
De la misma forma, dada las condiciones variables del usuario en cada hora y a
travs del da queda reflejada tanto en el reservorio como en las redes de
distribucin, se estima as:
(Qmaxh = Qmedio x F2 en Lt./Seg.
Donde: F2 = 2
Teniendo en cuenta la relacin mencionada, se tendr para el ao 1 en Cuadro
4.12 una demanda mxima horaria de 1.074 Lt./Seg., y para el ao 20 donde
finaliza el horizonte del proyecto una demanda mxima horaria de 1.411 Lt./Seg.
Los resultados a travs del horizonte se muestran en los cuadros siguientes.
i. DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
El proyecto estima que para el ao 1, la demanda de volumen en almacenamiento
sea de 15.1 m3/da y para el final del horizonte del proyecto, es decir al ao 20
ser de 19.8 m3/da.
111 | P g i n a
CUADRO N 4.12
POBLACION
AO
lt/dia
lt/seg
m3/ao
lt/dia
lt/seg
m3/ao
lt/dia
lt/seg
m3/ao
7,202
DEMANDA DE VOLUMEN
DE ALMACENAMIENTO
(m 3/dia)
275
15,179
0.176
5,540
19,733
0.228
30,358
0.351
11,081
4.9
279
46,376
0.537
16,927
60,289
0.698
22,006
92,753
1.074
33,855
15.1
282
46,833
0.542
17,094
60,883
0.705
22,222
93,667
1.084
34,188
15.2
286
47,442
0.549
17,316
61,675
0.714
22,511
94,885
1.098
34,633
15.4
290
48,051
0.556
17,539
62,467
0.723
22,800
96,103
1.112
35,078
15.6
293
48,508
0.561
17,706
63,061
0.730
23,017
97,017
1.123
35,411
15.8
297
49,781
0.576
18,170
64,715
0.749
23,621
99,562
1.152
36,340
16.2
300
50,244
0.582
18,339
65,317
0.756
23,841
100,488
1.163
36,678
16.3
304
50,861
0.589
18,564
66,120
0.765
24,134
101,723
1.177
37,129
16.5
308
51,479
0.596
18,790
66,922
0.775
24,427
102,957
1.192
37,579
16.7
10
311
51,942
0.601
18,959
67,524
0.782
24,646
103,883
1.202
37,917
16.9
11
315
53,279
0.617
19,447
69,263
0.802
25,281
106,558
1.233
38,894
17.3
12
319
53,905
0.624
19,675
70,076
0.811
25,578
107,809
1.248
39,350
17.5
13
322
54,374
0.629
19,847
70,686
0.818
25,800
108,748
1.259
39,693
17.7
14
326
55,000
0.637
20,075
71,500
0.828
26,097
110,000
1.273
40,150
17.9
15
329
55,469
0.642
20,246
72,110
0.835
26,320
110,938
1.284
40,492
18.0
16
333
56,874
0.658
20,759
73,936
0.856
26,987
113,748
1.317
41,518
18.5
17
337
57,508
0.666
20,991
74,761
0.865
27,288
115,017
1.331
41,981
18.7
18
340
58,390
0.676
21,312
75,907
0.879
27,706
116,780
1.352
42,625
19.0
19
344
59,444
0.688
21,697
77,278
0.894
28,206
118,889
1.376
43,394
19.3
20
348
60,946
0.705
22,245
79,230
0.917
28,919
121,892
1.411
44,491
19.8
112 | P g i n a
319
322
326
329
333
337
340
344
348
14
15
16
17
18
19
20
304
13
300
12
297
315
293
11
108
290
308
286
311
282
279
10
107
275
121
120
119
118
116
115
114
113
112
110
109
105
104
103
102
101
99
98
57
S/MED
121
120
119
118
116
115
114
113
112
110
109
108
107
105
104
103
102
101
99
98
57
TOTAL
TOTAL DE CONEXIONES
AO
CONEXIONES.
POBLACION
39,742
39,285
38,829
38,486
38,029
37,572
37,230
36,773
36,430
35,974
35,517
35,174
34,717
34,261
33,918
33,461
33,119
32,662
32,205
31,862
8,127
CONSUMO
DOMESTICO
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
980
CONSUMO
ESTATAL
42,662
42,205
41,749
41,406
40,949
40,492
40,150
39,693
39,350
38,894
38,437
38,094
37,637
37,181
36,838
36,381
36,039
35,582
35,125
34,782
9,107
CONSUMO TOTAL
CONECTADO
40%
15,179
60,946
59,444
58,390
57,508
56,874
55,469
55,000
54,374
53,905
53,279
51,942
51,479
50,861
50,244
49,781
48,508
48,051
47,442
46,833
46,376
0.705
0.688
0.676
0.666
0.658
0.642
0.637
0.629
0.624
0.617
0.601
0.596
0.589
0.582
0.576
0.561
0.556
0.549
0.542
0.537
0.176
lt/seg
22,245
21,697
21,312
20,991
20,759
20,246
20,075
19,847
19,675
19,447
18,959
18,790
18,564
18,339
18,170
17,706
17,539
17,316
17,094
16,927
5,540
m3/ao
30%
29%
29%
28%
28%
27%
27%
27%
27%
27%
26%
26%
26%
26%
26%
25%
25%
25%
25%
25%
lt/dia
DEMANDA DE PRODUCCION DE
AGUA
79,230
77,278
75,907
74,761
73,936
72,110
71,500
70,686
70,076
69,263
67,524
66,922
66,120
65,317
64,715
63,061
62,467
61,675
60,883
60,289
19,733
lt/dia
0.917
0.894
0.879
0.865
0.856
0.835
0.828
0.818
0.811
0.802
0.782
0.775
0.765
0.756
0.749
0.730
0.723
0.714
0.705
0.698
0.228
lt/seg
28,919
28,206
27,706
27,288
26,987
26,320
26,097
25,800
25,578
25,281
24,646
24,427
24,134
23,841
23,621
23,017
22,800
22,511
22,222
22,006
7,202
m3/ao
CUADRO N 4.13
121,892
118,889
116,780
115,017
113,748
110,938
110,000
108,748
107,809
106,558
103,883
102,957
101,723
100,488
99,562
97,017
96,103
94,885
93,667
92,753
30,358
lt/dia
1.411
1.376
1.352
1.331
1.317
1.284
1.273
1.259
1.248
1.233
1.202
1.192
1.177
1.163
1.152
1.123
1.112
1.098
1.084
1.074
0.351
lt/seg
44,491
43,394
42,625
41,981
41,518
40,492
40,150
39,693
39,350
38,894
37,917
37,579
37,129
36,678
36,340
35,411
35,078
34,633
34,188
33,855
11,081
m3/ao
113 | P g i n a
19.8
19.3
19.0
18.7
18.5
18.0
17.9
17.7
17.5
17.3
16.9
16.7
16.5
16.3
16.2
15.8
15.6
15.4
15.2
15.1
4.9
DEMANDA DE VOLUMEN
DE ALMACENAMIENTO
(m 3/dia)
PERDIDAS (%)
Poblacin
total
Cobertura
%
Poblacin
servida
Total N
Viviendas Instituciones
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
275
279
282
286
290
293
297
300
304
308
311
0.0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
92
93
95
96
97
98
99
101
102
103
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
97
98
99
101
102
103
104
105
107
108
109
4.3
ANALISIS DE LA OFERTA
114 | P g i n a
115 | P g i n a
contribuye a la contaminacin del medio ambiente. Razn por lo que la oferta del
sistema de instalacin de UBS adecuadas es "0".
Actualmente el servicio de agua potable est determinada por la situacin actual
de la infraestructura del sistema de agua potable y con respecto al servicio de
UBS previo un anlisis detallado de cada uno de los recursos fsicos y humanos
disponibles para el proyecto NO es factible optimizar para el servicio, ya que las
condiciones fsicas actuales no presenta un sistema de instalacin de UBS y que
adems las letrinas de uso familiar no estn en condiciones adecuadas, por lo
que actualmente no se presta el servicio descrito:
Por lo tanto los servicios planteados con el Proyecto la Oferta optimizada son
NULOS.
4.4
CUADRO N 4.16
116 | P g i n a
Demanda
Oferta
Reservorio (m3)
Oferta
Demanda de
Max. Diar.
sin
con
sin
con
de vol. Almac.
sin
con
(L/seg.)
proyecto
proyecto
proyecto
proyecto
vol.(m3/da)
proyecto
proyecto
proyecto
proyecto
0.70
0.70
0.71
0.72
0.73
0.75
0.76
0.77
0.77
0.78
0.80
0.81
0.82
0.83
0.83
0.86
0.87
0.88
0.89
0.92
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
-0.05
-0.06
-0.07
-0.07
-0.08
-0.10
-0.11
-0.12
-0.13
-0.13
-0.15
-0.16
-0.17
-0.18
-0.19
-0.21
-0.22
-0.23
-0.25
-0.27
0.27
0.27
0.26
0.25
0.24
0.22
0.21
0.20
0.20
0.19
0.17
0.16
0.15
0.14
0.14
0.11
0.10
0.09
0.08
0.05
15.1
15.2
15.4
15.6
15.8
16.2
16.3
16.5
16.7
16.9
17.3
17.5
17.7
17.9
18.0
18.5
18.7
19.0
19.3
19.8
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-0.1
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.2
-1.3
-1.5
-1.7
-1.9
-2.3
-2.5
-2.7
-2.9
-3.0
-3.5
-3.7
-4.0
-4.3
-4.8
4.9
4.8
4.6
4.4
4.2
3.8
3.7
3.5
3.3
3.1
2.7
2.5
2.3
2.1
2.0
1.5
1.3
1.0
0.7
0.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Cobertura de
Poblacim Saneamiento
con UBS
Total
(%)
Poblacin
servida
Densidad
Poblacional
Viviendas
servidas
Instituciones
servidas
N de UBS
requeridas
Oferta actual
Oferta con proyecto
sin proyecto
Demanda
proyectada
Balance Oferta/
Demanda S/P
Balance Oferta/
Demanda C/P
(hab)
(hab/ Viv.)
Und domesticas
Total
Total
unid viv.
unid viv.
unid viv.
unid viv.
unid viv.
(1)
(2)
(3)
(5)
(7)
(8)=(6)+(7)
(9)
(11)=(8)
(12)=(11) - (9)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
275
279
282
286
290
293
297
300
304
308
311
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0
279
282
286
290
293
297
300
304
308
311
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
91
92
93
95
96
97
98
99
101
102
103
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
97
98
99
101
102
103
104
105
107
108
109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
98
99
101
102
103
104
105
107
108
109
97
98
99
101
102
103
104
105
107
108
109
-97
-98
-99
-101
-102
-103
-104
-105
-107
-108
-109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5.
ANALISIS
TCNICO
DE
LAS
ALTERNATIVAS
DE
SOLUCIN
ALTERNATIVA 1
SISTEMA DE AGUA:
Para atender a toda la poblacin de Uras se propone ampliar y mejorar el
sistema de agua por gravedad con el respectivo tratamiento de desinfeccin
117 | P g i n a
118 | P g i n a
119 | P g i n a
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
LAVADEROS
TIPO
VIVIENDAS
91
91
DOMICILIARIO
LOCALES PUBLICOS
PUBLICO
TOTAL
97
97
SISTEMA DE SANEAMIENTO:
Se propone la construccin de unidades bsicas de saneamiento (UBS) con el
sistema de arrastre hidrulico, contar con los siguientes componentes:
UBS con arrastre hidrulico.
Caja de registro.
120 | P g i n a
Biodigestor.
Pozo de infiltracin.
Caja de registro de lodos.
Instalaciones domiciliarias.
UBS:
Se construir unidades bsicas de saneamiento (UBS) en cada vivienda con
inodoro, lavatorio y ducha, de las siguientes caractersticas:
Las paredes sern de ladrillo amarradas por columnas de concreto armado.
Se tarrajearn y pintarn las paredes interior y exteriormente.
El piso ser enchapado con cermica de 0.30 m. x 0.30 m.
Se enchapar un zcalo de h=1.80 m. en el rea que corresponde a la ducha.
La puerta ser de madera contraplacada con cerradura tipo bola.
La ventana ser de madera con malla metlica tipo mosquitero.
La cobertura ser de teja andina sobre una losa aligerada.
Caja de Registro:
Ser de concreto simple con fc: 175 kg/cm2 de 12 x 24 con tapa metlica
estriada.
Biodigestor:
Ser de polietileno de una capacidad de 600 Lt.
Pozo de Infiltracin:
Se construir de ladrillo en un rea de 1.00 m. x 0.80 m. y 1.50 m. de altura, el
pozo ser rellenado con piedras de 1 a 2, la tapa ser de concreto prefabricado.
Caja de registro de lodos:
Ser de concreto simple con fc: 175 kg/cm2
Instalaciones Sanitarias:
Se utilizarn tuberas y accesorios de PVC clase pesada para desage clase
10 unin roscada. Se proyecta la construccin de 97 UBS del tipo arrastre
hidrulico, para toda la poblacin de Uras.
CUADRO N 4.19
121 | P g i n a
UND
CANTIDAD
VIVIENDAS
Und
91
LOCALES PUBLICOS
Und
06
TOTAL
97
122 | P g i n a
- Lavado de manos
- Disposicin de la basura en el centro educativo
Hbitos de higiene en la familia
-
Manipulacin de alimentos
Higiene de la vivienda
Descripcion
Und
Precio
Cantidad
Sub Total
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
MANO DE OBRA
ESPECIALISTA EN EDUCACIN
SANITARIA
MATERIALES
CARTULINA
CARTULINA DE COLOR
CINTA MASKING TAPE DE 1"
IMPRESIN DE ENCUESTAS
FOLDER MANILA
FOTOCOPIAS
LINTERNA DE MANO (CAPACITACION
NOCTURNA)
PAPEL BOND A4 80 GR
PAPELOGRAFO
PLUMONES N"47 DE COLORES
PLUMONES N'45 DE COLORES
ROTAFOLIO "ORGANIZACIN Y
CULTURA DE PAGO"
ROTAFOLIO "AGUA E HIGIENE"
IMPRESIN DE AFICHES PARA CADA
FAMILIA
IMPRESIN DE FOTOGRAFIAS
ROTAFOLIO "SANEAMIENTO Y MEDIO
AMBIENTE"
FRANELOGRAFO, FIGURAS Y
FOTOCOPIAS PARA EDUCACIN
SANITARIA.
KIT DE MATERIALES DE EDUC.
SANITARIA POR FAMILIA (JABON
JABONERA, TOALLA,
PORTACEPILLOS, OTROS)
KIT DE MATERIALES DE EDUC.
SANITARIA POR INSTITUCIN (JABON
JABONERA, TOALLA,
PORTACEPILLOS, OTROS)
30,000.00
UND
3000
11
30,000.00
UND
PLG
UND
UND
UND
UND
0.5
1.5
3.8
0.5
0.3
0.1
25
60
6
91
91
360
12.50
90.00
22.80
45.50
27.30
36.00
UND
15
15.00
MIL
UND
CJA
CJA
20
0.3
24
5.5
1
91
2
2
20.00
27.30
48.00
11.00
UND
225
225.00
UND
225
225.00
91
455.00
4,030.40
0.5
240
120.00
UND
225
225.00
GLB
100
100.00
UND
25
91
2,275.00
UNIID
25
50.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1
1,300.00
EQUIPO MULTIMEDIA
1300
1,300.00
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MANO DE OBRA
FACILITADOR EN OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
MATERIALES
PAPELOGRAFOS
PLUMONES N"47 DE COLORES
CINTA MASKINGTAPE DE 1"
IMPRESIN DE ENTREVISTAS
FOTOCOPIAS
CHINCHES
CUADERNO CUADRICULADO A-4
VIDEO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL SAS
CLORO
KIT PARA OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL SAS (BOTAS,
GUANTES, MASCARILLA,
COMPARADOR DE CLORO, BALDE
GRADUADO, ALICATE, WINCHA,
LLAVE STILSON, ARCO DE SIERRA,
ESCOBILLA DE FIERRO Y PLASTICO)
Total
35,330.40
3,391.44
2,500.00
2500
2,500.00
0.3
24
3.8
0.5
0.1
1.5
2.3
64
2
3
240
100
4
2
19.20
48.00
11.40
120.00
10.00
6.00
4.60
UND
225
225.00
GLB
227.24
227.24
GLB
220
220.00
891.44
UND
CJA
UND
UND
UND
UND
UND
38,721.84
123 | P g i n a
4.-
PROGRAMA
DE
MEJORAMIENTO
DE
GESTIN
ADMINISTRATIVA
Conformacin de la JASS
2.
Capacitacin a la JASS.
2)
3)
saneamiento.
CUADRO N 4.21
item
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Descripcion
MANO DE OBRA
CAPACITADOR
MATERIALES
Cartulina
Papelgrafo
Gua del participante
Directiva sobre organizacin
Lpiz HB 2
Borrador BR 40 x 40
Tajadores metlicos
Cinta masking tape
Cinta de embalaje
Plumones N 47 Estuche x 12
Plumones N 45 Estuche x 12
Chinches
Cola sinttica x 1/4 Kg.
CD, DVD
Papel Bond
Kid de gestin (libro de actas, libro de
caja, libro padron, cuaderno A4,
lapiceros, tampn, recibos y sellos)
Und
Cantidad
Sub Total
3,000.00
11
33,000.00
Und.
Und.
Und
Und
Und
Und
Und
Roll
Roll
Und
Und
Cja
Feo
Und
Millar
0.50
0.30
15.00
17.00
0.50
0.50
0.80
3.80
1.00
24.00
5.50
1.50
2.00
1.00
5.00
20
91
10
5
6
6
6
6
2
2
2
2
1
2
30
10.00
27.30
150.00
85.00
3.00
3.00
4.80
22.80
2.00
48.00
11.00
3.00
2.00
2.00
150.00
GLB
65.40
65.40
UNIDAD
Precio
Total
33,000.00
589.30
Total
33,589.30
124 | P g i n a
CUADRO N 4.22
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
R e c urs o
Unida d
C a nt ida d
P re c io S / .
P a rc ia l S / .
ALGODON
pza
MERTHIOLATE
pza
30.0000
5.00
150.00
15.0000
12.50
AGUA OXIGENADA
187.50
pza
15.0000
4.00
GASA
60.00
pza
15.0000
7.50
112.50
15.0000
5.00
75.00
est.
6.0000
50.00
300.00
est.
1.0000
850.00
850.00
est.
5.0000
100.00
500.00
est.
1.0000
350.00
350.00
ASPIRINAS
cja
15.0000
1.00
15.00
JABON GERMICIDA
15.0000
2.50
37.50
VENDA ELASTICA
15.0000
10.50
157.50
75.00
MATERIALES
CURITAS
ESPARADRAPO
BOTIQUIN DE MADERA
EXTINTORES CONTRAINCENDIO POLVO QUIMICO SECO ABC 9 KG
15.0000
5.00
pza
3.0000
25.00
75.00
2.0000
157.50
315.00
3,260.00
SUBCONTRATOS
SEGURIDAD EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
est.
2.0000
200.00
400.00
est.
2.0000
200.00
400.00
est.
2.0000
200.00
400.00
est.
2.0000
200.00
400.00
CONTAMINACION AMBIENTAL
est.
2.0000
200.00
400.00
est.
1.5000
200.00
300.00
est.
1.5000
200.00
300.00
est.
16.0000
35.00
560.00
2.7778
90.00
250.00
glb
1.0000
2,500.00
2,500.00
est.
1.0000
1,350.00
1,350.00
est.
6.0000
500.00
3,000.00
glb
1.0000
1,200.00
1,200.00
glb
1.0000
1,000.00
1,000.00
glb
6.0000
50.00
300.00
est.
12.0000
80.00
960.00
est.
1.0000
1,000.00
1,000.00
est.
1.0000
750.00
750.00
est.
1.0000
750.00
750.00
est.
2.0000
750.00
1,500.00
6.0000
162.00
972.00
est.
2.0000
400.00
800.00
est.
2.0000
250.00
500.00
CONVOCATORIAS
est.
2.0000
100.00
200.00
MATERIALES DE TRABAJO
est.
2.0000
250.00
500.00
ALQUILER DE LOCAL
est.
2.0000
100.00
200.00
est.
2.0000
250.00
500.00
est.
1.0000
360.06
360.06
est.
3.0000
150.00
450.00
est.
6.0000
150.00
900.00
glb
30.0000
50.00
1,500.00
est.
10.0000
395.00
MONITOREO DE RUIDO
3,950.00
28,552.06
Costo directo
31,812.06
125 | P g i n a
Descripcion
GBL
7,500.00
CONTRATACION DE PROFESIONAL
CALIFICADO
MES
1.00
7,500.00
7,500.00
ALTERNATIVA II
El PIP consiste en utilizar los mismos componentes de la alternativa I, con la nica
diferencia de que en esta alternativa se propone la construccin del sistema de
saneamiento mediante la construccin de 97 Unidades de Saneamiento Bsico con
tanque sptico.
126 | P g i n a
DESCRIPCION
Und
Cantidad
P.U (S/.)
PARCIAL
Tcnico (1*)
02.00.00
Materiales
02.01.00
03.00.00
Herramientas
03.01.00
04.00.00
Insumos y reactivos
04.01.00
Cloro lquido
PRECIOS
PRIVADOS
300.00
Pers
1.00
50.00
50.00
240.00
Glob
12.00
20.00
240.00
240.00
Glob
12.00
20.00
240.00
Kg
1.00
10.00
10.00
10.00
COSTO DIRECTO
790.00
127 | P g i n a
CUADRO N 4.24
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01.
CUADRO N 01: MONTO DE INVERSIN
N
I
1.1
DETALLE
UND. MED.
P.U.
PARCIAL
TOTAL AO 0
877,036.54
Gbl.
123,261.80
123,261.80
Gbl.
9,519.46
9,519.46
Gbl.
50,843.55
50,843.55
Gbl.
1,831.20
1,831.20
Gbl.
5,800.17
5,800.17
Gbl.
5,152.52
5,152.52
Gbl.
23,910.37
23,910.37
Gbl.
390,265.91
390,265.91
Gbl.
62,663.40
62,663.40
Gbl.
25,065.45
25,065.45
Gbl.
34,098.02
34,098.02
Gbl.
40,394.08
40,394.08
Gbl.
104,230.61
104,230.61
II
Gbl.
813,395.67
813,395.67
1,044,110.80
INSTALACIONES ESPECIALES
Gbl.
178,585.15
178,585.15
POZO DE INFILTRACION
Gbl.
52,129.98
52,129.98
III
38,721.84
IV
31,302.06
33,589.30
VI
7,500.00
2,032,260.54
203,226.05
UTILIDAD (10%)
203,226.05
SUB TOTAL
2,438,712.65
IGV (18%)
438,968.28
101,613.03
EXPEDIENTE TCNICO
27,001.64
3,006,295.59
128 | P g i n a
CUADRO N 4.25
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2.
DETALLE
I
1.1
CANT.
P.U.
PARCIAL
TOTAL AO 0
877,036.54
Gbl.
123,261.80
123,261.80
Gbl.
9,519.46
9,519.46
Gbl.
50,843.55
50,843.55
Gbl.
1,831.20
1,831.20
Gbl.
5,800.17
5,800.17
Gbl.
5,152.52
5,152.52
Gbl.
23,910.37
23,910.37
Gbl.
390,265.91
390,265.91
Gbl.
62,663.40
62,663.40
Gbl.
25,065.45
25,065.45
Gbl.
34,098.02
34,098.02
Gbl.
40,394.08
40,394.08
Gbl.
104,230.61
104,230.61
II
1,101,314.03
Gbl.
836,484.77
836,484.77
2
3
III
1
IV
1
TANQUE SEPTICO
POZO PERCOLADOR
EFICIENTE CONOCIMIENTO DE EDUCACIN SANITARIA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
EFICIENTE GESTIN TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%CD)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
GASTOS DE SUPERVISION (5%)
EXPEDIENTE TCNICO
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES
Gbl.
Gbl.
180,724.15
84,105.11
180,724.15
84,105.11
38,721.84
31,302.06
33,589.30
7,500.00
2,089,463.77
208,946.38
208,946.38
2,507,356.52
451,324.17
104,473.19
27,001.64
3,090,155.53
129 | P g i n a
CUADRO N 4.26
REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUMICOS (CLORO).
Ao
Produccin de Agua
m3/ao
Fc
5,540
0.00372
21
20
412
0.8475
349
16,927
0.00372
63
20
1259
0.8475
1067
17,094
0.00372
64
20
1272
0.8475
1078
17,316
0.00372
64
20
1288
0.8475
1092
17,539
0.00372
65
20
1305
0.8475
1106
17,706
0.00372
66
20
1317
0.8475
1116
18,170
0.00372
68
20
1352
0.8475
1146
18,339
0.00372
68
20
1364
0.8475
1156
18,564
0.00372
69
20
1381
0.8475
1171
18,790
0.00372
70
20
1398
0.8475
1185
10
18,959
0.00372
71
20
1411
0.8475
1195
11
19,447
0.00372
72
20
1447
0.8475
1226
12
19,675
0.00372
73
20
1464
0.8475
1241
13
19,847
0.00372
74
20
1477
0.8475
1251
14
20,075
0.00372
75
20
1494
0.8475
1266
15
20,246
0.00372
75
20
1506
0.8475
1277
16
20,759
0.00372
77
20
1544
0.8475
1309
17
20,991
0.00372
78
20
1562
0.8475
1324
18
21,312
0.00372
79
20
1586
0.8475
1344
19
21,697
0.00372
81
20
1614
0.8475
1368
20
22,245
0.00372
83
20
1655
0.8475
1403
Son los costos que permite que el proyecto cumpla en forma directa con los
objetivos. A continuacin se presenta la estimacin de los costos de operacin y
mantenimiento del SAP, SAL y del Tratamiento de ARD para ambas alternativas.
130 | P g i n a
CUADRO N 4.27
COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS PRIVADOS DEL COMPONENTE SAP
ALTERNATIVA NICA.
ITEM
DESCRIPCION
Und
Cantidad
P.U (S/.)
PARCIAL
PRECIOS PRIVADOS
Remuneraciones
01.01.00
Tcnico (1*)
02.00.00
Materiales
02.02.00
Otros
03.00.00
Herramientas
03.01.00
04.00.00
Insumos y reactivos
04.01.00
Cloro lquido
600.00
Mes
12.00
50.00
600.00
240.00
Gln
12.00
20.00
240.00
306.00
Glob
12.00
25.50
306.00
1,259.40
Kg
62.97
20.00
1,259.40
COSTO TOTAL
2,405.40
CUADRO N 4.28
COSTOS DE MANTENIMIENTO PRECIOS PRIVADOS DEL COMPONENTE SAP
ALTERNATIVA NICA.
ITEM
DESCRIPCION
Und
Cantidad
P.U (S/.)
Parcial a
precios
privados
Total precios
privados
Materiales y herramientas
02.00.01
Glob
12.00
15.00
180.00
02.00.02
Utiles de escritorio
Glob
12.00
5.00
60.00
03.00.00
Insumos
04.00.01
Repuestos
COSTO TOTAL
240.00
180.00
Glob
12.00
15.00
180.00
420.00
131 | P g i n a
CUADRO N 4.29
COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS PRIVADOS DEL COMPONENTE UBS
ALTERNATIVA 01.
ITEM
DESCRIPCION
Und
Cantidad
P.U (S/.)
Parcial a
precios
privados
Total precios
privados
Remuneraciones
01.00.01
Tcnico (1*)
02.00.00
Materiales
02.00.01
03.00.00
Herramientas
03.00.02
04.00.00
Insumos y reactivos
04.00.01
Otros
960.00
Pers
12.00
80.00
960.00
120.00
Glob
12.00
10.00
120.00
120.00
Glob
12.00
10.00
120.00
120.00
Glob
12.00
10.00
120.00
COSTO TOTAL
1,320.00
CUADRO N 4.30
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS DEL COMPONENTE UBS
ALTERNATIVA 01.
MANTENIMIENTO DE LOS UBS ALTERNATIVA N 01
ITEM
DESCRIPCION
Und
Cantidad
P.U (S/.)
Parcial a
precios
privados
Materiales
02.00.01
03.00.00
Herramientas
03.00.02
04.00.00
Insumos y reactivos
04.00.01
Otros
144.00
Glob
12.00
12.00
144.00
600.00
Glob
12.00
50.00
600.00
120.00
Glob
12.00
COSTO TOTAL
10.00
120.00
864.00
132 | P g i n a
ITEM
DESCRIPCION
Und
Cantidad
P.U (S/.)
Parcial a
precios
privados
Pers
1.00
80.00
80.00
Glob
12.00
10.00
120.00
960.00
01.00.01
Tcnico (1*)
02.00.00
Materiales
02.00.01
03.00.00
Herramientas
120.00
120.00
03.00.02
04.00.00
Insumos y reactivos
04.00.01
Total precios
privados
Glob
12.00
5.00
60.00
120.00
Otros
Glob
12.00
10.00
120.00
COSTO TOTAL
1,320.00
ITEM
DESCRIPCION
Und
Cantidad
P.U (S/.)
Parcial a
precios
privados
Glob
12.00
15.00
180.00
Total precios
privados
Materiales
02.00.01
180.00
03.00.00
Herramientas
03.00.02
04.00.00
Insumos y reactivos
04.00.01
Otros
120.00
Glob
12.00
5.00
60.00
Glob
12.00
10.00
120.00
120.00
COSTO TOTAL
420.00
133 | P g i n a
CUADRO 4.33
1 Operacin y M antenimiento
V A LOR R ESID U A L
1,4 6 2 ,8 3 7.5
790.00
790.00
790.00
0.00
0.00
213,440.34
98,814.97
4 IGV (18%)
49,407.49
460,477.78
C OST OS IN D IR EC T OS
2 Supervision 5 % del CD
57,292.29
2 ,0 3 5.4
790.00
790.00
790.00
2,825.40
2,825.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
348,274.06
3 M ATERIALES
98,814.97
0.00
371,937.03
0.00
0.00
210,646.36
0.00
0.00
988,149.74
15,000.00
EXP ED IEN T E T EC N IC O
C OST O D IR EC T O
0.00
1,463,627.52
I. IN VER SIN
R UB R O
2,047.8
790.00
790.00
790.00
2,837.80
2,837.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,8 3 7.8 0
2,064.3
790.00
790.00
790.00
2,854.35
2,854.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,080.9
790.00
790.00
790.00
2,870.89
2,870.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,093.3
790.00
790.00
790.00
2,883.29
2,883.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,8 54 .3 5 2 ,8 70 .8 9 2 ,8 8 3 .2 9
2,127.9
790.00
790.00
790.00
2,917.85
2,917.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,140.4
790.00
790.00
790.00
2,930.43
2,930.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,9 17.8 5 2 ,9 3 0 .4 3
2,157.2
790.00
790.00
790.00
2,947.19
2,947.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,174.0
790.00
790.00
790.00
2,963.96
2,963.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,9 4 7.19 2 ,9 6 3 .9 6
11
12
13
2,186.5
790.00
790.00
790.00
2,976.53
2,976.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,222.8
790.00
790.00
790.00
3,012.84
3,012.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,239.8
790.00
790.00
790.00
3,029.84
3,029.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,252.6
790.00
790.00
790.00
3,042.58
3,042.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,9 76 .53 3 ,0 12 .8 4 3 ,0 2 9 .8 4 3 ,0 4 2 .58
10
A OS
2,269.6
790.00
790.00
790.00
3,059.57
3,059.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 ,0 59 .57
14
2,282.3
790.00
790.00
790.00
3,072.32
3,072.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 ,0 72 .3
15
2,320.5
790.00
790.00
790.00
3,110.47
3,110.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 ,110 .5
16
2,337.7
790.00
790.00
790.00
3,127.70
3,127.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 ,12 7.7
17
2,390.3
790.00
790.00
790.00
3,180.27
3,180.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 ,18 0 .3
19
2,431.1
790.00
790.00
790.00
3,221.05
3,221.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 ,2 2 1.1
20
134 | P g i n a
2,361.6
790.00
790.00
790.00
3,151.63
3,151.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 ,151.6
18
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DEL COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE AL AO 20 ALTERNATIVA NICA.
M ATERIALES
Supervision 5 %del CD
Utilidad 10%del CD
IGV (18%)
Operacin y M antenimiento
II F A SE D E POST IN V ER SIN
V A LOR R ESID U A L
C OST OS IN D IR EC T OS
159,021.88
0.00
0.00
2 ,18 4 .0
1,54 2 ,6 6 8 .1
0.00
0 .0 0
2,184.00
2 ,18 4 .0
0.00
0.00
0 .0 0
2,184.00
2,184.00
0.00
2,184.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,18 4 .0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,18 4 .0
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
225,527.93
104,411.08
52,205.54
104,411.08
486,555.63
22,111.48
561,017.44
301,960.00
12,001.64
1,044,110.80
1,54 2 ,6 6 8 .0 7
1,54 2 ,6 6 8 .1
EX PED IEN T E T EC N IC O
C OST O D IR EC T O
I. IN V ER SIN
C OST OS EN SIT U A C IN C ON PR OY EC T O A LT - 1
RUBRO
2 ,18 4 .0
0.00
0.00
0 .0 0
2,184.00
2,184.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,18 4 .0
2 ,18 4 .0
0.00
0.00
0 .0 0
2,184.00
2,184.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,18 4 .0
2 ,18 4 .0
0.00
0.00
0 .0 0
2,184.00
2,184.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,18 4 .0
A OS
2 ,18 4 .0
0.00
0.00
0 .0 0
2,184.00
2,184.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,18 4 .0
2 ,18 4 .0
0.00
0.00
0 .0 0
2,184.00
2,184.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,18 4 .0
2 ,18 4 .0
0.00
0.00
0 .0 0
2,184.00
2,184.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,18 4 .0
2 ,18 4 .0
0.00
0.00
0 .0 0
2,184.00
2,184.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,18 4 .0
135 | P g i n a
2 ,18 4 .0
0.00
0.00
0 .0 0
2,184.00
2,184.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,18 4 .0
10
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA INSTALACIN DE UBS CON ARRASTRE HIDRULICO DE ARRASTRE HIDRULICO
CUADRO N 4.34
M ATERIALES
Supervision 5 %del CD
Utilidad 5%del CD
IGV 18%
Operacin Y M antemiento
M antenimiento
Operacin
II F A SE D E POST IN V ER SIN
C OST OS IN D IR EC T OS
EX PED IEN T E T C N IC O
C OST O D IR EC T O
I. IN V ER SIN
C OST OS EN SIT U A C IN C ON PR OY EC T O A LT - 2
RUBRO
371,091.05
0.00
1,6 2 6 ,52 8 .0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,74 0 .0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,740.00
0.00
1,740.00
237,883.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,131.40
55,065.70
110,131.40
513,212.34
24,924.75
499,107.85
206,190.38
0.00
0.00
1,101,314.03
12,001.64
0.00
1,74 0 .0
1,626,528.01
1,6 2 6 ,52 8 .0
1,74 0 .0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,740.00
1,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,74 0 .0
1,74 0 .0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,740.00
1,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,74 0 .0
1,74 0 .0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,740.00
1,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,74 0 .0
1,74 0 .0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,740.00
1,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,74 0 .0
A OS
1,74 0 .0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,740.00
1,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,74 0 .0
1,74 0 .0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,740.00
1,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,74 0 .0
1,74 0 .0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,740.00
1,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,74 0 .0
1,74 0 .0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,740.00
1,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,74 0 .0
10
136 | P g i n a
1,74 0 .0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,740.00
1,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,74 0 .0
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA INSTALACIN DE UBS CON ARRASTRE HIDRULICO DE ARRASTRE HIDRULICO
CUADRO N 4.35
Beneficios sociales
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr
un ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales,
considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (15
20 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y
eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa
un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los nios para
estudiar o realizar alguna labor en casa.
Segn la teora del comportamiento del consumidor, esta DAP se puede
aproximar por el rea bajo la curva de la demanda de agua potable, entre las
cantidades consumidas con y sin proyecto. Los proyectos que permiten
reducir el costo de aprovisionamiento de agua por metro cbico, a travs por
ejemplo de sustituir la adquisicin de agua y/o acarreo desde las quebradas,
137 | P g i n a
15
10
Volumen
N de Viajes
por Balde
/ dia
(Lt)
4
2
6
10
4
14
Volumen
Acarreado
(lt/dia)
Tiempo Total
de Acarreo
(horas)
Por Hora
(S/.)
de Acarreo
(S/. / dia)
40
8
48
1.00
0.33
S/. 1.29
S/. 0.65
1.29
0.2
S/. 1.51
CUADRO N 4.37.
45.26
a.
Para el clculo del costo del agua se tiene en cuenta la informacin anterior, este
costo est representado por el valor de acarreo, como se muestra en el siguiente
cuadro:
138 | P g i n a
CUADRO N 4.38.
VALOR SOCIAL DEL TIEMPO (SOLES / HORA)
PROPOSITO LABORAL
AREA URBANA
AREA RURAL
ADULTOS
MENORES
ADULTOS
MENORES
6.44
4.31
1.93
0.97
1.29
0.65
DENSID.
NUMERO
AO
USUARIOS
Poblac./viv.
DE FAMIL.
POR FAMIL/MES
BENEFICIOS
TOTAL/MES
2012
275
3.02
91
0.00
0.00
2013
279
3.02
92
136.59
12,594.12
151,129.40
2014
282
3.02
93
136.59
12,758.19
153,098.32
2015
286
3.02
95
136.59
12,922.27
155,067.24
2016
290
3.02
96
136.59
13,086.35
157,036.15
2017
293
3.02
97
136.59
13,250.42
159,005.07
2018
297
3.02
98
136.59
13,414.50
160,973.99
2019
300
3.02
99
136.59
13,578.58
162,942.91
2020
304
3.02
101
136.59
13,742.65
164,911.83
2021
308
3.02
102
136.59
13,906.73
166,880.75
2022
311
3.02
103
136.59
14,070.81
168,849.66
2023
315
3.02
104
136.59
14,234.88
170,818.58
2024
319
3.02
105
136.59
14,398.96
172,787.50
2025
322
3.02
107
136.59
14,563.03
174,756.42
2026
326
3.02
108
136.59
14,727.11
176,725.34
2027
329
3.02
109
136.59
14,891.19
178,694.26
2028
333
3.02
110
136.59
15,055.26
180,663.17
2029
337
3.02
111
136.59
15,219.34
182,632.09
2030
340
3.02
113
136.59
15,383.42
184,601.01
2031
344
3.02
114
136.59
15,547.49
186,569.93
2032
348
3.02
115
136.59
15,711.57
188,538.85
TOTAL/AO
2).-
139 | P g i n a
0.00
0.909
0.847
Bienes Importados
0.867
FCBN
1
(1 imp
im . _ indirecto )
Donde:
FCBN: Factor de correccin de Bien Nacional
Imp._indirecto: Tasa de impuesto indirecto, si todos son nuevos =>
imp._indirecto=IGV
Reemplazando tenemos:
FCBN
1
(1 0.18)
Por lo tanto se tiene el siguiente factor de correccin para los insumos de bienes
nacionales.
FCBN=0.847
Para Mano de Obra calificada:
FCMOC
1
(1 im
imp. _ directo )
Donde:
FCMOC: Factor de correccin mano de obra calificada
Imp._directo: tasa de Impuesto directo, si toda la mano de obra es nueva
contratacin, y la mano de obra se encuentra afectada por una tasa de Impuesto
directa de 10% => Imp._directo=10%
140 | P g i n a
Reemplazando tenemos:
FCMOC
1
(1 0.10)
DESCRIPCION
Und
Cantidad
P.U (S/.)
PARCIAL
Pers
1.00
50.00
50.00
Glob
12.00
20.00
240.00
Glob
12.00
20.00
240.00
Kg
1.00
10.00
10.00
Tcnico (1*)
02.00.00
Materiales
02.01.00
03.00.00
Herramientas
03.01.00
04.00.00
Insumos y reactivos
04.01.00
Cloro lquido
COSTO DIRECTO
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCIN
PRECIOS
SOCIALES
300.00
0.909
272.7
240.00
0.8475
203.4
240.00
0.8475
203.4
10.00
0.8475
8.475
790.00
687.98
141 | P g i n a
RUBRO
1) ETAPA DE INVERSIN
A) SISTEMA DE AGUA POTABLE
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
988149.74
210,646.36
371,937.03
348,274.06
57,292.29
98814.97
74953.81
C) UTILIDAD (10%CD)
98814.97
74953.81
SUB TOTAL
1185779.69
899445.69
IGV (18%)
D) SUPERVISIN 5%
EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL
213,440.34
49407.49
15000.00
0.00
37476.90
13635.00
0.909
0.41
1
1
0.909
1463627.52
749538.07
191477.54
152494.18
348274.06
57292.29
950557.59
CUADRO N 4.42
COSTOS SOCIAL DEL SISTEMA DE UBS: Alternativa 01.
RUBRO
1) ETAPA DE INVERSIN
A) INSTALACIN DE UBS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1044110.80
301960.00
159021.88
561,017.44
22,111.48
104411.08
92,280.95
C) UTILIDAD (10%CD)
104411.08
92,280.95
SUB TOTAL
1252932.96
1107371.44
IGV (18%)
D) SUPERVISIN 5%
EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL
225,527.93
52205.54
12001.64
1542668.07
0.00
46140.48
10909.49
1164421.40
0.909
0.41
1
1
0.909
922,809.53
274,481.64
65,198.97
561,017.44
22,111.48
142 | P g i n a
CUADRO N 4.43
COSTOS SOCIAL DEL SISTEMA CON TANQUE SEPTICO: Alternativa 02.
Costo a precio *Factor de Costo a Precio
de mercado S/. Correccin
Social en S/.
RUBRO
1) ETAPA DE INVERSIN
A) INSTALACIN DE UBS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1,101,314.03
371091.05
206190.38
499,107.85
24,924.75
110131.40
94,589.24
C) UTILIDAD (10%CD)
110131.40
94,589.24
SUB TOTAL
1321576.84
1135070.90
IGV (18%)
237,883.83
0.00
55065.70
47294.62
D) SUPERVISIN 5%
EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL
12001.64
0.909
0.41
1
1
0.909
1626528.01
945,892.42
337,321.76
84,538.06
499,107.85
24,924.75
10909.49
1193275.02
CUADRO N 4.44
COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS SOCIALES DEL COMPONENTE SISTEMA DE
AGUA POTABLE ALTERNATIVA NICA.
ITEM
DESCRIPCION
Und
Cantidad
P.U (S/.)
PARCIAL
FACTOR DE
CORRECCIN
PRECIOS SOCIALES
0.909
545.4
240.00
0.8475
203.4
306.00
0.8475
259.335
1,259.40
0.8475
1067.34
PRECIOS PRIVADOS
Remuneraciones
01.01.00
Tcnico (1*)
02.00.00
Materiales
02.02.00
Otros
03.00.00
Herramientas
03.01.00
04.00.00
Insumos y reactivos
04.01.00
Cloro lquido
COSTO TOTAL
600.00
Mes
Gln
12.00
12.00
50.00
20.00
600.00
240.00
Glob
12.00
25.50
306.00
Kg
62.97
20.00
1,259.40
2,405.40
2,075.48
143 | P g i n a
CUADRO N 4.45
COSTOS DE MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES DEL COMPONENTE SAP
ALTERNATIVA NICA.
ITEM
DESCRIPCION
Und
Total precios
privados
FACTOR DE
CORRECCIN
240.00
0.909
218.16
180.00
0.8475
152.55
PRECIOS SOCIALES
Materiales y herramientas
02.00.01
Glob
02.00.02
Utiles de escritorio
Glob
03.00.00
Insumos
04.00.01
Repuestos
Glob
COSTO TOTAL
420.00
370.71
CUADRO N 4.46
COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS SOCIALES DEL COMPONENTE UNIDADES
BSICAS ARRASTRE HIDRULICO CON BIODIGESTOR ALTERNATIVA 01.
ITEM
DESCRIPCION
Und
Total precios
privados
FACTOR DE
CORRECCIN
960.00
0.909
872.64
120.00
0.8475
101.7
120.00
0.8475
101.7
120.00
0.8475
101.7
PRECIOS SOCIALES
Remuneraciones
01.00.01
Tcnico (1*)
02.00.00
Materiales
02.00.01
03.00.00
Herramientas
03.00.02
04.00.00
Insumos y reactivos
04.00.01
Otros
COSTO TOTAL
Pers
Glob
Glob
Glob
1,320.00
1,177.74
144 | P g i n a
CUADRO N 4.47
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL COMPONENTE
UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 01.
ITEM
DESCRIPCION
Und
FACTOR DE
CORRECCIN
144.00
0.8475
122.04
600.00
0.8475
508.5
120.00
0.8475
101.7
PRECIOS SOCIALES
Materiales
02.00.01
03.00.00
Herramientas
03.00.02
04.00.00
Insumos y reactivos
04.00.01
Otros
COSTO TOTAL
Glob
Glob
Glob
864.00
732.24
145 | P g i n a
M ATERIALES
0.00
348,274.06
57,292.29
1 Operacin y mantenimiento
9 4 9 ,8 6 9 .6
687.98
687.98
687.98
0.00
0.00
0.00
VA LOR R ESID UA L
1 Operacin y mantenimiento
74,953.81
3 Utilidad 10% CD
74,953.81
37,476.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,4 56 .7
1,758 .2
687.98
687.98
687.98
1,76 8 .7
687.98
687.98
687.98
2,446.19 2,456.70
2,446.19 2,456.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
152,494.18
187,384.52
0.00
0.00
191,477.54
0.00
2 Supervision 5 %del CD
C OST OS IN D IR EC T OS
EXP ED IEN T E T EC N IC O
13,635.00
0.00
749,538.07
C OST O D IR EC T O
0.00
950,557.59
I. IN VER SIN
2 ,4 4 6 .2
9 50 ,557.59
R UB R O
1,78 2 .7
687.98
687.98
687.98
2,470.72
2,470.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,4 70 .7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,4 9 5.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,52 4 .5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,53 5.2
1,79 6 .8
687.98
687.98
687.98
1,8 0 7.3
687.98
687.98
687.98
1,8 3 6 .6
687.98
687.98
687.98
1,8 4 7.2
687.98
687.98
687.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,4 8 4 .7
1,8 6 1.4
687.98
687.98
687.98
2,549.40
2,549.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,54 9 .4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,574 .3
10
1,8 75.6
687.98
687.98
687.98
1,8 8 6 .3
687.98
687.98
687.98
2,563.61 2,574.27
2,563.61 2,574.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,56 3 .6
A OS
1,9 17.1
687.98
687.98
687.98
2,605.04
2,605.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,6 0 5.0
11
1,9 3 1.5
687.98
687.98
687.98
2,619.45
2,619.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,6 19 .4
12
1,9 4 2 .3
687.98
687.98
687.98
2,630.25
2,630.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,6 3 0 .2
13
1,9 56 .7
687.98
687.98
687.98
2,644.65
2,644.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,6 4 4 .6
14
1,9 6 7.5
687.98
687.98
687.98
2,655.45
2,655.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,6 55.5
15
1,9 9 9 .8
687.98
687.98
687.98
2,687.78
2,687.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,6 8 7.8
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,72 2 .7
18
2 ,0 14 .4
687.98
687.98
687.98
2 ,0 59 .0
687.98
687.98
687.98
2,746.94
2,746.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,74 6 .9
19
2 ,0 9 3 .5
687.98
687.98
687.98
2,781.50
2,781.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,78 1.5
20
146 | P g i n a
2 ,0 3 4 .7
687.98
687.98
687.98
2,702.39 2,722.67
2,702.39 2,722.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 ,70 2 .4
17
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE AL AO 20 ALTERNATIVA NICA.
CUADRO N 4.48
Supervision 5 %del CD
Ut ilidad 10%del CD
I V C OST OS I N C R EM EN T A LES I + I I - I I I
1, 9 10 . 0
1, 16 4 , 4 2 1. 4
1, 9 10 . 0
0.00
0.00
0 .0 0
1,910.0
1,910.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1, 9 10 . 0
0.00
0.00
0 .0 0
1,910.0
1,910.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1, 9 10 . 0
1, 9 10 . 0
0.00
0.00
0 .0 0
1,910.0
1,910.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1, 9 10 . 0
0.00
0.00
0 .0 0
1,910.0
0.00
0.00
0 .0 0
C OST OS EN SI T U A C I N SI N PR OY EC T O
I I I OPER A C I N Y M A N T EN I M I EN T O SI N PR OY EC T O
0.00
1,910.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1, 9 10 . 0
0.00
0.00
0.00
0.00
1, 9 10 . 0
92,280.95
46,140.48
92,280.95
230,702.38
22,111.48
561,017.44
65,198.97
274,481.64
10,909.49
922,809.53
1,164,421.40
1, 16 4 , 4 2 1. 4 0
I I F A SE D E POST I N V ER SI N
V A LOR R ESI D U A L
C OST OS I N D I R EC T OS
M ATERIALES
EX PED I EN T E T EC N I C O
C OST O D I R EC T O
I . PR E I N V ER SI N E I N V ER SI N
C OST OS EN SI T U A C I N C ON PR OY EC T O A LT - 1
RUBRO
1, 9 10 . 0
0.00
0.00
0 .0 0
1,910.0
1,910.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1, 9 10 . 0
A OS
1, 9 10 . 0
0.00
0.00
0 .0 0
1,910.0
1,910.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1, 9 10 . 0
1, 9 10 . 0
0.00
0.00
0 .0 0
1,910.0
1,910.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1, 9 10 . 0
1, 9 10 . 0
0.00
0.00
0 .0 0
1,910.0
1,910.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1, 9 10 . 0
1, 9 10 . 0
0.00
0.00
0 .0 0
1,910.0
1,910.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1, 9 10 . 0
147 | P g i n a
1, 9 10 . 0
0.00
0.00
0 .0 0
1,910.0
1,910.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1, 9 10 . 0
10
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA INSTALACIN DE UBS CON ARRASTRE HIDRULICO AL AO 10 ALTERNATIVA I.
CUADRO N 4.49
M ATERIALES
Supervision 5 %del CD
Utilidad 10%del CD
0.00
945,892.42
M antenimiento
Operacin
1,19 3 ,2 75.0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
1,53 3 .7
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,533.69
0.00
1,533.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,589.24
47,294.62
94,589.24
236,473.11
24,924.75
499,107.85
84,538.06
337,321.76
0.00
0.00
10,909.49
1,53 3 .7
1,193,275.02
1,19 3 ,2 75.0 2
Operacin y M anteniemiento
II F A SE D E POST IN V ER SIN
V A LOR R ESID U A L
C OST OS IN D IR EC T OS
EX PED IEN T E T C N IC O
C OST O D IR EC T O
I. PR E IN V ER SIN E IN V ER SIN
C OST OS EN SIT U A C IN C ON PR OY EC T O A LT - 2
RUBRO
1,53 3 .7
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,533.69
1,533.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,53 3 .7
1,53 3 .7
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,533.69
1,533.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,53 3 .7
1,53 4 .7
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,534.69
1,534.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,53 4 .7
AO 10 ALTERNATIVA II.
1,53 5.7
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,535.69
1,535.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,53 5.7
A OS
1,53 6 .7
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,536.69
1,536.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,53 6 .7
1,53 7.7
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,537.69
1,537.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,53 7.7
1,53 8 .7
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,538.69
1,538.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,53 8 .7
1,53 9 .7
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,539.69
1,539.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,53 9 .7
148 | P g i n a
1,54 0 .7
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
1,540.69
1,540.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,54 0 .7
10
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA INSTALACIN DE UBS CON ARRASTRE HIDRULICO CON TANQUE SPTICO AL
CUADRO N 4.50
A) Indicadores de rentabilidad:
Evaluacin Social del Componente Agua Potable
v
Metodologa Costo/Beneficio
Por la naturaleza del proyecto y las exigencias de evaluacin, se proceder, con
evaluar el sistema de agua potable por el mtodo costo beneficio, utilizando los
datos que se muestran en el cuadro N 4.51
Los beneficios del proyecto a precios sociales, en trminos del bienestar que
general el proyecto a la sociedad, se mide a travs de los ahorros de recursos as
como por la disposicin a pagar por el mayor consumo de agua, que permite la
implementacin del proyecto. La estimacin de los beneficios por familia mes de
un proyecto de agua potable.
Indicadores de rentabilidad:
Valor Actual Neto Social (VANS) y Tasa Interna de Retorno Social (TIRS): A
continuacin se presenta el flujo de costos y beneficios del componente de agua
potable del proyecto y sus respectivos indicadores de rentabilidad para cada una
de las alternativas.
CUADRO N 4.51
FLUJO DE BENEFICIOS / COSTOS Y CALCULO DE INDICADORES DE
RENTABILIDAD DEL PROYECTO ALTERNATIVA NICA.
AO
INVERSIONES
OPERAC.
SOCIAL
Y MANTEN.
0
0.00
-950,557.59
950,557.59
2,446.19
151129.40
148,683.21
2,456.70
153098.32
150,641.62
2,470.72
155067.24
152,596.52
2,484.74
157036.15
154,551.42
2,495.25
159005.07
156,509.82
2,524.54
160973.99
158,449.45
2,535.20
162942.91
160,407.71
2,549.40
164911.83
162,362.42
2,563.61
166880.75
164,317.13
10
2,574.27
168849.66
166,275.40
11
2,605.04
170818.58
168,213.54
12
2,619.45
172787.50
170,168.05
13
2,630.25
174756.42
172,126.17
14
2,644.65
176725.34
174,080.69
15
2,655.45
178694.26
176,038.80
16
2,687.78
180663.17
177,975.39
17
2,702.39
182632.09
179,929.71
18
2,722.67
184601.01
181,878.34
19
2,746.94
186569.93
183,822.99
20
2,781.50
188538.85
185,757.34
S/. 527,398.32
15.83%
149 | P g i n a
Metodologa Costo/Efectividad
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas
y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado,
procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los
recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar
(en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente
econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de
beneficio cubierta.
CUADRO N 4.52
POBLACIN
COSTO DE
MANT.
INVERS.
1164421.40
VACS
1164421.40
279
1909.98
1752.28
282
1909.98
1607.59
286
1909.98
1474.86
290
1909.98
1353.08
293
1909.98
1241.36
297
1909.98
1138.86
300
1909.98
1044.82
304
1909.98
958.55
308
1909.98
879.41
10
311
1909.98
806.80
VACS(9%)
1176679.00
POBLAC. PROM.
295 habitantes
ICE= VACS/HAB
3989.22
CUADRO N 4.53
ICE DE INVERSIONES DE UBS (ARRASTRE HIDRAULICO CON TANQUE SEPTICO) A
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II.
AO
POBLACIN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
279
282
286
290
293
297
300
304
308
311
INVERS.
1193275.02
1533.69
1533.69
1533.69
1533.69
1533.69
1533.69
1533.69
1533.69
1533.69
1533.69
VACS(9%)
POBLAC. PROM.
COSTO DE
MANT.
VACS
1193275.02
1407.06
1290.88
1184.29
1086.50
996.79
914.49
838.98
769.71
706.15
647.85
1203117.71
295 habitantes
ICE= VACS/HAB
4078.85
150 | P g i n a
4.8.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Sistema de Agua Potable
Tomando como base el VANS del sistema de agua potable, calculada
anteriormente, se procede a realizar el efecto en el VANS por aumentos
porcentuales en el momento de la inversin, costos de operacin y mantenimiento
y por la reduccin porcentual de los beneficios.
CUADRO N 4.54
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES DEL COMPONENTE SAP.
ALTERNATIVA
INDICADORES
50
40
30
-20
-30
-40
-50
S/. 1,425,836.39 S/. 1,330,780.63 S/. 1,235,724.87 S/. 1,140,669.11 S/. 1,045,613.35 S/. 950,557.59 S/. 855,501.83 S/. 760,446.07 S/. 665,390.31 S/. 570,334.56 S/. 475,278.80
VANS
S/. 53,058.92 S/. 148,114.68 S/. 243,170.44 S/. 338,226.20 S/. 433,281.96 S/. 527,398.32 S/. 623,393.48 S/. 718,449.24 S/. 813,505.00 S/. 908,560.76 S/. 1,003,616.51
TIRS
0% 2012.
10.46%
11.55%
12.77%
14.19%
15.83% 17.79% 20.18% 23.16% 27.06%
32.41%
Fuente:
DIACONIA9.5CE
COSTOS DE INVERSION
INVER + 0%
INVER + 10%
INVER + 20%
INVE. + 40%
INV. - 10%
INV. - 20%
INV. -40%
295
3989
295
4384
295
4779
295
5568
295
3594
295
3200
295
2410
INVER + 0%
INVER + 10%
INVER + 20%
INVE. + 40%
INV. - 10%
INV. - 20%
INV. -40%
295
4079
295
4482
295
4887
295
5696
295
3673
295
3268
295
2459
151 | P g i n a
acuerdo de Consejo.
4.9.2. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa
de inversin y operacin
Etapa de Inversin
Se garantiza la capacidad de gestin y organizacin, dado que el PROCOES lleva
a cabo el proceso a travs de los Operadores Tcnico Sociales con reconocida
experiencia en la ejecucin de obras de saneamiento rural a nivel nacional, con
verificada capacidad tcnica y logstica.
Etapa de Operacin
Para la gestin del proyecto, se plantea la formalizacin legal de la administracin
del sistema de agua y saneamiento a travs de una Junta Administradora de los
Servicios de Saneamiento (JASS), cuya estructura orgnica deber estar
conformada por dos niveles de gestin: directivo y operativo.
La estructura organizativa para el nivel directivo se plantea de la manera
siguiente: Presidente de la JASS, Secretario, Tesorero y dos Vocales. Quienes
sern capacitados en gestin y contarn con un plan operativo.
Los
costos
de
operacin,
mantenimiento,
gastos
administrativos,
sern
financiados por los beneficiarios en un 100%, con los fondos provenientes de las
cuotas mensuales por el servicio de agua potable y administrados por la JASS.
152 | P g i n a
273.8
1.44
Soles
M3/MES/CONEXIN
CUADRO N 4.57
COSTOS UNITARIOS/M3
Soles por M3
0.17
8.46
** El consumo de 1.44 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromedicin segn el estudio de demanda del
*** Lmite de capacidad de pago/conexin: S/. 273.8 X 0.03= S/ 8.214
153 | P g i n a
COMPONENTE
MEDIDAS
DEL AMBIENTE
AGUA
AIRE
FLORA
154 | P g i n a
Unida d
C a nt ida d
P re c io S / .
P a rc ia l S / .
ALGODON
pza
MERTHIOLATE
pza
30.0000
5.00
150.00
15.0000
12.50
AGUA OXIGENADA
187.50
pza
15.0000
4.00
GASA
60.00
pza
15.0000
7.50
112.50
MATERIALES
15.0000
5.00
75.00
est.
6.0000
50.00
300.00
est.
1.0000
850.00
850.00
est.
5.0000
100.00
500.00
est.
1.0000
350.00
350.00
ASPIRINAS
cja
15.0000
1.00
15.00
JABON GERMICIDA
15.0000
2.50
37.50
VENDA ELASTICA
15.0000
10.50
157.50
75.00
CURITAS
ESPARADRAPO
BOTIQUIN DE MADERA
EXTINTORES CONTRAINCENDIO POLVO QUIMICO SECO ABC 9 KG
15.0000
5.00
pza
3.0000
25.00
75.00
2.0000
157.50
315.00
3,260.00
SUBCONTRATOS
SEGURIDAD EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
est.
2.0000
200.00
400.00
est.
2.0000
200.00
400.00
est.
2.0000
200.00
400.00
est.
2.0000
200.00
400.00
CONTAMINACION AMBIENTAL
est.
2.0000
200.00
400.00
est.
1.5000
200.00
300.00
est.
1.5000
200.00
300.00
est.
16.0000
35.00
560.00
2.7778
90.00
250.00
glb
1.0000
2,500.00
2,500.00
est.
1.0000
1,350.00
1,350.00
est.
6.0000
500.00
3,000.00
glb
1.0000
1,200.00
1,200.00
glb
1.0000
1,000.00
1,000.00
glb
6.0000
50.00
300.00
est.
12.0000
80.00
960.00
est.
1.0000
1,000.00
1,000.00
est.
1.0000
750.00
750.00
est.
1.0000
750.00
750.00
est.
2.0000
750.00
1,500.00
6.0000
162.00
972.00
est.
2.0000
400.00
800.00
est.
2.0000
250.00
500.00
CONVOCATORIAS
est.
2.0000
100.00
200.00
MATERIALES DE TRABAJO
est.
2.0000
250.00
500.00
ALQUILER DE LOCAL
est.
2.0000
100.00
200.00
est.
2.0000
250.00
500.00
est.
1.0000
360.06
360.06
est.
3.0000
150.00
450.00
est.
6.0000
150.00
900.00
glb
30.0000
50.00
1,500.00
est.
10.0000
395.00
MONITOREO DE RUIDO
3,950.00
28,552.06
Costo directo
31,812.06
155 | P g i n a
TIR (%)
9.10%
Dado que el valor actual neto del flujo de costos y beneficios (VANS) positivo, se
implementar la alternativa evaluada.
4.11.2. Para saneamiento
CUADRO N 4.61
INDICADORES DE EVALUACIN COMPONENTE SISTEMA DE SANEAMIENTO.
EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I
II
Indicador de
295
295
efectividad
ICE
3989.22
4078.85
156 | P g i n a
FIGURA N 4.1
PRE INVERSIN
HORIZONTE DE EVALUACIN
Proyecto a nivel
perfil simplificado
(3 meses)
(20 aos)
INVERSIN
POST - INVERSIN
Elaboracin del
expediente tcnico
ejecucin del proyecto
(12 meses)
Operacin y
mantenimiento
(20 aos)
CUADRO N 4.62
INVERSIN
PRE
INVERSIN
AO 0
12 MESES
POST INVERSIN
20 AOS
2 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
meses
PROYECTO ELABORACIN EJECUCIN
A NIVEL DE EXPEDIENTE
DEL
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PERFIL
TCNICO
PROYECTO
3 MES
0 1 meses
157 | P g i n a
DESCRIPCION
Meses
Meses
Semestre I
Semestre
II
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
100%
40%
40%
100%
0%
60%
60%
0%
100%
100%
100%
100%
PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO
Gbl.
100%
0%
100%
UBS
Gbl.
100%
0%
100%
Estudio
100%
0%
100%
ELABORACIN EXPEDIENTE
TCNICO
Montos
Unidad de
Medida
Semestres
Montos
Semestre I
Semestre II
Gbl.
1,285,735.57
0.00
1,285,735.57
EDUCACION SANITARIA
Gbl.
22,706.49
34,059.73
56,766.22
Gbl.
19,696.77
29,545.15
49,241.91
Gbl.
45,888.82
0.00
45,888.82
PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO
Gbl.
10,995.00
0.00
10,995.00
UBS
Gbl.
1,530,666.43
0.00
1,530,666.43
Estudio
27,001.64
0.00
27,001.64
ELABORACIN EXPEDIENTE
TCNICO
Total
3,006,295.59
158 | P g i n a
159 | P g i n a
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
FUENTES DE
VERIFICACIN
Informes la
DIGESA, SUNASS.
Estadsticas del
INEI, Municipio.
Mejora de la calidad de vida
de la poblacin de la localidad Al final del primer ao mejora la Estadsticas del
MINSA
de Uras Distrito de San
salud de la poblacin en 30%.
Encuestas y
Miguel, Provincia La Mar
visitas a domicilios,
censos
Evaluacin de
Disminucin de incidencia de
impacto (Ex post y
enfermedades infecciosas y
Al primer ao se reduce los
Lnea de base
parasitarias, en la Localidad
costos de gastos por salud en un
de Uras, Distrito de San
Registro de
50%.
Miguel - Provincia de Lar
control y boletn
Mar- Ayacucho
epidemiolgicos
INDICADORES
CUADRO N 4.65.
RESUMEN DE OBJETIVOS
160 | P g i n a
Esfuerzos
compartidos entre
la Municipalidad y
los beneficiarios
en la operacin y
mantenimiento del
proyecto.
La poblacin
utiliza
adecuadamente
los servicios a
travs de buenas
prcticas de
higiene
SUPUESTOS
Miembros de la JASS se
capacita para la administracin,
operacin y mantenimiento de los
servicios al primer ao.
Registro de
participantes en los
cursos y eventos de
capacitacin.
JASS
formalmente
constituido.
Ms del 75 % de la poblacin
recibe charlas de educacin
sanitaria al primer ao de
ejecucin.
Libros de pago y
control de la JASS
161 | P g i n a
Gobierno local,
autoridades,
JASS, y poblacin
cumplen los
compromisos y
funciones
La
infraestructura es
ejecutada,
utilizada y cuenta
Estadsticas de la
con adecuado
Municipalidad.
mantenimiento de
acuerdo a las
necesidades
identificadas por
el proyecto.
ACCIONES
S/. 1,044,110.80
A un costo de:
S/. 877,036.54
A un costo de :
S/. 27,001.64
S/. 7,500.00
S/. 31,302.06
S/. 33,589.30
Formulacin de Expediente
Tcnico.
Comprobante de
pago por servicios
de consultora
Cuaderno de obra,
rdenes de compra,
facturas y otros.
Informe de
Avance Fsico y
Financiero
Resolucin de
Aprobacin de
Expediente Tcnico.
Expediente
Tcnico de la Obra.
162 | P g i n a
Suministro
oportuno de
bienes, servicios y
asignacin
presupuestal
oportuna para la
ejecucin de la
obra.
Coordinacin
efectiva entre el
municipio, la
comunidad y los
Operadores del
PROCOES.
S/. 3,006,295.59
163 | P g i n a
CONCLUSIONES
164 | P g i n a
5.1. CONCLUSIONES.
El Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AGUA
POTABLE E INSTALACIN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
(UBS) EN LA LOCALIDAD DE URAS, DISTRITO DE SAN MIGUEL,
PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO. tiene como objetivo la Disminucin
de incidencia de enfermedades infecciosas y Parasitarias en la localidad de
Uras"
La poblacin beneficiaria de Uras del Distrito de San Miguel al Ao 0, es de 275
habitantes.
La alternativa 1 plantea la solucin del problema, desde el punto de vista
tcnico, econmico y social apropiado para la zona.
Inversin a precios privados: S/. 3,006,295.59
Inversin a precios sociales: S/. 2,113,169.10
VAN SOCIAL (Sistema agua potable): S/. 527,398.32
VAC a precios sociales: S/. S/. 1 176,679.00
ICE (S/. X Poblacin beneficiada) a precios sociales: S/.3,989.22 nuevos soles.
Los resultados de la evaluacin social del Proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, demuestra que la alternativa 1 es la ms rentable a nivel econmico
y social.
El Proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
5.2. RECOMENDACIONES
- Se recomienda declarar la viabilidad del proyecto, considerando que cumple
con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de
sostenibilidad, para continuar con la fase de inversin, mediante la elaboracin
del expediente y la posterior ejecucin del proyecto.
- Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
165 | P g i n a
VI
ANEXOS
166 | P g i n a
ANEXOS
167 | P g i n a